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ESTAND
E.1.1 Estándar: Recursos fi
SUBTOTAL
E.1.1 Estándar: Recursos fi
SUBTOTAL
E.1.2 Estándar: Capacitación en el
SUBTOTAL
ESTANDAR 2. GESTIÓN INTEGRAL DEL SIS
E.2.1 Estándar: Polí
SUBTOTAL
E.2.2 Estándar: Objetivos del Sistem
SUBTOTAL
E.2.3 Estándar: Evaluación inicial de
SUBTOTAL
E.2.4 Está
SUBTOTAL
E.2.5 Estánda
SUBTOTAL
E.2.6 Está
SUBTOTAL
E.2.7 Estándar: Normatividad nacional vige
SUBTOTAL
E.2.8 Estánda
SUBTOTAL
E.2.9
SUBTOTAL
E.2.1
Decreto 1072/2015 Art Establecer los aspectos de SST que podrá tener en Solicitar el documento que s
2.10.1 2.2.4.6.4. parágrafo 2, Art cuenta la empresa en la evaluación y selección de relacionados con SST para la evalu
2.2.4.6.28. numeral 1 proveedores y contratistas proveedores cuando la empresa lo
SUBTOTAL
E.2.11 Es
ESTANDAR 3
E.3.1 Estándar:
SUBTOTAL
E.3.1 Estándar:
Resolución 2346/2007 Art 16 y 17 Tener la custodia de las historias clínicas a cargo de Evidenciar los soportes que demue
modificado por la Resolución una institución prestadora de servicios en SST o del de las historias clínicas esté a carg
3.1.5 1918/2009 Art 2 médico que practica las evaluaciones médicas prestadora de servicios en SST
Decreto 1072/2015 Art 2.2.4.6.13 ocupacionales. practica las evaluaciones médicas o
numeral 1 y 2
Decreto 2177/1989 Art. Cumplir las recomendaciones y restricciones que Solicitar las recomendaciones emiti
16 realizan las Entidades Promotoras de Salud y/o y el soporte de la actuación de la
Ley 776/2002 Arts. 4 y 8 Administradoras de Riesgos Laborales, emitidas por mismas.
Resolución 2844/ 2007 Art 1, los médicos tratantes, de acuerdo con la Solicitar soporte de recibido po
parágrafo. normatividad vigente. Entregar a quienes califican califican en primera oportunidad
3.1.6 Resolución 1013/ 2008 Art 1, en primera oportunidad y/o a las Juntas de Calificación de Invalidez, de lo
parágrafo. Calificación de Invalidez los documentos que son corresponde remitir al emplead
Manual de procedimientos para la responsabilidad del empleador conforme a las
rehabilitación y reincorporación normas, para la calificación de origen y pérdida de proceso de calificación de ori
ocupacional. la capacidad laboral capacidad laboral
Ley 9 /1979 Art 10, 36, 129 y En la sede hay suministro permanente de agua Mediante observación directa, ver
3.1.8 285 potable, servicios sanitarios y mecanismos para que se exige en el criterio. Dejand
Resolución 2400/1979 Art 24, 42 disponer excretas y basuras. o fílmica al respecto
La empresa elimina los residuos sólidos, líquidos Mediante observación directa, con
o gaseosos que se producen, de forma que no se donde se dé cuenta de los proces
3.1.9 Ley 9 /1979 Art 10, 22 y 129 residuos conforme al criterio y
ponga en riesgo a los trabajadores. empresa que elimina los residuos p
SUBTOTAL
E.3.2 Estándar: Registro, reporte e investigación
Decreto 1072/2015 Art. 2.2.4.1.6 Investigar los incidentes y todos los accidentes de
Resolución 1401/2007 Art 4 trabajo y las enfermedades cuando sean Verificar por medio de un muestre
3.2.2 numerales 2, 3 y 4, Art 7. Art. 14 diagnosticadas como laborales con la participación incidentes, accidentes de trabajo
Decreto 1072/2015 Art. del COPASST, determinando las causas básicas e laborales con la participación del C
2.2.4.6.21. numeral 9, Art. inmediatas y la posibilidad de que se presenten
2.2.4.6.32. nuevos casos
SUBTOTAL
E.3.3 Estándar: Mecanismos de vig
Medir la frecuencia de los accidentes como mínimo Solicitar los resultados de la med
Resolución 1401/2007 Art 4 una (1) vez al mes y realizar la clasificación del del año y/o el año inmediatamente
3.3.2 Decreto 1072/2015 Art. 2.2.4.6.21. origen del peligro/riesgo que los generó (físicos, de el comportamiento de la frecuenc
numeral 10 químicos, biológicos, seguridad, públicos, la relación del evento con
psicosociales, entre otros.). identificados
Medir la mortalidad por accidentes como mínimo Solicitar los resultados de la med
Resolución 1401/2007 Art. 4 una (1) vez al año y realizar la clasificación del del año y/o el año inmediatamente
3.3.3 Art 2.2.4.6.21 origen del peligro/riesgo que los generó (físicos, comportamiento de la mortalid
Decreto 1072/2015 químicos, biológicos, de seguridad, públicos, el
numeral 10 evento con los peligros/riesgos ide
psicosociales, entre otros).
SUBTOTAL
ESTANDAR 4. GEST
E.4.1 Estándar: Identificación
Decreto 1072/ 2015 Identificar peligros, evaluar y valorar los riesgos y Solicitar documento donde
identificación de peligros y valoraci
4.1.2. establecer controles que prevengan efectos Solicitar evidencias
Art. 2.2.4.6.15 parágrafo 1 de las m
adversos en la salud de los trabajadores.
2.2.4.6.23 implementadas
SUBTOTAL
E.4.2 Estándar: Medidas de preve
Decreto 1072/2015, Art 2.2.4.6.12 Realizar los mantenimientos periódicos de Solicitar documento con l
numeral 14, Art instalaciones, equipo, máquinas y herramientas, de mantenimiento
4.2.5. de instalaciones,
2.2.4.6.24 parágrafos 1 y 2, Art acuerdo con los manuales y/o las fichas técnicas de herramientas realizado
2.2.4.6.25 numeral 12 los mismos.
Decreto 1072/2015 Art 2.2.4.2.4.2.
SUBTOTAL
ESTANDAR 5. GE
E.5.1 Estándar: Plan de preven
Decreto 1072/2015 Art 2.2.4.6.12. Elaborar el plan de prevención, preparación y Solicitar el plan de prevención, pre
5.1.1. numeral 12, Art ante emergencias y constatar
2.2.4.6.25. Art, 2.2.4.6.28. numeral 4 respuesta ante emergencias. divulgación.
SUBTOTAL
II
ESTANDAR 6. VERIFICACIÓN DEL SISTEMA
E.6.1. Estándar: Gestión de resultados
SUBTOTAL
ESTANDAR
E.7.1. Estándar: Acciones preventivas y correctivas con base
0.5
0
itar documento soporte de afiliación y del pago correspondiente.
0.5
SUBTOTAL
E.1.1 Estándar: Recursos financieros, técnicos humanos y de otra índole (4%)
Cumple No aplica
No cumple
Modo de verificación totalmente
Justifica (0.5%) No justifica (0.0%)
0.5% 0.0%
SUBTOTAL
2 Estándar: Capacitación en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (6%)
Cumple No aplica
No cumple
Modo de verificación totalmente
Justifica No justifica (0.0%)
2.0% 0.00%
SUBTOTAL
IÓN INTEGRAL DEL SISTEMA DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (15%)
E.2.1 Estándar: Política de Seguridad y Salud en el Trabajo (1%)
Cumple No aplica
No cumple
Modo de verificación totalmente
Justifica (1.0%) No justifica (0.0%)
1.0% 0.00%
SUBTOTAL
Estándar: Objetivos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST (1%)
Cumple No aplica
No cumple
Modo de verificación totalmente
Justifica (1.0%) No justifica (0.0%)
1.0% 0.0%
SUBTOTAL
3 Estándar: Evaluación inicial del Sistema de Gestión – Seguridad y Salud en el Trabajo (1%)
Cumple No aplica
No cumple
Modo de verificación totalmente
Justifica (1.0%) No justifica (0.0%)
1.0% 0.0%
SUBTOTAL
E.2.4 Estándar: Plan anual de trabajo (2%)
Cumple No aplica
No cumple
Modo de verificación totalmente
Justifica (2.0%) No justifica (0.0%)
2.0% 0.0%
SUBTOTAL
E.2.5 Estándar: Conservación de documentos (2%)
Cumple No aplica
No cumple
Modo de verificación totalmente
Justifica (2.0%) No justifica (0.0%)
2.0% 0.0%
sar el archivo con los documentos soporte de 0
erdo con la normatividad vigente.
SUBTOTAL
E.2.6 Estándar: Rendición de cuentas (1%)
Cumple No aplica
No cumple
Modo de verificación totalmente
Justifica (1.0%) No justifica (0.0%)
1.0% 0.0%
SUBTOTAL
dar: Normatividad nacional vigente y aplicable en materia de seguridad y salud en el trabajo (2%)
Cumple No aplica
No cumple
Modo de verificación totalmente
Justifica (2.0%) No justifica (0.0%)
2.0% 0.0%
SUBTOTAL
E.2.8 Estándar: Mecanismos de comunicación (1%)
Cumple No aplica
No cumple
Modo de verificación totalmente
Justifica (1.0%) No justifica (0.0%)
1.0% 0.0%
SUBTOTAL
E.2.9 Estándar: Adquisiciones (1%)
Cumple No aplica
No cumple
Modo de verificación totalmente
Justifica (1.0%) No justifica (0.0%)
1.0% 0.0%
SUBTOTAL
E.2.10 Estándar: Contratación (2%)
Cumple No aplica
No cumple
Modo de verificación totalmente
Justifica (2.0%) No justifica (0.0%)
2.0% 0.0%
SUBTOTAL
E.2.11 Estándar: Gestión del Cambio (1%)
Cumple No aplica
No cumple
Modo de verificación totalmente
Justifica (1.0%) No justifica (0.0%)
1.0% 0.0%
SUBTOTAL
II. HACER
ESTANDAR 3. GESTIÓN DE LA SALUD (20%)
E.3.1 Estándar: Condiciones de Salud en el Trabajo (9%)
Cumple No aplica
No cumple
Modo de verificación totalmente
Justifica (1.0%) No justifica (0.0%)
1.0% 0.0%
citar documento que contenga el perfil
odemográfico y el diagnóstico de condiciones de 0
d
SUBTOTAL
E.3.1 Estándar: Condiciones de Salud en el Trabajo (9%)
Cumple No aplica
No cumple
Modo de verificación totalmente
Justifica (1.0%) No justifica (0.0%)
1.0% 0.0%
SUBTOTAL
egistro, reporte e investigación de las enfermedades laborales, incidentes y accidentes de trabajo (5%)
Cumple No aplica
No cumple
Modo de verificación totalmente
Justifica (2.0%) No justifica (0.0%)
2.0% 0.0%
gar con los trabajadores si se han presentado
dentes de trabajo o enfermedades laborales (en
afirmativo, tomar los datos de nombre y número
édula y solicitar el reporte). Igualmente, realizar un
estreo del reporte de registro de accidente de
ajo (FURAT) y el registro de enfermedades laborales 2
REL) respectivo, verificando si el reporte a las
ministradoras de Riesgos Laborales, Empresas
motoras de Salud y Dirección Territorial se hizo
tro de los dos (2) días hábiles siguientes al evento o
bo del diagnóstico de la enfermedad.
Cumple No aplica
No cumple
Modo de verificación totalmente
Justifica (1.0%) No justifica (0.0%)
1.0% 0.0%
SUBTOTAL
3 Estándar: Mecanismos de vigilancia de las condiciones de salud de los trabajadores (6%)
Cumple No aplica
No cumple
Modo de verificación totalmente
Justifica (1.0%) No justifica (0.0%)
1.0% 0.0%
SUBTOTAL
ESTANDAR 4. GESTIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS (30%)
E.4.1 Estándar: Identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos (15%)
Cumple No aplica
No cumple
Modo de verificación totalmente
Justifica (4.0%) No justifica (0.0%)
4.0% 0.0%
citar el documento que contiene la metodología.
ficar que se realiza la identificación de peligros,
uación y valoración de los riesgos conforme a la
odología definida de acuerdo con el criterio y con la
ticipación de los trabajadores, seleccionando de
era aleatoria algunas de las actividades 4
tificadas.
Cumple No aplica
No cumple
Modo de verificación totalmente
Justifica (3.0%) No justifica (0.0%)
3.0% 0.0%
Cumple No aplica
No cumple
Modo de verificación totalmente
Justifica (4.0%) No justifica (0.0%)
4.0% 0.0%
SUBTOTAL
4.2 Estándar: Medidas de prevención y control para intervenir los peligros/riesgos (15%)
Cumple No aplica
No cumple
Modo de verificación totalmente
Justifica (2.5%) No justifica (0.0%)
2.5% 0.0%
SUBTOTAL
ESTANDAR 5. GESTIÓN DE LAS AMENAZAS (10%)
E.5.1 Estándar: Plan de prevención, preparación y respuestas ante emergencias (10%)
Cumple No aplica
No cumple
Modo de verificación totalmente
Justifica (5.0%) No justifica (0.0%)
5.0% 0.0%
SUBTOTAL
III. VERIFICAR
CACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (5%)
tándar: Gestión de resultados del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (5%)
Cumple No aplica
No cumple
Modo de verificación totalmente
Justifica No justifica (0.0%)
1.25% 0.0% (1.25%)
SUBTOTAL
IV. ACTUAR
ESTANDAR 7. MEJORAMIENTO (10%)
eventivas y correctivas con base en los resultados del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (10%)
Cumple No aplica
No cumple
Modo de verificación totalmente
Justifica (2.5%) No justifica (0.0%)
2.5% 0.0%
La empresa no ha
documentado los recursos
0 humanos, tecnicos y
financieros para la
implementación del SG-SST
Todos los colaboradores se
encuentran afiliados al
0.5 Sistema General de Seguridad
Social
2.0
TOTAL Observaciones
0.5
(6%)
6.0
EL TRABAJO (15%)
1.0
T (1%)
1.0
(1%)
TOTAL Obervaciones
1.0
TOTAL Observaciones
2.0
TOTAL Observaciones
0
0.0
TOTAL Observaciones
1.0
trabajo (2%)
2.0
TOTAL Acciones de mejora
1.0
1.0
2.0
TOTAL Observaciones
No se evidencia aplicación de
encuenta sociodemográfica y
0 de condiciones de salud a la
población trabajadora
No se evidencia registro de
0 actividades de promocion de
la salud
La empresa realiza
evaluaciones médicas
1 ocupacionales con la IPS
Almavid Salud
2
TOTAL Observaciones
4
s de trabajo (5%)
5
(6%)
Matriz de identificación de
0 peligros se encuentra en
construcción
11
%)
No se evidencia registro de
0 mantenimientos periodicos
de instalaciones o equipos.
0
10
)
EN EL TRABAJO (5%)
bajo (5%)
0
No aplica según articulo 09
1.25 de la resolucion 0312 del
2019
3.75
Acciones de
TOTAL Observaciones mejora