COOPERATIVA AGRARIA CAFETALERA CHACO

HUAYANAY LTDA 100

PROPUESTA PRODUCTIVA

MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE

CAFÉ TOSTADO DE LA COOPERATIVA CHACO HUAYANAY LTDA
100 EN EL DISTRITO DE SANTA ANA, LA CONVENCIÓN, CUSCO

La idea del presente plan de negocio, es mejorar la producción y comercialización de café

tostado al mercado local, regional y nacional en forma permanente. Los promotores de esta
idea son los miembros de esta Cooperativa, en el distrito de Santa Ana, Provincia de La
Convención.

SANTA ANA, 2012

INDICE

1. NEGOCIO ............................................................................................................................ 4
1.1. DEFINICIÓN DEL NEGOCIO ................................................................................... 4
1.4 DEFINICIÓN DEL NOMBRE .................................................................................... 7
1.2. ANÁLISIS DE DEMANDA ...................................................................................... 10
Volumen de Consumo de Café Soluble y molido/tostado Participación Porcentual (%) ...... 14
1.3. ANÁLISIS DE LA OFERTA ..................................................................................... 16
1.4. BALANCE OFERTA DEMANDA PROYECTADA ............................................. 18
3. ORGANIZACIÓN.............................................................................................................. 25
3.1. COMPOSICIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL AEO ..................................... 26
3.2. PARTICIPANTES DE LOS AEO ............................................................................ 26
3.3. ESTRUCTURA DE DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES ...................................... 26
3.4. MEDIDAS PARA EVITAR UNA MALA ADMINISTRACIÓN DE LOS AEO ..... 27
3.5. ESTRUCTURA DE TRABAJO EN LA AEO ......................................................... 27
3.6. ORGANIGRAMA DEL AEO ................................................................................... 27
4. PLANEAMIENTO DEL NEGOCIO.................................................................................. 30
4.1. OBJETIVOS DEL NEGOCIO.................................................................................. 31
4.2. ALIANZAS ESTRATÉGICAS Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIO ............... 32
5. PLAN OPERACIONAL .................................................................................................... 32
5.1. REQUERIMIENTO OPERACIONAL DE LOS AEO ............................................ 32
5.2. EXPLICACIONES TÉCNICAS Y DISEÑO DEL PRODUCTO .......................... 33
5.3. DEFINICIÓN DEL PROCESO PRODUCTIVO .................................................... 33
5.4. DIMENSIONAMIENTO DE MATERIA PRIMA E INSUMOS ............................. 34
5.5. DIMENSIONAMIENTO DE MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS ..................... 34
5.6. LOCALIZACIÓN DEL NEGOCIO.......................................................................... 34
5.7. PLANEACIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN DEL ÁREA DE TRABAJO .................. 34
5.8. REQUERIMIENTO DE MANO DE OBRA ............................................................ 35
6. PLAN DE MERCADOTECNIA ........................................................................................ 36
7. ASPECTOS GENERALES .............................................................................................. 36
7.1. PLAN DE IMPACTO AMBIENTAL ......................................................................... 36
8. PLAN DE INVERSIONES Y FINANCIAMIENTO .......................................................... 37
8.1. JUSTIFICACIÓN DEL COFINANCIAMIENTO..................................................... 37
8.4. PLAN DE INVERSIONES Y COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
41
a. DETERMINACIÓN DE LOS INGRESOS ................................................................. 44
b. ANÁLISIS DEL PUNTO DE EQUILIBRIO ................................................................. 44
 c. EVALUACIÓN DE LA RENTABILIDAD ..................................................................... 44
9. CONCLUSIONES............................................................................................................. 45
10. ANEXOS ............................................................................................................................ 45
1. Mapas ................................................................................................................................. 46
2. Ubicación del Proyecto .................................................................................................... 46
3. Planos arquitectónicos..................................................................................................... 46
4. Fotografías......................................................................................................................... 46
 PROPUESTA PRODUCTIVA

1. NEGOCIO

1.1. DEFINICIÓN DEL NEGOCIO

La agroindustria es una actividad que contribuye al proceso de desarrollo y

fortalecimiento de la economía de las empresas en particular de la Cooperativa
por promover la integración del agro, incentivando la producción y
productividad posibilitando la estabilización del abastecimiento de la materia
prima y de los precios, generando empleo directo e indirecto, coadyuvando a
mejorar el nivel de vida de socio de la Cooperativa, fomentando la industria del
café con mayor valor agregado.

Dentro de este contexto resulta imprescindible que la Cooperativa consolide su

presencia institucional en la agroindustria, impulsando el procesamiento del
café obteniendo sus derivados.

En virtud a ello, la Cooperativa viene acopiando café orgánico de alta calidad

de sus asociados, para procesarlo industrialmente obteniendo café tostado y
molido, envasado con marca para su comercialización en presentaciones de
bolsas de 40, 250, 500 y 1000 gramos.

Por la calidad del café acopiado, en aroma, sabor, cuerpo y acidez; la

Cooperativa viene produciendo en forma artesanal café filtrante en sobres.

De otro lado se viene impulsando de manera artesanal la industria del licor,

obteniéndose el licor del café, envasados en botellas de 750 mililitros.
a) Ubicación de la propuesta en la cadena productiva

Cadena Productiva del Marcar

Cacao
Producción
Post-producción
Transformación X
Comercialización X
 b) Referencias de las propuestas productivas

La CAC Chaco Huayanay, comercializa derivados de Café y Cacao, y que

a su vez están asociadas a la central de cooperativas COCLA que también
produce y comercializa Pasta de Cacao, Café Tostado, Chocolatillos Bitter,
donde tienen presencia en los mercados locales, regionales nacionales e
internacional con tiendas en la Ciudad de Quillabamba, Cusco, Arequipa y
Lima.

c) Experiencia

La Cooperativa Agraria Cafetalera Chaco Huayanay Ltda. No. 100, fue fundada
un día 08 de marzo de 1964, como una institución de Personería Jurídica de
Derecho Privado, sin fines de lucro; siendo reconocida por Resolución N° 24 –
INCOOP,

La Cooperativa tiene una antigüedad de 48 años, lapso en el cual viene

efectuando labores de acopio y comercialización de café, cacao y achiote, para
lo cual cuenta con una infraestructura mínima de almacenes y oficinas,
ubicadas en el Pasaje Apurímac N°119 de esta ciudad.

Asimismo cuenta con agricultores asociados a la Cooperativa, quienes

entregan toda su producción de café, cacao y achiote a la Cooperativa, cabe
señalar que los socios están ubicados a lo largo y ancho de los valles de La
Convención.

Actualmente se constituye en una institución muy progresista y líder en

cooperativismo con una floresciente agroindustria que da un valor agregado a
los productos de sus asociados, café, cacao, miel de abeja, etc. producida con
normas 100% orgánicas.

La Cooperativa Agraria Cafetalera Chaco Huayanay, a incursionado en la

elaboración de finos licores, como la Crema de Cacao y Café, Coctel de Café y
Cacao, Licor de Café, Cañazo con Chuchuhuasa, productos netamente de la
zona, que han sido introducidos en el mercado local, regional y nacional.

En virtud a ello en los últimos años se ha participado en Ferias locales y

Regionales, donde han obtenido premios como diplomas y medallas de oro,
plata y cobre, testimonios que obran en la oficina de la Gerencia General de la
empresa en un anaquel privilegiado.

La Empresa incursiona en la exportación del cacao en grano, producto que

hasta ahora era solo de manejo de firmas exportadoras que operan en la
Provincia, dentro de las actividades de transformación de la materia prima,
estamos colocando en el mercado local, regional y nacional la ya afamada
Pasta Pura de Cacao Chuncho, y adicionalmente el Cacao Fermentado
Orgánico; donde abrimos una brecha en la preferencia del público por la
excelente calidad de estos productos.

Así mismo debemos destacar, la presentación y admisión en el mercado local,

Nacional e Internacional del Café Molido Orgánico de Exportación, que
rápidamente ha ganado la preferencia del público consumidor nacional e
internacional

La empresa ha generado la creación de un Departamento Técnico, que trabaja

en la asistencia técnica y Capacitación de los socios en la materia de cacao y
café principalmente fertilización orgánica, pretendiendo el cambio de
mentalidad y cultural del hombre del campo, invirtiendo recursos económicos,
que genera la empresa asociativa.

Actualmente se produce el café molido y tostado en dos tipos:

-uno es el café convencional tostado y molido con azúcar que viene en

presentaciones de 40g, 250,500g, 1000g en bolsas de polietileno.

- y lo otro es el café extra que viene en presentaciones de 250g y 500 g en

bolsas bilaminadas.

Tiene su aceptación pero existencia demanda insatisfecha, debido a la poca

producción, falta de equipos y maquinaria de mayor capacidad.
 1.4 DEFINICIÓN DEL NOMBRE

“"Mejoramiento de la producción y comercialización de café tostado de la

Cooperativa Agraria cafetalera Chaco Huayanay Ltda. 100 en el Distrito de
Santa Ana, La Convención Cusco”.

INVESTIGACIÓN DE MERCADO

1.1. Mercado

La identificación y priorización de las cadenas productivas en el Distrito de

Santa Ana fue propuesto por la Comisión de Desarrollo Agropecuario y
Medio Ambiental, a través de la Gerencia de Desarrollo Agrario y
Económico de la Municipalidad Provincial de La Convención, priorizando
las cadenas productivas más importantes del distrito, que permitan apoyar
iniciativas de negocio de Agentes Económicos Organizados, que involucra
los eslabones de: producción, transformación y comercialización de sus
productos, entre ellas está la Cadena Productiva del Café por ser uno de
los cultivos más importantes junto con el cultivo de cacao de la provincia
de La Convención.

A. CADENA PRODUCTIVA DEL CAFÉ

Esta cadena productiva es importante en el distrito, cuenta con productores

dedicados al cultivo de café, los cuales comercializan como café en grano
a intermediarios, comercializadores primarios y mayoristas. El café y sus
derivados es un producto agroindustrial que transforma en café tostado y
molido, licor de café de estos se tienen en el distrito de Santa Ana algunas
empresas agroindustriales, pequeñas y medianas con un mercado distrital
y regional.

Producto Primario o
Sector Sub Sector Nombre de la Cadena Productos derivados
Extractivo
Café molido
Agropecuario Agrícola Cadena productiva del café Café en pergamino
Licor de Café
 1.1.1. Delimitación del Mercado

El mercado principal a que estará dirigido nuestro producto es el mercado

local (Ámbito de la Provincia de la provincia de la Convención), regional
(Cusco, Arequipa, Tacna), a largo plazo el mercado nacional e
internacional.

a) Las características de la zona afectada y la estimación de su

población:
El ámbito del proyecto se ubica en el distrito de Santa Ana, entre los
paralelos de 12°53 30” de latitud sur y los meridianos 7244 de longitud
oeste, altitudinalmente está comprendida entre el 1030 msnm y el 1100
msnm (Quillabamba).

Distrito : Santa Ana

Provincia : La Convención
Región : Cusco

 Población de la zona afectada

Características de la población referencia.
La Población del distrito de Santa Ana cuya población según
referencia del último Censo Nacional (XI Población y VI Vivienda
2007) es de 33,230 habitantes, de los cuales 16844 son varones y
que representa el 50.1% del total de pobladores del distrito de Santa
Ana y 16750 son mujeres y que representa el 49.8% del total de la
población del distrito de Santa Ana, cuya tasa de crecimiento ínter
censal es de 0.11%.

Índice de Desarrollo Humano del Departamento del Cusco, La

Convención y Santa Ana.

De acuerdo al indicador de Desarrollo Humano, el índice de pobreza del

distrito de Santa Ana, se encuentra en el estrato pobre, sobre todo en
poblaciones de asentamientos rurales, con pocos recursos y alejados a
las vías de comunicación.
 Cuadro N° 29 Mapa de pobreza Regional FONCODES 2009 con
indicadores actualizados en el censo del 2009
%
% Tasa
% % % % de niñ
Po Desn Ind.
Po Qui Pobl. Pob. muje os
Pobl. bl utric Des.
LUGAR b. ntil Sin Sin res 0-
2009 Sin niños Hum
Ru 1/ Desag Elec Anal 12
Ag 6-9 ano
ral ue/let tric fab añ
ua años
os
27,428 0.597
Nacional ,169 24 23 17 24 11 26 22 58
1,265, 0.537
Dto. Cusco 827 45 2 31 30 34 21 30 34 71
Prov. La 166,83 0.536
Convención 3 70 1 70 25 55 20 30 33 400
0.584
Santa Ana 32,230 20 3 20 5 10 9 25 14 265
FUENTE: Informe PNUD,
INEI, 2005
NOTA
1/. - 1 = Mas , pobre, 5
menos pobres
Esperanza de vida
67 años
- Demanda:
La demanda de Pasta pura de Cacao es consumido por la mayoría de la
población del Distrito de Santa Ana, donde la mayor demanda es de la
presentación de 80 gr, seguido de 250 gr y el de 500 gr y para el
mercado del Cusco y Arequipa los consumidores prefieren
presentaciones de mayor tamaño como el de 250 gr y 500 gr. Los
precios de, fluctúan por presentaciones 80 gr de S/. 0.88 a S/. 5.50, de
250 gr de 500 g a S/. 11-00
 1.2. ANÁLISIS DE DEMANDA

PROYECCION DE LA DEMANDA DE PASTA PURA DE CACAO REGION CUSCO

año 2011 2012 2013 2014 2015
poblacion region cusco 1,283,540 1,292,175 1,300,609 1,308,806 1,316,729
demanda total 680,276 684,853 689,323 693,667 697,866
poblacion demandante(20 %) 256,708 258,435 260,122 261,761 263,346
demanda real kg 136,055 136,971 137,865 138,733 139,573

2.3.7 PROYECCIONDE LA DEMANDA

proyeccion de la
demanda
Cantidad
Año
kg/año
2011 136,055
2012 136,971
 2013 137,865
2014 138,733
2015 139,573

- OFERTA

OFERTA DE LA MATERIA PRIMA

Según la Junta Nacional de café (JNC), el café en grano es el principal

producto agrícola de exportación, como ya mencionamos, cuyo volumen de
producción es el octavo en el mundo, pese a que no incluimos esta bebida
entre los productos de consumo preferidos. Tal como podemos apreciar en el
siguiente gráfico, la producción de café peruano viene sufriendo oscilaciones
continuas en la producción, básicamente por problemas de productividad (baja
productividad de cafetales por hectárea) y antigüedad de los cultivos, lo que
afecta directamente la producción anual en el país y finalmente, porque el café
es un cultivo bianual, por lo que siempre habrá un año regular/malo y un año
bueno o muy bueno:
De acuerdo a la Cámara Nacional de Café, solo un 5 por ciento de cafés
especiales que se exporta, se destina para el mercado local, ya que existe un
mercado casi asegurado para el café en grano verde. Pero existe un nicho de
mercado local que viene siendo atendido de manera incipiente aún por marcas
de cafés especiales y franquicias internacionales, en lo que se refiere a café
embolsado y a cafeterías, respectivamente
 Fuente: OIA – DRAC – Agencia Agraria La Convención (2011)

2 ANALISIS DE LA TENDENCIA HISTORICA

CONSUMO INTERNO DEL CAFE

En Perú el consumo del café en taza, aún no constituye la bebida preferencial

de la población, pese a que somos un gran productor. Podría decirse entonces
que no existe una cultura del consumo del café. De acuerdo a la investigación
desarrollada por Samimp Latin Panel para Cafetal en el 2008, con el objetivo
de estudiar el mercado del consumo interno del café, tenemos que:

• El consumo per cápita es de 1 taza cada 10 días

• El segmento de edad que mayor consume café es el adulto (60% del

volumen del consumo)

• La frecuencia de compra promedio es semanal, disminuyendo en los

NSE más altos

• El tamaño de la presentación aumenta en NSE más altos

• Alrededor de un 30% consume instantáneo

• El desayuno es el principal momento de consumo

• El segmento que consume semanalmente más tazas de café es el AB,

seguido del C

• En las bodegas se compra más café tostado. En el supermercado se

compra café soluble

• Paulatino desarrollo del consumo fuera del hogar

De acuerdo a las investigaciones realizadas en el libro “Cultura Cafetalera”, de

la Pontificia Universidad Católica del Perú del 2007, los entrevistados para la
publicación coinciden en los siguientes puntos:

• No existen hábitos de consumo y éstos no han sido inculcados desde la

niñez.
• Existe una percepción de que el café es dañino para la salud.

• Existe una falta de difusión de investigaciones sobre sus beneficios.

• No se promociona café de calidad.

De acuerdo a la investigación realizada por el Instituto Cuanto para el Ministerio

de Agricultura en el 2008, el Perú destinó en el año 2007 el 3.4% de su
producción a su consumo, lo que representó un consumo anual per cápita de
0.23 Kg. por habitante.

De acuerdo al gráfico 5, se observa que el nivel de consumo de café en el Perú

es prácticamente de carácter vegetativo, no reflejándose un aumento en su
consumo en el periodo 2002 al 2007. Al 2010, la Junta Nacional del Café
proyecta que el mercado interno crecerá a un kilo por habitante:

Se tiene la siguiente producción histórica de los 5 ultimos años de

producción de café tostado y molido en la provincia de la convencion, donde
existe una variación irregular tal como se muestra en el cuadro ascendiendo la
producción.

PRODUCCION DE CAFÉ
TOSTADO Y MOLIDO(KG) AÑOS
2007 2008 2009 2010 2011 2012
CAC CHACO HUAYANAY 2,030. 2,940. 3,483 4,913.0 4,742 4,147.
LTDA 00 00 .75 0 .00 75
54,292 60,821 70,149. 31,144
CAC MARANURA .90 .78 78 .00
90,634 113,37 69,576
CAC COCLA .00 3.31 .00
Fuente:Agencia Agraria La
Convención
Volumen de Consumo de Café Soluble y molido/tostado
Participación Porcentual (%)

MOLIDO /TOSTADO

TOTAL MOLIDO FILTRANTE GRANEL

AÑOS TOTAL SOLUBLE

ENVASADO
2002 100.0 64.8 35.2 24.2 0.1 10.9

2003 100.0 67.3 32.7 21.6 0.1 11.0

2004 100.0 66.8 33.2 23.2 0.1 9.9

2005 100.0 68.8 31.2 22.8 0.1 8.3

2006 100.0 68.6 31.4 24.9 0.4 6.1

2007 100.0 68.5 31.5 25.8 0.3 5.4

Fuente: Instituto Cuanto: Demanda del Café 2008-MINAG

IDENTIFICACION DE PLANTAS PRINCIPALES PROCESADORAS AFINES

En la Provincia de La Convención, existen diversas plantas de transformación
que se dedican al rubro del café:

INDACO S.A: Esta empresa se dedica a la comercialización de la manteca y

torta de cacao, este producto es destinado a la exportación, también produce
pasta pura de cacao, destinado para el mercado nacional.

COCLA: Empresa dedicada a la comercialización del café pergamino y la

elaboración de café molido y tostado, pasta pura de cacao y chocolatillos Bitter,
destinados tanto al mercado nacional, como al internacional.

COOPERATIVA MARANURA: Empresa cooperativa, dedicada a la elaboración

de café tostado y molido, elaboración de pasta pura de cacao, este producto
está destinada solamente parra el mercado regional.

ROMEX EXPORTACIONES (antes llamado ROMERO TRADING): Empresa

dedicada a la comercialización y exportación de los derivados del cacao,
destinados al mercado nacional e internacional.

MACHUPICCHU COFFEE TRADING. (Antes llamado NEGUSA): Empresa

dedicada a la exportación en materia prima.

OTROS: Así mismo existen innumerables microempresas que trabajas en

forma empírica y sin ninguna autorización legal ni sanitaria, estos productores,
destinan sus productos a los mercados informales de las zonas alto andinas y
de clima frígido del país.

7 PRECIOS DE LA MATERIA PRIMA

Los precios de la materia prima fluctúan entre en el ámbito nacional

departamental, y local entre S/. 280 Nuevo soles hasta S/.300 por quintal de
café pergamino que están sujetos a precio de bolsa de valores.

2.2.9 SISTEMAS DE COMERCIALIZACION

El acopio de la materia prima se realiza a través del comprador de la

Cooperativa de los socios por lo que garantiza materia prima de calidad.
Seleccionado y pagan los mejores precios, el ordenamiento sugerido es lo
siguiente.

Agricultor (Socio Local de la producto

de la CAC Cooperativa. Consumidor
transformado
CHACO Final
HUAYANAY). Procesamiento Empresas
de cafe
cafe pergamino

2.2.9.1 COMERCIANTES QUE VENDEN AL DESTINO FINAL

Los principales comerciantes que venden al destino final son las tiendas
comerciales, mercados de abastos y supermercados por lo general no están en
contacto directo con los productores. El criterio de evaluación se sustenta en la
calidad y la cantidad que se demanda, el ordenamiento sugerido es el
siguiente.

1.3. ANÁLISIS DE LA OFERTA

3 ESTUDIO DE MERCADO DE PRODUCTOS ELABORADOS

2.3.5 ESTUDIO DE MERCADO DEL PRODUCTO

A nivel de ciudades, el mayor consumo per cápita se estaría

observando en la ciudad de Chanchamayo que presenta un
consumo anual per cápita de 0.720 Kg. /hab. y el menor consumo
per cápita se da en la ciudad de Amazonas - Bagua, que registra un
consumo per cápita de 0.363 Kg./hab. En promedio, a nivel del total
de ciudades, el consumo de café soluble es del 53% y del tostado
molido 47.0%:
Total Consumo PARTICIPACIÓN %
 SOLUBLE TOSTADO
consumo Per cápita
CIUDADES anual Kg. /hab. MOLIDO
TOTAL 6.096.185 0,616 0,53 0,47

Amazonas-Bagua 10.679 0,363 0,49 0,51

Arequipa 147.364 0,314 0,71 0,29

Cajamarca-Jaén 34.711 0,547 0,51 0,49

Cuzco 163.225 0,621 0,47 0,53

Junín-Chanchamayo 14.385 0,720 0,43 0,57

Trujillo 275.426 0,464 0,70 0,30

Lima 5.450.395 0,644 0,61 0,39

6 OFERTA LOCAL.

PROYECCION DE LA OFERTA REGION CUSCO

proyeccion de la
oferta
cantidad
año
kg/año
 2011 13,988
2012 14,268
2013 14,548
2014 14,828
2015 15,107

1.4. BALANCE OFERTA DEMANDA PROYECTADA

Balance oferta -demanda

Oferta Demanda
Demanda
Año total insastifecha
total kg
kg kg
2011 136,055 13,988 122,067
2012 136,971 14,268 122,702
2013 137,865 14,548 123,317
2014 138,733 14,828 123,906
2015 139,573 15,107 124,466
Fuente: elaboracion propia

CAC CHACO HUAYANAY

PRODUCCION
20
2007 2008 2009 2010 2011 12
CAFÉ TOSTADO Y 2,030 3483. 4,913 4,742
MOLIDO KG .00 2940 75 .00 .00
CAFÉ MOLIDO 1,350
EXPORTACION KG .00 812
PASTA PURA DE CACAO 832.0
CONVENCIONAL KG 0 1164
PASTA PURA CACAO KG 585.0 601
EXPORTACIÓN 0
Botella 5,725 4,981 5,060
LICOR DE CAFÉ 750 ML .00 .00 .00
Botella 1,415 1,496 1,550
COCTEL DE CACAO 500 ML .00 .00 .00
3133.
MIEL DE ABEJA LT 5 3381 2564
2722.
3648 2528
PASTA PURA DE CACAO kg 1
VENTA
20
2007 2008 2009 2010 2011 12
2,429 2633 5,047 4,453
CAFÉ MOLIDO TRADICION KG .00 .75 3971 .25 .50
1,343
CAFÉ MOLIDO EXTRA KG .00 811
PASTA PURA DE CACAO 1,186 1198
CONVENCIONAL KG .00 .6
PASTA PURA CACAO 633.3 544.
EXPORTACIÓN KG 0 3
Botella
LICOR DE CAFÉ 750 ML 5840 5110 5039
Botella
COCTEL DE CACAO 500 ML 1485 1464 1509
3333.
MIEL DE ABEJA LT 3115 4 2771
2854. 2762.
PASTA PURA DE CACAO KG 1 3465 6

2.3.8 BALANCE OFERTA DEMANDA PROYECTADA

 BALANCE OFERTA - DEMANDA
Demanda Oferta Total Demanda
Año Total (Tn) (Tn) Insatisfecha (Tn)
2013 16104 4457 11647
2014 16426 4568 11858
2015 16755 4682 12072
2016 17090 4799 12290
2017 17432 4919 12512
2018 17780 5042 12738
2019 18136 5168 12967
2020 18499 5298 13201
2021 18869 5430 13438
2022 19246 5566 13680
FUENTE: ELABORACION PROPIA

DETERMINACION DE LA DEMANDA DEL PROYECTO

DEMANDA DE OTROS
Demanda
DEMANDA DEL PROYECTO PROYECTOS
AÑO Insatisfecha
(Tn) Tn % TN %

2013 11647 116 0.01 1164617 99.99

2014 11858 237 0.02 1185563 99.98
2015 12072 362 0.03 1206870 99.97
2016 12290 492 0.04 1228544 99.96
2017 12512 626 0.05 1250591 99.95
2018 12738 764 0.06 1273016 99.94
2019 12967 908 0.07 1295827 99.93
2020 13201 1056 0.08 1319030 99.92
2021 13438 1209 0.09 1342629 99.91
2022 13680 1368 0.10 1366632 99.90
FUENTE: ELABORACION PROPIA

2.4 PRECIO

De acuerdo a la investigación de mercados no se puede establecer un

precio ya que no se sabe que costos y gastos incurren en la producción de café
tostado y molido. La estimación del costo unitario de venta se determinará en el
estudio financiero.

2.5 CANALES DE COMERCIALIZACION

 PRODUCTOR

ACOPIADOR DE RESCATISTA
EMPRESAS

INDUSTRIALIZACION
EXPORTACION INDUSTRIALIZACION

PROCESO DE TRANSFORMACIÓN DEL CAFE

Proceso de producción

A continuación se hace una descripción del proceso de transformación de

café pergamino a café tostado y molido.

Área de recepción

En el área de recepción es en donde se recibe café pergamino en sacos de

1 quintal, se tira el grano al piso y se esparce para revisar que no tenga
clavos, tornillos, etc. (cosas no deseables), luego se vuelve al saco y se
traslada a la pesa.

Retrillado

Luego de pesar el saco, se traslada a la retrilladora para quitarle la cáscara

y convertirlo en café oro. Se vuelve a pesar, generalmente en este proceso
de convertir el café pergamino a oro pierde el 20% de su peso por la
cascarilla y cortaduras.

Tostado

Luego de pesarlo, se lleva a la tostadora, en donde se trata que se quede

distribuido uniformemente para que se tueste bien. En los primeros 30
minutos se elimina el agua restante en el grano, sale un vapor con olor a
 café y el grano tiene un color como amarillo. En los siguientes 40 minutos
se empieza a tostar el grano de café y el grano empieza a volverse café. A
partir de los 90 minutos el grano de café se empieza a inflar y su color es
café oscuro y el olor es más fuerte. Después se vigila para no pasarse de
tostado, generalmente el punto es cuando el grano no es muy claro ni muy
oscuro.

Enfriado

Después de tostarlo se pasa al enfriador y se prenden los ventiladores

durante una hora y media más o menos.

Molienda

Cuando ya está a la temperatura correcta, se pasa al molino, en donde se

muele y después se saca y se pesa en bolsas plásticas, aquí pierde un 18%
% de su peso por la humedad.

Empaque

El empacado se hace de forma manual, el empaque es en presentaciones

de 1 libra, con un empaque de celofán. Después de controlar el peso se
sella y se manda a la bodega de producto terminado.

Insumos principales, secundarios y alternativos

Los insumos que se emplean en el proceso son: agua y electricidad. No

hay insumos secundarios ni alternativos.

Productos principales, subproductos e intermedios

El producto principal es el café tostado y molido. Uno de los subproductos

puede ser abono orgánico que se genera a partir de la pulpa del café
(compost),para el abonamiento ,la cascarilla que se utiliza para el colchón en la
crianza de animales menores, e insumo para las hornerías.

2. ANÁLISIS DEL ENTORNO

 Inter
Fortalezas Debilidad
nos
Compramos la materia prima Equipos anticuados
es
directamente de productores Falta de publicidad y marketing
Experiencia en la transformación Producción de pequeños volúmenes
del cafe Baja capacidad de
Posicionamiento en el mercado comercialización. Baja
Organización fortalecida participación de mercado
Habilidades en fabricación y Tecnología obsoleta y de bajo
tecnología rendimiento
Costos altos
Producto no
Externo
diferenciado
Oportunida Amenazas
Apoyo del Gobierno Local Grano de café es exportado sin valor
des
Crecimiento de consumo cada vez agregado
mayor Migración del campo a la ciudad de
Consumo variado del café en el productores de café
mundo Productos importados a base de café.
Incentivo de hábitos de consumo
Crecimiento de la producción de
Café en la Provincia de la
Convencion.

Competidores de la AEO

Actualmente en el Distrito de Santa Ana, existen Cooperativas y

organizaciones que producen café tostado en forma industrial, sus
ventas lo realizan en tiendas y en los locales que ellos poseen y hay
personas naturales que producen en forma artesanal, cuya venta lo
realizan en los mercados, terminales, etc de la ciudad de Quillabamba.

Tabla 13: Competidores Actuales del AEO

Competidor Competidor Competidor

Dato A B (COCLA) C (CAC
(CAC Chaco Maranura)
Huayanay)
Lugar de producción Quillabamba, Quillabamba, Maranura,
(distrito, provincia). Distrito de Santa Distrito de Santa Distrito de
Ana, Provincia de Ana, Provincia de Maranura,
la Convención la Convención Provincia de la
Convención

Producto(s) y Café tostado y Café tostado y Café tostado y

presentación(es). molido molido molido
40gr, 250 gr, 400 100 gr, 200 gr, 400 100 gr, 200 gr,
Calidad de producto. Buena
gr Buena
gr Buena
400 gr
Mercado(s) de destino y/o Mercado Local, Mercado Local, Mercado Local,
principales clientes. regional y regional y Nacional regional y
Licor de Cacao Chocolate Bitter
Nacional Nacional
Botella 750 ml 100 gr
Trabajan con contratos (Sí si SI NO
/
No).

5000
VENTAS DISTRITO SANTA ANA 2011
4500
U 4000
N 3500
I 3000
D 100 gr
2500
A
2000 200 gr
D
E 1500 400gr
S 1000
500
0
COCLA CAC CAC CHACO Asoc.
MARANURA HUAYANAY Encantos

Cuadro 14: Proveedores Actuales del AEO

Clientes de la AEO

NIVEL DISTRITAL NOMBRE/LUGAR

 MERCADOS LOCALES TIENDAS COMERCIALES COMO EL
TAMBO, CAFETERIAS
MUNICIPIOS MARANURA
FERIAS LOCALES COCLA, SAMBARAY, NOCHES DE CAFÉ,
MARANURA
NIVEL REGIONAL
CUSCO PERSONAS NATURALES QUE TIENEN
EMPRESAS
FERIAS CUSCO TUPAC AMARU, PLAZA SAN FRANCISCO
NIVEL NACIONAL
AREQUIPA HUAMAN LOAYZA YANET
AREQUIPA-ATICO HUAMAN QUISPE HECTOR WIDDY
AREQUIPA
LIMA TIENDAS ANTAHUARA

3. ORGANIZACIÓN

4.1 Ubicación de la AEO

Departamento CUSCO

Provincia LA CONVENCION

Distrito SANTA ANA

Dirección AV SAN MARTIN N°247-SANTA ANA-LA CONVENCION

Centro Poblado Quillabamba

¿El centro poblado pertenece a la capital del

distrito? si

¿El centro poblado es rural o urbano? si

Número de hogares que participan en el AEO 45

Años de experiencia del AEO

 3.1. COMPOSICIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL AEO

Nombres y apellidos DNI

Presidente (a) EDGAR ALFARO GUZMAN 24948821

Secretario (a) JUAN CACERES RAMOS 25010154

Tesorero (a) ENMA VERA REBOLLAR 24953997

Vocal JUSTO PEÑA PALOMINO 24947989

- Datos de la persona con quien debe efectuarse la comunicación

Nombres y apellidos CIRILO PELAYZA SUEL

Dirección exacta AV.SAN MARTIN N°247

Teléfono/Celular 942167056

Correo electrónico cacchacohuayanay@hotmail.com

3.2. PARTICIPANTES DE LOS AEO

Tipo de persona Número

X Personas Jurídicas

Personas Naturales

Hombres que integran 31

Mujeres que integran 14

3.3. ESTRUCTURA DE DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES

Periodo de Distribución de Utilidades Anual

Monto o porcentaje de
Socios o Personas Naturales
utilidades
Para cada uno de los 45 socios 28%

3.4. MEDIDAS PARA EVITAR UNA MALA ADMINISTRACIÓN DE LOS

AEO

Se cumple
Situación
(Si o No)

Informar periódicamente a las personas naturales

SI
o accionistas de la situación del AEO

Informar las enmiendas a los estatutos que se

SI
lleven a cabo
Rotación periódica de la junta directiva SI
Los socios o personas naturales deben tener el
derecho de convocar a una reunión de la junta SI
cuando lo crean conveniente
Se debe tratar equitativamente a los socios o
SI
personas naturales

3.5. ESTRUCTURA DE TRABAJO EN LA AEO

3.6. ORGANIGRAMA DEL AEO

El organigrama de la cooperativa Agraria Cafetalera Chaco Huayanay Ltda. Se

detalla como indica en el siguiente esquema.

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL.
COOPERATIVA AGRARIA CAFETALERA CHACO HUAYANAY LTDA 100
 ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN CONSEJO DE VIGILANCIA

GERENCIA OFICINA DE ASESORIA

SECRETARIA Y ARCHIVO

CONSERGE Y GUARDIAN

AREA ADMINISTRATIVA AREA TÉCNICA AREA PRODUCCIÓN

ALMACEN DE
CUENTAS ASISTENCIA CONTROL DE TIENDA EXHIBICION
PRODUCTOS CONTABILIDAD TESORERIA LOGISTICA AGROINDUSTRIA
CORRIENTES TECNICA CALIDAD Y VENTA
ACOPIADOS

Por asamblea obligatoria anual de fecha 02 de abril del 2012, bajo la

convocatoria del presidente Sr Juan Cáceres Ramos, con el quórum de ley,
acordaron nombrar los órganos de gobierno de la cooperativa, con el siguiente
resultado.

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
N° CARGO NOMBRE Y APELLIDOS DNI
1 PRESIDENTE BASILIO ALVAREZ BLANCO 24941387
2 VICEPRESIDENTE EDGAR ALFARO GUZMAN 24948821
3 SECRETARIO GERMAN ROQUE MAMANI 24992100
4 1ER VOCAL JUAN CACERES RAMOS 25010154
5 2DO VOCAL MARCOS PACCO VILLEGAS 24942610
6 SUPLENTE SATURNINO SAIRE CAZORLA 40564157
 CONSEJO DE VIGILANCIA
N° CARGO NOMBRE Y APELLIDOS DNI
1 PRESIDENTE JUANA TAPIA CABRERA 24988645
2 VICEPRESIDENTE ANCELMO ZULUAGA ANDIA 42464333
3 SECRETARIO BENITO OSCCO ARAOZ 24940441
4 SUPLENTE MATEO CHILLOCCA CCONISLLA 24951167

COMITÉ ELECTORAL
N° CARGO NOMBRE Y APELLIDOS DNI
1 PRESIDENTE ALBERTO ESPINOZA RUBIO 24945660
2 VICEPRESIDENTE DANIEL ALVAREZ ZEA 24960790
3 SECRETARIO ENRIQUE ARMUTO CCASA 25196045
4 SUPLENTE NOHEMI OCHOA SOLIS 24951106

COMITÉ DE EDUCACIÓN
N° CARGO NOMBRE Y APELLIDOS DNI
1 PRESIDENTE EDGAR ALFARO GUZAMN 24948821
2 VICEPRESIDENTE INOCENCIA MADERA SAYRITUPA 24992541
3 SECRETARIO TIMOTEO AYTARA CUYO 25005371
4 SUPLENTE JULIA GUERRA LOPEZ 24944863
4. PLANEAMIENTO DEL NEGOCIO

Cuadro 26: Estrategia General del AEO

Estrategia Conceptos
Con el adecuada implementación de la planta
se lograra incrementar la productividad, lo que
Liderazgo en significa que se reducirán costos de
costos producción, se obtendrá un producto de
calidad, el AEO como organización será
obtendrá una mayor cuota en el mercado
tendrá mayor capacidad de negociación
permitiendo elevar la rentabilidad sobre la
inversión.
Nuestro producto tendrá una presentación
diferente en cuanto a la etiqueta, ahora será
Diferenciación etiquetas selladas.

Nuestro producto al tener una presentación

diferente en empaque sellado, vamos a tener
Enfoque clientes en los supermercados de cusco y
Arequipa especialmente.

1.1.1. Objetivos y estrategias funcionales

Cuadro 27: Objetivos y Estrategias Funcionales de la Propuesta Productiva

Área Objetivo Estrategia

funcional planteado funcional
¿Qué se ¿Cómo se plante a
plantea lograr? lograrlo?
 Nuestro mercado será el Incrementando la capacidad de
mercado regional: Cusco y negociación del AEO y esto se lograra
Mercadotec Arequipa, especialmente los con el adecuado manejo en el proceso
nia supermercados y tiendas. de transformación de café (mayor
rendimiento/ha, calidad, volumen de

En el proceso de producto).
Con la adquisición de una clasificadora
Operacione transformación, de grano, de una tostadora, de un
s especialmente en la molino, de una conservadora y de
(producción clasificación del grano, en el etiquetas para sellar.
y tostado, molienda,
transformac refrigerado y etiquetado
ión)
En cuanto a la gestión y Nosotros contamos con un vendedor
administración, nuestro preventista para la ciudad del cusco y
Gestión y gerente tiene experiencia en Arequipa, y también los pedidos se
administraci la gestión de realizan mediante contacto telefónico.
ón comercialización de este
producto.
Para la implementación de Cada socio aportara para la compra de
la propuesta productiva, el los materiales e insumos
financiamiento de equipos
se lograra mediante el
Finanzas apoyo de PROCOMPITE, y
los socios aportamos para
el capital de trabajo para
empezar el negocio.

Plan de comercialización

4.1. OBJETIVOS DEL NEGOCIO

- Incrementar el volumen de producción de café tostado

- Mejorar la calidad y la presentación del producto en empaques sellados.
- Posicionar el producto con una marca propia en el mercado Local, a
 corto plazo y mediano y largo plazo en todo el mercado del Sur: Cusco y
Arequipa
- Mejorar los ingresos económicos de los socios y por ende la calidad de
vida
- A largo plazo la comercialización en el mercado internacional.

4.2. ALIANZAS ESTRATÉGICAS Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIO

Descripción de la La alianza u
Características
alianza estratégica u Empresa u oportunidad
Finalidad de la empresa
oportunidad de organización ¿Es probable
u organización
negocio o concreta*?
Tiendas
1 Venta al por mayor Venta ;Tambo,Mega,Alfasar Privado Concreta
2 Proveedores de Socios de la
materia prima compra cac,Chaco Huayanay Productores Concreta
3 Venta al por mayor venta Diferentes distritos Municipalidad probable

5. PLAN OPERACIONAL

5.1. REQUERIMIENTO OPERACIONAL DE LOS AEO

Mejoramiento del producto o servicio: Aclarar los aspectos

en los cuales el cofinanciamiento solicitado mejorará el
producto o servicio.
1 Se reducirá el tiempo del proceso de la producción de café
tostado y molido

2 Mejorara el incremento de
producción de café
3 vamos a bajar los costos de producción que actualmente es
de S/. 22.00 / kg
4 mejorar la venta el diseño de
 nuestra etiqueta

5.2. EXPLICACIONES TÉCNICAS Y DISEÑO DEL PRODUCTO

Nuestro producto para taza, que nosotros elaboramos en diferentes

presentaciones que actualmente comercializamos en tres
presentaciones de 100 gr, 200 gr y 500 y 1000 gr en envases y
etiquetas con el logotipo de nuestra organización.

5.3. DEFINICIÓN DEL PROCESO PRODUCTIVO

Diagrama de flujo de los procesos actuales de la AEO

RECEPCIÓN DE MATERIA PRIMA

PILADO

SELECCIONADORA DE IMPUREZAS

EXTRA

TOSTADO

CONVENCIONAL

MOLIDO

EMVASADO

COMERCIALIZACIÓN
5.4. DIMENSIONAMIENTO DE MATERIA PRIMA E INSUMOS

La materia prima para la elaboración de la café tostado y molido debe ser

de buena calidad, con una humedad de 12 %
La materia prima compramos a nuestros socios en el ámbito de la
Provincia de la Convención.

En el siguiente cuadro se detalla la productividad.

CAFÉ PERGAMINO MERMA(34.78%) CAFÉ MOLIDO
46 kg 16 kg 30kg
son 16 kg de merma x46kg con 12 % de humedad
Fuente: elaboración propia

Fuente: elaboración propia

En el cálculo la necesidad de materia prima para un pedido determinado,

se debe calcular cuánto requerimos para elaborar una unidad (un
producto), en base al estudio de mercado realizado con anterioridad.

5.5. DIMENSIONAMIENTO DE MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS

Este cálculo se debe hacer en función del diagrama de operaciones de
proceso que has diseñado y la cantidad de producción regular de la
organización.

5.6. LOCALIZACIÓN DEL NEGOCIO

La localización de la planta de procesamiento industrial de la

Cooperativa Agraria cafetalera Chaco Huayanay se encuentra ubicado
en la Av. San Martin N° 247 en la Ciudad de Quillabamba, Distrito de
Santa Ana, Provincia de la Convención, Región Cusco.

5.7. PLANEACIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN DEL ÁREA DE TRABAJO

 La organización debe tomar en cuenta las características del área de
trabajo y todos aquellos factores que inciden en su funcionamiento,
como el flujo de materiales y todos los requerimientos de espacios.

5.8. REQUERIMIENTO DE MANO DE OBRA

El número actual de empleados del AEO (personal pagado por la
organización) es: 1 gerente general (S/.26,398.80 al año) ,1
responsable de planta(S/. 20,401.20) ,1 operarios de maquinas (S/.
16,200 al año c/u) ,1 empacador (S/.10,800 al año),1
vendedor(S/.11,998.80 al año),1 cajera(S/.10,800 al año); en
temporadas con mayores ventas en fechas como fiestas patrias y
fiestas navideñas se incrementa 1 a 2 personales eventuales.

Cuadro: Resumen de personal que opera en planta industrial.

N° Cargo Sueldo* Mes total de meses Sueldo x año

1 Gerente 2199.9 12.00 26,398.80
1 Responsable de planta 1700.1 12.00 20,401.20
1 operadores de maquinas 1350 12.00 16,200.00
1 empacadores 900 12.00 10,800.00
1 vendedores 999.9 12.00 11,998.80
1 cajera 900 12.00 10,800.00
Total Mensual 96,598.80

Con la adopción de la tecnología vamos a requerir inicialmente vamos a

requerir:
-01 coordinador de PDN (S/. 9,000.00 al año) para la implementación y
puesta en marcha del negocio
- 01 asistente técnico (S/.15, 000 por cinco meses) para la asistencia
técnica, capacitaciones, proceso de producción, control de calidad, etc
-01 Gestor comercial (S/.3,000.00 por cinco meses) para las ventas en
la ciudad del Cusco y Arequipa, Tacna, Lima.
6. PLAN DE MERCADOTECNIA

Producto:

Nuestra estrategia será orientada a la diferenciación del producto, en función a

la calidad de café, con insumos de la mejor calidad, cuidadoso en el proceso de
producción; el producto se ofrecerá en 2 tipos:

1. Café tostado y molido con azúcar, (1000g, 500g, 250g, 80g, 40 g) que sean
prácticos para la distribución.

2. Café tostado y molido sin azúcar, (250g, 500g) en bolsas trilaminadas.

Plaza:

La plaza será el establecimiento del centro de producción o transformación

cerca de donde se obtiene los insumos de la mejor calidad y se proponen 2
canales de distribución.

Precio:

El precio se fijara de acuerdo a los costos de producción y también tomaremos

en cuenta los precios de la competencia, para los dos tipos de café.

Promoción:

La promoción es una parte muy importante, es el que se ocupa de que el

producto este en contacto directo con los consumidores.

Nuestra estrategia será la promoción de ventas y motivara a que compren

nuestro producto atreves de:

-Ofertas, que ofrecerá a los consumidores descuentos por la compra de cierta

cantidad: por ejemplo las presentaciones de 40g se vende en paquetes de 11
sobrecitos.

-Muestras gratis, para lograr que el cliente pruebe el producto y degustaciones

en ferias.

-Participaciones en ferias, mercado de abastos, participación en la expo café

de Lima y otras ferias que se promocionen en el Perú, etc.

-Anuncio,(gigantografias),colocado en carretera principal informado sobre el

negocio. Anuncios en radio, televisión a nivel de la región Cusco.

7. ASPECTOS GENERALES

7.1. PLAN DE IMPACTO AMBIENTAL

.
El desarrollo de las diferentes actividades durante la ejecución de la propuesta
productiva generara externalidades positivas y negativas propias de la
implementación. En el medio físico natural, no tendrá impactos negativos
relevantes porque no se realizará remoción de escombros, ni la construcción
de infraestructura solamente mejoramiento de la infraestructura ya existente.
En el medio Social se promoverá el fortalecimiento de la asociación y en
temáticas de gestión, capacidades técnicas productivas en la actividad
agroindustrial el AEO esté sólidamente organizado y sea más competitivo. En
el medio biológico no se ejercerá impactos negativos.

El impacto negativo se da por la generación de residuos orgánicos como son

pulpa de café, aguas miel y otros debido a la producción de café; es la única
fuente que podría generar un impacto negativo por la acumulación de residuos
orgánicos y el inadecuado manejo de las aguas miel. Para mitigar este impacto,
se gestionara capacitando en manejo ambiental de residuos, con esta actividad
se estaría gestionando el impacto adecuadamente. En su mayoría son
impactos positivos.

8. PLAN DE INVERSIONES Y FINANCIAMIENTO

8.1. JUSTIFICACIÓN DEL COFINANCIAMIENTO

Canti Unid Compon

Bien Descripción de especificaciones
dad ad ente

Herramientas y equipos

1. Equipos y maquinarias
Maquina Emvasadora ,operación
horizontal para formar y llenar bolsas
Unid de 3 costuras,con dosificador
1.00 EMVASADORA
. volumetrico por placa deslizante,para
envasado de productos como el café
1 torrado molido
Maquina mezcladora para café molido
Unid MESCLADORA MODELO
1.00 modelo horizontal con capacidad de
. HORIZONTAL
1 carga de 500 Kg,con bastidor.
Unid Elevador neumatico para café
1.00 ELEVADOR NEUMATICO
. 1 pergamino de 2.5 m de altura
Unid
1.00 . PILADOR INDUSTRIAL 1 Pilador industrial 5QQ/H.
Unid Seleccionadora por tamaño tubular de 5
1.00 . SELECCIONADORA 1 salidas(uno de limpia y 4 selecciones).
Tostadora de café con capacidad de 15
Unid
1.00 TOSTADORA kg(carga café pilado)tostada,en 20
.
1 minutos por tanda,combustion a gas.
 Unid
1.00 MOLINO Molino para café 70 kg /h
. 1
Unid
1.00 SELLADORA
. 1 Selladora para bolsas trilaminadas.
Panel electrico,contactores,releeis
Unid termicos,cuchilla
1.00 PANEL ELECTRICO
. principal,pulsadores;para el control de
1 maquinaria
KIT DE LABORATORIO
Tostadora de laboratorio de 100gr con
tres tambores,termometro dial para
lectura de temperatura,con unidad de
Unid TOSTADORA DE enfriamiento,encendido
1.00 . LABORATORIO 1 automatico,combustible a gas.
Unid Secadora de muestra para laboratorio
1.00 . SECADORA DE MUESTRA 1 de cuatro divisiones.
Unid Piladora-pulidora de café de 250 gr,con
1.00 . PILADORA-PULIDORA 1 motor de 1 hp 220 v para muestra
Zaranda mecanica con juego de mallas
Unid inoxidables,con vibrador y motor
1.00 . ZARANDA MECANICA 1 electrico.
Unid JUEGO DE MALLAS Juego de mallas inoxidables de la 14 a
1.00 . INOXIDABLES 1 la 18
Unid
1.00 MOLINO
. 1 Molino para café.
Unid Medidor de humedad digital,para
1.00 MEDIDOR DE HUMEDAD
. 1 muestras de café.
Balanza electronica de precision de
Unid
1.00 BALANZA ELECTRONICA 2000g,de capacidad,graduacion de 0.1
.
1 gr para laboratorio.
Unid Mesa de degustación giratoria con
1.00 MESA DE DEGUSTACION
. 1 banquitos .
Unid Pluma de muestreo de 11/4"x 50 cm,de
1.00 PLUMA DE MUESTREO
. 1 acero inoxidable.
Unid
1.00 CAFETERA EXPRESO
. 1 Cafetera expreso.
2.Servicios
Unid EVENTO DE
1.00
. CAPACITACION 1 Evento de capacitacion en Lima
Unid Asistencia tecnica en control de calidad
5.00 . ASISTENCIA TECNICA 1 y otros
Unid
5.00 GESTOR COMERCIAL
. 1 Gestor comercial
Unid Coordinador que monitoreara la
9.00 COORDINADOR
. 1 ejecucion del PDN por GL
Unid
1.00 OTROS
. 1 Otros servicios como estudios.
 8.2. MEJORAMIENTO DEL PRODUCTO O SERVICIO

Indicar los aspectos en los que se va mejorar al producto o servicio el

cofinanciamiento de la propuesta productiva.

Dificultades Solución encontrada

1. Para el Control de Calidad de las
muestras de café antes de
transformarlo, se requiere el servicio de
otra empresa como es COCLA.
2. Mayor tiempo de uso para dosificar y
sellar con la selladora manual 100
bolsitas /hora.
3. pilador de café 1 QQ/30 minu.
4.Tostadora de capac de 1.QQ pilado/H
5.Molino que muele des uniforme con
capacidad de 45 kg/30 min,
6. Uso de mano de obra adicional para
la carga de café pergamino al pulidor.
Implementación de un laboratorio de
control de calidad tanto para la
materia prima (café pergamino) y el
producto final en café transformado
tostado y molido.
Ahorro de tiempo en dosificación y
sellado por lo que se adquirirá la
maquina envasadora de 20 a 35
bolsitas por minuto.
Con el Pilador industrial se
incrementara la capacidad de pilado
de 1qq /30min a 5QQ/H.
Tostadora de café con capacidad de
15 kg (carga café pilado)tostada, en
20 minutos por tanda, combustión a
gas. Por lo que pilara 1.3 QQ/H
Molino para café 70 kg /h que
uniformizara la muestra
Elevador neumático para café
pergamino de 2.5 m de altura

8.3. ASISTENCIA TECNICA Y/O CAPACITACION REQUERIDA

La AEO debe indicar en los temas que requieren asistencia técnica y/o
capacitación y especificar qué tipo de procesos de producción,
transformación y/o comercialización se mejorarán.

Para mejorar el proceso de:

1. transformación Eficacia de elaboración de café
 tostado
2. transformación Aplicación de normas técnicas
Incremento de ventas y relación
3.Comercializacion con cliente
4.Producción Control de calidad.
5.

TÉRMINOS DE
SERVICIO COMPONENTE REFERENCIA DE LA
CONTRATACIÓN
Licenciado QGRADER con 3
años de Experiencia para la
capacitación en control de
calidad y normas técnicas.
Asistencia técnica 1 Que cuente con
predisposición inmediata,
computadora portátil
disponible para redactar
informes.
Ing. Agrónomo .Industrial o
afines con 2 años de
Experiencia en manejo de
proceso de café con cargo
1 de Coordinador. Que cuente
con movilidad propia y
computadora laptop
disponible para redactar
Coordinador informes.
Lic. en Administración afín
para el contacto y venta en
1
mercados de Cusco,
Gestor Comercial Arequipa, Lima.
 8.4. PLAN DE INVERSIONES Y COSTOS DE OPERACIÓN Y
MANTENIMIENTO
La inversión deberá ser hallada en función al requerimiento de equipos,
herramientas, insumos, materiales, permisos, licencias, mano de obra,
etc. A continuación se presenta una estructura posible de la inversión

Detalle de los requerimientos de materiales, equipos infraestructura, insumos de propuestas

productivas
Monto
Costo Monto
Unida financi
Unitari Cofinanci
d de Cantid ado Inversión
RUBRO o ado por
medid ad por la Total (S/.)
Estima la GL
a AEO
do (S/.)
(S/.)

Herramientas y equipos

1. Equipos y maquinarias S/.

382,416.60
MEDIDOR DE HUMEDAD Unid. 1 3,500 3500 3,500.00
PILADORA DE CAFÉ (Capacidad de
13500 13,500.00
1qq/15 min) Unid. 1 13,500
SELECCIONADORA DE GRANO
8100 8,100.00
PILADO(capac.2qq/h) Unid. 1 8,100
TOSTADORA(capac1.5 pilado /Hora) Unid. 1 75,600 75600 75,600.00
MOLINO(Capac.5 qq/Hora) Unid. 1 3500 3500 3,500.00
BALANZA ELECTRONICA Unid. 1 3,000 3000 3,000.00
SELLADORA MANUAL ELECTRICA Unid. 1 1,500 1500 1,500.00
SELLADORA PEDAL ELECTRICA Unid. 1 3,000 3000 3,000.00
CAFETERA INDUSTRIAL Unid. 1 2,000 2000 2,000.00
EMVASADORA Unid. 1 64044 64,044.00
64,044.00
MESCLADORA MODELO
Unid. 1 12550 12,550.00
HORIZONTAL 12,550.00
ELEVADOR NEUMATICO Unid. 1 10950 10,950.00 10,950.00
PILADOR INDUSTRIAL Unid. 1 15600 15,600.00 15,600.00
SELECCIONADORA Unid. 1 24150 24,150.00 24,150.00
TOSTADORA Unid. 1 55,500 55,500.00 55,500.00
MOLINO Unid. 1 7500 7,500.00 7,500.00
SELLADORA Unid. 1 1980 1,980.00 1,980.00
PANEL ELECTRICO Unid. 1 4600 4,600.00 4,600.00
KIT DE LABORATORIO
29,730
29,730.00
TOSTADORA DE LABORATORIO Unid. 1 .00 29,730.00
9,320.
9,320.00
SECADORA DE MUESTRA Unid. 1 00 9,320.00
4,575.
4,575.00
PILADORA-PULIDORA Unid. 1 00 4,575.00
7,590.
7,590.00
ZARANDA MECANICA Unid. 1 00 7,590.00
1,975.
1,975.00
JUEGO DE MALLAS INOXIDABLES Unid. 1 00 1,975.00
3,200.
Unid. 1 3,200.00
MOLINO 00 3,200.00
 6,870.
Unid. 1 6,870.00
MEDIDOR DE HUMEDAD 00 6,870.00
2,245.
Unid. 1 2,245.00
BALANZA ELECTRONICA 00 2,245.00
1,290.
Unid. 1 1,290.00
MESA DE DEGUSTACION 00 1,290.00
PLUMA DE MUESTREO Unid. 1 395.00 395.00 395.00
CAFETERA EXPRESO 4,652.
Unid. 1 4,652.60
60 4,652.60
2.Insumos y materiales 97,429.70
Materia Prima 81,848.30
Quinta 28770.9
28,770.90
CAFÉ PERGAMINO ORGANICO les 56.80 506.53 0
2142.6
2,142.60
CAFÉ PILADO ORGANICO Kilos 0 2142.60
Quinta 46963.8
46,963.80
CAFÉ PERGAMINO PLANTA les 105.30 446.00 0
3971.0
3,971.00
CAFÉ PILADO PLANTA Kilos 0 3971.00
INSUMOS 3,469.11
1266.1
AZUCAR Kilos 0 2.74 3469.11 3,469.11
ENVASES Y ETIQUETAS 9,688.96

SAQUITO DE YUTE DE 500GR Unid. 932.00 1.62 1509.84 1,509.84

BOLSITAS POLIPROPILENO DE 500 4706.0
705.90
gr Unid. 0 0.15 705.90
2232.0
2,678.40
BOLSAS ALUMINADAS DE 250 GR Unid. 0 1.20 2678.40
BOLSAS ALUMINADAS DE 500 gr Unid. 928.00 1.50 1392.00 1,392.00
5666.0
849.90
BOLSAS POLIPROPILENO DE 250 GR Unid. 0 0.15 849.90
21879.
1,093.95
BOLSITAS POLIPROPILENO DE 40 GR Unid. 00 0.05 1093.95
1690.0
152.10
BOLSAS DE EMBALAJE DE PAQUETE Unid. 0 0.09 152.10
10372.
1,306.87
(STIKERS DE:HECHO EN PERU) Unid. 00 0.13 1306.87
SUMINISTROS 2,423.32

GAS 45 Kg 5.82 175.00 1018.50 1,018.50

1476.7
708.82
ENERGIA ELECTRICA Kw 0 0.48 708.82
Sunch
LEÑA os 87.00 8.00 696.00 696.00
3.INFRAESTRUCTURA 400,000.00
40000
Local inmueble Unid 1 400000 400,000.00
0
4.SERVICIOS 170,971.53
MANO DE OBRA
Perso 1689.1 20269.8
20,269.80
PERSONAL CALIFICADO nas 1 5 0
Perso
7,200.00
PERSONAL TECNICO nas 1 600.00 7200.00
person 2687.5 64500.0
64,500.00
PERSONAL DE APOYO as 2 0 0
Perso 11441.8
11,441.88
PERSONAL DE VENTA nas 1 953.49 8
Perso
8,827.92
PERSONAL A TIEMPO PARCIAL nas 1 735.66 8827.92
GASTOS GENERALES
AGUA 1825.34 1,825.34
CODIGO DE BARRAS 175.47 175.47
MANTENIMIENTO 1127.50 1,127.50
6000.0
EVENTO DE CAPACITACION Unid. 1 0 6,000.00 6,000.00
3000.0
ASISTENCIA TECNICA Unid. 5 0 15,000.00 15,000.00
3000.0
GESTOR COMERCIAL Unid. 5 0 15000 15,000.00
1000.0
COORDINADOR Unid. 9 0 9000 9,000.00
IMPREVISTOS(3.38%) 10,603.62 10,603.62

MONTO COFINANCIADO POR EL GL

Detalle de los requerimientos de materiales, equipos infraestructura, insumos de propuestas
productivas

Costo Monto
Unidad de
RUBRO Cantidad Unitario Cofinanciado por
medida
Estimado la GL (S/.)

Herramientas y equipos S/. 268,716.60

1. Equipos y maquinarias S/. 268,716.60
EMVASADORA Unid. 1.00 64044 S/. 64,044.00
MESCLADORA MODELO
Unid. 1.00 12550 S/. 12,550.00
HORIZONTAL
ELEVADOR NEUMATICO Unid. 1.00 10950 S/. 10,950.00
PILADOR INDUSTRIAL Unid. 1.00 15600 S/. 15,600.00
SELECCIONADORA Unid. 1.00 24150 S/. 24,150.00
TOSTADORA Unid. 1.00 55,500 S/. 55,500.00
MOLINO Unid. 1.00 7500 S/. 7,500.00
SELLADORA Unid. 1.00 1980 S/. 1,980.00
PANEL ELECTRICO Unid. 1.00 4600 S/. 4,600.00
KIT DE LABORATORIO
TOSTADORA DE LABORATORIO Unid. 1.00 29,730.00 S/. 29,730.00
SECADORA DE MUESTRA Unid. 1.00 9,320.00 S/. 9,320.00
PILADORA-PULIDORA Unid. 1.00 4,575.00 S/. 4,575.00
ZARANDA MECANICA Unid. 1.00 7,590.00 S/. 7,590.00
JUEGO DE MALLAS INOXIDABLES Unid. 1.00 1,975.00 S/. 1,975.00
MOLINO Unid. 1.00 3,200.00 S/. 3,200.00
MEDIDOR DE HUMEDAD Unid. 1.00 6,870.00 S/. 6,870.00
BALANZA ELECTRONICA Unid. 1.00 2,245.00 S/. 2,245.00
MESA DE DEGUSTACION Unid. 1.00 1,290.00 S/. 1,290.00
PLUMA DE MUESTREO Unid. 1.00 395.00 S/. 395.00
CAFETERA EXPRESO Unid. 1.00 4,652.60 S/. 4,652.60
S/.
2.Servicios
55,603.62
EVENTO DE CAPACITACION Unid. 1.00 6000.00 S/. 6,000.00
S/.
ASISTENCIA TECNICA Unid. 5.00 3000.00 15,000.00
S/.
GESTOR COMERCIAL Unid. 5.00 3000.00 15,000.00
COORDINADOR Unid. 9.00 1000.00 S/. 9,000.00
IMPREVISTOS S/.
 10,603.62
S/.
TOTAL 324,320.22

a. DETERMINACIÓN DE LOS INGRESOS

MODULO DE INGRESO
DETALLE AÑO 0 AÑO 01 AÑO 02 AÑO 03 AÑO 04 AÑO 05
Café Convencional 91300 127820 164340 200860 237380 273900
Café Extra 58,684 82,158 105,631 129,105 152,578 176,052
Ingreso 149,984 209,978 269,971 329,965 389,958 449,952

b. ANÁLISIS DEL PUNTO DE EQUILIBRIO

Rubro costo
costos fijos total 1,077,613.20
costo variables 153,033.32
número total kg del proyecto 70,512.00
número total en kg al año 14,102.40
margen de ganancia 1.83

costo fijo unitario 15.28

costo variable unitario 10.85
costo de producción 26.13

precio de venta 27.96

contribución marginal 17.11

punto de equilibrio kg 62,971.58

Punto de equilibrio s/. 1,760,954.27

c. EVALUACIÓN DE LA RENTABILIDAD
 RUBROS Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

224,97
1.- Ingresos 158,984
8 284,971 344,965 404,958 464,952
209,97
-Ventas de café Transformado 149,984 269,971 329,965 389,958 449,952
8
Servicio de maquinaria 9000 15000 15000 15000 15000 15000
178,06
2.- Egresos 324,320 228,938 279,813 330,688 381,563
3
Costo de Inversión 324,320
178,06 228,937.5 279,812.5 330,687.5 381,562.5
Costos de Operación , mantenimiento
3 0 0 0 0
Beneficios Netos con Proyecto -174,336 31,915 41,034 50,152 59,271 68,390
COSTO INCREMENTAL 239,320 44,327 95,202 146,077 196,952 247,827
BENEFICIO INCREMENTAL 158,984 66,005 125,998 185,992 245,985 305,979
BENEFICIOS NETO
INCREMENTALES -80,336 21,677 30,796 39,915 49,033 58,152
S/.
VAN 63,141.24
TIR 33%
R B/C 1.09

INDICADOR AÑO 0 AÑO 01 AÑO 02 AÑO 03 AÑO 04 AÑO 05

Valor actual neto (VAN) 63,141.24
Tasa Interna De Retorno (TIR) 33%
Ventas en los próximos años 15000.0 15000.0 15000.0 15000.0 15000.0
Utilidades en los próximos 5 años 44,327.2 95,202.2 146,077.2 196,952.2 247,827.2

9. CONCLUSIONES.

 Con la implementación del cofinanciamiento solicitado se

incrementara la producción de café tostado y molido.
 Se generara mayores ingresos económicos para los socios.
 Se generara mayor empleo.
 Se dinamizara la economía local.
 Se dará mayores ingresos al estado al contribuir con impuestos.

10. ANEXOS
1. Mapas
2. Ubicación del Proyecto
3. Planos arquitectónicos
4. Fotografías