FOLIO

SOLICITUD DE ACCIONES CORRECTIVAS (AC) - 8 D´s

AC-001-2020

Externa Interna Cliente Proveedor Fecha: 18/03/20 QUEJA 1

ORIGEN (Q, P, PNC, A)

PASO 1: " ESTABLECIMIENTO DEL EQUIPO DE TRABAJO "

NOMBRE AREA FUNCION NOMBRE AREA FUNCION

VAZQUEZ RAMOS XOCHITL ING. INDUSTRIAL COORDINADOR ALVAREZ HERNANDEZ JOSUE VENTAS VENDEDOR
MEZAS QUINTO ARELY CALIDAD JEFE GARDUÑO SUAREZ JOSE COMPRAS COMPRADOR
MARTINEZ HERNANDEZ DAVID PRODUCCIÓN JEFE GARRIDO PACHECO JUAN JEFE DE ALMACEN ALMACEN
TREJO MARTINEZ CAMILA RECURSOS HUMANOS JEFE EVIDENCIA FOTOGRAFICA
PASO 2: DESCRIPCION
Que (Situación) Recepción de P.T. tardía al cliente
elvira
Objeto (Producto ) Colchones
Donde (Máquina / Proceso) Recepción del cliente
Cuanto (Kg afectados) Una queja y $400000 en los ultimos 3 Meses
Orden Producción: N/A DESCRIPCION DEL PROBLEMA
Fecha: 09-mar-20
En la fabrica de colchones MOMSA se han tenido una quejas la cual rees la cepción de
Turno: En los 3 Turnos
del producto fuera del tiempo establecido en los ultimos tres meses de $400,000

PASO 3: ACCIONES DE CONTENCIÓN INMEDIATA RESPONSABLE FECHA

1 Hacer estadistica del ultimo mes de ventas de los tres clientes Vázquez Ramos Xochitl 18-mar-20

2 Abrir una vacante interna con R.H. para servicio Técnico Trejo Martinez Camila 20-mar-20

3 Hcer una difusión de la queja y de los cargos a todas las areas involucradas Vázquez Ramos Xochitl 18-mar-20

PASO 4: CAUSA-RAÍZ
1 Falta un sistema de control de consumos. Ejemplo:SAP

2 El diseñador no tenía experiencia en la distribución de la planta

3 No se habian considerando dentro del programa de auditorías ( falta de seguimiento en procesos y metodos)

4 No hay una buena coordinación en los programas

5 Falta de un coordinador de seguridad en la planta

6 Falta de Objetivos de Calidad

Nota: El análisis debe estar en la hoja (2), Cualquiera de las opciones (diagrama de Ishikawa, 5PQ´s, Lluvia de ideas, PDCA, etc)

PASO 5: PLANES DE ACCIÓN RESPONSABLE FECHA

1 1.- a) llevar un buen control en un excel de los consumos de las ordenes de producción para hacer compras correctas (corto plazo) Garduño Suarez Jose 23-mar-20

2 1.- b) Invertir en un especialista en sistemas para implementar un sistema de consumos en la planta como por ejemplo:l SAP (largo plazo) Marinez Hdz. David 20-abr-20

3 2.- Realizar un layout de la Distribución de procesos Vazquez Ramos Xochitl 27-mar-20

4 3.- a) Realizar un programa de auditorías por lo menos de forma trimestral y Actualizar los planes de Calidad (mediano plazo) Mezas Quinto Arely 27-mar-20
3.- b) Incluir en el programa anual de capacitación métodos y procedimientos al personal desde supervisores, jefes operadores y ayudantes (largo
5 Trejo Martinez Camila 30-mar-20
plazo)
6 4.-Realizar un inventario de maquinaria y realizar programas predictivos y preventivos (Documentarlo bajo el Sistema de Gestión de Calidad) Rojas Rojas Anguel 25-mar-20

7 5.- Realizar estudio de iluminación con el ambiente en el trabajo y dar seguimiento al resultado Mezas Quinto Arely 30-mar-20

8 6.-Dar seguimiento en Score Card los Objetivos de calidad y revisarlos por semana en las juntas de Arranque y en junta mensuales Marinez Hdz. David 30-mar-20

PASO 6: " VERIFICACIÓN DE LA EFECTIVIDAD "

No. MEDICIÓN DE LA MEJORA FECHA OBJETIVO REAL RESPONSABLE EFECTIVA (SI / NO) COMENTARIOS

1 Cero quejas de los clientes 15-jun-20 0%

2 Entregas a Tiempo 19-jun-20 99%

3 Disminuir Producto No Conforme 19-jun-20 1%

PASO 7: PLAN FINAL Y EQUIPO DE TRABAJO PARA CUMPLIMIENTO

Aplicar modificación a : Responsable Fecha
X Procedimientos Mezas Quinto Arely 20/03/2020
Especificaciones Internas y/o Clientes
X Planes de Calidad Mezas Quinto Arely 20/03/2020
X Otros: Layout, Programas Vazquez Ramos Xochitl 20/03/2020
N/A

PASO 8: CIERRE DEL PLAN ACCIÓN Y FELICITACIÓN AL EQUIPO

FECHA DE CIERRE
Mezas Quinto Arely
Sistemas de Gestión de Calidad e Inocuidad

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 ANÁLISIS DE CAUSA-RAÍZ

PASO 4: OPCION # 1 DIAGRAMA DE ISHIKAWA

METODO MANO DE OBRA

-Falta de seguimiento en la Norma ISO 9000

-Falta de estadistica de consumos de Materia Prima
-Falta de Mantenimiento Preventivo -Falta de capacitación al personal
-Layout erroneo en distribución de Planta
-Falta de flujo de Materiales PROBLEMA
En la fabrica de colchones MOMSA
se ha tenido una queja la cual es la
recepción de del producto fuera del
tiempo establecido con un cargo
adicional en los ultimos tres meses
de $400,000

- Falta de Materia Prima para -Falta de refacciones para maquinaria

-Falta de iluminación en Techos
fabricar de Almacen

MATERIAL EQUIPO MEDIO AMBIENTE

PASO 4: OPCION # 2 ( 5PQ´s)

Num. Descripción del problema Por qué (1) Por qué (2) Por qué (3) Por qué (4) Por qué (5) "Causa Raíz"
Se Tienen
Falta un sistema de
Cantidades erroneas en los pedidos cantidades No se saben los Las ventas no son No se sabe el programa de
METODO

1 control de consumos.
de la materia prima erroneas en los consumos acertivas producción
Ejemplo:SAP
pedidos
Hay un layout
No hubo una buena
Layout erroneo en la distribución de erroneo en la El diseñador no tenía
2 planeación en la
planta distribución de la experiencia
distribución
planta
Num. Descripción del problema Por qué (1) Por qué (2) Por qué (3) Por qué (4) Por qué (5) "Causa Raíz"
MANO DE
OBRA

No hay un No se habian
Falta de seguimiento en seguimiento en faltan auditorías de considerando dentro
1
procedimientos y metodos procedimientos y procesos del programa de
metodos auditorías
Num. Descripción del problema Por qué (1) Por qué (2) Por qué (3) Por qué (4) Por qué (5) "Causa Raíz"
MATERIALES

Se Tienen
Falta un sistema de
cantidades No se saben los
1 Falta de Materia Prima control de consumos.
erroneas en los consumos
Ejemplo:SAP
pedidos
2

Num. Descripción del problema Por qué (1) Por qué (2) Por qué (3) Por qué (4) Por qué (5)
MAQUINARI

"Causa Raíz"
A/ EQUIPO

Faltan No hay un programa de No hay una buena

Falta de refacciones para
1 refacciones para mantenimineto preventivo coordinación en los
maquinaria
la maquinaria y predictivo programas

Num. Descripción del problema Por qué (1) Por qué (2) Por qué (3) Por qué (4) Por qué (5) "Causa Raíz"
AMBIENTE
MEDIO

Falta iluminación Falta de estudio de

Falta de iluminación en techos de No hay un estudio de
1 en techos de Iluminación en las
almacén iluminación
almacén áreas

PASO 4: OPCION # 3 ( LLUVIA DE IDEAS , PDCA, etc)

1) Quejas de clientes
2) El producto no está llegando a tiempo
3) Norma Obsoleta
4) Layout erroneo
5) Cantidades erroneas en los pedidos
6) Falta de seguimiento en procedimientos y metodos
7) Falta de mantenimiento preventivo
8) Falta de Materia Prima
9) Falta de iluminación en almacén

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