Plan de Negocio Cafe Natufrutales El Tuco PDF

COOPERATIVA AGRARIA NATUFRUTALES EL TUCO
CENTRO POBLADO EL TUCO
2015
-
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUALGAYOC -

BAMBAMARCA
NOMBRE DE LA PROCOMPITE: 2015 – I
CATEGORÍA: “B”
NOMBRE DEL PLAN DE NEGOCIO: Incremento de la productividad

del café orgánico de la cooperativa agraria Natufrutales el tuco,
centro poblado el tuco, distrito Bambamarca, provincia Hualgayoc,
región Cajamarca.
NOMBRE DEL AEO: COOPERATIVA AGRARIA NATUFRUTALES

EL TUCO
1
I. NOMBRE DE LA PROPUESTA PRODUCTIVA

Incremento de la productividad del café orgánico de la cooperativa agraria
Natufrutales el tuco, centro poblado el tuco, distrito Bambamarca, provincia
Hualgayoc, región Cajamarca.
II. CONTENIDO DEL PLAN DE NEGOCIOS
2.1. IDEA DE NEGOCIO

Identificación de ideas de negocio
Idea 1 Producción y comercialización de yuca
Idea 2 Producción y comercialización de café orgánico
Idea 3 Producción y comercialización de caña
2.1.1. Análisis de las ideas planteadas

Definir y evaluar preliminarmente la idea planteada, en base a macro filtros y micro
filtros:
 Macro filtros (Preguntas orientadoras):
Preguntas Orientadoras /Ideas IDEA 1 IDEA 2 IDEA 3
SI NO SI NO SI NO
1 ¿Existe necesidad que satisfacer x x x
en tu localidad?
2 ¿Existe un mercado para este x x x

producto o servicio?
3 ¿Hay una demanda insatisfecha? x

4 ¿Quieres realizar este proyecto? x x x
5 ¿Es posible producir el producto x x x
en Hualgayoc?
6 ¿Este proyecto permite tener x x x

ganancias?
Total ideas con SI 3 5 4
 Micro filtros (Preguntas orientadoras):
Tabla de Calificación Puntaje

Muy bueno 5
Bueno 4
Regular 3
Malo 2
Muy Malo 1
2
Preguntas Orientadoras/Ideas IDEA 2 IDEA 3

Existencia de demanda insatisfecha 4 3
Disponibilidad de mano de obra calificada 4 3
Disponibilidad de mano de obra a costo aceptable. 4 4
Tecnología localmente disponible. 2 2
¿Existen las habilidades para gestionar el 5 3
proyecto?
Puntaje Total 19 15
La idea de negocio seleccionada es la producción y comercialización de café

orgánico.
2.1.2. Definición del Negocio

El café orgánico es el tipo de café producido sin la ayuda de sustancias químicas
artificiales, se siembra a la sombra de otro tipo de árboles de mayor altura, lo cual
proporciona humedad, ésta que ayuda a la producción de un café de alta calidad.
Este tipo de cultivo del café está adquiriendo cada vez más popularidad, sobre todo
en los países de Europa y Estados Unidos. El precio del café orgánico suele ser
más alto que el del café cultivado de manera no sustentable.
El café es un estimulante del sistema nervioso debido al alcaloide cafeína; mejora el
rendimiento físico y mental; tiene propiedades antioxidantes; analgésicas y es un
estimulante natural del metabolismo y de la quema de grasas; las poblaciones que
consumen bebidas con cafeína tienen menor índice de enfermedad de parkinson.
El café es una de las bebidas más consumidas a nivel mundial y hoy se sabe, que
tiene grandes propiedades para la salud debido a su nivel de antioxidantes.
a) Ubicación de la propuesta en la cadena productiva

La Cooperativa Agraria NATUFRUTALES se dedicará sólo a producir y a
comercializar el café, a continuación se muestra el siguiente cuadro:
Ubicación de la Cadena Marcar

Productiva
Producción X
Post-producción X
Transformación
Comercialización X
b) Referencias de la propuesta productiva

Propias experiencias
Como productores de café con variedades nacionales, se ha venido vendiendo a

intermediarios de la provincia de Chota, desde hace 20 años, comercializando pequeñas
cantidades.
Otras experiencias
3
Cooperativa Agraria “FRONTERA SAN IGNACIO” ubicada en la región Cajamarca - San

Ignacio con N° RUC 20113940515; el destino de su producción es a EE.UU (61.6%), Alemania
(15.5%), Reino Unido (13.4%), Canadá (4.6%)
Cooperativa de Servicios Múltiples “CENFROCAFE” ubicada en la región Cajamarca – Jaén

con N° RUC 20438297775; su producción está destinada a mercados del exterior como
Estados unidos (26.4%), Alemania (22.3%), Suecia (16.7%), Canadá (14.1%)
Cooperativa de Servicios Múltiples APROCASSI ubicada en la región Cajamarca – San

Ignacio con N° RUC 20437547263; su producción esta destina al mercado exterior como
Canadá (24.8%), Bélgica (11.9%), Suecia (7.9%)
c) Experiencia
Como persona jurídica la Cooperativa Agraria NATUFRUTALES viene
trabajando en la producción y comercialización del café de las variedades
Catimor y Caturra hace un año, pero como personas naturales vienen
produciendo y comercializando café nacional desde hace 20 años, esta
actividad permite a los asociados mejorar las condiciones de calidad de vida;
asimismo cabe mencionar que es la primera vez que se va a participar en
PROCOMPITE.
2.1.3. Definición del Nombre

Incremento de la productividad del café orgánico de la cooperativa agraria
Natufrutales el tuco, centro poblado el tuco, distrito Bambamarca, provincia
Hualgayoc, región Cajamarca.
2.1.4. Ubicación
Región Cajamarca
Provincia Hualgayoc
Distrito Bambamarca
Centro Poblado El Tuco
Caserío El Tuco Bajo, Tuco Alto y Nueva Esperanza
AEO Cooperativa Agraria Natufrutales El Tuco
2.2. ORGANIZACIÓN
2.2.1. Constitución legal y participantes del AEO.

Descripción Si No
Personería jurídica X
Si la organización está integrada por varias personas naturales o jurídicas, además

de la cantidad de varones y mujeres que integran.
4
Descripción Número
Personas Jurídicas 57
Personas Naturales
Varones que integran 43
Mujeres que integran 14
Participantes del AEO con sus respectivos documentos de identidad.

N° APELLIDOS Y NOMBRES DNI
1 Acuña Marlo Segundo Alindor 46973170
2 Arbaiza Montenegro Lucio Deciderio 27577476
3 Bardales Pósito Zacarías 27540546
4 Bautista Cadenillas Porfirio 27400782
5 Bueno Rojas Marcos 27544070
6 Carranza Guevara Manuel Rosario 27544762
7 Carranza Walter Florinda 80367316
8 Chávez Cruzado Elmer 27427053
9 Chávez Guevara José Wilmer 27997482
10 Cóndor Leiva Floiran 42147974
11 Cóndor Leiva Jesús 40516757
12 Cortez Pósito Mari Yolanda 27997654
13 Cubas Medina Elena 80102017
14 Cubas Montenegro Marcelina 44688612
15 Díaz Cóndor Alejandro 27571839
16 Díaz Marín Brizaida 27402969
17 Guevara Bardales Cleider Jamer 45684004
18 Guevara Cadenillas José Fredesvindo 27400647
19 Guevara Cortez Mario 27401877
20 Guevara Cortez Víctor 27402027
21 Guevara Pósito Imer 45923617
22 Guevara Rojas Guillermo 27402897
23 Guevara Tirado Gerson James 42260205
24 Guevara Vásquez Eder 27573815
25 Guevara Vásquez Octavio 27571944
26 Guevara Vásquez Víctor Antonio 27569684
27 Huamán Guevara Santos 41177870
28 Lumba Bardales Porfirio 27570083
29 Marín Caruajulca Humberto 27543096
30 Medina Acuña Abelino 46865531
31 Medina Bances Susana 40847275
32 Medina Carranza Santiago 27572342
33 Medina Díaz Eufemia 80100076
34 Medina Guevara Clever Ruben 48110275
35 Medina Vásquez Santos Domingo 27577536
36 Molocho Hernández Segundo Jesús 27574940
37 Molocho Bueno Juana 80100047
5
38 Molocho Guevara Alindor 42757594

39 Molocho Guevara Antenor 41002350
40 Molocho Huamán Celedonio 27541865
41 Orrilo Carranza María Lila 41271144
42 Orrilo Guevara Arístides 27545483
43 Ortiz Carranza Wilmer 42022850
44 Pósito Guevara Dorila 80555075
45 Pósito Guevara Etelvina 27401509
46 Ramos Huamán Cleosvindo 27572453
47 Ramos Vásquez Delinda 41428447
48 Ramos Vásquez Marcelo 27566833
49 Ramos Vásquez Pascuala 43788149
50 Rodríguez Vásquez Víctor 27567466
51 Rodríguez Vásquez Segundo Alejandro 27567845
52 Ruiz Silva Eyner Marco 27576952
53 Vásquez Marín José Inocente 27544763
54 Vásquez Pósito Tomás 43913490
55 Velásquez Huamán Esteban 27573704
56 Walter Ramos José Gaspar 27546231
57 Walter Vásquez Pascuala 27577673
2.2.2. Composición de la junta directiva de la AEO

Cargo Apellido Apellido Nombres DNI
Paterno Materno
Presidente Carranza Guevara Manuel Rosario 27544762
Vicepresidente Guevara Vásquez Octavio 27571944
Secretario Molocho Hernández Segundo Jesús 27574940
Tesorero
Vocal
Fiscal
Suplente Vásquez Pósito Tomas 43913490
Gerente Chávez Guevara José Wilmer 27997482
Persona con quien debe ejecutarse la comunicación

Nombres y apellidos José Wilmer Chávez Guevara
Dirección exacta Centro Poblado El Tuco
Teléfono/Celular 976941002
Correo electrónico
6
2.2.3. Organigrama de la AEO

Organigrama sin PN
ASAMBLEA
GENERAL DE
SOCIOS
COMITE DE CONSEJO DE CONSEJO DE COMITE DE

ELECTORAL ADMINISTRACIÓN VIGILANCIA EDUCACIÓN
GERENCIA
ACTIVIDAD
EMPRESARIAL
Organigrama con Plan de Negocio

ASAMBLEA
GENERAL DE
SOCIOS
COMITE DEL AEO
COMITE DE CONSEJO DE CONSEJO DE COMITE DE

ELECTORAL ADMINISTRACIÓN VIGILANCIA EDUCACIÓN
GERENCIA
ACTIVIDAD
EMPRESARIAL
2.2.4. Estructura de distribución de utilidades

Las utilidades, se le dará a cada socio un porcentaje de 85% del total de sus
ganancias del café y el 15% darán para el mantenimiento de equipos y materiales
empleados en la producción y el periodo de distribución será cada seis meses, a
continuación se detalla en el siguiente cuadro:
Periodo de Distribución de utilidades: 12 Meses
Junta de socios o accionistas Monto o porcentaje de utilidades

1. Son 57 socios productores de café. 85 %
7
2.2.5. Medidas para evitar una mala administración de los AEO

Se plantearán capacitaciones a los socios de acuerdo a las necesidades y/o
problemas que se representan en la Asociación, con el fin de ayudar a obtener
mejores resultados en la producción de Café variedad Catimor y Caturra.
Situación Se cumple (Si o No)

Informar periódicamente a los socios de la situación de la Sí
cooperativa.
Informar las enmiendas a los estatutos que se lleven a cabo. Sí
Rotación periódica de la junta directiva. Sí
Los socios deben tener el derecho de convocar a una reunión de Sí
la junta cuando lo crean conveniente.
Se debe tratar equitativamente a los socios de la cooperativa. Sí
2.3. Análisis del entorno
2.3.1. Análisis del macro ambiente
2.3.1.1. Análisis a nivel nacional

El gobierno Nacional viene implementando una serie de medidas a fin de fortalecer
la cadena productiva del café, a través de las siguientes acciones:
Programa de Rehabilitación del café
Fondo de garantía depositado por el MINAG hoy MINAGRI por S/. 30 millones en
AGROBANCO para garantizar préstamos de mediano plazo para rejuvenecimiento
de los cafetos (5 años con 2 de gracia) a partir de 2009.
Promoción del consumo interno
 Se ha establecido como el “Día del Café Peruano” el cuarto viernes del mes
de agosto de cada año.
 Se ha reconocido al Café peruano como “Producto Bandera” por su
importancia social, económica y ambiental.
 Fortalecimiento del Consejo Nacional del Café
Promoción de las agras exportaciones
Participación de Perú en Feria SCAA
 Apoyo MINAGRI a participación de cafetaleros en Feria
Internacional de Cafés Especiales.
Objetivos
 Posicionar la marca país “Café del Perú – Peruvian Coffee”, como
referente de café calidad.
 Adquirir nuevos conocimientos sobre las tendencias y condiciones
en el mercado de cafés gourmets.
8
 Establecer contactos con potenciales nuevos compradores de

cafés especiales, fortalecer las relaciones de las organizaciones
con antiguos compradores financiamiento para la comercialización.
OPORTUNIDADES AMENAZAS
La tendencia de alza del tipo de cambio (dólar) que Cambio climático que puede incrementar la
permitiría tener mayores ingresos por las ventas de presencia de plagas y enfermedades (roya
café. del café.)
La recuperación de la economía de los principales Corrupción del personal de aduanas

importadores de café, como es el caso de Estados
Unidos (principal importador de café) que permitiría
un mayor poder adquisitivo reflejado en una mayor
demanda de café peruano.
Firma de tratados de libre comercio que permitirán Presencia de programas especiales del
un trato especial para los productos de exportación. Ministerio de Agricultura y Riego en zonas
con potencial para la producción de café
Ampliación de nuevos mercados con alta demanda

de café.
Promoción del consumo interno del café (se ha

establecido como el “Día del Café Peruano” el
cuarto viernes del mes de agosto de cada año. Se
ha reconocido al Café Peruano como “Producto
Bandera”. Apoyo a Feria EXPOCAFE, etc.)
Factores sociales: Actualmente la Cooperativa Agraria NATUFRUTALES

pertenece al Centro Poblado El Tuco donde la existencia de las rondas campesinas,
juegan un papel muy importante dentro de sus organizaciones productivas, mediante
el voto de confianza y control de las actividades en favor a su ejecución y desarrollo
de las mismas.
En el entorno al caserío El Tuco, todos los integrantes del El AEO están informados
de los trabajos conjuntos que viene realizando tanto el Gobierno local, Regional y
otras instituciones
Factores económicos: Actualmente en nuestro país hay un crecimiento económico
estable tal es así que ocupamos el segundo lugar a nivel de América Latina y El
Caribe, por lo que esto incide que nuestros clientes tengan la posibilidad de comprar
nuestros productos.
Factores políticos.- Que la política del Gobierno Regional, a través del
PROCOMPITE apuesten por apoyar en el desarrollo económico de las diferentes
organizaciones económicamente activas, para cofinanciar los diferentes planes de
negocios.
El gobierno actual viene impulsando la competitividad de las cadenas productivas a
través de diferentes políticas de estado.
Factores ambientales.- Que la política del Gobierno Regional, a través del
PROCOMPITE apuesten por apoyar en el desarrollo armónico del medio ambiente
9
con conocimiento de las diferentes organizaciones económicamente activas, para

cofinanciar los diferentes planes de negocios.
2.4. Planeamiento estratégico del negocio
2.4.1. Visión del negocio

Ser organización con visión empresarial moderna, competitiva, con plena
participación y consciente de sus socios, para elevar el nivel socio económico y
cultural de las familias cooperativistas y de las comunidades del entorno.
Enfatizando la equidad de género y la responsabilidad medio ambiental.
2.4.2. Misión del negocio

Somos una organización productora y comercializadora de café, con un estricto
manejo de calidad ecológica generando el bienestar socio económico dentro
del marco de los estándares de comercio justo y respeto a la cultura de las familias
asociadas, con servicios complementarios de asistencia técnica, capacitación
integral, y micro créditos.
2.4.3. Objetivos del negocio

- Mejorar la productividad del café de 57 productores cafetaleros.
- Disminuir el porcentaje de enfermedades del café de la Cooperativa, mediante la
prevención y control oportuno.
- Mejoramiento de la presentación comercial del producto a nivel de la cooperativa
para tener mayor demanda en el Mercado local y nacional.
2.4.4. Análisis FODA

INTERNO FORTALEZAS DEBILIDADES
 Se cuenta con terrenos y piso  Desconocimiento de

ecológico adecuado para el oportunidades de mercado, los
cultivo del café nichos y mercados emergentes
para el café.
 Disponibilidad de la materia
prima y capital de trabajo.  Escaso conocimiento para la
cosecha, post cosecha.
 Fortalecimiento organizacional
de los socios.  Carencia de registros en el
manejo del cultivo.
 Manejo de volúmenes pequeños

y tecnología tradicional.
EXTERNO
10
OPORTUNIDADES ESTRATEGIAS FO ESTRATEGIAS DO
 Creciente demanda del  Instalación de centro de  Desarrollo de capacidades

café con procesos producción de Café y otorgar productivas.
mínimos en el mercado. valor agregado.
 Implementación con
 Tendencia del consumo  Fortalecer la asociatividad para equipamiento para otorgar valor
de productos de origen mejorar volúmenes y calidad agregado.
orgánico en el mercado del café.
 Desarrollo de capacidades en
nacional e internacional.
 Intercambio de experiencias en gestión empresarial.
centros de producción.
AMENAZAS ESTRATEGIAS FA ESTRATEGIAS DA
 Factores climatológicos  Producción de Café en  Desarrollo de herramientas de

adversos (granizada, estaciones de baja oferta. marketing.
sequías y heladas) que
 Convenio con instituciones  Crear incidencia en gobiernos
afectan a la producción.
públicas y privadas. locales.
 Ampliación de la oferta
productiva en otras
regiones superior a la
demanda, generará
sobreproducción y
reducción de la
rentabilidad.
2.4.5. Alianzas estratégicas y oportunidades de negocio

Contamos con la empresa NOR ANDINO S.R.L, la cual nos comprará el café.
Descripción de la alianza Finalidad Empresa u Características de La alianza u
estratégica u oportunidad de organización la empresa u oportunidad ¿Es
negocio organización probable o
concreta?
1. Contrato de compra y Generar NOR ANDINO Es concreta

venta del café rentabilidad S.R.L, es una
NOR ANDINO
entre las empresa productora
S.R.L.
partes y acopiadora de
café, ubicado en la
ciudad de Piura.
Capacitació
n,
asistencia
2. Universidad nacional de técnica y
Cajamarca consultoría Organización Publica Probable
Capacitació
ny
3. Agencia Agraria asistencia
Bambamarca técnica. Organización Publica Probable
11
2.5. Investigación de mercado

Las ventas de alimentos orgánicos crecieron en varias zonas del mundo: de 10.000
millones de dólares en 1997 a 20.000 millones en el 2000 (Willer, et.al, 2001). Para
el caso del café orgánico, el mercado representa por lo menos US$ 10.000 millones
de dólares anuales del comercio orgánico mundial.
Dentro del mercado de los productos orgánicos, el café es uno de los productos con
mayor demanda y en la década de los noventa alcanzo tasas de crecimiento entre el
10 y 30% anuales.
En el Perú, el esfuerzo de varios años de pequeños productores cafetaleros
organizados en cooperativas y asociaciones, ha permitido tener una presencia
expectante en el escenario internacional del café orgánico. El año 2000 se
embarcaron 1.200 quintales, mientras que el año 2002 se vendieron más de 85.000
quintales de café con certificación orgánica (Junta Nacional del Café), ese año el
Perú tenía la posición de segundo mayor productor mundial de café orgánico
certificado, además de una gran proporción de sus chacras cafetaleras con
cafetales bajo sombra (Greenberg, et.al, 2000).
Los productores y exportadores del Valle de San Juan del Oro en el Departamento
de Puno a través de CECOVASA, vienen comercializando con éxito el café en la
línea de producción orgánica. De hecho actualmente cuentan con certificaciones
importantes de NATURLAND y OCIA INTERNACIONAL. El programa de café
orgánico de CECOVASA se inició en 1997 con 159 productores, actualmente hay
cerca de 1.458 socios dentro del programa de café orgánico que produjeron en el
2005 alrededor de 17.755 quintales de café orgánico certificado (Junta Nacional del
Café - 2005).
Según datos de la Organización Internacional del Café - OIC, en el 2004 el Perú
ocupo el primer lugar en exportaciones de café orgánico. El 51% de café orgánico
exportado corresponde al Perú, seguido de Etiopía y México con 14%.
El producto café que ofertara la cooperativa NATUFRUTALES, estará enfocado al

mercado externo, a través de la Cooperativa Agraria NOR ANDINO S.R.L, que
actualmente es la primera exportadora de café en el Perú.
12
El café será ofertado por la Cooperativa Agraria NATUFRUTALES, a un precio de

S/. 7.00 nuevos soles a la empresa NOR ANDINO S.R.L, para su posterior
comercialización en diferentes mercados.
2.5.1. Análisis de demanda
 Demanda Histórica de café a nivel internacional

Según la OIC (2014) en los últimos 50 años el consumo mundial aumentó a una tasa
media de crecimiento anual del 1,9%, ya que pasó de 57,9 millones de sacos en 1964
a 142 millones en 2012. Esta tasa de crecimiento se aceleró a partir de 1990 y fue del
2,1%, y del 2,4% a partir del 2000.
El consumo interno en los países exportadores, con Brasil a la cabeza, tuvo un

crecimiento importante y pasó de 10,4 millones de sacos en 1964 a 43,5 millones en
2012, lo que representa una tasa media de crecimiento al año del 3%. Entre 2000 y
2012 ese consumo interno aumentó un 64,7%, y pasó de 26,4 a 43,5 millones de
sacos, lo que representó más de 30,6% del consumo mundial en 2012.
Con un consumo interno de 20,2 millones de sacos en 2012, lo que representó el

46,4% del consumo total en los países exportadores, Brasil no sólo es el mayor país
consumidor de entre los países exportadores de café de todo el mundo, sino también
el segundo mayor país consumidor del mundo después de los EE UU. Otros países
exportadores que tienen niveles importantes de consumo interno son Indonesia (el
8,2% del consumo interno de todos los países exportadores en 2012), Etiopía (7,8%),
México (5,4%), Filipinas (5%), la India (4,4%), Venezuela (3,8%) y Viet Nam (3,6%).
En términos de consumo interno por habitante, Brasil sigue teniendo tasas
relativamente altas (6,1 kg por habitante en 2012), seguido de Venezuela (3,3 kg),
Costa Rica (3,3kg), Honduras (2,6kg), El Salvador (2,6kg) y Etiopía (2,3 kg). Aunque
los niveles de consumo por habitante son aún bajos en varios países exportadores,
hay un potencial considerable a corto y medio plazo, en especial dadas las
perspectivas de desarrollo económico de esos países.
Se calcula que el consumo total en los países importadores fue de 98,6 millones de
sacos en 2012 frente a 70,4 millones en 1990 y 47,5 millones en 1964. La tasa media
de crecimiento al año del consumo de todos los países importadores fue del 1,5%
entre 1990 y 2012, frente al 1,7% entre 1964 y 1989. El consumo medio en los EE UU
entre 1990 y 2012 fue de 19,7 millones de sacos, pero se calcula que el consumo del
país en 2012 fue de 22,2 millones de sacos, lo que representa el 15,7% del consumo
mundial. Los otros principales países consumidores de café fueron Alemania (una
media de 9,5 millones de sacos al año), Japón (6,5 millones), Francia (5,4 millones) e
Italia (5,2 millones).
A pesar del aumento de población, el crecimiento del consumo en los mercados

importadores tradicionales sigue siendo débil, de una tasa media del 0,7% entre 1990
y 2012 frente al 1,3% entre 1964 y 1989. Se calcula que el consumo total en 2012 fue
de 70,6 millones de sacos frente a 60,2 millones en 1990. Entre 1990 y 2012 la tasa
media de crecimiento del consumo fue de menos del 1% en los 10 mercados
tradicionales más grandes, excepto Canadá (2,6%), Japón (1,6%), España (1,1%) y el
Reino Unido (1%). El consumo medio por habitante disminuyó en la mayoría de los
13
mercados tradicionales, lo que explica las bajas tasas medias de crecimiento entre
1990 y 2012.
El consumo de café en los mercados emergentes tuvo un aumento considerable en

los últimos 50 años. De 2,9 millones de sacos en 1964, creció a 27,9 millones en
2012, lo que representa un aumento del 855,1%. Entre 1990 y 2012 se registró un
aumento del 173,4%, lo que significa que la tasa media de crecimiento del consumo al
año fue del 4,7%. Los mercados emergentes suponen, por tanto, una fuente
importante de crecimiento en el consumo mundial de los próximos años.
Comportamiento del consumo percápita del café de los

principales países consumidores
9
8
Título del eje
7
6
5
4
3
2
1
0
Estados Alemania Francia Italia Bélgica Perú
Unidos
2006 4.06 6.66 5.16 5.69 8.81
2007 4.09 6.29 5.47 5.89 6.28
2008 4.17 6.95 4.98 5.93 3.68 0.25
2009 4.09 6.5 5.46 5.82 5.27 0.5
 Demanda de café a nivel nacional

o Demanda actual:
Teniendo en consideración que el consumo per cápita en el Perú es de 0.55
kg/persona/año y con una tasa de crecimiento poblacional de 1.5, la demanda
actual a nivel nacional es de 17,604.31 tonelada por año.
o Demanda Proyectada:
En el
Demanda proyectada Nacional de Café (ton)
25,000.00
22,646.12
20,000.00 18,167.32 18,748.33
17,883.60 18,455.54
15,000.00
Series1
10,000.00
5,000.00
0.00
2016 2017 2018 2019 2020
supuesto que el consumo per cápita del café sea estable.
14
2.5.2. Análisis de la competencia

Características de los competidores
Abordando a nivel internacional, Brasil y Colombia son nuestros principales
competidores, quienes ofertan principalmente café inorgánico o convencional, el
incremento de su consumo per cápita, constituye en una oportunidad para nuestro
país, puesto que la demanda interna de los referidos países se incrementaría y por
lo tanto la producción para el mercado interno aumentaría, disminuyendo su oferta
exportable.
De acuerdo a la OIC (2014) predijo un déficit global de café de al menos dos

millones de sacas para el año cafetalero 2014-2015 debido sobre todo a la sequía
en Brasil.
Esta disminución de la producción en Brasil "tendrá efectos en el suministro" y, a

falta de las últimas cifras, se prevé un déficit de "al menos dos millones de sacas" en
el mercado global de café en el próximo ejercicio cafetero, lo que puede derivar en
un alza de precios.
La prevista escasez de café contrasta con el persistente aumento anual de la

demanda del producto, que, de acuerdo con el jefe de operaciones de la OIC,
Mauricio Galindo, pudo crecer en 2013 alrededor de 2,4%.
El científico de la consultoría CABI Peter Baker, asesor de la OIC, confirmó, también

en la rueda de prensa, que la sequía en Brasil "no tiene precedentes" y provocará
"un grave déficit de producción".
Considerando lo siguiente: Identificación, ubicación, productos sustitutos,

características de sus productos, cantidad vendida, precios, participación en la
industria, posicionamiento en la mente de los consumidores, estrategias de
marketing, vínculos con sus proveedores, capacidad de producción, canales de
venta, redes de distribución, salud financiera, asociatividad, garantías ofrecidas.
 Oferta:
La dinámica de la producción mundial de café se caracteriza en general por
una considerable inestabilidad y por el hecho de que a una cosecha grande en
un año le sigue con frecuencia una cosecha más pequeña el siguiente. En los
últimos 50 años hubo un crecimiento constante en la producción mundial,
intercalada por descensos periódicos.
África
La producción en África mostró un crecimiento negativo en los últimos 50
años, ya que descendió, de un volumen medio de 19,1 millones de sacos en el
periodo regulado, a 15,8 millones en el libre mercado. El porcentaje
correspondiente a África en la producción mundial descendió por lo tanto del
25% a ser por término medio del 14%.
Asia y Oceanía
En Asia y Oceanía fue donde se registró el crecimiento más fuerte de la
producción en los últimos 50 años, en especial en los 20 últimos años con la
emergencia del sector cafetero de Viet Nam. Entre 1990/91 y 2012/13 la
15
producción en la región fue por término medio de 26.5 millones de sacos por
año de cosecha, lo que representó el 23,5% de la producción mundial frente a
sólo 7,4 millones de sacos, equivalentes al 9,7% de la producción mundial,
entre 1963/64 y 1989/90.
América Central y México

Esta región produjo por término medio 18 millones de sacos al año entre 1990
y 2012. Se calcula que la producción del año de cosecha 2012/13 fue de 18,5
millones de sacos, similar al nivel de 18 millones de sacos de 1989/90. La
producción en la región en conjunto no parece mostrar una volatilidad fuerte
de un año de cosecha al siguiente. No obstante, su porcentaje en la
producción mundial descendió a una media del 15,9% en el periodo de libre
mercado frente a la del 18,1% del periodo anterior. Sin embargo, el reciente
brote de enfermedad de la roya del café podría ocasionar una reducción en los
niveles de producción de muchos países de la región.
La producción de café en América Central fue gravemente afectada en
2012/13 por un brote de roya del café en la región. Aunque no es un nuevo
fenómeno, esta epidemia se considera una de las peores que ha habido
nunca, con unas tasas de incidencia de más del 50% de la zona de
producción de café. Se declaró estado de emergencia fitosanitaria en Costa
Rica, Guatemala y Honduras. Nicaragua y EL Salvador están también muy
afectados. Se espera que esta enfermedad, que ataca a las hojas del cafeto e
inhibe la maduración de la cereza, tenga un fuerte impacto negativo no sólo en
la cosecha actual sino también en la producción futura.
Sudamérica
Esta región sigue siendo la principal productora de café del mundo, con una
producción anual que fue por término medio de 52,5 millones de sacos desde
1990/91, lo que representa el 46,6% del total. La producción media fue de 36
millones de sacos entre 1963/64 y 1989/90, lo que representó el 47,2% del
total mundial. Se calcula que la producción total de la región en el año de
cosecha 2012/13 fue de 67,6 millones de sacos frente a 42,8 millones en
1989/90. La producción total de la región sigue un ciclo bienal regular de
aumento y disminución en años de cosecha sucesivos, excepto en unos
cuantos casos de aumento en años sucesivos, en especial de 1989790 a
1992793.
Esta pauta en la producción total de la región es en gran parte atribuible a la
pauta cíclica de la producción del Brasil. Brasil produjo por término medio 35,7
millones de sacos al año entre 1990/91 y 2012/13 frente a 22,6 millones entre
1963/64 y 1989/90. A pesar de la pauta de producción brasileña de un año a
otro, esa producción aumentó considerablemente en los últimos 50 años y
pasó de 23,2 millones de sacos en 1963/64 a 50,8 millones en 2012/13. La
producción del año de cosecha 1989/90 fue de 24,5 millones de sacos. Aparte
del ciclo bienal que caracteriza a la producción de Arábica del país, la fuerte
volatilidad de la producción del Brasil es atribuible principalmente al impacto
de choques climáticos (heladas y sequías).
16
EVOLUCIÓN HÍSTORICA DE LA PRODUCCIÓN DE CAFE EN

SUDAMERICA.
60
Título del eje

50
40
30
20
10
0
BRASIL COLOM ECUAD PERÚ
BIA OR
1990/91 (Millones de sacos) 24.5 11.5 2.2 2.7
2012/13 (Millones de sacos) 50.8 10.4 0.828 4.5
Fuente: OIC (2014)/ Elaboración Propia
PORCENTAJE DE LA PRODUCCIÓN MUNDIAL DE

CAFÉ POR CONTINENTE (2010 - 2011)
47.30%
26.30%
13.20% 13.20%
SUR AFRICA MEXICO Y ASIA &

AMERICA AMERICA OCEANÍA
CENTRAL
Fuente: OCI (2014) / Elaboración propia
 Tamaño de la Oferta.
o Información Histórica:
Oferta histótica del cafe para exportación (ton)

350,000.00
331,547.00
314,471.00
300,000.00
279,199.00
250,000.00 255,857.00
243,479.00
200,000.00
150,000.00 Series1
100,000.00
50,000.00
0.00
2009 2010 2011 2012 2013
17
FUENTE: MINAGRI (2014) /Elaboración propia
Oferta Histórica del cafe para el mercado interno (ton)
17449.84211 16551.10526
14694.68421
12814.68421 13466.15789
2009 2010 2011 2012 2013
Series1
FUENTE: MINAGRI /Elaboración propia
o Oferta Proyectada:
Oferta proyectada de cafe para exportación (ton)
345,000.00
338,935.80
340,000.00
335,000.00
332,933.00
330,000.00
326,930.20
325,000.00
320,000.00 320,927.40
315,000.00 314,924.60
310,000.00
305,000.00
300,000.00
2016 2017 2018 2019 2020
Oferta proyectada de café para el mercado nacional

18000
17838.72632
17500 17522.78947
17206.85263
17000
16890.91579
16574.97895 Series1
16500
16000
15500
2016 2017 2018 2019 2020
18
o Oferta actual:
Para el año 2015, se tiene una oferta de 308,921.8 toneladas de café,
de los cuales 293,475.71 ton., que representa el 95% será destinado
para el mercado externo y 15,446 ton que representa al 5% será
destinado para el mercado interno.
Destino de la producción nacional de café

Mercado
Interno
5%
Mercado
Externo
95%
 Análisis de los precios.

El análisis de los precios se hará desde una perspectiva mundial, debido a
que la producción de café será destinada al mercado internacional. Al igual
como ocurre con muchos productos básicos, la volatilidad de los precios es un
gran motivo de preocupación para los participantes en el mercado cafetalero
mundial. En los países exportadores la volatilidad es una fuente de
incertidumbre en relación con los ingresos de exportación y recaudación
tributaria, y también de inestabilidad en los ingresos de los productores. En los
países importadores, la volatilidad de los precios hace más difícil para los
tostadores controlar los costos de elaboración y afecta al margen de ganancia
de los comerciantes y demás interesados, con lo que sus actividades se
vuelven menos atractivas.
Los precios en los mercados de futuros fueron mucho más volátiles que el
precio indicativo de la OIC. En el período de mercado regulado los
coeficientes de volatilidad más elevados se registraron en los años posteriores
a severos choques climáticos en los países exportadores, en especial en
Brasil en 1975 y 1985. Los niveles más altos de volatilidad se registraron en
general en mayo, junio y agosto, debido a que esos son los meses de posibles
heladas en Brasil y eso aviva la actividad especulativa. En periodo de libre
mercado, las estadísticas muestran que los precios del café fueron muy
volátiles desde 1990.
Comportamiento histórico del precio de café en

chacra a nivel nacional
Series1
9.2
5.05 5.4 6.18 6.33 4.89
2008 2009 2010 2011 2012 2013
19
Comportamiento del precio en chacra del café a nivel

Regional
Series1
9.98
5.35 6.17 7.01 6.37 5.04
2008 2009 2010 2011 2012 2013
 Análisis de la comercialización
Canales de comercialización del café
COOPERATIVA COOPERATIVA
AGRARIA DE PRIMER AGRARIA DE
PRODUCTOR AGRARIO
NIVEL (Cooperativa SEGUNDO NIVEL
(COOPERANTE)
Agraria Natufrutales El (Cooperativa Agraria Nor
Tuco) Andino)
EMPRESAS
CONSUMIDOR FINAL SUPER MERCADOS
IMPORTADORAS
2.5.3. Análisis de los proveedores

Provisión de insumos:
 Abonos.- existe tiendas comerciales (Agroveterinarias) que expenden este
producto en las cantidades requeridas por los productores de café.
 Semillas.- no se cuenta con casas comerciales para proveer, se tiene hacer
pedido o viajar a zonas donde expende dicho producto.
 Herramientas y equipos.- se cuenta con casas comerciales que pueden
proveer de las herramientas y equipos que requiere el cultivo de café.
 Maquinaria.- No se cuenta con casas comerciales que expendan maquinaria
(despulpadoras, lavadoras, etc.) que son necesarias en el proceso de post
cosecha del café.
2.5.4. Análisis de productos sustitutos
Dentro de los productos sustitutos del café, que pueden brindar al consumidor un
nivel de satisfacción igual al café tenemos:
 Té
 Infusión (Manzanilla, anís, etc.)
 Cocoa
20
Situación I: comparando 2 bienes sustitutos (Café y Té)

Si el precio del bien sustituto “Té” sube, su cantidad demandada baja y si el precio
del café permanece constante, la demanda del café aumenta
Bienes complementarios
Los bienes de café, originan u obliga el consumo de otro bien; es decir consumirse
juntos.
Los bienes complementarios del café:
 Azúcar
 Agua
 Leche
2.5.5. Determinación de la brecha demanda- oferta
AÑO DEMANDA (ton.) OFERTA DEFICIT

(ton.) (ton.)
2009 320,356.40 243,479.00 76,877.40
2010 325,438.80 279,199.00 46,239.80
2011 330,601.80 331,547.00 -945.20
2012 335,846.80 314,471.00 21,375.80
2013 363,346.40 255,857.00 107,489.40
2014 369,110.80 302,919.00 66,191.80
2015 399,334.00 308,921.80 90,412.20
ANÁLISIS DE OFERTA VS DEMANDA - BRECHA

450,000.00
400,000.00
350,000.00
Título del eje
300,000.00
250,000.00
200,000.00
150,000.00
100,000.00
50,000.00
0.00
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
DEMANDA 320,356 325,438 330,601 335,846 363,346 369,110 399,334
OFERTA 243,479 279,199 331,547 314,471 255,857 302,919 308,921
21
2.6. Plan De Mercadotecnia

El mercado objetivo a donde se va a comercializar el café, es al mercado externo a
través de la Cooperativa Agraria NOR ANDINO S.R.L, y por ende nos ayudará a la
sostenibilidad del negocio, ya que la compra será indefinida, es decir hasta el
empoderamiento de la Cooperativa Agraria NATUFRUTALES.
2.6.1. Objetivos de mercadotecnia
2.6.2. Producto
Nombre científico: C. arabica L.; syn. C. vulgaris Moench, C. laurijolia Salisb.
Nombre comercial: Coffea arabica l., café, coffee.
Nomenclatura arancelaria:
 901110000 CAFÉ SIN DESCAFEINAR, SIN TOSTAR
 901211000 CAFÉ TOSTADO, SIN DESCAFEINAR, EN GRANO
 901220000 CAFÉ TOSTADO DESCAFEINADO
 901900000 LOS DEMAS CAFÉS, CASCARA Y CASCARILLA
 90121200 CAFÉ TOSTADO, SIN DESCAFEINAR, MOLIDO
Formas de presentación:
 Grano verde
 Tostado
 Tostado molido
 Descafeinado.
Especies comerciales:
 Especie Arábica: La especie arábica (C. arabica L; syn.: C. Vulgaris Moench,
C. laurijolia Salisb.) tiene un contenido de cafeína menor que en la variedad
robusta. Es la especie más cultivada. Variedades importantes Típica,
Caturra, Catimores y Borbón.
El producto Café que se ofertara será de buena calidad, excelente presentación,
distinto al de los competidores, el producto será empacado en sacos de yute de 50 kg.
2.6.3. Precios
El precio del producto estará fijado de acuerdo a los costos pactados con el
comprador y de acuerdo a los precios del mercado es decir a un precio de S/. 7.00
nuevos soles el kg.
22
2.6.4. Promoción y publicidad

Dicha promoción se realizara por los diferentes medios (radial, televisivo, volantes,
etc.) para que de esta manera la Cooperativa Agraria NATUFRUTALES sea más
conocida y sepan la buena calidad de café que vienen produciendo.
2.6.5. Estrategia de Distribución

Se realizara en el mismo local de almacenamiento ya que dicha empresa nos
comprará en el mismo local de producción.
La promoción a utilizar será la de descuentos por volúmenes de venta, con la finalidad
de promocionar el café, se contempla dentro del proyecto o la contratación de un
particular de mercado, el mismo que tendrá como función primordial, ampliar la
cartera de clientes de la Cooperativa Agraria NATUFRUTALES.
2.7. PLAN DE VENTAS
Concepto Año Base Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
kg aguaymanto 0 0 0 57000 74100 85500 85500 85500 85500 85500 85500
Precio de venta 0.0 0.0 0.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0
Total ventas 0 0 0 399000 518700 598500 598500 598500 598500 598500 598500
2.8. PLAN DE OPERACIONES

El plan operacional de la producción y comercialización del café está diseñado en
los tres aspectos de la cadena productiva, los cuales se refiere a la producción, post
producción y comercialización de café. Así como todo el proceso de asistencia
técnica permanente.
2.8.1. Requerimiento operacional de los AEO

Mejoramiento del producto o servicio: Aclarar los aspectos en los cuales el
cofinanciamiento solicitado mejorará el producto o servicio.
1. PRODUCCIÓN:
Certificación orgánica del café: Se implementará el Sistema de Control Interno
de la Cooperativa, a fin de realizar
Los integrantes de la Cooperativa Agraria NATUFRUTALES (productores de
café), tendrán que realizar reuniones de coordinación entre todos para elaborar
su plan de trabajo.
Capacitación: Mediante talleres de capacitación se fortalecerá los conocimientos
teórico práctico de los productores de café de acuerdo al PNT.
Las capacitaciones se realizaran sobre manejo técnico, prevención y control de
plagas y enfermedades del café.
2. POST PRODUCCION:
23
Los productores de café tendrán que coordinar entre ellos para evaluar y
proponer de manera conjunta el adecuado manejo para la recolección de
cerezos.
Capacitación: Con la implementación de despulpadoras se podrá realizar de
manera oportuna el despulpado del café para conservar sus propiedades físicas y
químicas del café.
3. COMERCIALIZACION:
Capacitación en presentación del producto y venta: se capacitará a los
productores de café para fortalecer sus capacidades de comercialización.
También se capacitara en el proceso de gestión empresarial de la cooperativa.
Asistencia Técnica permanente: Los productores de café tendrán asistencia
técnica permanente en cuanto a la presentación y venta del café.
2.8.2. Aspectos Técnicos previos al Inicio de la Producción.

Diseño del producto
Café de alta calidad, cultivada bajo sombra de especies forestales con variedades
típica, Catimor y caturra; con una calidad en taza Alta acidez, fino aroma y buen
cuerpo. Con un proceso que cumple las normas internacionales y requisitos que el
mercado, cada vez más exigente, demanda.
Aspectos técnicos del producto
El café se comercializara en sacos de yute específicamente de 50 kg cada saco, la

maraca será NATUFRUTALES y el logo una imagen del café que ira a un lado del
saco y al otro lado ira especificado, condiciones de uso, garantías, condiciones de
almacenamiento Lugar de fabricación, distribuidora, dirección, teléfono y cualquier
medio de comunicación con el productor o vendedor.
Ubicación de Unidad Económica
Se encuentra ubicado al este del distrito de Bambamarca en la Centro Poblado El
Tuco a 45 minutos de distancia en vehículo, para este análisis se ha empleado el
recorrido con el presidente de la Asociación, con el fin de determinar las ventajas y
desventajas de la unidad productiva en el momento de comercializar el producto.
2.8.3. Definición del Proceso Productivo
Proceso productivo del café:
Germinador
24
La semilla debe estar disponible 8 meses antes del trasplante definitivo en campo,
de este período, dos meses corresponden a la etapa de germinador y seis meses al
almácigo. En las etapas del proceso productivo de germinador y almácigo se
necesitan insumos que se pueden adquirir en la zona, como guaduas o estacones
de madera redonda, arena lavada de río, tierra, pulpa descompuesta o materia
orgánica, bolsas plásticas, materiales para disponer sombra en viveros, solo si se
requieren.
Almácigo
Su finalidad es el desarrollo adecuado y la selección de las plántulas para el
establecimiento definitivo del cultivo. En este proceso es indispensable asegurarse
de la buena selección del material.
En su construcción se usan bolsas de polietileno color negro, calibre 1.5 o 2,
perforadas a los lados y al fondo, y de un tamaño del 7 x 23cm.
Las bolsas se disponen a nivel, en eras de 1 metro de ancho y 10 metros de largo,
separadas por calles de 0.5 metros, las que deben llevar zanjas de 0.1 metros de
profundidad para que el agua escurra con facilidad.
Embolsado
Consiste en llenar las bolsas con el sustrato, presionando con los dedos para un
llenado adecuado de la base de la bolsa y las esquinas. Con la ayuda de una
estaca, presionar uniformemente para evitar la deformación y espacios vacíos en la
bolsa. Se recomienda utilizar bolsas de 5”x7” con agujeros de 1mm (para drenaje).
Acomodo de bolsas
Consiste en ordenar el sustrato embolsado utilizando un cordel para un correcto
alineado, considerando un número de 6 a 8 bolsas de ancho y el largo de cama de
acuerdo a la distribución de espacio, con una distancia de 40 cm entre camas.
Selección de plántulas
Consiste en sacar y seleccionar las plántulas (fosforitos) del germinador, eliminando
aquellas que presentan raíces torcidas, bifurcadas, atrofiadas y con presencia de
enfermedades. Luego, se lava con agua limpia las raíces y se desinfectan con
captan + flutolanil a razón de 2 gr por litro de agua.
Repique
Es el proceso de trasplante de las plántulas (fosforito) en el vivero, considerando lo
siguiente:
- Regar el sustrato embolsado.
- Con un repicador, realizar hoyos en el centro de la bolsa.
- Colocar las plántulas (fosforitos) teniendo en cuenta que la raíz no esté doblada, si
la raíz sobrepasa los 6 cm de largo, realizar el despunte.
- Considerar que el cuello de la plántula coincida al ras del sustrato embolsado.
- Presionar adecuadamente el sustrato para evitar que se formen espacios de aire
alrededor de la raíz.
Construcción de tinglado
25
Se construye un tinglado de 1.8 a 2 m de altura, y se colocan postes perimetrales

cada 3 a 5 m, utilizar malla raschel, materiales de la zona (hojas de palmera, entre
otros), que permiten regular la entrada de luz con un 40% de sombra y 60% de luz.
El propósito de la construcción del tinglado es proteger a las plántulas de los rayos
solares en los primeros meses, ya que estas son susceptibles.
Una vez que los plantones cuenten con 5 a 6 pares de hojas, retirar paulatinamente
el tinglado para adaptarlos a las condiciones de campo definitivo.
Preparación del terreno
Para la elección del terreno debemos de tener en cuenta las siguientes
consideraciones: no debe tener pendientes mayores al 100% (45° de inclinación),
los suelos deben ser profundos, mayores a 1.5 m, no deben ser muy arenosos ni
muy arcillosos, ni estar encharcados o anegados.
Una vez elegido el terreno para la instalación del café se recomienda trabajar sobre
montes raleados, sin fomentar la tumba y quema del bosque, evitando la erosión del
suelo y la pérdida de la biodiversidad.
Trazado ahoyado
Para el trazado se usa material de la misma finca (estacas, varas y piolas), y se
recomienda en surcos a través de la pendiente.
Un hoyo de tamaño adecuado permite al árbol un buen desarrollo, especialmente en
su sistema radicular, lo que asegura un buen anclaje y una mejor nutrición. Se
recomienda hacerlos de 30 cm de ancho por 40 cm de profundidad, para suelos de
condiciones físicas y fertilidad normales. Sus paredes deben quedar irregulares y el
fondo bien repicado, para evitar encharcamiento y facilitar penetración. Para
alcanzar el éxito en la siembra de los cafetos en el sitio definitivo, deben tenerse en
cuenta los siguientes aspectos:
Tamaño de los árboles: deben ser llevados al campo antes de que el nabo llegue al
fondo de la bolsa, con el fin de evitar su malformación, lo cual incidiría en su
nutrición posterior.
Siembra
La siembra debe coincidir con períodos de lluvia. En caso de presentarse una
época de verano, se recomienda regar los almácigos antes de llevarlos al sitio
definitivo.
Transporte cuidadoso: se debe evitar pérdidas y daños en los árboles por un
inadecuado transporte de los colinos al campo.
Existen dos sistemas de producción para el cultivo: sol y sombra protectora.
Los sistemas de producción a la sombra, están compuestos por especies
productivas y protectoras (plátano, guamo y maderables). Estos producen hojarasca
que conserva el suelo y aumenta la materia orgánica. A su vez, el sombrío
amortigua el impacto de la lluvia.
Trazado y alineado
En suelos planos se recomienda el trazado en cuadrado, rectángulo o en triángulo.
En suelos con pendiente hacer el trazado considerando las curvas a nivel, contra la
pendiente, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones: trazado de la línea
madre (a mitad del terreno), curvas a nivel con el uso del nivel tipo “A” o caballete.
26
El alineado de las estacas se realiza con el propósito de evitar la erosión del suelo y
de contar con una buena distribución de plantas.
Apertura de hoyos
Las dimensiones de los hoyos varían de acuerdo a la textura, drenaje y fertilidad del
suelo, se recomienda realizar esta tarea con una pala derecha, cavándose hoyos de
dimensiones de 20x20x30 cm de profundidad, colocando la tierra superficial (15 cm)
a un costado y la del fondo al otro costado, al momento de instalar el plantón colocar
el sustrato superficial en la base del hoyo.
Trasplante de café
Es la instalación de los plantones de café en terreno definitivo, previa selección de
las mejores plantas (vigorosas, libre de plagas y enfermedades y con cuatro a seis
pares de hojas verdaderas).
Procedimiento:
- Con la ayuda de un azadón mezclar uniformemente la primera capa del suelo
adicionando fertilizantes/abonos (compost, fuentes de fósforo, magnesio y calcio).
Luego, llenar al hoyo.
- Se corta la base del plantón a 2cm aproximadamente, luego se quita la bolsa
cuidando que la tierra no se desmorone. Finalmente, se coloca en el centro del hoyo
cuidando que la raíz quede vertical y recta para un buen desarrollo de la planta.
Adicionar tierra hasta el ras del cuello de la planta y apisonar bien los lados para
evitar espacios de aire alrededor de la misma.
Establecimiento del sombrío
El sombrío para los cafetales debe disponerse según las condiciones climáticas, el
tipo de suelo y la pendiente del terreno.
Las finalidades del sombrío
Aporte al suelo: aumentan los contenidos de materia orgánica, por la producción de
hojarasca y ramas o por el material vegetal que queda al hacerles podas, esto
aumenta la capa de humus del suelo.
Aportan y reciclan nutrientes: en épocas húmedas, el agua que se filtra deposita
nutrientes a una profundidad del suelo que solo las raíces de los árboles de sombra
pueden penetrar y absorber para ser devueltos a la superficie por deposición del
material vegetal.
Control de la economía del agua: la temperatura disminuye bajo las copas y la parte
baja de los cafetales.
El sistema radicular de los árboles de sombrío es muy profundo, lo que permite un
Aprovechamiento del agua que existe en las capas profundas del suelo, factor muy
importante en épocas de sequía.
Manejo de plagas
Dentro de los controles utilizados para el manejo de plagas en café se encuentran el
biológico, el cultural, el legal, el mecánico, el natural y el químico.
La plaga de más importancia económica en el café es la broca, entre 65 y 75% del
control de la broca se hace a partir del Control Cultural, conocido como RE-RE, que
27
consiste en recoger todos los frutos maduros de la plantación y repasar para

recoger aquellos que se hayan quedado; la recolección oportuna debe dirigirse a
granos maduros, sobre maduros y secos en el árbol y en el suelo, con el fin de
romper su ciclón biológico. Como medida complementaria es importante evitar el
escape de la broca de las instalaciones del beneficio al cultivo.
Manejo de enfermedades
El manejo de las enfermedades en el café tiene su componente ambiental. La roya
del cafeto es la principal enfermedad del cultivo. Para su control, controles
oportunos con una racionalización en la aplicación de fungicidas de baja categoría
toxicológica.
Los adecuados niveles de nutrición en el almácigo y en el establecimiento del cultivo
garantizan una plantación libre de la mancha de hierro, una enfermedad que ataca
las hojas y los frutos del cultivo del café. En plantaciones establecidas no se debe
demorar la fertilización y el manejo integrado de arvenses.
Mal Rosado, Corticium salmonicolor, ataca hojas, frutos y ramas. Para su control se
recomienda el uso de podas de las partes enfermas en la época de verano.
Phoma, se debe evitar el paso del aire frío, mediante el uso de barreras de plátano.
Sombríos transitorios como el plátano y la higuerilla disminuyen el impacto de la
enfermedad.
Cosecha
- Cosechar únicamente frutos maduros para obtener u producto de buena calidad.
- Evitar la cosecha de frutos verdes, enfermos, sobre maduros y secos. No permitir
más del 5% de frutos verdes.
- Depositar los frutos en canastas o costales de yute, bajo sombra en el campo.
Despulpado
Consiste en separar la pulpa del fruto, lo cual se realiza con una maquina sencilla
llamada despulpadora. El despulpado debe realizarse a más tardar, 6 horas
después de la recolección del fruto
Fermentación
La fermentación se efectúa en pozas de cemento y pequeñas cantidades pueden
fermentarse en cajones de madera.
Las pozas se llenan con café despulpado el mismo día dejando escurrir el agua, en
un tiempo no más de dos horas para que la fermentación sea eficiente.
La fermentación se realiza en un periodo de tiempo de 24 a 36 horas, al terminar
adquiere un olor a vinagre.
Lavado
El momento ideal para esta operación se determina cuando al frotar un puñado de
granos, se aprecia un sonido similar al que producen las piedritas y al lavarlos el
pergamino queda áspero y limpio. Un buen lavado garantiza la calidad del producto,
siempre y cuando se prosiga con un buen secado.
28
Secado
El secado tiene por objetivo eliminar el agua del grano, hasta alcanzar un 10%de
humedad. Esto se puede hacer por medio del calor al sol.
El secado al sol se hace en patios de cemento. Para cada quintal de café seco, se
necesitan 1.0 m2 de superficie del patio secado. Cada clase de café se debe secar
por separado en capas de 3.5 cm de espesor.
2.8.4. Dimensionamiento de Maquinaria y Herramientas

COSTO COSTO
RUBRO UNIDAD MEDIDA CANTIDAD UNITARIO TOTAL
(S/.) (S/.)
Maquinaria 85,888.00
Hoyadora Unidad 2 3,500.0 7,000.00
Despulpadora Unidad 57 1,200.0 68,400.00
Herramientas
Zapapicos Unidad 114 50.0 5,700.00
Palanas Unidad 114 30.0 3,420.00
Rastrillos Unidad 114 12.0 1,368.00
Hoz Unidad 114 12.0 1,368.00
Lampas Unidad 114 25.0 2,850.00
Equipos
Mochila fumigadora Unidad 57 250.0 14,250.00
TOTAL GASTOS OPERATIVOS/ AÑO S/. 101,506.00
2.8.5. Dimensionamiento de Materia Prima e Insumos

En el mantenimiento de la producción de café de 57 productores se requiere los
siguientes insumos:
INSTALACION DE 1 COLMENA
Costo Unit. Costo Total
ACTIVIDAD UNIDAD CANTIDAD
S/. S/. Colmena
MATERIA PRIMA E INSUMOS 2,011
Guano de isla Quintal 15 85 1,275
Roca fosfórica Quintal 8.0 43.00 344
Compost Quintal 10.0 25.00 250
Azufre kg. 7.5 4.00 30
Cal viva kg. 10.5 0.35 4
Sulfato de cobre kg. 6 18.00 108
UNIDAD
COSTOS DE Año
DE Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
OPERACIÓN 0
MEDIDA
Materia prima
10993 11460 11460 11460 11303
e 113031 113031 113031 113031 113031
9 8 8 8 1
insumos Global
29
2.8.6. Requerimiento de Mano de Obra.

INSTALACION DE 1 COLMENA
Costo Unit. Costo Total
ACTIVIDAD UNIDAD CANTIDAD
S/. S/. Colmena
MANO DE OBRA 70 1750.00
Labores agrícolas
Deshierbos Jornal 20 25 500
Fertilización Jornal 8 25 200
Control Fitosanitario Jornal 5 25 125
Abonamiento foliar Jornal 3 25 75
Recolección de frutos Jornal 15 25 375
Despulpado y lavado Jornal 12 25 300
Secado Jornal 5 25 125
Selección y ensacado Jornal 2 25 50
UNIDAD
COSTOS DE Año
DE Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
OPERACIÓN 0
MEDIDA
Mano de obra Global 204345 99750 99750 99750 146775 146775 146775 146775 146775 146775
2.9. OTROS ASPECTOS

2.9.1. Plan de Impacto Ambiental
El proyecto no genera impacto ambiental negativo en el agua, suelo y aire, por lo
contrario genera impacto positivo, que está dado por lo siguiente:
En cuanto al suelo, en la zona es importante el manejo de la sombra del café, que
sirve para proteger al cultivo y beneficie directamente al proceso productivo del café
y que contrarreste las heladas, Así mismo se utilizará en el proceso un nivel
tecnológico medio y ecológico, mediante la utilización de abonos orgánicos en las
actividades del cuidado del café.
2.9.2. Licencias y Derechos
La cooperativa dentro de la producción y comercialización de café, no cuenta con
licencias y derechos; porque las autoridades no intervienen en la zona, más bien,
vienen realizando acciones de buenas prácticas de manejo del café, pero existen
algunos impedimentos como equipos y materiales que cuestan demasiado, con
respecto a sus utilidades.
2.9.3. Incentivos, Exoneraciones y Limitaciones
La cooperativa Agraria NATUFRUTALES no tiene incentivos, exoneraciones y
limitaciones
2.10. PLAN ECONOMICO FINANCIERO
2.10.1. Aspectos y justificación del cofinanciamiento
30
Producción:
La inversión en el mantenimiento de la producción de café, está dirigida al fortalecimiento de las
capacidades a los productores cafetaleros, sobre la obtención de un café de calidad mediante
un buen manejo del cultivo y prevención de plagas y enfermedades. También está dirigido para
fortalecer las capacidades de los líderes y dirigentes del comité, como cooperativa.
Post Producción:
Implementación de equipos y materiales: 57 despulpadoras.
La inversión en esta actividad, permitirá mejorar un despulpado oportuno del café para
conservar sus propiedades físicas y químicas del café.
Comercialización:
En la parte de capacitación a los productores, la inversión en esta actividad está dirigida al
fortalecimiento de las capacidades a los productores cafetaleros para la obtención de un
producto de calidad.
Asistencia Técnica Permanente:

La inversión va a permitir cambiar las tecnologías tradicionales no rentables en tecnologías
rentables.
2.10.2. Mejoramiento del producto o servicio

DIFICULTADES ENCONTRADAS SOLUCION ENCONTRADA
1. PRODUCCION:
- Mejorar sus conocimientos de los
productores de cafetaleros, mediante los
Deficiente manejo en el mantenimiento procesos de sensibilización y capacitación.
del cultivo de café.
2. POST PRODUCCION:
- Mejorar sus conocimientos de los
productores cafetaleros en una adecuada
- Desconocimiento de un recojo adecuado
recolección de café.
de los cerezos.
- Utilización de equipos inadecuados para la - Implementación con materiales y equipos

adecuados para la recolección y despulpado
recolección y despulpado del café.
del café.
3. COMERCIALIZACION:
- Mejorar sus conocimientos mediante la
capacitación a los productores cafetaleros.
- Inadecuada presentación comercial del
producto.
- Prestar asistencia técnica permanente.
- Escasa asistencia técnica profesional a

los productores cafetaleros.
2.10.3. Asistencia técnica y/o capacitación requerida

Para mejorar el proceso de:
CAPACITACION: Mejorar capacidades en:
Deshierbas de las parcelas de café, riegos, podas y

Manejo adecuado de la producción de café.
fertilización del cultivo.
Manejo fitosanitario del café. Prevenir y controlar las enfermedades en el café.
31
Recolección adecuada y oportuna de cerezos. Mejorar la

Manejo en cosecha, post cosecha y
adecuada presentación del producto estableciendo una
comercialización.
marca.
Capacitación en temas organizativos y Fortalecimiento organizativo de los socios de la

contables cooperativa. Conocer los egresos, ingresos y utilidades.
ASISTENCIA TÉCNICA
Asistencia técnica en el manejo productivo y Fortalecer el conocimiento de los cafetaleros en el

post productivo del café. proceso productivo y post productivo del café.
Consultoría para certificación orgánica de café. Obtención de la certificación orgánica del café.
Articular en nuevos mercados que demanden café

Consultoría en articulación comercial.
orgánico.
2.10.4. Plan de Inversiones
Precio Inversión
INVERSION Especificar tipo Unidad Cantidad
Referencia
1. Componente de Activo fijo
Hoyadora Unidad 2 3,500 7000
Maquinaria
Despulpadora Unidad 57 1,200 68400
Zapapicos Unidad 114 50 5700
Palanas Unidad 114 30 3420
Herramientas Rastrillos Unidad 114 12 1368
Hoz Unidad 114 12 1368
Lampas Unidad 114 25 2850
Equipos Mochila fumigadora Unidad 57 250 14250
Total Activo fijo 104356
2. Componente gastos pre-operativos (Diferidas)
Asistencia
9 2000.0 18000
técnica Profesional en Ciencias Agrarias Meses
Constitución
1 600.0 600
de la AEO Documentación y servicios Global
Ingeniero en agronegocios Consultoría 1 6000.0 6000
Consultoría Consultoría certificación orgánica Consultoría 1 12000.0 12000
Consultoría marca colectiva Consultoría 1 3000.0 3000
Cartel del proyecto Gigantografía 1 450 450
Participación en ferias Global 1 17703.75 17704
Total gastos pre-operativos 57754
3. Componente capital de trabajo
Plantones de café Unidad 15000 5 75000
Insumos
Guano de isla Quintal 855 85 72675
Materia prima Roca fosfórica Quintal 456 43 19608
e insumos Compost Quintal 570 25 14250
Azufre kg. 427 4 1708
Cal viva kg. 598 0.35 209
Sulfato de cobre kg. 342 18 6156
Mano de obra Labores culturales Jornales 5,871 25 146775
Total capital de trabajo 336381
Total Inversión 498491.05
32
2.10.5. Fuentes de financiamiento de la inversión
Monto Monto
Financiado Financiado
INVERSIO Precio Inversión
Especificar tipo Unidad Cantidad por los por el GR
N Referencia AEOs (S/.) o GL (S/.)
Valorizado
Maquinari Hoyadora Unidad 2 3,500 7000 7000
a Despulpadora Unidad 57 1,200 68400 68400
Zapapicos Unidad 114 50 5700 5700
Palanas Unidad 114 30 3420 3420
Herramie
Rastrillos Unidad 114 12 1368 1368
ntas
Hoz Unidad 114 12 1368 1368
Lampas Unidad 114 25 2850 2850
Equipos Mochila fumigadora Unidad 57 250 14250 14250
Total Activo fijo 14706 89650 104356
2. Componente gastos pre-
operativos (Diferidas)
Asistenci Profesional en Ciencias
9 2000.0 18000 18000
a técnica Agrarias Meses
Constituci
ón de la Documentación y 1 600.0 600 600
AEO servicios Global
Ingeniero en
1 6000.0 6000 6000
agronegocios Consultoría
Consultor Consultoría certificación
1 12000.0 12000 12000
ía orgánica Consultoría
Consultoría marca
1 3000.0 3000 3000
colectiva Consultoría
Gigantografí
1 450 450 450
Cartel del proyecto a
Participación en ferias Global 1 17703.75 17704 17704
Total gastos pre-operativos 600 57154 57754
3. Componente capital de trabajo
Plantones de café Unidad 15000 5 75000 75000
Insumos 0
Guano de isla Quintal 855 85 72675 72675
Materia 19608 19608
Roca fosfórica Quintal 456 43
prima e
Compost Quintal 570 25 14250 14250
insumos
Azufre kg. 427 4 1708 1708
Cal viva kg. 598 0.35 209 209
Sulfato de cobre kg. 342 18 6156 6156
Mano de
Jornales 146775 146775
obra Labores culturales 5,871 25
Total capital de trabajo 236234 100147 336381
Total Inversión 251540.30 246950.75 498491.05
50.5% 49.5%
33
2.10.6. Costos de Operación y Mantenimiento.
UNIDAD COSTO
COSTO Año
COSTOS DE OPERACIÓN DE CANT. UNITARIO Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
TOTAL 0
MEDIDA (S/.)
1. COSTOS INDIRECTOS
Responsable de producción Servicios 12 750 90000 0 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000
Depreciación Global 208712 0 20871 20871 20871 20871 20871 20871 20871 20871 20871 20871
Total de costos indirectos 298712 0 29871 29871 29871 29871 29871 29871 29871 29871 29871 29871
2. COSTOS DIRECTOS
Materia prima e insumos Global 1131950 109939 114608 114608 114608 113031 113031 113031 113031 113031 113031
Mano de obra Global 1384245 204345 99750 99750 99750 146775 146775 146775 146775 146775 146775
Total costos directos 2516195 0 314284 214358 214358 214358 259806 259806 259806 259806 259806 259806
3. Gastos de administración
Materiales de escritorio Global 12 0 2130 0 213 213 213 213 213 213 213 213 213 213
Servicios de agua Meses 12 10 1200 0 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120
Servicios de luz Meses 12 20 2400 0 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240
Total gastos de administración 5730 0 573 573 573 573 573 573 573 573 573 573
4. Gastos de ventas
Encargado del acopio y venta Servicios 12 750.00 90000 0 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000
Embalajes Global 0
Sacos Global 17442 0 0 0 5700 1482 1710 1710 1710 1710 1710 1710
Spot publicitario radial Global 540 0 540 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total gastos de ventas 107982 0 9540 9000 14700 10482 10710 10710 10710 10710 10710 10710
Impuesto General a las Ventas (19%)
Total costos de operación 2928619 0 354268 253803 259503 255285 300960 300960 300960 300960 300960 300960
34
2.10.7. Determinación del precio de venta

Los precios están determinados de acuerdo a los precios de costos de producción
más utilidad. Esta utilidad está de acuerdo a la demanda ofrecida por parte del
comprador. En el caso del café el precio está en S/. 7.00 nuevos soles el Kg.
COSTOS FIJOS Y VARIABLES UNITARIOS POR AÑO
AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
costos fijos unitarios - - - 0.69 0.53 0.46 0.46 0.46 0.46 0.46 0.46
costos variables
unitarios - - - 3.86 2.91 3.06 3.06 3.06 3.06 3.06 3.06
Costos Unitario Total - - - 4.55 3.45 3.52 3.52 3.52 3.52 3.52 3.52
GANANCIA POR AÑO

Desc Ganan Ganan Ganan Ganan Ganan Ganan Ganan Ganan Ganan Ganan Gananc
ripció cia año cia año cia año cia año cia año cia año cia año cia año cia año cia año ia año
n 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Café - - - 2.4 3.6 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5
2.10.8. Determinación de los Ingresos
Año Año Año

CONCEPTO Base 1 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Nº de socios 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57
N° de ha 57.00 57.00 57.00 57.00 57.00 57.00 57.00 57.00 57.00 57.00 57.00
Rendimiento
por ha - - - 1,000.00 1,300.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00
Total kg anual - - - 57,000 74,100 85,500 85,500 85,500 85,500 85,500 85,500
Precio kg café - - - 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0
Ventas total - - - 399,000 518,700 598,500 598,500 598,500 598,500 598,500 598,500
2.10.9. Análisis del Punto de Equilibrio
PUNTO DE EQUILIBRIO Y CONTRIBUCION MARGINAL POR AÑO

AÑO AÑO AÑO
0 1 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10
Aguaymanto
Contribución
marginal - - - 3.14 4.09 3.94 3.94 3.94 3.94 3.94 3.94
Punto de equilibrio
unidades - - - 12564.55 9650.73 10007.83 10007.83 10007.83 10007.83 10007.83 10007.83
Punto de equilibrio
S/. - - - 87951.84 67555.10 70054.82 70054.82 70054.82 70054.82 70054.82 70054.82
35
2.10.10. Evaluación de la Rentabilidad con plan de negocio y sin plan de negocio

Estado de Ganancias y Pérdidas con plan de negocio
AÑO
CUENTA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
INGRESOS
Ventas 0 0 399000 518700 598500 598500 598500 598500 598500 598500
Costos de producción 323284 223358 223358 223358 268806 268806 268806 268806 268806 268806
UTILIDAD BRUTA -323284 -223358 175642 295342 329694 329694 329694 329694 329694 329694
Gastos administrativos 573 573 573 573 573 573 573 573 573 573
Gastos de venta 9540 9000 14700 10482 10710 10710 10710 10710 10710 10710
Depreciación 20871 20871 20871 20871 20871 20871 20871 20871 20871 20871
UTILIDAD
-354268 -253803 139497 263415 297540 297540 297540 297540 297540 297540
OPERATIVA
Gastos financieros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utilidad antes de
-354268 -253803 139497 263415 297540 297540 297540 297540 297540 297540
impuestos
Impuestos (I.R 30%) -106280 -76141 41849 79025 89262 89262 89262 89262 89262 89262
Depreciación 20871 20871 20871 20871 20871 20871 20871 20871 20871 20871
UTILIDAD NETA -227116 -156791 118519 205262 229149 229149 229149 229149 229149 229149
Estado de Ganancias y Pérdidas sin plan de negocio
AÑO
CUENTA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
INGRESOS
Ventas 0 0 333450 333450 333450 333450 333450 333450 333450 333450
Costos de producción 294462 187995 187995 187995 250772 250772 250772 250772 250772 250772
UTILIDAD BRUTA -294462 -187995 145455 145455 82679 82679 82679 82679 82679 82679
Gastos administrativos 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360
Gastos de venta 0 0 1026 1026 1026 1026 1026 1026 1026 1026
Depreciación 20871 20871 20871 20871 20871 20871 20871 20871 20871 20871
UTILIDAD
-315693 -209226 123198 123198 60421 60421 60421 60421 60421 60421
OPERATIVA
Gastos financieros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utilidad antes de
-315693 -209226 123198 123198 60421 60421 60421 60421 60421 60421
impuestos
Impuestos (I.R 30%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Depreciación 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
UTILIDAD NETA -315693 -209226 123198 123198 60421 60421 60421 60421 60421 60421
36
Flujo de caja con plan de negocio

AÑO
CUENTA
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
TOTAL INVERSIÓN 498491
INGRESOS
Por ventas 0 0 399000 518700 598500 598500 598500 598500 598500 598500
Capital de trabajo 336381
EGRESOS
Costos de producción
9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000
indirectos
314284 214358 214358 214358 259806 259806 259806 259806 259806 259806
directos
-
UTILIDAD BRUTA -323284 -223358 175642 295342 329694 329694 329694 329694 329694 329694
498491
Gastos de gestión y
573 573 573 573 573 573 573 573 573 573
administración
Gastos de ventas 9540 9000 14700 10482 10710 10710 10710 10710 10710 10710
Depreciacion 20871 20871 20871 20871 20871 20871 20871 20871 20871 20871
-
UTILIDAD OPERATIVA -354268 -253803 139497 263415 297540 297540 297540 297540 297540 297540
498491
Impuesto a la renta
-106280 -76141 41849 79025 89262 89262 89262 89262 89262 89262
(30%)
UTILIDAD DESPUES DE
-247988 -177662 97648 184391 208278 208278 208278 208278 208278 208278
IMPUESTOS
Depreciacion 20871 2087120871 20871 20871 20871 20871 20871 20871 20871
FLUJO DE CAJA -
-227116 -156791 118519 205262 229149 229149 229149 229149 229149 229149
ECONÓMICO 498491
Flujo de caja sin plan de negocio
AÑO
CUENTA
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
TOTAL INVERSIÓN 245998
INGRESOS
Por ventas 0 0 333450 333450 333450 333450 333450 333450 333450 333450
Capital de trabajo 163245
EGRESOS
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
indirectos
294462 187995 187995 187995 250772 250772 250772 250772 250772 250772
directos
-
UTILIDAD BRUTA -294462 -187995 145455 145455 82679 82679 82679 82679 82679 82679
245998
Gastos de gestión y
360 360 360 360 360 360 360 360 360 360
administración
Gastos de ventas 0 0 1026 1026 1026 1026 1026 1026 1026 1026
Depreciación 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-
UTILIDAD OPERATIVA -294822 -188355 144069 144069 81293 81293 81293 81293 81293 81293
245998
Impuesto a la renta
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(30%)
UTILIDAD DESPUES DE
-294822 -188355 144069 144069 81293 81293 81293 81293 81293 81293
IMPUESTOS
Depreciación 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FLUJO DE CAJA - 144069
-294822 -188355 144069 81293 81293 81293 81293 81293 81293
ECONÓMICO 245998
37
Evaluación de la Rentabilidad
` CON PLAN DE NEGOCIO
TASA 10%
VA S/. 574,843.58
VAN S/. 76,352.53
TIRE 12%
B/C 1.20
SIN PLAN DE NEGOCIO

TASA 10%
VA S/. 24,778.90
VAN S/. -221,218.65
TIRE 1%
B/C 1.00
2.10.11. Análisis de Sensibilidad

Resultados
Variable afectada Variación
VAN TIRE
Precio -2% S/.42,270.75 11%
Precio -3% S/.25,229.87 11%
Precio -4% S/.8,188.98 10%
2.11. INDICADORES DE IMPACTOS DE LA PROPUESTA PRODUCTIVA

2.11.1. Indicadores de Línea de Base
Niveles de producción:
Los niveles de producción y productividad en estos casos incrementan en 50 %,
porque se ha mejorado el sistema producción, la implementación de despulpadoras
y la asistencia técnica que ha transferido tecnologías adecuadas.
Nivel de productividad:
El nivel de productividad de café por unidad productora se ha incrementado en 50
%, debido a los factores mejorados en manejo fitosanitario, también por la asistencia
técnica permanente del proyecto.
Niveles de ventas:
Los niveles de venta de café, se incrementan de acuerdo a los pedidos de calidad
del producto asegurando con los contratos establecidos, a través de la empresa
NOR ANDINO S.R.L.
N° de empleos en la localidad:
38
Los números de empleos generados por la producción de café no se incrementan,

sino más bien se establece de acuerdo a los contratos establecidos.
Grado de satisfacción del cliente:
El grado de satisfacción del cliente ha mejorado enormemente, debido a la calidad y
precio del producto que está comprando.
Participación de la mujer.
La participación de la mujer en este PNT, es muy importante, esto se demuestra con
la participación del 25 % de mujeres del total de productos cafetaleros, que vienen
produciendo café. Así también en todas las familias dedicadas a la producción de
café, las mujeres también apoyan en el proceso y toma de decisiones.
Sostenibilidad:
Este proyecto es sostenible en el tiempo, debido a la generación de autoempleos y
empleos generados por el café y por la fuerte demanda del producto, cada vez más
exigentes en su calidad y presentación.
39
2.12. CONCLUSIONES
 El presente Plan de Negocios, está diseñado para incrementar en forma global, la
productividad del café, que viene cultivando la Cooperativa Agraria Natufrutales del
Centro Poblado El Tuco; con la finalidad de mejorar los ingresos económicos y
contribuir a mejorar las condiciones de vida de las familias involucradas.
 Genera conocimientos, habilidades y destrezas, en la adopción de tecnología y en la
administración de la asociación, en cada productor, permitiendo dar sostenibilidad a
una explotación cafetalera rentable como organización.
 Genera capitalización de la Asociación, mediante el incremento de los recursos
económicos, resultado del análisis técnico y económico positivo tal como lo muestra
en el VAN de S/. 76,352.53 un TIR de 12%
 Presenta impactos positivos en cuanto a la sostenibilidad, social, económico,
medioambiental y de adopción de tecnología.
 La empresa Nor Andino S.R.L, nos comprará el café, a un precio de S/. 7,00 nuevos
soles el kilogramo, previamente realizando un riguroso estudio de mercado.
 Por lo tanto el Plan de Negocios, presentando la Cooperativa Agraria Natufrutales
es viable para su financiamiento desde el punto de vista ambiental, social,
económico y de adopción de tecnología, pues da sostenibilidad durante el periodo
de proyección de cinco años del Plan de Negocios.
40
2.13. ANEXOS
41
2.13.1. Cronograma de actividades y cronograma de desembolsos

Monto Monto
Financiad Financiad
Precio o por los o por el Inversión Septi
Cantida
INVERSION Especificar tipo Unidad Referenci AEOs GR o GL embr Octubr Noviembr Diciembr Ener Febrer Marz
d Total
a (S/.) (S/.) Agosto e e e e o o o Abril
Valorizad
o 0 0
Hoyadora Unidad 2 3500 0 7000 7000 7000 7000
Maquinaria
Despulpadora Unidad 57 1200 0 68400 68400 68400 68400
Zapapicos Unidad 114 50 5700 0 5700 5700 5700
Palanas Unidad 114 30 3420 0 3420 3420 3420
Herramienta
Rastrillos Unidad 114 12 1368 0 1368 1368 1368
s
Hoz Unidad 114 12 1368 0 1368 1368 1368
Lampas Unidad 114 25 2850 0 2850 2850 2850
Mochila
Equipos Unidad 57 250 0 14250 14250 14250
fumigadora 14250
Total Activo fijo 0 0 0.00 14706 89650 104356 104356 0 0 0 0 0 0 0 0 104356
2. Componente gastos pre-operativos (Diferidas) 0 0 0
Asistencia Profesional en
9 2000.0 0 18000 18000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 18000
tecnica Ciencias Agrarias Meses
Gastos de
constitució Documentación y 600 600 600 600
n servicios Global 1 600 0
Ingeniero en
0 6000 6000 6000
agronegocios Consultoría 1 6000 6000
Consultoría
0 12000 12000 12000
certificación org. Consultoría 1 12000 12000
Consultoría marca
0 3000 3000 3000
colectiva Consultoría 1 3000 3000
Gigantograf
0 450 450 450
Consultoría Cartel del proyecto ía 1 450 450
Participación en
0 17704 17704 17704
ferias Global 1 17703.75 17704
Total gastos pre-operativos 0 0 0.0 600 57154 57754 41754 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 57754
3. Componente capital de trabajo 0 0 0 0
Plantones de café Unidad 15000 5 75000 0 75000 75000 75000
Insumos 0 0 0 0 0 0 0 0
Guano de isla Quintal 855 85 0 72675 72675 72675 72675
Materia
Roca fosfórica Quintal 456 43 0 19608 19608 19608 19608
prima e
Compost Quintal 570 25 14250 0 14250 14250 14250
insumos
Azufre kg. 427 4 0 1708 1708 1708 1708
Cal viva kg. 598 0.35 209 0 209 209 209
Sulfato de cobre kg. 342 18 0 6156 6156 6156 6156
Mano de
146775 0 146775 146775 146775
obra Labores culturales Jornales 5871 25
Total capital de trabajo 236234 100147 336381 336381 0 0 0 0 0 0 0 0 336381
Total Inversión 251540.30 246950.75 498491.05 482491 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 498491
42
 Plano de ubicación de la propuesta productiva.
Fotografía satelital del centro poblado El Tuco.
43
2.13.2. Especificaciones técnicas para los bienes propuestos.

 ORGABIOL
IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO
Nombre del producto: ORGABIOL
Código: OB4-85
Clase: Bioestimulante
Composición:
AMINOACIDOS TOTALES ACTIVOS 2.19%
CARBOHIDRATOS TOTALES ACTIVOS 3.35%
Potasio (K2O) 2%
Fósforo (P2O5) 1.60%
Nitrógeno total 0.31%
Materia orgánica total 6.8%
Microelementos Bloquelatados
Calcio (Ca) 3.5 g/L
Zinc (Zn) 0.52 g/L
Hierro (Fe) 0.79 g/L
Cobre (Cu) 0.03 g/L
Magnesio (Mg) 7.6
AMINOACIDOS PRINCIPALES
Leucina 0.3 g/L
Metionina 1.8 g/L
Acido glutámico 1.5 g/L
Cisteína 0.9 g/L
Glicina 0.8 g/L
Histidina 0.6 g/L
Lisina 0.5 g/L
CARACTERÍSTICAS FÍSICO – QUÍMICAS

Apariencia Líquido
Color Marrón oscuro
Punto de Fusión (°C) Indeterminado
Punto de Ebullición (°C) 100
Solubilidad 100 % soluble en agua
Temperatura máxima de conservación (°C) 50
Corrosividad No corrosivo
Densidad (25 °C) ASTM D1298-55 1.0469
Rango 1,0368 – 1,0570
pH (1/100, 25 °C) CIPAC MT 75.3 5.11
Rango 3.10 – 7.11
REACTIVIDAD
Estabilidad (solución al 1% por 24 Horas)
Estable.
Compatibilidad:
Se puede usar en mezclas con la mayoría de insecticidas, fungicidas, nutrientes y
fertilizantes de uso agrícola.
Biodegradabilidad:
Totalmente Biodegradable.
El componente orgánico se degrada totalmente en el suelo y el agua.
44
Los minerales se integran al complejo iónico del suelo formando parte de su

estructura y son utilizados por las raíces microorganismos.
Líquido soluble
Bioestimulante
DESCRIPCIÓN: ORGABIOL es un bioestimulante orgánico de última generación
cuya función principal es la construcción hormonal a base de aminoácidos activados
MECANISMO DE ACCIÓN: Actúa sobre los mecanismos de traducción del mensaje
genético a nivel celular optimizando las rutas metabólicas bloqueadas por efectos del
estrés ambiental y de manejo del cultivo logrando expresar el máximo potencial
genético de los cultivos para el incremento significativo del rendimiento.
COMPOSICION:
 Aminoácidos activos totales 2.19%
 Carbohidratos activos totales 3.35%
 Potasio (k2O) 2.00%
 Fósforo (P2O5) 1.60%
 Nitrógeno total 0.31%
 Materia orgánica total 6.80%
ASPECTO: Líquido de color marrón oscuro
45
 Guano de Isla
46
47
 Roca Fosfórica
48
 Fotografías
Acondicionamiento de terreno para el almacigo de café
Café para el repique
49
Café repicado en bolsas
Plantación de café instalado en campo definitivo
50
Café en plena fructificación
Parcela de café
51

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COOPERATIVA AGRARIA NATUFRUTALES EL TUCO

CENTRO POBLADO EL TUCO

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUALGAYOC -

NOMBRE DEL PLAN DE NEGOCIO: Incremento de la productividad

NOMBRE DEL AEO: COOPERATIVA AGRARIA NATUFRUTALES

I. NOMBRE DE LA PROPUESTA PRODUCTIVA

II. CONTENIDO DEL PLAN DE NEGOCIOS

2.1. IDEA DE NEGOCIO

2.1.1. Análisis de las ideas planteadas

2 ¿Existe un mercado para este x x x

3 ¿Hay una demanda insatisfecha? x

6 ¿Este proyecto permite tener x x x

Total ideas con SI 3 5 4

 Micro filtros (Preguntas orientadoras):

Tabla de Calificación Puntaje

Preguntas Orientadoras/Ideas IDEA 2 IDEA 3

La idea de negocio seleccionada es la producción y comercialización de café

2.1.2. Definición del Negocio

a) Ubicación de la propuesta en la cadena productiva

Ubicación de la Cadena Marcar

b) Referencias de la propuesta productiva

Como productores de café con variedades nacionales, se ha venido vendiendo a

Cooperativa Agraria “FRONTERA SAN IGNACIO” ubicada en la región Cajamarca - San

Cooperativa de Servicios Múltiples “CENFROCAFE” ubicada en la región Cajamarca – Jaén

Cooperativa de Servicios Múltiples APROCASSI ubicada en la región Cajamarca – San

2.1.3. Definición del Nombre

2.2.1. Constitución legal y participantes del AEO.

Si la organización está integrada por varias personas naturales o jurídicas, además

Participantes del AEO con sus respectivos documentos de identidad.

38 Molocho Guevara Alindor 42757594

2.2.2. Composición de la junta directiva de la AEO

Persona con quien debe ejecutarse la comunicación

2.2.3. Organigrama de la AEO

COMITE DE CONSEJO DE CONSEJO DE COMITE DE

Organigrama con Plan de Negocio

COMITE DEL AEO

COMITE DE CONSEJO DE CONSEJO DE COMITE DE

2.2.4. Estructura de distribución de utilidades

Junta de socios o accionistas Monto o porcentaje de utilidades

2.2.5. Medidas para evitar una mala administración de los AEO

Situación Se cumple (Si o No)

2.3. Análisis del entorno

2.3.1. Análisis del macro ambiente

2.3.1.1. Análisis a nivel nacional

 Establecer contactos con potenciales nuevos compradores de

La recuperación de la economía de los principales Corrupción del personal de aduanas

Ampliación de nuevos mercados con alta demanda

Promoción del consumo interno del café (se ha

Factores sociales: Actualmente la Cooperativa Agraria NATUFRUTALES

con conocimiento de las diferentes organizaciones económicamente activas, para

2.4. Planeamiento estratégico del negocio

2.4.1. Visión del negocio

2.4.2. Misión del negocio

2.4.3. Objetivos del negocio

2.4.4. Análisis FODA

 Se cuenta con terrenos y piso  Desconocimiento de

 Manejo de volúmenes pequeños

OPORTUNIDADES ESTRATEGIAS FO ESTRATEGIAS DO

 Creciente demanda del  Instalación de centro de  Desarrollo de capacidades

AMENAZAS ESTRATEGIAS FA ESTRATEGIAS DA

 Factores climatológicos  Producción de Café en  Desarrollo de herramientas de

2.4.5. Alianzas estratégicas y oportunidades de negocio

1. Contrato de compra y Generar NOR ANDINO Es concreta