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“Mejoramiento en la Elaboración y Estandarización de quesos madurados del Consorcio del Norte de la Región Puno”
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GOBIERNO REGIONAL DE PUNO
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RESUMEN EJECUTIVO
INDUSTRIAS
Urb. Puente Colonial Km 0.5
LACTEAS SANTA Lampa – Lampa
Carretera Lampa-Cabanilla
DIONICIA S.R.L.
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Distrito De Mañazo
1.2. Responsables
a) La elaboración del plan de negocio estará a cargo de un consultor externo
Ingeniero Agroindustrial Edison Chili Rodríguez, con experiencia en la
elaboración de este tipo de Proyectos de Inversión Privada de acuerdo a la
normatividad y guías metodológicas del programa de competitividad Pro
compite.
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Puesto en la
Socios o accionistas
AEO
1. Valeriano Matías
Gerente
Apaza Mamani
2. Fernando
Socio
Colquehuanca Pari
3. Maritza Luna
Socio
Fernández
4. Felipe Calcina
Socio
Callasaca
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Demanda
Demanda
Año Oferta (T.M.) Insatisfecha
(T.M.)
(T.M.)
2015 120,327 104,514 -15,813
2016 121,410 111,830 -9,580
2017 122,502 119,658 -2,844
2018 123,605 128,034 4,429
2019 124,717 136,997 12,279
2020 125,840 146,586 20,747
2021 126,972 156,847 29,875
2022 128,115 167,827 39,712
2023 129,268 179,575 50,306
2024 130,431 192,145 61,713
Fuente: Equipo Técnico
El consumo per cápita nacional lácteo representó el 58% (70/120 l/p), respecto
de las recomendaciones de la FAO. Existe “un mercado potencial insatisfecho en
Perú del 42%”.
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CIUDADES DE POBLACION
MERCADO Tasa de
POTENCIAL Crecimiento 2015 2016 2017 2018 2019 2020
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1.8. Localización
a) Justificación de la localización
La localización de las empresas del CONSORCIO DEL NORTE, se
encuentran en zonas geográficas de fácil acceso tanto para los clientes y
trabajadores; en cuanto a los trabajadores en su gran mayoría residen en el
mismo lugar de las plantas consorciadas, el tiempo en trasladarse en
promedio es 10 a 15 minutos a pie. Y el acceso para los clientes tomando
como punto de partida la capital de distrito hasta las plantas queseras se
muestra en el cuadro N° 14.
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GERENTE
ASESOR
SANTA
CHRYSEF NUTRILAC SAN JOSE
DIONICIA
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Positivo +
EFECTO Negativo -
Neutro *
Permanentes p
Transitoria t
TEMPORALIDAD
Media m
Larga l
Regional r
ESPACIALES
Local k
Leves q
DURACION Moderado s
Fuerte f
Fuente: Elaboración Propia
TRANSITORIOS
MODERADAS
NEGATIVO
NACIONAL
REGIONAL
POSITIVO
FUERTES
NEUTRO
VARIABLES DE
CORTA
MEDIA
LARGA
LOCAL
LEVES
INCIDENCIA
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constru
Etapa /
cción
IMPACTOS MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y/O LUGAR DE
ACTIVIDAD CAUSANTE
AMBIENTALES MITIGACIÓN APLICACIÓN
partículas y gases; químicos para la limpieza de gases tóxicos y se depositaran los el plan de negocio.
Posible y desinfección de la residuos sólidos clasificados en
contaminación del planta quesera. orgánicos e inorgánicos para un
agua por residuos de adecuado disposición.
quesería.
Alteración del paisaje En el caso del proyecto, Cercar el lugar de trabajo, en la medida En todas las áreas
la construcción, de lo posible, mientras duren los trabajos a ser disturbadas,
PAISAJE
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Estructura de Financiamiento
costo TOTAL
Costo de distribución Unidad Cantidad Aporte del AEO Aporte del
Unitario % % Inversión
(S/.) GR (S/.)
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Punto de Equilibrio
Pto. De
Tipo de Queso días/mes - 1°año Pto Equilibrio/día Equilibrio/MES
Paria Crudo 9 87 783
Paria Pasteurizado 10 36 360
Andino 7 36 252
Gouda 4 35 140
TOTAL DIA/MES 30 1535
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2. ASPECTOS GENERALES
2.1. Nombre de la iniciativa de negocio y localización
CUADRO N°01
INDUSTRIAS
Urb. Puente Colonial Km 0.5
LACTEAS SANTA Lampa - Lampa
Carretera Lampa-Cabanilla
DIONICIA S.R.L.
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IMAGEN N°01
DEPARTAMENTO DE PUNO Distrito De Asillo
Distrito De Mañazo
2.2. Responsables
a) La elaboración del plan de negocio estará a cargo de un consultor externo
Ingeniero Agroindustrial Edison Chili Rodríguez, con experiencia en la
elaboración de este tipo de Proyectos de Inversión Privada de acuerdo a la
normatividad y guías metodológicas del programa de competitividad Pro
compite.
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Nuestra Visión; ser uno de los mejores consorcios de la Región Puno, que
trabaje de forma organizada y tecnificada, para así poder brindarle a nuestros
clientes y proveedores el mejor servicio y en todo momento mantener la
confianza, ofreciendo al cliente productos de calidad.
Objetivos Específicos
1. Estandarizar la producción de quesos madurados a los seis meses de inicio
de implementación de Plan de Negocio.
2. Elevar la capacidad de Oferta de 1 TM de quesos maduros estandarizados
a la semana a los seis meses de inicio de implementación de Plan de
Negocio.
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CHRYSEF
CHRYSEF (compuesto con iniciales de la familia Colquehuanca Sucapuca) es
un micro empresa dedicada a procesar productos lácteos creado y fundado por
Fernando Colquehuanca y Elena Sucapuca el 08 de agosto del 2006.
Iniciando con 40 litros de leche en un pequeño ambiente acondicionado,
pasado el tiempo en ese mismo año incremento a120 litros de leche, ya que a
inicios sus proveedores no contaban con vacas mejoradas, al transcurrir el
tiempo fueron consiguiendo más proveedores, llegando a acopiar 750 Lt. de
leche/día en época seca y 1300 litros de leche/día en época de lluvia hoy en
día; y viendo la oferta de leche y con los conocimientos adquiridos, tuvo la
necesidad de construir una planta quesera con ambientes adecuados para una
mejora en la elaboración de quesos madurados.
SAN JOSE
Se forma la asociación San Juan en el año , empezando con 25 Lt. De leche
y llegando a acopiar 500Lt/día. De esta asociación llegaron a separarse, con el
nombre de SAN JOSE, la Sra. BALBINA GUTIERREZ ANCCORI, con DNI Nº
02431908, de ese entonces empiezan a adquirir un caldero, una tina de 550
Lt., y una prensa para quesos y llegando a acopiar leche 800Lt/ dia en época
seca y 1100 Lt./día en época de lluvia. Y con el conocimiento adquirido de las
asistencias técnicas y capacitaciones participo en diferentes ferias de la región
de Puno, quedando en reconocidos lugares de concurso como: primer lugar
feria de Azángaro los años 2012 y 2015, primer lugar en FEGASUR – JULIACA
los años 2014y 2015, feria de Asillo el presente año y primer puesto en la feria
de Orurillo año 2012. Con esos esas participaciones y la demanda de quesos
construye la planta quesera con siete ambientes con capacidad de 3000 Lt.
Tambien participo en pasantías regionales, nacionales e internacionales como
a la hermana república de Argentina. Es así que con estos antecedentes la
empresa esta interesada ofertar quesos madurados estandarizados a los
supermercados de la región y supermercados nacionales. Para estos es que la
empresa ve la necesidad de implementarse tecnológicamente para producir
quesos madurados estandarizados.
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NUTRILAC
Creada por los hermanos Maritza Luna Fernández y Joel Luna Fernández;
iniciamos a trabajar el 21 de Octubre del 2007 dedicándonos al acopio,
elaboración, procesamiento y comercialización de productos lácteos;
empezando a elaborar y procesar 30Lt. de leche diarios, teniendo muchas
dificultades al principio.
De tal modo que en el año 2008 participaron en la feria FEGASUR donde ocupo
el 1º puesto en la categoría de lácteos, éste mismo año del día 21 de Octubre
constituyo la empresa formalmente denominado “AGROINDUSTRIA NUTRILAC
S.R.L” posteriormente se inscribió en la SUNAT en diciembre del 2008.
En el año 2009 también participo en la Feria FEGASUR logrando una vez más
el 1º puesto en la categoría de lácteos. Con estas motivaciones es que diseño
su logotipo para comercializar sus productos debidamente etiquetados.
Con mucho esfuerzo, sacrificio, dedicación y perseverancia así fue avanzando y
creciendo su micro empresa “AGROINDUSTRIA NUTRILAC S.R.L”
Actualmente elaboran en época seca 800 litros de leche por día, y en época de
lluvia 2030 litros de leche, siendo éste el límite de capacidad de producción en
su planta; con una misión y visión establecida, y con una ambición de ser una
empresa grande, vienen construyendo una planta de producción con una
proyección para elaborar y transformar de 3000 a más litros de leche diarios y
así comercializar a nivel Nacional e Internacional de tal modo seguir generando
desarrollo, empleo y progreso al distrito de Mañazo, provincia y departamento
de Puno.
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250 queserías, la mayoría de las cuales son informales con capacidad para
procesar menos de 300 litros diarios.
Estas queserías producen queso fresco tipo paria que se estima fue
aproximadamente el 95% de la producción total de quesos en la región. Muy
pocas de ellas producen quesos maduros. Las condiciones de higiene con la
que trabajan son limitadas y su infraestructura y equipos sumamente
artesanales. No tienen ambientes divididos para la recepción de leche y para el
procesamiento; los techos no son aparentes para un ambiente de
procesamiento de alimentos; no tienen techos altos ni de material noble, lo cual
incrementa la presencia de moscas; en lugar de pailas procesan el queso en
ollas; entre otros.
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Productos Intermedios:
La Lactosa.- Resulta del proceso de liofilización, utilizado para la elaboración
de galletas y productos farmacéuticos.
Residuos.
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Los substitutos del queso son frecuentemente elaborados con soya, pero
también lo son a base de arroz, almendras, levadura nutricional y otros
ingredientes no lácteos. Los substitutos del queso, tal como leche vegetal,
están disponibles en muchas de las mismas variedades que sus homólogos de
queso. Estos productos son de consumo habitual debido a ciertas preferencias
alimenticias como el veganismo, restricciones religiosas, intolerancia a la
lactosa o alergia a la leche.
c) Productos Complementarios
Resultan complementarios los siguientes productos:
Los distintos componentes lácteos en la industria de segunda
transformación.
Los sueros y concentrados de frutas en los nuevos zumos de base
láctea.
Las mantequillas y natas con las gamas de desnatados.
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CUADRO N°02
Volumen de Producción
Volumen de
leche
leche Nº de
Nº Razón Social acopiado Queso Otros
acopiado (lt.) Trabajadores
(lt.) Época producido derivados
Época Seca
de Lluvia (moldes) (Lt. o Kg.)
INDUSTRIAS
1 LACTEAS SANTA 1320 2303 4 163
DIONICIA S.R.L.
AGROINDUSTRIAS
2 811 1264 4 89
CHRYSEF
AGROINDUSTRIA
3 788 1220 4 50 240
NUTRILAC S.R.L.
INDUSTRIAS
4 LACTEAS SAN 821 1152 4 90
JOSE
TOTAL 3740 5939 16 392 240
PROMEDIO 935 1484.75 4 98 240
Fuente: Elaboración Propia
CUADRO N°03
Tratamiento de la Leche Mercado
Nº Razón Social No Nº de
Pasteurizado Regional Nacional Exportación
Pasteuriza veces/
(lt.) (%) (%) (%)
(lt.) semana
INDUSTRIAS
1 LACTEAS SANTA 1320 25% 75% 0%
DIONICIA S.R.L.
AGROINDUSTRIAS
2 811 80% 20% 0%
CHRYSEF
AGROINDUSTRIA
3 788 7 70% 30% 0%
NUTRILAC S.R.L.
INDUSTRIAS
4 LACTEAS SAN 821 7 75% 25% 0%
JOSE
Fuente: Elaboración Propia
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CUADRO N°04
Ubicación de la
Marcar
Cadena Productiva
Producción
Post-producción X
Transformación X
Comercialización X
Fuente: Elaboración Propia
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CUADRO N°05
La alianza u
Características de la oportunidad ¿Es
Finalidad Empresa u organización
empresa u organización probable o
concreta*?
Asociación de
Oportunidad
productores de leche.
Calidad de Asociación de Productores Agropecuarios Caricari (Convenio de entrega
leche. - Mañazo de 400 litros de
Pdte. Dionisio Mamani
leche)
Aceituno
CUADRO N°06
La alianza u
Características de la
oportunidad ¿Es TOTAL DE
Finalidad Empresa u organización empresa u
probable o QUESOS
organización
concreta*?
Venta de
Mary Ester Mango Livise Persona Natural CONCRETA
quesos 160
Venta de
Feliciano Machaca Suaña Persona Natural CONCRETA
quesos 250
Venta de
Susana Ticona de Ramos Persona Natural CONCRETA
quesos 20
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Venta de
Edilborga Pastor Coyata Persona Natural CONCRETA
quesos 18
Venta de
Eliana Esquia Begazo Persona Natural CONCRETA
quesos 30
Venta de
Eliana Palomino Ramos Persona Natural CONCRETA
quesos 20
Venta de
Nelly Mamani Ramos Persona Natural CONCRETA
quesos 24
Venta de
Agustina Idme de Condori Persona Natural CONCRETA
quesos 130
Venta de
Persona Natural CONCRETA
quesos Ana Maria Quispe Puma 30
Venta de
Persona Natural CONCRETA
quesos Ilvira Mamani Cuivas 110
Venta de
Persona Natural CONCRETA
quesos Alejandrina Mayta Aragon 115
Venta de
Persona Natural CONCRETA
quesos Lucha Flores Roque 101
Venta de
Persona Natural CONCRETA
quesos German Flores Laura 100
Venta de
Persona Natural CONCRETA
quesos Juana Ayamamani Aliaga 70
Venta de
Persona Natural CONCRETA
quesos Pedro Flores 160
Venta de
Persona Natural CONCRETA
quesos Luis A. Castillo Choqueluque 250
Venta de
Persona Natural CONCRETA
quesos Teodora Rivera Velasquez 170
Venta de
Persona Natural CONCRETA
quesos Marta Flores Tapia 80
Venta de
Persona Natural CONCRETA
quesos Salvador Maron Rojas 120
Venta de
Persona Natural CONCRETA
quesos Lisbeth Mamani Quispe 500
Venta de
quesos Yeneth Tito Quispe Persona Natural CONCRETA 100
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Venta de
INCARU PERU EXPO - IMPO Empresa CONCRETA
quesos 200
Venta de
Empresa CONCRETA
quesos HK SRL 200
Venta de EN
INVERSIONES SIERRA LINDA E.I.R.L. Empresa
quesos NEGOCIACION 300
Venta de EN
ILA GRANDE SAC Empresa
quesos NEGOCIACION 4000
TOTAL 7858
4. POBLACION BENEFICIARIA
4.1. Población y características demográficas
S e muestra en los cuadros N° 07 y 08, la población proyectada al 2015 por cada
distrito y el número de familias proyectado al 2020, para los 5 años de vida del
plan de negocio del consorcio del Norte.
CUADRO N° 07
CUADRO N° 08
N° Familias de Proveedores de Leche
Años INDUSTRIAS
INDUSTRIAS LACTEAS AGROINDUSTRIAS AGROINDUSTRIA
LACTEAS SAN
SANTA DIONICIA S.R.L. CHRYSEF NUTRILAC S.R.L.
JOSE
BASE 75 56 19 43
2016 128 58 36 47
2017 217 61 69 52
2018 368 63 130 57
2019 626 66 248 63
2020 1065 68 470 69
Fuente: Elaboración Propia
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El distrito de Cabanilla, cuenta con CEI que agrupa a 88 niños entre varones y
mujeres, CEP existen 19 instituciones educativas, que agrupa a 1588 alumnos
entre varones y mujeres, a nivel de colegios CES se tiene 5 instituciones
secundarias que agrupan entre varones y mujeres a 1072 alumnos (Fuente:
UGEL Lampa). Y tiene tres instituciones de salud, de los cuales dos son puestos
de salud y un centro de salud ubicadas en diferentes sectores del distrito, estos
se menciona en el cuadro N°09.
CUADRO N° 09
Instituciones de Ubicación categoría
salud
Centro de Salud Cabanilla I–4
Puesto de salud Néstor Cáceres I–1
Puesto de salud Quinsachata I-1
Fuente: MINSA Lampa 2010.
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Las viviendas del ámbito del proyecto son predominantemente de material rustico
(adobe), en todos los casos son de un solo nivel, con techo liviano, con estructura
de madera y como cobertura liviana de calamina o paja.
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Actualmente el distrito de Asillo, cuenta con varios centros de educación del nivel
Inicial, primaria y secundaria, todos dependientes de la UGEL de Azangaro,
Región de Educación de Puno, las Instituciones Educativas del Ámbito del
Distrito Asillo que pertenecen a la Unidad de Gestión Educativa Local-UGEL
Azángaro, que consta de 15 Centros Educativos de Nivel Inicial, 39 Centros
Educativos de Nivel Primario, 05 Centros Educativos de Nivel Secundario, 01
Centro Educativo Especial, 01 Centro Educativo Técnico Productivo-CETPRO y
01 Centro Educativo Básico Alternativo-CEBA, que durante el año 2010 cuentan
con una población de 6506 estudiantes y 307 docentes.
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ESTUDIO DE MERCADO
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El precio de la leche promedio nacional fue de 1.16 Nuevos Soles por litro de leche,
en la Región de Puno alcanza un promedio de 1.07 Nuevos Soles.
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Mercado Nacional
De acuerdo con el último censo realizado a la población del país, el Perú
cuenta con aproximadamente con 29’798,000 habitantes, los cuales se
encuentran distribuidos en las diferentes regiones del país, con una tasa anual
de crecimiento de 1.14% (Instituto Nacional de Estadística e Informática, 2011).
En promedio, el 59% de la población peruana vive en la costa, y la provincia de
Lima es la que concentra el mayor porcentaje de habitantes en esta región,
mientras que la sierra cuenta con un 35%, y la selva tiene 12.6% de habitantes.
La población del Perú es en un 30% menor de 15 años, y el 61.8% tiene una
edad que oscila entre los 15 y 64 años, y solamente el 8% es mayor a los 64
años (INEI, 2011).
El Perú es un país con población relativamente joven, este sector de la
población es el que se caracteriza por ingerir alimentos saludables, que
contribuyen a una dieta sana, lo cual incluye el consumo de lácteos, y por ende
puede favorecer la demanda de los productos del sector.
Litro por
Consumo promedio per cápita anual de yogur 4.63
persona
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Por su parte, las regiones del Sur con mayor consumo total de queso son
Arequipa y Cusco. Este último destaca porque entre 2005 y 2009 aumentó en
poco más del 100% su consumo. Sin embargo, todas las regiones muestran
un crecimiento en el volumen total consumido en dicho periodo.
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Con relación al consumo per cápita, Lima pierde liderazgo para ubicarse en
penúltimo lugar. En cambio, Tacna destaca con cerca de medio kilogramo de
queso por persona al año. Cusco, Moquegua y Tacna son las regiones cuyo
consumo per cápita de quesos ha crecido más en el periodo analizado.
El tipo de queso más consumido en todas las regiones analizadas es, con
considerable ventaja, el queso fresco. En segundo lugar, algunas regiones,
como Lima, también muestran preferencia por el queso mantecoso.
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Muchos consumidores optan por acudir a puntos de venta por volúmenes con
la intención de ahorrar. Suele tratarse de consumidores con familias grandes,
cuya canasta de consumo suele planificarse anticipadamente. Otro grupo de
consumidores está dispuesto a sacrificar ciertas garantías de salubridad, y
prefiere acudir a lugares de menores precios, como puestos ambulantes y
ferias.
LIMA
En Lima, más de la mitad de los compradores de quesos realiza sus compras
en mercados minoristas.
Asimismo, dada la gran penetración de los supermercados en la capital, el
20% de los compradores compra en estos establecimientos. La presencia de
las panaderías es rescatable en Lima, abasteciendo a casi un 6% de los
compradores de queso, a diferencia de las demás regiones, donde no este
tipo de establecimientos no son visibles.
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Con relación al gasto del hogar, los limeños están distribuidos de manera más
uniforme al interior de cada perfil, a excepción del comprador moderno. En
este último caso, se encuentra una clara asimetría negativa, consecuencia de
que la gran mayoría de los compradores de este grupo se ubican en el quintil
de mayor gasto. Por otro lado, se repite la situación de que la distribución de
los gastos del comprador práctico sigue la forma de una escalera, con la
mayor proporción de hogares en los quintiles más bajos.
“Mejoramiento en la Elaboración y Estandarización de quesos madurados del Consorcio del Norte de la Región Puno”
52
GOBIERNO REGIONAL DE PUNO
Por otro lado, el comprador tradicional acude a comprar al mercado con más
frecuencia de lo que el moderno lo hace al supermercado.
“Mejoramiento en la Elaboración y Estandarización de quesos madurados del Consorcio del Norte de la Región Puno”
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c) Proyección de la demanda
CUADRO N° 13
Demanda de leche
Población Consumo Demanda
Año Puno percapita de leche
(habitantes) (kg/hab/año) (TM)
2015 1,415,608 85 120,327
2016 1,428,348 85 121,410
2017 1,441,204 85 122,502
2018 1,454,174 85 123,605
2019 1,467,262 85 124,717
2020 1,480,467 85 125,840
“Mejoramiento en la Elaboración y Estandarización de quesos madurados del Consorcio del Norte de la Región Puno”
54
GOBIERNO REGIONAL DE PUNO
Mercado Nacional
La producción de leche fresca fue de 158,558 toneladas y se elevó en 1.2%
en comparación a lo registrado en el mismo periodo del año 2013 en 14
departamentos, informó el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI,
2014).
A nivel departamental, se incrementó en Puno (9.5%), Arequipa (5.4%),
Cajamarca (2.4%) y La Libertad (1.3%), los cuales representaron el 47.1% de
la producción nacional.
También se incrementó en Huancavelica (13.7%), Lambayeque (12.4%),
Áncash (11%), Ica (9.7%), Piura (5.8%), Tumbes (5.7%), Apurímac (2.1%),
Moquegua (1.7%), Junín (0.7%) y Ucayali (0.6%).
“Mejoramiento en la Elaboración y Estandarización de quesos madurados del Consorcio del Norte de la Región Puno”
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Precio promedio de venta de queso S/. 11.00 (Oscila desde S/. 9.5 hasta S/.
22.00 Nuevos Soles)
CUADRO N° 14
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CUADRO N° 15
Demanda
Año Demanda (T.M.) Oferta (T.M.) Insatisfecha
(T.M.)
2015 120,327 104,514 -15,813
2016 121,410 111,830 -9,580
2017 122,502 119,658 -2,844
2018 123,605 128,034 4,429
2019 124,717 136,997 12,279
2020 125,840 146,586 20,747
2021 126,972 156,847 29,875
2022 128,115 167,827 39,712
2023 129,268 179,575 50,306
2024 130,431 192,145 61,713
Fuente: Equipo Técnico
El consumo per cápita nacional lácteo representó el 58% (70/120 l/p), respecto de
las recomendaciones de la FAO. Existe “un mercado potencial insatisfecho en
Perú del 42%”.
CUADRO N° 16
“Mejoramiento en la Elaboración y Estandarización de quesos madurados del Consorcio del Norte de la Región Puno”
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CUADRO N° 17
CIUDADES DE POBLACION
MERCADO Tasa de
POTENCIAL Crecimiento 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Demanda
Año Consumo recomendado Demanda Potencial
Proyectada
“Mejoramiento en la Elaboración y Estandarización de quesos madurados del Consorcio del Norte de la Región Puno”
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AGROINDUSTRIAS CHRYSEF
MERCADO Y LUGAR DE MOLDES/
CLIENTE CONSUMIDOR
ENTREGA semanal (1.2 Kg)
TOTAL 830
INDUSTRIAS LACTEAS SANTA DIONICIA S.R.L
“Mejoramiento en la Elaboración y Estandarización de quesos madurados del Consorcio del Norte de la Región Puno”
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GOBIERNO REGIONAL DE PUNO
Dionicia Mamani
Cutipa.
Mercado Lampa 200 Lampa
DNI: 02146733
Cel.945875649
Carmen Zapana
Mercado Santa Bárbara Quispe DNI.
500 Juliaca y Lima
– Juliaca 02439479 cel.
999131392
TOTAL 700
AGROINDUSTRIA NUTRILAC S.R.L
Juliaca y
Mercado Tupac Amaru - Lucia Suasaca de
250 Mercados
Juliaca Belizario
regionales
Juliaca y
Mercado Tupac Amaru - Agripina Apaza
250 Mercados
Juliaca Mendoza
regionales
TOTAL 500 moldes
INDUSTRIAS LACTEAS SAN JOSE
MOLDES/
MERCADO Y LUGAR DE
CLIENTE semanal (1.25 CONSUMIDOR
ENTREGA
Kg)
Artemio Díaz
Illpa - Paucarcolla 240 Arequipa
Sucapuca
“Mejoramiento en la Elaboración y Estandarización de quesos madurados del Consorcio del Norte de la Región Puno”
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a) Estrategia de producto
CUADRO N° 21
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b) Estrategia de Precio
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d) Estrategia de Promociones
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GOBIERNO REGIONAL DE PUNO
LINROS INTERINSUMOS Insumos alimentarios San jose 214 Of. 01 (2do. piso)
Telef.: 054-287464/Arequipa
Telef.: 054-222302/Arequipa
Telef.: 054-275480/Arequipa
Telefax: 01 - 4630192/Lima.
“Mejoramiento en la Elaboración y Estandarización de quesos madurados del Consorcio del Norte de la Región Puno”
66
GOBIERNO REGIONAL DE PUNO
Telefax: 051-332448/Juliaca.
7. ESTUDIO TECNICO
7.1. Tamaño
a) Factores condicionantes del tamaño
El tamaño de planta de cada empresa obedece a la proyección de la demanda
potencial de quesos madurados en los mercados Lima Metropolitana, Callao,
Pisco, Ica, Nazca, Arequipa y Cuzco, clientes que conocen la utilización en la
gastronomía y las propiedades de estos productos. También del incremento de
la producción de leche en las zonas que se encuentran ubicadas las empresas,
ya que existen áreas de extensión para la instalación de piso forrajero,
animales por hato en los distritos de Cabanilla, Lampa y Mañazo y distritos
colindantes con ellos cercanos a sus comunidades campesinas. El tamaño de
planta de cada empresa tienen áreas de: La empresa de Industrias lácteas
santa Dionisia S.RL. Tiene un área 260 m2 con capacidad de 5000 Lt/día, la
empresa Agroindustrias Chrysef tiene una área de 168 m2 con capacidad de
3000Lt/día, la empresa Agroindustria Nutrilac S.R.L. tiene un área de 150 m 2
con capacidad de 3000Lt/día, y la empresa Industrias Lácteas San José tiene
un área de 98 m2 con capacidad de 2500 Lt/dia. También se construyó estas
unidades productivas con la finalidad de implementarse con tecnología
automatizada en el tiempo.
“Mejoramiento en la Elaboración y Estandarización de quesos madurados del Consorcio del Norte de la Región Puno”
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GOBIERNO REGIONAL DE PUNO
“Mejoramiento en la Elaboración y Estandarización de quesos madurados del Consorcio del Norte de la Región Puno”
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Lipasa.- Enzimas que son utilizados para aumentar el aroma y sabor del
queso, se encuentran en la base de la lengua de los cabritos y becerros.
“Mejoramiento en la Elaboración y Estandarización de quesos madurados del Consorcio del Norte de la Región Puno”
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GOBIERNO REGIONAL DE PUNO
Productos Intermedios:
La Lactosa.- Resulta del proceso de liofilización, utilizado para la
elaboración de galletas y productos farmacéuticos.
Residuos.
“Mejoramiento en la Elaboración y Estandarización de quesos madurados del Consorcio del Norte de la Región Puno”
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GOBIERNO REGIONAL DE PUNO
CUADRO N° 24
Proteína 21.7 %
Humedad 41.8 %
Grasa 28.5 %
COMPOSICIÓN
Carbohidratos 2.6%
“Mejoramiento en la Elaboración y Estandarización de quesos madurados del Consorcio del Norte de la Región Puno”
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QUESO ANDINO
CUADRO N° 25
QUESO ANDINO
FLAVOR Sabor dulce suave, aroma dulce, suave, limpio, agradable y bien desarrollado.
Proteína 18.0 %
Humedad 41.8 %
COMPOSICIÓN
Grasa 25.0 %
Carbohidratos 1.8%
“Mejoramiento en la Elaboración y Estandarización de quesos madurados del Consorcio del Norte de la Región Puno”
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GOBIERNO REGIONAL DE PUNO
QUESO GOUDA
CUADRO N° 26
QUESO GOUDA
Proteína 24.8 %
Humedad 31.5 %
Ca (mg) 475 mg
COMPOSICIÓN
P (mg) 530 mg
“Mejoramiento en la Elaboración y Estandarización de quesos madurados del Consorcio del Norte de la Región Puno”
73
GOBIERNO REGIONAL DE PUNO
LECHE
ACOPIO
Acidez : 14 – 19 ºD
Densidad : 1.028 – 1.034 gr./ml
CONTROL DE CALIDAD Prueba del Alcohol: Negativo
FILTRADO
A 34 – 35 °C por un
CUAJADO tiempo 30 – 40 min
Por 5 a 10 min
II BATIDO dependiendo de la firmeza
de los granos de cuajada
Por 8 – 10 hr
PRENSADO Y Primer volteo : 20 a 25 minutos
Segundo volteo : 1 a 1.5 horas
VOLTEOS Tercer volteo : 1a 2 horas
Tiempo: 24 hr min
OREADO Y ACABADO Acabado: embolsado, etiquetado
“Mejoramiento en la Elaboración y Estandarización de quesos madurados del Consorcio del Norte de la Región Puno”
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GOBIERNO REGIONAL DE PUNO
Control de Calidad: Una vez que la leche llegue hacia la quesería se debe
realizar de manera inmediata el control de calidad de cada uno de los porongos
de leche, en donde se tiene los siguientes parámetros:
Acidez de la leche: 14 – 19 ºD
“Mejoramiento en la Elaboración y Estandarización de quesos madurados del Consorcio del Norte de la Región Puno”
75
GOBIERNO REGIONAL DE PUNO
Corte de la cuajada.
Verificar si esta lista la cuajada, si la cuajada tiene una consistencia gelatinosa
y al levantar con el cuchillo se parte fácilmente, la cuajada está listo para el
corte:
Primer corte. Lira Horizontal, dejar en reposo 3 a 5 minutos.
Segundo corte. Lira Vertical, el tamaño de grano que se debe lograr es grano
de maíz.
Primer Batido.-Se realiza un batido lento para no romper los granos, pero a su
vez, se evitara que se aglomeren y se ira observando cómo está la cuajada. A
medida que los granos van aumentando su consistencia, el batido va en
aumento. Este primer batido demora de 10 - 15 minutos.
Primer desuerado.- Consiste en retirar parte del suero obtenido, como
resultado del corte y batido, se recomienda un 30 a 35% de la leche cortada.
Ejemplo: por cada 100 litros de leche retirar 35 litros de suero, la acidez del
suero no debe ser más de 12 ºD.
Segundo Batido.- esta operación servirá para dar el “punto” a la cuajada. Por
lo general se toma la cuajada con una mano, se aprieta y al abrirla si la
cuajada mantiene la forma, esta pronto para ser moldeada, el tiempo de batido
puede variar de 5 a 10 minutos.
Segundo desuerado.-Inmediatamente después del segundo batido de la
cuajada, se procede a retirar el suero, hasta que se vean los granos de la
cuajada.
“Mejoramiento en la Elaboración y Estandarización de quesos madurados del Consorcio del Norte de la Región Puno”
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“Mejoramiento en la Elaboración y Estandarización de quesos madurados del Consorcio del Norte de la Región Puno”
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LECHE
ACOPIO
Acidez : 14 – 18 ºD
Densidad : 1.028 – 1.034 gr./ml
CONTROL DE CALIDAD Prueba del Alcohol: Negativo
FILTRADO
10 a 15 min, dependiendo
I BATIDO de la consistencia de la
cuajada
20 - 25 % de agua
pasteurizada y acond. a 50 - LAVADO Hasta calentar a 37 – 38 °C
60 °C
Por 10 a 15 min
II BATIDO dependiendo de la firmeza
de los granos de cuajada
Por 8 – 10 hr
PRENSADO Y Primer volteo : 20 a 25 minutos
VOLTEOS Segundo volteo : 1 a 1.5 horas
Tercer volteo :1a 2 horas
Inmersión en salmuera de 19 - 20
SALADO °B por 8 – 9 hr
Previo oreo de 3 – 4 hr
MADURACION Y 18 – 20 días
T° 12°C y HR 80 – 90 %
ACABADO Pintado en amarillo huevo y
embolsado al vacío.
Queso Andino
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GOBIERNO REGIONAL DE PUNO
ACOPIO
Acidez : 14 – 18 ºD
Densidad : 1.028 – 1.034 gr./ml
CONTROL DE CALIDAD Prueba del Alcohol: Negativo
FILTRADO
Preactivar 30 min
INOCULACION Termofilos a 42°C
Cultivos lácticos preactivados
CUTLIVO LACTICO Mesofilos a 38°C
A 32 – 33 °C por un
CUAJADO tiempo 30 – 40 min
15 a 20 min, dependiendo
I BATIDO de la consistencia de la
cuajada
20 - 25 % de agua
pasteurizada y acond. a 60 - LAVADO Hasta calentar a 39 - 40 °C
65 °C
Por 10 a 15 min
II BATIDO dependiendo de la firmeza
de los granos de cuajada
Por 12 – 14 hr
PRENSADO Y Primer volteo : 20 a 25 minutos
VOLTEOS Segundo volteo : 1 a 1.5 horas
Tercer volteo :1a 2 horas
Inmersión en salmuera de 19 - 20
SALADO °B por 12 – 14 hr
Queso Gouda
“Mejoramiento en la Elaboración y Estandarización de quesos madurados del Consorcio del Norte de la Región Puno”
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Acidez de la leche: 14 – 18 ºD
Filtrado de la leche.- Utilizar una tela limpia y fina, se realiza con la finalidad de
poder retener sustancias entrañas a la leche.
“Mejoramiento en la Elaboración y Estandarización de quesos madurados del Consorcio del Norte de la Región Puno”
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PRIMERA ALTERNATIVA:
La especie del cultivo: Lc. Diacetylactis fermenta el citrato más rápido (aprox..
pH 6.2) que el Leuconostoc (aprox.: pH 5.6)
“Mejoramiento en la Elaboración y Estandarización de quesos madurados del Consorcio del Norte de la Región Puno”
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SEGUNDA ALTERNATIVA.
Corte de la cuajada.
“Mejoramiento en la Elaboración y Estandarización de quesos madurados del Consorcio del Norte de la Región Puno”
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GOBIERNO REGIONAL DE PUNO
Primer desuerado.- Consiste en retirar parte del suero obtenido, como resultado
del corte y batido, se recomienda un 30 a 35% de la leche cortada, la acidez del
suero no debe ser más de 12 ºD.
“Mejoramiento en la Elaboración y Estandarización de quesos madurados del Consorcio del Norte de la Región Puno”
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“Mejoramiento en la Elaboración y Estandarización de quesos madurados del Consorcio del Norte de la Región Puno”
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GOBIERNO REGIONAL DE PUNO
7.3. Localización
b) Justificación de la localización
La localización de las empresas del CONSORCIO DEL NORTE, se
encuentran en zonas geográficas de fácil acceso tanto para los clientes y
trabajadores; en cuanto a los trabajadores en su gran mayoría residen en el
mismo lugar de las plantas consorciadas, el tiempo en trasladarse en
promedio es 10 a 15 minutos a pie. Y el acceso para los clientes tomando
como punto de partida la capital de distrito hasta las plantas queseras se
muestra en el cuadro N° 27.
CUADRO N° 27
“Mejoramiento en la Elaboración y Estandarización de quesos madurados del Consorcio del Norte de la Región Puno”
93
GOBIERNO REGIONAL DE PUNO
a este hecho son más vulnerables a las heladas que afectan directamente
su salud.
“Mejoramiento en la Elaboración y Estandarización de quesos madurados del Consorcio del Norte de la Región Puno”
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Micro localización
Las plantas queseras que conforman el consorcio del NORTE, se
encuentran ubicados en las distintos zonas, de los distritos, provincias de la
región Puno. Esta se observa en el cuadro N°28.
CUADRO N° 28
“Mejoramiento en la Elaboración y Estandarización de quesos madurados del Consorcio del Norte de la Región Puno”
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CUADRO N° 30
EQUIPOS Y
CARACTERISTICAS DESCRIPCION
MAQUINARIAS
Diseño Sanitario y ergonómico.
Acero inoxidable calidad aisi 304
Material
Planchas > 2.5mm de espesor
TINA QUESERA Capacidad de uso 1000 litros de leche/ Batch
Forma redonda con tapa.
Estructura
Doble chaqueta.
“Mejoramiento en la Elaboración y Estandarización de quesos madurados del Consorcio del Norte de la Región Puno”
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Estática.
Motor 1 Hp
variador de velocidad de agiatación y
Tablero de control tipos de corte
controlador de temperatura
Diseño Sanitario y ergonómico.
Material Acero inoxidable calidad aisi 304
Capacidad 300 kg/Batch
TINA DE
Estructura Forma rectangular
PREPRENSADO
NEUMATICA Presion 100psi
Diseño Sanitario y ergonómico.
Acero inoxidable calidad aisi 304
Material
Planchas > 1.15mm de espesor
Comprensor 2 Hp
Motor 1 Hp
Voltaje de la bomba 220 - 380 , 60 hz
Fuente: Equipo Técnico
“Mejoramiento en la Elaboración y Estandarización de quesos madurados del Consorcio del Norte de la Región Puno”
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d) Requerimiento de servicios
Se solicitara los siguientes servicios:
Propaganda y difusión – Marketing
Asesoramiento técnico de la implementación del equipamiento
Capacitación en dirección y gestión empresarial
“Mejoramiento en la Elaboración y Estandarización de quesos madurados del Consorcio del Norte de la Región Puno”
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CUADRO N° 31
8. ORGANIZACIÓN Y GESTION
8.1. Modalidad de constitución del Agente Económico
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CUADRO N° 32
Puesto en la
Socios o accionistas
AEO
1. Valeriano Matías
Gerente
Apaza Mamani
2. Fernando
Socio
Colquehuanca Pari
3. Maritza Luna
Socio
Fernández
4. Felipe Calcina
Socio
Callasaca
Fuente: Equipo Técnico
GERENTE
ASESOR
SANTA
CHRYSEF NUTRILAC SAN JOSE
DIONICIA
“Mejoramiento en la Elaboración y Estandarización de quesos madurados del Consorcio del Norte de la Región Puno”
102
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Socios.- Son los integrantes del consorcio que tienen participaciones del 25% de
utilidades.
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CUADRO N° 33
Vertido de lactosuero 1°
CORTE Y DESUERADO
Consumo de energía eléctrica 2°
Vertido de lactosuero 1°
MOLDEO Y PRENSADO
Consumo de energía eléctrica 2°
Consumo de agua 1°
SALADO
Vertidos de salmuera 1°
Consumo de agua 1°
Generación de residuos 2°
“Mejoramiento en la Elaboración y Estandarización de quesos madurados del Consorcio del Norte de la Región Puno”
104
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Agua, que cumple con varias funciones. Entre ellas están: reblandecer y/o
disolver la suciedad adherida a las superficies, la formación de soluciones
detergentes y la eliminación de los restos de soluciones limpiadoras.
“Mejoramiento en la Elaboración y Estandarización de quesos madurados del Consorcio del Norte de la Región Puno”
105
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“Mejoramiento en la Elaboración y Estandarización de quesos madurados del Consorcio del Norte de la Región Puno”
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Hay que indicar que la eficiencia de las limpiezas depende de múltiples factores
entre los que podemos destacar: la formación del personal, la existencia de
procedimientos e indicaciones documentadas, los equipos disponibles, los
productos químicos empleados, el diseño de las instalaciones, etc.
a) LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN
“Mejoramiento en la Elaboración y Estandarización de quesos madurados del Consorcio del Norte de la Región Puno”
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b) GENERACIÓN DE VAPOR
VAPOR
“Mejoramiento en la Elaboración y Estandarización de quesos madurados del Consorcio del Norte de la Región Puno”
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En las empresas lácteas se produce frío principalmente con dos fines: para la
refrigeración de locales o cámaras o para la refrigeración de líquidos. Los
equipos frigoríficos más empleados en la industria láctea son las máquinas
frigoríficas de compresión, utilizando como agente refrigerante amoníaco u otras
sustancias como los compuestos basados en los clorofluorocarbonados (CFC).
c) GENERACIÓN DE FRIO
Ruidos
refrigerante
“Mejoramiento en la Elaboración y Estandarización de quesos madurados del Consorcio del Norte de la Región Puno”
109
GOBIERNO REGIONAL DE PUNO
La calidad del agua empleada en la empresa láctea debe ser la de agua para uso
doméstico, especialmente en el caso de que el agua entre en contacto directo
con el producto, como por ejemplo el agua empleada en el tratamiento térmico de
la leche, en el lavado de la mazada de mantequilla o en las salmueras de salado
de queso.
d) TRATAMIENTO DE AGUA
Agua
Residuos, prod.
Electricidad, TRATAMIENTO Químicos, agua de
productos DE AGUA PARA rechazo, filtros
químicos PROCESO usados
Agua tratada
“Mejoramiento en la Elaboración y Estandarización de quesos madurados del Consorcio del Norte de la Región Puno”
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1) Consumo de agua
CUADRO N° 34
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2) Consumo de energía
CUADRO N° 35
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GOBIERNO REGIONAL DE PUNO
CUADRO N° 36
3) Aguas Residuales
“Mejoramiento en la Elaboración y Estandarización de quesos madurados del Consorcio del Norte de la Región Puno”
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GOBIERNO REGIONAL DE PUNO
CUADRO N° 37
CUADRO N° 38
“Mejoramiento en la Elaboración y Estandarización de quesos madurados del Consorcio del Norte de la Región Puno”
114
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- Caseína
- Suero en polvo
- Crema de suero
- Suero condensado
- Concentrados proteínicos
- Sarales de glucosa
- Lactosil
- Amoniaco
- Proteínas simples
- Alcohol
- Ácido láctico
- Vitamina b12
- Penicilina
- Galactosa
- Urea
- Lactantes
Las industrias relacionadas con el sector lácteo son muy variadas, tanto como los
productos lácteos presentes en el mercado. Debido a su complejidad, no es
posible generalizar sobre la contaminación generada, que será muy específica
del tipo de industria de que se trate En este breve estudio no se pretende hacer
“Mejoramiento en la Elaboración y Estandarización de quesos madurados del Consorcio del Norte de la Región Puno”
115
GOBIERNO REGIONAL DE PUNO
A partir de esta premisa se entiende que todas las actividades realizadas por el
hombre tienen un efecto sobre el ambiente, el cual puede ser negativo o positivo
y su influencia puede afectar en el tiempo y en el espacio.
“Mejoramiento en la Elaboración y Estandarización de quesos madurados del Consorcio del Norte de la Región Puno”
116
GOBIERNO REGIONAL DE PUNO
5) Tipos de Contaminantes
Contaminación atmosférica.
Residuos sólidos.
Residuos tóxicos y peligrosos.
Efluentes líquidos.
“Mejoramiento en la Elaboración y Estandarización de quesos madurados del Consorcio del Norte de la Región Puno”
117
GOBIERNO REGIONAL DE PUNO
a. Residuos sólidos
c. Efluentes líquidos
“Mejoramiento en la Elaboración y Estandarización de quesos madurados del Consorcio del Norte de la Región Puno”
118
GOBIERNO REGIONAL DE PUNO
Estandarización de la leche
b. Tratamientos térmicos
“Mejoramiento en la Elaboración y Estandarización de quesos madurados del Consorcio del Norte de la Región Puno”
119
GOBIERNO REGIONAL DE PUNO
c. Producción de queso
Los tipos de queso existente en el mercado son tan numerosos como sus
métodos de preparación.
Los productos lácteos líquidos se mueven por tuberías por medio de las
bombas adecuadas. Cuando en un circuito se ha terminado de enviar un
producto, se produce manual o automáticamente un empuje con agua para la
eliminación de los restos de dicho producto, con lo cual se crea una pequeña
zona de mezcla agua-producto, que es enviada a sumidero y que puede
contener más o menos producto en función de lo ajustados que estén los
empujes.
“Mejoramiento en la Elaboración y Estandarización de quesos madurados del Consorcio del Norte de la Región Puno”
120
GOBIERNO REGIONAL DE PUNO
- Empuje de los restos de leche y productos lácteos con agua. Todo este
efluente normalmente va a sumidero.
- Lavado con ácido, normalmente ácido nítrico al 1-2%, a 60 °C, que disuelve
la materia orgánica principalmente de origen proteico Al igual que la sosa,
cuando está agotado se renueva y se elimina por sumidero.
- Empuje final con agua para eliminar todos los posibles restos de producto, de
ácido o de sosa.
“Mejoramiento en la Elaboración y Estandarización de quesos madurados del Consorcio del Norte de la Región Puno”
121
GOBIERNO REGIONAL DE PUNO
Una vez preparada la lista se analizan cada uno de los impactos en cuanto a su
probabilidad de ocurrencia e importancia con el fin de seleccionar aquellos que
deben ser analizados con mayor detalle como parte de la evaluación global de
impactos ambientales.
“Mejoramiento en la Elaboración y Estandarización de quesos madurados del Consorcio del Norte de la Región Puno”
122
GOBIERNO REGIONAL DE PUNO
El Medio Social: constituido por el ser humano, los atributos culturales, sociales y
económicos. Gestión de empleo: calidad de vida (salud poblacional), Cambio
valor del suelo, Ingreso en la Economía local.
CUADRO N° 39
Positivo +
EFECTO Negativo -
Neutro *
Permanentes p
Transitoria t
TEMPORALIDAD
Media m
Larga l
Regional r
ESPACIALES
Local k
Leves q
DURACION Moderado s
Fuerte f
Fuente: Elaboración Propia
“Mejoramiento en la Elaboración y Estandarización de quesos madurados del Consorcio del Norte de la Región Puno”
123
GOBIERNO REGIONAL DE PUNO
PERMANENTES
TRANSITORIOS
MODERADAS
NEGATIVO
NACIONAL
REGIONAL
POSITIVO
FUERTES
NEUTRO
VARIABLES DE
CORTA
MEDIA
LARGA
LOCAL
LEVES
INCIDENCIA
“Mejoramiento en la Elaboración y Estandarización de quesos madurados del Consorcio del Norte de la Región Puno”
124
GOBIERNO REGIONAL DE PUNO
CUADRO N° 41
cción
partículas y gases; químicos para la limpieza de gases tóxicos y se depositaran los el plan de negocio.
Posible y desinfección de la residuos sólidos clasificados en
contaminación del planta quesera. orgánicos e inorgánicos para un
agua por residuos de adecuado disposición.
quesería.
Alteración del paisaje En el caso del proyecto, Cercar el lugar de trabajo, en la medida En todas las áreas
la construcción, de lo posible, mientras duren los trabajos a ser disturbadas,
PAISAJE
“Mejoramiento en la Elaboración y Estandarización de quesos madurados del Consorcio del Norte de la Región Puno”
125
GOBIERNO REGIONAL DE PUNO
10. CALENDARIO
En el cuadro N° 42, se observa el cronograma de ejecución del plan de negocio del
consorcio del norte.
CUADRO N° 42
INVERSION
INVERSIÓN INVERSIÓN
PRE
AÑO BASE
DESCRIPCIÓN COMPONENTE
AÑO 1
AÑO 2
AÑO 3
AÑO 4
AÑO 5
MESES DE DURACIÓN
1 2 3 4 5 6 7 8
I.FASE DE PRE INVERSIÓN
1.1 Formulación del Plan de
Negocio
II. FASE DE INVERSION
1. Componente de Activo Fijo
2.2 Ejecución del Plan de
Negocio 2. Componente de Servicios
3. Componente de Capital de Trabajo
III. FASE DE POST
INVERSIÓN
Costos Indirectos
3.1 Operación y Costos Directos
Mantenimiento Gastos de Administración
Gastos de Ventas
Fuente: Elaboración Propia
CUADRO N° 42
NUTRILAC
Materiales Unidades Cantidad Costo unit. Costo Subtotal
Piedra Volquete 18 420.00 7,560.00
Hormigon Volquete 18 380.00 6,840.00
Arena fina Volquete 6 500.00 3,000.00
Relleno Volquete 53 90.00 4,770.00
Fiero 5/8 Varillas 330 40.20 13,266.00
fierro de 1/2" Varillas 580 25.80 14,964.00
fierro de 3/8" Varillas 60 14.40 864.00
Fierro 8" Varillas 400 10.50 4,200.00
Fierro 6" Varillas 400 5.90 2,360.00
Alambre 8" Kg 225 3.80 855.00
“Mejoramiento en la Elaboración y Estandarización de quesos madurados del Consorcio del Norte de la Región Puno”
126
GOBIERNO REGIONAL DE PUNO
CUADRO N° 43
CHRYSEF
Materiales Unidades Cantidad Costo unit. Costo Subtotal
Piedra Volquete 6 200.00 1,200.00
Arena hormigon Volquete 10 250.00 2,500.00
Arena fina Volquete 3 400.00 1,200.00
fierro de 1/2" Varillas 70 25.00 1,750.00
fierro de 3/8" Varillas 60 15.00 900.00
Alambron Kg 180 5.00 900.00
Alambre de 12 Kg 60 4.50 270.00
Clavos Kg 81 5.00 405.00
Calaminas 3.6x 0.80 m Planchas 90 40.00 3,600.00
Cintas 5x2 cm Unidad 40 20.00 800.00
Cintas 3x2 cm Unidad 10 100.00 1,000.00
“Mejoramiento en la Elaboración y Estandarización de quesos madurados del Consorcio del Norte de la Región Puno”
127
GOBIERNO REGIONAL DE PUNO
CUADRO N° 44
SANTA DIONICIA
Materiales Unidades Cantidad Costo unit. Costo Subtotal
Piedra Volquete 6 200.00 1,200.00
Arena hormigón Volquete 10 250.00 2,500.00
Arena fina Volquete 3 400.00 1,200.00
fierro de 1/2" Varillas 70 25.00 1,750.00
fierro de 3/8" Varillas 60 15.00 900.00
Alambron Kg 180 5.00 900.00
Alambre de 12 Kg 60 4.50 270.00
Alambre Negro N° 8 Kg 200 5.60 1,120.00
Clavos Kg 81 5.00 405.00
Ladrilo para Techo unidad 3600 1.00 3,600.00
Claco con Cabeza de 3" Kg 70 5.10 357.00
Claco con Cabeza de 4" Kg 70 6.60 462.00
Cemento Bolsa 350 24.00 8,400.00
Ladrillo Tubular Unidad 600 1.00 600.00
Tubos para Luz Unidad 30 5.00 150.00
Codos Unidad 30 1.00 30.00
Puertas Unidad 5 600.00 3,000.00
Ventanas Unidad 6 350.00 2,100.00
Traga luces Global 4 500.00 2,000.00
“Mejoramiento en la Elaboración y Estandarización de quesos madurados del Consorcio del Norte de la Región Puno”
128
GOBIERNO REGIONAL DE PUNO
CUADRO N° 45
“Mejoramiento en la Elaboración y Estandarización de quesos madurados del Consorcio del Norte de la Región Puno”
129
GOBIERNO REGIONAL DE PUNO
CUADRO N° 46
CUADRO
Años de Vida
QUESERIA Unidad Unidades Costo Unit. N° 38Costo Años usados Depreciación
Util
Subtotal anual Valor actual
NUTRILAC
Infraestructura
Planta semindustrial Global 1 176,510.75 176,510.75 0 30 5,883.69 176,510.75
Maquinaria y Equipos
Caldero mediano Unidad 1 9,000.00 9,000.00 2 5 1,800.00 5,400.00
Tina quesera INNOVA 1500LT Unidad 1 7,200.00 7,200.00 5 10 720.00 3,600.00
Tina quesera INNOVA 950LT Unidad 1 4,800.00 4,800.00 4 10 480.00 2,880.00
Tina quesera INNOVA 600LT Unidad 1 2,600.00 2,600.00 3 10 260.00 1,820.00
Tina quesera INNOVA 200LT Unidad 1 1,500.00 1,500.00 7 10 150.00 450.00
Mesa de Moldeo Grande INNOVA (3.5*2)m Unidad 1 2,300.00 2,300.00 4 10 230.00 1,380.00
Mesa de Moldeo Pequeño INNOVA (1.5*0.8)m Unidad 1 800.00 800.00 7 10 80.00 240.00
Porongos de Aluminio 30 LT Unidad 9 259.00 2,331.00 2 5 466.20 1,398.60
Molderas acrílicas Unidad 150 45.00 6,750.00 3 10 675.00 4,725.00
Andamio de quesos 350 moldes Unidad 2 700.00 1,400.00 4 5 280.00 280.00
Empacadora al vacio ALITECNO Unidad 1 12,054.00 12,054.00 3 10 1,205.40 8,437.80
Fechador INOX ALITECNO Unidad 1 2,296.00 2,296.00 2 5 459.20 1,377.60
Rotoplast 2500 LT Unidad 1 1,500.00 1,500.00 4 5 300.00 300.00
Rotoplast 1000 LT Unidad 1 1,000.00 1,000.00 4 5 200.00 200.00
Motolineal WANXIN Unidad 1 800.00 800.00 1 10 80.00 720.00
Camioneta Marca Nissan 1996 Unidad 1 6,500.00 18,655.00 2 10 1,865.50 14,924.00
Intangibles
Registros Sanitarios Unidad 3 1,200.00 3,600.00 4 5 720.00 720.00
TOTAL 225,363.75
Fuente: Elaboración Propia
“Mejoramiento en la Elaboración y Estandarización de quesos madurados del Consorcio del Norte de la Región Puno” 130
GOBIERNO REGIONAL DE PUNO
CUADRO N° 47
CHRYSEF
Infraestructura
Planta quesera Global 1 53,915.00 53,915.00 2 15 3,594.33 46,726.33
Maquinaria y equipos
Caldero Unidad 1 10,000.00 10,000.00 4 10 1,000.00 6,000.00
Tina quesera 650 LT FACUS Unidad 1 4,000.00 4,000.00 5 10 400.00 2,000.00
Tina quesera 350LT Unidad 1 2,500.00 2,500.00 2 10 250.00 2,000.00
Prensa x 80 moldes INNOVA Unidad 1 1,000.00 1,000.00 4 5 200.00 200.00
Prensa x 45 moldes TRAVEL Unidad 1 700.00 700.00 7 5 140.00 -350.00
Prensa x 30 moldes TRAVEL Unidad 1 350.00 350.00 9 5 200.00 -1,270.00
Mesa de Moldeo Unidad 1 1,500.00 1,500.00 2 10 150.00 1,200.00
Molderas acrilicas Unidad 40 45.00 1,800.00 2 10 180.00 1,440.00
Molderas de PBC Unidad 73 10.00 730.00 6 10 73.00 292.00
Batidora TRAVEL Unidad 1 200.00 200.00 2 10 20.00 160.00
Lira vertical FACUS Unidad 1 300.00 300.00 5 10 30.00 150.00
Acidometro JAMEL Unidad 1 350.00 350.00 3 5 70.00 140.00
Termometro JAMEL Unidad 1 80.00 80.00 8 5 16.00 -48.00
Lactodensimetro Unidad 1 80.00 80.00 2 5 16.00 48.00
Salinometro Unidad 1 100.00 100.00 2 5 20.00 60.00
Porongos de Aluminio 30 LT Unidad 5 259.00 1,295.00 4 10 129.50 777.00
Rotoplast 1000 LT Unidad 1 1,200.00 1,200.00 2 5 240.00 720.00
Motocar SUMO SUNELLY Unidad 1 11,700.00 11,700.00 4 10 1,170.00 7,020.00
Motolineal SUMO Unidad 1 5,300.00 5,300.00 4 10 530.00 3,180.00
Vehiculo acopiador Capac. 2.5 TM TOYOTA Unidad 1 27,000.00 27,000.00 2 10 2,700.00 21,600.00
Intangibles
Registros Sanitarios Unidad 0 1,200.00 0.00 1 5 0.00 0.00
TOTAL 92,045.33
Fuente: Elaboración Propia
“Mejoramiento en la Elaboración y Estandarización de quesos madurados del Consorcio del Norte de la Región Puno” 131
GOBIERNO REGIONAL DE PUNO
CUADRO N° 48
SANTA DIONICIA
Infraestructura
Planta quesera Global 1 53,954.00 53,954.00 2 30 1,798.47 50,357.07
Maquinaria y equipos
Caldero INNOVA Unidad 1 8,000.00 8,000.00 6 10 800.00 3,200.00
Tina Quesera de 560 LT INNOVA Unidad 1 5,000.00 5,000.00 6 10 500.00 2,000.00
Tina Quesera de 260 LT TRAVEL Unidad 1 4,500.00 4,500.00 2 10 450.00 3,600.00
Batidoras INNOVA Unidad 3 500.00 1,500.00 0 10 150.00 1,500.00
Liras INNOVA Unidad 3 250.00 750.00 0 10 75.00 750.00
Mesa de Moldeo Unidad 1 2,000.00 2,000.00 7 10 200.00 600.00
Mesa de Moldeo Unidad 1 4,000.00 4,000.00 1 10 400.00 3,600.00
Prensa de 80 Moldes INNOVA Unidad 1 800.00 800.00 9 5 160.00 -640.00
Prensa de 60 Moldes TRAVEL Unidad 1 1,000.00 1,000.00 4 5 200.00 200.00
Porongos de Aluminio 30 LT Unidad 20 250.00 5,000.00 2 10 500.00 4,000.00
Molderas acrilicas Unidad 60 45.00 2,700.00 0 10 270.00 2,700.00
Molderas PVC Unidad 130 7.50 975.00 0 10 97.50 975.00
Estantes Tubo Galvnizado con Madera Unidad 2 500.00 1,000.00 0 5 200.00 1,000.00
Lactodensimetro Unidad 1 180.00 180.00 0 5 36.00 180.00
Termometro Unidad 3 90.00 270.00 0 5 54.00 270.00
Acidometro Unidad 1 350.00 350.00 0 5 70.00 350.00
Phmetro Unidad 1 250.00 250.00 0 5 50.00 250.00
Balanza Gramero Unidad 1 50.00 50.00 0 5 10.00 50.00
Cocina Unidad 1 60.00 60.00 0 5 12.00 60.00
Balon de Gas Unidad 1 120.00 120.00 0 5 24.00 120.00
Moto carga NITRO Unidad 1 8,000.00 8,000.00 1 10 800.00 7,200.00
Moto carga SUMO Unidad 1 5,800.00 5,800.00 4 10 580.00 3,480.00
Moto carga FULLMOTOR Unidad 1 6,000.00 6,000.00 6 10 600.00 2,400.00
Motoleneal SUMO Unidad 3 2,800.00 8,400.00 6 10 840.00 3,360.00
Intangibles
Registros Sanitarios Unidad 0 1,200.00 0.00 0 5 0.00 0.00
TOTAL 91,562.07
Fuente: Elaboración Propia
“Mejoramiento en la Elaboración y Estandarización de quesos madurados del Consorcio del Norte de la Región Puno” 132
GOBIERNO REGIONAL DE PUNO
CUADRO N° 49
“Mejoramiento en la Elaboración y Estandarización de quesos madurados del Consorcio del Norte de la Región Puno” 133
GOBIERNO REGIONAL DE PUNO
La Inversión total del proyecto asciende a 1, 035,038.16 Nuevos Soles, con 03 tres componentes, como se detalla en el cuadro N°50.
CUADRO N° 50
“Mejoramiento en la Elaboración y Estandarización de quesos madurados del Consorcio del Norte de la Región Puno” 134
GOBIERNO REGIONAL DE PUNO
CUADRO N° 51
Cantidad Costo para el Tipo de Queso (S/.)
Costos Unidad P.U. (S/.) Paria Paria
Paria Crudo Andino Gouda Paria Crudo Andino Gouda
Pasteurizado Pasteurizado
Costos Variables
Materia prima
Leche lt 1.00 937 937 937 937 937 937 937 937
Insumos y aditivos
Sal kg 0.39 26.24 23.43 4.69 6.56 10.27 9.17 1.83 2.57
Cuajo sachets 0.50 12 12 12 12 6.25 6.25 6.25 6.25
Nitrato de potasio gr 0.008 0 159 159 159 0.00 1.27 1.27 1.27
Cloruro de calcio gr 0.008 0 159 159 159 0.00 1.27 1.27 1.27
Lipasa gr 0.25 0 1 1 1 0.00 0.25 0.25 0.25
Cultivos Sobre 35.00 0 1 2 2 0.00 35.00 65.59 65.59
Combustible - caldero lt 0.05 312 937 937 937 15.62 46.85 46.85 46.85
Envase - Bolsas unid 0.45 0 104 104 104 0.00 46.85 46.85 46.85
Mat. Limpieza y Desinfeccion Día 0.01 937 937 937 937 4.69 4.69 4.69 4.69
Combustibles - acopio Día 0.05 937 937 937 937 46.85 46.85 46.85 46.85
Mano de obra directa
Acopiador jornal 25.00 2 2 2 2 50 50 50 50
Maestro quesero jornal 35.00 1 1 1 1 35 35 35 35
Operario jornal 25.00 1 1 1 1 25 25 25 25
Costo de distribucion
Servicio de Distribucion Global 150.00 1 1 1 1 150 150 150 150
Costos Fijos
Potabilizacion de agua Día 1.00 1 1 1 1 1.00 1.00 1.00 1.00
Servicio luz Día 0.17 1 1 1 1 0.17 0.17 0.17 0.17
Mantenimiento de vehiculos Día 1.67 1 1 1 1 1.67 1.67 1.67 1.67
Administracion Día 35.00 1 1 1 1 35.00 35.00 35.00 35.00
Depreciacion Día 47.48 1 1 1 1 47.48 47.48 47.48 47.48
Publicidad Día 10.00 1 1 1 1 10.00 10.00 10.00 10.00
CUADRO N° 52
Unidad Costo
Costo
Concepto de Cantidad Unitario Año 01 Año 02 Año 03 Año 04 Año 05
Total S/.
Medida (S/.)
1. Costos Indirectos 88,062.06 96,868.26 106,555.09 117,210.60 128,931.66
Costos Fijos Global 1 60.32 60.32 88,062.06 96,868.26 106,555.09 117,210.60 128,931.66
2. Costos Directos 1,793,701.85 1,973,072.04 2,170,379.24 2,387,417.16 2,626,158.88
Materia prima Global 1 937.00 937.00 1,368,020.00 1,504,822.00 1,655,304.20 1,820,834.62 2,002,918.08
Insumos y aditivos Global 1 181.56 181.56 265,081.85 291,590.04 320,749.04 352,823.94 388,106.34
Mano de obra directa Global 1 110.00 110.00 160,600.00 176,660.00 194,326.00 213,758.60 235,134.46
3. Gastos de
Administración 51,100.00 51,100.00 51,100.00 51,100.00 51,100.00
Administración Global 1 35.00 35.00 51,100.00 51,100.00 51,100.00 51,100.00 51,100.00
4. Gastos de Ventas
Servicio de Global 1 150.00 150.00 219,000.00 219,000.00 219,000.00 219,000.00 219,000.00
“Mejoramiento en la Elaboración y Estandarización de quesos madurados del Consorcio del Norte de la Región Puno”
135
GOBIERNO REGIONAL DE PUNO
Distribución
Total Costos de
Operación 1,932,863.91 2,121,040.30 2,328,034.33 2,555,727.76 2,806,190.54
Fuente: Elaboración Propia
Los ingresos desde del año 01 al año 05, se detallan en los cuadros 53 y 54.
CUADRO N° 53
PROYECCION DE PRODUCCION / 04 QUESERIA (CONSORCIO)
QUESOS 1°Año/Kg 2°Año/Kg 3°Año/Kg 4°Año/Kg 5°Año/Kg
Paria Crudo 47,621.65 0.00 0.00 0.00 0.00
Paria Pasteurizado 48,361.29 77,619.87 83,053.26 88,866.99 95,087.68
Andino 34,596.92 47,595.48 50,927.17 54,492.07 58,306.51
Gouda 19,138.72 30,717.65 32,867.89 35,168.64 37,630.44
TOTAL 149,718.58 155,933.00 166,848.31 178,527.70 191,024.63
Fuente: Elaboración Propia
CUADRO N° 54
La inversión total del Plan de Negocio del Consorcio del Norte asciende a
1,035, 038.16 nuevos soles de los cuales el 26.20% será financiado por el
Gobierno Regional de Puno, a través del Fondo Concursable PROCOMPITE y
el 73.80% es el cofinanciamiento del Consorcio del Norte en valorización y
efectivo. Estos se detallan en el cuadro N° 55.
CUADRO N° 55
“Mejoramiento en la Elaboración y Estandarización de quesos madurados del Consorcio del Norte de la Región Puno”
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GOBIERNO REGIONAL DE PUNO
“Mejoramiento en la Elaboración y Estandarización de quesos madurados del Consorcio del Norte de la Región Puno” 137
GOBIERNO REGIONAL DE PUNO
CUADRO N° 57
Pto. De
Tipo de Queso días/mes - 1°año Pto Equilibrio/día Equilibrio/MES
Paria Crudo 9 87 783
Paria Pasteurizado 10 36 360
Andino 7 36 252
Gouda 4 35 140
TOTAL DIA/MES 30 1535
Fuente: Elaboración Propia
“Mejoramiento en la Elaboración y Estandarización de quesos madurados del Consorcio del Norte de la Región Puno”
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GOBIERNO REGIONAL DE PUNO
CUADRO N° 59
“Mejoramiento en la Elaboración y Estandarización de quesos madurados del Consorcio del Norte de la Región Puno”
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GOBIERNO REGIONAL DE PUNO
CUADRO N° 62
CUADRO N° 63
“Mejoramiento en la Elaboración y Estandarización de quesos madurados del Consorcio del Norte de la Región Puno”
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GOBIERNO REGIONAL DE PUNO
14.2. Recomendaciones
Se recomienda a las Empresas del Consorcio del NORTE, la habilitación de
planta, Plan HACCP al DIGESA.
Apoyo a los entidades públicas y ONG en el producción de leche
Estudios de mercados donde se identifiquen el segmento de mercado para
quesos madurados.
La aprobación técnica del Plan de Negocio por la factibilidad del estudio,
donde se demuestra que es un negocio rentable, mientras se eleve la oferta
los quesos madurados a los mercados en convenio.
15. ANEXOS
Ficha Ruc del Consorcio
Contrato del Consorcio
Boucher de Deposito de contrapartida
Especificaciones técnicas de maquinarias, equipos.
Cotizaciones de los Equipos y Maquinarias.
Panel fotográfico
Línea de Base de las empresas del Consorcio del Norte.
Croquis de ubicación de la iniciativa de negocio
Otros documentos de las empresas que conforman el consorcio del NORTE.
“Mejoramiento en la Elaboración y Estandarización de quesos madurados del Consorcio del Norte de la Región Puno”
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