# DOC: TS-SS11F4E
Versión 0, Fecha 04.11.14
ANÁLISIS DE DESVIACIONES - Estado actual de la Compañía en contraste con el requierimiento y registro de resultado en la columna de puntaje
Favor notar que la tabla es una guía únicamente, el % puede estar entre estos niveles.
Total cumplimiento de los requisitos o supera los requisitos del sistema existente (estándar, procedimiento, etc.)
Buen cumplimiento de los requisitos, los sistemas existentes requieren un ajuste mínimo
Cumplimiento parcial de los requisitos, estándar y procedimientos desarrollados pero no esta implementados
Cumplimiento bajo o deficiente de los requisitos, no existe estándar o procedimientos desarrollados
Los requisitos no son Aplicables
Requisitos del procedimiento
General.
El proceso Toma 5 (T5), es una lista de verificación de bolsillo
que utiliza un conjunto de preguntas y una evaluación de
riesgos para lograr que el personal implemente los controles
necesarios para hacer sus tareas de forma segura o para
desarrollar nuevos controles, por ejemplo un Análisis Seguro de
Trabajo (AST).
Paso 1. Pensar acerca de la tarea.
Las primeras preguntas de selección ayudan a identificar
aspectos relevantes que se requieren antes de iniciar la Tarea,
por ejemplo: autorización, elementos de protección personal,
procedimientos.
Si alguna de las respuestas es negativa se debe consultar al
Supervisor encargado de la Tarea.
Paso 2. Identificar el peligro.
Este paso consiste en la identificación de cualquier peligro
potencial en el área de trabajo, seleccionando la que identifique
según la Tarea, Si sus respuestas son marcadas en la casilla
“NO” entonces es seguro proceder con la Tarea, de lo contrario
usted debe consultar al Supervisor para realizar un Análisis
Seguro de Trabajo
Paso 3. Evaluar el riesgo.
PROCESO
Se debe evaluar de acuerdo a los peligros identificados, la
probabilidad de ocurrencia de un incidente. Si sus respuestas
son marcadas en la casilla “NO” entonces es seguro proceder
con la Tarea, de lo contrario usted debe consultar al Supervisor correctamente?
para realizar un Análisis Seguro de Trabajo.
Paso 4. Confirmar los controles requeridos.
Debe seleccionar la pregunta de acuerdo a los peligros
identificados y a la evaluación de los riesgos, debe tener en
cuenta que algunos controles son más efectivos que otros, si no
se puede eliminar el Peligro, entonces se podrá combinar
controles para reducir el riesgo. Si sus respuestas son marcadas
en la casilla “NO” entonces usted debe consultar al Supervisor
para realizar un Análisis Seguro de Trabajo, de lo contrario
proceda con la Tarea.
Paso 5. hacer la tarea con seguridad.
Una vez que los peligros han sido controlados y él Toma 5 ha
sido completado, puede hacer la tarea con seguridad.
Herramienta de auditoría del Sistema
Procedimiento Toma 5
Preguntas
* El trabajador sabe cuando se debe
realizar un Toma 5?
* El trabajador sabe realizar un Toma 5?
* El trabajadador sabe como proceder
cuando el Toma 5 no controla todos los
peligros identificados en la tarea?
* La persona entiende el alcance del
trabajo?
* la persona conoce y entiende el
procedimiento para realizar la tarea?
* Las herramientas y equipos usados son
los adecuados para realizar la tarea?
* Se cuenta con los EPP necesarios para
realizar la tarea?
* El trabajador sabe cuales son los
peligros?
* Se consultan los peligros incluídos en el
libro de Toma 5?
* Como se procede cuando en este paso
hay una respuesta afirmativa?
* En que ocasiones se consulta al
supervisor?
* El supervisor sirve de guía para el
diligenciamiento del formato Toma 5?
* El trabajador conoce la diferencia entre
peligro y riesgo?
* El trabajador conoce el concepto de
riesgo probabilidad y la define
* La probabilidad fue definida teniendo en
cuenta los riesgos identificados y los
controles?
* Como se procede cuando en este paso
hay una respuesta afirmativa?
* En que ocasiones se consulta al
supervisor?
* Que pasa si no se requieren controles
adicionales?
* Conoce la jerarquía de controles?
* Que hacer si tiene establecidos todos los controles, para el ejemplo establecido
controles necesarios?
* Como se procede cuando en este paso
hay una respuesta afirmativa?
* Quien revisa el tipo de controles
establecidos y su aplicación?
* Que hacemos con los formatos
diligenciados cuando finaliza la tarea?
Fecha Completada: 06/05/2015
Realizada por:ARMANDO BELEÑO- EDUARDO CHING
Área:TALLER KALTIRE PLJ , CALENTURITAS, RENTING
PUNTAJE
100%
90%
70%
20%
N/A
Evidencia
(Documentado, Testimonial, Física) Comentarios Puntaje
* El trabajador tiene su libro de Toma 5 y se Al ingresar a la Mina Calenturita y PLJ se indaga 100%
encuentra la copio del toma 5 diligenciado sobre el Analisis de Riesgo "Toma 5" a los
(el de la tarea en desarrollo y anteriores) conductores y se evidencia que saben y conocen del
Proceso y lo aplican de manera correctamente. Se
* Hacer un ejercicio con el trabajador, verifica el toma 5 diligenciado para la tarea de
poniendo un ejemplo sencillo y verificar conduccion.
que sabe como utilizar el formato
Definir una muestra representativa de
trabajadores
* Tomar el libro de formatos de Toma 5 y Se verifican los formatos de toma 5 de los tecnicos 100%
verificar si se diligenció antes de iniciar la de montaje de llantas, isleros, reparadores y se
tarea.Se encuentra la copio del toma 5 evidencian el buen diligenciamiento antes de iniciar
diligenciado (el de la tarea en desarrollo y la actividad.
anteriores)
* Hacer un ejercicio con el trabajador,
poniendo un ejemplo sencillo y verificar
que sabe como utilizar el formato. (ej:
procedimiento en el area o conocimiento
de este, plan de emergencias, estado de las
herramientas y sus preoperacionales, etc)
Definir una muestra representativa de
trabajadores
* El trabajador tiene su libro de Toma 5 y se 90%
encuentra la copio del toma 5 diligenciado
(el de la tarea en desarrollo y anteriores)
* Hacer un ejercicio con el trabajador,
poniendo un ejemplo sencillo y verificar
que sabe como utilizar el formato.
*Buscar evidencias del cumplimiento de Al ingresar a la Mina Calenturita y PLJ se indaga
esto para el trabajo en desarrollo por el sobre el Analisis de Riesgo "Toma 5" a los
trabajador. Escojer riesgos identificados y conductores y se evidencia que saben y conocen del
evidenciar controles. Proceso y lo aplican de manera correctamente.
Sin embargo en el proyecto PLJ Para la tarea de
Definir una muestra representativa de conduccion edxige realizacion de toma 5
trabajadores
* Hacer un ejercicio con el trabajador, Se verifica los libros de formatos de Toma 5 de los 100%
poniendo un ejemplo sencillo y verificar conductores, se evidencia el diligenciamiento del
que sabe como utilizar el formato Toma 5 y toma 5 diligenciados y antes de iniciar la tarea.
cuando se debe diligenciar un AST. Se verifica los registros de Toma 5 de personal,
Se verifica los controles para esos peligros y la
*Buscar evidencias del cumplimiento de implementacion de los mismos.
esto para el trabajo en desarrollo por el
trabajador. Escojer riesgos identificados y
evidenciar controles.
Definir una muestra representativa de
trabajadores
* Preguntar ejemplos de los tipos de Se identifican controles para los peligros 70%
controles establecidos en la jerarquía de relacionados, sin embargo se evidencia
desconocimiento de las jerarquias de controles
anteriormente. (Eliminacion, Sustitucion, controles de ingenieria,
controles administrativos y EPP). Se indaga a los
*Buscar evidencias del cumplimiento de tecnicos y se observa desconocimiento del tema
esto para el trabajo en desarrollo por el
trabajador. Escojer peligros identificados y
evidenciar controles.
Definir una muestra representativa de
trabajadores
* Verificar el sitio en donde están siendo Cada trabajador registra una copia del Toma 5 100%
almacenados los formatos. Realizado, los originales son entregados al Supervisor
SSTA del proyecto y los que llevan a un AST, son
* Verificar cómo esta siendo analizada la anexados a estos.
información recolectada con los formatos. Todos los Registros Toma 5 son archivados en la
oficina del Supervisor SSTA de los proyectos
Definir una muestra representativa de Calenturitas y PLJ.
trabajadores
Paso 5. hacer la tarea con seguridad. * Que hacemos con los formatos * Verificar el sitio en donde están siendo
diligenciados cuando finaliza la tarea? almacenados los formatos.
Una vez que los peligros han sido controlados y él Toma 5 ha
sido completado, puede hacer la tarea con seguridad. * Verificar cómo esta siendo analizada la
información recolectada con los formatos.
Definir una muestra representativa de
trabajadores
Cada trabajador registra una copia del Toma 5 100%
Realizado, los originales son entregados al Supervisor
SSTA del proyecto y los que llevan a un AST, son
anexados a estos.
Todos los Registros Toma 5 son archivados en la
oficina del Supervisor SSTA de los proyectos
Calenturitas y PLJ.

Capacitación y entrenamiento. * Todos los trabajadores recibieron * Verificar el programa de capacitaciones. Se evidencia Socializacion y refresco del Toma 5 por 100%
capacitación en el diligenciamiento del parte de los proyectos Calenturitas y PLJ
Las personas que son responsables de implementar las medidas formato Toma 5? * Solicitar evidencias de asistencia a
de control de riesgos deben ser capacitadas y competentes en capacitación y de haber superado la
dichas medidas prueba.
Definir una muestra representativa de
trabajadores

RESUMEN DE HALLAZGOS
HALLAZGOS REQUERIMIENTOS EVIDENCIAS
Al ingresar a la Mina Calenturita y PLJ se indaga sobre el Analisis de Riesgo "Toma 5" a los conductores y se Indagar con prodeco sobre la directriz Registro de charla sobre interpretacion con respecto a esta
evidencia que saben y conocen del Proceso y lo aplican de manera correctamente. correcta para la aplicación del formato en actividad
Sin embargo en el proyecto PLJ Para la tarea de conduccion edxige realizacion de toma 5 esta actividad

Se identifican controles para los peligros relacionados, sin embargo se evidencia desconocimiento de las Explicarle al personal por medio de una
jerarquias de controles (Eliminacion, Sustitucion, controles de ingenieria, controles administrativos y EPP). charla cuales son las jerarquias de control Registro de charla de la realizacionde actividad
Se indaga a los tecnicos y se observa desconocimiento del tema para minimizar los riegos de una actividad

PUNTUACIÓN FINAL
Requerimientos puntuación
Proceso 94%
Puntuación Total 94%