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MODULO: FORMULACIÓN
Lima 17 de Setiembre del 2014
Eduardo Padilla
Dirección General de Inversión Pública
DGIP - MEF
MODULO II
:
FORMULACIÓN
2
FORMULACIÓN
Secuencia de pasos
Análisis
Análisis de oferta
de
demanda
Balance
oferta -
demanda
Horizonte
de
evaluación
Programación
Costos de
del actividades
proyecto
3
FORMULACIÓN
NOTA:
4
Horizonte de Evaluación (1)
Idea
Inversión
Pre-Inversión (Expediente Post- Inversión
(Estudios) técnico y (Operación Fin
ejecución del y Mantenimiento)
proyecto)
Retroalimentación
(aprender del pasado)
6
Horizonte de Evaluación (3)
7
Horizonte de Evaluación (4)
8
FORMULACIÓN
Secuencia de pasos
Análisis
Análisis de oferta
de
demanda
Balance
oferta -
demanda
Horizonte
de
evaluación
Programación
Costos de
del actividades
proyecto
9
Análisis de demanda (1)
11
Determinación de los servicios de salud (1)
12
Determinación de los servicios de salud (2)
Por ejemplo, dependiendo del nivel de atención que necesita, una
persona puede asistir:
1° 2° 3°
Servicios de promoción Todos los servicios de los Todos los servicios de los
Servicios de capacitación establecimientos de dos niveles anteriores
primer nivel
Consultas preventivas La mayoría de servicios
Consultas curativas Intervenciones de apoyo y servicios
quirúrgicas menores generales
Eventualmente servicios
de reposo Internamiento
Servicios intermedios Servicios intermedios
casi inexistentes
más completos
Servicios de apoyo y
servicios generales
bastante básicos.
13
Determinación de los servicios de salud (3)
14
Determinación de los servicios de salud (4)
Servicios generales : que son los que dan soporte a todos los
anteriores, por lo que su demanda se deriva de la estimada para
estos últimos. Incluye los servicios de mantenimiento,
esterilización, lavandería, cocina, etc.
15
Determinación de los servicios de salud (5)
En nuestro caso:
16
Determinación de los servicios de salud (6)
Las alternativas identificados se enfocan en los siguientes servicios de
atención de “mediana complejidad”:
Consultorio del Adolescente, Estimulación temprana, Adulto mayor,
ITS/VIH/SIDA, TBC, Psicología, Odontología, Nutrición, Pediatría, Gineco
Obstetricia y Medicina familiar.
Centro Obstétrico
Tópico de urgencias y emergencias
Laboratorio clínico
Radiología
Ecografía obstétrica
Farmacia
Central de Esterilización
Tópico de procedimientos
Monitoreo Fetal
17
Determinación de los servicios de salud (7)
18
Determinación de los servicios de salud (8)
Ejemplo para el caso de un Hospital: DESCRIPCION SIN PIP CON PIP
CARTERA DE SERVICIOS HOSPITAL CHINGUIRITO UPS Terapia Fisica - X
DESCRIPCION SIN PIP CON PIP MEDICINA Terapia Lenguaje - X
CRED X X FISICA Terapia Ocupacional - X
PAI X X Emergencia Medicina X X
Estimulacion Temprana - X Emergencia Gineco - Obstetricia X X
Consultorio Mujer -Planificación familiar X X UPS Emergencia Pediatria - X
Consultorio Mujer -Control Pre Natal X X EMERGENCIA Emergencia Cirugía - X
Consultorio Mujer -ETS - X Reanimación - X
Psicoprofilaxis - X UVI - X
Nutricion X X Egresos Medicina X X
UPS Psicología X X UPS Egresos Cirugía X X
CONSULTA Adolescente - X HOSPITALIZA Egresos Pediatria - X
EXTERNA Adulto Mayor - X CIÓN Egresos Neonatologia - X
Medicina X X Egresos Gineco - Obstetricia X X
Ginecología + Procedimientos (colposcopia) X X Sala de dilatación - X
UPS CENTRO
Pediatria - X Sala de Partos X X
OBSTETRICO
Cirugía + Procedimientos (endoscopias) X X Neonatología X X
Odontología X X UPS CENTRO Intervenciones Quirurgicas - X
Neumologia - X QUIRURGICÓ Sala de recuperación X X
Infectologia - X Laboratorio X X
Metaxenicas - X Rayos X X X
SERVICIOS
Enfermería PCT X X Mamografia - X
INTERMEDIOS
PCT Neumología TB - X Ecografia X X
Toma de medicamentos - X Farmacia X X
19
Diagnóstico de la demanda de los servicios (1)
Se debe hacer una reseña acerca de la situación en la que se
encuentra la demanda de los servicios de salud que se desea
brindar. Entre los aspectos que se deben considerar se encuentran:
Área de influencia del proyecto, indicando la población total por
grupos de edad y la densidad poblacional por áreas geográficas
específicas
Población demandante
efectiva MINSA
21
Estimación de la demanda (2)
22
Estimación de la demanda (3)
23
Estimación de la demanda (4)
25
Estimación de la demanda (6)
26
Estimación de la demanda (7)
27
Estimación de la demanda (8)
28
Estimación de la demanda (9)
En nuestro caso:
Por el maltrato
Demoran mucho No confía en
Departamentos No tiene seguro del personal de TOTAL
en atender los médicos
salud
46,200 20,967 3,649 2,949
CAJAMARCA 73,766
63% 28% 5% 4%
29
Estimación de la demanda (10)
30
Estimación de la demanda (11)
31
Estimación de la demanda (12)
32
Estimación de la demanda (13)
33
Estimación de la demanda (14)
........
1993 1994 1995 2002 2003
34
Estimación de la demanda (15)
En nuestro caso:
La población de referencia correspondería a la población del
departamento de Cajamarca
Utilizando información del INEI de los años 1993 y 2007 es posible
hallar la tasa de crecimiento intercensal.
La población de Cajamarca era de 1,259,808 habitantes para el año
1993 y 1,387,809 habitantes para el 2007.
35
Estimación de la demanda (16)
Población
[ = [13, 312](2013) X ([0.007]+1)2028 - 2013 = 14,766
[
Dem efect
revelada (2028)
36
Estimación de la demanda (17)
38
Estimación de la demanda (19)
39
Estimación de la demanda (20)
40
Estimación de la demanda (21)
P1
41
Estimación de la demanda (22)
En donde:
42
Estimación de la demanda (23)
Nota: En este caso P2 coincide con la población total ámbito del PIP, lo que
no necesariamente ocurre en todos los casos.
43
Estimación de la demanda (24)
44
Proyección de la Demanda Efectiva (1)
45
Proyección de la Demanda Efectiva (2)
En el cual en el cálculo de la demanda para la proyección de los
servicios se utiliza como promedio 75% para baja complejidad, 20%
para mediana complejidad y 5% para alta complejidad; esto debido a
que los establecimientos de Salud estratégicos buscan asegurar acceso
a los servicios de salud y la continuidad de la atención de las
necesidades de salud de la población agrupando en un mismo
establecimiento servicios de baja y mediana complejidad.
47
Proyección de la Demanda Efectiva (4)
CRED INMUNIZACIONES
Edad Población P1 Descripción: Grupo Poblacional Población P1
48
Proyección de la Demanda Efectiva (5)
CRED INMUNIZACIONES
Ratio de Sesión de
Edad Descripción: Grupo Poblacional Vacunación
Concentración
N° Vacunas/año
< 29 días 2 En < de 1 año 6
En < de 1 año 11 En niños de 1 año hasta 23 meses 29 dias 4
En niños de 1 año 6 En niños de 2 años hasta 35 meses 29 dias 1
En niños de 3 años hasta 45 meses 29 dias 1
En niños de 2 años 4 En niños de 4 años hasta 59 meses 29 dias 1
En niños de 3 años 4 En niños de 4 años hasta 59 meses 29 dias 1
En niños de 4 años 4 Gestantes 1
Fuente: Norma Técnica de Salud DGSP-MINSA
Niñas 10 años 3
Fuente: RM N° 510-2013/MINSA que aprueba la NTS N°080-MINSA/DGSP-
V.03: "Norma Técnica de Salud que establece el Esquema Nacional de
Vacunación".
49
Proyección de la Demanda Efectiva (6)
Atenciones Atenciones
Año Atenciones CRED
Inmunizaciones Enfermería
2016 13,978 6,790 20,767
2017 14,075 6,837 20,911
2018 14,172 6,884 21,057
2019 14,271 6,932 21,203
2020 14,370 6,980 21,350
2021 14,469 7,028 21,498
2022 14,570 7,077 21,647
2023 14,671 7,126 21,797
2024 14,773 7,176 21,948
2025 14,875 7,225 22,100
2026 14,978 7,275 22,254
2027 15,082 7,326 22,408
2028 15,187 7,377 22,563
50
Proyección de la Demanda Efectiva (7)
51
Proyección de la Demanda Efectiva (8)
Consultorio de Psicología
La población demandante de este servicio incluye tanto a la población
demandante efectiva P1 como a la P2. Ya que la población P1 implica
servicios de baja complejidad se le aplica el 75%. A la población P2 se le
aplica el 20%. Además se tiene que según histórico del Centro de Salud,
el 24% de atendidos asistieron a consulta de Psicología.
52
Proyección de la Demanda Efectiva (9)
Consultorio de Psicología
Así se tiene:
PDE (P1) PDE (P2)
Atendidos en
Segundo Total
Año Primer Nivel Psicología
Nivel atendidos
75% 20% 24%*
2016 2,976 7,511 10,487 2,565
2017 3,067 7,741 10,808 2,644
2018 3,160 7,973 11,133 2,723
2019 3,253 8,209 11,462 2,804
2020 3,347 8,448 11,795 2,885
2021 3,443 8,689 12,132 2,968
2022 3,540 8,933 12,473 3,051
2023 3,638 9,181 12,819 3,136
2024 3,737 9,431 13,168 3,221
2025 3,838 9,684 13,522 3,308
2026 3,939 9,941 13,880 3,395
2027 4,042 10,200 14,242 3,484
2028 4,146 10,463 14,609 3,574
*Este % es resultado del análisis de los distintos servicios que brindaría el Establecimiento
de Salud
53
Proyección de la Demanda Efectiva (10)
Consultorio de Psicología
El ratio de este servicio es de 3 consultas por persona
Atenciones
Atendidos Psicología
Año
Psicología Ratio
3
2016 2,565 7,696
2017 2,644 7,932
2018 2,723 8,170
2019 2,804 8,412
2020 2,885 8,656
2021 2,968 8,903
2022 3,051 9,154
2023 3,136 9,407
2024 3,221 9,664
2025 3,308 9,924
2026 3,395 10,186
2027 3,484 10,452
2028 3,574 10,721
54
Proyección de la Demanda Efectiva (11)
Así se tiene la demanda efectiva del CS Simón Bolívar:
55
FORMULACIÓN
Secuencia de pasos
Análisis
Análisis de oferta
de
demanda
Balance
oferta -
demanda
Horizonte
de
evaluación
Programación
Costos de
del actividades
proyecto
56
Análisis de oferta (1)
57
Análisis de oferta (2)
58
Diagnóstico de la situación actual de la oferta
de servicios de salud (1)
Para analizar la situación actual de la oferta de servicios de salud en
el área de influencia, usualmente se consideran los siguientes
puntos:
• Distribución geoespacial
Capacidad de atención • Distancias
de los centros de salud • Tiempos entre ellos
• Otros
59
Diagnóstico de la situación actual de la oferta
de servicios de salud (2)
En nuestro caso:
En la microred existen en total 6 establecimientos de salud que
brindan servicios de similar o menor nivel de complejidad.
Las características de algunos de ellos se presentan en el siguiente
cuadro:
Distancia al
Medio habitual de
Establecimiento Centro de Tiempo
transporte
Salud (km)
PS Chetilla Vehicular y caminata 11 25 minutos
CS Pachacutec Vehicular y caminata 5.5 15 minutos
PS Simón Bolívar Vehicular y caminata 5.5 15 minutos
PS Samanacruz Vehicular y caminata 19 55 minutos
PS Chamis Vehicular y caminata 39 1h 40 minutos
PS Lucmacucho Vehicular y caminata 5.5 15 minutos
60
Identificación de los recursos físicos y humanos
disponibles (1)
Régimen
laboral
Cantidad de
personal médico Condición
laboral
RECURSOS
HUMANOS
Tamaño de la
plana Competencias en
administrativa logro de sus
funciones
Nivel de
actualización
61
Identificación de los recursos físicos y humanos
disponibles (2)
En nuestro caso:
62
Identificación de los recursos físicos y humanos
disponibles (3)
Médico 2 0 2
Obstetriz 3 4 7
Enfermera 4 4 8
Técnico de enfermería 3 7 10
Total 27
63
Identificación de los recursos físicos y humanos
disponibles (4)
Para cada establecimiento de salud vinculado con el proyecto se
deberá determinar:
Ubicación
Año de
construcción Vía de
acceso
INFRAESTRUCTURA
Estado de
conservación
Número de
ambientes idóneos
Disposición de
servicios básicos Vida útil
64
Identificación de los recursos físicos y humanos
disponibles (5)
Situación actual de la infraestructura del establecimiento
Estado Recomendación
Ambientes Cantidad
Operativo Deteriorado Sustituir Rehabilitar
Consultorios 12 8 4 2 2
Sala de Partos 0 0 0 0 0
Sala de Emergencia 2 1 1 0 1
Farmacia 1 0 1 1 0
Laboratorio 1 0 1 1 0
Radiología 1 0 1 1 0
Ecografía 0 0 0 0 0
Central de
1 0 1 1 0
esterilizacion
65
Estándares óptimos de usos de los recursos
físicos y humanos (1)
66
Identificación y proyección de la oferta
optimizada (1)
67
Identificación y proyección de la oferta
optimizada (2)
2 x 8 x ¼ = 4 intervenciones quirúrgicas
Nota: Para mayores detalles, se sugiere considerar el documento “Guía para la integración de
componentes del ASIS”. MINSA.
68
Identificación y proyección de la oferta
optimizada (3)
69
Identificación y proyección de la oferta
optimizada (4)
2 x 12 / 4 = 6 intervenciones quirúrgicas
Nota: Para mayores detalles, se sugiere considerar el documento “Guía para la integración de
componentes del ASIS”. MINSA.
70
Identificación y proyección de la oferta
optimizada (5)
En nuestro caso:
Número de
Cantidad total de horas total Proporción de Capacidad de
Cantidad
[ atención del [
recurso “X” en el [
= anual
disponible
[
[
horas del
x recurso “X”
destinadas al
[ x [
atención [
percápita del x
recurso “X” en
[ disponible del
recurso “X”
[
servicio “Y” (t) del recurso (t) para la atención
“X”
(t) servicio “Y” el servicio “Y” (t) (t)
del recurso “Y”
71
Identificación y proyección de la oferta
optimizada (6)
72
Identificación y proyección de la oferta
optimizada (7)
Capacidad Porcentaje
Capacidad de Porcentaje de de atención de horas
atención por horas SERVICIO PERSONAL
SERVICIO PERSONAL por hora per dedicadas a
hora per dedicadas a cápita c/servicio
cápita c/servicio Medico 4 14%
Medico 5 18% Obstetra 3 14%
Emergencia
Enfermero 3 8%
Medicina Obstetra 4 2%
Técnico 3 10%
General Enfermero 4 17%
Medico 8 15%
Tecnico 3 6%
Ecografía Obstetra 8 10%
Medico 3 0% Obstetrica Enfermero 8 5%
Obstetra 3 20% Técnico 8 14%
Inmunizaciones
Enfermero 3 0% Medico 6 20%
Tecnico 2 0% Obstetra 6 10%
Psicología
Medico 5 0% Enfermero 6 10%
Enfermería- Obstetra 5 0% Tecnico 6 5%
CRED Enfermero 5 20% Medico 5 3%
Tecnico 4 25% Obstetra 5 4%
Esterilizacion
Medico 4 5% Enfermero 5 5%
Tecnico 5 10%
Obstetra 4 3%
Odontología Medico 5 4%
Enfermero 4 0%
Obstetra 5 4%
Tecnico 0.3 0% Farmacia
Enfermero 5 10%
Medico 4 0% Tecnico 5 10%
Obstetra 4 5% Medico 7 3%
Nutricion Radiología
Enfermero 4 0% Obstetra 7 4%
convencional
Técnico 0.3 0% Enfermero 7 5%
simple
Medico 0.3 14% Tecnico 7 10%
Obstetra 0.3 20% Medico 4 4%
Partos Obstetra 4 4%
Enfermero 0.3 10% Laboratorio
Técnico 4 0% Enfermero 4 10%
Técnico 4 10%
73
Identificación y proyección de la oferta
optimizada (8)
CAPACIDAD DE ATENCION OPTIMIZADA AL AÑO DE LOS RECURSOS HUMANOS DEL CS SIMON BOLIVAR
Capacidad de
Porcentaje de
atención por
horas Horas anuales Personal en CAPACIDAD DE
SERVICIO RRHH hora per Atenciones
dedicadas a destinadas CS ATENCION AL AÑO
cápita
c/servicio
74
Identificación y proyección de la oferta
optimizada (9)
Capacidad de
Porcentaje de
atención por Horas
horas Personal en CAPACIDAD DE
SERVICIO RRHH hora per anuales Atenciones
dedicadas a CS ATENCION AL AÑO
cápita destinadas
c/servicio
Medico 4 14% 968 2 1084.16
Obstetra 3 14% 968 3 1219.68
Emergencia 4104.32
Enfermero 3 8% 968 4 929.28
Tecnico 3 10% 968 3 871.2
Medico 8 15% 968 2 2323.2
Obstetra 8 10% 968 3 2323.2
Ecografía Obstetrica 9447.68
Enfermero 8 5% 968 4 1548.8
Tecnico 8 14% 968 3 3252.48
Medico 6 20% 968 2 2323.2
Obstetra 6 10% 968 3 1742.4
Psicología 7260
Enfermero 6 10% 968 4 2323.2
Tecnico 6 5% 968 3 871.2
Medico 5 3% 968 2 290.4
Obstetra 5 4% 968 3 580.8
Esterilizacion 3291.2
Enfermero 5 5% 968 4 968
Tecnico 5 10% 968 3 1452
Medico 5 4% 968 2 387.2
Obstetra 5 4% 968 3 580.8
Farmacia 4356
Enfermero 5 10% 968 4 1936
Tecnico 5 10% 968 3 1452
Medico 7 3% 968 2 406.56
Radiología convencional Obstetra 7 4% 968 3 813.12
4607.68
simple Enfermero 7 5% 968 4 1355.2
Tecnico 7 10% 968 3 2032.8
Medico 4 4% 968 2 309.76
Obstetra 4 4% 968 3 464.64
Laboratorio 3484.8
Enfermero 4 10% 968 4 1548.8
Tecnico 4 10% 968 3 1161.6
75
Identificación y proyección de la oferta
optimizada (10)
CAPACIDAD DE ATENCION OPTIMIZADA AL AÑO DE LOS EQUIPOS E INSUMOS MÉDICOS DEL CENTRO DE SALUD
Horas anuales
Capacidad de Número de
destinadas por Capacidad total Oferta total
atención x hora por equipos o
Servicio Equipo servicio por de atención por de Atenciones
equipo o insumo insumos
equipo o insumo año
médico médicos
médico
Nutrición Equipos generales 4 1564 0 0 0
Set instrumental para
consultas de Control de 4 1056 1 4,224
Enfermería CRED Crecimiento 0-3 años
4,224
Cama de consulta 4 1056 1 4,224
Amplificador de latidos
0.75 1056 0 0
fetales portátil
Partos 0
Amplificador de latidos
0.75 1056 0 0
fetales sobremesa
Cama metálica completa 0.08 528 1 42
Emergencia Cuna para lactantes 0.06 528 1 32 32
Cuna para recién nacidos 0.06 528 1 32
Esterilizacion Equipo de esterilizacion 1 1584 1 1,584 1,584
Ecografía Obstetrica Equipos en general 24 1584 0 0 0
Equipos en general 12 1584 0 0
Psicología 0
Equipos de oficina 12 1584 0 0
IRA Set instrumental 4 1056 0 0 0
Odontología Set instrumental 4 1056 0 0 0
76
Identificación y proyección de la oferta
optimizada (11)
CAPACIDAD DE ATENCION OPTIMIZADA AL AÑO DE LOS AMBIENTES DEL CENTRO DE SALUD
77
Identificación y proyección de la oferta
optimizada (12)
Seguidamente, es necesario proyectar la oferta optimizada de
cada uno de los servicio en todo el horizonte de evaluación
Retomando el ejemplo anterior:
Supongamos que el número de cirujanos es 4 y el número de
salas de operación es 16
En este caso, las intervenciones diarias de RRHH será 4x8x1/4 =
8, mientras que las oferta diaria de RRFF será 2x16/4 = 8.
En este caso, la nueva oferta optimizada será de 8 operaciones
diarias
Este proceso se debe realizar para cada uno de los servicios y
tipos de recurso, para cada uno de los años del horizonte de
evaluación. Esto se observa en el siguiente cuadro:
78
Identificación y proyección de la oferta
optimizada (13)
OFERTA OPTIMIZADA CS SIMON
BOLIVAR
Nutrición 0
Enfermería-CRED 3,168
Medicina General 0
Inmunizaciones 528
Odontología 0
Partos 0
Emergencia 32
Esterilización 1,584
Farmacia 4,356
Radiología
4,224
convencional
Laboratorio 2,112
Ecografía obstétrica 0
Psicología 0
79
FORMULACIÓN
Secuencia de pasos
Análisis
Análisis de oferta
de
demanda
Balance
oferta -
demanda
Horizonte
de
evaluación
Programación
Costos de
del actividades
proyecto
80
Balance oferta - demanda (1)
81
Balance oferta - demanda (2)
82
Demanda efectiva no atendida (1)
[
efectiva del
[
optimizada del
[ no atendida del [ =
[
servicio “k” con - servicio “k” sin
[
servicio “k” (t) proyecto proyecto (t)
(t)
83
Demanda efectiva no atendida (2)
84
Demanda efectiva no atendida (3)
DEMANDA EFECTIVA NO ATENDIDA
TIPO DE
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
SERVICIO
Demanda con
27,587 27,953 28,324 28,698 29,076 29,458 29,843 30,233 30,627 31,024 31,426 31,831 32,241
proyecto
Oferta
Nutrición 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Optimizada
Demanda no
27,587 27,953 28,324 28,698 29,076 29,458 29,843 30,233 30,627 31,024 31,426 31,831 32,241
atendida
Demanda con
13,978 14,075 14,172 14,271 14,370 14,469 14,570 14,671 14,773 14,875 14,978 15,082 15,187
proyecto
Oferta
Enfermería-CRED 3,168 3,168 3,168 3,168 3,168 3,168 3,168 3,168 3,168 3,168 3,168 3,168 3,168
Optimizada
Demanda no
10,810 10,907 11,004 11,103 11,202 11,301 11,402 11,503 11,605 11,707 11,810 11,914 12,019
atendida
Demanda con
10417 10,736 11,058 11,385 11,716 12,051 12,390 12,733 13,080 13,432 13,787 14,147 14,511
proyecto
Oferta
Medicina General 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Optimizada
Demanda no
10,417 10,736 11,058 11,385 11,716 12,051 12,390 12,733 13,080 13,432 13,787 14,147 14,511
atendida
Demanda con
6,790 6,837 6,884 6,932 6,980 7,028 7,077 7,126 7,176 7,225 7,275 7,326 7,377
proyecto
Oferta
Inmunizaciones 528 528 528 528 528 528 528 528 528 528 528 528 528
Optimizada
Demanda no
6,262 6,309 6,356 6,404 6,452 6,500 6,549 6,598 6,648 6,697 6,747 6,798 6,849
atendida
Demanda con
13667 14,014 14,366 14,722 15,082 15,447 15,816 16,189 16,567 16,949 17,335 17,727 18,122
proyecto
Oferta
Odontología 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Optimizada
Demanda no
13,667 14,014 14,366 14,722 15,082 15,447 15,816 16,189 16,567 16,949 17,335 17,727 18,122
atendida
Demanda con
4,356 4,386 4,416 4,447 4,478 4,509 4,540 4,572 4,603 4,635 4,667 4,700 4,732
proyecto
Oferta
Partos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Optimizada
Demanda no
4,356 4,386 4,416 4,447 4,478 4,509 4,540 4,572 4,603 4,635 4,667 4,700 4,732
atendida
Demanda con
1042 1,074 1,106 1,139 1,172 1,205 1,239 1,273 1,308 1,343 1,379 1,415 1,451
proyecto
Oferta
Emergencia 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32
Optimizada
Demanda no
1,010 1,042 1,074 1,107 1,140 1,173 1,207 1,241 1,276 1,311 1,347 1,383 1,419
atendida
85
Demanda efectiva no atendida (4)
DEMANDA EFECTIVA NO ATENDIDA
TIPO DE
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
SERVICIO
Demanda con
6,960 7,070 7,181 7,294 7,407 7,522 7,638 7,755 7,874 7,994 8,115 8,237 8,361
proyecto
Oferta
Esterilización 1,584 1,584 1,584 1,584 1,584 1,584 1,584 1,584 1,584 1,584 1,584 1,584 1,584
Optimizada
Demanda no
5,376 5,486 5,597 5,710 5,823 5,938 6,054 6,171 6,290 6,410 6,531 6,653 6,777
atendida
Demanda con
11,458 11,809 12,164 12,524 12,888 13,256 13,629 14,006 14,388 14,775 15,166 15,562 15,963
proyecto
Oferta
Farmacia 4,356 4,356 4,356 4,356 4,356 4,356 4,356 4,356 4,356 4,356 4,356 4,356 4,356
Optimizada
Demanda no
7,102 7,453 7,808 8,168 8,532 8,900 9,273 9,650 10,032 10,419 10,810 11,206 11,607
atendida
Demanda con
187 189 191 193 195 197 199 202 204 206 208 210 213
proyecto
Radiología
Oferta
convencional 4,224 4,224 4,224 4,224 4,224 4,224 4,224 4,224 4,224 4,224 4,224 4,224 4,224
Optimizada
simple
Demanda no
-4,037 -4,035 -4,033 -4,031 -4,029 -4,027 -4,025 -4,022 -4,020 -4,018 -4,016 -4,014 -4,011
atendida
Demanda con
18,424 18,737 19,053 19,373 19,696 20,023 20,354 20,688 21,025 21,367 21,712 22,061 22,413
proyecto
Oferta
Laboratorio 2,112 2,112 2,112 2,112 2,112 2,112 2,112 2,112 2,112 2,112 2,112 2,112 2,112
Optimizada
Demanda no
16,312 16,625 16,941 17,261 17,584 17,911 18,242 18,576 18,913 19,255 19,600 19,949 20,301
atendida
Demanda con
15,373 15,480 15,587 15,695 15,804 15,914 16,024 16,135 16,247 16,360 16,473 16,588 16,703
proyecto
Ecografía Oferta
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
obstétrica Optimizada
Demanda no
15,373 15,480 15,587 15,695 15,804 15,914 16,024 16,135 16,247 16,360 16,473 16,588 16,703
atendida
Demanda con
7,696 7,932 8,170 8,412 8,656 8,903 9,154 9,407 9,664 9,924 10,186 10,452 10,721
proyecto
Oferta
Psicología 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Optimizada
Demanda no
7,696 7,932 8,170 8,412 8,656 8,903 9,154 9,407 9,664 9,924 10,186 10,452 10,721
atendida
86
Metas globales y parciales (1)
Idealmente, el proyecto debería tener como meta global cubrir la
demanda no atendida; sin embargo, esto no necesariamente se
va a poder llevar a cabo por diversos tipos de limitaciones.
Es usual que el establecimiento se proponga como meta atender
a un porcentaje de la población.
Además, es posible plantear metas globales por zona geográfica
y grupo de edad.
En nuestro caso:
87
Plan de producción de los servicios (1)
En nuestro caso:
88
Plan de producción de los servicios (2)
89
Requerimientos para ofrecer los servicios del
proyecto (1)
Se deben determinar los recursos físicos y humanos necesarios
para brindar los servicios de salud que los proyectos alternativos
ofrecerán, de acuerdo con la demanda efectiva, brecha oferta-
demanda y el plan de producción calculados en las tareas
anteriores.
Es necesario tener en cuenta los diversos procesos y recursos
productivos que hacen posible atender la demanda de servicios de
salud: los equipos e insumos, la infraestructura, los recursos
humanos, así como la organización y gestión de los
establecimientos de salud.
90
Requerimientos para ofrecer los servicios del
proyecto (2)
A. Equipamiento
Esta vez se debe establecer los requerimientos físicos
necesarios para hacer posible una correcta prestación de los
servicios que brindarán los proyectos alternativos.
Estos requerimientos deben incluir el equipo biomédico,
instrumental médico y mobiliario, equipos de transporte y
comunicaciones, equipos electromecánicos y equipos de
cómputo, así como insumos, materiales y otros bienes y
servicios necesarios para proveer los servicios de salud.
91
Requerimientos para ofrecer los servicios del
proyecto (3)
Para esto será necesario establecer:
a) En el caso de los equipos, la norma técnica que fija los
estándares de utilización de los equipos para los
diferentes servicios de salud.
b) El nivel de utilización de las horas/equipo para cada tipo
de servicio.
Algunos de estos estándares podrían ser:
Tipos de servicio por equipo.
Número de atenciones por equipo.
Número de atenciones por instrumental médico.
Número de atenciones por insumo médico.
92
Requerimientos para ofrecer los servicios del
proyecto (4)
Requerimientos de Equipos:
Atenciones en
[
consultas de
[ [
Enfermería
[ =
[ + 10817
[ = 13985
3168
(2028)
(2028)
(2028)
93
Requerimientos para ofrecer los servicios del
proyecto (5)
Requerimientos de Equipos:
[ atenciones
Brecha de
[ [
[ =
[ - 4224
[ = 8673
con set 12897
(2016)
instrumental (2016)
(2016)
Brecha de
[ atenciones con set
[ [
[ =
[ - 4224
[ = 9761
instrumental 13985
(2028)
(2028) (2028)
94
Requerimientos para ofrecer los servicios del
proyecto (6)
Consultas Set
instrumental
Control de
para consultas 4 1056 4224
crecimiento de Control de
y desarrollo Crecimiento
95
Requerimientos para ofrecer los servicios del
proyecto (7)
# de set
[ [ [
instrumentales
[ =
[ / 4224
[ = 2.05
8673
(2016)
(2016)
(2016)
# de set
[ [ [
instrumentales
[ =
[ / 4224
[ = 2.31
9761
(2028)
(2028)
(2028)
96
Requerimientos para ofrecer los servicios del
proyecto (8)
EQUIPOS REQUERIDOS
Servicio Equipo 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
Material de
Actividades de IEC difusión y 3.92 3.97 4.02 4.08 4.13 4.18 4.24 4.29 4.35 4.41 4.46 4.52 4.58
promoción
Set instrumental
Consultas de para consultas de
Control de Control de 2.05 2.07 2.09 2.12 2.14 2.16 2.18 2.20 2.22 2.24 2.27 2.29 2.31
Crecimiento 0-3 Crecimiento 0-3
años años
Cama de consulta 2.05 2.07 2.09 2.12 2.14 2.16 2.18 2.20 2.22 2.24 2.27 2.29 2.31
Amplificador de
latidos fetales 4.95 4.98 5.02 5.05 5.09 5.12 5.16 5.20 5.23 5.27 5.30 5.34 5.38
portátil
Partos
Amplificador de
latidos fetales 4.95 4.98 5.02 5.05 5.09 5.12 5.16 5.20 5.23 5.27 5.30 5.34 5.38
sobremesa
Cama metálica
21.28 21.96 22.64 23.34 24.05 24.75 25.47 26.20 26.94 27.69 28.46 29.22 29.99
completa
Cuna para
Hospitalización 28.70 29.61 30.52 31.46 32.40 33.33 34.30 35.26 36.26 37.25 38.28 39.30 40.32
lactantes
Cuna para recién
28.70 29.61 30.52 31.46 32.40 33.33 34.30 35.26 36.26 37.25 38.28 39.30 40.32
nacidos
Equipo de
Esterilizacion 3.05 3.12 3.18 3.24 3.31 3.37 3.44 3.51 3.57 3.64 3.71 3.78 3.85
esterilizacion
Servicios
Equipos en general 0.36 0.37 0.37 0.37 0.37 0.38 0.38 0.38 0.38 0.39 0.39 0.39 0.40
Generales
Servicios Muebles 0.36 0.38 0.39 0.40 0.41 0.42 0.43 0.45 0.46 0.47 0.48 0.49 0.51
administrativos Equipos de oficina 0.36 0.38 0.39 0.40 0.41 0.42 0.43 0.45 0.46 0.47 0.48 0.49 0.51
Consultas EDA/
Set instrumental 2.22 2.29 2.36 2.43 2.50 2.57 2.64 2.71 2.79 2.86 2.94 3.01 3.09
IRA/
Consultas de
Set instrumental 2.91 2.99 3.06 3.14 3.21 3.29 3.37 3.45 3.53 3.61 3.69 3.78 3.86
puerperio
Consultas Control
Set instrumental 10.67 10.75 10.83 10.92 11.00 11.08 11.16 11.25 11.33 11.42 11.50 11.59 11.67
Pre natales
Farmacia Muebles 0.02 0.05 0.08 0.11 0.14 0.17 0.20 0.23 0.27 0.30 0.33 0.37 0.40
Triage Muebles -0.94 -0.94 -0.94 -0.94 -0.94 -0.94 -0.94 -0.94 -0.94 -0.94 -0.94 -0.94 -0.94
Laboratorio Equipo 6.95 7.08 7.22 7.36 7.49 7.63 7.77 7.92 8.06 8.21 8.35 8.50 8.65
97
Requerimientos para ofrecer los servicios del
proyecto (9)
B. Infraestructura
Se identificarán las necesidades de infraestructura que
permitirán la correcta provisión de los diferentes tipos de
servicios involucrados en el proyecto que se analiza (finales,
intermedios, de apoyo, etc.), dadas las unidades productoras
y/o áreas donde éstos se brindan.
Se tendrán en cuenta los siguientes aspectos:
a) Características y funcionalidad de las instalaciones requeridas,
tomando en cuenta que tipo de ambientes son necesarios para
cada uno de los servicios de salud que brindará el proyecto.
b) Capacidad de atención por cada uno de los ambientes
involucrados en el proyecto.
98
Requerimientos para ofrecer los servicios del
proyecto (10)
Requerimientos de Ambientes:
Atenciones en
[
Consultorio de
[ [
Enfermería
[ =
[ + 10817
[ = 13985
3168
(2028)
(2028)
(2028)
99
Requerimientos para ofrecer los servicios del
proyecto (11)
Brecha de
[ [ [
atenciones en
[ =
[ - 3168
[ = 9729
12897
ambientes (2016)
(2016)
(2016)
[ Brecha de
[ [
[ =
[ - 3168
[ = 10817
atenciones en 13985
(2028)
ambientes (2028) (2028)
100
Requerimientos para ofrecer los servicios del
proyecto (12)
Consultas
3 1,056 3168
Enfermería
101
Requerimientos para ofrecer los servicios del
proyecto (13)
[ #dedeEnfermería [ [
consultorios
[ =
[ / 3168
[ = 3.07
9729
(2016)
(2016)
(2016)
[ # de consultorios
[ [
[ =
[ / 3168
[ = 3.41
de Enfermería 10817
(2028)
(2028)
(2028)
102
Requerimientos para ofrecer los servicios del
proyecto (14)
AMBIENTES REQUERIDOS
Servicio 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
Nutricion 4.88 4.96 5.03 5.11 5.20 5.28 5.36 5.44 5.53 5.61 5.70 5.78 5.87
Odontología 5.82 5.97 6.12 6.27 6.43 6.58 6.74 6.90 7.06 7.22 7.39 7.55 7.72
Partos 4.64 4.67 4.70 4.74 4.77 4.80 4.84 4.87 4.90 4.94 4.97 5.01 5.04
Esterilización 0.35 0.37 0.39 0.41 0.44 0.46 0.48 0.50 0.52 0.55 0.57 0.59 0.62
Farmacia 0.70 0.75 0.80 0.85 0.90 0.95 1.00 1.06 1.11 1.17 1.22 1.28 1.34
Radiología
convencional -0.86 -0.86 -0.86 -0.86 -0.86 -0.86 -0.86 -0.86 -0.86 -0.86 -0.86 -0.86 -0.85
simple
Ecografía
0.87 0.88 0.89 0.89 0.90 0.90 0.91 0.92 0.92 0.93 0.94 0.94 0.95
Obstetrica
Psicología 0.44 0.45 0.46 0.48 0.49 0.51 0.52 0.53 0.55 0.56 0.58 0.59 0.61
Medicina
35.51 36.60 37.70 38.81 39.94 41.08 42.24 43.41 44.59 45.79 47.00 48.23 49.47
General
Inmunizacion
4.84 4.88 4.92 4.96 5.00 5.04 5.08 5.12 5.17 5.21 5.25 5.29 5.34
es
Enfermería-
3.07 3.10 3.13 3.15 3.18 3.21 3.24 3.27 3.30 3.33 3.36 3.38 3.41
CRED
Emergencia -0.22 -0.16 -0.11 -0.05 0.00 0.06 0.12 0.18 0.24 0.30 0.36 0.42 0.48
Laboratorio 6.95 7.08 7.22 7.36 7.49 7.63 7.77 7.92 8.06 8.21 8.35 8.50 8.65
103
Requerimientos para ofrecer los servicios del
proyecto (15)
C. Recursos Humanos
Se debe tener en cuenta:
a) Las necesidades de personal por tipo de servicio de salud.
b) El nivel de utilización de las horas/personal para cada tipo
de servicio.
104
Requerimientos para ofrecer los servicios del
proyecto (16)
Requerimientos de Recursos humanos:
Atenciones en
[ consultas de control
[ [
[ [ [
de crecimiento y = 3168 + 10817 = 13985
(2028)
desarrollo (2028)
(2028)
105
Requerimientos para ofrecer los servicios del
proyecto (17)
Brecha de
[ [ [
atenciones por
[ =
[ - 6776
[ = 6121
12897
rrhh (2016)
(2016)
(2016)
[ Brecha de
[ [
[ =
[ - 6776
[ = 7209
atenciones por 13985
(2028)
rrhh (2028) (2028)
106
Requerimientos para ofrecer los servicios del
proyecto (18)
Capacidad de
Oferta toral
SERVICIO PERSONAL atención al %
de atenciones
año microred
Medico 0 0%
Obstetra 0 0%
Enfermería 6776
Enfermero 3872 57%
Tecnico 2904 43%
Nota: En este caso intervienen en la provisión del servicio el Enfermero ó el Técnico (sustitutos).
107
Requerimientos para ofrecer los servicios del
proyecto (19)
# de atenciones
de enfermeros en
consultas de
[ [ [
Enfermería
[ =
[ x 57%
[ = 3498
6121
(2016)
(2016)
(2016)
# de atenciones
de enfermeros en
[ [ [
consultas de
[ =
[ x 57%
[ = 4119
Enfermería 7209
(2028)
(2028) (2028)
108
Requerimientos para ofrecer los servicios del
proyecto (20)
Capacidad de
Porcentaje de Horas
atención por
horas anuales (A) x (B)
SERVICIO PERSONAL hora per
dedicadas a destinada x (C )
cápita (A)
c/servicio (B) s(C)
109
Requerimientos para ofrecer los servicios del
proyecto (21)
[ # de enfermeros [ [
[ =
[ / 968
[ = 3.6
3498
(2016)
(2016)
(2016)
[ # de enfermeros [ [
[ =
[ / 968
[ = 4.3
4119
(2028)
(2028)
(2028)
110
Requerimientos para ofrecer los servicios del
proyecto (22)
RECURSOS HUMANOS REQUERIDOS
SERVICIO PERSONAL 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
Medico 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Obstetra 125.2 126.9 128.7 130.4 132.2 133.9 135.7 137.5 139.4 141.2 143.1 145.0 146.9
Nutrición
Enfermero 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Tecnico 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Medico 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Obstetra 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Enfermería
Enfermero 3.6 3.7 3.7 3.8 3.8 3.9 3.9 4.0 4.0 4.1 4.1 4.2 4.3
Tecnico 2.7 2.7 2.8 2.8 2.9 2.9 2.9 3.0 3.0 3.1 3.1 3.1 3.2
Medico 1.7 1.8 1.9 2.0 2.1 2.2 2.3 2.5 2.6 2.7 2.8 3.0 3.1
Medicina Obstetra 2.5 2.7 2.8 3.0 3.2 3.3 3.5 3.7 3.9 4.1 4.3 4.4 4.6
general Enfermero 3.3 3.5 3.8 4.0 4.2 4.5 4.7 4.9 5.2 5.4 5.7 5.9 6.2
Tecnico 2.5 2.7 2.8 3.0 3.2 3.3 3.5 3.7 3.9 4.1 4.3 4.4 4.6
Medico 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Inmunizacion Obstetra 7.6 7.7 7.8 7.8 7.9 8.0 8.1 8.1 8.2 8.3 8.4 8.4 8.5
es Enfermero 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Tecnico 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Medico 31.4 32.3 33.1 34.0 34.9 35.8 36.7 37.6 38.5 39.5 40.4 41.4 42.3
Obstetra 47.2 48.4 49.7 51.0 52.4 53.7 55.0 56.4 57.8 59.2 60.6 62.1 63.5
Odontología
Enfermero 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Tecnico 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Medico 19.1 19.2 19.4 19.5 19.7 19.8 20.0 20.1 20.3 20.4 20.6 20.8 20.9
Obstetra 28.6 28.9 29.1 29.3 29.5 29.8 30.0 30.2 30.4 30.7 30.9 31.1 31.4
Partos
Enfermero 38.2 38.5 38.8 39.1 39.4 39.7 40.0 40.3 40.6 40.9 41.2 41.5 41.8
Tecnico 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
111
Requerimientos para ofrecer los servicios del
proyecto (23)
SERVICIO PERSONAL 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
Medico -1.5 -1.5 -1.5 -1.5 -1.5 -1.5 -1.5 -1.4 -1.4 -1.4 -1.4 -1.4 -1.4
Obstetra -2.3 -2.3 -2.3 -2.2 -2.2 -2.2 -2.2 -2.2 -2.1 -2.1 -2.1 -2.1 -2.0
Emergencia
Enfermero -3.1 -3.1 -3.0 -3.0 -3.0 -2.9 -2.9 -2.9 -2.8 -2.8 -2.8 -2.8 -2.7
Tecnico -2.3 -2.3 -2.3 -2.2 -2.2 -2.2 -2.2 -2.2 -2.1 -2.1 -2.1 -2.1 -2.0
Medico 0.9 0.9 1.0 1.0 1.0 1.0 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.2 1.2
Ecografía Obstetra 1.4 1.4 1.5 1.5 1.5 1.5 1.6 1.6 1.6 1.7 1.7 1.7 1.8
obstétrica Enfermero 1.9 1.9 1.9 2.0 2.0 2.1 2.1 2.1 2.2 2.2 2.3 2.3 2.4
Tecnico 1.4 1.4 1.5 1.5 1.5 1.5 1.6 1.6 1.6 1.7 1.7 1.7 1.8
Medico -0.1 0.0 0.0 0.1 0.1 0.2 0.3 0.3 0.4 0.5 0.5 0.6 0.7
Obstetra -0.1 -0.1 0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0
Psicología
Enfermero -0.2 -0.1 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.7 0.8 0.9 1.1 1.2 1.3
Tecnico -0.1 -0.1 0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0
Medico 1.9 2.0 2.0 2.1 2.1 2.2 2.3 2.3 2.4 2.5 2.5 2.6 2.7
Obstetra 2.9 2.9 3.0 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 4.0
Esterilización
Enfermero 3.8 3.9 4.0 4.2 4.3 4.4 4.5 4.7 4.8 4.9 5.1 5.2 5.3
Tecnico 2.9 2.9 3.0 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 4.0
Medico 2.9 3.1 3.2 3.4 3.5 3.7 3.8 4.0 4.1 4.3 4.5 4.6 4.8
Obstetra 4.4 4.6 4.8 5.1 5.3 5.5 5.7 6.0 6.2 6.5 6.7 6.9 7.2
Farmacia
Enfermero 5.9 6.2 6.5 6.8 7.1 7.4 7.7 8.0 8.3 8.6 8.9 9.3 9.6
Tecnico 4.4 4.6 4.8 5.1 5.3 5.5 5.7 6.0 6.2 6.5 6.7 6.9 7.2
Medico -1.7 -1.7 -1.7 -1.7 -1.7 -1.7 -1.7 -1.7 -1.7 -1.7 -1.7 -1.7 -1.7
Radiología Obstetra -2.6 -2.6 -2.6 -2.6 -2.6 -2.6 -2.6 -2.6 -2.6 -2.6 -2.6 -2.6 -2.6
convencional Enfermero -3.5 -3.5 -3.5 -3.5 -3.5 -3.5 -3.5 -3.5 -3.5 -3.5 -3.5 -3.5 -3.5
Tecnico -2.6 -2.6 -2.6 -2.6 -2.6 -2.6 -2.6 -2.6 -2.6 -2.6 -2.6 -2.6 -2.6
Medico 7.6 7.8 8.0 8.1 8.3 8.5 8.6 8.8 9.0 9.2 9.3 9.5 9.7
Obstetra 11.5 11.7 11.9 12.2 12.4 12.7 13.0 13.2 13.5 13.7 14.0 14.3 14.5
Laboratorio
Enfermero 15.3 15.6 15.9 16.3 16.6 16.9 17.3 17.6 18.0 18.3 18.7 19.0 19.4
Técnico 11.5 11.7 11.9 12.2 12.4 12.7 13.0 13.2 13.5 13.7 14.0 14.3 14.5
112
Requerimientos para ofrecer los servicios del
proyecto (24)
113
Programa Arquitectónico (1)
PROGRAMA ARQUITECTONICO - HOSPITAL CHINGUIRITO
Ejemplo para el caso de UN D
F UN C
A R EA
ó A M B IEN T ES A R EA (m2) CANT
A R EA
R EQUER ID
un Hospital:
Z ON A A (m2)
AREA ADMINISTRATIVA
Admisión e Informes
Sala de Espera 25.00 1 25.00
Estaciona de camillas y sillas de ruedas 8.00 1 8.00
Admisión y Informes 8.00 1 8.00
Caja 4.00 1 4.00
El programa SH. Personal 2.00 1 2.00
EMERGENCIA
SH. Discapacitados 4.00 1 4.00
AYUDA AL DIAGNOSTICO
Imágenes
Área para rayos X portátil 4.00 1 4.00
Laboratorio
Toma de Muestras 12.00 1 12.00
Farmacia
Expendio de Medicamentos + Almacenamiento 19.00 1 19.00
AREA CLINICA
Ingreso
Triaje 18.00 1 18.00
Tópicos
Tópico de Medicina 18.00 1 18.00
Tópico de Cirugía y Reanimación 18.00 1 18.00
Tópico Atención Pediátrica 18.00 1 18.00
Tópico de Gineco Obstétrico + SH. 20.00 1 20.00
Inyectables, nebulizaciones y Rehidratacion oral 12.00 1 12.00
114
Programa Arquitectónico (2)
Ejemplo para el caso de
un Hospital: PROGRAMA ARQUITECTONICO - HOSPITAL CHINGUIRITO
AREA CIRCULACION AREA NETA
DESCRIPCION AREA NETA (m2)
Y MUROS(m2) (m2)
115
Programa de Equipamiento (1)
Ejemplo para el caso de un Hospital:
HOSPITAL CHINGUIRITO COSTO DEL EQUIPAMIENTO POR GRUPO GENERICO
CLAVE AMBIENTES / EQUIPAMIENTO CANT
CLAVE DENOMINACION DE EQUIPO GRUPO CANT RECUP. BRECHA
EMERGENCIA Y CUIDADOS CRITICOS
CC-9 CAMA CAMILLA PARA RECUPERACION B 11 11
AREA ADMINISTRATIVA
CI-1 INCUBADORA NEONATAL - ESTANDAR B 5 5
Admisión e Informes
Sala de Espera
CI-4 INCUBADORA DE TRANSPORTE - ESTANDAR B 4 1 3
MC-59f BUTACA METALICA DE 3 CUERPOS 8
CI-5 CUNA DE CALOR RADIANTE - SALA DE PARTOS B 3 1 2
MC-32 PAPELERA DE ACERO INOXIDABLE DE FORMA CILINDRICA 2 E-11 EQUIPO DE TERAPIA CON ULTRASONIDO B 1 1
I-38 TELEVISOR A COLOR DE 32" 1 E-28 FAJA ERGOMETRICA B 1 1
I-38a RACK PARA TV 32 " 1 E-41 EQUIPO DE TRACCION CERVICAL - LUMBAR B 1 1
MC-47 VITRINA DE ALUMINIO PARA ANUNCIOS 1 E-7 EQUIPO DE TERAPIA CON ONDA CORTA B 1 1
Estación de camillas y sillas de ruedas EM-10 ELECTROBISTURI MONO/BIPOLAR DE POTENCIA MEDIA B 2 1 1
CC-14 CAMILLA METALICA SOBRE BASTIDOR RODABLE 2 EM-14 MONITOR FETAL B 4 4
CC-15 SILLA DE RUEDAS 2 EM-19 VENTILADOR DE TRANSPORTE B 3 3
Admisión y Informes EM-2 UNIDAD DE ANESTESIA CON SISTEMA DE MONITOREO BASICO B 2 2
MC-18 SILLA METÁLICA GIRATORIA RODABLE, ASIENTO ALTO 2
EM-24 ASPIRADOR DE SECRECION PARA SALA DE OPERACIONES B 4 1 3
O-17 COMPUTADORA PERSONAL-OFICINA 2
EM-25 ASPIRADOR DE SECRECION RODABLE B 1 1 0
O-27a IMPRESORA LASER TIPO II-OFICINAS 2
EM-26 ASPIRADOR DE SECRECION PORTATIL B 18 3 15
MC-16 PAPELERA METALICA 2
EM-27 DESFIBRILADOR CON MONITOR Y PALETAS EXTERNAS B 4 1 3
TEL TELEFONO DE MESA 1
EM-35 DETECTOR DE LATIDOS FETALES B 7 1 6
Caja (Módulo 2.00 x 2.00)
EM-36 ECOGRAFO DE USO GENERAL B 1 1
MC-18 SILLA METÁLICA GIRATORIA RODABLE, ASIENTO ALTO 1
O-17 COMPUTADORA PERSONAL-OFICINA 1
EM-36a ECOGRAFO DE USO GENERAL PORTATIL B 1 1
O-11 CAJA REGISTRADORA 1 EM-40 EQUIPO DE FOTOTERAPIA B 7 7
MC-16 PAPELERA METALICA 1 EM-41 ESPIROMETRO PORTATIL B 1 1
TEL TELEFONO DE MESA 1 EM-42 GLUCOMETRO B 5 5
SH. Personal
MP-1 PAPELERA DE PLASTICO CON TAPA Y VENTANA BATIBLE 1
116
FORMULACIÓN
Secuencia de pasos
Análisis
Análisis de oferta
de
demanda
Balance
oferta -
demanda
Horizonte
de
evaluación
Programación
Costos de
del actividades
proyecto
117
Programación de actividades (1)
Para identificar las actividades para la realización de cada una de
las etapas de las alternativas de solución ayudará formularse las
siguientes preguntas:
118
Programación de actividades (2)
119
Programación de actividades (3)
Ejecución de equipamiento 4
Supervisión de equipamiento 4
120
Programación de actividades (4)
Capacitación 1
121
Programación de actividades (5)
Finalmente, se establece un cronograma de las actividades
identificadas (en nuestro caso de las acciones 1, 2, 3 y 4 de la
alternativa de solución 1).
122
FORMULACIÓN
Secuencia de pasos
Análisis
Análisis de oferta
de
demanda
Balance
oferta -
demanda
Horizonte
de
evaluación
Programación
Costos de
del actividades
proyecto
123
Costos del proyecto (1)
Tomando cuenta los requerimientos para cada alternativa, se debe
precisar los bienes y servicios a ser adquiridos. Es necesario
establecer:
a) El número de unidades necesarias en Infraestructura, Recursos
Humanos, Materiales y equipos.
b) El número de períodos en los que se necesitan las unidades.
124
Costos del proyecto (2)
Costos de Inversión
i. Estudios definitivos
Se considera un % en base a la inversión tangible, y se recomienda
sustentarlo.
Los estudios definitivos están compuestos de:
Estudios básicos (topografía, suelos)
125
Costos del proyecto (3)
ii. Supervisión de estudios definitivos
Si la unidad ejecutora no cuenta con profesionales se recomienda
considerar la contratación de profesionales para la supervisión de los
estudios a fin de asegurar la calidad del producto.
Estudios definitivos
Supervisión de estudios
126
Costos del proyecto (4)
iii. Línea de base
Se debe considerar el equipo idóneo para desarrollarla, considerando por
ejemplo que en la gran mayoría de casos se requiere levantar
información de carácter primario.
La Línea de Base es la
fotografía inicial, antes de
la ejecución del proyecto.
127
Costos del proyecto (4)
iv. Costos de obra
Se recomienda trabajar en costos por área.
128
Costos del proyecto (5)
v. Costos de equipamiento
Se recomienda trabajar los costos por ambientes de las UPSS.
CONSOLIDADO DE COSTOS EQUIPAMIENTO POR GRUPO GENERICO
Los costos utilizados toman
de referencia los costos del GRUPO CANT. COSTO S/.
mercado y expedientes
BIOMEDICO (B) 264 10,527,369
elaborados por MINSA,
ESSalud y procesos SEACE. COMPLEMENT ARIO ( C ) 459 805,787
MOBILIARIO CLINICO (MC) 1194 1,177,557
MOBILIARIO ADMINIST RAT IVO (MA) 2137 946,745
INST RUMENT AL QUIRURGICO (INST ) 133 230,468
ELECT ROMECANICO (EM) 117 2,688,131
COMUNICACIONES (CM) 374 13,663,500
TOTALES 4678 30,039,556
COSTO DEL EQUIPAMIENTO POR GRUPO GENERICO
129
Costos del proyecto (6)
vi. Supervisión de tangibles (obra y equipamiento)
Si la unidad ejecutora no cuenta con profesionales se recomienda
considerar la contratación de profesionales para la supervisión de la obra
a fin de asegurar la calidad del producto.
Tangibles (obra y
equipamiento)
Supervisión de tangibles
130
Costos del proyecto (6)
vii. Capacitación
Se debe considerar todas las acciones que lleven a fortalecer el recurso
humano del EESS en el uso de los nuevos equipos así como en los
cambios en la gestión del establecimiento producto del nuevo proyecto.
131
Costos del proyecto (7)
viii. Gastos administrativos
Son todos los gastos que incurre la unidad ejecutora para la
implementación del proyecto, pagos de licencias, coordinadores, entre
otros.
Tangibles (obra y
equipamiento)
Gastos Administrativos
132
Costos del proyecto (8)
ix. Resumen de Inversión
Es la suma de los componentes descritos anteriormente.
Ejemplo:
ESTRUCTURA DE COSTOS DE INVERSIÓN DE UN PROYECTO DE HOSPITAL
Ejecución
Infraestructura m2 13,065 56,913,562
Equipamiento Global 1 5,217,187
Supervisión Obra y Equipamiento Global 1 30,039,556 Considerar si
Capacitación
Plan de Contingencia (1)
Global
Global
1
1
500,000
2,500,000
la intervención
es en el mismo
Sub Total 97,394,133 lugar
Gastos Administrativos Global 3% 2,921,824
TOTAL 100,315,957
133
Flujo de costos a precio de mercado (1)
El flujo de costos a precios de mercado organiza las salidas de
dinero efectuadas, considerando el momento en que éstas
efectivamente se realizan.
Infraestructura Equipamiento
Operación Mantenimiento
Estudios Capacitación y
definitivos Gestión
Etapa de Post
Etapa de inversión
inversión
S/. S/.
135
Muchas Gracias!!
136