DOCUMENTACION DE UN SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD-NTC ISO 90001

Actividad: Estudio de Caso AA2

Presentado por: Melany Andrea López Echeverry
Fecha:

ESTUDIO DE CASO AA2

Para el desarrollo de esta actividad debe responder los 2 planteamientos: El estudio de caso y el informe.
(Puede desarrollar los dos puntos en este mismo documento)

1. ESTUDIO DE CASO

La empresa Confecciones S.A., dedicada al diseño y manufactura de prendas de vestir, ya determinó el mapa de
procesos de su actividad económica, siendo estos:
1. PROCESOS ESTRATÉGICOS
 Gestión Gerencial
 Gestión de la Calidad

2. PROCESOS MISIONALES

 Diseño y patronaje
 Extendido, marcado y corte
 Confección, revisado y etiquetado
  Acabados

3. PROCESOS DE APOYO

 Clientes
 Compras
 Mantenimiento
 Talento humano

Cada uno de los procesos cuenta con un líder, quien será el encargado de revisar y aprobar la documentación. Sin
embargo, en ausencia del mismo, los coordinadores de área tienen la misma autoridad.

El encargado del Sistema de Gestión de la Calidad, fue designado para determinar la codificación unívoca y las
versiones a los documentos, por lo tanto la fecha de emisión también estará a su cargo.

Dando continuidad al avance en la planificación del Sistema de Gestión de la Calidad, es necesario documentar el
procedimiento de control de la información documentada, pues ya se cuenta con instrucciones de trabajo y algunos
formatos que no han sido formalizados para el sistema de gestión.

1. Si usted es el asesor de calidad, qué haría primero. ¿Diseñar el procedimiento de control de la

información documentada ó montar los procedimientos operativos?

Lo primero que haría sería diseñar el procedimiento de control de la información

2. Defina a qué proceso correspondería el Procedimiento de Control de la Información Documentada y

justifique su respuesta.
 Corresponde al proceso estratégico más específicamente a la gestión de la calidad ya que la norma ISO 9001
nos pide llevar este control

3. Diseñe un procedimiento sencillo para el control de la información documentada de la empresa

Confecciones S.A., que cumpla con los requisitos de la Norma NTC ISO 9001 en cuanto a la identificación y
formato, y a su vez que incluya la descripción de las siguientes actividades:

a. Creación
b. Revisión y aprobación
c. Identificación
d. Divulgación
e. Control de cambios

1. Administrador del Sistema de Gestión de Calidad

 Asignación de los códigos a los documentos del Sistema.

 Mantener actualizado el “Listado maestro de documentos Sistema de Gestión de Calidad (SGC) ISODOC.
 Asegurarse de que la versión vigente de los documentos esté disponible en los puntos de uso.
 Comunicarle al responsable del archivo los cambios que se presenten en los documentos con el fin de
mantener actualizadas las tablas de retención documental – TDR

2. Realizar la revisión de los documentos en cuanto a estructura y forma

3. Los líderes de proceso son los responsables directos de la validación y apropiación

4. Los cambios o modificaciones menores realizados a los documentos no generan cambio de versión
debido a que no afectan el buen funcionamiento del Sistema de Gestión, sin embargo el registro de la
fecha, el responsable de su aprobación y el detalle de la mejora realizada, siempre deberán registrarse
en el control de cambios del documento (punto 6.). Los cambios menores son:

 Cambios en ortografía.
 Adecuación de contenido que facilite la visualización y uso.
 Mejoramiento en la redacción de párrafos.
 Re direccionamiento de Hipervínculos.
 Cambio en el nombre de un cargo.
 DESARROLLO 1.

INICIO

NECESIDAD DE CREAR Y/O MODIFICAR UN

DOCUMENTO

SOLICITA ELABORACIÒN Y/O MODIFICACIÒN DE

DOCUMENTOS

SOLICITUD
APROBADA?
EXPLICAR CAUSAS
NO

1
SI

PRESENTAR DOCUMENTO AL
1
COMITÈ OPERATIVO
 DOCUMENTO 1
APROBADO?
NO

SI

APROBAR DOCUMENTO ANTES DE SU EMISIÒN

INCLUÌR DOCUMENTO Y/O ACTUALIZAR SU

VERSIÒN

DIVULGAR Y ENTREGAR DOCUMENTO A CARGOS

INVOLUCRADOS