CUMPLIMIENTO - SG-SST Decreto 1072

EVALUACION DEL SISTEMA DE GESTIO
REQUISITOS DECRETO 1072 DE 2015
ARTICULO 2.2.4.6.X TEMA REQUISITOS

Se cuenta con una Política de SST por escrito que es parte de
las políticas de
contratación gestión de laincluyendo
o vinculación, empresa los contratistas y
subcontratistas.
Política de seguridad y
5
salud en el trabajo
La política es comunicada al comité paritario, o vigía de
seguridad y salud en el trabajo.
La Política incluye el compromiso hacia la implementación

del SGSST. es específica para la empresa, apropiada a la
La Política
Requisitos de política de naturaleza deconcisa,
La Política es sus peligros y tamaño
redactada con de la organización.
claridad, fechada y
6 seguridad y salud en el firmada por el representante legal.
y esta accesible a todos los trabajadores y demás partes
trabajo.
interesadas en eldelugar
La Política sirve de de
marco trabajo.
Referencia para definir y
establecer
La Política es revisada comoSGSST
los objetivos del mínimo una vez al año, y si
actualizadda
1. Identificar cuando se requiere.
los peligros, evaluar y valorar los riesgos y
establecer los respectivos controles;
Objetivos de la política de
7 SST: debe incluir como
minimo: 2. Proteger la seguridad y salud de todos los trabajadores,
mediante la mejora continua del SG SST en la empresa;
3. Cumplir la normatividad nacional vigente aplicable en
materia de riesgos laborales.
STEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
EVIDENCIA DEL CUMPLIMIENTO
CALIFICACION
2
2
MEC-SST-POL-001 2018-10-18 V2 POLÍTICA SST (DRIVE)
La politica y los objetivos no se han divulgado y se conformo el COPASST 1
2
2
2
1
2
2
1
2
1
PUNTOS OBTENIDOS: 20
PUNTOS POSIBLES: 24
% DE CUMPLIMIENTO: 83%
ACCIONES PARA EL PLAN DE
TRABAJO ANUAL
EVALUACION DEL SISTEMA DE GESTI

1. Definir firmar y divulgar la política SST
2. Asignación y comunicación de responsabilidades
3.Rendicion de cuentas al interior de la empresa, a quienes

se le hayan delegado responsabilidades en SGSST: minimo
anual y documentada
4. Definir los recursos Financieros (Presupuesto), Personal

(Persona competente en HSE)
Obligaciones del
Empleador. (Se incluyen 5. Cumplimiento de los requisitos normativos aplicables
las siguientes (incluir los estandares minimos)
8 responsabilidades en la
Descripción del cargo del 6. Gestión de peligro y riesgos
representante legal, y
estas son cumplidas)
7. Plan de trabajo anual en SST
8. Promoción y prevención de riesgos laborales
9. Participacion de los trabajadores . Informar a trabajdores /

contratista/copasst sobre el desarrollo de todas la etapas del
SGSST y evaluar las recomendaciones de estos
10. Garantizar la capacitación de los trabajadores en los

aspectos SST dentro de la jornada laboral
1. Procurar el cuidado integral de su salud
2. Suministrar información Clara, veraz y completa sobre su

Responsabilidad de los estado de salud
trabajadores. (Se incluyen
las siguientes 3. Cumplir las normas, reglamentos e instrucciones del SGSST
10 responsabilidades en la
Descripción del cargo del
representante legal, y 4. Informar oportunamente al empleador o contratante
estas son cumplidas) acerca de los peligros y riesgos
5. Participar en las actividades de capacitación en SST

6. Participar y contribuir al cumplimiento de los objetivos del
SG-SST.
Definir los requisitos de conocimiento y práctica en SST

Desarrollar
necesarios un programa
para de capacitación que proporcione
sus trabajadores
Adoptar y mantener
conocimiento disposiciones
para identificar para que
los peligros estos los los
y controlar
cumplan
riesgos relacionados con el trabajo, hacerlo extensivo a todos
Capacitación en seguridad los niveles de la organización incluyendo a contratistas
11
y salud en el trabajo
Capacitación en seguridad
11
y salud en el trabajo
Debe estar documentado
Debe ser impartido por personal idóneo conforme a la
normatividad vigente.
Revisado
Inducción:mínimo una vezyalControl
Identificación año de Riesgos y la prevención
en accidentes y enfermedades laborales
1.La política y los objetivos de SST firmados
2.Las responsabilidades relacionadas con el SG-SST
3.La identificación peligros y evaluación y valoración de los riesgos – a
4.Condiciones de salud - perfil sociodemográfico
5.Plan de trabajo anual en SST firmado

12 Documentación
6.Programa de capacitación - inducción anual, incluyendo soportes.

7.Procedimientos e instructivos de SST.
8.Registro de entrega de EPP.
9.Registro de entrega de protocolos, fichas e instructivos de segurida
10.Soportes de convocatoria, elección y conformación del COPASST –
11.Reportes e investigaciones IT, AT, EL
12.Amenazas, evaluación de la vulnerabilidad y planes de prevención
13.PVE – mediciones ambientales, perfiles de salud
14.Registros de inspecciones a las instalaciones, maquinas o equipos

El empleador
15.Matriz legalconserva
actualizadalos que
registros y documentos
contemple las normas quedel SGRL
soportan el SG-SST de manera controlada, garantizando
16.Evidencias de las
que sean legibles, gestionesidentificables
fácilmente adelantadas para el control de los riesg
y accesibles,
Conservación de protegidos
documentos : Los Los siguientes documentos se conservan por un período de
siguientes documentos y Los resultados de los perfiles epidemiológicos de salud d
registros deben ser
conservado por un Conceptos de los exámenes de ingreso, periódicos y de r
13
periodo mínimo de veinte Resultados de mediciones y monitoreo a los ambientes de
(20) años a partir del
momento en que el Registros de las actividades de capacitación, formación
Para los demás documentos y registros: elaborar y
trabajador salga de la Registro del un
cumplir con suministro
sistema de de elementos y equipos de protec
archivo o . retención
empresa.
documental.
Comunicación. El empleador debe establecer
mecanismos eficaces para:
1. Recibir, documentar y responder adecuadamente a
las comunicaciones internas y externas relativas a la
3. Disponery de
seguridad canalesel que permitan recolectar
14 Comunicación 2. Garantizarsalud
inquietudes, ideas
en dé
que se trabajo;
a conocer
y aportes de loseltrabajadores
Sistema de Gestión
en
de la Seguridad y Salud en el Trabajo
materia de seguridad y salud en el trabajo SG-SST a los
para que
trabajadores y contratistas;
sean consideradas y atendidasy, por los responsables en
la empresa.
ISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
EVIDENCIA DEL CUMPLIMIENTO
CALIFICACION
1
2
2 MEC MACRO PTA-SST 2022 2
2
2
1
2
1 MEC REGLAMENTO INTERNO
2
2
2
2
3 MEC PROG CAPACITACIONES Y SENSIBILIZACIONES PTA-SST 2020 1
3 MEC PROG CAPACITACIONES Y SENSIBILIZACIONES PTA-SST 2020
1
2
2
2
MEC-SST-POL-001 2018-10-18 V2 POLÍTICA SST pdf (DRIVE)
2
ración de los riesgos – anual 2
Google Drive\7REGISTROS\1DOCUMENTAL\0PERFIL SOCIODEMOGRAFICO
MEC REGISTROS PLAN DE TRABAJO
2
MEC PLAN DE CAPACITACIONES 2
no existen procedimeintos 0
En la carpeta de resgistros 2021-04 REGISTRO ENTREGA EPPS 2
No existen protocolos 0
2020-02-17 ACTA COPASST
Se cuentan con registros de 2 accidentes

1
y planes de prevención, preparación y respuesta ante emergencias; 2
Google Drive\7REGISTROS\1DOCUMENTAL\3DHI\9MONITOREO DE GASES

Inspección |equipos
Inspección a botiquines 2
Inspección extintores
Inspección de seguridad general para Simulacro de evacuación 1
normas del SGRL 2
ra el control de los riesgos prioritarios. Ver Drive 2
2
2
2
C:\Users\USUARIO\Google Drive\1RH\7CONTROL DE DOCUMENTOS 2
2
2
2
Si - Proceso de Gestión documental 2
2
MEC Procedimiento de Comunciación, participación y consulta

2
2
2
PUNTOS POSIBLES: 100
TRABAJO ANUAL
EVALUACION DEL SISTEMA DE GEST
La empresa cuenta con una metodología sistemática

que le permite identificar los peligros y evaluar los
riesgos en SST para: PRIORIZAR Y ESTABLECER
CONTROLES y realiza mediciones ambientales cuando
se requiere.
•La metodología tiene alcance sobre todos los procesos

Identificación de Peligros, y actividades rutinarias y no rutinarias
15 Evaluación y Valoración de •La metodología incluye Actividades Internas o externas
los riesgos •La evaluación considera las Máquinas y equipos
•La evaluación considera todos los centros de trabajo y
todos los trabajadores independientemente de su
forma de contratación y vinculación.
•La evaluación se realiza con la Participación de todos
los niveles
•La de laconsidera
evaluación empresa que Cuando se presenten
agentes
•Se cancerígenos,
Informa al COPASSTPrioritarios
resultados de evaluaciones
•La evaluación relaciona trabajadores que se dediquen
ambientales
en forma permanente a las actividades de alto riesgo
(Dec. 2923/2003)
La evaluación inicial es realizada por personal idóneo y

se encuentra documentada.
Evaluación inicial del incluyendo los estándares mínimos del Sistema de

SGSST deberá contemplar
Garantía losdel
de Calidad cambios de procesos,
Sistema General deinstalaciones,
Riesgos
16 La Evaluación Inicial debe equipos,
amenazasmaquinarias,
y evaluaciónentre de la otros;
vulnerabilidad de la empresa; la
incluir, entre otros, los cual debe ser anual
siguientes aspectos: peligros, riesgos y amenazas, que incluya los reportes’ de los
trabajadores; la cual debe
incluyendo la inducción ser anual para los trabajadores
y reinducción
dependientes, cooperados,
de trabajo en el marco de los enprogramas
misión y contratistas;
de vigilancia
epidemiológica
Se
sus consideró
condicionesparade la salud
deasalud, de
evaluación los
así como trabajadores;
inicial la evaluación
la evaluación y análisis
y análisis
La
de evaluación
las tiene
estadísticas en cuenta:
sobre Registro
la enfermedad yyaccidentalidad;
seguimiento
la accidentalidada losde
las estadísticas
resultados sobre la enfermedad y la la y
ocurrida ende loslos
dosindicadores
(2) últimosdefinidos
años en la enempresa,
el SGSST la
decual
empresa
debe delpara
servir año establecer
inmediatamenteuna líneaanterior
base y para yevaluar la
Laempleador
El evaluación o inicial se encuentra
contratante facilitadocumentada
mecanismos para es laelbase
mejora
para continua
la toma de en el
de condicionessistema
decisiones yde la planificación de la por
gestión de
autoreporte trabajo y de salud parte
la seguridad y salud en el trabajo
de los trabajadores o contratistas y se toma como base para
la actualización de las condiciones de seguridad y trabajo.
La empresa adopta mecanismos para planificar el SGSST y

17 Planificación del SGSST tiene en cuenta la evaluación inicial del SGSST.
La planificación permite:
materia
1. Definirdelasriesgos laborales
prioridades incluidos los estándares
en SST
mínimos.
2. Definir objetivos del SSG-SST medibles y cuantificables,
2. El fortalecimiento
acorde de cadadefinidas
con· las prioridades uno de los componentes
(Política,
3. Objetivos, Planificación, Aplicación, Evaluación
17 Planificación del SGSST La Establecer
empresa
Inicial,
el plancon
cuenta
Auditoría y
de un
trabajo
Mejora) plan
del
anual
de trabajo anual y este es
SGSST
4. Definirpor
firmado indicadores que permitan
el representante legal evaluar el los
yresultados
contiene SGSST
3.
5. El mejoramiento
Definir los recursoscontinuo de
financieros,loshumanos, en objetivos,
SST
técnicos
metas, actividades, responsables, cronograma y recursos del
requeridos
Sistema de para el SG-SST.
Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-
SST.
Los objetivos deben expresarse de conformidad con la

política de SST
Los
Los objetivos
objetivos del
del SGSST
SGSST sonson claros, medibles,
adecuados cuantificables y
para las
18 Objetivos del SGSST tener
Los metas
objetivos definidas
del
características, SGSST
elSGSST
tamaño para
SON su
y la cumplimiento.
compatibles con el de la
actividad económica
Los objetivos del
cumplimiento de la son coherentes
normatividad vigentecon el de plan
aplicable en de
empresa
trabajo anual en seguridad y salud en el trabajo de acuerdo
materia de riesgos laborales, incluidos los estándares
con las prioridades
mínimos del Sistema identificadas
de Garantía de Calidad del Sistema
General
Los de Riesgos Laborales que le apliquen y ser
Los objetivos
objetivos del
del SGSST
SGSST Estan documentados
son revisados y evaluados
comunicados
periódicamente,a todos
mínimo los trabajadores; y y actualizados de
una (1) vez al año
ser necesario.
Se encuentran definidos los indicadores, mediante los cuales

evalúen la estructura el proceso y los resultados del SGSST
Cada indicador cuenta con una ficha técnica.
La ficha Técnica incluye la Definición del indicador
19 Indicadores del SGSST La ficha Técnica incluye el valor limite para el indicador o
La ficha
valor Técnica
a partir delincluye
cual sela Interpretación
considera del indicador
que cumple o no con el
resultado esperado
La
La ficha
ficha Técnica
Técnica incluye
incluye el Métodode
la Fuente delacalculo (Fórmula)
información para el
calculo
La
La ficha
ficha Técnica
Técnica incluye
incluye la
lasperiodicidad
Personas que deldeben
reporte
conocer el
Resultado
ISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
EVIDENCIA DEL CUMPLIMIENTO CALIFICACION
2
MEC Manual del SGSST 1
2
MEC Matriz de peligros
No cuenta con procedimientos 1
2
2
2
2
2
2
Se realzia por el Lider de SST, la ARL y se encuentra firmada por el SGCCD y la directora del 2
DASCD, se hace bajo la medición de estarndres minimos de la resolución 0312 de 2019, 2
adicionalmente, se reporta anualmente en SST en Linea Ver Drive 2
2
2
2
2
2
2
2
2
Es insumo para el diseño del Plan de acción de las respectivas vigencias

2
Es insumo para el diseño del Plan de acción de las respectivas vigencias
2
2
2
Resolución 0275 de 2020

Indicador de cumplimiento de objetivos del SGSST 2
Ver Drive 2
2
2
2
2
2
2
Manual del SGSST
SST en Linea - Ver Drive 2
SIG del DASCD 2
2
2
2
2
2
PUNTOS POSIBLES: 82
TRABAJO ANUAL
No aplica
No aplica
EVALUACION DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
ARTICULO 2.2.4.6.X TEMA
Gestión de los peligros y

23
Riesgos
24 Medidas de prevención y
control
Prevención, preparación y
25 respuestas ante
emergencias
26 Gestión del cambio
27 Adquisiciones
28 Contratación
A DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
REQUISITOS
El empleador o contratante adopta métodos para la identificación, prevención, evaluación,

valoración y control de los peligros y riesgos de la empresa.
Las medidas de prevención y control se adoptan con base en el análisis de pertinencia,

teniendo en cuenta el siguiente esquema de jerarquización:
1. Eliminación del peligro/riesgo
2. Sustitución
3. Controles de Ingeniería
4. Controles Administrativos
5. Equipos y Elementos de Protección Personal y Colectivo
El empleador suministra los equipos y elementos de protección personal, sin ningún costo
para el trabajador.
El empleador desarrolla las acciones necesarias para que los trabajadores conozcan el deber
y la forma correcta de utilizarlos y para que el mantenimiento o reemplazo de los mismos se
haga de forma tal, que se asegure su buen funcionamiento y recambio según vida útil para
la protección de los trabajadores.
El empleador o contratante realiza el mantenimiento de las instalaciones, equipos y

herramientas de acuerdo con los informes de inspecciones y con sujeción a los manuales de
uso
El empleador o contratante corrije las condiciones inseguras que se presenten en el lugar de

trabajo, de acuerdo con las condiciones específicas y riesgos asociados a la tarea.
La empresa implementa y mantiene las disposiciones necesarias en materia de prevención,

preparación y respuesta ante emergencias, con cobertura a todos los centros y turnos de
trabajo y todos los trabajadores, independiente de su forma de contratación o vinculación,
incluidos contratistas y subcontratistas, así como proveedores y visitantes
El Plan de Emergencias incluye la Identificación sistemática de todas las amenazas que
puedan afectar a la empresa.
El Plan de Emergencias Identifica los recurso disponibles, incluyendo las medidas de

prevención y control existente al interior de la empresa para prevención, preparación y
respuestas ante emergencia.
El Plan de Emergencias analiza la vulnerabilidad de la empresa frente las amenazas
identificadas.
El Plan de Emergencias valora y evalúa los riesgos considerando el numero de trabajadores
expuesto, los bienes y servicios de la empresa.
En el Plan de Emergecias se incluyen los los procedimientos para prevenir y controlar las
amenazas priorizadas o minimizar el impacto de las no prioritarias
El plan de emergencia responde ante la inminencia u ocurrencia de eventos potencialmente
desastrosos.
En el Plan de Emergencias se asignan los recursos necesarios para diseñar e implementar los
programas, procedimientos o acciones necesarias, para prevenir y controlar las amenazas
prioritarias.
La empresa implementar las acciones factibles, para reducir la vulnerabilidad de la misma

frente a estas amenazas.
La empresa Informa, capacita y entrena en el Plan de Emergencia a todos los trabajadores,
de acuerdo con su participación en él.
La empresa Realiza simulacros como mínimo una (1) vez al año con la participación de todos
los trabajadores.
La empresa tiene conformada, capacitada, entrenada y dotada a la brigada de emergencias,
acorde con su nivel de riesgo.
La empresa inspecciona todos lo equipos relacionados con la prevención y atención de
emergencias incluyendo sistema de alerta
La empresa desarrollar programas o planes de ayuda mutua ante amenazas de interés
común
La empresa implementa y manitiene un procedimiento para evaluar el impacto sobre la

seguridad y salud en el trabajo que puedan generar los cambios internos (introducción de
nuevos procesos, cambio en los métodos de trabajo, cambios en instalaciones, entre otros)
o los cambios externos (cambios en la legislación, evolución del conocimiento en seguridad y
salud en el trabajo, entre otros).
La empresa realiza la identificación de peligros y la evaluación de riesgos que puedan

derivarse de estos cambios y debe adoptar las medidas de prevención y control antes de su
implementación, con el apoyo del Comité Paritario o Vigía de Seguridad y Salud en el
Trabajo.
La empresa, cuando es factible, actualiza el plan de trabajo anual en seguridad y salud en el
trabajo a partir de las evaluaciones de Gestión del Cambio.
La empresa antes de introducir los cambios internos, informar y capacitar a los trabajadores
relacionados con estas modificaciones.
La empresa establece y mantiene un procedimiento con el fin de garantizar que se

identifiquen y evalúen en las especificaciones relativas a las compras o adquisiciones de
productos y servicios.
La empresa adopta y mantiene las disposiciones que garanticen el cumplimiento de las
normas de seguridad y salud en el trabajo de su empresa, por parte de los proveedores,
trabajadores dependientes, trabajadores cooperados, trabajadores en misión, contratistas y
sus trabajadores o subcontratistas, durante el desempeño de las actividades objeto del
contrato.
La empresa incluye los aspectos de SST en la evaluación y selección de proveedores y
contratistas
La empresa establece canales de comunicación para la gestión de SST con los proveedores,
trabajadores cooperados, trabajadores en misión, contratista y sus trabajadores o
subcontratista.
La empresa Verifica antes del inicio del trabajo y periódicamente, el cumplimiento de la

obligación de afiliación al sistema general de los riesgos laborales.
La empresa informa a los proveedores y contratistas al igual que a los trabajadores de este
último, previo al inicio del contrato, los peligros y riesgos generales y específicos de su zona
de trabajo incluidas las actividades o tareas de alto riesgo, rutinarias y no rutinarias, así
como la forma de controlarlos y las medidas de prevención y atención de emergencias
La empresa revisa periódicamente durante cada año, la rotación de personal y asegurar que
dentro del alcance de este numeral, el nuevo personal reciba la misma información
La empresa instruye a los proveedores, trabajadores cooperados, trabajadores en misión,

contratistas y sus trabajadores o subcontratistas, sobre el deber de informarle, acerca de los
presuntos accidentes de trabajo y enfermedades laborales ocurridos durante el periodo de
vigencia del contrato para que el empleador o contratante ejerza las acciones de prevención
y control que estén bajo su responsabilidad
La empresa Verifica periódicamente y durante el desarrollo de las actividades objeto del

contrato en la empresa, el cumplimiento de la normatividad en seguridad y salud el trabajo
por parte de los trabajadores cooperados, trabajadores en misión, proveedores, contratistas
y sus trabajadores o subcontratistas
EVIDENCIA DEL CUMPLIMIENTO CALIFICACION
MEC MATRIZ DE PELIGROS ,Google Drive\3S-SI\5TARJETAS DE

REPORTES CYC INS 2
Google Drive\3S-SI\5PLAN DE ACCION CYC INS 2

Se cuentan con los registros en fisico de entrega a Gestión
documental y por COVID a todos los servidores. 2
MEC Matriz EPP - Ver Drive

Soportes de entrega de EPP - Físico 2
Google Drive\a MANTENIMIENTO\REGISTROS 2
C:\Users\USUARIO\Google Drive\3S-SI\29SIMULACROS En este

2
C:\Users\USUARIO\Google Drive\3S-SI\29SIMULACROS En este 2

año no se han hecho simulacros ni se han programado
2
Si, se solicitó en COPASST fortalecer la brigada 0
si inspecciones - ver drive 2
no se realizan 0
AGTH PR 010 Gestión del cambio - Z- 1-SIG-DASCD\9-

G_Talento_Humano\3.Procedimientos
2
Se ha realizado todo lo pertinente para la gestión del COVID 19
Google Drive\1RH\4COMUNICADOS INTERNOS

Google Drive\1RH\4COMUNICADOS INTERNOS
Procedimiento de comunicación, participación y consulta 2
Se realiza en los informes de pago con los certificados de aportes a

parafiscales o por revisor fiscal 2
Se realiza inducción y reinducción al personal en misión, asi mismo

a los contratistas de la Entidad 2
En el desarrollo de todas las actividades de SST se incluyen a los

contratistas de la Entidad 2
PUNTOS POSIBLES: 66
TRABAJO ANUAL
EVALUACION DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGU
Auditoria de
29
Cumplimiento del SGSST
Alcance de la auditoria de
30 Cumplimiento de SGSST
31 Revisión por alta Dirección

La empresa realiza una auditoría anual, REQUISITOS

la cual es planificada con la participación
del Comité Paritario o Vigía de Seguridad
Si la auditoría se realiza con personal interno y Saludde laenentidad,
el Trabajo. es independiente a la
actividad, área o proceso objeto de verificación.
metodología y la presentación de informes, y debe tomarse en consideración
resultados
Los resultados de auditorías previas
de la auditoría son comunicados a los responsables de adelantar
las
La auditoria de cumplimiento incluyeoeldecumplimiento
medidas preventivas, correctivas mejora en la de empresa
la política de seguridad
yLasalud en el trabajo.
auditoria de cumplimiento incluye el resultado de los indicadores de
estructura, proceso y resultado.
La
La auditoria
auditoria de de cumplimiento
cumplimiento incluye incluye La participación
El desarrollo de laderesponsabilidad
los trabajadores. y la
obligación de rendir cuentas.
La auditoria de cumplimiento incluye El mecanismo de comunicación de los
contenidos
La auditoriadel de SGSST , a los trabajadores.
cumplimiento incluye La planificación, desarrollo y aplicación del
SGSST
La
La auditoria
auditoria de de cumplimiento
cumplimiento incluye incluye La La gestión
consideración del cambio.
de la SST en las nuevas
adquisiciones.
La auditoria de cumplimiento incluye El alcance y aplicación del SGSST frente a los
proveedores y contratistas.
La auditoriade
accidentes detrabajo
cumplimiento incluye Lalaborales,
y enfermedades supervisión y suy efecto
medición sobrede el
los resultados
mejoramiento
La alta dirección dehala adelantado
seguridad ylasalud en eldel
revisión trabajo
Sistema de ladeempresa.
Gestión de la Seguridad
yLaSalud en el Trabajo (SG-SST), la cual debe realizarse
auditoria de cumplimiento incluye El desarrollo del proceso por lo menos una (1) vez al
de auditoria.
año, de conformidad con las modificaciones en los procesos, resultados de las
La auditoria
auditorías de cumplimiento
y demás informes que incluye
permitanLa evaluación
recopilar por parte de sobre
información alta dirección.
su
funcionamiento
La
La revisión
revisión gerencial determina
por la Dirección en qué
permite: medida
Revisar las se cumple con
estrategias la política y los
implementadas y
objetivos
determinar desiseguridad y salud en
han sido eficaces el trabajo
para alcanzary los se controlan
objetivos,los riesgos.
metas y resultados
esperados
La del Sistema de Gestión deRevisarla Seguridad y Salud en del el Trabajo;
La revisión
revisión por
por lala Dirección
Dirección permite
permite: Analizarellacumplimiento
suficiencia de losplan de trabajo
recursos
anual
asignadosen seguridad y salud en el trabajo y su cronograma;
La revisiónparapor la la Dirección
implementaciónpermite: delRevisar
Sistema de Gestióndel
la capacidad de Sistema
la Seguridad y Salud
de Gestión
en
de el Trabajo
la Seguridad y el cumplimiento de los resultados esperados;
La revisión por lay Dirección
Salud en elpermite:
TrabajoAnalizar
(SG-SST),lapara satisfacer
necesidad las necesidades
de realizar cambios en
globales
el Sistema dedela empresa
Gestión de enlamateria
Seguridad de seguridad
y Salud en y
elsalud en
Trabajo el trabajo;
(SG-SST), incluida la
La revisión por la Dirección permite: Evaluar la eficacia de las medidas de
revisión
seguimientode la política
con y sus objetivos;
La revisión por la base en laspermite:
Dirección revisiones anteriores
Analizar de la alta
el resultado dedirección y realizar
los indicadores y delos
ajustes
las necesarios;
auditorías
La revisión poranteriores
la Dirección delpermite:
Sistema Aportar
de Gestión de la Seguridad
información y Salud en el
sobre nuevas
Trabajo (SG-SST);
prioridades y objetivos estratégicos de la organización que puedan ser insumos
para
La la planificación
revisión por la y la mejora
Dirección continua;
permite: Recolectar información para
La
La revisión
revisión por
por la
la Dirección
Dirección permite:
permite: Intercambiar
Servir deybase información
para laaplican condeterminar
adopción los
deeficaces;
si las
decisiones
medidas
trabajadoresde prevención
sobre y control
los resultados de peligros
y su desempeño riesgos se y son
que tengan por objeto mejorar la identificación de en seguridad
peligros y saludde
y el control enlos
el
trabajo;
riesgos y en general mejorar la gestión en seguridad y salud en el trabajo de la
La revisión por la Dirección permite: Evidenciar que se cumpla con la
empresa;
La revisión pornacional
normatividad la Dirección permite:
vigente Determinar
aplicable en materia si promueve
de riesgoslalaborales,
participación
el de
los trabajadores;
cumplimiento de los estándares mínimos del Sistema de Garantía de Calidad del
Sistema
La revisiónGeneral
por lade Riesgospermite:
Dirección LaboralesEstablecer
que le apliquen:
acciones que permitan la mejora
continua
La revisión enporseguridad
la Direccióny salud en el trabajo:
permite: Establecer el cumplimiento de planes
específicos,
La revisión por de las metas establecidas
la Dirección y de los objetivos
permite: Inspeccionar propuestos; los puestos
sistemáticamente
de trabajo, por
La revisión las máquinas
la Dirección y equipos
permite:y en general,
Vigilar las instalaciones
las condiciones en losde la empresa;
ambientes de
trabajo;
La revisión por la Dirección permite: Vigilar las condiciones de salud de los
trabajadores;
La revisión por la Dirección permite: Mantener actualizada la identificación de
peligros,
La revisión la por
evaluación y valoración
la Dirección permite:deIdentificar
los riesgos; la notificación y la investigación de
incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades
La revisión por la Dirección permite: Identificar ausentismo laborales;laboral por causas
asociadas con seguridad y salud en el trabajo;
La revisión por la Dirección permite: Identificar pérdidas como daños a la
propiedad, máquinas y equipos entre otros, relacionados con seguridad y salud
en el trabajo;
La revisión por la Dirección permite: Identificar deficiencias en la gestión de la
seguridad y salud
La revisión por en el trabajo;
la Dirección permite: Identificar la efectividad de los programas de
rehabilitación de la salud de los trabajadores.
GURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

EVIDENCIA DEL CUMPLIMIENTO CALIFICACION TRABAJO ANUAL
2
2
2
2
2
2
2
2
Google Drive\13MEJORAMIENTO
CONTINUO 2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
DRIVE MEC Actas de comité directivo 2
- 2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
PUNTOS POSIBLES: 86
EVALUACION DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD
Investigación de
incidentes, Accidentes de
32
trabajo y enfermedades
Laborales
Acciones Preventivas y
33
Correctivas
34 Mejora Continua
REQUISITOSde Accidentes, Incidentes,

2007. (Procedimiento de Investigación EVIDENCIA DEL CUMPLIMIENTO
Equipo Investigador, Reporte a la ARL)
para la implementación de las acciones preventivas, correctivas y Faltan por hacer investigaciones de
mejora necesaria.
resultados a los trabajadores directamente relacionados con sus accidentes
causas o con sus controles.
dirección sobre el ausentismo laboral por incidentes, accidentes Indicadores de ausentismos
de trabajo y enfermedades laborales.
revisión que haga la alta dirección de la gestión en SST y que se Se incluyóIndicador de ATpor la alta
en la revisión
consideren también en las acciones de mejora continua.
Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), de las auditorías y de la dirección
planes de acción y el Plan anual de
revisión por la alta dirección.
establecido en el presente decreto y las demás disposiciones que SST
regulan los comprobación
aplicación, aspectos del Sistema Generaly documentación
de la eficacia de Riesgos Laborales
de las
medidas preventivas y correctivas
demora por parte del empleador o contratante, de acuerdo conGoogle lo Drive\13MEJORAMIENTO CONTINUO
establecido
difundidas aen loselniveles
presente decreto tener responsables y fechas
pertinentes,
de cumplimiento
El empleador proporciona las directrices y otorga los recursos tecnologico y financiero para el
necesarios para la mejora continua del SGSST. SGSST
Para la identificación de oportunidades de mejora, la empresa

considera las siguientes fuentes:
1. El cumplimiento de los objetivos del Sistema de Gestión de la Google Drive\13MEJORAMIENTO
Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST); CONTINUO
2. Los resultados de la intervención en los peligros y los riesgos
priorizados;
3. Los resultados de la auditoría y revisión del Sistema de Gestión
de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), incluyendo la
investigación de los incidentes, accidentes y enfermedades
laborales;
4. Las recomendaciones presentadas por los trabajadores y el
Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo o Vigía de
Seguridad y Salud en el Trabajo, según corresponda;
5. Los resultados de los programas de promoción y prevención;
6. El resultado de la supervisión realizado por la alta dirección; y
7. Los cambios en legislación que apliquen a la organización.
PUNTOS OBTENIDOS:
PUNTOS POSIBLES:
% DE CUMPLIMIENTO:
N EL TRABAJO

CALIFICACION TRABAJO ANUAL
2
1
2
2
2
2
2
1
2
2
2
2
22
24
92%
EVALUACION DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD
ARTICULO 2.2.4.6.X TEMA 1562 de 2012 y obtener REQUISITOS

certificado de aprobación del
35 Capacitación Obligatoria mismo.
N DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

EVIDENCIA DEL CUMPLIMIENTO CALIFICACION TRABAJO ANUAL
Ver drive registros capacitaciones 2
PUNTOS OBTENIDOS: 2
PUNTOS POSIBLES: 2
EVALUACIÓN DEL SG-SST
Realizado por: Cesar Velasquez, Leidy Zuleta

Fecha: 2022/04/01
Nombre de la empresa: mina el castillo s.a.s
Nit de la empresa: 900926284-4
Ciudad: Santa Rosa Sur de Bolivar
Clase de Riesgo: V
Trabajadores Número de trabajadores totales: 69
Número de trabajadores directos:
Número de trabajadores temporales:
Número de trabajadores contratistas:
Responsable SGSST: cesar velasquez
HOJA REQUISITOS
No aplica Art. 2.2.4.6.1- 4: Objeto, campo de aplicación, definiciones
'1'!A1 Art. 2.2.4.6.5 -7 : Política en SST
'2'!A1 Art. 2.2.4.6.8 - 14 : Organización del SGSST
'3'!A1 Art. 2.2.4.6.15 - 22: Planificación
'4'!A1 Art. 2.2.4.6.23 - 28: Aplicación
'5'!A1 Art. 2.2.4.6.29 - 32: Auditoria y Revisión por la alta dirección
'6'!A1 Art. 2.2.4.6.33 - 34: Mejoramiento
'7'!A1 Art. 2.2.4.6.35 - 38: Disposiciones Finales
PUNTAJE TOTAL
DESARROLLO
1. Identificación de la normatividad vigente en materia de riesgos laborales incluyendo los estándares mínimos d
empleadores.
2. Identificación de los peligros, evaluación y valoración de los riesgos (Anual)
3. Identificación de las amenazas y evaluación de la vulnerabilidad de la empresa (Anual)
4. Evaluación de la efectividad de las medidas implementadas, para controlar los peligros, riesgos y amenazas, q
reportes de los trabajadores.
5. Cumplimiento del programa de capacitación anual - Inducción y reinducción para los trabajadores dependient
en misión y contratistas.
6. La evaluación de los puestos de trabajo (PVE)
7. Descripción sociodemográfica de los trabajadores y la caracterización de sus condiciones de salud - evaluación
estadísticas sobre la enfermedad y la accidentalidad
8. Registro y seguimiento a los resultados de los indicadores definidos en el SGSST de la empresa del año inmedi
CONCLUSIONES
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
EVALUACIÓN DEL
CUMPLIMIENTO
No Aplica
83%
90%
98%
89%
100%
92%
100%
PUNTAJE TOTAL 93%
ndo los estándares mínimos del SGRL para
Anual)
eligros, riesgos y amenazas, que incluya los
a los trabajadores dependientes, cooperados,
diciones de salud - evaluación y análisis de las

de la empresa del año inmediatamente anterior
Alcance de la auditoría
El proceso de auditoría tiene el propósito básico de verificar el cumplimiento de la Política de Seguridad y Salud en el Trabajo, en una organización. Para lograrlo, evalúa 13 aspectos gen
2.2.4.6.30, Decreto 1072 de 2015), que son:
Resultado de los indicadores

Participación de los trabajadores
Desarrollo de las responsabilidades y de la rendición de cuentas
Mecanismo de comunicación de los contenidos del SG-SST
Planificación, desarrollo y aplicación del SG-SST
Gestión del cambio
Consideración de la seguridad y la salud en el proceso de nuevas adquisiciones
Alcance y aplicación del SG-SST frente a los proveedores y contratistas
Supervisión y medición de resultados
Proceso de investigación de incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades laborales y su efecto sobre el mejoramiento del sistema
Desarrollo del proceso de auditoría interna
Evaluación por la alta dirección
Criterios y estándares básicos

Los criterios que sirven de base para el proceso de auditoría son básicamente cuatro:
La organización debe tener formulada una política y unos objetivos de SG-SST y evidenciar que los cumple.
Deben estar formulados los indicadores de estructura, proceso y resultado del SG-SST
La alta dirección debe hacer una evaluación anual del SG-SST y comunicar sus resultados al COPASST y / o al Vigía de Seguridad y Salud en el Trabajo. Además, debe formular medida
correctivas y de mejora.
La organización debe planificar el procedimiento de auditoría de cumplimiento, con la participación del COPASST, o el Vigía de Seguridad y Salud en el Trabajo. Debe aportar el documen
que evidencie la participación, así como el resultado de la auditoría. Se verificará si fueron auditados, al menos una vez al año, todos los componentes del SG-SST.
Los estándares se refieren a los elementos observables que dan cuenta del cumplimiento de la política de SG-SST. Dentro de esos elementos los más importantes son:
El documento de la política de SG-SST

El acta de conformación del COPASST o la designación del Vigía de Seguridad y Salud en el Trabajo.
La evaluación inicial, con diagnóstico y definición de riesgos y peligros prioritarios
Documentos relativos a la planeación, su congruencia con las prioridades identificadas y la definición del cronograma
Planes, programas y acciones de intervención sobre los riesgos y peligros detectados, además de la realización de inspecciones periódicas con sus resultados.
Planes y programas de capacitación y entrenamiento.
Seguimiento del proceso, a través de indicadores.
Herramientas de información y comunicación del SG-SST
Aprobación del SG-SST por parte de la ARL

Aunque desde el mientras
Particularmente, punto deque
vistaenconceptual
el estándarel OHSAS
SG-SST18001
guardasegrandes analogías
debe llevar a cabocon el estándar
un proceso OSHAS 18001,
de certificación, en para efectos de la auditoría
la implementación del SG-SSTel esquema
lo que seopera de diferente
adelanta manera. de
es una verificación
mismo, mientras que en OHSAS 18001 la auditoría debe ser llevada a cabo por un agente externo, como ICONTEC, Bureau Veritas, etc., en el caso del SG-SST el único agente externo
El resultado
llevar a cabofinal deproceso
dicho una auditoría de certificación
es la ARL en de
o el Ministerio OHSAS 18001 es una certificación en la versión vigente del estándar. En cambio, en el SG-SST la verificación por parte de la ARL de
Trabajo.
aprobación del SG-SST de conformidad con cada uno de los componentes evaluados

CUMPLIMIENTO - SG-SST Decreto 1072

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CUMPLIMIENTO - SG-SST Decreto 1072

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EVALUACION DEL SISTEMA DE GESTIO

REQUISITOS DECRETO 1072 DE 2015

ARTICULO 2.2.4.6.X TEMA REQUISITOS

La Política incluye el compromiso hacia la implementación

MEC-SST-POL-001 2018-10-18 V2 POLÍTICA SST (DRIVE)

La politica y los objetivos no se han divulgado y se conformo el COPASST 1

ARTICULO 2.2.4.6.X TEMA REQUISITOS

3.Rendicion de cuentas al interior de la empresa, a quienes

4. Definir los recursos Financieros (Presupuesto), Personal

9. Participacion de los trabajadores . Informar a trabajdores /

10. Garantizar la capacitación de los trabajadores en los

2. Suministrar información Clara, veraz y completa sobre su

5. Participar en las actividades de capacitación en SST

Definir los requisitos de conocimiento y práctica en SST

1.La política y los objetivos de SST firmados

2.Las responsabilidades relacionadas con el SG-SST

3.La identificación peligros y evaluación y valoración de los riesgos – a

4.Condiciones de salud - perfil sociodemográfico

5.Plan de trabajo anual en SST firmado

6.Programa de capacitación - inducción anual, incluyendo soportes.

11.Reportes e investigaciones IT, AT, EL

12.Amenazas, evaluación de la vulnerabilidad y planes de prevención

13.PVE – mediciones ambientales, perfiles de salud

14.Registros de inspecciones a las instalaciones, maquinas o equipos

2 MEC MACRO PTA-SST 2022 2

MEC-SST-POL-001 2018-10-18 V2 POLÍTICA SST pdf (DRIVE)

Google Drive\7REGISTROS\1DOCUMENTAL\0PERFIL SOCIODEMOGRAFICO

MEC REGISTROS PLAN DE TRABAJO

Se cuentan con registros de 2 accidentes

Google Drive\7REGISTROS\1DOCUMENTAL\3DHI\9MONITOREO DE GASES

MEC Procedimiento de Comunciación, participación y consulta

ARTICULO 2.2.4.6.X TEMA REQUISITOS

La empresa cuenta con una metodología sistemática

•La metodología tiene alcance sobre todos los procesos

La evaluación inicial es realizada por personal idóneo y

Evaluación inicial del incluyendo los estándares mínimos del Sistema de

La empresa adopta mecanismos para planificar el SGSST y

Los objetivos deben expresarse de conformidad con la

Se encuentran definidos los indicadores, mediante los cuales

EVIDENCIA DEL CUMPLIMIENTO CALIFICACION

Es insumo para el diseño del Plan de acción de las respectivas vigencias

Resolución 0275 de 2020

ARTICULO 2.2.4.6.X TEMA

Gestión de los peligros y

El empleador o contratante adopta métodos para la identificación, prevención, evaluación,

Las medidas de prevención y control se adoptan con base en el análisis de pertinencia,

El empleador o contratante realiza el mantenimiento de las instalaciones, equipos y

El empleador o contratante corrije las condiciones inseguras que se presenten en el lugar de

La empresa implementa y mantiene las disposiciones necesarias en materia de prevención,

El Plan de Emergencias Identifica los recurso disponibles, incluyendo las medidas de

La empresa implementar las acciones factibles, para reducir la vulnerabilidad de la misma

La empresa implementa y manitiene un procedimiento para evaluar el impacto sobre la

La empresa realiza la identificación de peligros y la evaluación de riesgos que puedan

La empresa establece y mantiene un procedimiento con el fin de garantizar que se

La empresa Verifica antes del inicio del trabajo y periódicamente, el cumplimiento de la

La empresa instruye a los proveedores, trabajadores cooperados, trabajadores en misión,

La empresa Verifica periódicamente y durante el desarrollo de las actividades objeto del

MEC MATRIZ DE PELIGROS ,Google Drive\3S-SI\5TARJETAS DE

Google Drive\3S-SI\5PLAN DE ACCION CYC INS 2

MEC Matriz EPP - Ver Drive

Google Drive\a MANTENIMIENTO\REGISTROS 2

C:\Users\USUARIO\Google Drive\3S-SI\29SIMULACROS En este

C:\Users\USUARIO\Google Drive\3S-SI\29SIMULACROS En este 2