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MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIÓN PÚBLICA

“CURSO DE FORMULACION Y EVALUACION DE ESTUDIOS DE


PREINVERSIÓN EN EL MARCO DEL SISTEMA NACIONAL DE
INVERSIÓN PÚBLICA. SECTOR SALUD”

MODULO: FORMULACIÓN
Lima 17 de Setiembre del 2014

Eduardo Padilla
Dirección General de Inversión Pública
DGIP - MEF
MODULO II
:

FORMULACIÓN

2
FORMULACIÓN
Secuencia de pasos

Análisis
Análisis de oferta
de
demanda
Balance
oferta -
demanda

Horizonte
de
evaluación
Programación
Costos de
del actividades
proyecto

3
FORMULACIÓN

NOTA:

En los siguientes módulos únicamente se desarrollará


y analizará la Alternativa 1 propuesta en el Módulo de
Identificación. Sin embargo; es necesario considerar
en el diseño del proyecto el desarrollo de todas las
Alternativas de Solución planteadas

4
Horizonte de Evaluación (1)

Recordemos el Ciclo del Proyecto:

Idea

Inversión
Pre-Inversión (Expediente Post- Inversión
(Estudios) técnico y (Operación Fin
ejecución del y Mantenimiento)
proyecto)

Retroalimentación
(aprender del pasado)

El Horizonte de Evaluación es el período que se establece para


evaluar los costos y beneficios atribuibles a cada Proyecto de
Inversión Pública
5
Horizonte de Evaluación (2)
Ejemplo para el caso de un Hospital:

6
Horizonte de Evaluación (3)

El Horizonte de Evaluación es el período de tiempo en el que se


desarrollan las etapas de inversión y post-inversión. Permite
proyectar la demanda y oferta del bien o servicio público que se
desea brindar.

Algunos criterios para determinar el horizonte de evaluación son:


 El período de tiempo en el cual el proyecto generará beneficios

 La vida útil del activo principal generado por el proyecto

 No mayor a 10 años, a menos que se justifique

7
Horizonte de Evaluación (4)

En nuestro caso de estudio:

El horizonte de evaluación de la Alternativa 1 es aproximadamente de 15


años (EESS Estratégico), en donde:
 2 años se destina al desarrollo de la etapa de inversión inicial.
 13 años son para el desarrollo de la etapa de Post-inversión

8
FORMULACIÓN
Secuencia de pasos

Análisis
Análisis de oferta
de
demanda
Balance
oferta -
demanda

Horizonte
de
evaluación
Programación
Costos de
del actividades
proyecto

9
Análisis de demanda (1)

El análisis de demanda consiste en identificar y proyectar a lo largo


del horizonte de evaluación.
A partir de: Se calcula:

la población La cantidad demandada


demandante del servicio que se desea
brindar

Se busca responder a las preguntas:


¿Qué determina la demanda?
¿Qué factores influyen en la determinación de la demanda?
¿Cómo se comporta la demanda en el tiempo?
10
Análisis de demanda (2)

El Análisis de Demanda consiste básicamente en el desarrollo de 6


puntos:
1. La determinación de los servicios de salud que se ofrecerá
2. Diagnóstico de la situación actual de la demanda del servicio
salud
3. La proyección de la demanda
 La proyección de la población de referencia
 La proyección de la población demandante potencial
 La proyección de la población demandante efectiva con
proyecto
 La proyección de la demanda efectiva

11
Determinación de los servicios de salud (1)

La determinación de la Cartera de Servicios final que se considerará


en el estudio de preinversión estará basado en:
i. El análisis de enfoque de Red.
ii. El análisis de demanda por UPSS.
iii. El nivel de atención del Establecimiento de Salud.

Finalmente, deberá ser validada por alguna instancia del Sector


Salud (MINSA, DIRESA).

12
Determinación de los servicios de salud (2)
Por ejemplo, dependiendo del nivel de atención que necesita, una
persona puede asistir:

1° 2° 3°

Posta de Salud Centro de Salud Hospital Regional

 Servicios de promoción  Todos los servicios de los  Todos los servicios de los
 Servicios de capacitación establecimientos de dos niveles anteriores
primer nivel
 Consultas preventivas  La mayoría de servicios
 Consultas curativas  Intervenciones de apoyo y servicios
quirúrgicas menores generales
 Eventualmente servicios
de reposo  Internamiento
 Servicios intermedios  Servicios intermedios
casi inexistentes
más completos
 Servicios de apoyo y
servicios generales
bastante básicos.

13
Determinación de los servicios de salud (3)

Por otro lado, los principales servicios a considerar son los


siguientes:

 Servicios finales : aquellos directamente demandados por los


pacientes. Incluye las consultas externas, emergencia,
hospitalización, atención de partos y cesáreas, intervenciones
quirúrgicas y medicina preventiva.

 Servicios intermedios : aquellos servicios recibidos como


consecuencia de haber recibido un servicio final: diagnóstico por
imágenes, laboratorio clínico, etc.

14
Determinación de los servicios de salud (4)

 Servicios de apoyo : que pueden ser recibidos por el paciente o


directamente brindados al servicio final o intermedio. Por lo
tanto, su demanda se deriva de la de los servicios finales e
intermedios. Incluye los servicios de farmacia, admisión, caja,
administración, entre otros.

 Servicios generales : que son los que dan soporte a todos los
anteriores, por lo que su demanda se deriva de la estimada para
estos últimos. Incluye los servicios de mantenimiento,
esterilización, lavandería, cocina, etc.

 Otros servicios: actividades de capacitación cuya modalidad


dependerá de la complejidad de cada establecimiento de salud.

15
Determinación de los servicios de salud (5)
En nuestro caso:

 Las alternativas identificadas se enfocan en los siguientes servicios de


atención de “simple complejidad”:
 Consultorio externo de Medicina General
 Consultorio externo de Enfermería-CRED-Inmunizaciones
 Consultorio externo de Obstetricia
 Atención extramural

Nota: Esto es preliminar. El análisis de demanda/oferta lo confirmará.

16
Determinación de los servicios de salud (6)
 Las alternativas identificados se enfocan en los siguientes servicios de
atención de “mediana complejidad”:
 Consultorio del Adolescente, Estimulación temprana, Adulto mayor,
ITS/VIH/SIDA, TBC, Psicología, Odontología, Nutrición, Pediatría, Gineco
Obstetricia y Medicina familiar.
 Centro Obstétrico
 Tópico de urgencias y emergencias
 Laboratorio clínico
 Radiología
 Ecografía obstétrica
 Farmacia
 Central de Esterilización
 Tópico de procedimientos
 Monitoreo Fetal

17
Determinación de los servicios de salud (7)

Finalmente, la cartera de servicios identificada para el proyecto debe


ser validada y consensuada según la tipología de proyectos que se
trate:
1. Para el caso de EESS del primer nivel de atención (Puestos,
Centros de Salud): Debe ser concordada con la DIRESA.
2. Para el caso de Hospitales: Debe ser concordado con el
MINSA.

18
Determinación de los servicios de salud (8)
Ejemplo para el caso de un Hospital: DESCRIPCION SIN PIP CON PIP
CARTERA DE SERVICIOS HOSPITAL CHINGUIRITO UPS Terapia Fisica - X
DESCRIPCION SIN PIP CON PIP MEDICINA Terapia Lenguaje - X
CRED X X FISICA Terapia Ocupacional - X
PAI X X Emergencia Medicina X X
Estimulacion Temprana - X Emergencia Gineco - Obstetricia X X
Consultorio Mujer -Planificación familiar X X UPS Emergencia Pediatria - X
Consultorio Mujer -Control Pre Natal X X EMERGENCIA Emergencia Cirugía - X
Consultorio Mujer -ETS - X Reanimación - X
Psicoprofilaxis - X UVI - X
Nutricion X X Egresos Medicina X X
UPS Psicología X X UPS Egresos Cirugía X X
CONSULTA Adolescente - X HOSPITALIZA Egresos Pediatria - X
EXTERNA Adulto Mayor - X CIÓN Egresos Neonatologia - X
Medicina X X Egresos Gineco - Obstetricia X X
Ginecología + Procedimientos (colposcopia) X X Sala de dilatación - X
UPS CENTRO
Pediatria - X Sala de Partos X X
OBSTETRICO
Cirugía + Procedimientos (endoscopias) X X Neonatología X X
Odontología X X UPS CENTRO Intervenciones Quirurgicas - X
Neumologia - X QUIRURGICÓ Sala de recuperación X X
Infectologia - X Laboratorio X X
Metaxenicas - X Rayos X X X
SERVICIOS
Enfermería PCT X X Mamografia - X
INTERMEDIOS
PCT Neumología TB - X Ecografia X X
Toma de medicamentos - X Farmacia X X

19
Diagnóstico de la demanda de los servicios (1)
Se debe hacer una reseña acerca de la situación en la que se
encuentra la demanda de los servicios de salud que se desea
brindar. Entre los aspectos que se deben considerar se encuentran:
 Área de influencia del proyecto, indicando la población total por
grupos de edad y la densidad poblacional por áreas geográficas
específicas

 Características socio-económicas de la población y,


específicamente, de la población que se atiende en los servicios
de salud.

 Identificar las principales variables que inciden en la demanda de


los servicios de salud.

 Razones por las cuales parte de la población no demanda en la


actualidad los servicios ofrecidos, a pesar de necesitarlos.
20
Estimación de la demanda (1)
Esquema conceptual
Población referencial

Población demandante potencial

Población demandante efectiva

Población demandante
efectiva MINSA

21
Estimación de la demanda (2)

Paso 1: Identificar Población ámbito del Proyecto

 En el caso del CS Simón Bolívar comprende los distritos de Magdalena,


Asunción, Cospan, Contumaza, San Juan, Jesus, Tongod, Catilluc, Chetilla y
parte de la población de los distritos de Baños del Inca, Cajamarca,
Encañada, San Silvestre de Conchan y Tumbadén. El total de la población es
de 244,278 personas.
 Luego a partir del Censo de Población y Vivienda 2007 se halla la cantidad
de población urbana (136,549 personas) y rural (107,729 personas) de la
población ámbito.

22
Estimación de la demanda (3)

Paso 1: Identificar Población ámbito del Proyecto

23
Estimación de la demanda (4)

Paso 2: Estimación de la Población Demandante Potencial (PDP)


A la población urbana se le aplica el porcentaje de morbilidad urbano del
Departamento asociado, extraída de la Base de Datos de la ENAHO 2013
(Población Demandante Potencial).

 En nuestro caso el porcentaje de morbilidad urbana de Cajamarca es de


60%, dando un resultado de 82,554 personas.

Posteriormente, se procederá a incluir como población potencial aquella


población urbana que padece enfermedad crónica pero que manifestó no tener
síntoma/ enfermedad. Este dato también se obtiene de la Base de Datos
ENAHO 2013. La población rural se maneja de manera similar.

 En nuestro caso esta población (urbana) asciende a 4,578 personas.


Agregando esta cantidad a la población mórbil tendríamos un total de 87,131
personas.
24
Estimación de la demanda (5)

Paso 2: Estimación de la Población Demandante Potencial (PDP)

25
Estimación de la demanda (6)

Paso 3: Estimación de la Población Demandante Efectiva que busca


atención en EESS MINSA
A la PDP urbana se le aplica el porcentaje de búsqueda de atención urbano del
Departamento asociado y luego el porcentaje de búsqueda de atención
correspondiente a EESS MINSA (Puestos Centros/Hospitales). El procedimiento
es similar para el caso de la población rural.

 En nuestro caso el porcentaje de búsqueda de atención urbana de


Cajamarca es de 62% y el porcentaje de búsqueda de atención en EESS
MINSA es de 25%, dando un resultado de 13,312 personas.

Nota: Lo estimado corresponde a la Población Demandante


Efectiva Revelada (actual), la cual tiene algún grado de distorsión
respecto a le Demanda Real.

26
Estimación de la demanda (7)

Paso 4: Estimación de la Población Demandante Efectiva adicional


para EESS MINSA
De la Base de Datos de ENAHO 2013 se estima para el departamento donde se
ubica el PIP las razones por las que las personas teniendo algún síntoma de
salud no acudieron a un EESS. Entre las razones que registra la ENAHO están:
No tuvo dinero.
Se encuentra lejos.
Demoran mucho en atender.
No confía en los médicos.
No era grave/no fue necesario.
Prefiere curarse con medios caseros.
No tiene seguro.
Se auto recetó o repitió receta anterior.
Falta de tiempo.
Por maltrato del personal de salud.
Otro.

27
Estimación de la demanda (8)

Paso 4: Estimación de la Población Demandante Efectiva adicional


para EESS MINSA
El diagnóstico realizado en el estudio de preinversión debe identificar aquellas
razones relevantes para el área de influencia y que además pudieran afectarse
ante una mejora en el EESS (objetivo del PIP).
Las razones identificadas se agregan sus estimaciones a nivel departamental a
efectos de estimar la población involucrada.

28
Estimación de la demanda (9)

Paso 4: Estimación de la Población Demandante Efectiva adicional


para EESS MINSA

 En nuestro caso:

Razones por las que no buscó atención en EESS de Salud

Por el maltrato
Demoran mucho No confía en
Departamentos No tiene seguro del personal de TOTAL
en atender los médicos
salud
46,200 20,967 3,649 2,949
CAJAMARCA 73,766
63% 28% 5% 4%

29
Estimación de la demanda (10)

Paso 4: Estimación de la Población Demandante Efectiva adicional


para EESS MINSA
Con la información de la población involucrada por Departamento se puede
estimar la proporción que representa respecto a la población urbana del
Departamento. El procedimiento es similar para el caso de la población rural.

 En nuestro caso, dado que la población total de Cajamarca es de 1,562,275


y la cantidad de personas que manifestaron no asistir a un establecimiento
de salud por las razones antes presentadas es de 73,766, entonces el
porcentaje que representa la población que no demando atenciones en EESS
por razones que pueden afectarse con el PIP es de 5%

30
Estimación de la demanda (11)

Paso 4: Estimación de la Población Demandante Efectiva no revelada


para EESS MINSA
Aplicando esa misma proporción exclusivamente a la población MINSA del
ámbito se puede estimar la Población Demandante Efectiva No Revelada. Se
distingue la población Demandante Efectiva No Revelada para urbano-rural
asumiendo que el total de la población rural es población MINSA.

 En nuestro caso, si se asume que el total de población rural (107,729


personas) es población MINSA entonces la población urbana MINSA sería de
136,549 personas. El 5% de esta población es 6,447 personas. Siendo esta
la población MINSA urbana que se agregaría a la demanda.

31
Estimación de la demanda (12)

Paso 5: Estimar la PDE para EESS MINSA total

A la PDE Revelada se le debe agregar la PDE No Revelada, con eso


obtendríamos la verdadera demanda social óptima. La población rural se
maneja de manera similar.

 Siendo la PDE Revelada de 13,312 personas y la PDE No Revelada de 6,447


personas. El total de la población demandante efectiva urbana sería de
19,759 personas (ideal).

32
Estimación de la demanda (13)

Paso 5: Estimar la PDE para EESS MINSA total

Sin embargo, la posibilidad de que la demanda no revelada aparezca


inmediatamente es difícil.
Se considera que la aparición de esa PDE No Revelada (adicional) es gradual,
por eso se hace preciso establecer la evolución del grado de cobertura de cada
año hasta llegar al total. La secuencia de gradualidad debe ser concordado con
el MINSA.

 Para este ejemplo se ha asumido un porcentaje de cobertura inicial del 10%


(año 2016) de forma lineal hasta llegar a un 100% el último año (año 2018)

33
Estimación de la demanda (14)

Paso 6: Estimación de la proyección del PDE MINSA total

Para realizar la proyección de la población, es necesario tener una tasa de


crecimiento intercensal.

Pob1993 (1+tasa anual) Pob1994 (1+tasa anual) Pob2002 (1+tasa anual)

........
1993 1994 1995 2002 2003

Pob1993 (1+tasa anual)2


Pob1993 (1+tasa anual)9

34
Estimación de la demanda (15)

Paso 6: Estimación de la proyección del PDE MINSA total

En nuestro caso:
 La población de referencia correspondería a la población del
departamento de Cajamarca
 Utilizando información del INEI de los años 1993 y 2007 es posible
hallar la tasa de crecimiento intercensal.
 La población de Cajamarca era de 1,259,808 habitantes para el año
1993 y 1,387,809 habitantes para el 2007.

Por lo tanto, la tasa de crecimiento intercensal sería de:


1
2007 1993
[ 1,387,809 ] 2007
[ Tasa
intercensal
[ - 1 = 1.007 - 1 = 0.007
[ 1,259,808 ] 1993

35
Estimación de la demanda (16)

Paso 6: Estimación de la proyección del PDE MINSA total

Con la tasa de crecimiento es posible realizar la proyección de la


población demandante efectiva revelada para el horizonte de
evaluación. Se aplica el mismo procedimiento se sigue con la
población demandante adicional potencial.
Población
[ = [13, 312](2013) X ([0.007]+1)2014 - 2013 = 13,404
[
Dem efect
revelada (2014)

[ Población = [13, 312](2013) X ([0.007]+1)2015 - 2013 = 13,497


[
Dem efect
revelada (2015)

Población
[ = [13, 312](2013) X ([0.007]+1)2028 - 2013 = 14,766
[
Dem efect
revelada (2028)

36
Estimación de la demanda (17)

Paso 6: Estimación de la proyección del PDE MINSA total

Proyección de la población demandante efectiva revelada y de la


población demandante efectiva no revelada:
Pob.
Pob.
Demandante
Demandante
Años Efectiva
efectiva no
revelada
revelada urbana
urbana
2,013 13,312 6,447
2,014 13,404 6,492
2,015 13,497 6,537
2,016 13,591 6,582
2,017 13,685 6,628
2,018 13,780 6,674
2,019 13,875 6,720
2,020 13,971 6,767
2,021 14,068 6,814
2,022 14,166 6,861
2,023 14,264 6,909
2,024 14,363 6,957
2,025 14,463 7,005
2,026 14,563 7,054
2,027 14,664 7,102
2,028 14,766 7,152
37
Estimación de la demanda (18)

Paso 6: Estimación de la proyección del PDE MINSA total

Posteriormente se aplicará el porcentaje de cobertura a la población


demandante no revelada:
Pob. Demandante
Pob. Demandante efectiva no
Porcentaje de
Años efectiva no revelada según %
cobertura
revelada urbana de cobertura

2,016 6,582 10% 658


2,017 6,628 18% 1,160
2,018 6,674 25% 1,669
2,019 6,720 33% 2,184
2,020 6,767 40% 2,707
2,021 6,814 48% 3,237
2,022 6,861 55% 3,774
2,023 6,909 63% 4,318
2,024 6,957 70% 4,870
2,025 7,005 78% 5,429
2,026 7,054 85% 5,996
2,027 7,102 93% 6,570
2,028 7,152 100% 7,152

38
Estimación de la demanda (19)

Paso 6: Estimación de la proyección del PDE MINSA total

Luego, al total de la Población demandante efectiva revelada urbana


se le agrega la Población demandante efectiva no revelada.
Pob. Pob. Demandante
Pob.
Demandante efectiva no
Demandante
Años Efectiva revelada según %
Efectiva
revelada de cobertura
MINSA urbana
urbana

2,016 13,591 658 14,249


2,017 13,685 1,160 14,845
2,018 13,780 1,669 15,448
2,019 13,875 2,184 16,059
2,020 13,971 2,707 16,678
2,021 14,068 3,237 17,305
2,022 14,166 3,774 17,940
2,023 14,264 4,318 18,582
2,024 14,363 4,870 19,233
2,025 14,463 5,429 19,892
2,026 14,563 5,996 20,559
2,027 14,664 6,570 21,234
2,028 14,766 7,152 21,918

39
Estimación de la demanda (20)

Paso 6: Estimación de la proyección del PDE MINSA total

El agregado urbano rural finalmente constituirá la Población


Demandante Efectiva MINSA total

Pob. Demandante Pob. Demandante Pob. Demandante


Años Efectiva MINSA Efectiva MINSA Efectiva MINSA
urbana rural TOTAL

2,016 14,249 23,304 37,553


2,017 14,845 23,858 38,703
2,018 15,448 24,419 39,867
2,019 16,059 24,986 41,045
2,020 16,678 25,559 42,238
2,021 17,305 26,140 43,445
2,022 17,940 26,727 44,667
2,023 18,582 27,321 45,903
2,024 19,233 27,922 47,155
2,025 19,892 28,530 48,422
2,026 20,559 29,146 49,704
2,027 21,234 29,768 51,002
2,028 21,918 30,398 52,315

40
Estimación de la demanda (21)

Paso 7: Identificar las proyecciones para P2 y P1

 Dado que el CS Simón Bolívar es un Establecimiento Estratégico se deberá


diferenciar la población referencial según niveles de complejidad:

P1

41
Estimación de la demanda (22)

Paso 7: Identificar las proyecciones para P2 y P1

En donde:

 P1: población asignada al Establecimiento de Salud Estratégico


que recibe prestaciones preventivo-promocionales de interés
público y otras recuperativas de alto volumen.

 P2: población referencial para atención no quirúrgica de mediana


complejidad en un radio de 2 horas al Establecimiento de Salud
Estratégico y de la mayor concentración poblacional.

 P3: población referencial para atención quirúrgica de mediana


complejidad en un radio de 4 horas al Establecimiento de Salud
Estratégico y de la mayor concentración poblacional.

42
Estimación de la demanda (23)

Paso 7: Identificar las proyecciones para P2 y P1

 En nuestro caso, tenemos dos tipos de poblaciones P1 y P2, siendo la P2


equivalente a la población MINSA del ámbito.

P1: 25, 813


P2: 244, 278

En donde P1 equivale al 11% de la población total.

Nota: En este caso P2 coincide con la población total ámbito del PIP, lo que
no necesariamente ocurre en todos los casos.

43
Estimación de la demanda (24)

Paso 7: Identificar las proyecciones para P2 y P1

A la serie de proyecciones de PDE MINSA total se le aplica el


porcentaje proporcional comparando población P1. Con eso se
obtendría la proyección PDE MINSA para complejidad asociada a P1.
11%
Pob.
Pob.
Demandante
Demandante
Años Efectiva
Efectiva MINSA
MINSA
TOTAL-P2
TOTAL-P1
2,016 37,553 3,968
2,017 38,703 4,090
2,018 39,867 4,213
2,019 41,045 4,337
2,020 42,238 4,463
2,021 43,445 4,591
2,022 44,667 4,720
2,023 45,903 4,851
2,024 47,155 4,983
2,025 48,422 5,117
2,026 49,704 5,252
2,027 51,002 5,389
2,028 52,315 5,528

44
Proyección de la Demanda Efectiva (1)

Según Niveles de complejidad

De acuerdo al comportamiento de la demanda se reconocen tres niveles


de atención.

Primer nivel de atención: donde en promedio se atiende entre el 70 y


80% de las necesidades de salud de la demanda, requiriendo soluciones
de baja complejidad.

Segundo Nivel de atención: donde en promedio se atiende entre el 12 y


22%% de las necesidades de salud de las necesidades de salud
requiriendo de una complejidad intermedia.

Tercer Nivel de atención: donde en promedio se atiende entre el 5% y


10% de las necesidades de salud requiriendo de alta complejidad para la
satisfacción de las mismas.

45
Proyección de la Demanda Efectiva (2)
En el cual en el cálculo de la demanda para la proyección de los
servicios se utiliza como promedio 75% para baja complejidad, 20%
para mediana complejidad y 5% para alta complejidad; esto debido a
que los establecimientos de Salud estratégicos buscan asegurar acceso
a los servicios de salud y la continuidad de la atención de las
necesidades de salud de la población agrupando en un mismo
establecimiento servicios de baja y mediana complejidad.

Nivel de Atención % Sugerido

Primer Nivel 75%


Segundo Nivel 20%
Tercer Nivel 5%
N.T. Nº021/MINSA/DGSP
Fuente: Dirección General de salud de las Personas - MINSA

Dependiendo de nivel de complejidad del servicio a analizar se aplica el


% sugerido a efectos de dimensionar la PDE del niel de complejidad
correspondiente.
46
Proyección de la Demanda Efectiva (3)

A. Población P1- Servicios de baja complejidad

 En el caso del CS Simón Bolívar los servicios asociados a P1 son:

• Consultorio Externo de Enfermería -CRED- Inmunizaciones


• Consultorio Externo de Medicina General
• Consultorio Externo De Obstetricia
• Sala De Atención Extramural

47
Proyección de la Demanda Efectiva (4)

A. Población P1- Servicios de baja complejidad

 Consultorio Externo de Enfermería -CRED- Inmunizaciones


La población demandante efectiva para el servicio de Control de
Crecimiento -Desarrollo y Vacunación es la siguiente:

CRED INMUNIZACIONES
Edad Población P1 Descripción: Grupo Poblacional Población P1

< 29 días 37 En < de 1 año 488


En niños de 1 año hasta 23 meses 29 días 488
En < de 1 año 451 En niños de 2 años hasta 35 meses 29 días 24*
En niños de 1 año 488 En niños de 3 años hasta 45 meses 29 días 24*
En niños de 2 años 484 En niños de 4 años hasta 59 meses 29 días 24*
En niños de 4 años hasta 59 meses 29 días 470
En niños de 3 años 478
Gestantes 616
En niños de 4 años 470 Niñas 10 años 204
Fuente: DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD CAJAMARCA- 2013 Fuente: DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD CAJAMARCA- 2013
*Se considera el 5% de la población para la aplicación de la vacuna Anti
neumococo e Influenza

48
Proyección de la Demanda Efectiva (5)

A. Población P1- Servicios de baja complejidad

 Consultorio Externo de Enfermería -CRED- Inmunizaciones


Los ratios de concentración del servicio son

CRED INMUNIZACIONES
Ratio de Sesión de
Edad Descripción: Grupo Poblacional Vacunación
Concentración
N° Vacunas/año
< 29 días 2 En < de 1 año 6
En < de 1 año 11 En niños de 1 año hasta 23 meses 29 dias 4
En niños de 1 año 6 En niños de 2 años hasta 35 meses 29 dias 1
En niños de 3 años hasta 45 meses 29 dias 1
En niños de 2 años 4 En niños de 4 años hasta 59 meses 29 dias 1
En niños de 3 años 4 En niños de 4 años hasta 59 meses 29 dias 1
En niños de 4 años 4 Gestantes 1
Fuente: Norma Técnica de Salud DGSP-MINSA
Niñas 10 años 3
Fuente: RM N° 510-2013/MINSA que aprueba la NTS N°080-MINSA/DGSP-
V.03: "Norma Técnica de Salud que establece el Esquema Nacional de
Vacunación".

49
Proyección de la Demanda Efectiva (6)

A. Población P1- Servicios de baja complejidad

 Consultorio Externo de Enfermería -CRED- Inmunizaciones


Por tanto, la demanda efectiva para el servicio de Enfermería sería de:

Atenciones Atenciones
Año Atenciones CRED
Inmunizaciones Enfermería
2016 13,978 6,790 20,767
2017 14,075 6,837 20,911
2018 14,172 6,884 21,057
2019 14,271 6,932 21,203
2020 14,370 6,980 21,350
2021 14,469 7,028 21,498
2022 14,570 7,077 21,647
2023 14,671 7,126 21,797
2024 14,773 7,176 21,948
2025 14,875 7,225 22,100
2026 14,978 7,275 22,254
2027 15,082 7,326 22,408
2028 15,187 7,377 22,563

50
Proyección de la Demanda Efectiva (7)

A. Población P2- Servicios de mediana complejidad

 En el caso del CS Simón Bolívar los servicios asociados a P2 son:

• Consultorio del Adolescente, Estimulación temprana, Adulto mayor,


ITS/VIH/SIDA, TBC, Psicología, Odontología, Nutrición, Pediatría,
Gineco Obstetricia y Medicina familiar.
• Centro Obstétrico
• Tópico de urgencias y emergencias
• Laboratorio clínico
• Radiología
• Ecografía obstétrica
• Farmacia
• Central de Esterilización
• Tópico de procedimientos
• Monitoreo Fetal

51
Proyección de la Demanda Efectiva (8)

A. Población P2- Servicios de mediana complejidad

 Consultorio de Psicología
La población demandante de este servicio incluye tanto a la población
demandante efectiva P1 como a la P2. Ya que la población P1 implica
servicios de baja complejidad se le aplica el 75%. A la población P2 se le
aplica el 20%. Además se tiene que según histórico del Centro de Salud,
el 24% de atendidos asistieron a consulta de Psicología.

52
Proyección de la Demanda Efectiva (9)

A. Población P2- Servicios de mediana complejidad

 Consultorio de Psicología
Así se tiene:
PDE (P1) PDE (P2)
Atendidos en
Segundo Total
Año Primer Nivel Psicología
Nivel atendidos
75% 20% 24%*
2016 2,976 7,511 10,487 2,565
2017 3,067 7,741 10,808 2,644
2018 3,160 7,973 11,133 2,723
2019 3,253 8,209 11,462 2,804
2020 3,347 8,448 11,795 2,885
2021 3,443 8,689 12,132 2,968
2022 3,540 8,933 12,473 3,051
2023 3,638 9,181 12,819 3,136
2024 3,737 9,431 13,168 3,221
2025 3,838 9,684 13,522 3,308
2026 3,939 9,941 13,880 3,395
2027 4,042 10,200 14,242 3,484
2028 4,146 10,463 14,609 3,574
*Este % es resultado del análisis de los distintos servicios que brindaría el Establecimiento
de Salud

53
Proyección de la Demanda Efectiva (10)

A. Población P2- Servicios de mediana complejidad

 Consultorio de Psicología
El ratio de este servicio es de 3 consultas por persona

Atenciones
Atendidos Psicología
Año
Psicología Ratio
3
2016 2,565 7,696
2017 2,644 7,932
2018 2,723 8,170
2019 2,804 8,412
2020 2,885 8,656
2021 2,968 8,903
2022 3,051 9,154
2023 3,136 9,407
2024 3,221 9,664
2025 3,308 9,924
2026 3,395 10,186
2027 3,484 10,452
2028 3,574 10,721

54
Proyección de la Demanda Efectiva (11)
 Así se tiene la demanda efectiva del CS Simón Bolívar:

DEMANDA EFECTIVA CONSOLIDADA CS I-4 SIMON BOLIVAR-CAJAMARCA


Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15
Servicio de Salud
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
Consulta Externa
Medicina General 10,417 10,736 11,058 11,385 11,716 12,051 12,390 12,733 13,080 13,432 13,787 14,147 14,511
Consultorios Ext. Enfermería/Otros
Enfermería- CRED 13,978 14,075 14,172 14,271 14,370 14,469 14,570 14,671 14,773 14,875 14,978 15,082 15,187
Inmunizaciones 6,790 6,837 6,884 6,932 6,980 7,028 7,077 7,126 7,176 7,225 7,275 7,326 7,377
Adolescente 4,282 4,323 4,365 4,407 4,450 4,493 4,537 4,580 4,625 4,669 4,714 4,760 4,805
Estimulacion Temprada 17,494 17,615 17,737 17,860 17,984 18,109 18,235 18,361 18,488 18,617 18,746 18,876 19,007
Adulto Mayor 3,071 3,161 3,252 3,344 3,437 3,531 3,626 3,723 3,821 3,919 4,019 4,121 4,223
ITS/VIH/SIDA 5,207 5,340 5,474 5,611 5,749 5,888 6,030 6,173 6,317 6,464 6,612 6,761 6,913
Diferenciado de TBC 1,733 1,763 1,793 1,823 1,854 1,885 1,917 1,948 1,981 2,013 2,046 2,079 2,113
Odontología 13,667 14,014 14,366 14,722 15,082 15,447 15,816 16,189 16,567 16,949 17,335 17,727 18,122
Psicólogo 7,696 7,932 8,170 8,412 8,656 8,903 9,154 9,407 9,664 9,924 10,186 10,452 10,721
Obstetricia 13,784 13,880 13,976 14,073 14,171 14,269 14,368 14,468 14,568 14,669 14,771 14,873 14,976
Nutrición 27,587 27,953 28,324 28,698 29,076 29,458 29,843 30,233 30,627 31,024 31,426 31,831 32,241
Tópico de Procedimientos 1,563 1,611 1,659 1,708 1,758 1,808 1,859 1,910 1,962 2,015 2,069 2,123 2,177
Monitoreo Fetal 1,742 1,754 1,767 1,779 1,791 1,804 1,816 1,829 1,841 1,854 1,867 1,880 1,893
Sala de Atencion Extramural 4,611 4,643 4,676 4,708 4,741 4,774 4,807 4,840 4,874 4,907 4,941 4,976 5,010
Emergencia
Emergencia 1,042 1,074 1,106 1,139 1,172 1,205 1,239 1,273 1,308 1,343 1,379 1,415 1,451
Centro Obstétrico
Parto Normal 4,356 4,386 4,416 4,447 4,478 4,509 4,540 4,572 4,603 4,635 4,667 4,700 4,732
Apoyo al Diagnóstico y Tratamiento
Laboratorio Clínico Tipo II-1 18,424 18,737 19,053 19,373 19,696 20,023 20,354 20,688 21,025 21,367 21,712 22,061 22,413
Radiología Convencional Simple 187 189 191 193 195 197 199 202 204 206 208 210 213
Ecografía Obstétrica 15,373 15,480 15,587 15,695 15,804 15,914 16,024 16,135 16,247 16,360 16,473 16,588 16,703
Farmacia 11,458 11,809 12,164 12,524 12,888 13,256 13,629 14,006 14,388 14,775 15,166 15,562 15,963
Central de Esterilización 6,960 7,070 7,181 7,294 7,407 7,522 7,638 7,755 7,874 7,994 8,115 8,237 8,361
Total 191,421 194,381 197,373 200,398 203,454 206,544 209,666 212,822 216,011 219,235 222,493 225,785 229,113

55
FORMULACIÓN
Secuencia de pasos

Análisis
Análisis de oferta
de
demanda
Balance
oferta -
demanda

Horizonte
de
evaluación
Programación
Costos de
del actividades
proyecto

56
Análisis de oferta (1)

 El análisis de oferta radica en identificar y proyectar la capacidad


con la que se cuenta actualmente para brindar los servicios
deseados.

 El análisis se realiza sobre la base de la oferta optimizada.

La oferta optimizada es la capacidad de oferta de la que se


puede disponer, óptimamente, con los recursos disponibles.

 Se debe tener en cuenta que la oferta optimizada debe estar en


las mismas unidades de medida que la demanda efectiva con
proyecto.

57
Análisis de oferta (2)

 El análisis de la oferta consiste en 4 puntos:


1. Diagnóstico de la situación actual de la oferta de servicios de
salud.
2. Identificación de los recursos físicos y humanos disponibles en
cada uno de los establecimientos de salud.
3. Los estándares óptimos de uso de los recursos físicos y
humanos.
4. Identificación y proyección de la oferta optimizada.

58
Diagnóstico de la situación actual de la oferta
de servicios de salud (1)
 Para analizar la situación actual de la oferta de servicios de salud en
el área de influencia, usualmente se consideran los siguientes
puntos:

• Distribución geoespacial
Capacidad de atención • Distancias
de los centros de salud • Tiempos entre ellos
• Otros

• Dotación de recursos físicos y humanos.


• Calidad y antigüedad de los recursos físicos y
Características con las humanos.
que los servicios son • Eficiencia organizacional.
entregados • Gestión de los establecimientos
• Otros

59
Diagnóstico de la situación actual de la oferta
de servicios de salud (2)
En nuestro caso:
 En la microred existen en total 6 establecimientos de salud que
brindan servicios de similar o menor nivel de complejidad.
 Las características de algunos de ellos se presentan en el siguiente
cuadro:

Distancia al
Medio habitual de
Establecimiento Centro de Tiempo
transporte
Salud (km)
PS Chetilla Vehicular y caminata 11 25 minutos
CS Pachacutec Vehicular y caminata 5.5 15 minutos
PS Simón Bolívar Vehicular y caminata 5.5 15 minutos
PS Samanacruz Vehicular y caminata 19 55 minutos
PS Chamis Vehicular y caminata 39 1h 40 minutos
PS Lucmacucho Vehicular y caminata 5.5 15 minutos

60
Identificación de los recursos físicos y humanos
disponibles (1)

Régimen
laboral
Cantidad de
personal médico Condición
laboral

RECURSOS
HUMANOS
Tamaño de la
plana Competencias en
administrativa logro de sus
funciones
Nivel de
actualización

61
Identificación de los recursos físicos y humanos
disponibles (2)
En nuestro caso:

 Todo el personal es contratado.

 El horario de atención del establecimiento es de lunes a sábado de 8


a.m. a 6 p.m. y domingos de 8 a.m. a 2 p.m., del mismo modo el
personal cumple horarios rotativos de acuerdo al rol de trabajo.

 El total de personal se detalla en el siguiente cuadro.

62
Identificación de los recursos físicos y humanos
disponibles (3)

Personal en CS Personal en otros TOTAL


Ocupación
Simón Bolivar establecimientos MICRORED

Médico 2 0 2
Obstetriz 3 4 7
Enfermera 4 4 8

Técnico de enfermería 3 7 10

Total 27

63
Identificación de los recursos físicos y humanos
disponibles (4)
Para cada establecimiento de salud vinculado con el proyecto se
deberá determinar:

Ubicación
Año de
construcción Vía de
acceso

INFRAESTRUCTURA
Estado de
conservación
Número de
ambientes idóneos
Disposición de
servicios básicos Vida útil

64
Identificación de los recursos físicos y humanos
disponibles (5)
Situación actual de la infraestructura del establecimiento

Estado Recomendación
Ambientes Cantidad
Operativo Deteriorado Sustituir Rehabilitar
Consultorios 12 8 4 2 2
Sala de Partos 0 0 0 0 0

Sala de Emergencia 2 1 1 0 1

Farmacia 1 0 1 1 0
Laboratorio 1 0 1 1 0
Radiología 1 0 1 1 0
Ecografía 0 0 0 0 0
Central de
1 0 1 1 0
esterilizacion

65
Estándares óptimos de usos de los recursos
físicos y humanos (1)

 Después de determinar los recursos físicos y humanos disponibles


en cada establecimiento de salud, será necesario establecer los
estándares óptimos de uso de los mismos.

 Para ello se recomienda revisar las normas que el MINSA ha


publicado en este aspecto.

66
Identificación y proyección de la oferta
optimizada (1)

A partir de la información de los recursos físicos y humanos


disponibles, se procede a identificar la oferta optimizada de cada
servicio.

Oferta optimizada a partir de los recursos humanos


 Se determina en base a tres elementos:
 La disponibilidad de personal médico,
 El número de horas promedio de atención de los mismos
 Estándar histórico de atenciones por hora.
 Estos tres elementos se multiplican para obtener la oferta
optimizada del servicio

67
Identificación y proyección de la oferta
optimizada (2)

 Por ejemplo, las intervenciones quirúrgicas cuentan con:


 2 médicos cirujanos
 Que trabajan 8 horas diarias en operaciones
 En promedio utilizan 4 horas diarias en operar un paciente
(atienden “¼ de paciente” por hora)
 Con esta información, la oferta optimizada en un día sería:

2 x 8 x ¼ = 4 intervenciones quirúrgicas

Nota: Para mayores detalles, se sugiere considerar el documento “Guía para la integración de
componentes del ASIS”. MINSA.

68
Identificación y proyección de la oferta
optimizada (3)

Oferta optimizada a partir de los recursos físicos


 Se determina (tanto para infraestructura como equipamiento) en
base a tres elementos:
 La disponibilidad del recurso físico.
 El número de horas diarias que se utilizan.
 Estándar histórico de horas de uso.
 En este caso, es necesario multiplicar los dos primeros y dividir
entre el tercero para obtener la oferta optimizada del servicio

69
Identificación y proyección de la oferta
optimizada (4)

 Por ejemplo, un establecimiento cuentan con:


 2 salas de operación
 Que se utilizan 12 horas al día
 En promedio una operación dura 4 horas
 Con esta información, la oferta optimizada en un día sería:

2 x 12 / 4 = 6 intervenciones quirúrgicas

Nota: Para mayores detalles, se sugiere considerar el documento “Guía para la integración de
componentes del ASIS”. MINSA.

70
Identificación y proyección de la oferta
optimizada (5)
En nuestro caso:

 Es necesario obtener las ofertas optimizadas para recursos humanos,


recursos físicos y equipos
 Estos se determinarán para un año, para luego proyectarlos a todo el
horizonte de evaluación
 Esto se halla de la siguiente manera:

Número de
Cantidad total de horas total Proporción de Capacidad de
Cantidad
[ atención del [
recurso “X” en el [
= anual
disponible
[
[
horas del
x recurso “X”
destinadas al
[ x [
atención [
percápita del x
recurso “X” en
[ disponible del
recurso “X”
[
servicio “Y” (t) del recurso (t) para la atención
“X”
(t) servicio “Y” el servicio “Y” (t) (t)
del recurso “Y”

71
Identificación y proyección de la oferta
optimizada (6)

 Para el caso de recursos humanos, la oferta total de atenciones


corresponde a la suma de las ofertas optimizadas de los distintos
tipos de recursos destinados a un servicio (depende si los RRHH
son sustitutos ó complementarios para el servicio).
 En cambio, para el caso de equipos, la oferta total de atenciones
corresponde al menor valor de las ofertas halladas, debido a la
complementariedad de los recursos

 A continuación, se hallará la oferta optimizada para algunos servicios


del CS Simón Bolívar a modo de ejemplo.

72
Identificación y proyección de la oferta
optimizada (7)
Capacidad Porcentaje
Capacidad de Porcentaje de de atención de horas
atención por horas SERVICIO PERSONAL
SERVICIO PERSONAL por hora per dedicadas a
hora per dedicadas a cápita c/servicio
cápita c/servicio Medico 4 14%
Medico 5 18% Obstetra 3 14%
Emergencia
Enfermero 3 8%
Medicina Obstetra 4 2%
Técnico 3 10%
General Enfermero 4 17%
Medico 8 15%
Tecnico 3 6%
Ecografía Obstetra 8 10%
Medico 3 0% Obstetrica Enfermero 8 5%
Obstetra 3 20% Técnico 8 14%
Inmunizaciones
Enfermero 3 0% Medico 6 20%
Tecnico 2 0% Obstetra 6 10%
Psicología
Medico 5 0% Enfermero 6 10%
Enfermería- Obstetra 5 0% Tecnico 6 5%
CRED Enfermero 5 20% Medico 5 3%
Tecnico 4 25% Obstetra 5 4%
Esterilizacion
Medico 4 5% Enfermero 5 5%
Tecnico 5 10%
Obstetra 4 3%
Odontología Medico 5 4%
Enfermero 4 0%
Obstetra 5 4%
Tecnico 0.3 0% Farmacia
Enfermero 5 10%
Medico 4 0% Tecnico 5 10%
Obstetra 4 5% Medico 7 3%
Nutricion Radiología
Enfermero 4 0% Obstetra 7 4%
convencional
Técnico 0.3 0% Enfermero 7 5%
simple
Medico 0.3 14% Tecnico 7 10%
Obstetra 0.3 20% Medico 4 4%
Partos Obstetra 4 4%
Enfermero 0.3 10% Laboratorio
Técnico 4 0% Enfermero 4 10%
Técnico 4 10%

73
Identificación y proyección de la oferta
optimizada (8)
CAPACIDAD DE ATENCION OPTIMIZADA AL AÑO DE LOS RECURSOS HUMANOS DEL CS SIMON BOLIVAR
Capacidad de
Porcentaje de
atención por
horas Horas anuales Personal en CAPACIDAD DE
SERVICIO RRHH hora per Atenciones
dedicadas a destinadas CS ATENCION AL AÑO
cápita
c/servicio

Medico 5 18% 968 2 1742.4


Obstetra 4 2% 968 3 232.32
Medicina general 5130.4
Enfermero 4 17% 968 4 2632.96
Tecnico 3 6% 968 3 522.72
Medico 3 0% 968 2 0
Obstetra 3 20% 968 3 1742.4
Inmunizaciones 1742.4
Enfermero 3 0% 968 4 0
Técnico 2 0% 968 3 0
Medico 5 0% 968 2 0
Obstetra 5 0% 968 3 0
Enfermería-CRED 6776
Enfermero 5 20% 968 4 3872
Tecnico 4 25% 968 3 2904
Medico 4 5% 968 2 387.2
Obstetra 4 3% 968 3 348.48
Odontología 735.68
Enfermero 4 0% 968 4 0
Tecnico 0.3 0% 968 3 0
Medico 4 0% 968 2 0
Obstetra 4 5% 968 3 580.8
Nutricion 580.8
Enfermero 4 0% 968 4 0
Tecnico 0.3 0% 968 3 0
Medico 0.3 14% 968 2 81.312
Obstetra 0.3 20% 968 3 174.24
Partos 371.712
Enfermero 0.3 10% 968 4 116.16
Tecnico 4 0% 968 3 0

74
Identificación y proyección de la oferta
optimizada (9)
Capacidad de
Porcentaje de
atención por Horas
horas Personal en CAPACIDAD DE
SERVICIO RRHH hora per anuales Atenciones
dedicadas a CS ATENCION AL AÑO
cápita destinadas
c/servicio
Medico 4 14% 968 2 1084.16
Obstetra 3 14% 968 3 1219.68
Emergencia 4104.32
Enfermero 3 8% 968 4 929.28
Tecnico 3 10% 968 3 871.2
Medico 8 15% 968 2 2323.2
Obstetra 8 10% 968 3 2323.2
Ecografía Obstetrica 9447.68
Enfermero 8 5% 968 4 1548.8
Tecnico 8 14% 968 3 3252.48
Medico 6 20% 968 2 2323.2
Obstetra 6 10% 968 3 1742.4
Psicología 7260
Enfermero 6 10% 968 4 2323.2
Tecnico 6 5% 968 3 871.2
Medico 5 3% 968 2 290.4
Obstetra 5 4% 968 3 580.8
Esterilizacion 3291.2
Enfermero 5 5% 968 4 968
Tecnico 5 10% 968 3 1452
Medico 5 4% 968 2 387.2
Obstetra 5 4% 968 3 580.8
Farmacia 4356
Enfermero 5 10% 968 4 1936
Tecnico 5 10% 968 3 1452
Medico 7 3% 968 2 406.56
Radiología convencional Obstetra 7 4% 968 3 813.12
4607.68
simple Enfermero 7 5% 968 4 1355.2
Tecnico 7 10% 968 3 2032.8
Medico 4 4% 968 2 309.76
Obstetra 4 4% 968 3 464.64
Laboratorio 3484.8
Enfermero 4 10% 968 4 1548.8
Tecnico 4 10% 968 3 1161.6
75
Identificación y proyección de la oferta
optimizada (10)
CAPACIDAD DE ATENCION OPTIMIZADA AL AÑO DE LOS EQUIPOS E INSUMOS MÉDICOS DEL CENTRO DE SALUD
Horas anuales
Capacidad de Número de
destinadas por Capacidad total Oferta total
atención x hora por equipos o
Servicio Equipo servicio por de atención por de Atenciones
equipo o insumo insumos
equipo o insumo año
médico médicos
médico
Nutrición Equipos generales 4 1564 0 0 0
Set instrumental para
consultas de Control de 4 1056 1 4,224
Enfermería CRED Crecimiento 0-3 años
4,224
Cama de consulta 4 1056 1 4,224
Amplificador de latidos
0.75 1056 0 0
fetales portátil
Partos 0
Amplificador de latidos
0.75 1056 0 0
fetales sobremesa
Cama metálica completa 0.08 528 1 42
Emergencia Cuna para lactantes 0.06 528 1 32 32
Cuna para recién nacidos 0.06 528 1 32
Esterilizacion Equipo de esterilizacion 1 1584 1 1,584 1,584
Ecografía Obstetrica Equipos en general 24 1584 0 0 0
Equipos en general 12 1584 0 0
Psicología 0
Equipos de oficina 12 1584 0 0
IRA Set instrumental 4 1056 0 0 0
Odontología Set instrumental 4 1056 0 0 0

Inmunizaciones Set instrumental 2 264 1 528 528


Farmacia Muebles 10 1056 1 10,560 10,560
Radiología convencional
Equipos en general 10 1056 1 10,560 10,560
simple
Laboratorio Equipos en general 2 1056 1 2,112 2,112

76
Identificación y proyección de la oferta
optimizada (11)
CAPACIDAD DE ATENCION OPTIMIZADA AL AÑO DE LOS AMBIENTES DEL CENTRO DE SALUD

Capacidad de Horas anuales Capacidad de


Capacidad total de
Servicio Total Ambientes atención x hora por destinadas por atención x año por
atención por año
ambiente servicio por ambiente ambiente

Nutrición 1 4 1,056 4,224 4,224

Odontología 0 2 1,056 2,112 0

Partos 0 0.8 1,056 845 0


Esterilización 1 3 1,584 4,752 4,752
Farmacia 1 6 1,056 6,336 6,336
Radiología convencional
1 4 1,056 4,224 4,224
simple

Ecografía Obstetrica 0 10 1,584 15,840 0


Psicología 0 10 1,584 15,840 0

IRA 0 0.5 528 264 0

Inmunizaciones 1 2 528 1,056 1,056

Enfermería-CRED 1 3 1,056 3,168 3,168


Emergencia 2 1 528 528 1,056
Laboratorio 1 2 1,056 2,112 2,112

77
Identificación y proyección de la oferta
optimizada (12)
 Seguidamente, es necesario proyectar la oferta optimizada de
cada uno de los servicio en todo el horizonte de evaluación
Retomando el ejemplo anterior:
 Supongamos que el número de cirujanos es 4 y el número de
salas de operación es 16
 En este caso, las intervenciones diarias de RRHH será 4x8x1/4 =
8, mientras que las oferta diaria de RRFF será 2x16/4 = 8.
 En este caso, la nueva oferta optimizada será de 8 operaciones
diarias
 Este proceso se debe realizar para cada uno de los servicios y
tipos de recurso, para cada uno de los años del horizonte de
evaluación. Esto se observa en el siguiente cuadro:

78
Identificación y proyección de la oferta
optimizada (13)
OFERTA OPTIMIZADA CS SIMON
BOLIVAR

TIPO DE SERVICIO 2016-2028

Nutrición 0
Enfermería-CRED 3,168
Medicina General 0
Inmunizaciones 528
Odontología 0
Partos 0
Emergencia 32
Esterilización 1,584
Farmacia 4,356
Radiología
4,224
convencional
Laboratorio 2,112
Ecografía obstétrica 0
Psicología 0

79
FORMULACIÓN
Secuencia de pasos

Análisis
Análisis de oferta
de
demanda
Balance
oferta -
demanda

Horizonte
de
evaluación
Programación
Costos de
del actividades
proyecto

80
Balance oferta - demanda (1)

 Luego de identificar el tamaño de la demanda del servicio que se


generaría con la presencia del proyecto, y la oferta optimizada
actual de servicios, es necesario identificar en qué medida la
demanda está siendo satisfecha por la capacidad de oferta actual.

 El balance oferta – demanda se realiza para identificar la brecha


existente entre la demanda por servicios de salud y la capacidad
óptima de oferta de dichos servicios.

81
Balance oferta - demanda (2)

 En este punto, es necesario:


1. Identificar la demanda efectiva no atendida
2. Determinar las metas globales y parciales
3. Determinar el plan de producción de servicios
4. Establecer los requerimientos para ofrecer los servicios del
proyecto

82
Demanda efectiva no atendida (1)

 Esta cifra se calcula con la diferencia entre la demanda efectiva en


la situación con proyecto y la oferta optimizada en la situación sin
proyecto.
 Es decir, para el servicio “k” y el año “t”:

Demanda efectiva Demanda Oferta

[
efectiva del
[
optimizada del
[ no atendida del [ =
[
servicio “k” con - servicio “k” sin
[
servicio “k” (t) proyecto proyecto (t)
(t)

83
Demanda efectiva no atendida (2)

 Esta demanda efectiva no atendida provendrá de dos fuentes:


 El déficit de servicios ofrecidos, que puede ser estimado
como la diferencia entre la demanda efectiva sin proyecto y
la cantidad optimizada ofrecida en la situación sin proyecto.
 El incremento en la demanda, estimada como la diferencia
entre la demanda efectiva con y sin proyecto.
 En los siguientes cuadros se muestra la demanda efectiva no
atendida para cada uno de los servicios considerados en nuestro
caso de estudio. La brecha oferta- demanda de la microred será
la misma que la del Centro de Salud, esto sin considerar
intervenciones a futuro consideradas en otros proyectos de
inversión en el ámbito de la microred.

84
Demanda efectiva no atendida (3)
DEMANDA EFECTIVA NO ATENDIDA
TIPO DE
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
SERVICIO
Demanda con
27,587 27,953 28,324 28,698 29,076 29,458 29,843 30,233 30,627 31,024 31,426 31,831 32,241
proyecto
Oferta
Nutrición 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Optimizada
Demanda no
27,587 27,953 28,324 28,698 29,076 29,458 29,843 30,233 30,627 31,024 31,426 31,831 32,241
atendida
Demanda con
13,978 14,075 14,172 14,271 14,370 14,469 14,570 14,671 14,773 14,875 14,978 15,082 15,187
proyecto
Oferta
Enfermería-CRED 3,168 3,168 3,168 3,168 3,168 3,168 3,168 3,168 3,168 3,168 3,168 3,168 3,168
Optimizada
Demanda no
10,810 10,907 11,004 11,103 11,202 11,301 11,402 11,503 11,605 11,707 11,810 11,914 12,019
atendida
Demanda con
10417 10,736 11,058 11,385 11,716 12,051 12,390 12,733 13,080 13,432 13,787 14,147 14,511
proyecto
Oferta
Medicina General 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Optimizada
Demanda no
10,417 10,736 11,058 11,385 11,716 12,051 12,390 12,733 13,080 13,432 13,787 14,147 14,511
atendida
Demanda con
6,790 6,837 6,884 6,932 6,980 7,028 7,077 7,126 7,176 7,225 7,275 7,326 7,377
proyecto
Oferta
Inmunizaciones 528 528 528 528 528 528 528 528 528 528 528 528 528
Optimizada
Demanda no
6,262 6,309 6,356 6,404 6,452 6,500 6,549 6,598 6,648 6,697 6,747 6,798 6,849
atendida
Demanda con
13667 14,014 14,366 14,722 15,082 15,447 15,816 16,189 16,567 16,949 17,335 17,727 18,122
proyecto
Oferta
Odontología 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Optimizada
Demanda no
13,667 14,014 14,366 14,722 15,082 15,447 15,816 16,189 16,567 16,949 17,335 17,727 18,122
atendida
Demanda con
4,356 4,386 4,416 4,447 4,478 4,509 4,540 4,572 4,603 4,635 4,667 4,700 4,732
proyecto
Oferta
Partos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Optimizada
Demanda no
4,356 4,386 4,416 4,447 4,478 4,509 4,540 4,572 4,603 4,635 4,667 4,700 4,732
atendida
Demanda con
1042 1,074 1,106 1,139 1,172 1,205 1,239 1,273 1,308 1,343 1,379 1,415 1,451
proyecto
Oferta
Emergencia 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32
Optimizada
Demanda no
1,010 1,042 1,074 1,107 1,140 1,173 1,207 1,241 1,276 1,311 1,347 1,383 1,419
atendida

85
Demanda efectiva no atendida (4)
DEMANDA EFECTIVA NO ATENDIDA
TIPO DE
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
SERVICIO
Demanda con
6,960 7,070 7,181 7,294 7,407 7,522 7,638 7,755 7,874 7,994 8,115 8,237 8,361
proyecto
Oferta
Esterilización 1,584 1,584 1,584 1,584 1,584 1,584 1,584 1,584 1,584 1,584 1,584 1,584 1,584
Optimizada
Demanda no
5,376 5,486 5,597 5,710 5,823 5,938 6,054 6,171 6,290 6,410 6,531 6,653 6,777
atendida
Demanda con
11,458 11,809 12,164 12,524 12,888 13,256 13,629 14,006 14,388 14,775 15,166 15,562 15,963
proyecto
Oferta
Farmacia 4,356 4,356 4,356 4,356 4,356 4,356 4,356 4,356 4,356 4,356 4,356 4,356 4,356
Optimizada
Demanda no
7,102 7,453 7,808 8,168 8,532 8,900 9,273 9,650 10,032 10,419 10,810 11,206 11,607
atendida
Demanda con
187 189 191 193 195 197 199 202 204 206 208 210 213
proyecto
Radiología
Oferta
convencional 4,224 4,224 4,224 4,224 4,224 4,224 4,224 4,224 4,224 4,224 4,224 4,224 4,224
Optimizada
simple
Demanda no
-4,037 -4,035 -4,033 -4,031 -4,029 -4,027 -4,025 -4,022 -4,020 -4,018 -4,016 -4,014 -4,011
atendida
Demanda con
18,424 18,737 19,053 19,373 19,696 20,023 20,354 20,688 21,025 21,367 21,712 22,061 22,413
proyecto
Oferta
Laboratorio 2,112 2,112 2,112 2,112 2,112 2,112 2,112 2,112 2,112 2,112 2,112 2,112 2,112
Optimizada
Demanda no
16,312 16,625 16,941 17,261 17,584 17,911 18,242 18,576 18,913 19,255 19,600 19,949 20,301
atendida
Demanda con
15,373 15,480 15,587 15,695 15,804 15,914 16,024 16,135 16,247 16,360 16,473 16,588 16,703
proyecto
Ecografía Oferta
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
obstétrica Optimizada
Demanda no
15,373 15,480 15,587 15,695 15,804 15,914 16,024 16,135 16,247 16,360 16,473 16,588 16,703
atendida
Demanda con
7,696 7,932 8,170 8,412 8,656 8,903 9,154 9,407 9,664 9,924 10,186 10,452 10,721
proyecto
Oferta
Psicología 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Optimizada
Demanda no
7,696 7,932 8,170 8,412 8,656 8,903 9,154 9,407 9,664 9,924 10,186 10,452 10,721
atendida

86
Metas globales y parciales (1)
 Idealmente, el proyecto debería tener como meta global cubrir la
demanda no atendida; sin embargo, esto no necesariamente se
va a poder llevar a cabo por diversos tipos de limitaciones.
 Es usual que el establecimiento se proponga como meta atender
a un porcentaje de la población.
 Además, es posible plantear metas globales por zona geográfica
y grupo de edad.

En nuestro caso:

 Se ha planteado una meta del 90% de la demanda no atendida para


ambos proyectos alternativos

87
Plan de producción de los servicios (1)

 Se estima el volumen de los diferentes tipos de servicios que cada


proyecto alternativo ofrecerá a partir de su consolidación, que
será el producto de:
 La demanda efectiva de servicios no atendida en el año de
consolidación; y,
 El porcentaje de la demanda efectiva no atendida que cada
proyecto alternativo cubrirá.

En nuestro caso:

 El volumen de servicios de salud que cada uno de los proyectos


alternativos ofrecerá será el producto de la demanda efectiva de
servicios no atendida y la meta anual de cobertura del 90%
 Estos resultados se presentan en el siguiente cuadro

88
Plan de producción de los servicios (2)

PLAN DE PRODUCCIÓN DEL CENTRO DE SALUD SIMON BOLIVAAR


TIPO DE Metas parciales
SERVICIO 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
Nutricion 24,828 25,158 25,492 25,828 26,168 26,512 26,859 27,210 27,564 27,922 28,283 28,648 29,017
Enfermería-
9,729 9,816 9,904 9,993 10,082 10,171 10,262 10,353 10,445 10,536 10,629 10,723 10,817
CRED
Medicina
9,375 9,662 9,952 10,247 10,544 10,846 11,151 11,460 11,772 12,089 12,408 12,732 13,060
General
Inmunizacion
5,636 5,678 5,720 5,764 5,807 5,850 5,894 5,938 5,983 6,027 6,072 6,118 6,164
es
Odontología 12,300 12,613 12,929 13,250 13,574 13,902 14,234 14,570 14,910 15,254 15,602 15,954 16,310
Partos 3,920 3,947 3,974 4,002 4,030 4,058 4,086 4,115 4,143 4,172 4,200 4,230 4,259
Emergencia 909 938 967 997 1,026 1,056 1,087 1,117 1,149 1,180 1,213 1,245 1,277
Esterilización 4,838 4,937 5,037 5,139 5,241 5,344 5,449 5,554 5,661 5,769 5,878 5,988 6,099
Farmacia 6,392 6,708 7,027 7,351 7,679 8,010 8,346 8,685 9,029 9,377 9,729 10,085 10,446
Radiología
convencional -3,633 -3,632 -3,630 -3,628 -3,626 -3,624 -3,623 -3,620 -3,618 -3,616 -3,614 -3,613 -3,610
simple
Laboratorio 14,681 14,963 15,247 15,535 15,826 16,120 16,418 16,718 17,022 17,330 17,640 17,954 18,271
Ecografía
13,836 13,932 14,028 14,126 14,224 14,323 14,422 14,522 14,622 14,724 14,826 14,929 15,033
obstetrica
Psicología 6,926 7,139 7,353 7,571 7,790 8,013 8,239 8,466 8,698 8,932 9,167 9,407 9,649

89
Requerimientos para ofrecer los servicios del
proyecto (1)
 Se deben determinar los recursos físicos y humanos necesarios
para brindar los servicios de salud que los proyectos alternativos
ofrecerán, de acuerdo con la demanda efectiva, brecha oferta-
demanda y el plan de producción calculados en las tareas
anteriores.
 Es necesario tener en cuenta los diversos procesos y recursos
productivos que hacen posible atender la demanda de servicios de
salud: los equipos e insumos, la infraestructura, los recursos
humanos, así como la organización y gestión de los
establecimientos de salud.

90
Requerimientos para ofrecer los servicios del
proyecto (2)
A. Equipamiento
 Esta vez se debe establecer los requerimientos físicos
necesarios para hacer posible una correcta prestación de los
servicios que brindarán los proyectos alternativos.
 Estos requerimientos deben incluir el equipo biomédico,
instrumental médico y mobiliario, equipos de transporte y
comunicaciones, equipos electromecánicos y equipos de
cómputo, así como insumos, materiales y otros bienes y
servicios necesarios para proveer los servicios de salud.

91
Requerimientos para ofrecer los servicios del
proyecto (3)
 Para esto será necesario establecer:
a) En el caso de los equipos, la norma técnica que fija los
estándares de utilización de los equipos para los
diferentes servicios de salud.
b) El nivel de utilización de las horas/equipo para cada tipo
de servicio.
Algunos de estos estándares podrían ser:
 Tipos de servicio por equipo.
 Número de atenciones por equipo.
 Número de atenciones por instrumental médico.
 Número de atenciones por insumo médico.

92
Requerimientos para ofrecer los servicios del
proyecto (4)
Requerimientos de Equipos:

 Por ejemplo, para determinar los requerimientos de recursos físicos


(equipos) de las consultas de Enfermería para el proyecto alternativo
1, primero se calcula el total de atenciones necesarias del servicio de
acuerdo al proyecto, sumando la oferta optimizada de ese servicio y
su plan de producción:
Atenciones en
consultas de
[ [ [
Enfermería
[ =
[ + 9729
[ = 12897
3168
(2016)
(2016)
(2016)

Atenciones en

[
consultas de
[ [
Enfermería
[ =
[ + 10817
[ = 13985
3168
(2028)
(2028)
(2028)

93
Requerimientos para ofrecer los servicios del
proyecto (5)
Requerimientos de Equipos:

 Luego, se calcula la brecha a cubrir por tipo de recurso, sobre la base


de su oferta óptima. En el caso de que el servicio implique más de un
recurso (como en el caso de las consultas de control de crecimiento y
desarrollo: set instrumental y camas de consulta) se realizará el
análisis separado para cada uno de ellos. Por ejemplo, para los set
instrumentales:

[ atenciones
Brecha de
[ [
[ =
[ - 4224
[ = 8673
con set 12897
(2016)
instrumental (2016)
(2016)

Brecha de
[ atenciones con set
[ [
[ =
[ - 4224
[ = 9761
instrumental 13985
(2028)
(2028) (2028)

94
Requerimientos para ofrecer los servicios del
proyecto (6)

 Luego, tomando los estándares establecidos para este equipo en el


servicio de consultas de control de crecimiento y desarrollo :

Capacidad de Horas anuales


atención x destinadas por
hora por servicio por
Servicio Equipo (A) x (B)
equipo o equipo o
insumo médico insumo médico
(A) (B)

Consultas Set
instrumental
Control de
para consultas 4 1056 4224
crecimiento de Control de
y desarrollo Crecimiento

95
Requerimientos para ofrecer los servicios del
proyecto (7)

 Se calcula el número de equipos necesarios para el servicio.

# de set
[ [ [
instrumentales
[ =
[ / 4224
[ = 2.05
8673
(2016)
(2016)
(2016)

# de set
[ [ [
instrumentales
[ =
[ / 4224
[ = 2.31
9761
(2028)
(2028)
(2028)

Nota: Este procedimiento se realiza para cada equipo específico.

96
Requerimientos para ofrecer los servicios del
proyecto (8)
EQUIPOS REQUERIDOS
Servicio Equipo 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
Material de
Actividades de IEC difusión y 3.92 3.97 4.02 4.08 4.13 4.18 4.24 4.29 4.35 4.41 4.46 4.52 4.58
promoción
Set instrumental
Consultas de para consultas de
Control de Control de 2.05 2.07 2.09 2.12 2.14 2.16 2.18 2.20 2.22 2.24 2.27 2.29 2.31
Crecimiento 0-3 Crecimiento 0-3
años años
Cama de consulta 2.05 2.07 2.09 2.12 2.14 2.16 2.18 2.20 2.22 2.24 2.27 2.29 2.31
Amplificador de
latidos fetales 4.95 4.98 5.02 5.05 5.09 5.12 5.16 5.20 5.23 5.27 5.30 5.34 5.38
portátil
Partos
Amplificador de
latidos fetales 4.95 4.98 5.02 5.05 5.09 5.12 5.16 5.20 5.23 5.27 5.30 5.34 5.38
sobremesa
Cama metálica
21.28 21.96 22.64 23.34 24.05 24.75 25.47 26.20 26.94 27.69 28.46 29.22 29.99
completa
Cuna para
Hospitalización 28.70 29.61 30.52 31.46 32.40 33.33 34.30 35.26 36.26 37.25 38.28 39.30 40.32
lactantes
Cuna para recién
28.70 29.61 30.52 31.46 32.40 33.33 34.30 35.26 36.26 37.25 38.28 39.30 40.32
nacidos
Equipo de
Esterilizacion 3.05 3.12 3.18 3.24 3.31 3.37 3.44 3.51 3.57 3.64 3.71 3.78 3.85
esterilizacion
Servicios
Equipos en general 0.36 0.37 0.37 0.37 0.37 0.38 0.38 0.38 0.38 0.39 0.39 0.39 0.40
Generales
Servicios Muebles 0.36 0.38 0.39 0.40 0.41 0.42 0.43 0.45 0.46 0.47 0.48 0.49 0.51
administrativos Equipos de oficina 0.36 0.38 0.39 0.40 0.41 0.42 0.43 0.45 0.46 0.47 0.48 0.49 0.51
Consultas EDA/
Set instrumental 2.22 2.29 2.36 2.43 2.50 2.57 2.64 2.71 2.79 2.86 2.94 3.01 3.09
IRA/
Consultas de
Set instrumental 2.91 2.99 3.06 3.14 3.21 3.29 3.37 3.45 3.53 3.61 3.69 3.78 3.86
puerperio
Consultas Control
Set instrumental 10.67 10.75 10.83 10.92 11.00 11.08 11.16 11.25 11.33 11.42 11.50 11.59 11.67
Pre natales
Farmacia Muebles 0.02 0.05 0.08 0.11 0.14 0.17 0.20 0.23 0.27 0.30 0.33 0.37 0.40
Triage Muebles -0.94 -0.94 -0.94 -0.94 -0.94 -0.94 -0.94 -0.94 -0.94 -0.94 -0.94 -0.94 -0.94
Laboratorio Equipo 6.95 7.08 7.22 7.36 7.49 7.63 7.77 7.92 8.06 8.21 8.35 8.50 8.65

97
Requerimientos para ofrecer los servicios del
proyecto (9)
B. Infraestructura
 Se identificarán las necesidades de infraestructura que
permitirán la correcta provisión de los diferentes tipos de
servicios involucrados en el proyecto que se analiza (finales,
intermedios, de apoyo, etc.), dadas las unidades productoras
y/o áreas donde éstos se brindan.
 Se tendrán en cuenta los siguientes aspectos:
a) Características y funcionalidad de las instalaciones requeridas,
tomando en cuenta que tipo de ambientes son necesarios para
cada uno de los servicios de salud que brindará el proyecto.
b) Capacidad de atención por cada uno de los ambientes
involucrados en el proyecto.

98
Requerimientos para ofrecer los servicios del
proyecto (10)
Requerimientos de Ambientes:

 Para determinar los requerimientos de ambientes de las consultas de


control de Crecimiento y desarrollo para el proyecto alternativo 1, se
utiliza el total de atenciones necesarias del servicio calculadas
anteriormente:
Atenciones en
Consultorio de
[ [ [
Enfermería
[ =
[ + 9729
[ = 12897
3168
(2016)
(2016)
(2016)

Atenciones en

[
Consultorio de
[ [
Enfermería
[ =
[ + 10817
[ = 13985
3168
(2028)
(2028)
(2028)

99
Requerimientos para ofrecer los servicios del
proyecto (11)

 Luego, se calcula la brecha a cubrir de atenciones en ambientes de


consulta de Enfermería, sobre la base de su oferta optima:

Brecha de
[ [ [
atenciones en
[ =
[ - 3168
[ = 9729
12897
ambientes (2016)
(2016)
(2016)

[ Brecha de
[ [
[ =
[ - 3168
[ = 10817
atenciones en 13985
(2028)
ambientes (2028) (2028)

100
Requerimientos para ofrecer los servicios del
proyecto (12)

 Luego, tomando los estándares establecidos para ambientes en el


servicio de consultas de control de crecimiento y desarrollo :

Capacidad de Horas anuales


Capacidad de
atención x destinadas por
Servicio atención x año
hora por servicio por
por ambiente
ambiente ambiente

Consultas
3 1,056 3168
Enfermería

101
Requerimientos para ofrecer los servicios del
proyecto (13)

 Se calcula el número de consultorios necesarios para el servicio de


consultas de control de crecimiento y desarrollo:

[ #dedeEnfermería [ [
consultorios
[ =
[ / 3168
[ = 3.07
9729
(2016)
(2016)
(2016)

[ # de consultorios
[ [
[ =
[ / 3168
[ = 3.41
de Enfermería 10817
(2028)
(2028)
(2028)

102
Requerimientos para ofrecer los servicios del
proyecto (14)
AMBIENTES REQUERIDOS
Servicio 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

Nutricion 4.88 4.96 5.03 5.11 5.20 5.28 5.36 5.44 5.53 5.61 5.70 5.78 5.87
Odontología 5.82 5.97 6.12 6.27 6.43 6.58 6.74 6.90 7.06 7.22 7.39 7.55 7.72
Partos 4.64 4.67 4.70 4.74 4.77 4.80 4.84 4.87 4.90 4.94 4.97 5.01 5.04
Esterilización 0.35 0.37 0.39 0.41 0.44 0.46 0.48 0.50 0.52 0.55 0.57 0.59 0.62
Farmacia 0.70 0.75 0.80 0.85 0.90 0.95 1.00 1.06 1.11 1.17 1.22 1.28 1.34
Radiología
convencional -0.86 -0.86 -0.86 -0.86 -0.86 -0.86 -0.86 -0.86 -0.86 -0.86 -0.86 -0.86 -0.85
simple
Ecografía
0.87 0.88 0.89 0.89 0.90 0.90 0.91 0.92 0.92 0.93 0.94 0.94 0.95
Obstetrica
Psicología 0.44 0.45 0.46 0.48 0.49 0.51 0.52 0.53 0.55 0.56 0.58 0.59 0.61
Medicina
35.51 36.60 37.70 38.81 39.94 41.08 42.24 43.41 44.59 45.79 47.00 48.23 49.47
General
Inmunizacion
4.84 4.88 4.92 4.96 5.00 5.04 5.08 5.12 5.17 5.21 5.25 5.29 5.34
es
Enfermería-
3.07 3.10 3.13 3.15 3.18 3.21 3.24 3.27 3.30 3.33 3.36 3.38 3.41
CRED
Emergencia -0.22 -0.16 -0.11 -0.05 0.00 0.06 0.12 0.18 0.24 0.30 0.36 0.42 0.48
Laboratorio 6.95 7.08 7.22 7.36 7.49 7.63 7.77 7.92 8.06 8.21 8.35 8.50 8.65

103
Requerimientos para ofrecer los servicios del
proyecto (15)
C. Recursos Humanos
 Se debe tener en cuenta:
a) Las necesidades de personal por tipo de servicio de salud.
b) El nivel de utilización de las horas/personal para cada tipo
de servicio.

104
Requerimientos para ofrecer los servicios del
proyecto (16)
Requerimientos de Recursos humanos:

 Para determinar los requerimientos de recursos humanos de las


consultas de control de Crecimiento y desarrollo para el proyecto
alternativo 1, se utiliza el total de atenciones necesarias del servicio
calculadas anteriormente:
Atenciones en
[ consultas de control
[ [
[ =
[ + 9729
[ = 12897
de crecimiento y 3168
desarrollo (2016) (2016)
(2016)

Atenciones en
[ consultas de control
[ [
[ [ [
de crecimiento y = 3168 + 10817 = 13985
(2028)
desarrollo (2028)
(2028)

105
Requerimientos para ofrecer los servicios del
proyecto (17)

 Luego, se calcula la brecha a cubrir de atenciones por recursos


humanos en consultas de Enfermería, sobre la base de su oferta
optima:

Brecha de
[ [ [
atenciones por
[ =
[ - 6776
[ = 6121
12897
rrhh (2016)
(2016)
(2016)

[ Brecha de
[ [
[ =
[ - 6776
[ = 7209
atenciones por 13985
(2028)
rrhh (2028) (2028)

106
Requerimientos para ofrecer los servicios del
proyecto (18)

 El siguiente paso es hallar la proporción que representa la oferta total


de atenciones en este servicio por cada recurso humano (medico,
obstetra, enfermero y técnico) :

Capacidad de
Oferta toral
SERVICIO PERSONAL atención al %
de atenciones
año microred
Medico 0 0%
Obstetra 0 0%
Enfermería 6776
Enfermero 3872 57%
Tecnico 2904 43%

Nota: En este caso intervienen en la provisión del servicio el Enfermero ó el Técnico (sustitutos).

107
Requerimientos para ofrecer los servicios del
proyecto (19)

 Con estos datos se obtiene el numero de atenciones necesarias del


servicio (calculadas anteriormente) por personal, en este caso por
enfermeros:

# de atenciones
de enfermeros en
consultas de
[ [ [
Enfermería
[ =
[ x 57%
[ = 3498
6121
(2016)
(2016)
(2016)

# de atenciones
de enfermeros en
[ [ [
consultas de
[ =
[ x 57%
[ = 4119
Enfermería 7209
(2028)
(2028) (2028)

108
Requerimientos para ofrecer los servicios del
proyecto (20)

 Luego, tomando los estándares establecidos para recursos humanos


en el servicio de consultas de control de crecimiento y desarrollo :

Capacidad de
Porcentaje de Horas
atención por
horas anuales (A) x (B)
SERVICIO PERSONAL hora per
dedicadas a destinada x (C )
cápita (A)
c/servicio (B) s(C)

Medico 5.0 0% 968 0

Consultas de Obstetra 5.0 0% 968 0


Enfermería Enfermero 5.0 20% 968 968
Tecnico 4.0 25% 968 968

109
Requerimientos para ofrecer los servicios del
proyecto (21)

 Se calcula el número de enfermeros necesarios para el servicio de


consultas de control de crecimiento y desarrollo:

[ # de enfermeros [ [
[ =
[ / 968
[ = 3.6
3498
(2016)
(2016)
(2016)

[ # de enfermeros [ [
[ =
[ / 968
[ = 4.3
4119
(2028)
(2028)
(2028)

110
Requerimientos para ofrecer los servicios del
proyecto (22)
RECURSOS HUMANOS REQUERIDOS

SERVICIO PERSONAL 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

Medico 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Obstetra 125.2 126.9 128.7 130.4 132.2 133.9 135.7 137.5 139.4 141.2 143.1 145.0 146.9
Nutrición
Enfermero 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Tecnico 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Medico 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Obstetra 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Enfermería
Enfermero 3.6 3.7 3.7 3.8 3.8 3.9 3.9 4.0 4.0 4.1 4.1 4.2 4.3
Tecnico 2.7 2.7 2.8 2.8 2.9 2.9 2.9 3.0 3.0 3.1 3.1 3.1 3.2
Medico 1.7 1.8 1.9 2.0 2.1 2.2 2.3 2.5 2.6 2.7 2.8 3.0 3.1
Medicina Obstetra 2.5 2.7 2.8 3.0 3.2 3.3 3.5 3.7 3.9 4.1 4.3 4.4 4.6
general Enfermero 3.3 3.5 3.8 4.0 4.2 4.5 4.7 4.9 5.2 5.4 5.7 5.9 6.2
Tecnico 2.5 2.7 2.8 3.0 3.2 3.3 3.5 3.7 3.9 4.1 4.3 4.4 4.6
Medico 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Inmunizacion Obstetra 7.6 7.7 7.8 7.8 7.9 8.0 8.1 8.1 8.2 8.3 8.4 8.4 8.5
es Enfermero 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Tecnico 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Medico 31.4 32.3 33.1 34.0 34.9 35.8 36.7 37.6 38.5 39.5 40.4 41.4 42.3
Obstetra 47.2 48.4 49.7 51.0 52.4 53.7 55.0 56.4 57.8 59.2 60.6 62.1 63.5
Odontología
Enfermero 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Tecnico 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Medico 19.1 19.2 19.4 19.5 19.7 19.8 20.0 20.1 20.3 20.4 20.6 20.8 20.9
Obstetra 28.6 28.9 29.1 29.3 29.5 29.8 30.0 30.2 30.4 30.7 30.9 31.1 31.4
Partos
Enfermero 38.2 38.5 38.8 39.1 39.4 39.7 40.0 40.3 40.6 40.9 41.2 41.5 41.8
Tecnico 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

111
Requerimientos para ofrecer los servicios del
proyecto (23)
SERVICIO PERSONAL 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

Medico -1.5 -1.5 -1.5 -1.5 -1.5 -1.5 -1.5 -1.4 -1.4 -1.4 -1.4 -1.4 -1.4
Obstetra -2.3 -2.3 -2.3 -2.2 -2.2 -2.2 -2.2 -2.2 -2.1 -2.1 -2.1 -2.1 -2.0
Emergencia
Enfermero -3.1 -3.1 -3.0 -3.0 -3.0 -2.9 -2.9 -2.9 -2.8 -2.8 -2.8 -2.8 -2.7
Tecnico -2.3 -2.3 -2.3 -2.2 -2.2 -2.2 -2.2 -2.2 -2.1 -2.1 -2.1 -2.1 -2.0
Medico 0.9 0.9 1.0 1.0 1.0 1.0 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.2 1.2
Ecografía Obstetra 1.4 1.4 1.5 1.5 1.5 1.5 1.6 1.6 1.6 1.7 1.7 1.7 1.8
obstétrica Enfermero 1.9 1.9 1.9 2.0 2.0 2.1 2.1 2.1 2.2 2.2 2.3 2.3 2.4
Tecnico 1.4 1.4 1.5 1.5 1.5 1.5 1.6 1.6 1.6 1.7 1.7 1.7 1.8
Medico -0.1 0.0 0.0 0.1 0.1 0.2 0.3 0.3 0.4 0.5 0.5 0.6 0.7
Obstetra -0.1 -0.1 0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0
Psicología
Enfermero -0.2 -0.1 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.7 0.8 0.9 1.1 1.2 1.3
Tecnico -0.1 -0.1 0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0
Medico 1.9 2.0 2.0 2.1 2.1 2.2 2.3 2.3 2.4 2.5 2.5 2.6 2.7
Obstetra 2.9 2.9 3.0 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 4.0
Esterilización
Enfermero 3.8 3.9 4.0 4.2 4.3 4.4 4.5 4.7 4.8 4.9 5.1 5.2 5.3
Tecnico 2.9 2.9 3.0 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 4.0
Medico 2.9 3.1 3.2 3.4 3.5 3.7 3.8 4.0 4.1 4.3 4.5 4.6 4.8
Obstetra 4.4 4.6 4.8 5.1 5.3 5.5 5.7 6.0 6.2 6.5 6.7 6.9 7.2
Farmacia
Enfermero 5.9 6.2 6.5 6.8 7.1 7.4 7.7 8.0 8.3 8.6 8.9 9.3 9.6
Tecnico 4.4 4.6 4.8 5.1 5.3 5.5 5.7 6.0 6.2 6.5 6.7 6.9 7.2
Medico -1.7 -1.7 -1.7 -1.7 -1.7 -1.7 -1.7 -1.7 -1.7 -1.7 -1.7 -1.7 -1.7
Radiología Obstetra -2.6 -2.6 -2.6 -2.6 -2.6 -2.6 -2.6 -2.6 -2.6 -2.6 -2.6 -2.6 -2.6
convencional Enfermero -3.5 -3.5 -3.5 -3.5 -3.5 -3.5 -3.5 -3.5 -3.5 -3.5 -3.5 -3.5 -3.5
Tecnico -2.6 -2.6 -2.6 -2.6 -2.6 -2.6 -2.6 -2.6 -2.6 -2.6 -2.6 -2.6 -2.6
Medico 7.6 7.8 8.0 8.1 8.3 8.5 8.6 8.8 9.0 9.2 9.3 9.5 9.7
Obstetra 11.5 11.7 11.9 12.2 12.4 12.7 13.0 13.2 13.5 13.7 14.0 14.3 14.5
Laboratorio
Enfermero 15.3 15.6 15.9 16.3 16.6 16.9 17.3 17.6 18.0 18.3 18.7 19.0 19.4
Técnico 11.5 11.7 11.9 12.2 12.4 12.7 13.0 13.2 13.5 13.7 14.0 14.3 14.5

112
Requerimientos para ofrecer los servicios del
proyecto (24)

 Los requerimientos en caso de infraestructura se traduce en el


Programa Médico Funcional y el Programa Arquitectónico. Y en
el caso de equipamiento se traduce en el Programa de
Equipamiento.

113
Programa Arquitectónico (1)
PROGRAMA ARQUITECTONICO - HOSPITAL CHINGUIRITO
Ejemplo para el caso de UN D
F UN C
A R EA
ó A M B IEN T ES A R EA (m2) CANT
A R EA
R EQUER ID

un Hospital:
Z ON A A (m2)
AREA ADMINISTRATIVA
Admisión e Informes
Sala de Espera 25.00 1 25.00
Estaciona de camillas y sillas de ruedas 8.00 1 8.00
Admisión y Informes 8.00 1 8.00
Caja 4.00 1 4.00
El programa SH. Personal 2.00 1 2.00

arquitectónico tiene Oficinas de Apoyo


PNP 6.40 1 6.40
ambientes Seguros (SIS SOAT)
Administración
10.00 1 10.00

asistenciales y Oficina de Jefatura 12.00 1 12.00

EMERGENCIA Y CUIDADOS CRITICOS


complementarios. Ambientes de Apoyo
SH. Pacientes Mujeres 7.40 1 7.40
SH. Pacientes Hombres 7.40 1 7.40

EMERGENCIA
SH. Discapacitados 4.00 1 4.00
AYUDA AL DIAGNOSTICO
Imágenes
Área para rayos X portátil 4.00 1 4.00
Laboratorio
Toma de Muestras 12.00 1 12.00
Farmacia
Expendio de Medicamentos + Almacenamiento 19.00 1 19.00
AREA CLINICA
Ingreso
Triaje 18.00 1 18.00
Tópicos
Tópico de Medicina 18.00 1 18.00
Tópico de Cirugía y Reanimación 18.00 1 18.00
Tópico Atención Pediátrica 18.00 1 18.00
Tópico de Gineco Obstétrico + SH. 20.00 1 20.00
Inyectables, nebulizaciones y Rehidratacion oral 12.00 1 12.00

Baño para pacientes (descontaminación) 10.00 1 10.00

114
Programa Arquitectónico (2)
Ejemplo para el caso de
un Hospital: PROGRAMA ARQUITECTONICO - HOSPITAL CHINGUIRITO
AREA CIRCULACION AREA NETA
DESCRIPCION AREA NETA (m2)
Y MUROS(m2) (m2)

ADMINISTRACION 404.50 182.03 586.53


CONSULTA EXTERNA 966.70 435.02 1,401.72
El programa PCT 83.00 27.00 110.00
arquitectónico AYUDA AL DIAGNOSTICO 760.00 342.00 1,102.00
debe ser EMERGENCIA 516.90 258.45 775.35
concordante con el HSOPITALIZACION MEDICINA 296.60 133.47 430.07
programa médico. HSOPITALIZACION CIRUGIA 305.40 137.43 442.83
HSOPITALIZACION GINECO-OBSTETRICIA 453.32 203.99 657.31
HSOPITALIZACION NEONATOLOGIA 505.00 227.25 732.25
HOSPITALIZACION PEDIATRIA 306.20 137.79 443.99
CENTRO OBSTETRICO 234.30 105.44 339.74
ANESTESIOLOGIA Y CENTRO QUIRURGICO 346.60 155.97 502.57
MEDICINA FISICA Y REHABILITACION 244.80 110.16 354.96
CENTRAL DE ESTERILIZACION 218.80 98.46 317.26
CONFORT 566.50 254.93 821.43
SERVICIOS GENERALES 1,615.60 727.02 2,342.62
SUB TOTAL 7,824.22 3,536.39 11,360.61
AREA CIRCULACION (ASCENSORES, ESCALERAS Y DUCTOS) (m2) 15% 1,704.09
TOTAL AREA CONSTRUIDA 13,064.71

115
Programa de Equipamiento (1)
Ejemplo para el caso de un Hospital:
HOSPITAL CHINGUIRITO COSTO DEL EQUIPAMIENTO POR GRUPO GENERICO
CLAVE AMBIENTES / EQUIPAMIENTO CANT
CLAVE DENOMINACION DE EQUIPO GRUPO CANT RECUP. BRECHA
EMERGENCIA Y CUIDADOS CRITICOS
CC-9 CAMA CAMILLA PARA RECUPERACION B 11 11
AREA ADMINISTRATIVA
CI-1 INCUBADORA NEONATAL - ESTANDAR B 5 5
Admisión e Informes
Sala de Espera
CI-4 INCUBADORA DE TRANSPORTE - ESTANDAR B 4 1 3
MC-59f BUTACA METALICA DE 3 CUERPOS 8
CI-5 CUNA DE CALOR RADIANTE - SALA DE PARTOS B 3 1 2
MC-32 PAPELERA DE ACERO INOXIDABLE DE FORMA CILINDRICA 2 E-11 EQUIPO DE TERAPIA CON ULTRASONIDO B 1 1
I-38 TELEVISOR A COLOR DE 32" 1 E-28 FAJA ERGOMETRICA B 1 1
I-38a RACK PARA TV 32 " 1 E-41 EQUIPO DE TRACCION CERVICAL - LUMBAR B 1 1
MC-47 VITRINA DE ALUMINIO PARA ANUNCIOS 1 E-7 EQUIPO DE TERAPIA CON ONDA CORTA B 1 1
Estación de camillas y sillas de ruedas EM-10 ELECTROBISTURI MONO/BIPOLAR DE POTENCIA MEDIA B 2 1 1
CC-14 CAMILLA METALICA SOBRE BASTIDOR RODABLE 2 EM-14 MONITOR FETAL B 4 4
CC-15 SILLA DE RUEDAS 2 EM-19 VENTILADOR DE TRANSPORTE B 3 3
Admisión y Informes EM-2 UNIDAD DE ANESTESIA CON SISTEMA DE MONITOREO BASICO B 2 2
MC-18 SILLA METÁLICA GIRATORIA RODABLE, ASIENTO ALTO 2
EM-24 ASPIRADOR DE SECRECION PARA SALA DE OPERACIONES B 4 1 3
O-17 COMPUTADORA PERSONAL-OFICINA 2
EM-25 ASPIRADOR DE SECRECION RODABLE B 1 1 0
O-27a IMPRESORA LASER TIPO II-OFICINAS 2
EM-26 ASPIRADOR DE SECRECION PORTATIL B 18 3 15
MC-16 PAPELERA METALICA 2
EM-27 DESFIBRILADOR CON MONITOR Y PALETAS EXTERNAS B 4 1 3
TEL TELEFONO DE MESA 1
EM-35 DETECTOR DE LATIDOS FETALES B 7 1 6
Caja (Módulo 2.00 x 2.00)
EM-36 ECOGRAFO DE USO GENERAL B 1 1
MC-18 SILLA METÁLICA GIRATORIA RODABLE, ASIENTO ALTO 1
O-17 COMPUTADORA PERSONAL-OFICINA 1
EM-36a ECOGRAFO DE USO GENERAL PORTATIL B 1 1
O-11 CAJA REGISTRADORA 1 EM-40 EQUIPO DE FOTOTERAPIA B 7 7
MC-16 PAPELERA METALICA 1 EM-41 ESPIROMETRO PORTATIL B 1 1
TEL TELEFONO DE MESA 1 EM-42 GLUCOMETRO B 5 5
SH. Personal
MP-1 PAPELERA DE PLASTICO CON TAPA Y VENTANA BATIBLE 1
116
FORMULACIÓN
Secuencia de pasos

Análisis
Análisis de oferta
de
demanda
Balance
oferta -
demanda

Horizonte
de
evaluación
Programación
Costos de
del actividades
proyecto

117
Programación de actividades (1)
 Para identificar las actividades para la realización de cada una de
las etapas de las alternativas de solución ayudará formularse las
siguientes preguntas:

 ¿Cuáles son las condiciones necesarias para el inicio de cada


etapa y cuál es la secuencia de cada una de las actividades y
etapas?
 ¿Cuál debe ser la duración promedio de cada una de las
actividades y etapas?
 En cuanto a las condiciones que se deben dar, se debe de tener
en cuenta:

 Condiciones externas: Aquellas que no dependen del proyecto.


 Condiciones internas: Etapas del mismo proyecto que son
esenciales para su ejecución.

118
Programación de actividades (2)

 Seguidamente, se identifican las actividades asociadas a cada una


de la acciones de los proyectos alternativos y su duración.

Acción 1.- Demolición y construcción del EESS en el terreno actual

Descripción de Actividades Meses

Elaboración de TDR y gestiones para disponibilidad presupuestal 1

Proceso de Contratación para el expediente técnico de Obra 2

Elaboración del expediente técnico de Obra 4

Aprobación del Expediente técnico de Obra 2

Supervisión del expediente técnico de obra 4

Proceso de Contratación de Obra 3


Ejecución de infraestructura 8
Supervisión de obra 8
Plan de contingencia 2
Liquidación y entrega de obra 2

119
Programación de actividades (3)

Acción 2.- Adquisición de equipamiento


Descripción de Actividades Meses

Elaboración de TDR y gestiones para disponibilidad presupuestal 1

Proceso de Contratación para el expediente técnico para equipamiento 2

Elaboración del expediente técnico de equipamiento 4

Aprobación del Expediente técnico de equipamiento 2

Supervisión del expediente técnico de equipamiento 4

Proceso de Contratación de equipamiento 3

Ejecución de equipamiento 4

Supervisión de equipamiento 4

120
Programación de actividades (4)

Acción 3.- Talleres de capacitación

Descripción de Actividades Meses

Capacitación 1

Acción 4.- Gestión del Proyecto de Inversión


Publica
Descripción de Actividades Meses
Línea de base 3

121
Programación de actividades (5)
 Finalmente, se establece un cronograma de las actividades
identificadas (en nuestro caso de las acciones 1, 2, 3 y 4 de la
alternativa de solución 1).

122
FORMULACIÓN
Secuencia de pasos

Análisis
Análisis de oferta
de
demanda
Balance
oferta -
demanda

Horizonte
de
evaluación
Programación
Costos de
del actividades
proyecto

123
Costos del proyecto (1)
 Tomando cuenta los requerimientos para cada alternativa, se debe
precisar los bienes y servicios a ser adquiridos. Es necesario
establecer:
a) El número de unidades necesarias en Infraestructura, Recursos
Humanos, Materiales y equipos.
b) El número de períodos en los que se necesitan las unidades.

 Luego, es necesario determinar el costo de cada uno de los bienes y


servicios requeridos. Se debe diferenciar los costos de inversión con
los de operación y mantenimiento
Además, es recomendable clasificarlos en 3 categorías:
 Insumos Nacionales
 Insumos Importados
 Personal y Mano de obra

124
Costos del proyecto (2)
Costos de Inversión
i. Estudios definitivos
 Se considera un % en base a la inversión tangible, y se recomienda
sustentarlo.
 Los estudios definitivos están compuestos de:
 Estudios básicos (topografía, suelos)

 Expediente de obra de proyecto (arquitectura, estructuras, sanitarias,


eléctricas, comunicaciones, mecánicas)
 Expediente de equipamiento de proyecto

 Estudio de impacto ambiental y vial.


Monto de inversión
Porcentaje

125
Costos del proyecto (3)
ii. Supervisión de estudios definitivos
 Si la unidad ejecutora no cuenta con profesionales se recomienda
considerar la contratación de profesionales para la supervisión de los
estudios a fin de asegurar la calidad del producto.

Estudios definitivos
Supervisión de estudios

126
Costos del proyecto (4)
iii. Línea de base
 Se debe considerar el equipo idóneo para desarrollarla, considerando por
ejemplo que en la gran mayoría de casos se requiere levantar
información de carácter primario.

La Línea de Base es la
fotografía inicial, antes de
la ejecución del proyecto.

127
Costos del proyecto (4)
iv. Costos de obra
 Se recomienda trabajar en costos por área.

Los costos utilizados RESUMEN DE COSTOS DE OBRA - HOSPITAL CHINGUIRITO


toman de referencia
los expedientes TIPO DE INTERVENCION UND CANTIDAD P.U. (S/.) P. PARCIAL (S/.)

elaborados por DEMOLICION m2 2,500.00 74.88 187,200


MINSA. OBRA NUEVA m2 13064.7 2,149 28,073,049
OBRAS EXTERIORES, OBRAS
Glb 1.00 10,325,237 10,325,237
ELECTROMECANICAS,
TOTAL COSTO DIRECTO 38,585,486
GASTOS GENERALES 15.0% 5,787,823
UTILIDAD 10.0% 3,858,549
PARCIAL 48,231,857
I.G.V. 18% 8,681,734
TOTAL m2 13,064.71 56,913,591

128
Costos del proyecto (5)
v. Costos de equipamiento
 Se recomienda trabajar los costos por ambientes de las UPSS.
CONSOLIDADO DE COSTOS EQUIPAMIENTO POR GRUPO GENERICO
Los costos utilizados toman
de referencia los costos del GRUPO CANT. COSTO S/.
mercado y expedientes
BIOMEDICO (B) 264 10,527,369
elaborados por MINSA,
ESSalud y procesos SEACE. COMPLEMENT ARIO ( C ) 459 805,787
MOBILIARIO CLINICO (MC) 1194 1,177,557
MOBILIARIO ADMINIST RAT IVO (MA) 2137 946,745
INST RUMENT AL QUIRURGICO (INST ) 133 230,468
ELECT ROMECANICO (EM) 117 2,688,131
COMUNICACIONES (CM) 374 13,663,500
TOTALES 4678 30,039,556
COSTO DEL EQUIPAMIENTO POR GRUPO GENERICO

COSTO COSTO TOTAL


CLAVE DENOMINACION DE EQUIPO BRECHA
UNITARIO S/. S/.
CC-9 CAMA CAMILLA PARA RECUPERACION 11 16,686 183,546
MM-5 MESA PARA CADAVERES 1 14,160 14,160
MM-6 MESA DE BIPEDESTACION 1 2,500 2,500
MV-9 VELADOR METALICO 20 421 8,415
U-7 ARMARIO METALICO PARA INSTRUMENTAL DENTAL 2 2,624 5,247
Total General 4,678 30,039,556

129
Costos del proyecto (6)
vi. Supervisión de tangibles (obra y equipamiento)
 Si la unidad ejecutora no cuenta con profesionales se recomienda
considerar la contratación de profesionales para la supervisión de la obra
a fin de asegurar la calidad del producto.

Tangibles (obra y
equipamiento)
Supervisión de tangibles

130
Costos del proyecto (6)
vii. Capacitación
 Se debe considerar todas las acciones que lleven a fortalecer el recurso
humano del EESS en el uso de los nuevos equipos así como en los
cambios en la gestión del establecimiento producto del nuevo proyecto.

131
Costos del proyecto (7)
viii. Gastos administrativos
 Son todos los gastos que incurre la unidad ejecutora para la
implementación del proyecto, pagos de licencias, coordinadores, entre
otros.

Tangibles (obra y
equipamiento)
Gastos Administrativos

132
Costos del proyecto (8)
ix. Resumen de Inversión
Es la suma de los componentes descritos anteriormente.
Ejemplo:
ESTRUCTURA DE COSTOS DE INVERSIÓN DE UN PROYECTO DE HOSPITAL

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD PARCIAL (S/.)


Estudios
Expediente Técnico Estudio 1 1,739,062
Supervisión de Estudios Global 1 434,766
Línea de Base Global 1 50,000

Ejecución
Infraestructura m2 13,065 56,913,562
Equipamiento Global 1 5,217,187
Supervisión Obra y Equipamiento Global 1 30,039,556 Considerar si
Capacitación
Plan de Contingencia (1)
Global
Global
1
1
500,000
2,500,000
la intervención
es en el mismo
Sub Total 97,394,133 lugar
Gastos Administrativos Global 3% 2,921,824

TOTAL 100,315,957
133
Flujo de costos a precio de mercado (1)
El flujo de costos a precios de mercado organiza las salidas de
dinero efectuadas, considerando el momento en que éstas
efectivamente se realizan.

Infraestructura Equipamiento

Operación Mantenimiento
Estudios Capacitación y
definitivos Gestión

Etapa de Post
Etapa de inversión
inversión

S/. S/.

Flujo de costos a precios de mercado


134
Flujo de costos a precio de mercado (2)

 En nuestro ejemplo, se estiman los costos de inversión y post-


inversión de la Alternativa 1 para todo el horizonte de evaluación.

FLUJO DE COSTOS A PRECIOS DE MERCADO: ALTERNATIVA 1


2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Flujo de Costos de
1,533,644 2,300,465
inversión
Flujo de Costos de
Post Inversión
588,117 588,441 588,721 588,969 589,185 589,920 590,679 591,118 591,524 591,935
(operación y
mantenimiento)
Valor de
-1,682,261
Recuperación
Flujo de Costos
total a precios de 1,533,644 2,300,465 588,117 588,441 588,721 588,969 589,185 589,920 590,679 591,118 591,524 -1,090,326
mercado

135
Muchas Gracias!!

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