PRODUCTO - ORGANIZACIÓN

JOYERIA "GRECIA"

MISIÓN:
Ofrecer y proporcionar un servicio de calidad, ágil y efectivo en la
fabricación y entrega de joyería.
Ofrecer a nuestro personal la oportunidad de satisfacer sus necesidades
económicas para que logren una excelente calidad de vida que se refleje en
su convicción de servicio, trabajo y compromiso con la empresa, sus
familias y nuestra sociedad
VISIÓN:
Formar un estilo de joyería basado en el concepto
joya-arte, creando un estilo reconocible con una
personalidad fuerte y que este a la vanguardia de la
tendencia en cuanto a moda en joyas

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA:

ESTRATEGIA GENÉRICA DE LA ORGANIZACIÓN: DIFERENCIACION

Producto basico: Arete de

oro (18 kilates) Producto
real: Arete + estuche
PRODUCTO Producto
aumentado: Arete +
Estuche +Garantia de 6
meses
VISIÓN:

oyería basado en el concepto

estilo reconocible con una
que este a la vanguardia de la
moda en joyas

ACION
P
A
N
E
L
:

g
r SEGMENTACION
i
d CONSUMIDORES
d Características Segmento 1 Segmento 2
e Denominacion Adolecentes Jovenes
s Ingreso Menos de 800 Bs Mes 800 - 1800 Bs Mes
e Edad 11-19 anñ os 20-30 anñ os
g
m Sexo Femenino Femenino
e Geo Ciudad de Oruro Ciudad de Oruro
n FCv cas/sol-c/s hijos cas/sol-c/s hijos
t
a Ocupacion Estudiante/trabajador eventual Estudiante/Trabajador Eventual
c Intereses Disenñ o Disenñ o/Precio/Presentacion
i
ó Nacionalidad Boliviana Boliviana
n Comportamiento
Personalidad Impulsivos/Seguidor Analista/Seguidor
Estilo de vida Moderno/Tradicionales Moderno
Permanencia Economica Economica
Variedad de
Variedad en disenñ o
Switchers disenñ o/Precio(Descuentos)
Deseos - Búsqueda
Funcionalidad Buen disenñ o Buen disenñ o
Economíía Accesible Accesible
Actitud hacia el producto Satisfaccion Satisfaccion
Estado de lealtad Buena Regular
Simbolismo Originalidad Originalidad
CLIENTES
Principales clientes
Proveedor A Comercializadora de oro Bickmar Comercializadora de oro Bickmar
Proveedor B Comunarios de pueblos (La Joya) Comunarios de pueblos (La Joya)
Puntos a atender tipo 1 Taller de joyeria Taller de joyeria
Externos
Tamanñ o Pequenñ o Mediano
Origen patrimonial Privada Privada
Geograí fico Oruro Oruro
Nivel de Canal Directo Directo
Producto Apropiado Apropiado
Servicio Inmediato-A pedido Inmediato-A pedido
Estabilidad 1-2 anñ os 1-2 anñ os
Internos
Pedido % 20 15
Tipo de compra: Pre-Asesoramiento Pre-Asesoramiento
Nivel de decisioí n Del cliente Del cliente
Otros
Estrategia Diferenciada Diferenciada
 Segmento 3
Adultos
1800 a mas Bs Mes
31 a 50
Femenino
PEDIDOS POR SEGMENTO
Ciudad de Oruro
20
cas/sol-c/s hijos
Trabajador Eventual Adolecen
Disenñ o/Precio/Presentacion
Boliviana Jovenes
15
Pasivos 65 Adultos
Moderno/Tradicional
Economica
Variedad de
disenñ o/Precio(Descuentos)/Modalidades
de pago

Buen disenñ o
Accesible
Satisfaccion
Excelente
Personalidad

Comercializadora de oro Bickmar

Comunarios de pueblos (La Joya)
Taller de joyeria

Grande
Privada
Oruro
Directo
Apropiado
Inmediato-A pedido
1-2 anñ os

65
Pre-Asesoramiento
Del cliente

Diferenciada
R SEGMENTO
20

Adolecentes

Jovenes
15
Adultos
 PRODUCTO Y CICLO DE VIDA
Poca/ninguna Moderada Apropiada Exagerada
1.- ¿Su producto esta totalmente resuelto? 1
2.-¿Tiene larga vida de los elementos productivos? 1
3.- ¿Existe una informacioí n tecnica y comercial total sobre el producto? 1
4.-¿El producto se introduce en el mercado de forma estable? 1
5.-¿Tiene amplio conocimiento del know how del proceso? 1
6.- ¿Estan surgiendo marcas competidoras? 1
7.- ¿Su oferta supera a la demanda? 1
8.-¿ Han aparecido en el mercado productos competitivos? 1
9.- ¿Ha crecido el mercado de reposicioí n? 1
10.- ¿Tiene aceptacioí n del sistema Trade-in? 1
11.- ¿Existe retraccioí n de las marcas lideres? 1
12.- ¿Existe diversificacioí n del mercado? 1
13.- ¿Existe liberalizacioí n de los puntos de venta? 1
14.- ¿Persive descenso de los maí rgenes de la red comercial? 1
15.- ¿Constato la aparicioí n de marcas privadas? 1
16.- ¿Tiene polííticas de venta caracteristicas? 1
17.-¿ Existe depreciacioí n rapida de su producto? 1
Sumatoria 6 3 7 1
Ponderación 11 14 10 16
Resultados:
Su producto esta en : -
-
Madurez
-

Clasificación del producto y ciclo de vida

9
Ingresos

8
7
6
5
4
3
2
1
0
1 2 3 4 5Tiempo6 7 8 9 10
 2 4
3 6
4 7.4
5 7.7
6 7.7
6.5 7.6
7 7.4
8 6.9
8.5 6.6
8.7 6.5
9 6.3
9 6.3
 STRATEGY

COMPETIDORES Nosotros
JOYAS L & S JOYERIA LOPEZ JOYERIA GRECIA
C: LIDERAZGO EN COSTOS
Permanente reduccioí n de costos 3 1 1
Inversioí n constante en mejora de procesos 6 7 7
Logro de economíías de escala 1 1 1
Buena ubicacioí n en la curva de aprendizaje 7 7 6
Nuí mero de segmentos míínimo 3 3 3
4.00 3.80 3.60
P: DIFERENCIACIÓN
Constante inversioí n en disenñ o de producto 5 8 9
Gran habilidad para la comercializacioí n 7 7 8
Alto costo de produccioí n 6 6 6
Productos de calidad 8 9 9
Productos con ciclo de vida corto 3 3 4
5.80 6.60 7.20
S:ALTA SEGMENTACIÓN
Concentracioí n en segmentos especííficos 6 8 7
Mezcla de marketing muy bien definida 6 8 6
Alta calidad de servicio 7 7 8
Polííticas orientadas a la fidelidad 3 5 6
Alto uso de fuerza de ventas directa 8 8 8
6.00 7.20 7.00

S1 S2 S3
Costos/Indiferenciado 20% 20% 20%
Producto/Diferenciación 55% 60% 60%
Especialización/concentrado 25% 20% 20%
100% 100% 100%

Grafico costos/indiferenciado Grafico producto/difer

20% 60%
18% 59%
16% 58%
14%
57%
12% 20% 20% 20% 60%
10% 56%
8% 55%
6% 54% 55%
4%
53%
2%
52%
0% 1 2
1 2 3
8% 55%
6% 54% 55%
4%
53%
2%
52%
0% 1 2
1 2 3
 STRATEGY JOYAS L & S JOYERIA LOPEZ JOYERIA GRECIA
C: LIDERAZGO EN COSTOS 4.00 3.80 3.60
P: DIFERENCIACIOÓ N 5.80 6.60 7.20
S:ALTA SEGMENTACIOÓ N 6.00 7.20 7.00

ESTRATEGIAS GENERICAS

JOYERIA GRECIA S:ALTA SEGMENTACIÓN P: DIFERENCIACIÓN

C: LIDERAZGO EN COSTOS

JOYERIA LOPEZ

JOYAS L & S

0.00 2.00 4.00 6.00 8.00 10.0012.0014.0016.0018.00

Grafico producto/diferenciación Grafico especialización/concentrado

60% 25%
59%
20%
58%
57% 15%
60% 60% 25%
56% 20% 20%
10%
55%
54% 55%
5%
53%
52% 0%
1 2 3 1 2 3
 10%
55%
54% 55%
5%
53%
52% 0%
1 2 3 1 2 3
zación/concentrado

20% 20%

3
3
 ANALISIS DE FUERZAS COMPETITIVAS
MAJO TRADING Adolecentes Jovenes Adultos
COMPETIDORES S1 S2 S3
Peligro de integración hacia atrás 5 5 5
Alianzas con clientes 2 4 6
Paraguas de marca 2 3 5
Baja diferenciación del producto 8 7 6
Baja diferenciación de la marca 3 3 2
Altas barreras de salida: activos, emocional, social 2 4 7
Batallas de precios y promociones 3 3 3
Innovación constante de servicios y productos 7 7 7
Joyeria Lopez 4.00

Joyeria Lopez 4.50

Joyeria Lopez 5.13

PROVEEDORES S1 S2 S3
Existe pocos proveedores 4 4 4
Mi empresa no es cliente importante del proveedor 2 2 2
Costos de cambio en caso de cambiar de proveedor 2 2 2
Peligro de integración hacia adelante 2 2 2
Poca predisposición relacional 3 3 3
No ofrecen facilidades de pago 2 2 2
Bajo ingreso de nuevos proveedores 4 4 4
2.71

2.71

2.71

SUSTITUTOS S1 S2 S3
Bajo precio 10 7 7
Tienen importantes campañas publicitarias 8 6 6
Constante ingreso de nuevos sustitutos 9 6 6
Gran cantidad de productos regionales 9 5 5
Muy buena calidad 2 5 5
Fantasia 7.6

Plata 5.8
Plata 6

Grafico competidores

6.00

5.00

4.00

3.00

2.00

1.00

0.00
1 2 3
Row 15 Row 14 Row 13
2.00

1.00

0.00
1 2 3
Row 15 Row 14 Row 13

Grafico proveedores

3.00

2.50

2.00

1.50

1.00

0.50

0.00
1 2 3

Grafico sustitutos

8
7
6
5
4
3
2
1
0
1 2 3
 S1 S2 S3
PROMEDIO DE FUERZAS 4.7 4.3 4.3
CLIENTES/CONSUMIDORES S1 S2 S3
Concentración de ventas en pocos clientes 4 6 8
Baja importancia de la compra 7 5 2
Existen alianzas con otros proveedores 8 7 6
Elevada amenaza de integración hacia atrás 5 5 5
Bajo posicionamiento del producto 5 3 2
Bajo posicionamiento de la marca 5 3 2
Otros influyen las decisión de compra del consumidor 8 6 8

6.00

5.00

4.71

MACROAMBIENTE S1 S2 S3
Tendencia cultural en contra de la adquisicion del producto 4 1 1
Aranceles que perjudican la importación 1 1 1
Infraestructura de comunicación y distribución inapropiadas 1 1 1
Nuevas tecnologías favorecen la imitación 2 2 2
Condiciones económicas reducen el gasto del consumidor 5 5 5
Incremento del precio del oro 5 5 5
Sistema legal favorece el desarrollo de nuevos negocios 8 8 8
3.71

3.29

3.29

INGRESANTES S1 S2 S3
Baja diferenciación de atributos en el producto 3 3 3
Bajos requisitos de inversión 2 2 2
Rápida recuperación del capital 5 5 5
Fácil acceso a canales 7 7 7
Curvas de experiencia imitable 5 4 2
4.4

4.2
3.8

Grafico cliente / consumidor

6.00

5.00

4.00

3.00

2.00

1.00

0.00
3.00

2.00

1.00

0.00

Grafico medioambiente

3.80
3.70
3.60
3.50
3.40
3.30
3.20
3.10
3.00
1 2 3

Grafico ingresantes

4.4
4.3
4.2
4.1
4
3.9
3.8
3.7
3.6
3.5
3.4
1 2 3
 ENCUESTA SEGMENTOS SEGMENTOS
1. Mayor Publicidad S1 S2 S3 2. Material preferido S1 S2
JOYERIA LOPEZ 17.0% 13.0% 64.0% ORO 33.0% 63.0%
JOYERIA NASHIA 0.0% 12.0% 0.0% PLATA 9.0% 19.0%
JOYERIA GRECIA 8.0% 6.0% 0.0% FANTASIA 33.0% 6.0%
JOYERUA RUART 25.0% 25.0% 9.0% ARTESANAL 25.0% 12.0%
OTROS 50.0% 44.0% 27.0% OTROS 0.0% 0.0%
3. Ocasiones de uso S1 S2 S3 4. Preferencia S1 S2
USO DIARIO 0.0% 19.0% 46.0% JOYERIA LOPEZ 8.0% 12.0%
FIESTAS 83.0% 56.0% 45.0% JOYERIA NASHIA 0.0% 6.0%
VIAJES 0.0% 0.0% 0.0% JOYERIA GRECIA 17.0% 13.0%
NUNCA 17.0% 19.0% 9.0% JOYERUA RUART 25.0% 19.0%
OTROS 0.0% 6.0% 0.0% OTROS 50.0% 50.0%
6. Quien influye S1 s2 S3 7. Razón de compra S1 S2
EL VENDEDOR 8.0% 25.0% 18.0% FIESTA 25.0% 13.0%
LA FAMILIA 67.0% 31.0% 18.0% GUSTO 50.0% 37.0%
NADIE 25.0% 38.0% 64.0% REGALO 17.0% 25.0%
OTROS 0.0% 6.0% 0.0% OTROS 8.0% 25.0%
8. Grado de imagen S1 S2 S3 9. Características al comprar S1 S2
MUY FUNDAMENTAL 0.0% 18.0% 73.0% CALIDAD 8.0% 19.0%
FUNDAMENTAL 8.0% 31.0% 18.0% DISENÑ O 42.0% 50.0%
POCO FUNDAMENTAL 75.0% 31.0% 9.0% TAMANÑ O 8.0% 25.0%
NADA FUNDAMENTAL 9.0% 19.0% 0.0% PRESENTACION 42.0% 6.0%
11. Caracerísticas del estuche S1 S2 S3 12. Costo máximo del arete S1 S2
ELEGANCIA 33.0% 56.0% 55.0% MENOS DE 200 50.0% 25.0%
FORMA 50.0% 19.0% 18.0% ENTRE 200 Y 300 25.0% 19.0%
MATERIAL 17.0% 25.0% 27.0% ENTRE 300 Y 400 25.0% 37.0%
PRECIO 0.0% 0.0% 0.0% MAS DE 400 0.0% 19.0%
14. Servicio adicional S1 S2 S3 15. Interés de la publicidad S1 S2
GARANTIA DE PRODUCTO 42.0% 38.0% 64.0% DISENÑ O 58.0% 31.0%
REBAJAS EN LOS PRECIOS 17.0% 37.0% 9.0% PROMOCIONES 33.0% 50.0%
KIT DE LIMPIEZA PARA LA JOYA 25.0% 19.0% 18.0% FOTOGRAFIA 9.0% 19.0%
CUPONES DE DESCUENTOS 16.0% 6.0% 9.0% OTROS 0.0% 0.0%
SEGMENTOS
S3
73.0%
18.0%
0.0%
9.0%
0.0%
S3
28.0%
18.0%
9.0% SEGMENTOS
18.0% 5. Frecuencia de compra S1 S2 S3
27.0% UNA VEZ AL MES 0.0% 0.0% 0.0%
S3 UNA VEZ CADA SEIS MESES 8.0% 12.0% 27.0%
18.0% UNA VEZ AL ANÑ O 42.0% 19.0% 55.0%
82.0% UNA VEZ CADA DOS ANÑ OS 17.0% 19.0% 9.0%
0.0% NUNCA 33.0% 50.0% 9.0%
0.0%
S3 10. Inclusion en la compra S1 S2 S3
46.0% ESTUCHE 83.0% 50.0% 27.0%
36.0% FACTURA 9.0% 19.0% 18.0%
18.0% CALENDARIO 0.0% 0.0% 0.0%
0.0% TODAS LAS OPCIONES 8.0% 31.0% 55.0%
S3 13. Preferencia de tamaño S1 S2 S3
18.0% PEQUENÑ OS 42.0% 18.0% 18.0%
18.0% MEDIANOS 58.0% 69.0% 37.0%
37.0% GRANDES 0.0% 6.0% 36.0%
27.0% MUY GRANDES 0.0% 6.0% 9.0%
S3 15. Como realiza su compra S1 S2 S3
27.0% TIENDA 60.0% 80.0% 90.0%
46.0% CATALOGO 40.0% 20.0% 10.0%
18.0% MERCADO 0.0% 0.0% 0.0%
9.0% INTERNET 0.0% 0.0% 0.0%
OTROS 0.0% 0.0% 0.0%
 MATRIZ MIX
SEGMENTO 1: Adolecentes
JOYAS L&S Comp Pond
PRODUCTO
0.08 CALIDAD 8 0.80 0.06
0.42 DISENÑ O 4 0.44 0.19
0.08 TAMANÑ O 4 0.50 0.04
0.42 PRESENTACION 4 0.57 0.24
1.00 0.53
PLAZA
0.60 TIENDA 9 0.90 0.54
0.40 CATALOGO 2 0.40 0.16
0.00 MERCADO 1 1.00 0.00
0.00 INTERNET 1 1.00 0.00
0.00 OTROS 1 1.00 0.00
1.00 0.70
PROMOCIÓN
0.42 GARANTIA DE PRODUCTO 1 0.17 0.07
0.17 REBAJAS EN LOS PRECIOS 5 0.63 0.11
0.25 KIT DE LIMPIEZA PARA LA JOYA 1 1.00 0.25
0.16 CUPONES DE DESCUENTOS 1 1.00 0.16
1.00 0.59
PRECIO
0.50 MENOS DE 200 1 1.00 0.50
0.25 ENTRE 200 Y 300 10 1.00 0.25
0.25 ENTRE 300 Y 400 8 1.00 0.25
0.00 MAS DE 400 5 1.00 0.00
1.00 1.00
2.82
SEGMENTO 2: Jovenes
COMPETIDOR 1 Comp Pond
PRODUCTO
0.19 CALIDAD 8 0.80 0.15
0.50 DISENÑ O 4 0.44 0.22
0.25 TAMANÑ O 4 0.50 0.13
0.06 PRESENTACION 4 0.57 0.03
1.00 0.53
PLAZA
0.80 TIENDA 9 0.90 0.72
0.20 CATALOGO 2 0.40 0.08
0.00 MERCADO 1 1.00 0.00
0.00 INTERNET 1 1.00 0.00
0.00 OTROS 1 1.00 0.00
1.00 0.80
PROMOCIÓN
0.38 GARANTIA DE PRODUCTO 1 0.14 0.05
0.37 REBAJAS EN LOS PRECIOS 5 0.71 0.26
0.19 KIT DE LIMPIEZA PARA LA JOYA 1 1.00 0.19
0.06 CUPONES DE DESCUENTOS 1 1.00 0.06
1.00 0.57
PRECIO
0.25 MENOS DE 200 1 1.00 0.25
0.19 ENTRE 200 Y 300 10 1.00 0.19
0.37 ENTRE 300 Y 400 8 1.00 0.37
0.19 MAS DE 400 5 1.00 0.19
0.81 0.81
2.71
SEGMENTO 3: Adultos
COMPETIDOR 1 Comp Pond
PRODUCTO
0.46 CALIDAD 8 0.80 0.37
0.36 DISENÑ O 4 0.44 0.16
0.18 TAMANÑ O 4 0.50 0.09
0.00 PRESENTACION 4 0.57 0.00
1.00 0.62
PLAZA
0.90 TIENDA 9 0.9 0.81
0.10 CATALOGO 2 0.4 0.04
0.00 MERCADO 1 1 0.00
0.00 INTERNET 1 1 0.00
0.00 OTROS 1 1.00 0.00
1.00 0.85
PROMOCIÓN
0.64 GARANTIA DE PRODUCTO 1 0.14 0.09
0.09 REBAJAS EN LOS PRECIOS 5 0.71 0.06
0.18 KIT DE LIMPIEZA PARA LA JOYA 1 1.00 0.18
0.09 CUPONES DE DESCUENTOS 1 1.00 0.09
1.00 0.43
PRECIO
0.18 MENOS DE 200 1 1.00 0.18
0.18 ENTRE 200 Y 300 10 1.00 0.18
0.37 ENTRE 300 Y 400 8 1.00 0.37
0.27 MAS DE 400 5 1.00 0.27
1.00 0.73
2.62
 Grafico var ad
4.00
3.50
3.00
2.50
 Grafico var ad
4.00
3.50
3.00
2.50
2.00
1.50
1.00
0.50
0.00
1 2 3 4 5 6 7

Gráfico Muj Ad
4.00
3.50
3.00
2.50
2.00
1.50
1.00
0.50
0.00
1 2 3 4 5 6 7
X
JOYERIA LOPEZ Comp Pond JOYERIA GRECIA Comp Pond
PRODUCTO
10 1.00 0.08 9 0.90 0.07
9 1.00 0.42 7 0.78 0.33
8 1.00 0.08 7 0.88 0.07
7 1.00 0.42 6 0.86 0.36
1.00 0.83
PLAZA
10 1.00 0.6 10 1.00 0.60
5 1.00 0.4 4 0.80 0.32
1 1.00 0 1 1.00 0.00
1 1.00 0 1 1.00 0.00
1 1.00 0 1 1.00 0.00
1.00 0.92
PROMOCIÓN
5 0.83 0.35 6 1.00 0.42
8 1.00 0.17 7 0.88 0.15

NIVEL DE MM
1 1.00 0.25 1 1.00 0.25
1 1.00 0.16 1 1.00 0.16 4.00
0.93 0.98
3.00
PRECIO
1 1.00 0.50 1 1.00 0.50 2.00
10 1.00 0.25 9 0.90 0.23 1.00
8 1.00 0.25 7 0.88 0.22
5 1.00 0.00 5 1.00 0.00 0.00
1.00 0.94
3.93 3.67

COMPETIDOR 2 Comp Pond NOSOTROS Comp Pond Adolecentes

PRODUCTO
10 1.00 0.19 9 0.90 0.17
9 1.00 0.50 8 0.89 0.44
8 1.00 0.25 7 0.88 0.22
7 1.00 0.06 7 1.00 0.06
1.00 0.89
PLAZA
10 1.00 0.80 10 1.00 0.80
5 1.00 0.20 4 0.80 0.16
1 1.00 0.00 1 1.00 0.00
1 1.00 0.00 1 1.00 0.00
1 1.00 0.00 1 1.00 0.00
1.00 0.96
PROMOCIÓN
5 0.71 0.27 7 1.00 0.38
 5 0.71 0.26 7 1.00 0.37
1 1.00 0.19 1 1.00 0.19
1 1.00 0.06 1 1.00 0.06
0.79 1.00
PRECIO
1 1.00 0.25 1 1.00 0.25
10 1.00 0.19 10 1.00 0.19
8 1.00 0.37 8 1.00 0.37
5 1.00 0.19 5 1.00 0.19
0.81 0.81
3.60 3.66

COMPETIDOR 2 Comp Pond NOSOTROS Comp Pond

PRODUCTO
9 0.90 0.41 10 1.00 0.46
9 1.00 0.36 8 0.89 0.32
8 1.00 0.18 8 1.00 0.18
7 1.00 0.00 7 1.00 0.00
0.95 0.96
PLAZA
10 1.00 0.90 10 1.00 0.90
5 1.00 0.10 5 1.00 0.10
1 1.00 0.00 1 1.00 0.00
1 1.00 0.00 1 1.00 0.00
1 1.00 0.00 1 1.00 0.00
1.00 1.00
PROMOCIÓN
5 0.71 0.46 7 1.00 0.64
5 0.71 0.06 7 1.00 0.09
1 1.00 0.18 1 1.00 0.18
1 1.00 0.09 1 1.00 0.09
0.79 1.00
PRECIO
1 1.00 0.18 1 1.00 0.18
10 1.00 0.18 10 1.00 0.18
8 1.00 0.37 8 1.00 0.37
5 1.00 0.27 5 1.00 0.27
0.73 0.73
3.48 3.69
 Grafico Var Mad
4.00
3.50
3.00
2.50
 Grafico Var Mad
4.00
3.50
3.00
2.50
2.00
1.50
1.00
0.50
0.00
5 6 7 1 2 3 4 5 6

Gráfico Muj Mad

10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
5 6 7 1 2 3 4 5 6
 JOYAS L&S JOYERIA LOPEZ JOYERIA GRECIA
S1 2.82 3.93 3.67
S2 2.71 3.60 3.66
S3 2.62 3.48 3.69
NIVEL DE MM

NIVEL DE MARKETING MIX POR MARCA Y SEGMENTO

4.00
3.00

2.00

1.00
0.00
1
2
SEGMENTOS 3

Adolecentes Jovenes Adultos

ad
ad

5 6 7

ad

5 6 7
 PROYECCIÓN X-2 2013 X-1 2014 X 2015 X+1 2016

S: SEGMENTO DEMANDA DEMANDA DEMANDA Crec. Int.

Adolecentes 800 9% 1,000 10% 1,200 12% 10.36% 1,400 13%

Jovenes 1,200 13% 1,400 15% 1,600 16% 14.53% 1,800 17%
Adultos 7,000 78% 7,200 75% 7,400 73% 75.11% 7,600 70%
TOTAL 9,000 100% 9,600 100% 10,200 100% 33.33% 10,800 100%

80.00% Adultos; 75.11% 45.00% Adolecentes; 40.95%

70.00% 40.00%
Jovenes; 35.07%
60.00% 35.00%
30.00%
50.00%
25.00%
40.00% Adulto
20.00%
30.00% 15.00%
20.00% 10.00%
Adolecentes; 10.36%
Jovenes; 14.53%
10.00% 5.00%

0.00% 0.00%

Adolecentes Adolecentes
Jovenes Jovenes
Adultos Adu
 X+2 2017
Nuestro Mercado Segmento total Porción atendida del
Crec.Ext. Mercado Bs TOTAL Bs segmento en%
2015 (2015)
1,500 14% 40.95% 336,000.00 10,000 2,800,000.00 12.00
1,900 18% 35.07% 448,000.00 15,000 4,200,000.00 10.67
7,800 72% 23.98% 2,072,000.00 30,000 8,400,000.00 24.67
11,200 100% 33.33% 2,856,000.00 55,000.00 15,400,000.00 15.78

95% Gráfico porción atendida del segmento

Jovenes; 35.07%

25.00 24.67

Adultos; 23.98% 20.00

15.00 12.00
10.67
10.00

5.00

0.00
Adolecentes
Jovenes Jovenes
Adultos Adultos
 Matriz BCG
1.- Datos Generales Gestión Anterior Gestión Actual Crecimiento
Tasa de Crecimiento 9,600 10,200 600
Mercado Relativo 7,680 8,670 990
2.- Datos Empresariales
Tasa de Crecimiento 34,000 35,000 1000
Cuota de Mercado Relativo 1,676 1,892 216
Porcentaje 3.- Matriz Crecimiento Participación 5.- Resultados de la Matriz
6.25 Eje X 3.13 Producto
12.89 Eje y 6.45
4.- Posición en la Matriz
2.94 Posición en X Baja
12.89 Posición en Y Alta

CADENAS Y DIJES
PRODUCTO

SOLAPERAS, PINS
PRODUCTO

ANILLOS (Oct, Nov,Dic)

PRODUCTO

ANILLOS (Resto del año)

PRODUCTO
 ARETES
-
-
Vaca Lechera
-

ADENAS Y DIJES
-
Estrella
-
-

OLAPERAS, PINS
-
-
-
Perro

LLOS (Oct, Nov,Dic)

-
Estrella
-
-

LOS (Resto del año)

Interroganta
-
-
-
 MATRIZ COSTOS S1
Ventas 1,200
precio 280.00
costo total/eventodecompra 254.19
Margen/evento 9.22%
Adolecentes
S1 S2 S3 TOTAL S1
Proceso/Actividad PP 2015 Bs Costo unitario / actividad
Log. Interior Planificacioí n de pedidos 900.00 20.0% 30.0% 50.0% 100.0% 0.150
Gestioí n de inventarios 900.00 20.0% 30.0% 50.0% 100.0% 0.150
0.30
Operaciones COSTO DE PRODUCCION 2,244,000.00 11.8% 15.7% 72.5% 100.0% 220.000
Impuestos 291,720.00 11.8% 15.7% 72.5% 100.0% 28.600
248.60
Log. Exterior TIENDA 1,000.00 10.0% 20.0% 70.0% 100.0% 0.083
VARIABLES

CATALOGO 500.00 10.0% 20.0% 70.0% 100.0% 0.042

MERCADO 0.00 33.3% 33.3% 33.4% 100.0% 0.000
INTERNET 0.00 33.3% 33.3% 33.4% 100.0% 0.000
OTROS 1,000.00 10.0% 20.0% 70.0% 100.0% 0.083
0.21
Promoción Venta directa 0.00 33.3% 33.3% 33.4% 100.0% 0.000
Relaciones puí blicas 0.00 30.0% 35.0% 35.0% 100.0% 0.000
Merchandising 0.00 20.0% 40.0% 40.0% 100.0% 0.000
0.00
249.11
Infraestructura y servicios 33,360.00 10.0% 20.0% 70.0% 100.0% 2.780
Publicidad (televisioí n, internet, etc) 1,500.00 33.3% 33.3% 33.4% 100.0% 0.416
FIJOS

Administracioí n (gerencia, secretaria, etc.) 21,600.00 10.0% 20.0% 70.0% 100.0% 1.800
I+D+I 1,000.00 10.0% 20.0% 70.0% 100.0% 0.083
5.08
TOTAL 2,597,480.00 19.2% 26.2% 54.6% 100.0% 254.19
 S2 S3
1,600 7,400
280.00 280.00
256.56 254.32
8.37% 9.17%
Jovenes Adultos
S2 S3
Costo unitario / actividad
0.169
0.169
0.061
0.061
GRAFICO COSTO FIJO UNITARIO
0.34 0.12
220.000 220.000 7.31
28.600 28.600
248.60 248.60
5.08 5.36
0.125 0.095
0.063 0.047
0.000 0.000
0.000 0.000
0.125 0.095
0.31 0.24
0.000 0.000
0.000 0.000
0.000 0.000
Adolecentes Jovenes Adultos
0.00 0.00
249.25 248.96
4.170 3.156
0.312 0.068
2.700 2.043
0.125 0.095
7.31 5.36
256.56 254.32
 STATUS S1 S2 S3 Adolecentes Jovenes Adultos
ATRACTIVO S1 S2 S3
Tamanñ o total del segmento (gramos/anñ o) 10,000 15,000 30,000 0.333 0.500 1.000
Crecimiento externo 40.95% 35.07% 23.98% 1.000 0.856 0.586
Margen de utilidad 9.22% 8.37% 9.17% 1.000 0.908 0.995
Proveedores 2.71 2.71 2.71 1.000 1.000 1.000
Clientes 6.00 5.00 4.71 1.000 0.833 0.786
Ingresantes 4.40 4.20 3.80 1.000 0.955 0.864
Sustitutos 7.60 5.80 6.00 1.000 0.763 0.789
Competidores 4.00 4.50 5.13 0.780 0.878 1.000
Macroambiente 3.71 3.29 3.29 1.000 0.885 0.885
S1 S2 S3 8.114 7.578 7.904
POSICION S1 S2 S3
Porcioò n atendida en cada segmento 12.00 10.67 24.67 0.486 0.432 1.000
Crecimiento interno 10.4% 14.5% 75.1% 0.138 0.194 1.000
Posicionamiento de la marca (%) 50% 44% 64% 0.781 0.688 1.000
Producto 0.83 0.89 0.96 0.863 0.931 1.000
Plaza 0.92 0.96 1.00 0.920 0.960 1.000
Promocioí n 0.98 1.00 1.00 0.979 1.000 1.000
Precio 0.94 0.81 0.73 1.000 0.858 0.774
Liderazgo en Costos 0.72 0.72 1.80 0.400 0.400 1.000
Liderazgo Diferenciacioí n 3.96 4.32 2.16 0.917 1.000 0.500
Liderazgo Alta Segmentacioí n 1.75 1.40 1.40 1.000 0.800 0.800
7.484 7.263 9.074
 MATRIZ DE MAPA COMPETITIVO/MARCA
ATRIBUTO 1 JOYAS L & S JOYERIA LOPEZ JOYERIA GRECIA ATRIBUTO 1 JOYAS L & S
DISENÑ O 1 5 4 CALIDAD DE TRABAJO 3

La marca "X" es Joyeria Grecia

Que Ofrece Aretes de oro en calidad 18 Klts
Debido a La demanda del mercado
Para qué Para brindar una imagen de elegancia y sofisticacion a todas las mujeres

POSICIONAMIENTO
6

2
DISEÑO

0
-6 -4 -2 0 2 4

-2

-4

CALIDAD DE TRABAJO
JOYAS L & S -6
JOYERIA LOPEZ
JOYERIA GRECIA
A
JOYERIA LOPEZ JOYERIA GRECIA
2 4

a todas las mujeres

4 6
 POSICIONAMIENTO
SEGMENTO 1
Adolecentes
OBJETIVO CUANTITATIVO Incrementar los clientes en 20%
OBJETIVO CUALITATIVO Lograr mayor grado de reconocimiento
% de Ventas del segmento 13.0%
Principal competidor Joyeria Lopez
Principal substituto Fantasia
Posicionamiento del Producto
Necesidad que pretende satisfacer 100%
Deseo explicitado 50%
Atributo buscado 50%
Primer atributo en importancia PRESENTACION
Desempeño de 1ª variable 8%
Importancia del atributo 8.0%
Valorado como el mejor PRESENTACION
Posicionamiento propuesto Por los beneficios que reportan
Posicionamiento de la marca
Identidad 10%
Personalidad 40%
Beneficio tangible 70%
Beneficio emocional 80%
Nombre de marca Grecia
Slogan/Claim El detalle que te hara brillar
Lema/Tagline Joyeria Grecia, Marcando diferencia
Estrategias
Estrategia geneí rica que usamos ahora diferenciacion
Estrategia de marketing que usamos ahora diferenciado
Estrategia geneí rica propuesta diferenciacion
Estrategia de marketing propuesta diferenciado
Estrategia específica 1 Participacion en el mercado
% Pull en el presupuesto (Consumidor ) 70.0%
% Push en el presupuesto (Cliente) 30.0%
POSICIONAMIENTO
SEGMENTO 2 SEGMENTO 3
Jovenes Adultos
Incrementar los clientes en 20% Incrementas las ventas en 10%
Lograr mayor grado de reconocimiento Lograr mayor grado de reconocimiento
16.7% 70.4%
Joyeria Lopez Joyeria Lopez
Plata Plata

100% 100%
60% 70%
60% 70%
DISENÑ O CALIDAD
12% 28%
19.0% 46.0%
DISENÑ O CALIDAD
Por los beneficios que reportan Por los beneficios que reportan

20% 50%
50% 70%
80% 80%
90% 90%
Grecia Grecia
El detalle que te hara brillar El detalle que te hara brillar
Joyeria Grecia, Marcando diferencia Joyeria Grecia, Marcando diferencia

diferenciacion diferenciacion
diferenciado diferenciado
diferenciacion alta segmentacion
diferenciado concentrado
Participacion en el mercado Variedad en tamanñ o y disenñ o
70.0% 70.0%
30.0% 30.0%
 FORMULACION E IMPLEMENTACION
Nro Formulación del plan Si No
1 Se posicionan las fuerzas antes de la accioí n? 1
2 Se enfoca en la eficacia? 1
3 Es inicialmente un proceso intelectual? 1
4 Requiere intuicioí n y habilidades analiticas? 1
5 Requiere coordinacioí n entre unos pocos colaboradores. 1
Ponderación: 4 1
Nro Implementación del plan Es favorable Es desfavorable
1 Se manejan las fuerzas durante la accioí n? 1
2 Se enfoca en la efectividad? 1
3 Es inicialmente un proceso operacional? 1
4 Requiere motivacioí n y liderazgo? 1
5 Requiere coordinacioí n entre muchas personas? 1
Ponderación: 3 2
 Formulación de la estrategia
Buena Mala
Implementación de Buena EXITO Ruleta Rusa
la estrategia. Mala Problemas Fracaso
TACTICAS MEDIDAS METAS MARK. MIX TIEMPOS
Segmento MEDIDA ACTUAL META PRODUCTO Fecha inicio
ADULTOS % de devoluciones por no conformidad 5% 0.0% Calidad 1-Jun-16
ADULTOS # de modelos nuevos por mes 1 2 Disenñ o 1-Jun-16
Segmento MEDIDA ACTUAL META PLAZA Fecha inicio
ADULTOS Puntos de contacto en el inerior del pais 0 1 Profundidad canal 1-Jun-16
ADULTOS Puntos de contacto (z/norte) 0 1 Profundidad canal 1-Jun-16
ADULTOS Puntos de contacto (z/sud) 0 1 Profundidad canal 1-Jun-16
ADULTOS Punto de contacto via Intenet 0 1 Profundidad canal 1-Jun-16
Segmento MEDIDA ACTUAL META PROMOCION Fecha inicio
ADULTOS Televisioí n (minutos/mes) 0 20 Publicidad 1-Jun-16
ADULTOS Perioí dicos (cm2/mes) 0 10 Publicidad 1-Jun-16
ADULTOS Revistas especializadas (menciones/mes) 0 1 Publicidad 1-Jun-16
ADULTOS Volantes flyers (unid/mes) 0 1 Publicidad 1-Jun-16
ADULTOS Ferias, exposiciones (evento/anñ o) 0 1 Relaciones puí blicas 1-Jun-16
ADULTOS Relaciones Puí blicas (evento/mes) 0 2 Relaciones puí blicas 1-Jun-16
ADULTOS Correo directo, mailing (envííos/mes) 0 10 Marketing directo 1-Jun-16
Segmento MEDIDA ACTUAL META PRECIO Fecha inicio
ADULTOS Descuentos por temporadas (Temporada/Anñ o) 0 2 Descuentos 1-Jun-16
TIEMPOS
Fecha final
1-Sep-16
1-Sep-16
Fecha final
1-Jun-17
1-Jun-17
1-Jun-17
1-Dec-16
Fecha final
1-Aug-16
1-Jul-16
1-Dec-16
1-Aug-16
1-Dec-16
1-Dec-16
1-Jun-17
Fecha final
1-Jun-17
 MATRIZ MIX
SEGMENTO 1: Adolecentes
JOYAS L&S Comp Pond
PRODUCTO
0.08 CALIDAD 8 0.80 0.06
0.42 DISENÑ O 4 0.44 0.19
0.08 TAMANÑ O 4 0.50 0.04
0.42 PRESENTACION 4 0.57 0.24
1.00 0.53
PLAZA
0.60 TIENDA 9 0.90 0.54
0.40 CATALOGO 2 0.40 0.16
0.00 MERCADO 1 1.00 0.00
0.00 INTERNET 1 1.00 0.00
0.00 OTROS 1 1.00 0.00
1.00 0.70
PROMOCIÓN
0.42 GARANTIA DE PRODUCTO 1 0.17 0.07
0.17 REBAJAS EN LOS PRECIOS 5 0.63 0.11
0.25 KIT DE LIMPIEZA PARA LA JOYA 1 1.00 0.25
0.16 CUPONES DE DESCUENTOS 1 1.00 0.16
1.00 0.59
PRECIO
0.50 MENOS DE 200 1 1.00 0.50
0.25 ENTRE 200 Y 300 10 1.00 0.25
0.25 ENTRE 300 Y 400 8 1.00 0.25
0.00 MAS DE 400 5 1.00 0.00
1.00 1.00
2.82
SEGMENTO 2: Jovenes
COMPETIDOR 1 Comp Pond
PRODUCTO
0.19 CALIDAD 8 0.80 0.15
0.50 DISENÑ O 4 0.44 0.22
0.25 TAMANÑ O 4 0.50 0.13
0.06 PRESENTACION 4 0.57 0.03
1.00 0.53
PLAZA
0.80 TIENDA 9 0.90 0.72
0.20 CATALOGO 2 0.40 0.08
0.00 MERCADO 1 1.00 0.00
0.00 INTERNET 1 1.00 0.00
0.00 OTROS 1 1.00 0.00
1.00 0.80
PROMOCIÓN
0.38 GARANTIA DE PRODUCTO 1 0.14 0.05
0.37 REBAJAS EN LOS PRECIOS 5 0.71 0.26
0.19 KIT DE LIMPIEZA PARA LA JOYA 1 1.00 0.19
0.06 CUPONES DE DESCUENTOS 1 1.00 0.06
1.00 0.57
PRECIO
0.25 MENOS DE 200 1 1.00 0.25
0.19 ENTRE 200 Y 300 10 1.00 0.19
0.37 ENTRE 300 Y 400 8 1.00 0.37
0.19 MAS DE 400 5 1.00 0.19
0.81 0.81
2.71
SEGMENTO 3: Adultos
COMPETIDOR 1 Comp Pond
PRODUCTO
0.46 CALIDAD 8 0.80 0.37
0.36 DISENÑ O 4 0.44 0.16
0.18 TAMANÑ O 4 0.44 0.08
0.00 PRESENTACION 4 0.44 0.00
1.00 0.61
PLAZA
0.90 TIENDA 9 0.9 0.81
0.10 CATALOGO 2 0.4 0.04
0.00 MERCADO 1 1 0.00
0.00 INTERNET 1 0.2 0.00
0.00 OTROS 1 0.20 0.00
1.00 0.85
PROMOCIÓN
0.64 GARANTIA DE PRODUCTO 1 0.10 0.06
0.09 REBAJAS EN LOS PRECIOS 5 0.71 0.06
0.18 KIT DE LIMPIEZA PARA LA JOYA 1 0.10 0.02
0.09 CUPONES DE DESCUENTOS 1 0.20 0.02
1.00 0.16
PRECIO
0.18 MENOS DE 200 1 1.00 0.18
0.18 ENTRE 200 Y 300 10 1.00 0.18
0.37 ENTRE 300 Y 400 8 1.00 0.37
0.27 MAS DE 400 5 1.00 0.27
1.00 0.73
2.35
 Grafico var ad
1.00
4.00
0.99
3.50
0.98
3.00
0.97
2.50
 Grafico var ad
1.00
4.00
0.99
3.50
0.98
3.00
0.97
2.50
0.96
2.00
0.95
1.50
0.94
1.00
0.93
0.50
0.92
0.91
0.00
1 2 3 4 5 6 7

Gráfico Muj Ad
0.80
4.00
0.70
3.50
0.60
3.00
0.50
2.50
0.40
2.00
0.30
1.50
0.20
1.00
0.10
0.50
0.00
1 2 3 4 5 6 7
X
JOYERIA LOPEZ Comp Pond JOYERIA GRECIA Comp Pond
PRODUCTO
10 1.00 0.08 9 0.90 0.07
9 1.00 0.42 7 0.78 0.33
8 1.00 0.08 7 0.88 0.07
7 1.00 0.42 6 0.86 0.36
1.00 0.83
PLAZA
10 1.00 0.6 10 1.00 0.60
5 1.00 0.4 4 0.80 0.32
1 1.00 0 1 1.00 0.00
1 1.00 0 1 1.00 0.00
1 1.00 0 1 1.00 0.00
1.00 0.92
PROMOCIÓN
5 0.83 0.35 6 1.00 0.42
8 1.00 0.17 7 0.88 0.15

NIVEL DE MM
1 1.00 0.25 1 1.00 0.25
1 1.00 0.16 1 1.00 0.16 4.00
0.93 0.98
3.00
PRECIO
1 1.00 0.50 1 1.00 0.50 2.00
10 1.00 0.25 9 0.90 0.23
1.00
8 1.00 0.25 7 0.88 0.22
5 1.00 0.00 5 1.00 0.00 0.00
1.00 0.94
3.93 3.67

COMPETIDOR 2 Comp Pond NOSOTROS Comp Pond Adolecentes

PRODUCTO
10 1.00 0.19 9 0.90 0.17
9 1.00 0.50 8 0.89 0.44
8 1.00 0.25 7 0.88 0.22
7 1.00 0.06 7 1.00 0.06
1.00 0.89
PLAZA
10 1.00 0.80 10 1.00 0.80
5 1.00 0.20 4 0.80 0.16
1 1.00 0.00 1 1.00 0.00
1 1.00 0.00 1 1.00 0.00
1 1.00 0.00 1 1.00 0.00
1.00 0.96
PROMOCIÓN
5 0.71 0.27 7 1.00 0.38
 5 0.71 0.26 7 1.00 0.37
1 1.00 0.19 1 1.00 0.19
1 1.00 0.06 1 1.00 0.06
0.79 1.00
PRECIO
1 1.00 0.25 1 1.00 0.25
10 1.00 0.19 10 1.00 0.19
8 1.00 0.37 8 1.00 0.37
5 1.00 0.19 5 1.00 0.19
0.81 0.81
3.60 3.66

COMPETIDOR 2 Comp Pond NOSOTROS Comp Pond

PRODUCTO
9 0.90 0.41 10 1.00 0.46
9 1.00 0.36 9 1.00 0.36
8 0.89 0.16 9 1.00 0.18
7 0.78 0.00 9 1.00 0.00
0.93 1.00
PLAZA
10 1.00 0.90 10 1.00 0.90
5 1.00 0.10 5 1.00 0.10
1 1.00 0.00 1 1.00 0.00
1 0.20 0.00 5 1.00 0.00
1 0.20 0.00 5 1.00 0.00
1.00 1.00
PROMOCIÓN
5 0.50 0.32 10 1.00 0.64
5 0.71 0.06 7 1.00 0.09
1 0.10 0.02 10 1.00 0.18
1 0.20 0.02 5 1.00 0.09
0.42 1.00
PRECIO
1 1.00 0.18 1 1.00 0.18
10 1.00 0.18 10 1.00 0.18
8 1.00 0.37 8 1.00 0.37
5 1.00 0.27 5 1.00 0.27
0.73 0.73
3.08 3.73
 Grafico Var Mad
0.90
4.00
0.80
3.50
0.70
3.00
0.60
2.50
 Grafico Var Mad
0.90
4.00
0.80
3.50
0.70
3.00
0.60
2.50
0.50
2.00
0.40
1.50
0.30
1.00
0.20
0.50
0.10
0.00
5 6 7 1 2 3 4 5 6

Gráfico Muj Mad

10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
5 6 7 1 2 3 4 5 6
 JOYAS L&S JOYERIA LOPEZ JOYERIA GRECIA
S1 2.82 3.93 3.67
S2 2.71 3.60 3.66
S3 2.35 3.08 3.73
NIVEL DE MM

NIVEL DE MARKETING MIX POR MARCA Y SEGMENTO

4.00

3.00

2.00

1.00

0.00
1
2
SEGMENTOS 3
Adolecentes Jovenes Adultos
ad
ad

5 6 7

ad

5 6 7
 MATRIZ COSTOS ESTIMADOS
Ventas
precio
costo total/eventodecompra
Margen/evento
Adolecentes
S1 S2 S3 TOTAL
Proceso/Actividad PP 2016
Log. Interior Planificacioí n de pedidos 1,800.00 20.0% 20.0% 60.0% 100.0%
Gestioí n de inventarios 1,800.00 20.0% 20.0% 60.0% 100.0%

Operaciones COSTO DE PRODUCCION 2,244,000.00 11.8% 15.7% 72.5% 100.0%

Impuestos 291,720.00 11.8% 15.7% 72.5% 100.0%
VARIABLES

Log. Exterior TIENDA 1,000.00 10.0% 20.0% 70.0% 100.0%

CATALOGO 500.00 10.0% 20.0% 70.0% 100.0%
MERCADO 0.00 33.3% 33.3% 33.4% 100.0%
INTERNET 3,000.00 20.0% 20.0% 60.0% 100.0%
OTROS 1,000.00 10.0% 20.0% 70.0% 100.0%

Promoción Venta directa 18,000.00 10.0% 10.0% 80.0% 100.0%

Relaciones puí blicas 0.00 30.0% 35.0% 35.0% 100.0%
Merchandising 0.00 20.0% 40.0% 40.0% 100.0%

Infraestructura y servicios 33,360.00 10.0% 20.0% 70.0% 100.0%

100.0%
FIJOS

Publicidad (televisioí n, internet, etc) 3,000.00 20.0% 20.0% 60.0%

Administracioí n (gerencia, secretaria, etc.) 21,600.00 10.0% 10.0% 80.0% 100.0%
I+D+I 2,000.00 10.0% 20.0% 70.0% 100.0%

TOTAL 2622780.00 16.1% 21.2% 62.7% 100.0%

GRAFICO COSTO FIJO UNITARIO

5.46 5.77
4.50

1 2 3
 5.46 5.77
4.50

1 2 3
 S1 S2 S3
1,400 1,800 7,600
280.00 280.00 300.00
219.99 228.45 250.47
21.43% 18.41% 16.51%
Adolecentes Jovenes Adultos
S1 S2 S3
Costo unitario / actividad
0.257 0.200 0.14
0.257 0.200 0.14
0.51 0.40 0.28
188.57 195.56 214.21
24.51 25.42 27.85
213.09 220.98 242.06
0.071 0.111 0.092
0.036 0.056 0.046
0.000 0.000 0.000
0.429 0.333 0.237
0.071 0.111 0.092
0.607 0.611 0.467
1.29 1.00 1.89
0.00 0.00 0.00
1.29 1.00 1.89
215.49 222.99 244.70
2.38 3.71 3.07
0.43 0.33 0.24
1.54 1.20 2.27
0.14 0.22 0.18
4.50 5.46 5.77

219.99 228.45 250.47

STO FIJO UNITARIO

5.46 5.77

2 3
 5.46 5.77

2 3
 CRONOGRAMA
S1 S2 S3
CRECIMIENTO
Adolecentes Jovenes Adultos
Venta a cada segmento Bs/ANÑ O 336,000.00 448,000.00 2,072,000.00
1º Trim 2.00% 2.00% 4.00%
2º Trim 2.00% 2.00% 4.00%
3º Trim 3.00% 3.00% 2.00%
4º Trim 4.00% 4.00% 4.00%
total 11.00% 11.00% 14.00%

S1 S2 S3
VENTAS
Adolecentes Jovenes Adultos

Ventas del último trim. histórico 84000.00 112000.00 518000.00

1º Trim 85680.00 114240.00 538720.00
2º Trim 85680.00 114240.00 538720.00
3º Trim 86520.00 115360.00 528360.00
4º Trim 87360.00 116480.00 538720.00

S1 S2 S3
MARK CLTE
Adolecentes Jovenes Adultos
1º Trim: % inversioí n, del total 15.00% 15.00% 30.00%
2º Trim: % inversioí n, del total 15.00% 15.00% 30.00%
3º Trim: % inversioí n, del total 30.00% 30.00% 10.00%
4º Trim: % inversioí n, del total 40.00% 40.00% 30.00%
100% 100% 100%
INVERSIÓN PROYECTADA 1926.22 2547.54412 7526.24
S1 S2 S3
MARK CLTE
Adolecentes Jovenes Adultos
1º Trim 288.93 382.13 2257.87
2º Trim 288.93 382.13 2257.87
3º Trim 577.87 764.26 752.62
4º Trim 770.49 1019.02 2257.87

S1 S2 S3
FLUJO
Adolecentes Jovenes Adultos
1º Trim 17496.26 19885.55 82166.70
2º Trim 17496.26 19885.55 82166.70
3º Trim 16809.49 18945.35 84972.05
4º Trim 16411.66 18387.28 82166.70
 S1 S2 S3
META
Adolecentes Jovenes Adultos
Segmento Total $us 2,800,000.00 4,200,000.00 8,400,000.00
Fuerzas (ptos) 4.7 4.3 4.3
Crecimiento externo (%) 40.95% 35.07% 23.98%
Margen (%) 21.43% 18.41% 16.51%
Porción a tendida (%) 12.00 10.67 24.67

S1 S2 S3
UTILIDADES
Adolecentes Jovenes Adultos

Ultimo trim. histórico 18003.00 20619.56 85519.53

1º Trim 18363.06 21031.95 88940.31
2º Trim 18363.06 21031.95 88940.31
3º Trim 18543.09 21238.14 87229.92
4º Trim 18723.12 21444.34 88940.31
Total Utilidad Anual/Segm 73992.33 84746.37 354050.85
S1 S2 S3
MARK CONS
Adolecentes Jovenes Adultos
1º Trim: % inversioí n, del total 15.00% 15.00% 30.00%
2º Trim: % inversioí n, del total 15.00% 15.00% 30.00%
3º Trim: % inversioí n, del total 30.00% 30.00% 10.00%
4º Trim: % inversioí n, del total 40.00% 40.00% 30.00%
100% 100% 100%
INVERSIÓN PROYECTADA 3852.44 5095.09 15052.47
S1 S2 S3
MARK CONS
Adolecentes Jovenes Adultos
1º Trim 577.87 764.26 4515.74
2º Trim 577.87 764.26 4515.74
3º Trim 1155.73 1528.53 1505.25
4º Trim 1540.98 2038.04 4515.74

PROMEDIO

39849.50
39849.50
40242.30
38988.55
512789.55

36000.00