“Año del buen servicio al ciudadano”

ESCUELA PROFESIONAL DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS

“H y M”
 CURSO: COMUNICACIÓN COMERCIAL ATENCION AL CLIENTE

 TEMA: PROYECTO EMPRESARIAL DE VENTAS- ROPAS

 PROFESORA: ELIAS MONTANO SANTOS

 INTEGRANTES:
SANDOVAL YAYA TIFFANI
VICENTE SANCHEZ MARIANA
QUIROZ GARCIA EDDA
JULIAN FLORES BRICEIDA
SANCHEZ HUARRANCCA LUCIA
VEGA HUAMAN DANNY
QUISPE IMAN VICTOR
SANCHEZ VEGA JUAN
CHUAPIN AGUADO JERRY
VILCAPUMA LUCAS EHRLIT
FLORES GUTIERREZ MARCOS

 FACULTAD: ADMINISTRACIÓN EMPRESAS

 AÑO:

“2018”
pág. 1
 DEDICATORIA:

A mis padres por su apoyo y compresión en

nuestra formación profesional y personal.

pág. 2
 Agradecimiento:

A Nuestra alma mater Universidad Alas Peruanas en

el proceso de nuestra formación profesional.

pág. 3
1-RESUMEN EJECUTIVO

Nuestra empresa lacti muu, está dedicada a la

producción de yogurt frutado, de diferente
sabores, precios.se creo con la idea de dar un
mejor producto a los pobladores de imperial y
de cañete en general, ya como observamos las
empresas que están posicionada en el
mercado, ofrecen yogurt con muchos
persevantes y químico en cambio nuestra
empresa ofrecerá un yogurt sin ningún
persevante.

pág. 4
 2-INFORMACIÓN GENERAL
A. IDEA DE NEGOCIO:
La idea del negocio surgió como reacción a la
necesidad de elaborar productos saludables en la
provincia de cañete, como vemos la empresa que
ya están consolidado como gloria, laive, etc.
ofrecen productos, pero con muchos químicos que
hacen daño a la salud del consumidor, y además
contamos con la materia prima que es la leche y las
frutas.

 Marca: lacti muu

 CÓDIGO CIU :1040

B. ELECCIÓN DEL PRODUCTO

En la elección de nuestro producto me base en
que hoy día los productos lácteos, principalmente
los yogurts contienen muchos químicos y
persevantes que a largo plazo perjudican la salud
del consumidor. Es por eso que nosotros
ofreceremos un yogurt orgánico natural que
disminuirá los efectos de estos persevantes,

pág. 5
 conservará la salud y la satisfacción del
consumidor.
PRODUCTO
El yogurt LACTI MUU, que está elaborado con
frutas naturales, tiene en diferentes presentaciones.
No contiene persevantes químicos, que hace daño
a la salud del consumidor.

C. IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA

 Identificación de la empresa:
 Nombre de la empresa: lacti muuu
 Slogan: «NOSOTROS HACEMOS EL YOGURT, TU
ELIGES EL SABOR».
 Principales clientes: público en general
 Fecha de inicio como empresa:01-01-2017

pág. 6
FACTOR DE
LOCALIZACION FACTOR % QUILMANA NUEVO IMPERIAL IMPERIAL

D. UBICACIÓN

pág. 7
DISPONIBILIDAD DE
MANO DE OBRA 20 0.2 4 0.8 4 0.8 5 1

CALIDAD DE VIDA 18 0.18 3 0.54 4 0.72 4 0.72

SISTEMA DE
TRANSPORTE 17 0.17 3 0.51 3 0.51 5 0.85

PROXIMIDAD DE
MERCADO 12 0.12 3 0.36 3 0.36 5 0.6

PROXIMIDAD DE
MATERIALES 11 0.11 5 0.55 4 0.44 2 0.22

IMPUESTO 11 0.11 4 0.44 4 0.44 4 0.44

SERVICO PUBLICO 11 0.11 4 0.44 4 0.44 5 0.55

100 3.64 3.71 4.38

La mejor opción para ubicar nuestra planta es imperial.

E.

pág. 8
 F.ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA:

GERENCIA GENERAL

FLORES QUISPE CRISMAN

GERENCIA DE GERENCIA DE GERENCIA DE GERENCIA DE

ADMINISTRACIÓN Y PRODUCCIÓN LOGÍSTICA
FINANZAS MARKETING Y VENTAS
OTROS
MENDEZ VEGA, L. FLORES MOISES T. OTROS

G. MISION :
La empresa lacti muu, se dedica a la producción y
comercialización de Yogurt dando a los clientes un
producto de excelente calidad con un alto contenido en
nutrientes y a un precio económico, brindando la
satisfacción de todas las necesidades.

H. VISIÓN:
Ser en cinco años una empresa reconocida a nivel nacional
en todos los supermercados de cadena y así satisfacer en
un 100% a los clientes por la excelente calidad del
producto.

pág. 9
I. VALORES
 RESPONSABILIDAD SOCIAL: son las iniciativas
que la empresa toma en orden social, económico y
medio ambiental y que generan un compromiso para
mejorar.
 TRANSPARENCIA: En nuestra empresa se
elaborara un producto que cumpla con la calidad
higiénica y tenga todas las características de aroma y
sabor pertenecientes al yogurt.
 INTEGRIDAD: En nuestra empresa queremos
ofrecer a nuestros clientes mayor seguridad
brindándoles en nuestros productos mejor calidad y un
excelente servicio.
 CONFIANZA: En la empresa queremos dar un
alimento saludable y agradable para el consumidor
integrando el buen servicio y el trabajo en equipo.
 RESPETO: Valoramos la participación de cada uno
de nuestros colaboradores en el proceso de
crecimiento en nuestra empresa.
 EXCELENCIA EN EL SERVICIO: Trabajamos de
manera permanente para superar las expectativas de
nuestros clientes y de la empresa.
 HIGIENE: Es de gran importancia ya que permite
darle al cliente mayor calidad en la elaboración de los
productos.
 INNOVACION: Con la misma creación de este
producto pretendemos revolucionar el mercado
sacando productos diferentes para la satisfacción de
las necesidades del cliente.
 TRABAJO EN EQUIPO: Trabajamos en unidad
para el logro de un propósito compartido: el éxito de la

pág. 10
 organización y la satisfacción de las necesidades de
nuestros clientes al ofrecerles un producto nuevo en el
mercado.
 ORIENTACION AL LOGRO: En la empresa
tenemos claras nuestras metas y desarrollamos
estrategias para alcanzar las metas exigidas por la

J. OBEJETIVOS GENERALES

 Captar clientes y fidelizarlos con nuestro producto

 Crecer como industria (ofreciendo otros derivado de la
leche )
 Crecer localmente, luego nacionalmente

K. FODA

pág. 11
 Fortaleza Oportunidades

 Apertura de nuevos
mercados, difundiendo
nuevas presentaciones.

 Producto elaborado con las

exigencias de las normas de control y
calidad.

 Alza de precios de otros

productos de similar
producción.

 Posicionamiento en el mercado
Nacional.
 Innovaciones de la
tendencia de ingresos a
nuevos mercados.

 Bondades: ayuda a combatir toda

clase de infecciones en el sistema
digestivo del cuerpo humano.
Disminuye el colesterol, favorece la
absorción de grasas y reduce los
efectos negativos de los antibióticos
Producto Natural con cepas
probióticas y libre de persevantes.

 Aceptación y conocimiento
del insumo a nivel nacional.

Amenazas Debilidades


pág. 12
Ausencia del producto en  Plagas a los insumos, que
temporadas bajas. afectan la producción.
 Amenazas Debilidades

 Ausencia del producto en  Plagas a los insumos, que

temporadas bajas. afectan la producción.

 Altos costos para el transporte local  Introducción de nuevos

(Distribución). productos sustitutos al

 Prejuicio en la mente del consumidor

sobre las bondades de nuestros
productos.
 Innovación en la tecnología
de países extranjeros para la
elaboración del Yogurt Natural.

pág. 13
 L.RESPONSABILIDAD E IMPACTO
SOCIAL
En nuestro producto hemos puesto el icono del tachito
de basura ya que de esa forma queremos dar a
entender al consumidor que este producto al concluir
su uso se vota en un tacho y asi reducir la
contaminación, como empresa nueva también hemos
decidido poner el simbolo del reciclaje ya que este
producto contiene regular de cantidad de plastico con
numerología 5, y si lo votamos al medio ambiente
dañará a nuestro ambiente.

pág. 14
3-PRODUCTO Y PRODUCCIÓN:
A. DESCRIPCIÓN DE NUESTRO
PRODUCTO:
Es un bien de consumo perecedero, ya que al no
contener preservarte la duración de nuestro producto
es menor.

 LACTI MUU! (125G): Es un envase de versión

personal para público en general, con presentación en
vasito, con fácil abertura, con una lámina de aluminio
y como valor agregado le incluiremos una pequeña
cuchara plegable que facilita el consumo del producto.

pág. 15
 LACTI MUU! (500ML): Es un envase de versión
personal para público en general, con presentación en
botella con tapa enroscarle.

 LACTI MUU! (1KG): Es un envase de versión familiar

para público en general, con presentación en botella con
tapa enroscarleY también utilizaremos el plástico PAD
(Polietileno de Alta Densidad). Debido a que tiene alta
resistencia al impacto, es muy ligero, alta resistencia
térmica y es reciclable.

pág. 16
  LACTI MUU! (2KG): Es un envase de presentación
en ,jalonera, tiene una asa que ayuda al traslado del
producto y con tapa enroscarle.

B. CREACIÓN DE LOGO,
SLOGAN, MARCA, SUB-MARCA,
ISOTIPO

pág. 17
 Optamos por elegir un imago tipo, que consta la silueta
de una vaca y el nombre de la marca de colores blanco y
negro, Hemos escogido el color negro para el fondo de
nuestro logo porque el negro representa la elegancia y el
color blanco porque hace referencia ala los productos
lácteos y esperamos que con esto captemos la atención
del consumidor y de los futuros clientes.

C.CREACIÓN DEL SLOGAN:

Nuestro equipo decidió elegir como slogan:

«NOSOTROS HACEMOS EL YOGURT, TU ELIGES EL
SABOR».

Hace referencia que nosotros fabricamos el producto y el

consumidor tiene la elección de escoger la diversa
variedad de sabores de que ofrece nuestra marca.

Para la Sub-marca hemos decidido poner: «SI ES

SALUDABLE Y DELICICOSO, ES LACTI MUU BIO».

Hace referencia que nuestro producto contribuye con la

salud del consumidor, y el sabor que tiene es delicioso e
inigualable.

pág. 18
 D. ELECCIÓN DEL COLOR PARA
LA ETIQUETA:

Hemos elegido el color negro para que contraste y

resalte el color de las frutas, porque es un color que
de elegancia y sofisticación, y consideramos una
ventaja de originalidad ya que muy pocas marcas de
yogurt usan el color negro

pág. 19
 E. ELABORACIÓN DEL ENVASE(S)

 Envase Primario:

El material que vamos a utilizar es el plástico PET

(Tereftalato de Polietileno), ya que es el plástico más
adecuado para bebidas y alimentos. Es ligero, resistente
y reciclable, tiene buena resistencia al calor y al frío y los
más importante es que no presenta riesgos para la
seguridad alimentaria, utilizaremos este tipo de plásticos
para las siguientes presentaciones:
F. ASPECTOS LEGALES DEL ENVASE

Contenido de del etiquetado

 Descripción del producto: Yogurt con trozos de fruta

 Contenido Neto: 1kl

 Marca: Lacti Muu!

 Submarca: Lacti Muu! Bio

 Ingredientes usados: contiene leche fresca, cultivo tipo

europeo, azúcar, pulpa de fresa.

 Indicaciones para manejo, uso y consumo del

producto: Agitar antes de consumir, consumir antes de
la fecha de vencimiento, desglosa con cuidado el sello
de protección, y utilizar la cucharita proporcionado por
el producto

 Nombre y dirección de la empresa responsable del

producto. LACTIMUU S.A.

pág. 20
  País de origen: Hecho en Perú

 Código de barras: El código de barra que hemos

utilizado es GTIN 13

 Además, como parte de nuestra responsabilidad

social colocamos el tacho de basura como icono de
responsabilidad social, ya que somos una empresa
que recién se está insertando al mercado de yogurt.

 Hemos utilizado la marca Perú como identificación ya

que nuestro producto es peruano, y de esa forma
representando al Perú

pág. 21
  Cualquier problema con el producto llámenos al
número 0800 1 9478

EMPAQUES INTERNOS

 Elección del material del material interno

pág. 22
 G. LAS CUATROS P DE
MARKETING

 PRECIO:
Luego de elaborar cuadro de costos y aplicando una ganancia de 0.50,
decidimos poner de precio 2.50, observando algunos productos, el precio es
similar, tampoco podemos entrar con un precio demasiado bajo , porque si no
estaríamos dando a entender que nuestro producto es de baja calidad , y
tampoco con un precio demasiado elevado ya que no nos comprarían mucho.}

 PLAZA:
Se ubica en el provincia de cañete, distrito de san Vicente , distribuiremos a
las bodegas , a mercados minoristas como mercado de san Vicente , mercado
de chocos, centros comerciales como tottus .

 PROMOCIÓN:
Utilizaremos las redes sociales como una plataforma más interactiva y darnos a
conocer, como Facebook, Instagram, y un comercial.

Publicidad visual
Página de Facebook e Instaran:

pág. 23
 DISTRIBUCIÓN
Serán los mercados , bodegas , supermercado de
imperial y cañete.

H. PRUEBAS DE MERCADOS

pág. 24
ENCUESTA DE LACTI
MUU
Edad.
Sexo:
1. ¿Te gustan los yogurt?

SI

NO

2. Te gustan el yogurt frutado.

SI

NO

3. Cada que tiempo consume yogurt

a. Todos los días
b. Interdiario
c. Semanalmente
d. A veces
e. nunca
4. Cuál es su sabor favorito de yogurt
a. Fresa
b. Lúcumo
c. Piña
d. Vainilla
e. linaza
f. Durazno
g. Otros ------------------------------
5. Le gustaría yogures de verduras

SI
NO

pág. 25
Resultado de la encuesta
Esta encuesta se realizó en diferentes puntos
estratégicos de cañete, para saber la aceptación de
nuestro producto.
RESULTADO DE LA PRUEBA DE MERCADO
1-¿Te gustan los yogurt?
si 450
te gusta el yogurt
no 50

10%

si
no

90%

2-Te gusta el yogurt frutado.

si 362
no 138

te gustan los yogures frutado

400

300

200

100

0
si no

Series1

pág. 26
 3-Cada que tiempo consume yogurt
a. Todos los días 341
b. Interdiario 25
c. Semanalmente 60
d. A veces 24
e. nunca 50

cada que tiempo consume yogurt

e. nunca
10%
d. A veces
5%
c. Semanalm
ente
12%

b. Interdiario a. Tod
5% os los
días
68%

4-cuál es tu sabor favorito de yogurt.

a. Fresa 230
b. Lúcumo 60
c. Piña 50
d. Vainilla 20
e. Linaza 12
f. Durazno 60
g. Otros 68

pág. 27
 sabor del yogurt

300

200

100

0
a. Fresa
b. Lúcumo
c. Piña Series1
d. Vainilla
e. Linaza
f. Durazno
g. Otros

Series1

5-te gustarían yogures de verduras

si 420

no 80

te gustaria yogures de verduras

100%
90% 420 80
80%
70%
60%
50%
Series1
40%
30%
20%
10%
0%
si no

pág. 28
I. PROYECCION
 3 años ser reconocido anivel local
 4-10 años adquirrir nuestropropio locales
 10-15 años expandirnos anivel internacional
J. Metas
 Darle un rumbo adecuado ala empresa
 Personal adecuado en la empresa
 Crear mas productos innovadores, pero que conserve
la salud del consumidor
K. RECURSOS HUMANOS
 Comunicación
 Motivacion
 Conocimiento

L.INFORMACIÓN DE NUESTRAS
VENTAS

Producto Unidades Precio unitario total

Lacti Muu! (125g): 200 3.50 700

Lacti Muu! 120 4 480

(500ml):

Lacti Muu! (1kg): 200 8 1600

Lacti Muu! (2kg): 90 15 1350

total 2950

pág. 29
Cantidad de productos en oferta vendidos mensuales

Producto Unidades Precio unitario total

Lacti 15 3.5 52.5

Muu!
(125g):
Lacti 30 4 120
Muu!
(500ml):
Lacti 25 8 200
Muu!
(1kg):
Lacti 32 15 480
Muu!
(2kg):
852.5

M. GASTOS INDIRECTOS MENSUALES

GASTOS INDIRECTOS TOTAL, DEL MES

ALQUILER DEL LOCAL S/. 3,000.00

Luz Eléctrica S/. 800.00
Agua S/. 200.00
teléfono S/. 80.00
Internet S/. 90.00
Gas S/. 300.00
total S/. 4,470.00

pág. 30
 N.COSTOS Y PRECIO DE VENTA
producto Precios costo Precio de venta Ganancia por
unidad
Lacti Muu! (125g): S/2.5 s/3 .50 S/1.00

Lacti Muu! S/2.80 s/ 4.00 S/1.2 0

(500ml):
Lacti Muu! (1kg): S/6.50 s/ 8.00 S/1.50

Lacti Muu! (2kg): S/13.00 s/15.00 S/2.00

O. Ganancias mensuales
Producto Unidades Ganancias Por total
unidad

Lacti Muu! (125g): 85 S/1.00 S/85

Lacti Muu! (500ml): 75 S/1.2 0 S/90

Lacti Muu! (1kg): 88 S/1.50 S/132

Lacti Muu! (2kg): 25 S/2.00 S/50

S/357

pág. 31
 4-DISTRIBUCIÓN DE PLANTA
Inicio
A.FLUJOGRAMA

Ingreso de los clientes

Recepción de pedidos

Entrega de cotización

NO
Cliente lo
desear
comprarr

SI

Se genera orden de Boleta o

compra factura

Entrega de
producto

pág. 32
 B-FLUJO DE PRODUCCIÓN PARA LA ELABORACIÓN
DE YOGURT

pág. 33
 C-PROCESO PRODUCTIVO

1. entrada de la leche: la leche es seleccionado por

personal idóneo antes de ser transportada a nuestra
planta.

2. Para la estandarización de la leche se utiliza

principalmente la descremadora con el fin de
normalizar la cantidad de grasa en un 2 % y de sólidos
en un 7 % que va a contener el producto, es necesario
precalentar la leche a aproximadamente 35°C, para
garantizar una distribución homogénea de la grasa
3. Mezclar ingredientes
Todos los ingredientes sólidos son pesados, mientras
que los líquidos pueden ser pesados o dosificados por
medidores volumétricos. Para la mezcla de los
ingrediente se recomienda el uso de tanques
(marmitas) provistos de agitadores, con el fin de
asegurar una distribución adecuada de todos los
ingredientes. Cuando un yogurt natural se produce en
forma correcta no requiere del empleo de un
estabilizador, si fuese necesario se recomienda
mezclarlo con el azúcar y agregarlo a una temperatura
de 45 oC .

4. Homogeneizar
La estabilidad y consistencia del yogurt se ven
mejorados por esta operación. La firmeza del gel
aumenta al hacerlo. Se recomienda la utilización de
una presión de 100 kg./cm2 y de una temperatura de
40 ° . Además de aumentar la estabilidad y la
consistencia, la homogeneización da al yogurt
“cuerpo” evitando que la grasa presente en el producto
se separe.

pág. 34
 5. Pasteurizar
La pasteurización permite una mezcla libre de
microorganismos patógenos, ayuda a disolver y
combinar los ingredientes, mejora el sabor y la calidad
de almacenamiento, a la vez permite que el producto
sea uniforme. Para esta operación se recomienda el
uso de una marmita en donde se coloca la mezcla que
deberá ser llevada a una temperatura de 85°C durante
30 15 minutos. Con el uso de está temperatura y
tiempo se busca la coagulación de las proteínas del
suero, pues en estas condiciones contribuyen a la
estabilidad del cuerpo del producto.
6. Enfriamiento
Con el fin de que el producto tenga una temperatura
adecuada al añadirle el cultivo se debe enfriar el
mismo hasta una temperatura de 40-45°C.
Para está operación se recomienda que se haga lo
más higiénicamente con el fin de no contaminar la
mezcla además de hacerlo rápido.

7. Inoculación
Se utiliza para inocular la mezcla entre 2-3% de cultivo
formado por partes iguales de Lactobacillus bulgaricus
y Streptococcus thermophilus. Se debe mezclar muy
bien al agregar el cultivo y procurando extremar las
medidas higiénicas con el fin de evitar una
contaminación.
8. Incubación
La mezcla con el cultivo se debe incubar a 45°C
durante 3 - 4 horas, tiempo en el que el yogurt debe
adquirir un pH de 4,6 - 4.
9. Batido
Para esta operación se recomienda el uso de una
mezcladora. Con este
paso también se persigue que el yogurt se enfríe para
que no entre demasiado
caliente a la cámara de refrigeración.
10. Empaque/envasado

pág. 35
 Después de que el producto es batido deberá ser
colocado en los recipientes en los que se distribuirá
según se desee.
11. Almacenamiento
Después de ser empacado el producto se coloca en
cámaras frigoríficas con una temperatura de 5°C,
donde se mantendrá hasta su comercialización.

12. Destino: es la distribución de los productos, en

este caso sería hogares, tiendas, mercados,etc.

D-RELACIÓN ENTRE ÁREAS FUNCIONALES

o ÁREA DE ACABADOS

Nuestra fabricación cumple con los procesos más

rigurosos en cuanto a la elaboración del producto para
lograr el objetivo de contar con un yogurt de calidad,
natural y sin persevantes. Así poder cubrir con las
expectativas y satisfacer las necesidades de nuestros
clientes

o ÁREA DE SUPERVISIÓN DE CALIDAD

Nos podemos dar cuenta de que lo natural es una buena

opción para poder elaborar yogurt, porque además de
elaborar otras variedades podemos brindar productos
saludables y de calidad, características que todos
buscamos en los productos que consumimos, por el cual
esta área se encarga de verificar la materia prima como
también en la elaboración para que nuestro producto sea
elaborado como se debe.

pág. 36
o ÁREA DE EMPAQUETADO

Presentación comercial de la mercancía, contribuyendo a

la seguridad de esta durante sus desplazamientos,
logrando vender , dándole una buena presentación visual
y distinguiéndola de los productos de la competencia .
Lo que más se requiere es tener una gran participación en
el mercado pero de manera responsable, es decir no
contribuyendo con el deterioro del medio ambiente, para
esto optamos por las mejores maneras de producir,
contando con empaques biodegradables o reutilizables.

 ALMACENES

o Mantienen el producto en lugares apropiadas cubiertos de

incendio, robos, deterioros.
o Acceso de personas autorizadas al almacén de materia
prima
o Mantienen en constante información al departamento den
compras, sobre las existencias reales de los productos.
o Lleva en la información en forma minuciosa controles
sobre la materia prima (entrada y salida) y los productos a
distribuir.

 ÁREA DE PRODUCCIÓN

o El área de producción tiene como función principal, la

transformación de los insumos o recursos.
o Determinar el proceso de la elaboración, si la producción
será en línea o ser en bloque.

pág. 37
o Determinar cuántas unidades de necesitaran producir en
un mes

E-DEFINICIÓN DE LA SUPERFICIE
Antes de clasificar la ordenaciones o distribuciones para una producción, se
deberá comprender de forma clara lo que implica producir y se deberá
contextualizar por sobre el simple cálculo de superficies estáticas el factor
movimiento, y es que en un sistema productivo se debe contemplar que existe
distintos tipos de movimiento que incluye en la determinación de la superficie
total requerida y por ende en la distribución de los elementos de producción.

ÁREA DE
INFORMACIÓN
ÁREA DE PRODUCCIÓN
Lacti muu

ESTACIONAMIENTO Control ÁREA DE CARGA Y

de
almacén DESCARGA

pág. 38
F-SUPERFICIE DISPONIBLE
El primer paso al efectuar una distribución o
retribución de elementos en planta corresponde al
caculo de las superficies. Este es un método de
cálculo para cada elemento a distribuir supone que
su superficie total necesario se calcula cómo la suma
de tres superficies de gravitación y la superficie de
evolución o movimiento
Identificación Supe Necesi
rficie dades

Denominación Longi Anc Alt Superfi Traba Materia Product To agua desa Pote
tud hura ura cie jador prima ividad tal güe ncia
es
Recursos 9.1 4 5.4 32.4 5 si
humanos
Servicios 4.8 2.2 5.8 10.56 1 si si Si
higiénicos
Ventas 8.9 4.1 5.6 26 3 Si

Recepción 5.3 2.1 5.6 9.12 1 Si

Contabilidad 7.8 4.3 5.8 33.54 1 Si

Administración 6.9 4 5.3 22 4 si

Facturación 6.6 5 5.4 26.4 2 Si

Almacén 13.2 9.4 5 124.08 9 si

Etiquetado 7.3 5.1 5 37.23 8 Si

envasado
Control de 10 6.2 6 62 7 si si Si
producción
Áreas de carga 8.6 4.3 5.1 33.54 4 si si Si
y descarga
Área de 8.2 6.2 8.8 45.05 12 si
producción
estacionamient 16.3 7.8 5.3 123.6 2 si si si
o
Sala de 4.8 3.5 5.3 16.8 si
descanso
total 117.8 68.2 79. 602.32
4

pág. 39
La suma de todas las superficies nos da como total una superficie
de 632.32m2, esta es nuestra área disponible para nuestra
instalación.

G-FACTORES A TENER EN CUENTA

a. ALMACENES: tenemos espacios grandes para el debido
almacenamiento de mercancías, apilados ordenamientos para evitar el
deterioro del producto.
b. PERSONAL NECESARIO: nuestra empresa puede hacer la
diferencia por calidad del trabajo y desempeño de nuestro personal , debemos
identificar las responsabilidades y las actividades que va desarrollar cada una
de las personas en la empresa así como cada uno en su puesto, debido a eso
escogeremos el personal capacitado para ello .

c. SERVICIO DE AUXILIARES: los sistemas de servicios

auxiliares en una planta son esenciales para lograr una operación confiable,
comprenden las siguientes funciones: agua de refrigeración, aguas de
drenaje, equipos anti incentivos, servicio de agua potable, estos determinan
confiabilidad y flexibilidad en la producción.

d. CONTROL DE PROCESOS: el control de procesos es una

especialidad que convino a su vez distintas ramas de control automatización
entre otras áreas.
Su principal aplicación y propósito es el análisis, diseño y automatización
de procesos de manufactura de mayor parte de las áreas.

e. CONTROL DE CALIDAD: podemos corroborar si el producto

se encuentra en buenas condiciones según la preparación de yogurt.

i. LIMITACIONES
 Retraso de materia prima
 Demora en la distribución
 Fallo en alguna máquina de producción
 Percance con algún trabajador


pág. 40
 H-RELACIÓN ENTRE ÁREAS
FUNCIONALES

o ÁREA DE ACABADOS
Nuestra fabricación cumple con los procesos más
rigurosos en cuanto a la elaboración del producto para
lograr el objetivo de contar con un yogurt de calidad,
natural y sin persevantes. Así poder cubrir con las
expectativas y satisfacer las necesidades de nuestros
clientes

o ÁREA DE SUPERVISIÓN DE CALIDAD

Nos podemos dar cuenta de que lo natural es una buena
opción para poder elaborar yogurt, porque además de
elaborar otras variedades podemos brindar productos
saludables y de calidad, características que todos
buscamos en los productos que consumimos, por el cual
esta área se encarga de verificar la materia prima como
también en la elaboración para que nuestro producto sea
elaborado como se debe.

o ÁREA DE EMPAQUETADO

Presentación comercial de la mercancía, contribuyendo a

la seguridad de esta durante sus desplazamientos,
logrando vender , dándole una buena presentación visual
y distinguiéndola de los productos de la competencia .
Lo que más se requiere es tener una gran participación
en el mercado pero de manera responsable, es decir no
contribuyendo con el deterioro del medio ambiente, para

pág. 41
 esto optamos por las mejores maneras de producir,
contando con empaques biodegradables o reutilizables.

o ALMACENES

o Mantienen el producto en lugares apropiadas

cubiertos de incendio, robos, deterioros.
o Acceso de personas autorizadas al almacén de
materia prima
o Mantienen en constante información al departamento
den compras, sobre las existencias reales de los
productos.
o Lleva en la información en forma minuciosa controles
sobre la materia prima (entrada y salida) y los productos a
distribuir.

o ÁREA DE PRODUCCIÓN
o El área de producción tiene como función principal, la
transformación de los insumos o recursos.
o Determinar el proceso de la elaboración, si la
producción será en línea o ser en bloque.
o Determinar cuántas unidades de necesitaran producir
en un mes

H-SISTEMA A UTILIZAR
just in time , porque nos permitirá como empresa
a tener los productos y pedido a la orden del dia ,
mes , año.

pág. 42
 I-INDICE DE PRODUCTIVIDAD

PRE VISION DE LA DEMANDA

POBLACION DE IMPERIAL : 34.600

MERCADO POTENCIAL 63.94% : 22123.24

MERCADO DISPONIBLE 53% : 18338

MERCADO OBJETIVO 25% : 8650

DEMANDA DIARIA 23% : 7958

DEMANDA DE CANTIDAD FIJA DE PEDIDO

DEMANDA 420,000 ANUAL

DIAS POR AÑO CONSIDERADOS EN LA DEMANDA (D) 240

COSTOS DE LOS PEDIDOS (S) 0.12

COSTO DE MANTENIMIENTO (H) 0.25

PLAZO (L) 5 DÍAS

COSTO POR UNIDAD (S) 13.00

AÑO CANTIDAD DE PRODUCCION ANUAL DIAS

TRABAJADOS AL
UNIDADES VALOR EN SOLES AÑO
PRODUCIDAS
1 420,000 9’240,000.00 240

pág. 43
CANTIDAD ECONOMICA DEL PEDIDO

2𝐷𝑆
𝑄=√
𝐻

2(420,000) × 0.12
𝑄=√
0.25

𝑄 = 634.98

𝑄 = 635

COSTO ANUAL DEL PEDIDO

𝐷
𝐶𝐴𝑃 = ×𝑆
𝑄

420,000
𝐶𝐴𝑃 = × 0.12
635
𝐶𝐴𝑃 = 79.37

𝐶𝐴𝑃 = 79

COSTO ANUAL DE MANTENIMIENTO

𝑄
𝐶𝐴𝑀 = ×𝐻
2
635
𝐶𝐴𝑀 = × 0.25
2
𝐶𝐴𝑀 = 79.38

𝐶𝐴𝑀 = 79

COSTO TOTAL ANUAL

𝐷 𝑄
𝐶𝑇 = 𝐷𝐶 + 𝑆+ 𝐻
𝑄 2

420,000 635
𝐶𝑇 = 420,000 × 13 × 0.12 + × 0.25
635 2
𝐶𝑇 = 433′ 709.30

PUNTO DE ORDEN

𝑅 = 𝑑𝐿 = 950 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑑í𝑎𝑠 × 5 𝑑í𝑎𝑠 = 475

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 PRESUPRESUPUESTO DE VENTASPUESTO DE VENTAS
VENTAS ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO
VENTAS EN SOLES 98000 100000 105000 115000 118000 125000
AL CONTADO 40% 39200 40000 42000 46000 47200 50000
A 1 MES 35% 34300 35000 36750 40250 41300
A 2 MESES 35% 34300 35000 36750 40250
TOTAL 137200 174300 216300 232750 242200 256550

PRESUPUESTOPRESUPUESTO DE COMPRAS
COMPRAS ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO
COMPRAS EN SOLES 83000 83015 90000 91520 98231 99654
AL CONTADO 65% 53950 53959.75 58500 59488 63850.15 64775.1
A 1 MES 25% 20750 20753.75 22500 22880 24557.75
A 2 MESES 10% 8300 8301.5 9000 9152
TOTAL 136950 157724.75 177553.75 181809.5 193961.15 198138.85

PRESUPUEPRESUPUESTO DE COSTOS FIJOS

COSTOS FIJOS ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO
ALQUILER 2800 2800 2800 2800 2800 2800
MAQUINARIA 3000 3000 3000 3000 3000 3000
PERSONAL 10500 10500 10500 10500 10500 10500
TOTAL 16300 16300 16300 16300 16300 16300
PRESUPUESTO DE COSTOS VARIABLES
COSTO VARIABLE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO
MATERIA PRIMA 16000 18500 19000 21000 22500 23000
INSUMOS 3000 3000 3000 3000 3000 3000
ENVASES 3500 3500 3500 3500 3500 3500
ETIQUETAS 1800 1800 1800 1800 1800 1800
LUZ 900 960 980 940 950 930
AGUA 130 120 140 110 109 140
TOTAL 25330 27880 28420 30350 31859 32370

pág. 45
 PRESUPUESTO FINANCIERO
MESES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO
PRESTAMO 115000 98553.5 97223.65 78564.3 95874.99 86321.4
MENSUAL 4053.5 4053.5 4053.5 4053.5 4053.5 4053.5
INTERES 3500 3215.1562 3366.541 3012.1552 2859.6912 2854.1554
TOTAL 122553.5 105822.16 104643.69 85629.955 102788.18 93229.055

FLUJO DE CAJA
INGRESOS ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO
VENTAS 222222 330000 345000 345000 345000 345000
115000
TOTAL 337222 330000 345000 345000 345000 345000

EGRESOS ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO

COMPRAS 136950 157724.75 177553.75 181809.5 193961.15 198138.85
ALQUILER 2800 2800 2800 2800 2800 2800
MAQUINARIA 3000 3000 3000 3000 3000 3000
PERSONAL 10500 10500 10500 10500 10500 10500
MATERIA PRIMA 16000 18500 19000 21000 23000 23000
INSUMOS 2000 2000 2000 2000 2000 2000
ENVASES 3000 3000 3000 3000 3000 3000
ETIQUETAS 1500 1500 1500 1500 1500 1500
LUZ 900 950 940 970 980 990
AGUA 150 120 115 108 104 145
PRESTAMO 122553.5 105822.16 104643.69 85629.955 102788.18 93229.055
TOTAL 299353.5 305916.91 325052.44 312317.46 343633.33 338302.91

SALDO 37868.5 24083.094 19947.559 32682.545 1366.6688 6697.0946

SALDO INICIAL 0 37868.5 61951.594 81899.153 114581.7 115948.37
CASH FLOW 37868.5 61951.594 81899.153 114581.7 115948.37 122645.46

pág. 46
ANEXOS

pág. 47
pág. 48
pág. 49
pág. 50