MATRIZ DE RIESGO

Apesctos Actividad Descripción de la actividad Máquinas Personal

Determinar la cantidad de ventas

y costos que incluirá el producto
Pronóstico de ventas realizado No aplica 3
a través de la cadena de
suministro

Determinar la cantidad total de

insumos y materia prima
Planeación de los (incluido la mano de obra) que se No aplica 3
materiales necesitará en el proceso de
producción

Planeación de la Determinar las etapas a realizar No aplica 5

producción en el proceso de producción

Determinar los canales y las

Planeación de la necesidades de distribución que No aplica 3
distribución obtendrá el producto

Manejar todo el stock de Montacargas, paletas,

Inventarios insumos, materia prima y 5
anaqueles
productos finales

Según el alcance del inventario se

Pedidos a proveedores prosigue a la demanda por No aplica 1
insumos y materia prima

Camión de recepción,
Consiste en recibir los pedidos y Montacargas,
Recepción de la materia verificar paletas,
que lleguen conforme se 10
prima jabas, balanza
pidieron industrial
 Fajas transportadoras,
Consiste en la transformación de hornos industriales,
empaquetadoras,
Proceso de producción la materia prima en el producto 15
jabas, mezcladoras,
final (Brownies) batidoras, máquinas
inyectoras

Consiste en proteger, preservar y Máquinas

Empaquetamiento fortalecer el producto mediante empaquetadoras y 10
un sistema de protección selladoras

Consiste en reunir la materia Paletas, montacargas,

prima, insumos o productos contenedores,
Almacenamiento terminados ya sea la merma 10
anaqueles, escaleras
reutilizable como su destino a transportadoras
venta

Consiste en llevar la mercadería a

Transporte de los puntos de venta solicitados, Camión de transporte, 3
mercaderías distribuidores o consumidores paletas, montacargas
directamente

En esta actividad se toman en

cuenta las quejas, reclamos o
pedidos así también como las
Servicio de call center No aplica 4
evaluaciones por nuestros
consumidores y se les brinda una
solución
Z DE RIESGO ESCA

Riesgo Frecuencia
Peligros Controles existentes
Frecuencia Severidad 1

Supervisión y
Psicológico y social 1 1 2
capacitación

Supervisión y
Psicológico y social 1 1 3
capacitación

Supervisión y
Psicológico y social 1 1
capacitación

Supervisión y
Psicológico y social 1 1
capacitación

Disponer de buena
iluminación, salidas libres
de obstáculos, extintores
Físico 1 2
señalados (Normas
básicas de seguridad de
almácen), BPM, BPA

Social Supervisión 1 1

Uso de medidas de
protección (faja, guantes,
Físico, ergonómico casco), uso de 2 2
señalizaciones por sector,
seguir las líneas blancas
 Uso de extintores,
iluminación del área,
indumentaria de
protección y ergonómica,
Físico, ergonómico separación de 2 2
maquinarias por áreas,
capacitación sobre la
maquinaria a usar, seguir
el BPM

Indumentaria de
Físico, ergonómico protección y ergonómica, 2 1
ambiente agradable

Indumentaria de
protección y ergonómica,
Físico, ergonómico uso de picking, ambiente 2 2
iluminado, anaqueles
seguros

Tener seguro de
transporte (MAPFRE),
Físico, ergonómico, seguro del trabajador, y 1 2
naturales personal calificado para
el transporte

Supervisión y
Psicológico y social 3 2
capacitación
 ESCALA DE LIKERT

Frecuencia Severidad
1 a 3 veces 1 Leve

4 a 12 veces 2 Medio

+ 12 veces 3 Extremadamente dañino