Matriz de Asignación de Responsabilidades

Código: FCDP-RAP01
Version 1

Nombre del Proyecto: Finca de Café Don Palito

Adquisición de Equipo Técnico en Proceso de café

ROL 1 ROL 2 ROL 3 ROL 4 ROL 5 ROL 6 ROL 7 ROL 8

EDT Director Analista de Auxiliar de Jefe Jefe de Agente Receptor
del Contador
Proyecto Compras Compras Financiero Import Aduanero de Equipo

Análisis técnico de
1.1 equipo A R C I
1.2 Cotización del equipo A R I
1.3 Selección del proveedor A R I C

Adquisición de
1.4 A R I
financiamiento
1.5 Compra de equipo A R C I I I I
1.6 Gestiones aduaneras I I A R
Recepción de equipo en
1.7 I I I I R
finca

R Responsable A Aprobador C Consultado I Informado

Nombre del Proyecto : Automatización del Área de Evaporación y Clarificación de Jarabe - Fábrica de
Azúcar / DULCECITO
EDT
Rol 1
Rol 2
Rol 3
Rol 4
Rol 5
Rol 6
Rol 7
Consultor de
Automatización
Gerente del
Proyecto
Supervisor de Programaci ón
Supervi sor de Montaj e
Analista de
Calidad
Asegurador de
Calidad
Jefe de
Adquisiciones
Fase I : Gestión del Proyecto
I
R
P
V
V
Fase II : Diseño
R
P
V
V
2.1 Plano de Arquitectura de Red Actual
R
P
V
V
2.2 Rediseño de Plano de Arquitectura de Red aprobado
R
P
V
V
2.3 Plano de Control PID - Plan Maestro de Automatización
R
P
V
V
2.4 Plano de Control PID aprobado
R
P
P
V
V
2.5 Listado de Señales Eléctricas aprobadas
R
P
V
V
2.6 Listado de Hardware y Software aprobados
R
P
V
V
Fase III : Requerimiento de Adquisiciones
P
R
V
V
3.1 Equipos Adquiridos
P
R
V
V
P
3.1.1 Instrumentación de campo
P
R
V
V
P
3.1.2 Valvulas de Control
P
R
V
V
P
3.1.3 Hardware y Software del Sistema Cliente/Servidor
P
R
V
V
P
3.1.4 Muebles y Sillas
P
R
V
V
P
3.1.5 Monitores LCD
P
R
V
V
P