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CREACION Y MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION SE SERVICIOS EN EL CENTRO SALUD LA FLORIDA DISTRITO CHIMBOTE PROVINCIA SANTA REGION ANCASH

CONSULTOR:

ING. ANTONY ROGER DUEAS AGUIRRE


CIP N 67570

NUEVO CHIMBOTE, ENERO DEL 2012 PERU

INDICE
1. RESUMEN EJECUTIVO A. B. C. D. E. F. G. H. I. J. K. 2. NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSION PBLICA (PIP) OBJETIVOS DEL PROYECTO BALANCE OFERTA DEMANDA DE LOS SERVICIOS DEL PIP DESCRIPCIN TECNICA DEL PIP COSTOS DEL PIP BENEFICIOS DEL PIP RESULTADOS DE LA EVALUACION SOCIAL SOSTENIBILIDAD DEL PIP IMPACTO AMBIENTAL CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES MARCO LOGICO

ASPECTOS GENERALES 2.1 2.2 2.3 2.4 NOMBRE DEL PROYECTO UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA PARTICIPACION DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE LOS BENEFICIARIOS MARCO DE REFERENCIA

3.

IDENTIFICACIN 3.1 3.2 3.3 3.4 DIAGNOSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL DEFINICIN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS OBJETIVO DEL PROYECTO ALTERNATIVAS DE SOLUCIN

4.

FORMULACION Y EVALUACION 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 4.10 4.11 4.12 4.13 4.14 HORIZONTE DE EVALUACION DEL PROYECTO ANALISIS DE LA DEMANDA ANALISIS DE LA OFERTA BALANCE OFERTA DEMANDA PLANTEAMIENTO TCNICO DE LAS ALTERNATIVAS COSTOS A PRECIOS DE MERCADO EVALUACIN SOCIAL ANLISIS DE SENSIBILIDAD ANLISIS SOSTENIBILIDAD IMPACTO AMBIENTAL SELECCIN DE ALTERNATIVA PLAN DE IMPLEMENTACION ORGANIZACIN Y GESTION MATRIZ DEL MARCO LGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA

5. 6.

CONCLUSIN ANEXOS

I.- RESUMEN EJECUTIVO

A. NOMBRE DEL PROYECTO:

CREACION Y MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS EN EL CENTRO DE SALUD LA FLORIDA DISTRITO DE CHIMBOTE PROVINCIA SANTA REGION ANCASH

B. OBJETIVO DEL PROYECTO:

ADECUADA PRESTACIN DE SERVICIOS GENERALES Y PREVENTIVOS EN EL CENTRO DE SALUD DE LA FLORIDA DISTRITO DE CHIMBOTE PROVINCIA SANTA REGION ANCASH

C. BALANCE OFERTA Y DEMANDA DEL PROYECTO En el cuadro siguiente se muestra las caractersticas tcnicas de la infraestructura la situacin sin proyecto (oferta actual optimizada) y la situacin con proyecto (oferta proyectada):

BALANCE DE OFERTA Y DEMANDA


HORIZONTE DE EVALUACION N ATENCIONES OFERTA DEMANDA BRECHA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 25600 25600 25600 25600 25600 25600 25600 25600 25600 25600 25600 14409 19142 19372 19604 19839 20077 24226 24517 24811 25109 25410 11191 6458 6228 5996 5761 5523 1374 1083 789 491 190

D. DESCRIPCIN TECNICA DEL PIP Mediante el anlisis del rbol de Problema y rbol de Objetivos, y asumiendo consideraciones de orden tcnico, ambiental y de uso y costumbres de la poblacin, se plantean las siguientes alternativas:

a. Alternativa 1 : Construccin de ambientes con el sistema con sistema estructural aporticado y pilotes pre fabricados - INSITU, (vigas y columnas de concreto armado), existencia tambin de muros y tabiques de albailera: muro de cabeza ladrillo KK 18 huecos

mezcla 1:5 e=1 cm y muro de soga ladrillo KK 18 huecos mezcla 1:5 e=1 cm., Junta de dilatacin con tecknoport y de dilatacin con cemento mezcla 1:12. Con cobertura de Losa aligeradas y concreto de Fc=175 kg/cm2, con veredas, y acabados Cimentacin mediante zapatas aisladas, vigas de cimentacin y cimientos corridos. Zcalos, contra zcalos, coberturas, tabiquera, carpintera en madera, vidrios cristales y similares, pintura cerrajera, instalaciones elctricas y sanitarias. Incluir lo siguiente: Unidad de Administracin (69.00m2) Es la encargada de la administracin de los recursos humanos, materiales y de la atencin al paciente para su admisin en el establecimiento de salud. Comprende:

- Informes - Secretara y Jefatura - Admisin Archivo de historias clnicas Espera - Contabilidad Logstica Personal - Caja - Botiqun - Farmacia
Unidad de Consulta Externa (150.00m2) Es la Unidad encargada de brindar atencin integral al paciente ambulatorio. Comprende:

Sala de espera Triaje Tpico Consultorio de pediatra Consultorio Gineco-obstetricia con servicio higinicos Consultorio Medicina Consultorio de odontologa

Unidad de Ayuda al Diagnostico (92.00m2). Es la encargada de dar apoyo al mdico con los exmenes y estudios necesarios a fin de obtener o confirmar un diagnstico e iniciar el tratamiento. Comprende:

Rayos X Ecografa Laboratorio clnico Sala de Espera de Centro Obsttrico-Sala de Operaciones-Esterilizacin

Unidad

(107.70m2).

Esta Unidad presta atencin oportuna al recin nacido, a la madre desde el trabajo de parto hasta el alumbramiento. Comprende:

Sala de preparacin, dilatacin, partos. Recin nacidos Sala de Operaciones menores Esterilizacin

Zona de Reposo (103.20m2). Esta zona est destinada para reposo del paciente que requerir vigilancia mdica, cuidados de enfermera ya sea despus de una operacin de menor riesgo para luego pasar a retirarse.

Reposo para madres Reposo para Varones

Unidad de Servicios Generales (88.00m2) Esta unidad se ubicar independiente a las otras unidades de servicio. Comprende:

Oficina de Saneamiento ambiental Almacn general Caseta para grupo electrgeno Vestidor y SS.HH para el personal de los est

Unidades Complementarias (50.00m2) Sala de Usos Mltiples Adquisicin de equipos mdicos y mobiliario. Capacitacin del personal de salud en la prestacin del servicio de salud de acuerdo a las normas y procedimientos.

E. COSTOS DEL PIP El costo de inversin a precios privados es de S/.3,403,308.24Nuevos Soles. Los cuales se distribuyen de la siguiente manera
RESUMEN DEL COSTO DE LA INVERSION TOTAL ALTERNATIVA 1 - A PRECIO PRIVADO RESUMEN DE INVERSIN A PRECIOS PRIVADOS ALTERNATIVA 01 (EN NUEVOS SOLES) COSTO DIRECTO DE OBRA GASTOS GENERALES (7%) UTILIDAD (5 %) SUB TOTAL IMPUESTO IGV (18.00%) 2,428,159.42 169,971.16 121,407.97 2,719,538.55 489,516.94

COSTO TOTAL OBRA INTANGIBLES SUPERVISION (5 %) EXPEDIENTE TECNICO (3 %) COSTO TOTAL DE LA INVERSION

3,209,055.49

121407.971 72844.783 3,403,308.24

COSTO DE LA INVERSION TOTAL ALTERNATIVA 1 - A PRECIO SOCIAL Costo de Inversin A Precios Sociales Alternativa 01 Nuevos Soles) COSTO TOTAL DE OBRA INTANGIBLES SUPERVISION (5 %) EXPEDIENTE TECNICO (3 %) COSTO TOTAL DE LA INVERSION

(En

2718070.00

110359.85 66215.91 2894645.75

F. BENEFICIOS DEL PIP

Los beneficios cualitativos que generar el proyecto son:

Manejo y tratamiento adecuado y oportuno a la poblacin del establecimiento de salud Erradicacin de infecciones intra-hospitalarias y de vectores infecciosos Poblacin demandante efectiva atendida en su totalidad Inters y aceptacin de los servicios de salud pblica en la localidad Poblacin adopta adecuadamente mtodos caseros de curacin al estar bien informada por su establecimiento de salud Mejoramiento de las relaciones y comunicacin entre pacientes y personal administrativo Apoyo y colaboracin de la poblacin con el establecimiento de salud Disminucin de enfermedades y mejora de ms personas

G. RESULTADOS DE LA EVALUACION SOCIAL La evaluacin social se realizara con el objetivo de cuantificar la contribucin del Proyecto de Inversin al crecimiento Econmico del Pas. Para esto vamos a considerar los Precios Sociales. Para evaluar nuestro proyecto se usa la metodologa costo-efectividad, por cuanto no es posible efectuar una cuantificacin adecuada de los beneficios en trminos monetarios, esta metodologa consiste en comparar las intervenciones que producen similares

beneficios esperados con el objeto de seleccionar la de menor costo dentro de los limites de una lnea corte.

METODOLOGA COSTO-EFECTIVIDAD Se ha utilizado la metodologa Costo Efectividad, la cual consiste en la comparacin de las alternativas y tomar decisiones de conveniencia en relacin con el objetivo planteado, procurando la mejor eficiencia econmica posible en la asignacin de los recursos, puesto que el nivel de satisfaccin de dichas alternativas es similar (en naturaleza, intensidad y calidad), se espera que la mas conveniente econmica y socialmente sea la que represente el menor costo por unidad de beneficio cubierta.
DESCRIPCION Monto Inversin a Precio Social Poblacin Beneficiaria VACS) CE (S/. X Poblacin) ALTERNATIVA 1 2,894,645.75 29,427 2,955,972.84 94.57 ALTERNATIVA 2 2,938,874.20 29,427 3,011,538.75 96.35

De acuerdo a la evaluacin social realizada a ambas alternativas se determina que la alternativa 1 es la elegida por presentar mejores indicadores (lo que significa que la ALTERNATIVA 1 es la ms RENTABLE, la cual hace que este componente sea adecuado). H. SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO.

En el anlisis de sostenibilidad se han tomado en cuenta las siguientes variables:

Disponibilidad de financiamiento tanto para la etapa de inversin como para la operacin y mantenimiento a lo largo de la vida til del proyecto. El financiamiento en la etapa de pre inversin y la elaboracin del estudio definitivo est a cargo de la Regin Ancash. En la etapa de Operacin y Mantenimiento la Red Pacifico Norte, el Centro de Salud La Florida, sern los responsables de prever los recursos necesarios para tal efecto. Factores externos que podran poner en riesgo la inversin y la operacin del proyecto Los factores que podran poner en riesgo la inversin seran que la ejecucin de la obra se realice en poca de lluvias, lo que dilatara el tiempo de ejecucin de la obra. En cuanto a la operacin del proyecto, el riesgo se dara en caso que por alguna circunstancia no se disponga de los recursos necesarios para realizar el mantenimiento del proyecto en forma oportuna, as por una inadecuada programacin presupuestal.

I.

IMPACTO AMBIENTAL.

La evaluacin del impacto ambiental (EIA) es un instrumento formal que asegura el desarrollo sostenido y evitar errores y catstrofes que serian muy costosos de corregir. Actualmente la gestin ambiental se orienta hacia proyectos que utilizan intensamente la mano de obra local, la minimizacin de desechos, la recuperacin y proteccin de los recursos naturales. Se debe entender que la (EIA), no es solo otro procedimiento que precede a un proyecto, que podra ser visto como una actividad costosa y de perdida de tiempo, por eso una Evaluacin del Impacto Ambiental debe ser vista como una evaluacin de gran beneficio que prev los problemas que ocasionarn los aspectos del diseo del proyecto a desarrollar. Los tres componentes de un ecosistema son: El medio fsico natural, compuesto de agua, suelo y aire. El medio biolgico, compuesto de la flora y fauna. El medio social, constituido por el ser humano y sus aspectos generales y sus atributos culturales, sociales y econmicos.

a) Objetivos de la EIA.- Los objetivos mas importantes del estudio de impacto ambiental son: Llevar a cabo un diagnostico de los componentes bsicos del ambiente, tales como el fsico-qumico, biolgico y socio-econmicos Identificar y evaluar el posible impacto potencial negativo y positivo, directo e indirecto sobre los factores ambientales, que se pueden generar de las actividades de desarrollo del proyecto. Elaborar un plan de manejo ambiental, un programa de contingencias y un programa de abandono que trae de mitigar, controlar y compensar probables disturbaciones de los factores ambientales y procurar que las medidas de ingeniera prctica de manejo tiendan a equilibrar los disturbios y alteraciones, tales como el aire, agua, ruidos, olores, reas verdes, morfologa urbana, alteracin del trnsito peatonal, vehicular, tranquilidad, bienestar de los ciudadanos y otros que puedan generarse. Los desmontes que genere el proyecto, sern vertidos en terrenos con desniveles, debidamente seleccionados, debiendo evitarse la colocacin de desmontes altos en lugares donde su presencia sea muy destacada, para impedir una mayor incidencia en el paisaje. No deber permitirse la colocacin de desmonte en cursos de agua, sean stos ros riachuelos o acequias, a fin de no contaminar las aguas y originar desbordes posteriores en caso de crecidas.

b) Impactos sobre el Medio Fsico.- En el medio fsico solo se observan impactos negativos a lo largo de todo este tramo y son los siguientes:

-Emisin de Ruidos.-.Los ruidos derivados de este proyecto, son de carcter continuo y bastante localizado y leves, sin perjuicio y dao a la poblacin ya que sus ubicaciones esta fuera de zona en donde habita la poblacin.

-Emisin de Partculas.- La disminucin de la calidad del aire es producto de la emisin de material triturado (polvo), que se realiza durante todo el proceso de construccin, ocasionado por el movimiento de tierras, transporte de material.

Teniendo en cuenta la zona de influencia del proyecto, los impactos ambientales ms

Ubicacin de Impactos Ambientales Se generarn los siguientes impactos positivos. La ejecucin del proyecto posibilitar para la instalacin empleo temporal de mano de obra. Brindar un tratamiento adecuado y oportuno a la poblacin del establecimiento de salud. Disminucin de las enfermedades.

Los impactos negativos estarn dados por:

La afectacin de partculas emitidas producto de la remocin de escombros por la obra a construir, afectar levemente a la poblacin del pueblo joven La Florida, Distrito de Chimbote. La ejecucin del proyecto no va a generar impactos ambientales negativos, el aire, y el agua no sern afectados pero si habr cambios en la flora y micro fauna.

Medidas de Mitigacin Para la puesta en marcha del proyecto, se deber coordinar con las autoridades locales, charlas sobre mantenimiento del Centro de Salud Con respecto al movimiento de tierras, se deber efectuar riesgos constantes, a fin de atenuar al mnimo el levantamiento de polvo que pudiera afectar temporalmente a las viviendas aledaas y/o vegetacin.

Efectos del Impacto Ambiental El presente proyecto, tiene un impacto positivo en el medio ambiente, a partir de la puesta en servicio del proyecto, sin embargo los aspectos negativos que podrn

presentarse, bsicamente estn referidos a los accidentes durante la construccin del Centro de Salud para ello se ha tenido previsto la implementacin de indumentaria adecuada, as como un botiqun para el caso de accidentes leves como cortes y golpes

MEDIDAS DE PREVENCION Y MITIGACION DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES POTENCIALES

IMPACTOS AMBIENTALE S

ACTIVIDAD CAUSANTE

MEDIDAS DE PREVENCION Y/O MITIGACION

LUGAR DE APLICACION

AIRE

COMPONENTE AMBIENTAL

BIOLO GICO

Transporte de herramientas, transporte de material excedente, limpieza. Aumento de los Transporte de niveles de ruido herramientas, transporte de material excedente, limpieza. Perturbacin y -Ruidos desplazamiento molestos y de las escasas presencia activa especies (Avide personas. fauna)

Alteracin de la Calidad del aire por la emisin de material particulado

- Humedecer la superficie del suelo de estas En todos reas, para disminuir la emisin de frentes partculas. trabajo. - Mantenimiento preventivo de equipos

los de

- Mantenimiento preventivo de equipos En todos - Las actividades se realizarn en horario frentes diurno y vespertino, para evitar la generacin trabajo. de ruidos molestos durante noche.

los de

Riesgos a la Salud de las personas SOCIOECONO MICO

- Evitar ruidos molestos sobretodo en las En todas las noches para no disturbar a la escasa reas a ser avifauna que pernocta en el lugar. disturbadas, contempladas en el proyecto, durante todas las fases. Creacin y - Uso de mascarillas y guantes por el En todas las mejoramiento personal que labora directamente en la reas a ser de Centro de ejecucin.-- Control de generacin de disturbadas, Salud La Florida partculas (Ver lo referente a aire) contempladas en - Control de los niveles de ruidos (Ver lo el proyecto, referente a aire). durante todas las - Uso de equipos de seguridad por el fases. personal que trabaja directamente en la ejecucin

J. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. Como resultado del Estudio de Pre inversin a nivel de perfil del PIP: CREACION Y MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION SE SERVICIOS EN EL CENTRO SALUD LA FLORIDA - DISTRITO CHIMBOTE PROVINCIA DEL SANTA REGION ANCASH

La Alternativa 01, es el adecuado para solucionar el Problema Identificado como INADECUADA PRESTACIN DE SERVICIOS GENERALES Y PREVENTIVOS EN EL CENTRO DE SALUD DE LA FLORIDA DISTRITO DE CHIMBOTE PROVINCIA DEL SANTA REGION ANCASH por lo que se recomienda la ejecucin del mismo; con el que se pretende alcanzar el Objetivo planteado como ADECUADA PRESTACIN DE SERVICIOS GENERALES Y PREVENTIVOS EN EL CENTRO DE SALUD DE LA FLORIDA DISTRITO DE CHIMBOTE PROVINCIA DEL SANTA REGION ANCASH

Las ventajas comparativas entre los dos proyectos alternativos son: La Alternativa 1 es la recomendada para la ejecucin del proyecto, por ser mas rentable, adems de generarnos un menos ICE en comparacin a la Alternativa 2. a rentabilidad social, de las alternativa 1 y 2, tiene los siguientes indicadores:
DESCRIPCION Monto Inversin Precio Social a ALTERNATIVA 1 2,894,645.75 29,427 2,955,972.84 94.57 ALTERNATIVA 2 2,938,874.20 29,427 3,011,538.75 96.35

Poblacin Beneficiaria VANS (Valor Actual Neto Social) ICE (S/. X Poblacin)

El anlisis de sensibilidad, nos muestra un proyecto rentable en los diferentes escenarios (A PRECIOS SOCIALES):
PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA 01 ALTERNATIVA 02 ICE ICE Pobl-Benef (S/.poblacin) VANS Pobl-Benef (S/.poblacin) 29,427 122.94 3915000.38 29,427 125.25 29,427 118.21 3764423.44 29,427 120.43 29,427 113.48 3613846.51 29,427 115.61 29,427 108.75 3463269.57 29,427 110.80 29,427 104.02 3312692.63 29,427 105.98 29,427 99.30 3162115.69 29,427 101.16 29,427 94.57 3011538.75 29,427 96.35 29,427 89.84 2860961.82 29,427 91.53 29,427 85.11 2710384.88 29,427 86.71 29,427 80.38 2559807.94 29,427 81.89

variac Porcentaje 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% -5% -10% -15% VANS 3842764.69 3694966.05 3547167.41 3399368.77 3251570.12 3103771.48 2955972.84 2808174.20 2660375.56 2512576.91

-20% -25% -30%

2364778.27 2216979.63 2069180.99

29,427 29,427 29,427

75.65 70.93 66.20

2409231.00 2258654.07 2108077.13

29,427 29,427 29,427

77.08 72.26 67.44

Los resultados de la evaluacin social del proyecto con la Metodologa Costo Efectividad, establece que la Alternativa 1 es la de menor costo, tanto a nivel de componentes como a nivel global

El proyecto es factible desde el punto de vista tcnico, econmico, social, institucional y ambiental. La sostenibilidad del proyecto, institucionalmente est garantizada con la participacin del Centro de Salud de la Florida perteneciente a la Red Pacifico Norte y los Beneficiarios, en todo el ciclo del proyecto

Ambientalmente el proyecto no presenta impactos negativos sobre la ecologa, todo lo contrario mejorara el medio ambiente y la salud de los habitantes del lugar. Se recomienda la implementacin de la primera alternativa. Por considerarse de gran necesidad, el Gobierno Regional de Ancash-Sub Regin Pacifico, ha priorizado la ejecucin de dicho proyecto y esta considerado dentro del Presupuesto Participativo y el Plan de Inversin del ao 2,012.

K. MATRIZ MARCO LGICO PARA EL PROYECTO ALTERNATIVO SELECCIONADO.

RESUMEN DE OBJETIVOS

INDICADORES

MEDIOS DE VERIFICACION

SUPUESTOS

FIN

Mejora en la Calidad de Vida de la Poblacin

Disminucin de enfermedades y mejora de ms personas

Informes estadsticos del Centro de Salud Encuesta a Hogares.

PROPOSITO

Adecuada prestacin de servicios generales y preventivos en el Centro de Salud La Florida Distrito de Chimbote Provincia de Santa Regin Ancash

-Ampliacin de la oferta de servicios de salud en el establecimiento de la red o microred de salud de la zona

El Gobierno Regional apoya la ejecucin de proyectos de Infraestructura de Salud. Mantenimiento adecuado del Centro de salud

- Encuestas a la poblacin atendida sobre los servicios que brinda el Centro de Salud

COMPONENTE S

Adecuada focalizacin del SIS para reducir lo altos costos y hacen que no acudan al Centro de Salud Adecuadas prcticas de cuidados necesarios y vigilancia de la salud a nivel familiar y comunal Suficientes equipos mdicos en el Centro de salud Suficiente y adecuada infraestructura en el Centro de salud

Eficiente gestin del personal de salud en coordinacin con las autoridades municipales y los autoridades comunales El 100% de las reas de enfermera, obstetricia, sala de partos, y hospitalizacin equipados Familias del distrito capacitadas en buenos hbitos de higiene y sanidad.

Registro de atenciones en el cuaderno de SIS Encuestas a poblacin en general sobre hbitos de higiene Inventario de bienes de cada PP.SS.

-Programas de Mantenimiento Adecuadas del Centro de Salud -Recurso presupuestal oportuno

ACCIONES

Construccin de: Unidad de Administracin (69.00m2) Unidad de Consulta Externa (150.00m2) Unidad de Ayuda al Diagnostico (92.00m2). Unidad de Centro Obsttrico-Sala de OperacionesEsterilizacin (107.70m2). Zona de Reposo (103.20m2). Unidad de Servicios Generales (88.00m2) Adquisicin de equipos y mobiliarios

El Presupuesto del Proyecto es el siguiente: S/ 3,403,308.24. Distribuidos en: Estudios : S/. 72844.783

Supervisin : S/. 121407.971

Informes de seguimiento Fsico y financiero al proyecto. Informes y documentos sustenta torios de gastos diversos. Cuaderno de obra e informe de supervisin. Liquidacin de obras. Acta de Terminacin de Obras. Verificaciones en campo.

Financiamiento del Gobierno Regional de Ancash. La Red Pacifico Norte y el Centro de Salud La Florida cumplen con la asignacin del costo de operacin y mantenimiento en sus presupuestos.

II.- ASPECTOS GENERALES


2.1 NOMBRE DEL PROYECTO:

CREACION Y MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION SE SERVICIOS EN EL CENTRO SALUD LA FLORIDA - DISTRITO CHIMBOTE PROVINCIA DEL

LOCALIZACIN GEOGRFICA DEL PIP MENOR:


Regin ANCASH Provincia SANTA Distrito CHIMBOTE Pueblo Joven LA FLORIDA

REPBLICA: PER

REGIN: ANCASH

PROVINCIA DEL SANTA DEPARTAMENTO ANCASH

Provncia: Del Santa

Distrito: Chimbote

P.J. LA FLORIDA

2.2

UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA DEL PROYECTO: 2.2.1 Unidad Formuladora del PIP: Unidad Formuladora: Sector Pliego Direccin Persona Responsable de Formular el PIP. Persona Responsable de la Unidad Formuladora del PIP. Cargo Telfono REGION ANCASH SUB REGION PACIFICO GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH GOBIERNOS REGIONALES Av. Chimbote N 130 - Nuevo Chimbote Ing. Antony Roger Dueas Aguirre Jos Martin Valerio Alcivar Jefatura de Estudios y Proyectos (043) 319090

2.2.2 Unidad Ejecutora Recomendada del PIP Menor: Se propone como Unidad Ejecutora, a la Sub Regin Pacfico, porque posee experiencia en la ejecucin de este tipo de proyectos, adems que tiene competencia funcional y legal para la ejecucin de Obras; cuenta con capacidad logstica, tcnica, operativa y administrativa, y dispone de recursos humanos y fsicos, adems cuenta con la capacidad de contratacin que garantiza el cumplimiento. REGION ANCASH SUB REGION PACIFICO GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH GOBIERNOS REGIONALES

Unidad Ejecutora: Sector Pliego

Persona Responsable de la Unidad Ejecutora del PIP Cargo Direccin

Ing. Vernica Pamela Bermudez Rodrguez Gerente de Sub-Regin Pacifico Av. Chimbote N 130 - Nuevo Chimbote

2.3

PARTICIPACIN DE LOS BENEFICIARIOS Y AUTORIDADES LOCALES. 2.3.1 Entidades Involucradas: Gobierno Regional de Ancash: En el marco de las polticas de construccin de infraestructura de Salud, el Gobierno Regional tiene como una de sus funciones el mejoramiento de la infraestructura y equipamiento en los centros de salud para as brindar a los pacientes mejores condiciones de atencin. La participacin del Gobierno Regional de Ancash es muy relevante, porque prioriz el proyecto su presupuesto, y formul el presente proyecto de inversin publica CREACION Y MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION SE

SERVICIOS EN EL CENTRO SALUD LA FLORIDA - DISTRITO CHIMBOTE PROVINCIA DELSANTA REGION ANCASH para su posterior financiamiento y ejecucin del proyecto. Municipalidad Provincial del Santa:

Los Gobiernos Locales son entidades, bsicas de la organizacin territorial del Estado y canales inmediatos de participacin vecinal en los asuntos pblicos, que institucionalizan y gestionan con autonoma los intereses propios de las correspondientes colectividades; siendo elementos esenciales del gobierno local, el territorio, la poblacin y la organizacin.

Las Municipalidades Provinciales y Distritales son los rganos de Gobierno promotores del desarrollo local, con personera jurdica de derecho pblico y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines. Los Gobiernos Locales representan al vecindario, promueven la adecuada prestacin de los servicios pblicos locales y el desarrollo integral, sostenible y armnico de su circunscripcin.

Ministerio de Salud

El Ministerio de Salud tiene la misin de proteger la dignidad personal, promoviendo la salud, previniendo las enfermedades y garantizando la atencin

integral de salud de todos los habitantes del pas; proponiendo y conduciendo los lineamientos de polticas sanitarias en concertacin con todos los sectores pblicos y los actores sociales. La persona es el centro de nuestra misin, a la cual nos dedicamos con respeto a la vida y a los derechos fundamentales de todos los peruanos, desde antes de su nacimiento y respetando el curso natural de su vida, contribuyendo a la gran tarea nacional de lograr el desarrollo de todos nuestros ciudadanos.

Los trabajadores del Sector Salud somos agentes de cambio en constante superacin para lograr el mximo bienestar de las personas.

Unidad de Servicios de salud local

Tiene como misin promover, prevenir, recuperar la salud de la poblacin en el marco de la atencin integral por etapas de vida, con calidad, enfoque de derechos e interculturalidad con un equipo multidisciplinario, competente, comprometido y la participacin de los actores sociales en la construccin de entornos saludables

2.3.2Beneficiarios: Los beneficiarios directos consientes de la importancia de la Creacin y

Mejoramiento del Centro Salud de la Florida en el Distrito de Chimbote; ya que con la ejecucin de dicha obra se brindara mejores condiciones de servicio atencin a los pacientes del Pueblo Joven la Florida mejorando asi la calidad de vida de la poblacin. Matriz de Grupo de Involucrados
GRUPO DE INVOLUCRAD OS GOBIERNO REGIONAL, GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL

PROBLEMAS PERCIBIDOS Dficit del desarrollo integral del nio y la nia.

INTERES Proponer iniciativas que promuevan una accin integral y articulada de los sectores gobiernos locales, poblacin con la intervencin en su conjunto.

ESTRATEGIAS Asesorar a las Municipalidades Distritales para la elaboracin de proyectos sociales y de Salud.

MUNICIPALIDA D PROVINCIAL DEL SANTA

Los gobiernos locales tienen limitados compromisos con la salud, educacin, y nutricin, Obligatoriedad de elaboracin de PIP en el marco del SNIP. As como asumir el costo de operacin y mantenimiento del proyecto.

Garantizar una accin integral y articulada de los actores locales, de la poblacin en los procesos de desarrollo local y comunal

CENTRO DE SALUD DE LA FLORIDA

Alta tasa de morbilidad y desnutricin, falta de asistencia de las familias del Pueblo Joven la Florida

Promover una ciudadana activa y responsable de salud, considerando a la familia como una unidad bsica de salud donde se inicia el cultivo de valores a favor de la salud y la vida, Prevenir las enfermedades Organizarse activamente para asistir y tomar los servicios que se ofrece en el Centro de salud, y dejar de lado las medicinas caceras.

Firma de acuerdos, convenios para garantizar una accin concertada entre salud, educacin, gobiernos locales y comunidad educativa. Desarrollar proyectos destinados a mejorar la cobertura de los servicios de salud, para buscar su financiamiento. Abarca dentro de su mbito de intervencin a la mayor poblacin beneficiaria, contribuyendo en forma coordinada con la disminucin de la morbilidad

POBLACION Y Desorganizacin de las COMUNIDAD DEL comunidades y la AREA DE poblacin para INFLUENCIA DELparticipar activamente CENTRO DE en los diferentes SALUD programas que brinda el Centro de Salud como servicios y atenciones.

Compromiso activo de la poblacin, involucrndose con el Centro de Salud

2.4

MARCO DE REFERENCIA 2.4.1 Antecedentes del proyecto El presente proyecto de Creacin y Mejoramiento del Centro de Salud la Florida en el Distrito de Chimbote, surge de la necesidad de contar con una infraestructura en buenas condiciones y equipamiento adecuado con la finalidad de brindar a la poblacin un mejor servicio y as evitar que se deteriore la calidad de vida de la poblacin.

El servicio que se viene brindando a los pacientes en el Centro de Salud La Florida es muy precario, perjudicando la salud de los pacientes. El Centro de Salud La Florida cuenta con un terreno de 916 m2, pero debido a desidia de nuestras autoridades no se realizo la construccin de dicho establecimiento de Salud. El actual Gobierno Regional de Ancash tiene dentro sus polticas el mejoramiento de los servicios de atencin en los Centros de salud de Ancash es por ello se ha priorizado la creacin y mejoramiento del Centro de Salud de la Florida

2.4.2 Lineamientos de la poltica sectorial funcional, y en el contexto regional y local. a. Marco Legal segn Nivel de Gobierno Gobierno Nacional MINSA: El Ministerio de Salud para cumplir la visin, misin y objetivos estratgicos establecidos en el Reglamento de la Ley N 27657, en el mbito de su gestin institucional y sectorial, disea y norma los procesos organizacionales correspondientes, con los que se debe lograr: La conduccin y planeamiento estratgico sectorial de salud. El establecimiento de los objetivos, metas y estrategias de corto, mediano y largo plazo. La organizacin del Sector y Sistema Nacional Coordinado y

Descentralizado de Salud. El establecimiento de las normas y los modelos organizacionales para la implementacin de los objetivos estratgicos institucionales. El desarrollo e integracin de procesos y sistemas de informacin sectoriales, para la integracin de los flujos de informacin de los procesos y sistemas organizacionales y la provisin de informacin oportuna y confiable, para la toma de decisiones.

Gobierno Regional En el sector salud presenta las siguientes funciones: Formula y ejecuta, concertadamente el Plan de Desarrollo Regional de Salud. Organiza los niveles de atencin, en coordinacin con los Gobiernos Locales. Organiza, implementa y mantiene los servicios de salud para la prevencin, proteccin, recuperacin y rehabilitacin en materia de salud, en coordinacin con los Gobiernos locales.

Planifica, financia y ejecuta los proyectos de infraestructura sanitaria y equipamiento, promoviendo el desarrollo tecnolgico en salud en el mbito regional. Adecuacin, conduccin y supervisin de los procesos necesarios para la ejecucin de Programas de salud. Aprobacin de los Planes Anuales de Intervencin a Poblaciones Excluidas y Dispersas del nivel de Red o Micro red de salud para efectos de financiamiento, monitoreo y evaluacin. Planificar, organizar y conducir de manera estratgica el Sistema de Referencia y Contra referencia dentro de su mbito.

Gobierno Local Gestionar la atencin primaria de salud (centros y puestos de salud). Construir y equipar Centros de salud. Estas acciones se realizan de manera coordinada (municipalidades distritales con las municipalidades provinciales, los centros poblados y los organismos regionales y nacionales pertinentes. Realizar campaas locales sobre medicina preventiva, primeros auxilios, educacin sanitaria y profilaxis. Conformacin, supervisin, asistencia tcnica y evaluacin de los equipos itinerantes en el marco de la normatividad de AISPED con apoyo de la DIRESA/DISA. Identificacin y registro local de las Poblaciones Excluidas y Dispersas de su mbito.

b. Lineamientos de Poltica segn Nivel de Gobierno Gobierno Nacional Ministerio de Salud: RM. 335-2005/MINSA. NTS 037-MINSA/OGDN-V.01 (Estndares mnimos de seguridad para construccin, ampliacin, rehabilitacin, remodelacin y mitigacin de riesgos en los establecimientos de salud y servicios mdicos de apoyo). RM.897-2005/MINSA, NT 037 (Norma tcnica de salud para sealizacin de seguridad de los establecimientos de salud y servicios mdicos de apoyo). RM.970/2005. NTS 038 MINSA/DGSP-V.01 (norma tcnica de salud para la acreditacin de establecimientos de salud y servicios mdicos de apoyo). Norma A.050.reglamento Nacional de Edificaciones. RM.588-2005/MINSA (Listados de equipos biomdicos bsicos para

establecimientos de salud).

RM.895-2005/MINSA (Adicionar equipos a los listados de equipos biomdicos bsicos para establecimientos de salud aprobados por RM. N 5882005/MINSA). Gobierno Regional Desarrollar programas de salud preventiva y extensiva a la poblacin de la Regin. Promover la organizacin y fortalecimiento de programas de apoyo nutricional infantil. Implementar programas de capacitacin de personal de salud paramdico y mdico. Implementar sistemas de servicios de salud de calidad e integral a nivel de la regin. Gobierno Local Rehabilitar los Centros de Salud. Construir Centros de Salud. Implementar los Centros de Salud. Implementar programas de nutricin y salud preventiva. Formar y capacitar promotores rurales de salud. Instalar centro mdico popular Base y Normas Legales: El SNIP se sustenta en el marco legal de las siguientes normas: Ley que crea el Sistema Nacional de Inversin Pblica (Ley Concordada): Ley N 27293, publicada en el Diario Oficial El Peruano el 28 de junio del 2000, modificada por las Leyes N 28522 y 28802 publicadas en el Diario Oficial El Peruano el 25 de mayo del 2005 y el 21 de julio del 2006 respectivamente. Reglamento del Sistema Nacional de Inversin Pblica (DS Concordado): Aprobado por Decreto Supremo N 102-2007-EF, publicado el 19 de Julio de 2007. En vigencia desde el 02 Agosto de 2007 y Modificado por Decreto Supremo N 185-2007-EF, publicado el 24 de Noviembre de 2007. Directiva General del Sistema Nacional de Inversin Pblica (RD Aprobada por Resolucin Directoral N Concordada): 009-2007-EF/68.01

publicada el 02 de Agosto de 2007 y modificada por Resoluciones Directorales Nos. 010-2007-EF/68.01 y 014-2007-EF/68.01 , publicadas el 14 de agosto de 2007 y el 14 de diciembre de 2007, respectivamente). Delegacin de Facultades para declarar la Viabilidad de los Proyectos de Inversin Pblica (RDM Concordada): Aprobada por Resolucin Ministerial N 314 2007 EF/15 publicado el 01 de junio del 2007 y modificada por Resolucin Ministerial N 647 2007 EF15 publicada el 26 de octubre del 2007. Resolucin Directoral N 006-2010-EF/68.01 formatos del Sistema Nacional de Inversin Pblica para las Mancomunidades

Municipales Ley N 27293, Ley del Sistema Nacional de Inversin Pblica modifican el Anexo SNIP-10 - Parmetros de Evaluacin de la Directiva N 001-2011-Ef/68.01 Directiva General del Sistema Nacional de Inversin Pblica Resolucin Directoral N 003-2011-EF/68.01 Anexo SN IP 05 - A Directiva General del Sistema Nacional de Inversin Pblica Resolucin Directoral N 003-2011-EF/68.01 Anexo SN IP 05 B Directiva General del Sistema Nacional de Inversin Pblica Resolucin Directoral N 003-2011-EF/68.01 Anexo SN IP 10 V3.1 Directiva para la Programacin Multianual de la Inversin Pblica para Gobiernos Locales y Regionales: Aprobada por Resolucin Directoral N 012-2007-EF/ 68.11,

publicado en el Diario Oficial El Peruano el 23 de Octubre de 2007.

El Estudio pretende dotar de condiciones adecuadas a las normas actuales, tales como: Reglamento Nacional de Construccin, otras normas de acuerdo a las particularidades del proyecto. Lineamientos de Poltica Sectorial El proyecto se encuentra enmarcado en los lineamientos de poltica sectoriales del Ministerio de Educacin.

Los lineamientos de Poltica para cada programa funcional principal fueron elaborados por 26 sectores Institucionales, dichos lineamientos forman parte de los planes estratgicos sectoriales Multianuales, segn el Anexo SNIP N01. CLASIFICADOR FUNCIONAL PROGRAMTICO FUNCIN 20: Salud Corresponde al nivel mximo de agregacin de las acciones y servicios ofrecidos en materia de salud orientados a mejorar el bienestar de la poblacin. PROGRAMA 044: Salud individual Conjunto de acciones orientadas a la recuperacin y rehabilitacin de la salud de las personas.

Subprograma 0096: Atencin mdica bsica Comprende las acciones para las atenciones de salud pblica, con el objetivo de prestar los servicios finales e intermedios por parte de los hospitales locales, centros de salud y Puestos de salud, correspondientes a los niveles de atencin I y II de la red de establecimientos pblicos de salud a cargo del Ministerio de Salud, as como de otros organismos pblicos.

III.- IDENTIFICACION

3.1

DIAGNOSTICO DE LA SITUACION ACTUAL 3.1.1. Antecedentes de la Situacin que Motiva el Proyecto: a) Motivos que generaron la Propuesta del Proyecto: El principal motivo que ha generado la propuesta del presente proyecto ha sido la identificacin por parte de las autoridades Regionales; Municipales y Comunales respecto a las inadecuadas condiciones en las que se viene atendiendo, a los diferentes grupos beneficiarios del Centro de salud de la Florida entre gestantes, madres, neonatos, nios, adultos y adulto mayor del rea de influencia (barrios en las que el C.S. de la Florida brinda el servicio). La infraestructura con la que actualmente cuenta el C.S. La Florida de nivel de complejidad est en condiciones carentes y peligrosas ya que muestran rajaduras por diferentes reas. El Centro de Salud no cuenta con la cantidad de ambientes necesarios para la atencin de los pacientes, debido a ello los pacientes tienen que ser derivados al Centro de Salud ms cercano para su atencin. Durante muchos aos se ha realizado innumerables gestiones ante las autoridades competentes para la construccin de una nueva infraestructura de salud ya que se cuenta con un rea de 916 m2 para la construccin del Centro de salud.

En la fotografa se observa el rea destinada para la creacin del Centro de Salud, abandonada siendo un riesgo para la seguridad de los vecinos, debido a que esta rea es utilizada en las noches por la delincuencia.

La creacin de la nueva Infraestructura facilitara en mejor acceso de los pacientes al Centro de Salud, brindando mejor atencin lo que contribuir a mejorar su calidad de vida de la poblacin del Pueblo Joven La Florida

b)

rea de Influencia y rea de Estudio: El rea de influencia del PIP Menor, se ha considerado en el Distrito Chimbote, Pueblo Joven La Florida el cual posee en espacio de 916 m2 adecuado para la ejecucin del proyecto; en donde se construirn las obras de infraestructura y equipamiento Creacin Chimbote Los pobladores beneficiados de la Zona de influencia del proyecto, es el Distrito de Chimbote, del PJ la Florida se han organizado en plantear su y Mejoramiento de la

prestacin de servicios en el Centro de Salud de la Florida en el Distrito de

preocupacin a las autoridades locales y regionales solicitando apoyo para que se les atienda y puedan contar con un Centro de Salud con infraestructura en ptimas condiciones para mejorar la capacidad de

atencin y se les brinde el tratamiento adecuado a la poblacin. El Centro de Salud de La Florida viene funcionando en una infraestructura deteriorada en ambientes inadecuados lo que no permite brindar un buen servicio de atencin a los pacientes. El 33.6% de la poblacin de Chimbote cuenta con acceso a la salud a travs del seguro integral de salud, con el aseguramiento universal en salud est cantidad de asegurados al seguro integral de salud se va incrementar, al existir mas personas que tienen acceso a la salud pblica la demanda de los servicios de salud de tipo de intervenciones preventivas y recuperativas va incrementarse, entonces es necesario crecer en esa misma medida la infraestructura, el equipamiento biomdico y los recursos humanos en el centro de salud de la Florida para satisfacer la demanda por parte de la poblacin.

Poblacin de Referencia y sus Caractersticas Fsicas El Distrito peruano de Chimbote es uno de los 9 distritos que conforman la Provincia de Santa, ubicada en el Departamento de Ancash, Chimbote Tierra Hospitalaria Escenario Histrico El Distrito de Chimbote tiene un rea 1467 km2. Su creacin poltica se logr el 06/12/1906, se encuentra situado a una altitud de 4.00 m.s.n.m, su

poblacin segn el reporte del INEI ao 2007, es de 215817 habitantes.

Cuadro N : POBLACION, SUPERFICIE Y DENSIDAD POR AMBITO


Regin/Provincia/Distrito POBLACION SUPERFICIE (Km2) DENSIDAD (Hab/Km2) 29.61 98.01 147.11

Ancash 1,063,459 35,914 Del Santa 396,434 4,045 Chimbote 215,817 1,467 Fuente: INEI - Censos Nacionales 2007: XI de Poblacin y VI de Vivienda.

Cuadro N : GENERALES DE LEY DEL DISTRITO Distrito Provincia Departamento CHIMBOTE SANTA ANCASH

Dispositivo de Creacin Nro. del Dispositivo de Creacin Fecha de Creacin Capital Altura capital(m.s.n.m.) Poblacin Censada 2007 Superficie(Km2) Densidad de Poblacin(Hab/Km2)

LEY 417 06/12/1906 CHIMBOTE 4 215,817 1,467 148.1

Poblacin Objetivo La zona del presente estudio es el Pueblo Joven La Florida Distrito de Chimbote, Provincia Santa, Departamento de Ancash, cuya poblacin afectada asciende a 29427 habitantes, segun Minsa. al 2012

DEPENDENCIAS C. S La Florida

TOTAL 29,427

0-3 2,034

4 - 12 4,478

13 - mas GESTANTES NACIMIENTOS 22,916 759 639

Fuente Minsa CUADRO: PROYECCION DE LA POBLACION DEL P.J. LA FLORIDA


TASA DE CRECIMIENTO POBLACIONAL Aos 2012 0 2013 1 2014 2 2015 3 2016 4 2017 5 2018 6 2019 7 2020 8 2021 9 2022 10

Proyeccin 29,427 29,780.07 30,137.43 30,499.08 30,865.07 31,235.45 31,610.28 31,989.60 32,373.48 32,761.96 33,155.10

a. Aspectos geogrficos Geologa: El centro de salud se encuentra ubicado dentro de un terreno compuesto por arenas mal graduadas (SP), suela a medianamente compactada, hmeda y saturada de colar beige oscuro y finos no plsticos. Con orientacin a limos con arena (ML) y arcillas pobres con arena (CL) de consistencia blanda a media, humedad y saturada de color beige oscuro y fino ligeramente plstico. El nivel fretico se registr de 0.90 a 1.80 m. de profundidad; concluyendo que el terreno requiere de la construccin de pilotaje en su cimentacin para que rene las condiciones para realizar la construccin de la infraestructura proyectada.

Clima: La zona presenta un clima clido, cuya temperatura mxima en verano alcanza los 35C. y la temperatura mnima en invierno es de 11C., por lo que las precipitaciones son mnimas, llegando a un promedio anual de 12.01 mm.; durante los meses de enero abril la pluviosidad se incrementa alcanzando hasta un promedio de 4.32 mm. al mes. Estos registros corresponden a los aos normales, sin embargo se dan casos excepcionales como consecuencia de la presencia del Fenmeno El Nio. Durante los meses de verano hay vientos fuertes del mar que soplan en horas de la tarde, los cuales en combinacin con el sol intenso, el aire seco de estos meses y la presencia de capas de arena origina el aumento de la evapo-transpiracin, causando la erosin del suelo y pequeos remolinos de viento que causan molestias a la poblacin. La mayor parte del terreno tiene una topografa accidentada con pendientes mayores a 10%, no presenta vegetacin. Los vientos son la nica fuerza de erosin, causando la condicin desrtica absoluta. La zona presenta un suelo de origen aluvial, con grandes depsitos de arena elica de densidad variable.

b. Recurso y Tecnologa Mano de Obra.- MONC (Mano de Obra No Calificada) considerada la mano de obra de los pobladores de la zona a trabajar en la ejecucin del proyecto. La MOC (Mano de Obra Calificada) considera el refuerzo parcial con

personal netamente CALIFICADO, contando adems de un tcnico en topografa para los trabajos de replanteo y parte del proceso constructivo de obra en colocacin de niveles, alineamientos, etc.

Materiales.- La mayora de los materiales e insumos como: Acero, cemento, alambres, clavos, madera para encofrados, etc.; necesariamente tienen que ser adquiridos en la ciudad de Chimbote para ser transportados hasta el centro de trabajo, significando necesariamente uso de flete terrestre Chimbote.

Canteras.- Las canteras mayormente se encuentran dentro del entorno de la ciudad.

Piedra Chancada se puede adquirir de la Cantera Dulong y/o Cantera Gallo, ubicada a 1.5 km del Centro de Coishco.

La Arena Gruesa puede ser adquirida de la Cantera Chero y/o Cantera La Cumbre ubicada a 16 km del Centro de Coishco.

La Arena Fina puede ser adquirida de la Cantera Villa Hermosa ubicada a 8 km del Centro de Coishco. Respecto al potencial de explotacin a las diferentes Canteras de acuerdo a la visita realizada garantiza una explotacin masiva hasta de 2 aos.

c. Aspectos econmicos y culturales: Actividades econmicas productivas La actividad ms productiva de Chimbote es la pesca ya sea industrial o artesanal, luego le sigue la agricultura. Con el transcurso del tiempo las actividades comerciales se han incrementando generando mayor

movimiento de personas de la zona y a la vez de visitantes. Permanencia de la Actividad Pesquera Extractiva, Industrial y Exportadora, poco diversificada, bsicamente harinera y conservera (entre 120 y 150 millones de dlares anuales, y una flota de aproximadamente 300 embarcaciones). Actividad siderrgica semi paralizada, que renace a partir del proceso de privatizacin ocurrido en 1996. Actualmente se realiza actividades de importacin, produccin y exportacin de productos siderrgicos,

principalmente fierro de construccin y planchas de acero laminado, por un monto moderado. La zona en estudio son de bajos recursos econmicos, en su mayora son pequeos comerciantes, que no cuentan con un suelo fijo. Aspectos sociales culturales El nivel sociocultural de la ciudad de Chimbote es relativamente bajo, esto dependiendo de la zona y actividad de sus pobladores. Las viviendas que actualmente se puede presenciar son, en muchos casos, de material noble, como muros de ladrillo, techo aligerado de

ladrillo, columnas de concreto armado, y vigas de concreto armado, tambin se puede apreciar la existencia de edificaciones propias de las ciudades en desarrollo, sus ingresos a las viviendas muchas de ellas de altura mediana, con regulares sistemas de iluminacin, sus calles se encuentran pavimentadas mayormente en la zona central, y en algunos tramos se observa la presencia de un desorden en el sistema de desarrollo expansionista de la localidad de Chimbote, propio de la falta de un estudio integral e inversin, con el que deben contar las futuras y grandes ciudades.

d. Sistema Vial La obra proyectada se encuentra en el Distrito de Chimbote a 7 minutos del casco urbano de Chimbote.

De

DISTANCIA

TIEMPO

VIA

Casco Urbano Chimbote

DISTRITO DE Chimbote

Av. Meiggs

El sistema vial de la ciudad de Chimbote est definido por la conformacin lineal del rea urbana que se desarrolla a partir del eje de la Carretera Panamericana, que recorre el rea urbana longitudinalmente en orientacin sur-norte. La red vial primaria est compuesta principalmente por dos ejes longitudinales que corren paralelos y otras vas que recorren tambin en forma longitudinal la ciudad de Chimbote. La Carretera Panamericana es uno de los ejes que articula el sistema vial en la ciudad de Chimbote. Al introducirse en el rea urbana toma el nombre de la Av. Enrique Meiggs, para luego conectarse con la Av. Industrial, que a su vez se conecta con la Av. Jos Glvez. La Av. Jos Pardo (Antes Vctor Ral Haya de la Torre) es el segundo eje de articulacin del sistema vial; se inicia en el distrito de Nuevo Chimbote con el nombre de Av. Pacfico, y recorre la ciudad hasta conectarse con la Av. Industrial en el norte del rea urbana.

Gravedad de la Situacin Negativa que se Pretende Atender:

Debido a las psimas condiciones de infraestructura y equipamiento del Centro de Salud de La Florida no se realiza un tratamiento adecuado y oportuno a la poblacin demandante efectiva del establecimiento de salud. La situacin negativa que se intenta resolver es la Creacin del Centro de Salud La Florida Distrito de Chimbote con la finalidad de la Erradicacin de infecciones intra-hospitalarias y de vectores infecciosos. Control y disminucin de las enfermedades de las personas atendidas Si no se interviene con el proyecto, seguir mantenindose la situacin negativa.

Intentos anteriores de solucin: No se tiene conocimiento de otras Entidades que hubiesen tomado acciones relacionados a solucionar el problema planteado.

3.2 DEFINICIN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS 3.2.1 Definicin del Problema Central EL actual Centro de Salud La Florida, se encuentra en condiciones de infraestructura y equipamiento deteriorada e insuficiente; lo que no permite brindar un tratamiento adecuado y oportuno a la poblacin demandante efectiva del establecimiento de salud

Con base en el diagnstico realizado se ha identificado la existencia del siguiente problema central: INADECUADA PRESTACIN DE SERVICIOS GENERALES Y PREVENTIVOS EN EL CENTRO DE SALUD LA FLORIDA DISTRITO DE CHIMBOTE PROVINCIA DEL SANTA REGION ANCASH 3.2.2. Anlisis de las Principales Causas del Problema Central: Causas Directas: Infraestructura insuficiente e inadecuada para la prestacin del servicio Deficiente sistema de gestin y atencin del establecimiento de salud Causas Indirectas: Equipos y mobiliario insuficientes Sistema de gestin no acorde con sistema de redes de salud.

Deficientes servicios generales y servicios de apoyo a la Atencin mdica Ambientes inadecuados e insuficientes, mala distribucin, etc.

3.2.3. Anlisis de las Principales Efectos del Problema Central: Efectos Directos: Manejo y tratamiento inadecuado y no oportuno a la poblacin Segmento de la poblacin excluido de los servicios de salud No se realizan los cuidados preventivos Efectos Indirectos: Persistencia o agravamiento de las enfermedades No se detectan a tiempo las enfermedades EFECTO FINAL: DETERIORO DE LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIN DEL P.J LA FLORIDAD DISTRITO CHIMBOTE - PROVINCIA DEL SANTA - ANCASH

ARBOL CAUSA - EFECTO

EFECTO FINAL
DETERIORO EN LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACION

Efectos Indirecto s Efectos Directos

Persistencia o agravamiento de las enfermedades

No se detectan a tiempo las enfermedades

Manejo y tratamiento inadecuado y no oportuno a la poblacin

Segmento de la poblacin excluido de los servicios de salud

No se realizan los cuidados preventivos

PROBLEMA CENTRAL

INADECUADA PRESTACIN DE SERVICIOS GENERALES Y PREVENTIVOS EN EL CENTRO DE SALUD DE LA FLORIDA DISTRITO DE CHIMBOTE PROVINCIA SANTA REGION ANCASH

Causas Directas

Deficiente sistema de gestin y atencin del establecimiento de salud

Infraestructura y equipamiento insuficiente para la prestacin del servicio

Causas Indirecta s

Sistema de gestin no acorde con sistema de redes de salud .

Deficientes servicios generales y servicios de apoyo a la Atencin mdica

Equipos y mobiliario insuficientes

Ambientes inadecuados e insuficientes, mala distribucin, etc.

3.3 OBJETIVO DEL PROYECTO 3.3.1 Definicin del Objetivo Central Sealada la Estructura sobre el cual se fundamenta e influye el problema es posible determinar la estructura requerida para el logro del objetivo.

El objetivo central, no es ms que el problema central solucionado, es decir invirtiendo el estado negativo del problema central en una situacin positiva, la misma que se presenta a continuacin:

PROBLEMA CENTRAL

OBJETIVO CENTRAL
ADECUADA PRESTACIN DE SERVICIOS GENERALES Y PREVENTIVOS EN EL CENTRO DE SALUD DE LA FLORIDA DISTRITO DE CHIMBOTE PROVINCIA DEL SANTA REGION ANCASH

INADECUADA PRESTACIN DE SERVICIOS GENERALES Y PREVENTIVOS EN EL CENTRO DE SALUD DE LA FLORIDA DISTRITO DE CHIMBOTE PROVINCIA DEL SANTA REGION ANCASH

3.3.2 Construccin del rbol de Medios y Fines Vista la problemtica, el objetivo que plantea el proyecto es: ADECUADA PRESTACIN DE SERVICIOS GENERALES Y PREVENTIVOS EN EL CENTRO DE SALUD LA FLORIDA DISTRITO DE CHIMBOTE PROVINCIA DEL SANTA REGION ANCASH

3.3.2.1 Anlisis del rbol de Medios MEDIOS DE PRIMER NIVEL 1. Infraestructura servicio 2. Mejoramiento del sistema de gestin y atencin del establecimiento de salud y equipamiento suficiente y adecuado para la prestacin del

MEDIOS FUNDAMENTALES 1. Suficiente equipamiento y mobiliario 2. Sistema de gestin acorde con sistema de redes de salud.

3. Mejora en los servicios generales y servicios de apoyo a la Atencin mdica 4. Ambientes adecuados y suficientes.

3.3.2.2 Anlisis del rbol de Fines FINES DIRECTOS 1. Manejo y tratamiento adecuado y oportuno a la poblacin 2. Poblacin atendida en los servicios de salud 3. Se realizan los cuidados preventivos

FINES INDIRECTOS 1. Mejor control de las enfermedades 2. Se detectan a tiempo las enfermedades

Fin Ultimo Mejoramiento de la calidad de vida de la poblacin.

ARBOL MEDIOS Y FINES:

FIN ULTIMO
MEJORA EN LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACION

Fines Indirecto s Fines Directos

Mejor control de las enfermedades

No se detectan a tiempo las enfermedades

Manejo y tratamiento adecuado y oportuno a la poblacin

Poblacin atendida en los servicios de salud

Se realizan los cuidados preventivos

OBJETIVO CENTRAL

ADECUADA PRESTACIN DE SERVICIOS GENERALES Y PREVENTIVOS EN EL CENTRO DE SALUD DE LA FLORIDA DISTRITO DE CHIMBOTE PROVINCIA SANTA REGION ANCASH

Medios 1 nivel

Mejoramiento del sistema de gestin y atencin del establecimiento de salud

Infraestructura y Equipamiento suficientes y adecuados para la prestacin del servicio

Medios fundament ales

Sistema de gestin acorde con sistema de redes de salud .

Mejora en los servicios generales y servicios de apoyo a la Atencin mdica

Suficiente equipamiento y mobiliario

Ambientes adecuados y suficientes

3.4 ALTERNATIVAS DE SOLUCIN 3.4.1 ANALISIS DE MEDIOS FUNDAMENTALES Clasificacin de los Medios Fundamentales como imprescindibles o no Se tiene en consideracin los medios fundamentales del rbol de medios y fines; de acuerdo con su importancia y relacin entre si, podemos agruparlos de la siguiente manera:

Los medios fundamentales N 1, 3, y 4. Los medios fundamentales N 2.

Son Imprescindibles Son Prescindibles

Medio Fundamental N 1 Mejora en los servicios generales y servicios de apoyo mdica a la Atencin

Medio Fundamental N 2 Sistema de gestin

acorde con sistema de redes de salud.

Medio Fundamental N 3 Ambientes adecuados y suficientes

Medio Fundamental N 4 Suficiente equipamiento y mobiliario

3.4.2 Planteamiento de Acciones Despus de sealar cules medios fundamentales son imprescindibles y cules no, y de relacionar los medios fundamentales entre s, se procede a plantear acciones para alcanzar cada uno de ellos.

Accin N 1 Adquisicin materiales de equipos y y

Accin N 2
Construccin de ambientes con sistema estructural aporticado y pilotes pre fabricados - INSITU, con cobertura de Losa aligeradas y concreto de Fc=175 kg/cm2, con veredas, y acabados

adecuados

modernos para las reas del servicio del puesto de salud

3.4.3 Descripcin de las alternativas de solucin a considerar: Mediante el anlisis del rbol de Problema y rbol de Objetivos, y asumiendo consideraciones de orden tcnico, ambiental y de uso y costumbres de la poblacin, se plantean las siguientes alternativas: b. Alternativa 1 : CREACION Y MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION SE SERVICIOS EN EL CENTRO SALUD LA FLORIDA - DISTRITO CHIMBOTE PROVINCIA SANTA REGION ANCASH Construccin de ambientes con el sistema con sistema estructural aporticado y pilotes pre fabricados - INSITU, (vigas y columnas de concreto armado), existencia tambin de muros y tabiques de albailera: muro de cabeza ladrillo kk 18 huecos mezcla 1:5 e=1 cm y muro de soga ladrillo kk 18 huecos mezcla 1:5 e=1 cm., Junta de dilatacin con tecknoport y de dilatacin con cemento mezcla 1:12. Con cobertura de Losa aligeradas y concreto de Fc=175 kg/cm2, con veredas, y acabados Cimentacin mediante zapatas aisladas, vigas de cimentacin y cimientos corridos. Zcalos, contra zcalos, coberturas, tabiquera, carpintera en madera, vidrios cristales y similares, pintura cerrajera, instalaciones elctricas y sanitarias. Incluir lo siguiente: Unidad de Administracin (69.00m2) Es la encargada de la administracin de los recursos humanos, materiales y de la atencin al paciente para su admisin en el establecimiento de salud. Comprende:

- Informes - Secretara y Jefatura - Admisin Archivo de historias clnicas Espera - Contabilidad Logstica Personal - Caja - Botiqun - Farmacia
Unidad de Consulta Externa (150.00m2)

Es la Unidad encargada de brindar atencin integral al paciente ambulatorio. Comprende:

Sala de espera Triaje Tpico Consultorio de pediatra Consultorio Gineco-obstetricia con servicio higinicos Consultorio Medicina Consultorio de odontologa

Unidad de Ayuda al Diagnostico (92.00m2). Es la encargada de dar apoyo al mdico con los exmenes y estudios necesarios a fin de obtener o confirmar un diagnstico e iniciar el tratamiento. Comprende:

Rayos X Ecografa Laboratorio clnico Sala de Espera

Unidad

de

Centro

Obsttrico-Sala

de

Operaciones-Esterilizacin

(107.70m2). Esta Unidad presta atencin oportuna al recin nacido, a la madre desde el trabajo de parto hasta el alumbramiento. Comprende:

Sala de preparacin, dilatacin, partos. Recin nacidos Sala de Operaciones menores Esterilizacin

Zona de Reposo (103.20m2). Esta zona est destinada para reposo del paciente que requerir vigilancia mdica, cuidados de enfermera ya sea despus de una operacin de menor riesgo para luego pasar a retirarse.

- Reposo para madres - Reposo para Varones


Unidad de Servicios Generales (88.00m2) Esta unidad se ubicar independiente a las otras unidades de servicio. Comprende:

Oficina de Saneamiento ambiental

Almacn general Caseta para grupo electrgeno Vestidor y SS.HH para el personal.

Unidades Complementarias (50.00m2)

Sala de Usos Mltiples

Adquisicin de equipos mdicos y mobiliario. Capacitacin del personal de salud en la prestacin del servicio de salud de acuerdo a las normas y procedimientos.

c. Alternativa 2 : CREACION Y MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION SE SERVICIOS EN EL CENTRO SALUD LA FLORIDA - DISTRITO CHIMBOTE PROVINCIA SANTA REGION ANCASH Construccin de ambientes con el sistema con sistema estructural aporticado y pilotes pre fabricados - INSITU, (vigas y columnas de concreto armado), existencia tambin de muros y tabiques de albailera: muro de cabeza ladrillo kk 18 huecos mezcla 1:5 e=1 cm y muro de soga ladrillo kk 18 huecos mezcla 1:5 e=1 cm., Junta de dilatacin con tecknoport y de dilatacin con cemento mezcla 1:12. Con cobertura de Losa aligeradas y concreto de Fc=210 kg/cm2, con veredas, y acabados Cimentacin mediante zapatas aisladas, vigas de cimentacin y cimientos corridos. Zcalos, contra zcalos, coberturas, tabiquera, carpintera en madera, vidrios cristales y similares, pintura cerrajera, instalaciones elctricas y sanitarias. Incluir lo siguiente: Unidad de Administracin (69.00m2) Es la encargada de la administracin de los recursos humanos, materiales y de la atencin al paciente para su admisin en el establecimiento de salud. Comprende:

- Informes - Secretara y Jefatura - Admisin Archivo de historias clnicas Espera - Contabilidad Logstica Personal - Caja

- Botiqun - Farmacia
Unidad de Consulta Externa (150.00m2) Es la Unidad encargada de brindar atencin integral al paciente ambulatorio. Comprende:

- Sala de espera - Triaje - Tpico - Consultorio de pediatra - Consultorio Gineco-obstetricia con servicio higinicos - Consultorio Medicina - Consultorio de odontologa
Unidad de Ayuda al Diagnostico (92.00m2). Es la encargada de dar apoyo al mdico con los exmenes y estudios necesarios a fin de obtener o confirmar un diagnstico e iniciar el tratamiento. Comprende:

- Rayos X - Ecografa - Laboratorio clnico - Sala de Espera


Unidad de Centro Obsttrico-Sala de Operaciones-Esterilizacin

(107.70m2). Esta Unidad presta atencin oportuna al recin nacido, a la madre desde el trabajo de parto hasta el alumbramiento. Comprende:

- Sala de preparacin, dilatacin, partos. - Recin nacidos - Sala de Operaciones menores - Esterilizacin
Zona de Reposo (103.20m2). Esta zona est destinada para reposo del paciente que requerir vigilancia mdica, cuidados de enfermera ya sea despus de una operacin de menor riesgo para luego pasar a retirarse.

- Reposo para madres - Reposo para Varones


Unidad de Servicios Generales (88.00m2)

Esta unidad se ubicar independiente a las otras unidades de servicio. Comprende:

- Oficina de Saneamiento ambiental - Almacn general - Caseta para grupo electrgeno - Vestidor y SS.HH para el personal
Unidades Complementarias (50.00m2)

- Sala de Usos Mltiples


Adquisicin de equipos mdicos y mobiliario. Capacitacin del personal de salud en la prestacin del servicio de salud de acuerdo a las normas y procedimientos.

IV.- FORMULACION Y EVALUACION

4.1

HORIZONTE DEL PROYECTO El horizonte de evaluacin del proyecto se considera de 10 aos.

4.1.1. Fase de Pre inversin y Duracin La fase de inversin incorpora las actividades necesarias para generar la capacidad fsica de ofrecer los servicios del proyecto. En este caso las etapas que se incluyen son:

1. Desarrollo de estudios definitivos: expediente tcnico. 2. Ejecucin del proyecto (ejecucin, supervisin / inspeccin). La primera etapa tomar aproximadamente 01 mes y la segunda etapa se estima en 06 meses. Se est considerando adicionalmente el tiempo de transferencia de la obra.

Finalmente, por la duracin de esta fase, por el monto de la inversin y por la manera como esta se realizar, se considera que la inversin se realiza en el instante presente, adems se asume como final de la inversin el momento en que el proyecto inicia su funcionamiento.

4.1.2. Fase de Post inversin y sus Etapas

Esta fase incluye las actividades vinculadas con la operacin y mantenimiento del proyecto, as como su evaluacin ex post. Para este tipo de proyectos se estima 10 aos, cuando la vida til del proyecto es mayor.

4.1.3. Horizonte de Evaluacin de cada Proyecto Alternativo: El horizonte de evaluacin de cada proyecto alternativo est determinado por la suma de las duraciones de las fases de inversin y post inversin que en este caso ser 10 aos, segn lo expuesto lneas arriba. Se usar este perodo para realizar las proyecciones de la oferta y la demanda.

4.1.4. Organizacin de las Fases y sus Etapas del Proyecto:

Esquema de fases y etapas para ambos proyectos alternativos:


ESQUEMA DE FASES Y ETAPAS PROYECTO ALTERNATIVO 1 Y 2 Ao 0 Aos 1-10 Mes 1 Mes 2 6 PRE INVERSION INVERSION POST INVERSION Perfil Expediente tcnico Ejecucin del Operacin y Mantenimiento Proyecto Evaluacin expost Mes 0

4.2

ANALISIS DE LA DEMANDA La demanda lo constituyen los 29,427 habitantes (al 2012 segn las fuentes estadsticas del Minsa i=1.2%), de la poblacin del P.J La Florida Distrito de Chimbote, en donde se consigno el diagnstico luego de la visita de campo al Centro de Salud La Florida, donde se verifico que el Centro de Salud no rene las condiciones adecuadas de infraestructura y equipamiento par realizar un tratamiento adecuado y oportuno a la poblacin.

DEPENDENCIAS

TOTAL

0-3

4 - 12

13 - mas GESTANTES NACIMIENTOS

P.S. La Florida Fuente Minsa

29,427

2,034

4,478

22,916

759

639

Demanda sin proyecto a) Poblacin de referencia


POBLACION DE REFERENCIA (PARA ESTIMAR ATENCIONES PREVENTIVAS) POBLACION INVERSION POST INVERSION

<5 aos < 1 ao 1 aos 2 aos 3 aos 4 aos Gestantes 529 512 500 493 487 759

2012 2521

2013 2551 536 518 506 498 493 769

2014 2582 542 524 512 504 499 778

2015 2613 549 531 518 510 505 787

2016 2644 555 537 524 517 511 797

2017 2676 562 543 531 523 517 806

2018 2708 569 550 537 529 523 816

2019 2740 576 556 544 535 530 826

2020 2773 582 563 550 542 536 835

2021 2807 589 570 557 548 542 845

2022 2840 597 577 563 555 549 856

POBLACION DE REFERENCIA (PARA ESTIMAR ATENCIONES RECUPERATIVAS) INVERSION POBLACION TOTAL Gestantes 2012 26,906 759 2013 27,229 769 2014 27,556 778 2015 27,886 787 2016 28,221 797 POST INVERSION 2017 28,560 806 2018 28,902 816 2019 29,249 826 2020 29,600 835 2021 29,955 845

b) Poblacin demandante potencial


POBLACION DE REFERENCIA (PARA ESTIMAR ATENCIONES RECUPERATIVAS) INVERSION POBLACION TOTAL Gestantes 2012 12915 759 2013 13070 769 2014 13227 778 2015 13385 787 2016 13546 797 POST INVERSION 2017 13709 806 2018 13873 816 2019 14040 826 2020 14208 835 2021 14379 845 2022 14551 856

c) Poblacin demandante efectiva y su proyeccin Atenciones preventivas:


POBLACION DEMANDANTE EFECTIVA SIN PROYECTO - ATENCIONES PREVENTIVAS INVERSION POBLACION <5 aos < 1 ao 1 aos 2 aos 3 aos 4 aos Gestantes 2012 2118 445 430 420 414 409 729 2013 2143 450 435 425 419 414 738 2014 2169 455 440 430 424 419 747 2015 2195 461 446 435 429 424 756 2016 2221 466 451 441 434 429 765 POST INVERSION 2017 2248 472 456 446 439 434 774 2018 2275 478 462 451 444 440 783 2019 2302 483 467 457 450 445 793 2020 2330 489 473 462 455 450 802 2021 2358 495 479 468 461 456 812 2022 2386 501 484 473 466 461 821

Atenciones recuperativas
POBLACION DEMANDANTE EFECTIVA SIN PROYECTO - ATENCIONES RECUPERATIVAS INVERSION POBLACION TOTAL Gestantes 2012 2170 528 2013 2196 535 2014 2222 541 2015 2249 547 POST INVERSION 2016 2276 554 2017 2303 561 2018 2331 567 2019 2359 574 2020 2387 581 2021 2416 588 2022 2445 595

d) Demanda efectiva y su proyeccin


PROYECCION DEMANDA EFECTIVA SIN PROYECTO - ATENCIONES PREVENTIVAS INVERSION POBLACION <5 aos 2012 7354 2013 7443 2014 7532 2015 7622 2016 7714 POST INVERSION 2017 7806 2018 7900 2019 7995 2020 8091 2021 8188 2022 8286

< 1 ao 1 aos 2 aos 3 aos 4 aos Gestantes

3558 1720 840 827 409 2187

3600 1741 850 837 414 2213

3644 1762 860 847 419 2240

3687 1783 871 858 424 2267

3732 1804 881 868 429 2294

3776 1826 892 878 434 2321

3822 1848 902 889 440 2349

3868 1870 913 900 445 2378

3914 1892 924 910 450 2406

3961 1915 935 921 456 2435

4009 1938 946 932 461 2464

PROYECCION DEMANDA EFECTIVA SIN PROYECTO - ATENCIONES RECUPERATIVAS INVERSION POBLACION Consulta Externa Atencion de Partos 2012 4339 528 2013 4391 535 2014 4444 541 2015 4498 547 POST INVERSION 2016 4551 554 2017 4606 561 2018 4661 567 2019 4717 574 2020 4774 581 2021 4831 588 2022 4889 595

Demanda Con proyecto


PROYECCION DEMANDA EFECTIVA CON PROYECTO - ATENCIONES PREVENTIVAS INVERSION POBLACION <5 aos < 1 ao 1 aos 2 aos 3 aos 4 aos Gestantes 2012 7354 3558 1720 840 827 409 2187 2013 10018 4276 2176 1275 1256 1035 3320 2014 10138 4327 2202 1290 1271 1048 3360 2015 10260 4379 2228 1306 1286 1060 3400 2016 10383 4431 2255 1322 1302 1073 3441 POST INVERSION 2017 10507 4485 2282 1337 1317 1086 3482 2018 13367 5255 2771 1805 1778 1758 4699 2019 13527 5318 2805 1826 1799 1779 4755 2020 13689 5382 2838 1848 1821 1801 4812 2021 13854 5446 2872 1870 1842 1822 4870 2022 14020 5512 2907 1893 1865 1844 4928

PROYECCION DEMANDA EFECTIVA CON PROYECTO - ATENCIONES RECUPERATIVAS INVERSION POBLACION Consulta Externa Atencin de Partos 2012 4339 528 2013 5270 535 2014 5333 541 2015 5397 547 2016 5462 554 POST INVERSION 2017 5527 561 2018 5594 567 2019 5661 574 2020 5729 581 2021 5797 588 2022 5867 595

4.3.
4.3.1

ANLISIS DE LA OFERTA.

Oferta de la situacin sin proyecto. La oferta en situacin sin proyecto, esta dado por las psimas condiciones de la infraestructura y equipamiento que presenta el Centro de Salud de la Florida que viene funcionando en un local construido para atender cierta cantidad de pacientes. Con el Crecimiento poblacional y el acceso al seguro integral de salud, de la poblacin del PJ La Florida localidad que requiere la Construccion de una nueva Infraestructura de Salud con la finalidad de brindar diagnostico y tratamiento oportuno a la poblacin El actual Centro de Salud consta de una salita de espera, un ambiente para farmacia, un ambiente para consultorio de obstetricia, ambientes inadecuados que

no cumplen con los estancares de acuerdo a las normas emanadas por el ministerio de salud. .
OFERTA SIN PROYECTO

AMBIENTE/ACTIVIDAD

CARACTERISTICAS Local construido por sus propios pobladores, consta de una salita de

Infraestructura Equipamiento

y del

espera, un ambiente para farmacia, un ambiente para consultorio de obstetricia, ambientes inadecuados y equipamiento, mobiliario deteriorado que no cumplen con los estancares de acuerdo a las normas emanadas por el ministerio de salud.

Centro de Salud en malas condiciones.

4.3.2

Oferta de la situacin con proyecto. En la situacin con proyecto, la Poblacin del PJ La Florida contara con un Centro de Salud amplio para brindar un diagnostico, tratamiento adecuado y oportuno a los pobladores. Construccin de ambientes con el sistema con sistema estructural aporticado y pilotes pre fabricados - INSITU, (vigas y columnas de concreto armado), existencia tambin de muros y tabiques de albailera: muro de cabeza ladrillo kk 18 huecos mezcla 1:5 e=1 cm y muro de soga ladrillo kk 18 huecos mezcla 1:5 e=1 cm., Junta de dilatacin con tecknoport y de dilatacin con cemento mezcla 1:12. Con cobertura de Losa aligeradas y concreto de Fc=175 kg/cm2, con veredas, y acabados Incluir lo siguiente: Unidad de Administracin (69.00m2) Unidad de Consulta Externa (150.00m2) Unidad de Ayuda al Diagnostico (92.00m2). Unidad de Centro Obsttrico-Sala de Operaciones-Esterilizacin (107.70m2). Zona de Reposo (103.20m2). Unidad de Servicios Generales (88.00m2) Adquisicin de equipos y mobiliarios OFERTA CON PROYECTO
HORIZONTE DE EVALUACION

N ATENCIONES

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 25600 25600 25600 25600 25600 25600 25600 25600 25600 25600 25600

4.4. BALANCE OFERTA DEMANDA


En el cuadro siguiente se muestra las caractersticas tcnicas de la infraestructura y Equipamiento la situacin sin proyecto (oferta actual optimizada) y la situacin con proyecto (oferta proyectada):

BALANCE DE OFERTA Y DEMANDA


HORIZONTE DE EVALUACION N ATENCIONES OFERTA DEMANDA BRECHA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 25600 25600 25600 25600 25600 25600 25600 25600 25600 25600 25600 14409 19142 19372 19604 19839 20077 24226 24517 24811 25109 25410 11191 6458 6228 5996 5761 5523 1374 1083 789 491 190

4.5.

PLANTEAMIENTO TCNICO DE LAS ALTERNATIVAS 4.5.1 Proyecto Alternativo N 01:

Descripcin Tcnica: Construccin de ambientes con el sistema con sistema estructural aporticado y pilotes pre fabricados - INSITU, (vigas y columnas de concreto armado), existencia tambin de muros y tabiques de albailera: muro de cabeza ladrillo kk 18 huecos mezcla 1:5 e=1 cm y muro de soga ladrillo kk 18 huecos mezcla 1:5 e=1 cm., Junta de dilatacin con tecknoport y de dilatacin con cemento mezcla 1:12. Con cobertura de Losa aligeradas y concreto de Fc=175 kg/cm2, con veredas, y acabados Cimentacin mediante zapatas aisladas, vigas de cimentacin y cimientos corridos. Zcalos, contra zcalos, coberturas, tabiquera, carpintera en madera, vidrios cristales y similares, pintura cerrajera, instalaciones elctricas y sanitarias. Incluir lo siguiente: Unidad de Administracin (69.00m2) Es la encargada de la administracin de los recursos humanos, materiales y de la atencin al paciente para su admisin en el establecimiento de salud. Comprende:

- Informes - Secretara y Jefatura - Admisin Archivo de historias clnicas Espera - Contabilidad Logstica Personal - Caja

- Botiqun - Farmacia
Unidad de Consulta Externa (150.00m2) Es la Unidad encargada de brindar atencin integral al paciente ambulatorio. Comprende:

Sala de espera Triaje Tpico Consultorio de pediatra Consultorio Gineco-obstetricia con servicio higinicos Consultorio Medicina Consultorio de odontologa

Unidad de Ayuda al Diagnostico (92.00m2). Es la encargada de dar apoyo al mdico con los exmenes y estudios necesarios a fin de obtener o confirmar un diagnstico e iniciar el tratamiento. Comprende:

Rayos X Ecografa Laboratorio clnico Sala de Espera

Unidad

de

Centro

Obsttrico-Sala

de

Operaciones-Esterilizacin

(107.70m2). Esta Unidad presta atencin oportuna al recin nacido, a la madre desde el trabajo de parto hasta el alumbramiento. Comprende:

Sala de preparacin, dilatacin, partos. Recin nacidos Sala de Operaciones menores Esterilizacin

Zona de Reposo (103.20m2). Esta zona est destinada para reposo del paciente que requerir vigilancia mdica, cuidados de enfermera ya sea despus de una operacin de menor riesgo para luego pasar a retirarse.

- Reposo para madres - Reposo para Varones


Unidad de Servicios Generales (88.00m2) Esta unidad se ubicar independiente a las otras unidades de servicio.

Comprende:

- Oficina de Saneamiento ambiental - Almacn general - Caseta para grupo electrgeno - Vestidor y SS.HH para el personal.
Unidades Complementarias (50.00m2)

- Sala de Usos Mltiples


Adquisicin de equipos mdicos y mobiliario. Capacitacin del personal de salud en la prestacin del servicio de salud de acuerdo a las normas y procedimientos.

4.5.2

Proyecto Alternativo N 02:

Descripcin Tcnica: Construccin de ambientes con el sistema con sistema estructural aporticado y pilotes pre fabricados - INSITU, (vigas y columnas de concreto armado), existencia tambin de muros y tabiques de albailera: muro de cabeza ladrillo kk 18 huecos mezcla 1:5 e=1 cm y muro de soga ladrillo kk 18 huecos mezcla 1:5 e=1 cm., Junta de dilatacin con tecknoport y de dilatacin con cemento mezcla 1:12. Con cobertura de Losa aligeradas y concreto de Fc=210 kg/cm2, con veredas, y acabados Cimentacin mediante zapatas aisladas, vigas de cimentacin y cimientos corridos. Zcalos, contra zcalos, coberturas, tabiquera, carpintera en madera, vidrios cristales y similares, pintura cerrajera, instalaciones elctricas y sanitarias. Incluir lo siguiente: Unidad de Administracin (69.00m2) Es la encargada de la administracin de los recursos humanos, materiales y de la atencin al paciente para su admisin en el establecimiento de salud. Comprende:

- Informes - Secretara y Jefatura - Admisin Archivo de historias clnicas Espera - Contabilidad Logstica Personal

- Caja - Botiqun - Farmacia


Unidad de Consulta Externa (150.00m2) Es la Unidad encargada de brindar atencin integral al paciente ambulatorio. Comprende:

- Sala de espera - Triaje - Tpico - Consultorio de pediatra - Consultorio Gineco-obstetricia con servicio higinicos - Consultorio Medicina - Consultorio de odontologa
Unidad de Ayuda al Diagnostico (92.00m2). Es la encargada de dar apoyo al mdico con los exmenes y estudios necesarios a fin de obtener o confirmar un diagnstico e iniciar el tratamiento. Comprende:

- Rayos X - Ecografa - Laboratorio clnico - Sala de Espera


Unidad de Centro Obsttrico-Sala de Operaciones-Esterilizacin

(107.70m2). Esta Unidad presta atencin oportuna al recin nacido, a la madre desde el trabajo de parto hasta el alumbramiento. Comprende:

- Sala de preparacin, dilatacin, partos. - Recin nacidos - Sala de Operaciones menores - Esterilizacin
Zona de Reposo (103.20m2). Esta zona est destinada para reposo del paciente que requerir vigilancia mdica, cuidados de enfermera ya sea despus de una operacin de menor riesgo para luego pasar a retirarse.

- Reposo para madres - Reposo para Varones

Unidad de Servicios Generales (88.00m2) Esta unidad se ubicar independiente a las otras unidades de servicio. Comprende:

- Oficina de Saneamiento ambiental - Almacn general - Caseta para grupo electrgeno - Vestidor y SS.HH para el personal
Unidades Complementarias (50.00m2)

- Sala de Usos Mltiples


Adquisicin de equipos mdicos y mobiliario. Capacitacin del personal de salud en la prestacin del servicio de salud de acuerdo a las normas y procedimientos.

4.6.

COSTOS A PRECIOS DE MERCADO 4.6.1. Costos de Inversin en Situacin con proyecto a Precio Privado El costo de inversin a precios privados en la ejecucin del proyecto CREACION Y MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION SE SERVICIOS EN EL CENTRO SALUD LA FLORIDA - DISTRITO CHIMBOTE PROVINCIA SANTA REGION ANCASH; Es como sigue: A. Alternativa N 01 a Precios Privados: A continuacin se presenta el presupuesto de obra
PRESUPUESTO - ALTERNATIVA 1 PRECIOS PRIVADOS Und. Metrado Precio (S/.) Parcial (S/.) 1,460,250.05 13368.555 8868.555 m und und 75.5 1 1 2 GLB 1 17.35 3,000.00 1,790.25 1,384.19 4,500.00 1309.925 3000 1790.25 2768.38 4500 4500 14984.185 est m2 m2 1 960.62 960.62 8,500.00 2.13 2.18 8500 2046.1206 2094.1516

Item

Descripcin ESTRUCTURAS

OBRAS PROVISIONALES CONTRUCCIONES PROVISIONALES CERCO PROVISIONAL DE ESTERAS ALMACEN OFICINA Y CASETA DE GUARDIANIA CARTEL DE OBRA 7.20 x 3.60 POZA PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA DE: 3 X 2 X 1 M. INSTALACIONES PROVISIONALES ENERGIA PARA LA CONSTRUCCION

TRABAJOS PRELIMINARES TRANSPORTE DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A OBRA LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR

TRAZO Y REPLANTEO DURANTE LA OBRA (CIMENTACION-PILOTAJE) 3 MOVIMIENTO DE TIERRAS EXCAVACION DE ZANJA: ZAPATAZCIMIENTOS CORTE SUPERFICIAL MANUAL HASTA 0.30 MT ACARREO INTERNO (MATERIAL PROCEDENTE DE CORTE Y EXCAV.) RELLENO COMPACTADO C/EQUIPO MATERIAL PRESTAMO OVER SIDE DE 2" A 4" CONFORMACION DE SUB RASANTE PARA PISOS Y VEREDAS AFIRMADO COMPACTADO E=4" EN PISOS Y VEREDAS ELIMINACIN MATERIAL EXCEDENTE C/MAQUINA 4 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE SOLADO DE E= 4" C.H. 1:12 CIMIENTOS CORRIDOS 1:10 + 30% P.G. SOBRE CIMIENTO SOBRE CIMIENTO - CONCRETO F'C= 175 KG/CM2 SOBRE CIMIENTO - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CURADO DE SOBRE CIMIENTO FALSO PISO DE 4" DE CONCRETO 1:10 5 5 05.01.01 05.01.02 05.01.03 5 05.02.01 05.02.02 05.02.03 05.02.04 5 05.03.01 05.03.02 05.03.03 05.03.04 5 05.04.01 05.04.02 05.04.03 05.04.04 05.04.05 5 05.05.01 05.05.02 05.05.03 OBRAS DE CONCRETO ARMADO ZAPATAS - CABEZALES ZAPATAS - CABEZALES - CONCRETO F'C= 210 KG/CM2 ZAPATAS - CABEZALES - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO ZAPATAS - CABEZALES - ACERO FY=4200 KG/CM2 VIGAS DE CIMENTACION VIGA DE CIMENTACIN - CONCRETO F'C= 210 KG/CM2 VIGA DE CIMENTACIN - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO VIGA DE CIMENTACION - ACERO FY=4200 KG/CM2 CURADO DE VIGA DE CIMENTACION SOBRE CIMIENTO REFORZADO SOBRE CIMIENTO REFORZADO - CONCRETO F'C= 175 KG/CM2 SOBRE CIMIENTO REFORZADO ENCOFRADO Y DESENCOFRADO SOBRE CIMIENTO REFORZADO - ACERO FY=4200 KG/CM2 CURADO DE SOBRE CIMIENTO REFORZADO COLUMNAS COLUMNAS - CONCRETO F'C= 210 KG/CM2 COLUMNAS DE CONFINAMIENTO: CONCRETO F'C=175 KG/CM2 COLUMNAS - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO COLUMNAS - ACERO FY=4200 KG/CM2 CURADO DE COLUMNAS VIGAS VIGAS - CONCRETO F'C= 210 KG/CM2 VIGAS DE CONFINAMIENTO: CONCRETO F'C=175 KG/CM2 VIGAS - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO

m2

960.62

2.44

2343.9128 78140.0747

m3 m3 m3 m3 m3 m2 m2 m3 m2 m3

409.39 288.19 837.09 305.07 146.15 960.62 917.47 837.09 324.91 42.03

37.86 18.56 13.48 59.56 52.32 2.35 9.31 11.22 27.5 151.51

15499.5054 5348.8064 11283.9732 18169.9692 7646.568 2257.457 8541.6457 9392.1498 56825.9851 8935.025 6367.9653 10842.798

m3 m2 m3 m2

15.59 116.55 15.59 917.47

281.19 55.21 1.56 33.44

4383.7521 6434.7255 24.3204 30680.1968 1,183,076.51 83,613.97

m3 m2 kg

104.56 238.78 5,542.16

389.43 51.29 5.53

40,718.80 12,247.03 30,648.14 61,535.29

m3 m2 kg m3

53.29 363.12 4,446.16 53.29

304.81 56.79 5.53 1.56

16,243.32 20,621.58 24,587.26 83.13 12,867.32

m3 m2 kg m3 m3 m3 m2 m3 m3 m3 m2

10.23 136.46 441.38 10.23 99.68 42.88 912.77 142.55 96.42 15.57 1112.04

281.19 55.21 5.53 1.56 408.95 385.12 61.93 5.53 5.72 282.68 263.91 72.2

2,876.57 7,533.96 2,440.83 15.96 229,957.83 40764.14 16513.95 56527.85 115336.5 815.39 220667.26 27256.01 4109.08 80289.29

kg 20856.51

05.05.04 05.05.05 5 05.06.01 05.06.02 05.06.03 05.06.04 05.06.05 5 05.07.01 05.07.02 05.07.03 05.07.04 5 05.08.01 05.08.02 05.08.03 05.08.04 5 05.09.01

VIGAS - ACERO FY=4200 KG/CM2 CURADO DE VIGAS LOSA ALIGERADA LOSA ALIGERADA - CONCRETO F'C= 210 KG/CM2 LOSA ALIGERADA - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO LOSA ALIGERADA - ACERO FY=4200 KG/CM2 LOSA ALIGERADA - LADRILLO HUECO 15 x 30 x 30 CURADO DE LOSA ALIGERADA ESCALERAS ESCALERA - CONCRETO F'c = 210 KG/CM2 ESCALERA - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO ESCALERA - ACERO FY=4200 KG/CM2 CURADO DE ESCALERA CISTERNA CISTERNA - CONCRETO F'C= 210 KG/CM2 CISTERNA - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CISTERNA - ACERO FY=4200 KG/CM2 CURADO DE CISTERNA PILOTAJE CAMA PARA FABRICACION DE PILOTE (6X10 M.) PILOTES PRE FABRICADOS (0.4 X 0.4 X 5 M.),FC=280 KG/CM2, CEMENTO TIPO V, INC. ADITIVOS INCADO DE PILOTES PRE FABRICADO DESCABEZADO DE PILOTES PRUEBA DE CARGA DE PILOTES ESTRUCTURA MELATICA COBERTURA DE POLICARBONATO OPACA E=6MM. (6.00 x 2.00 m2.) VIGAS METALICAS (L=4.5 M.) INCLUIDO SOPORTE METALICOS VIGAS METALICAS (L=4.00 M.) INCLUIDO SOPORTE METALICOS MONTAJE DE VIGAS METALICAS SUMINISTRO Y COLOCACION DE VIGUETAS MUROS Y TABIQUES DE ALBAILERIA MURO DE LADRILLO KK ARCILLA 18 HUECOS SOGA 9 x 13 x 24 ALAMBRE N08 REFUERZO HORIZONTAL EN MUROS ARQUITECTURA

kg 19653.46 m3 111.99

5.53 2.94

108683.63 329.25 117529.84

m3 m2 kg und m3 m3 m2 kg m2 m3 m2 kg m3

80.7 956.85 4123.86 7864 80.7 5.26 16.49 492.3 5.26 4.82 39.62 511.02 4.82

274.21 54.71 5.53 2.55 2.4 340.88 95.89 5.53 3.87 398.95 62.1 5.53 3.87

22128.75 52349.26 22804.95 20053.2 193.68 6117.04 1793.03 1581.23 2722.42 20.36 7227.93 1922.94 2460.4 2825.94 18.65 443560.03

und

4850

9700

05.09.02 05.09.03 05.09.04 05.09.05 6 6 6 6 6 6.1 7 7 7

und und und GLB

117 117 117 3

1850 1150 323.59 15000

216450 134550 37860.03 45000 14985.96

m2 und und und m

36 4 4 8 36

115.38 786.07 605.13 313.06 76.75

4153.68 3144.28 2420.52 2504.48 2763 98868.78

m2 kg

1593.82 1275.26

58.36 4.59

93015.34 5853.44 578,976.09 119,493.37

1 1 1 1 1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 2 2

REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS TARRAJEO PRIMARIO, MORTERO 1:5 TARRAJEO EN MURO INTERIOR, E=1.5cm., 1:5 TARRAJEO EN MURO EXTERIOR, E=1.5cm., 1:5 TARRAJEO DE COLUMNAS, E=1.5cm., 1:5 TARRAJEO DE VIGAS, E=1.5cm., 1:5 TARRAJEO EN INTERIORES CON BARITINA ACABADO CON CEMENTO - ARENA TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE VESTIDURA DE DERRAMES 1:5 BRUAS SEGN DETALLE CIELOS RASOS CIELO RASO CON MEZCLA 1:4 m2 1,291.33 46.96 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m m 779.72 1,196.52 385.27 416.25 626.52 122.44 38.43 1,369.08 469.78 16.22 18.76 33.8 24.07 36.66 189.33 33.35 8.22 5.69

12,647.06 22,446.72 13,022.13 10,019.14 22,968.22 23,181.57 1,281.64 11,253.84 2,673.05 60,640.86 60,640.86

3 4 5 5 5 5 5 6 6 7 7 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9.1 9.1 9.1 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 11 11 11 12 12 12 12 12 12 13

ESCALERAS VESTIDURA DE SUPERF.DE FONDO ESCALERA CON CEMENTO-CAL-ARENA PISOS Y PAVIMENTOS PISO DE CEMENTO PULIDO Y BRUADO S/COLOR PISO CERAMICO 30 x 30 BLANCO PISO CERAMICO 0.45 X0.45 BLANCO PISO PORCELANATO 0.30X0.30 M ZOCALOS ZOCALO DE MAYOLICA BLANCA 30 x 30 (1ERA) REVESTIMIENTO DE GRADAS Y ESCALERA REVESTIMIENTO C/CEMENTO PULIDO PASO Y CONTRAPASO CARPINTERIA DE MADERA PUERTAS CEDRO APANELADA (1.10 x 2.05) MARCO 2" x 4" PUERTA INTERIOR DE MADERA CONTRAPLACADA DE E= 45 MM. VENTANA DE CEDRO C/ MARCO DE 2" X 4" CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA TAPA JUNTA DE FIERRO (EN JUNTA SISMICA) TUBO CUADRADO DE ACERO 3" - (CERCO PERIMETRICO) PERFIL EN U DE ACERO DE 2" TUBO DE FIERRO GALVANIZADO DE 1" TUBO DE FIERRO GALVANIZADO DE 2" PUERTA METALICA DE ACCESO SECUNDARIO ESCALERA - GATO TANQUE CISTERNA CERRAJERIA CERRADURA DOS GOLPES EN PUERTA, CON TIRADOR BISAGRA ALUMIN. CAPUCHINA DE 3.5" X 3.5" BISAGRA ALUMIN. CAPUCHINA DE 3" X 3" BISAGRA ALUMIN. CAPUCHINA DE 2.5" X 2.5" CERRADURA PUERTA PRINCIAPAL PEZADA 03 GOLPES CERROJO DE ALUMINIO DE 3" MANIJA DE BRONCE 4" CERROJO TIPO SAPITO P/VENTANA CERRADURA TRES GOLPES EN PUERTA, CON TIRADOR CERROJO PARA PUERTA PRINCIPAL 24" PICAPORTE PEZADO PARA PUERTA DE ENTRADA VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES VIDRIO TRANSPARENTE INCOLORO. INC. COLOCACION EN SISTEMA DIRECTO VIDRIO TRANSPARENTE INCOLORO PINTURA PINTURA LATEX EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES PINTURA LATEX 02 MANOS EN CIELO RASO Y VIGAS PINTURA LATEX EN DERRAMES PINTURA ANTICORROSIVA ESMALTE 02 MANOS - CARPINTERIA METALUCA PINTURA BARNIZ EN CARPINTERIA DE MADERA VARIOS, LIMPIEZA Y JARDINERIA

676.12 m2 21.43 31.55 676.12 57,603.05 m2 m2 m2 m2 143.74 67.97 714.94 150.63 24.12 54.15 57.82 60.53 3,467.01 3,680.58 41,337.83 9,117.63 42,221.84 m2 779.72 54.15 42,221.84 2,266.69 m 85.6 26.48 2,266.69 115,394.24 m2 m2 m2 m m m m m GLB GLB 182.92 23.55 45.41 68.4 65.94 27.5 352.5 10 1 1 533.66 267.95 252.52 72.38 50.34 50.34 31.67 46.87 5,575.00 1,250.00 97,617.09 6,310.22 11,466.93 28,111.94 4,950.79 3,319.42 1,384.35 11,163.68 468.7 5,575.00 1,250.00 12,309.46 pza pza pza pza pza und und und pza und und 58 232 78 496 3 26 58 124 2 2 3 76.15 6.75 6.75 5.75 137.94 9.11 9.11 9.11 93.15 91.39 90.16 4,416.70 1,566.00 526.5 2,852.00 413.82 236.86 528.38 1,129.64 186.3 182.78 270.48 89,514.86 p2 p2 7,095.51 454.49 12.2 6.49 86,565.22 2,949.64 47,095.34 m2 m2 m2 m2 m2 1,998.03 1,917.85 205.36 524.36 249.49 8.71 8.71 8.71 14.44 14.54 17,402.84 16,704.47 1,788.69 7,571.76 3,627.58 3,648.32

13 13 13

LIMPIEZA PERMANENTE DE LA OBRA JUNTAS DE DILATACION RELLENO CON MORTERO ASFALTICO E=1" AREAS VERDES INSTALCIONES ELECTRICAS

GLB m m2

1 9.92 95.64

1,200.00 6.26 24.95

1,200.00 62.1 2,386.22 109123.08 2841.341

1 1 1 2 2 2 2 2 3 3 3 4 4 4 4 4 5 5 5 6 6 6 6 7 7 7 7 8 8 08.01.01 08.01.02 8 08.02.01 08.02.02 08.02.03 08.02.04 08.02.05 08.02.06 08.02.07 1

MOVIMIENTO DE TIERRAS EXCAVACION DE ZANJAS DE 0.60 x 0.40M RELLENO DE ZANJA CON MATERIAL PROPIO 0.60x0.40 M CONDUCTORES Y CABLES CABLE ELECTRICO 3-1x10 MM2. NYY. + 1x6 MM2 NYY. CABLE ELECTRICO 2-1X4+1X2.5/TMM2-TW CABLE ELECTRICO 2x2.5/TMM2-TW CABLE ELECTRICO 3-1X16 MM2 NYY.+1X10 MM2 NYY. TABLEROS Y SUBTABLEROS TABLERO GENERAL DE DISTRIBUCION DE CIRCUITOS SUB TABLERO DISTRIBUCION SALIDA DE ALUMBRADO TOMACORRIENTES SALIDA DE TECHO (CENTRO DE LUZ) SALIDA DE PARED (BRAQUETE) SALIDA PARA INTERRUPTOR DE ALUMBRADO SALIDA TOMAC. BIPOLAR DOBLE C/PUESTA A TIERRA SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS ARTEFACTO ADOSADOZADO, CON FLUORESC. CIRCULAR DE 32W BRAQUETTE REFLECTOR C/1 LAMP. FLUORESC. COMPACT. 18W TUBERIAS PVC TUBO DE PVC SAP DE 50 mm TUBO DE PVC SAP DE 25 mm. TUBO DE PVC SEL DE 20 mm. VARIOS CAJA DE PASE DE CONCRETO DE 0.80x0.80x0.70 M CAJA DE PASE DE CONCRETO DE 0.80x0.80x0.70 M SISTEMA DE POZO A TIERRA SALIDAS PARA COMUNICACIONES Y SEALES PUNTOS DE VOZ Y DATA SALIDA DE VOZ Y DATA SALIDA P/TEL. DIRECTO SERV. PUBLICO PUNTOS DE COMUNICACION Y MUSICA SALIDA PARA TELEVISION SALIDA PARA RACK DE EQUIPOS SALIDA PARA EQUIPOS DE MUSICA Y SEALES SAL. P/CENTRAL DE LLAMADAS DE EMERGENCIA SALIDA PARA MICRO DE ALTAVOZ SALIDA PARA CENTRAL DE LLAMADAS SALIDA PARA ESTACION DE LLAMADAS INSTALACIONES SANITARIAS pto pto und und und und und 1 1 19 1 3 1 1 84.41 84.41 48.99 78.4 97.18 44.08 44.08 pto pto 12 16 201.85 98.13 m m m 48.8 25.63 1,456.39 11.42 7.33 4.79 Y m m 75.85 75.85 5.4 32.06

409.59 2431.751 19781.017

m m m m

134.38 1,156.83 1,941.47 6

45.74 5.66 3.4 80.97

6146.5412 6547.6578 6600.998 485.82 5585.72

und und

1 5

2,761.67 564.81

2761.67 2824.05 46480.79

pto pto pto pto

253 16 99 190

84.55 84.55 86.96 79.62

21391.15 1352.8 8609.04 15127.8 13194.21

und und

253 16

48.33 60.42

12227.49 966.72 7721.272 557.296 187.8679 6976.1081 7968.72

und und und

6.00 6 6

301.57 25.24 1,001.31

1809.42 151.44 6007.86 5550.01 3992.28 2422.2 1570.08 1557.73 84.41 84.41 930.81 78.4 291.54 44.08 44.08 48,720.70 14857.3731

1 01.01.01 01.01.02 01.01.03 1 01.02.01 01.02.02 01.02.03 01.02.04 1 01.03.01 1 01.04.01 01.04.02 01.04.03 2 2 02.01.01 2 02.02.01 02.02.02 02.02.03 02.02.04 02.02.05 2 02.03.01 02.03.02 02.03.03 02.03.04 02.03.05 02.03.06 2 02.04.01 3 3 3 3 3 3.1 3.1 3.1 3.1 4 4 4 4 4

SALIDA DE DESAGUE SALIDA DE DESAGUE EN PVC 4" SALIDA DE DESAGUE EN PVC 2" SALIDA PARA VENTILACION 2" RED DE DISTRIBUCION TUBERIA PVC - SAL 8" TUBERIA PVC - SAL 6" TUBERIA PVC - SAL 4" m TUBERIA PVC - SAL 2" m CAMARA DE INSPECCION CAJA DE REGISTRO DE DESAGUE 12" X 24" ADITAMIENTOS VARIOS ACCESORIOS DE INSTALACION DE DESAGUE REGISTRO DE BRONCE DE 4" SUMIDERO DE BRONCE DE 2" SISTEMA DE AGUA SALIDA DE AGUA FRIA SALIDA DE AGUA FRIA - PVC - SAP 1/2" RED DE DISTRINUCION TUBERIA PVC SAP 1 1/2" TUBERIA PVC SAP 1" TUBERIA PVC CLASE 10 - 3/4" TUBERIA PVC CLASE 10 - 1/2" LINEA DE IMPULSION Y SUCCION TUBERIA PVC SAP 1 1/2" SUMINISTRO DE VALVULAS VALVULA DE CONTROL TIPO GLOBO 1 1/2" VALVULA DE CONTROL TIPO GLOBO 1/2" NICHO RECUBIERTO CON MADERA DE 1/2" DE 0.2m x 0.08m VALVULA FLOTADORA D= 1" VALVULA CHECK DE BRONCE DN= 1" VALVULA CHECK DE BRONCE DN= 1 1/2" ADITAMIENTOS VARIOS ACCESORIOS DE INSTALACION DE AGUA APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS INODORO DE TANQUE BAJO BLANCO LAVADERO DE ACERO INOXIDABLE C/ESCURRIDERA LAVATORIO DE LOZA BLANCO INC. ACCESORIOS. URINARIO DE LOSA PAPALERA DE LOZA DE 15x15cm. GRIFO CROMADO PARA LAVATORIO GRIFO P/ RIEGO TIPO GLOBO CON PALANCA INOXIDABLE CAJA DE REGISTRO DE AGUA 6" X 12" VARIOS PRUEBA HIDRAULICA ACCESORIOS PARA SERVICIOS HIGIENICOS ROMPE AGUA SUMINISTRO E INST. DE ELECTROBOMBA 1HP VARIOS GLB GLB und und 1 1 4 2 550 285 118.12 802.07 und und und und und und und pza 22 17 21 3 22 79 4 5 182.2 126.14 186.56 182.6 62.96 71.28 88.21 100.3 1 1,069.54 3 20 3 3 1 1 76.71 106.13 54.72 106.13 106.13 106.13 109.71 23.88 103.99 90.32 7 8.17 8.17 9.27 9.27 8.17 83 65.01 1 20 1 1,388.52 29.3 20.84 13 161.59 12 42 177 183.43 19.98 19.24 16.93 13.17 22 74 22 45.46 30.98 45.84

4301.12 1000.12 2292.52 1008.48 6460.2231 239.76 808.08 2996.61 2415.7731 2100.67 2100.67 1995.36 1388.52 586 20.84 12462.784 5395.83 5395.83 2949.874 896.3307 195.0996 963.9873 837.2664 57.19 3047.54 230.13 2122.6 164.16 318.39 106.13 106.13 1069.54 1069.54 18,488.92 4,008.40 2,144.38 3,917.76 547.8 1,385.12 5,631.12 352.84 501.5 2,911.62 550 285 472.48 1,604.14 231,089.50 141,482.00

ADQUISICIN DE EQUIPOS

1 2 2 2 3 3 4 4 4 4 5 5

ADQUISICIN DE EQUIPOS MDICOS Y MOBILIARIO EQUIPAMIENTO DE CMPUTO EQUIPOS DE COMPUTO MUEBLES PARA COMPUTADORAS EQUIPAMIENTO ADMINISTRATIVO EQUIPAMIENTO ADMINISTRATIVO IMPACTO AMBIENTAL PROGRAMA DE MITIGACION PLAN DE CONTINGENCIA PLAN DE PARTICIPACION CIUDADANA CAPACITACION CAPACITACION EN GESTION EDUCATIVA COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES 7% UTILIDAD 5% SUB TOTAL IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS IGV 18% TOTAL_PRESUPUESTO

GLB und und GLB GLB GLB GLB GLB

1 141,482.00 5 5 1 1 1 1 1 2,000.00 125 26,902.50 28,510.00 7,770.00 5,800.00 10,000.00

141,482.00 10,625.00 10,000.00 625 26,902.50 26,902.50 42,080.00 28,510.00 7,770.00 5,800.00 10,000.00 10,000.00 2,428,159.42 169,971.16 121,407.97 2,719,538.55 489,516.94 3,209,055.49

El Costo de la Inversin Total: El resumen del Costo de la inversin Total a precios privados para la alternativa N 01
RESUMEN DEL COSTO DE LA INVERSION TOTAL ALTERNATIVA 1 - A PRECIO PRIVADO RESUMEN DE INVERSIN A PRECIOS PRIVADOS ALTERNATIVA 01 (EN NUEVOS SOLES) COSTO DIRECTO DE OBRA GASTOS GENERALES (7%) UTILIDAD (5 %) SUB TOTAL IMPUESTO IGV (18.00%) COSTO TOTAL OBRA INTANGIBLES SUPERVISION (5 %) EXPEDIENTE TECNICO (3 %) COSTO TOTAL DE LA INVERSION 121407.971 72844.783 3,403,308.24 2,428,159.42 169,971.16 121,407.97 2,719,538.55 489,516.94 3,209,055.49

Elaboracin propia

B.

Alternativa N 02 a Precios Privados:

A continuacin se presenta el presupuesto de obra:


PRESUPUESTO - ALTERNATIVA 2
Item Descripcin ESTRUCTURAS 1 OBRAS PROVISIONALES CONTRUCCIONES PROVISIONALES CERCO PROVISIONAL DE ESTERAS ALMACEN OFICINA Y CASETA DE GUARDIANIA CARTEL DE OBRA 7.20 x 3.60 POZA PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA DE: 3 X 2 X 1 M. INSTALACIONES PROVISIONALES ENERGIA PARA LA CONSTRUCCION 2 TRABAJOS PRELIMINARES TRANSPORTE DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A OBRA LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR TRAZO Y REPLANTEO DURANTE LA OBRA (CIMENTACION-PILOTAJE) 3 MOVIMIENTO DE TIERRAS EXCAVACION DE ZANJA: ZAPATAZCIMIENTOS CORTE SUPERFICIAL MANUAL HASTA 0.30 MT ACARREO INTERNO (MATERIAL PROCEDENTE DE CORTE Y EXCAV.) RELLENO COMPACTADO C/EQUIPO MATERIAL PRESTAMO OVER SIDE DE 2" A 4" CONFORMACION DE SUB RASANTE PARA PISOS Y VEREDAS AFIRMADO COMPACTADO E=4" EN PISOS Y VEREDAS ELIMINACIN MATERIAL EXCEDENTE C/MAQUINA 4 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE SOLADO DE E= 4" C.H. 1:12 CIMIENTOS CORRIDOS 1:10 + 30% P.G. SOBRE CIMIENTO SOBRE CIMIENTO - CONCRETO F'C= 210 KG/CM2 SOBRE CIMIENTO - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CURADO DE SOBRE CIMIENTO FALSO PISO DE 4" DE CONCRETO 1:10 5 5 05.01.01 05.01.02 05.01.03 5 05.02.01 OBRAS DE CONCRETO ARMADO ZAPATAS - CABEZALES ZAPATAS - CABEZALES - CONCRETO F'C= 210 KG/CM2 ZAPATAS - CABEZALES - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO ZAPATAS - CABEZALES - ACERO FY=4200 KG/CM2 VIGAS DE CIMENTACION VIGA DE CIMENTACIN - CONCRETO F'C= 210 KG/CM2 m2 m3 324.91 42.03 27.5 151.51 GLB 1 4,500.00 m und und 75.5 1 1 2 17.35 3,000.00 1,990.25 1,384.19

PRECIOS PRIVADOS
Und. Metrado Precio (S/.) Parcial (S/.) 1,476,437.57 13568.555 9068.555 1309.925 3000 1990.25 2768.38 4500 4500 18066.045 est m2 m2 m2 1 960.62 960.62 960.62 8,700.00 3.13 3.18 3.44 8700 3006.7406 3054.7716 3304.5328 78140.0747 m3 m3 m3 m3 m3 m2 m2 m3 409.39 288.19 837.09 305.07 146.15 960.62 917.47 837.09 37.86 18.56 13.48 59.56 52.32 2.35 9.31 11.22 15499.5054 5348.8064 11283.9732 18169.9692 7646.568 2257.457 8541.6457 9392.1498 58229.0851 8935.025 6367.9653 12245.898 m3 m2 m3 m2 15.59 116.55 15.59 917.47 371.19 55.21 1.56 33.44 5786.8521 6434.7255 24.3204 30680.1968 1,194,579.07 95,116.53 m3 m2 104.56 238.78 393.43 51.29 7.53 41,137.04 12,247.03 41,732.46 61,535.29 m3 53.29 304.81 16,243.32

kg 5,542.16

05.02.02 05.02.03 05.02.04 5 05.03.01 05.03.02 05.03.03 05.03.04 5 05.04.01 05.04.02 05.04.03 05.04.04 05.04.05 5.1 05.05.01 05.05.02 05.05.03 05.05.04 05.05.05 5.1 05.06.01 05.06.02 05.06.03 05.06.04 05.06.05 5.1 05.07.01 05.07.02 05.07.03 05.07.04 5.1 05.08.01 05.08.02 05.08.03 05.08.04 5.1 05.09.01

VIGA DE CIMENTACIN - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO VIGA DE CIMENTACION - ACERO FY=4200 KG/CM2 CURADO DE VIGA DE CIMENTACION SOBRE CIMIENTO REFORZADO SOBRE CIMIENTO REFORZADO CONCRETO F'C= 175 KG/CM2 SOBRE CIMIENTO REFORZADO ENCOFRADO Y DESENCOFRADO SOBRE CIMIENTO REFORZADO - ACERO FY=4200 KG/CM2 CURADO DE SOBRE CIMIENTO REFORZADO COLUMNAS COLUMNAS - CONCRETO F'C= 210 KG/CM2 COLUMNAS DE CONFINAMIENTO: CONCRETO F'C=175 KG/CM2 COLUMNAS - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO COLUMNAS - ACERO FY=4200 KG/CM2 CURADO DE COLUMNAS VIGAS VIGAS - CONCRETO F'C= 210 KG/CM2 VIGAS DE CONFINAMIENTO: CONCRETO F'C=175 KG/CM2 VIGAS - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO VIGAS - ACERO FY=4200 KG/CM2 CURADO DE VIGAS LOSA ALIGERADA LOSA ALIGERADA - CONCRETO F'C= 210 KG/CM2 LOSA ALIGERADA - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO LOSA ALIGERADA - ACERO FY=4200 KG/CM2 LOSA ALIGERADA - LADRILLO HUECO 15 x 30 x 30 CURADO DE LOSA ALIGERADA ESCALERAS ESCALERA - CONCRETO F'c = 210 KG/CM2 ESCALERA - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO ESCALERA - ACERO FY=4200 KG/CM2 CURADO DE ESCALERA CISTERNA CISTERNA - CONCRETO F'C= 210 KG/CM2 CISTERNA - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CISTERNA - ACERO FY=4200 KG/CM2 CURADO DE CISTERNA PILOTAJE CAMA PARA FABRICACION DE PILOTE (6X10 M.) PILOTES PRE FABRICADOS (0.4 X 0.4 X 5 M.),FC=280 KG/CM2, CEMENTO TIPO V, INC. ADITIVOS INCADO DE PILOTES PRE FABRICADO DESCABEZADO DE PILOTES PRUEBA DE CARGA DE PILOTES ESTRUCTURA MELATICA COBERTURA DE POLICARBONATO OPACA

m2

363.12

56.79 5.53 1.56

20,621.58 24,587.26 83.13 12,867.32

kg 4,446.16 m3 53.29

m3 m2 kg m3 m3 m3 m2 kg m3 m3 m3 m2 kg m3

10.23 136.46 441.38 10.23 99.68 42.88 912.77 20856.5 142.55 96.42 15.57 1112.04 19653.5 111.99

281.19 55.21 5.53 1.56 408.95 385.12 61.93 5.53 5.72 282.68 263.91 72.2 5.53 2.94

2,876.57 7,533.96 2,440.83 15.96 229,957.83 40764.14 16513.95 56527.85 115336.5 815.39 220667.26 27256.01 4109.08 80289.29 108683.63 329.25 117529.84

m3 m2 kg und m3 m3 m2 kg m2 m3 m2 kg m3

80.7 956.85 4123.86 7864 80.7 5.26 16.49 492.3 5.26 4.82 39.62 511.02 4.82

274.21 54.71 5.53 2.55 2.4 340.88 95.89 5.53 3.87 398.95 62.1 5.53 3.87

22128.75 52349.26 22804.95 20053.2 193.68 6117.04 1793.03 1581.23 2722.42 20.36 7227.93 1922.94 2460.4 2825.94 18.65 443560.03

und

4850

9700

05.09.02 05.09.03 05.09.04 05.09.05 6 6.01

und und und GLB m2

117 117 117 3 36

1850 1150 323.59 15000 115.38

216450 134550 37860.03 45000 14985.96 4153.68

E=6MM. (6.00 x 2.00 m2.) 6.02 6.03 6.04 6.05 7 7.01 7.02 VIGAS METALICAS (L=4.5 M.) INCLUIDO SOPORTE METALICOS VIGAS METALICAS (L=4.00 M.) INCLUIDO SOPORTE METALICOS MONTAJE DE VIGAS METALICAS SUMINISTRO Y COLOCACION DE VIGUETAS MUROS Y TABIQUES DE ALBAILERIA MURO DE LADRILLO KK ARCILLA 18 HUECOS - SOGA 9 x 13 x 24 ALAMBRE N08 REFUERZO HORIZONTAL EN MUROS ARQUITECTURA 1 1.01 1.02 1.03 1.04 1.05 1.06 1.07 1.08 1.09 2 2.01 3 4 5 5.01 5.02 5.03 5.04 6 6.01 7 7.01 8 8.01 8.02 8.03 9 9.01 9.02 9.03 9.04 9.05 9.06 REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS TARRAJEO PRIMARIO, MORTERO 1:5 TARRAJEO EN MURO INTERIOR, E=1.5cm., 1:5 TARRAJEO EN MURO EXTERIOR, E=1.5cm., 1:5 TARRAJEO DE COLUMNAS, E=1.5cm., 1:5 TARRAJEO DE VIGAS, E=1.5cm., 1:5 TARRAJEO EN INTERIORES CON BARITINA ACABADO CON CEMENTO - ARENA TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE VESTIDURA DE DERRAMES 1:5 BRUAS SEGN DETALLE CIELOS RASOS CIELO RASO CON MEZCLA 1:4 ESCALERAS VESTIDURA DE SUPERF.DE FONDO ESCALERA CON CEMENTO-CAL-ARENA PISOS Y PAVIMENTOS PISO DE CEMENTO PULIDO Y BRUADO S/COLOR PISO CERAMICO 30 x 30 BLANCO PISO CERAMICO 0.45 X0.45 BLANCO PISO PORCELANATO 0.30X0.30 M ZOCALOS ZOCALO DE MAYOLICA BLANCA 30 x 30 (1ERA) REVESTIMIENTO DE GRADAS Y ESCALERA REVESTIMIENTO C/CEMENTO PULIDO PASO Y CONTRAPASO CARPINTERIA DE MADERA PUERTAS CEDRO APANELADA (1.10 x 2.05) - MARCO 2" x 4" PUERTA INTERIOR DE MADERA CONTRAPLACADA DE E= 45 MM. VENTANA DE CEDRO C/ MARCO DE 2" X 4" CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA TAPA JUNTA DE FIERRO (EN JUNTA SISMICA) TUBO CUADRADO DE ACERO 3" - (CERCO PERIMETRICO) PERFIL EN U DE ACERO DE 2" TUBO DE FIERRO GALVANIZADO DE 1" TUBO DE FIERRO GALVANIZADO DE 2" PUERTA METALICA DE ACCESO SECUNDARIO m2 1,291.33 56.96 m2 779.72 16.22 18.76 33.8 24.07 36.66 189.33 33.35 8.22 5.69 und und und m 4 4 8 36 786.07 605.13 313.06 76.75 3144.28 2420.52 2504.48 2763 98868.78 m2 kg 1593.82 1275.26 58.36 4.59 93015.34 5853.44 591,889.39 119,493.37 12,647.06 22,446.72 13,022.13 10,019.14 22,968.22 23,181.57 1,281.64 11,253.84 2,673.05 73,554.16 73,554.16 676.12 m2 21.43 31.55 676.12 57,603.05 m2 m2 m2 m2 143.74 67.97 714.94 150.63 24.12 54.15 57.82 60.53 3,467.01 3,680.58 41,337.83 9,117.63 42,221.84 m2 779.72 54.15 42,221.84 2,266.69 m 85.6 26.48 2,266.69 115,394.24 m2 m2 m2 182.92 23.55 45.41 533.66 267.95 252.52 97,617.09 6,310.22 11,466.93 28,111.94 m m m m m GLB 68.4 65.94 27.5 352.5 10 1 72.38 50.34 50.34 31.67 46.87 5,575.00 4,950.79 3,319.42 1,384.35 11,163.68 468.7 5,575.00

m2 1,196.52 m2 m2 m2 m2 m2 m 385.27 416.25 626.52 122.44 38.43 469.78

m 1,369.08

9.07 10 10 10 10 10 10.1 10.1 10.1 10.1 10.1 10.1 10.1 11 11 11 12 12 12 12 12 12.1 13 13 13 13 1 1.01 1.02 2 2.01 2.02 2.03 2.04 3 3.01 3.02 4 4.01 4.02 4.03 4.04

ESCALERA - GATO TANQUE CISTERNA CERRAJERIA CERRADURA DOS GOLPES EN PUERTA, CON TIRADOR BISAGRA ALUMIN. CAPUCHINA DE 3.5" X 3.5" BISAGRA ALUMIN. CAPUCHINA DE 3" X 3" BISAGRA ALUMIN. CAPUCHINA DE 2.5" X 2.5" CERRADURA PUERTA PRINCIAPAL PEZADA 03 GOLPES CERROJO DE ALUMINIO DE 3" MANIJA DE BRONCE 4" CERROJO TIPO SAPITO P/VENTANA CERRADURA TRES GOLPES EN PUERTA, CON TIRADOR CERROJO PARA PUERTA PRINCIPAL 24" PICAPORTE PEZADO PARA PUERTA DE ENTRADA VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES VIDRIO TRANSPARENTE INCOLORO. INC. COLOCACION EN SISTEMA DIRECTO VIDRIO TRANSPARENTE INCOLORO PINTURA PINTURA LATEX EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES PINTURA LATEX 02 MANOS EN CIELO RASO Y VIGAS PINTURA LATEX EN DERRAMES PINTURA ANTICORROSIVA ESMALTE 02 MANOS - CARPINTERIA METALUCA PINTURA BARNIZ EN CARPINTERIA DE MADERA VARIOS, LIMPIEZA Y JARDINERIA LIMPIEZA PERMANENTE DE LA OBRA JUNTAS DE DILATACION RELLENO CON MORTERO ASFALTICO E=1" AREAS VERDES INSTALCIONES ELECTRICAS MOVIMIENTO DE TIERRAS EXCAVACION DE ZANJAS DE 0.60 x 0.40M RELLENO DE ZANJA CON MATERIAL PROPIO 0.60x0.40 M CONDUCTORES Y CABLES CABLE ELECTRICO 3-1x10 MM2. NYY. + 1x6 MM2 NYY. CABLE ELECTRICO 2-1X4+1X2.5/TMM2-TW CABLE ELECTRICO 2x2.5/TMM2-TW CABLE ELECTRICO 3-1X16 MM2 NYY.+1X10 MM2 NYY. TABLEROS Y SUBTABLEROS TABLERO GENERAL DE DISTRIBUCION DE CIRCUITOS SUB TABLERO DISTRIBUCION SALIDA DE ALUMBRADO Y TOMACORRIENTES SALIDA DE TECHO (CENTRO DE LUZ) SALIDA DE PARED (BRAQUETE) SALIDA PARA INTERRUPTOR DE ALUMBRADO SALIDA TOMAC. BIPOLAR DOBLE C/PUESTA A TIERRA

GLB

1,250.00

1,250.00 12,309.46

pza pza pza pza pza und und und pza und und

58 232 78 496 3 26 58 124 2 2 3

76.15 6.75 6.75 5.75 137.94 9.11 9.11 9.11 93.15 91.39 90.16

4,416.70 1,566.00 526.5 2,852.00 413.82 236.86 528.38 1,129.64 186.3 182.78 270.48 89,514.86

p2 7,095.51 p2 454.49

12.2 6.49

86,565.22 2,949.64 47,095.34

m2 1,998.03 m2 1,917.85 m2 m2 m2 GLB m m2 205.36 524.36 249.49 1 9.92 95.64

8.71 8.71 8.71 14.44 14.54 1,200.00 6.26 24.95

17,402.84 16,704.47 1,788.69 7,571.76 3,627.58 3,648.32 1,200.00 62.1 2,386.22 109123.08 2841.341

m m

75.85 75.85

5.4 32.06

409.59 2431.751 19781.017

134.38

45.74 5.66 3.4 80.97

6146.5412 6547.6578 6600.998 485.82 5585.72 2761.67 2824.05 46480.79

m 1,156.83 m 1,941.47 m 6

und und

1 5

2,761.67 564.81

pto pto pto pto

253 16 99 190

84.55 84.55 86.96 79.62

21391.15 1352.8 8609.04 15127.8

5 5.01 5.02 6 6.01 6.02 6.03 7 7.01 7.02 7.03 8 8.01 08.01.01 08.01.02 8.02 08.02.01 08.02.02 08.02.03 08.02.04 08.02.05 08.02.06 08.02.07 1 1 01.01.01 01.01.02 01.01.03 1 01.02.01 01.02.02 01.02.03 01.02.04 1 01.03.01 1.04 01.04.01 01.04.02 01.04.03 2 2 02.01.01 2 02.02.01 02.02.02 02.02.03 02.02.04

SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS ARTEFACTO ADOSADOZADO, CON FLUORESC. CIRCULAR DE 32W BRAQUETTE REFLECTOR C/1 LAMP. FLUORESC. COMPACT. 18W TUBERIAS PVC TUBO DE PVC SAP DE 50 mm TUBO DE PVC SAP DE 25 mm. TUBO DE PVC SEL DE 20 mm. VARIOS CAJA DE PASE DE CONCRETO DE 0.80x0.80x0.70 M CAJA DE PASE DE CONCRETO DE 0.80x0.80x0.70 M SISTEMA DE POZO A TIERRA SALIDAS PARA COMUNICACIONES Y SEALES PUNTOS DE VOZ Y DATA SALIDA DE VOZ Y DATA SALIDA P/TEL. DIRECTO SERV. PUBLICO PUNTOS DE COMUNICACION Y MUSICA SALIDA PARA TELEVISION SALIDA PARA RACK DE EQUIPOS SALIDA PARA EQUIPOS DE MUSICA Y SEALES SAL. P/CENTRAL DE LLAMADAS DE EMERGENCIA SALIDA PARA MICRO DE ALTAVOZ SALIDA PARA CENTRAL DE LLAMADAS SALIDA PARA ESTACION DE LLAMADAS INSTALACIONES SANITARIAS SALIDA DE DESAGUE SALIDA DE DESAGUE EN PVC 4" SALIDA DE DESAGUE EN PVC 2" SALIDA PARA VENTILACION 2" RED DE DISTRIBUCION TUBERIA PVC - SAL 8" TUBERIA PVC - SAL 6" TUBERIA PVC - SAL 4" m TUBERIA PVC - SAL 2" m CAMARA DE INSPECCION CAJA DE REGISTRO DE DESAGUE 12" X 24" ADITAMIENTOS VARIOS ACCESORIOS DE INSTALACION DE DESAGUE REGISTRO DE BRONCE DE 4" SUMIDERO DE BRONCE DE 2" SISTEMA DE AGUA SALIDA DE AGUA FRIA SALIDA DE AGUA FRIA - PVC - SAP 1/2" RED DE DISTRINUCION TUBERIA PVC SAP 1 1/2" TUBERIA PVC SAP 1" TUBERIA PVC CLASE 10 - 3/4" TUBERIA PVC CLASE 10 - 1/2"

13194.21 und und m m 253 16 48.8 25.63 48.33 60.42 11.42 7.33 4.79 12227.49 966.72 7721.272 557.296 187.8679 6976.1081 7968.72 und und und 6.00 6 6 301.57 25.24 1,001.31 1809.42 151.44 6007.86 5550.01 3992.28 pto pto pto pto und und und und und 12 16 1 1 19 1 3 1 1 201.85 98.13 84.41 84.41 48.99 78.4 97.18 44.08 44.08 2422.2 1570.08 1557.73 84.41 84.41 930.81 78.4 291.54 44.08 44.08 48,720.70 14857.3731 4301.12 22 74 22 12 42 177 183.43 45.46 30.98 45.84 19.98 19.24 16.93 13.17 1000.12 2292.52 1008.48 6460.2231 239.76 808.08 2996.61 2415.7731 2100.67 13 161.59 2100.67 1995.36 1 20 1 1,388.52 29.3 20.84 1388.52 586 20.84 12462.784 5395.83 83 109.71 23.88 103.99 90.32 65.01 8.17 8.17 9.27 9.27 5395.83 2949.874 896.3307 195.0996 963.9873 837.2664

m 1,456.39

02.02.05 2 02.03.01 02.03.02 02.03.03 02.03.04 02.03.05 02.03.06 2 02.04.01 3 3.01 3.02 3.03 3.04 3.05 3.06 3.07 3.08 4 4.01 4.02 4.03 4.04 1 1.01 2 2.01 2.02 3 3.01 4 4.01 4.02 4.03 5 5.01

LINEA DE IMPULSION Y SUCCION TUBERIA PVC SAP 1 1/2" SUMINISTRO DE VALVULAS VALVULA DE CONTROL TIPO GLOBO 1 1/2" VALVULA DE CONTROL TIPO GLOBO 1/2" NICHO RECUBIERTO CON MADERA DE 1/2" DE 0.2m x 0.08m VALVULA FLOTADORA D= 1" VALVULA CHECK DE BRONCE DN= 1" VALVULA CHECK DE BRONCE DN= 1 1/2" ADITAMIENTOS VARIOS ACCESORIOS DE INSTALACION DE AGUA APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS INODORO DE TANQUE BAJO BLANCO LAVADERO DE ACERO INOXIDABLE C/ESCURRIDERA LAVATORIO DE LOZA BLANCO INC. ACCESORIOS. URINARIO DE LOSA PAPALERA DE LOZA DE 15x15cm. GRIFO CROMADO PARA LAVATORIO GRIFO P/ RIEGO TIPO GLOBO CON PALANCA INOXIDABLE CAJA DE REGISTRO DE AGUA 6" X 12" VARIOS PRUEBA HIDRAULICA ACCESORIOS PARA SERVICIOS HIGIENICOS ROMPE AGUA SUMINISTRO E INST. DE ELECTROBOMBA 1HP VARIOS ADQUISICIN DE EQUIPOS ADQUISICIN DE EQUIPOS MDICOS Y MOBILIARIO EQUIPAMIENTO DE CMPUTO EQUIPOS DE COMPUTO MUEBLES PARA COMPUTADORAS EQUIPAMIENTO ADMINISTRATIVO EQUIPAMIENTO ADMINISTRATIVO IMPACTO AMBIENTAL PROGRAMA DE MITIGACION PLAN DE CONTINGENCIA PLAN DE PARTICIPACION CIUDADANA CAPACITACION CAPACITACION EN GESTION EDUCATIVA COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES 7% UTILIDAD 5% SUB TOTAL IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS IGV 18% TOTAL_PRESUPUESTO GLB GLB GLB GLB GLB und und GLB GLB und und und und und und und und und pza

8.17

57.19 3047.54

3 20 3 3 1 1 1 22 17 21 3 22 79 4 5 1 1 4 2

76.71 106.13 54.72 106.13 106.13 106.13 1,069.54 182.2 126.14 186.56 182.6 62.96 71.28 88.21 100.3 550 285 118.12 802.07

230.13 2122.6 164.16 318.39 106.13 106.13 1069.54 1069.54 18,488.92 4,008.40 2,144.38 3,917.76 547.8 1,385.12 5,631.12 352.84 501.5 2,911.62 550 285 472.48 1,604.14 239,089.50 141,482.00

GLB

1 141,482.00 5 5 1 1 1 1 1 2,000.00 125 26,902.50 29,510.00 7,770.00 7,800.00 15,000.00

141,482.00 10,625.00 10,000.00 625 26,902.50 26,902.50 45,080.00 29,510.00 7,770.00 7,800.00 15,000.00 15,000.00 2,465,260.24 172,568.22 123,263.01 2,761,091.46 496,996.46 3,258,087.93

El Costo de la Inversin Total: El resumen del Costo de la inversin Total a precios privados para la alternativa N 02

RESUMEN DEL COSTO DE LA INVERSION TOTAL ALTERNATIVA 2 - A PRECIO PRIVADO RESUMEN DE INVERSIN A PRECIOS PRIVADOS ALTERNATIVA 02 (EN NUEVOS SOLES) COSTO DIRECTO DE OBRA GASTOS GENERALES (7%) UTILIDAD (5 %) SUB TOTAL IMPUESTO IGV (19.00%) COSTO TOTAL OBRA INTANGIBLES SUPERVISION (5 %) EXPEDIENTE TECNICO (3 %) COSTO TOTAL DE LA INVERSION Elaboracin propia 123,263.01 73,957.81 3,455,308.75 2,465,260.24 172,568.22 123,263.01 2,761,091.46 496,996.46 3,258,087.93

4.5.2. Costos de Mantenimiento y Operacin a Precio Privado Los costos de operacin y mantenimiento del proyecto

CREACION

MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION SE SERVICIOS EN EL CENTRO SALUD LA FLORIDA - DISTRITO CHIMBOTE PROVINCIA DEL SANTA REGION ANCASH

Costos de Operacin y Mantenimiento en la Situacin Sin Proyecto


Item 1 1.01 1.02 2 2.01 Descripcin OPERACIN Personal de limpieza Materiales MANTENIMIENTO Refraccin Total Costo GLB. 1 400 400 16,200.00 Und. Cantidad S/.Precio Sub Total Total Anual 11,400.00

GLB. GLB.

1 1

550 400

550 400 4,800.00

Costos de Operacin y Mantenimiento en la Situacin Con Proyecto. Los costos de mantenimiento en la Situacin con Proyecto, por alternativa se muestra a continuacin
COSTOS DE MANTENIMIENTO Y OPERACIN A PRECIO PRIVADO ALTERNATIVA 1 Item 1 1.01 1.02 2 Descripcin OPERACIN Personal de limpieza Materiales MANTENIMIENTO GLB. GLB. 2 1 700 600 1400 600 6,480.00 Und. Cantidad S/.Precio Sub Total Total Anual 24,000.00

2.01

Refraccin Total Costo

GLB.

540

540 30,480.00

COSTOS DE MANTENIMIENTO Y OPERACIN A PRECIO PRIVADO ALTERNATIVA 2 Item 1 1.01 1.02 2 2.01 Descripcin OPERACIN Personal de limpieza Materiales MANTENIMIENTO Und. Cantidad S/.Precio Sub Total Total Anual 26,400.00

GLB. GLB. GLB.

2 1 1

750 700 520

1500 700 6,240.00 520 32,640.00

Refraccin Total Costo Elaboracin propia

4.7. EVALUACIN SOCIAL. a. Beneficios sociales Si no existe intervencin para mejorar las condiciones de infraestructura y equipos mdicos en el Centro de Salud La Florida, la poblacin seguir percibiendo los mismos efectos: Manejo y tratamiento inadecuado y no oportuno a la poblacin demandante efectiva del establecimiento de salud. Persistencia o agravamiento de las enfermedades

b. Beneficios Con Proyecto

Los beneficios cualitativos que generar el proyecto son:

Manejo y tratamiento adecuado y oportuno a la poblacin del establecimiento de salud Erradicacin de infecciones intra-hospitalarias y de vectores infecciosos Poblacin demandante efectiva atendida en su totalidad Inters y aceptacin de los servicios de salud pblica en la localidad Poblacin adopta adecuadamente mtodos caseros de curacin al estar bien informada por su establecimiento de salud Mejoramiento de las relaciones y comunicacin entre pacientes y personal administrativo Apoyo y colaboracin de la poblacin con el establecimiento de salud Disminucin de enfermedades y mejora de ms personas

b. Costos sociales Costos de Inversin del Proyecto a Precios Sociales

Los costos sociales se obtienen al hacer ajustes con los factores de correccin (Fc).Los precios de mercado traen consigo distorsiones. Costo Social = Factor de correccin*Costo de Mercado El costo de inversin a precios sociales utilizando el factor de correccin es como sigue:

COSTO DE LA INVERSION TOTAL ALTERNATIVA 1 - A PRECIO SOCIAL Costo de Inversin A Precios Sociales Alternativa 01 Nuevos Soles) COSTO TOTAL DE OBRA INTANGIBLES SUPERVISION (5 %)

(En

2718070.00

110359.85 EXPEDIENTE TECNICO (3 %) 66215.91 COSTO TOTAL DE LA INVERSION 2894645.75


Elaboracin propia

COSTO DE LA INVERSION TOTAL ALTERNATIVA 2 - A PRECIO SOCIAL Costo de Inversin A Precios Sociales Alternativa 02 (En Nuevos Soles COSTO TOTAL DE OBRA INTANGIBLES SUPERVISION (5 %) EXPEDIENTE TECNICO (3 %) COSTO TOTAL DE LA INVERSION
Elaboracin propia

2759600.47

112046.08 67227.65 2938874.20

Costos de Mantenimiento y Operacin a Precio Social Los costos de operacin y mantenimiento del proyecto, con CREACION Y MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION SE SERVICIOS EN EL CENTRO SALUD LA FLORIDA - DISTRITO CHIMBOTE PROVINCIA SANTA REGION ANCASH

COSTOS DE MANTENIMIENTO Y OPERACIN A PRECIO SOCIAL COSTOS DE INVERSION - MANTENIMIENTO Y OPERACION SEGN ALTERNATIVA EN SOLES A PRECIOS SOCIALES Ao 2012 2013 Alternativa Base Alternativa 1 Inversin 2894645.75 13,807.20 Operacin y Mantte. 26,034.96 Alternativa 2 Inversin 2938874.20 Operacin y Mantte. 27,880.08

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

13,807.20 13,807.20 13,807.20 13,807.20 13,807.20 13,807.20 13,807.20 13,807.20 13,807.20

26,034.96 26,034.96 26,034.96 26,034.96 26,034.96 26,034.96 26,034.96 26,034.96 26,034.96

27,880.08 27,880.08 27,880.08 27,880.08 27,880.08 27,880.08 27,880.08 27,880.08 27,880.08

Costos Incrementales: Es necesario definir los costos incrementales a los que se deber incurrir luego de la implementacin de las diferentes alternativas. A dichos costos se le denominan costos incrementales, y se estiman como la diferencia entre los costos anuales con proyecto y los costos anuales sin proyecto.

FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES

= Flujo de costos con proyecto

Flujo de costos sin proyecto

FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES : ALTERNATIVA N 01 PRECIOS SOCIALES (EN NUEVOS SOLES) Concepto

0 2,012

1 2,013

2 2,014

3 2,015

4 2,016

5 2,017

6 2,018

7 2,019

8 2,020

9 2,021

10 2,022

Costos Sociales con proyecto ( A) 2,894,645.7 2,894,645.7 176,576 110,359.85 66,215.91 2,718,070 0 26,035 26,035 26,035 26,035 26,035 26,035 26,035 26,035 26,035 26,035

Costos Inversin Intangibles Supervisin Expediente Tcnico Obras Civiles Imprevistos Costos de Operacin y Mantenimiento A Con Proyecto Operacin Mantenimiento Costos Sociales sin proyecto ( B )

26,034.96

26,035

26,035

26,035

26,035

26,035

26,035

26,035

26,035

26,035

20,546 5,489 13,807

20,546 5,489 13,807

20,546 5,489 13,807

20,546 5,489 13,807

20,546 5,489 13,807

20,546 5,489 13,807

20,546 5,489 13,807

20,546 5,489 13,807

20,546 5,489 13,807

20,546 5,489 13,807

Costos de Operacin y Mantenimiento Operacin Mantenimiento Costos Sociales Incrementales (A - B) 2,894,646

13,807 9,742 4,066 12,228

13,807 9,742 4,066 12,228

13,807 9,742 4,066 12,228

13,807 9,742 4,066 12,228

13,807 9,742 4,066 12,228

13,807 9,742 4,066 12,228

13,807 9,742 4,066 12,228

13,807 9,742 4,066 12,228

13,807 9,742 4,066 12,228

13,807 9,742 4,066 12,228

Concepto Costos Sociales con proyecto ( A)

0 2,012

1 2,013

FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES : ALTERNATIVA N 02 PRECIOS SOCIALES (EN NUEVOS SOLES ) 2 3 4 5 6 2,014 2,015 2,016 2,017 2,018

7 2,019

8 2,020

9 2,021

10 2,022

2,938,874.2 Costos Inversin Intangibles Supervisin Expediente Tcnico Obras Civiles Imprevistos Costos de Operacin y Mantenimiento A Con Proyecto Operacin Mantenimiento Costos Sociales sin proyecto ( B ) Costos de Operacin y Mantenimiento Operacin Mantenimiento Costos Sociales Incrementales ( A - B) 2,938,874 179,274 112,046.08 67,227.65 2,759,600 0

28,083

28,083

28,083

28,083

28,083

28,083

28,083

28,083

28,083

28,083

28,083.36

28,083

28,083

28,083

28,083

28,083

28,083

28,083

28,083

28,083

22,595 5,489 13,807

22,595 5,489 13,807

22,595 5,489 13,807

22,595 5,489 13,807

22,595 5,489 13,807

22,595 5,489 13,807

22,595 5,489 13,807

22,595 5,489 13,807

22,595 5,489 13,807

22,595 5,489 13,807

13,807

13,807

13,807

13,807

13,807

13,807

13,807

13,807

13,807

13,807 9,742 4,066 14,276

9,742 4,066 2,938,874 14,276

9,742 4,066 14,276

9,742 4,066 14,276

9,742 4,066 14,276

9,742 4,066 14,276

9,742 4,066 14,276

9,742 4,066 14,276

9,742 4,066 14,276

9,742 4,066 14,276

RESUMEN COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES

COSTOS INCREMENTALES 2,894,645.75 12,228 12,228 12,228 12,228 12,228 12,228 12,228 12,228 12,228 12,228 -ALTER. N01-PS COSTOS INCREMENTALES 2,938,874.20 14,276 14,276 14,276 14,276 14,276 14,276 14,276 14,276 14,276 14,276 -ALTER. N02-PS

Se puede observar que los costos incrementales son positivos durante el periodo de operacin del proyecto, significa que los costos de operacin y mantenimiento con el proyecto son mayores, por las mejoras y construcciones nuevas que demandan un costo adicional, que en la situacin sin proyecto. Adems la inversin en el periodo de ejecucin la alternativa N 01 es menor que la alternativa N 02.

c. Indicadores de Rentabilidad Social La evaluacin social se realizara con el objetivo de cuantificar la contribucin del Proyecto de Inversin al crecimiento Econmico del Pas. Para esto vamos a considerar los Precios Sociales. Para evaluar nuestro proyecto se una la metodologa costo-efectividad, por cuanto no es posible efectuar una cuantificacin adecuada de los beneficios en trminos monetarios, esta metodologa consiste en comparar las intervenciones que producen similares beneficios esperados con el objeto de seleccionar la de menor costo dentro de los limites de una lnea corte.

METODOLOGA COSTO-EFECTIVIDAD Para establecer la bondad del proyecto se ha utilizado el mtodo costo/efectividad ya que el proyecto tiene un objetivo social. Este mtodo se basa en la identificacin de sus beneficios y expresarlos en unidades no monetarias que permiten medir el logro de sus principales objetivos. Sobre la base del Flujo de Costos a precios sociales se deber estimar el valor actual del flujo de costos sociales totales (VACS). Ello permitir considerar el valor social del dinero en el tiempo y comparar las alternativas. Dnde: VACS IE CE : : : Valor Actual de los Costos Totales Indicador Eficacia (Poblacin Demandante) Costo/Efectividad

Se ha utilizado la metodologa Costo Efectividad, para comparar las alternativas y tomar decisiones de conveniencia en relacin con el objetivo planteado, procurando la mejor eficiencia econmica posible en la asignacin de los recursos, puesto que si el nivel de satisfaccin de dichas alternativas es similar (en naturaleza, intensidad y calidad), se espera que la ms conveniente econmica y socialmente sea la que represente el menor costo por unidad de beneficio cubierta.

CUADRO COSTOS DEL PROYECTO ALTERNATIVA 1 - A PRECIO SOCIAL COSTO CON PROYECTO AO INVERSIN 2,894,645.75 26,034.96 26,034.96 26,034.96 26,034.96 26,034.96 26,034.96 26,034.96 26,034.96 26,034.96 26,034.96 COSTOS COSTOS POBLACIN SIN OPERACIN Y INCREMENTALES BENEFICIARIA PROYECTO MANTENIMIENTO 13,807.20 13,807.20 13,807.20 13,807.20 13,807.20 13,807.20 13,807.20 13,807.20 13,807.20 13,807.20 13,807.20 2,955,972.84 31,257.68 94.57 por poblador 2,880,838.55 12,227.76 12,227.76 12,227.76 12,227.76 12,227.76 12,227.76 12,227.76 12,227.76 12,227.76 12,227.76 3,003,116.15 VACS: N Poblacin (promedio): ICE(ndice Costo Efectividad): S/. 29,426.95 29,780.07 30,137.43 30,499.08 30,865.07 31,235.45 31,610.28 31,989.60 32,373.48 32,761.96 33,155.10

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

CUADRO COSTOS DEL PROYECTO ALTERNATIV 2 - A PRECIO SOCIAL COSTOS COSTOS POBLACIN SIN OPERACIN Y INCREMENTALES BENEFICIARIA INVERSIN MANTENIMIENTO PROYECTO 13,807.20 27,880.08 27,880.08 27,880.08 27,880.08 27,880.08 27,880.08 27,880.08 27,880.08 27,880.08 13,807.20 13,807.20 13,807.20 13,807.20 13,807.20 13,807.20 13,807.20 13,807.20 13,807.20 2,925,067.00 14,072.88 14,072.88 14,072.88 14,072.88 14,072.88 14,072.88 14,072.88 14,072.88 14,072.88 29,426.95 29,780.07 30,137.43 30,499.08 30,865.07 31,235.45 31,610.28 31,989.60 32,373.48 32,761.96 COSTO CON PROYECTO

AO

VANS 2,925,067.00 12,793.53 11,630.48 10,573.16 9,611.97 8,738.15 7,943.77 7,221.61 6,565.10 5,968.27

2012 2,938,874.20 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

2022 VACS:

27,880.08

13,807.20 3,011,538.75 31,257.68

14,072.88 3,065,795.80

33,155.10

5,425.70 3,011,538.75

N Poblacin (promedio): ICE(ndice Costo Efectividad): S/.

96.35 por poblador

4.8 ANLISIS DE SENSIBILIDAD Este anlisis, nos sirve para medir que tan sensible es el proyecto, con respecto a la estimacin de los indicadores de costos con relacin a la variacin del monto de inversin, por ser esta la variable ms importante del proyecto. Adems, nos permite calcular el valor mximo de variacin que puede ocurrir en los costos de inversin sin que el ICE sobre pase el valor referencial. Teniendo en cuenta los escenarios probables para nuestro anlisis, como son un escenario optimista, pesimista y medio, considerando la variacin en los costos de inversin, sobre todo en la variacin del costo de materiales de construccin. A continuacin vemos los resultados, tomando en cuenta una variacin del 30%, por debajo de los costos de inversin bajo un escenario optimista y por otro lado un incremento del 30% en los costos de inversin, en un escenario pesimista; para ambas alternativas. Se ha establecido un rango probable de variacin con relacin al valor medio estimado, de acuerdo al detalle siguiente. Cuadro. Anlisis de Sensibilidad de los Proyectos Alternativos
PRECIOS SOCIALES

variac Porcentaje 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% -5% -10% -15% -20% -25% -30%
VACS 3842764.69 3694966.05 3547167.41 3399368.77 3251570.12 3103771.48 2955972.84 2808174.20 2660375.56 2512576.91 2364778.27 2216979.63 2069180.99

ALTERNATIVA 01 PoblICE Benef (S/.poblacin) 29,427 29,427 29,427 29,427 29,427 29,427 29,427 29,427 29,427 29,427 29,427 29,427 29,427 122.94 118.21 113.48 108.75 104.02 99.30 94.57 89.84 85.11 80.38 75.65 70.93 66.20

VACS 3915000.38 3764423.44 3613846.51 3463269.57 3312692.63 3162115.69 3011538.75 2860961.82 2710384.88 2559807.94 2409231.00 2258654.07 2108077.13

ALTERNATIVA 02 PoblICE Benef (S/.poblacin) 29,427 29,427 29,427 29,427 29,427 29,427 29,427 29,427 29,427 29,427 29,427 29,427 29,427 125.25 120.43 115.61 110.80 105.98 101.16 96.35 91.53 86.71 81.89 77.08 72.26 67.44

Los resultados obtenidos del anlisis de sensibilidad, nos indican que la Alternativa I, es la mas econmica y se mantiene estable durante todas las variaciones, a la vez vemos que tiene un ICE de S/.94.57 por beneficiario, mientras que la Alternativa II tiene un ICE de S/.

96.35 por beneficiario, demostrando adems que dentro de las variaciones la alternativa I es la ms recomendable.

4.9 ANLISIS DE SOSTENIBILIDAD En el anlisis de sostenibilidad se han tomado en cuenta las siguientes variables:

Disponibilidad de financiamiento tanto para la etapa de inversin como para la operacin y mantenimiento a lo largo de la vida til del proyecto. El financiamiento en la etapa de pre inversin y la elaboracin del estudio definitivo est a cargo de la Regin Ancash.

En la etapa de Operacin y Mantenimiento la Red Pacifico Norte, el Centro de Salud La Florida, sern los responsables de prever los recursos necesarios para tal efecto.

Factores externos que podran poner en riesgo la inversin y la operacin del proyecto Los factores que podran poner en riesgo la inversin seran que la ejecucin de la obra se realice en poca de lluvias, lo que dilatara el tiempo de ejecucin de la obra. En cuanto a la operacin del proyecto, el riesgo se dara en caso que por alguna circunstancia no se disponga de los recursos necesarios para realizar el mantenimiento del proyecto en forma oportuna, as por una inadecuada programacin presupuestal.

4.10 ANLISIS DE IMPACTO AMBIENTAL La evaluacin del impacto ambiental (EIA) es un instrumento formal que asegura el desarrollo sostenido y evitar errores y catstrofes que serian muy costosos de corregir. Actualmente la gestin ambiental se orienta hacia proyectos que utilizan intensamente la mano de obra local, la minimizacin de desechos, la recuperacin y proteccin de los recursos naturales.

Se debe entender que la (EIA), no es solo otro procedimiento que precede a un proyecto, que podra ser visto como una actividad costosa y de perdida de tiempo, por eso una Evaluacin del Impacto Ambiental debe ser vista como una evaluacin de gran beneficio que prev los problemas que ocasionarn los aspectos del diseo del proyecto a desarrollar. Los tres componentes de un ecosistema son: El medio fsico natural, compuesto de agua, suelo y aire. El medio biolgico, compuesto de la flora y fauna. El medio social, constituido por el ser humano y sus aspectos generales y sus atributos culturales, sociales y econmicos.

Objetivos de la EIA.- Los objetivos ms importantes del estudio de impacto ambiental son: Llevar a cabo un diagnostico de los componentes bsicos del ambiente, tales como el fsico-qumico, biolgico y socio-econmicos Identificar y evaluar el posible impacto potencial negativo y positivo, directo e indirecto sobre los factores ambientales, que se pueden generar de las actividades de desarrollo del proyecto. Elaborar un plan de manejo ambiental, un programa de contingencias y un programa de abandono que trae de mitigar, controlar y compensar probables disturbaciones de los factores ambientales y procurar que las medidas de ingeniera prctica de manejo

tiendan a equilibrar los disturbios y alteraciones, tales como el aire, agua, ruidos, olores, reas verdes, morfologa urbana, alteracin del trnsito peatonal, vehicular, tranquilidad, bienestar de los ciudadanos y otros que puedan generarse. Los desmontes que genere el proyecto, sern vertidos en terrenos con desniveles, debidamente seleccionados, debiendo evitarse la colocacin de desmontes altos en lugares donde su presencia sea muy destacada, para impedir una mayor incidencia en el paisaje. No deber permitirse la colocacin de desmonte en cursos de agua, sean stos ros riachuelos o acequias, a fin de no contaminar las aguas y originar desbordes posteriores en caso de crecidas.

-Impactos sobre el Medio Fsico.- En el medio fsico solo se observan impactos negativos a lo largo de todo este tramo y son los siguientes:

-Emisin de Ruidos.-.Los ruidos derivados de este proyecto, son de carcter continuo y bastante localizado y leves, sin perjuicio y dao a la poblacin ya que sus ubicaciones esta fuera de zona en donde habita la poblacin. -Emisin de Partculas.- La disminucin de la calidad del aire es producto de la emisin de material triturado (polvo), que se realiza durante todo el proceso de construccin, ocasionado por el movimiento de tierras, transporte de material.

Teniendo en cuenta la zona de influencia del proyecto, los impactos ambientales ms

4.10.1 Ubicacin de Impactos Ambientales

Se generarn los siguientes impactos positivos. La ejecucin del proyecto posibilitar para la instalacin empleo temporal de mano de obra. Brindar un tratamiento adecuado y oportuno a la poblacin del establecimiento de salud. Disminucin de las enfermedades. Los impactos negativos estarn dados por:

La afectacin de partculas emitidas producto de la remocin de escombros por la obra a construir, afectar levemente a la poblacin del pueblo joven La Florida. La ejecucin del proyecto no va a generar impactos ambientales negativos, el aire, y el agua no sern afectados pero si habr cambios en la flora y micro fauna.

4.10.2. Medidas de Mitigacin Para la puesta en marcha del proyecto, se deber coordinar con las autoridades locales, charlas sobre mantenimiento del centro de Salud Con respecto al movimiento de tierras, se deber efectuar riesgos constantes, a fin de atenuar al mnimo el levantamiento de polvo que pudiera afectar temporalmente a las viviendas aledaas y/o vegetacin.

4.10.3 Efectos del Impacto Ambiental El presente proyecto, tiene un impacto positivo en el medio ambiente, a partir de la puesta en servicio del proyecto, sin embargo los aspectos negativos que podrn presentarse, bsicamente estn referidos a los accidentes durante la construccin del Centro de Salud para ello se ha tenido previsto la implementacin de indumentaria adecuada, as como un botiqun para el caso de accidentes leves como cortes y golpes

MEDIDAS DE PREVENCION Y MITIGACION DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES POTENCIALES

IMPACTOS AMBIENTALES

ACTIVIDAD CAUSANTE

MEDIDAS DE PREVENCION Y/O MITIGACION

LUGAR DE APLICACION

Alteracin de la Calidad del aire por la emisin de material particulado AIRE COMPONENTE AMBIENTAL Aumento de los niveles de ruido

BIOLOGIC O

Perturbacin y desplazamiento de las escasas especies (Avifauna) Riesgos a la Salud de las personas

Transporte de herramientas, transporte de material excedente, limpieza. Transporte de herramientas, transporte de material excedente, limpieza. -Ruidos molestos y presencia activa de personas.

- Humedecer la superficie del suelo de estas En todos los reas, para disminuir la emisin de partculas. frentes de trabajo. - Mantenimiento preventivo de equipos

- Mantenimiento preventivo de equipos En todos los - Las actividades se realizarn en horario diurno y frentes de trabajo. vespertino, para evitar la generacin de ruidos molestos durante noche.

SOCIOECONOMI CO

- Evitar ruidos molestos sobretodo en las noches En todas las reas para no disturbar a la escasa avifauna que a ser disturbadas, pernocta en el lugar. contempladas en el proyecto, durante todas las fases. Creacin y - Uso de mascarillas y guantes por el personal En todas las reas Mejoramiento de que labora directamente en la ejecucin.-- Control a ser disturbadas, Centro Salud la de generacin de partculas (Ver lo referente a contempladas en el Florida aire) proyecto, durante - Control de los niveles de ruidos (Ver lo referente todas las fases. a aire). - Uso de equipos de seguridad por el personal que trabaja directamente en la ejecuci

4.11. SELECCIN DE ALTERNATIVAS Los resultados del ICE se resumen en lo siguiente: EL ICE del Proyecto: CREACION Y MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION SE SERVICIOS EN EL CENTRO SALUD LA FLORIDA - DISTRITO CHIMBOTE PROVINCIA DEL SANTA REGION ANCASH
DESCRIPCION Monto Inversin a Precio Social Poblacin Beneficiaria VANS (Valor Actual Neto Social) ICE (S/. X Poblacin) ALTERNATIVA 1 2,894,645.75 29,427 2,955,972.84 94.57 ALTERNATIVA 2 2,938,874.20 29,427 3,011,538.75 96.35

De acuerdo a la evaluacin social realizada a ambas alternativas se determina que la alternativa 1 es la elegida por presentar mejores indicadores (lo que significa que la ALTERNATIVA 1 es la ms RENTABLE, la cual hace que este componente sea adecuado).

4.12. ORGANIZACIN Y GESTIN: En la etapa de Inversin del Proyecto participarn: El Gobierno Regional, mediante la Gerencia de Infraestructura, quien se encargar de la elaboracin del expediente tcnico o supervisar la elaboracin del expediente tcnico cuando no sea realizado directamente por este rgano; se encargar de la evaluacin del expediente tcnico y la evaluacin ex post del PIP. Asimismo realizar todo el proceso que implique la modalidad de ejecucin y elaborar el informe del cierre del PIP. Modalidad de Ejecucin: Contrato.

4.13 PLAN DE IMPLEMENTACIN:

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL PROYECTO

ITEM 2 3 4 5 8 9 10

FASE OPERATIVA

Meses 0 1 2 3 4 5 6

Ao 1-10

1 ESTRUCTURAS
ARQUITECTURA INSTALACIONES SANITARIAS INSTALACIONES ELECTRICAS VARIOS GASTOS GENERALES SUPERVISIN EXPEDIENTE TECNICO FASE OPERATIVA

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL PROYECTO ITEM FASE OPERATIVA Meses 0 1 292,050.01 2 292,050.01 115,795.22 3 292,050.01 115,795.22 4 292,050.01 115,795.22 5 6

1 ESTRUCTURAS 2 ARQUITECTURA 3 INSTALACIONES SANITARIAS 4 INSTALACIONES ELECTRICAS 5 VARIOS 8 GASTOS GENERALES 9 SUPERVISIN 10 EXPEDIENTE TECNICO FASE OPERATIVA 72,844.78

12180.1743 12180.1743 12180.1743 21824.616 21824.616 21824.616 77029.8333 28328.52653 28328.5265 28328.5265 28328.5265 20,234.66 20,234.66 20,234.66 20,234.66

292,050.01 115,795.22 115,795.22 12180.1743 21824.616 21824.616 77029.8333 77029.8333 28328.5265 28328.5265 20,234.66 20,234.66

4.14

MATRIZ DEL MARCO LGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA


RESUMEN DE OBJETIVOS INDICADORES Disminucin de enfermedades y mejora de ms personas MEDIOS DE VERIFICACION Informes estadsticos del Centro de Salud Encuesta a Hogares.

SUPUESTOS El Gobierno Regional apoya la ejecucin de proyectos de Infraestructura de Salud. Mantenimiento adecuado del Centro de salud

FIN

Mejora en la Calidad de Vida de la Poblacin

PROPOSITO

Adecuada prestacin de servicios generales y preventivos en el Centro de Salud La Florida Distrito de Chimbote Provincia de Santa Regin Ancash

-Ampliacin de la oferta de servicios de salud en el establecimiento de la red o microred de salud de la zona

- Encuestas a la poblacin atendida sobre los servicios que brinda el Centro de Salud

COMPONENTES Eficiente gestin del personal de salud en coordinacin con las autoridades municipales y los autoridades comunales El 100% de las reas de enfermera, obstetricia, sala de partos, y hospitalizacin equipados Familias del distrito capacitadas en buenos hbitos de higiene y sanidad.

Adecuada focalizacin del SIS para reducir lo altos costos y hacen que no acudan al Centro de Salud Adecuadas prcticas de cuidados necesarios y vigilancia de la salud a nivel familiar y comunal Suficientes equipos mdicos en el Centro de salud Suficiente y adecuada infraestructura en el Centro de salud

Registro de atenciones en el cuaderno de SIS Encuestas a poblacin en general sobre hbitos de higiene Inventario de bienes de cada PP.SS.

-Programas de Mantenimiento Adecuadas del Centro de Salud -Recurso presupuestal oportuno

ACCIONES

Construccin de: Unidad de Administracin (69.00m2) Unidad de Consulta Externa (150.00m2) Unidad de Ayuda al Diagnostico (92.00m2). Unidad de Centro Obsttrico-Sala de OperacionesEsterilizacin (107.70m2). Zona de Reposo (103.20m2). Unidad de Servicios Generales (88.00m2) Adquisicin de equipos y mobiliarios

El Presupuesto del Proyecto es el siguiente: S/ 3,403,308.24. Distribuidos en: Estudios : S/. 72844.783

Supervisin : S/. 121407.971

Informes de seguimiento fsico y financiero al proyecto. Informes y documentos sustenta torios de gastos diversos. Cuaderno de obra e informe de supervisin. Liquidacin de obras. Acta de Terminacin de Obras. Verificaciones en campo.

Financiamiento del Gobierno Regional de Ancash. La Red Pacifico Norte y el Centro de Salud La Florida cumplen con la asignacin del costo de operacin y mantenimiento en sus presupuestos.

V.- CONCLUSIONES

V.-CONCLUSIONES Como resultado del Estudio de Pre inversin a nivel de perfil del PIP: CREACION Y MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION SE SERVICIOS EN EL CENTRO SALUD LA FLORIDA - DISTRITO CHIMBOTE PROVINCIA DEL SANTA REGION ANCASH

La Alternativa 01, es el adecuado para solucionar el Problema Identificado como INADECUADA PRESTACIN DE SERVICIOS GENERALES Y PREVENTIVOS EN EL CENTRO DE SALUD DE LA FLORIDA DISTRITO DE CHIMBOTE PROVINCIA DEL SANTA REGION ANCASH por lo que se recomienda la ejecucin del mismo; con el que se pretende alcanzar el Objetivo planteado como ADECUADA PRESTACIN DE SERVICIOS GENERALES Y PREVENTIVOS EN EL CENTRO DE SALUD DE LA FLORIDA DISTRITO DE CHIMBOTE PROVINCIA DEL SANTA REGION ANCASH

Las ventajas comparativas entre los dos proyectos alternativos son: La Alternativa 1 es la recomendada para la ejecucin del proyecto, por ser mas rentable, adems de generarnos un menos ICE en comparacin a la Alternativa 2. a rentabilidad social, de las alternativa 1 y 2, tiene los siguientes indicadores:
DESCRIPCION Monto Inversin Precio Social a ALTERNATIVA 1 2,894,645.75 29,427 2,955,972.84 94.57 ALTERNATIVA 2 2,938,874.20 29,427 3,011,538.75 96.35

Poblacin Beneficiaria VANS (Valor Actual Neto Social) ICE (S/. X Poblacin)

El anlisis de sensibilidad, nos muestra un proyecto rentable en los diferentes escenarios (A PRECIOS SOCIALES):

variac Porcentaje 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% -5% -10% -15% -20% -25% -30% VANS 3842764.69 3694966.05 3547167.41 3399368.77 3251570.12 3103771.48 2955972.84 2808174.20 2660375.56 2512576.91 2364778.27 2216979.63 2069180.99

PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA 01 ICE Pobl-Benef (S/.poblacin) VANS 29,427 29,427 29,427 29,427 29,427 29,427 29,427 29,427 29,427 29,427 29,427 29,427 29,427 122.94 118.21 113.48 108.75 104.02 99.30 94.57 89.84 85.11 80.38 75.65 70.93 66.20 3915000.38 3764423.44 3613846.51 3463269.57 3312692.63 3162115.69 3011538.75 2860961.82 2710384.88 2559807.94 2409231.00 2258654.07 2108077.13

ALTERNATIVA 02 Pobl-Benef 29,427 29,427 29,427 29,427 29,427 29,427 29,427 29,427 29,427 29,427 29,427 29,427 29,427 ICE (S/.poblacin) 125.25 120.43 115.61 110.80 105.98 101.16 96.35 91.53 86.71 81.89 77.08 72.26 67.44

Los resultados de la evaluacin social del proyecto con la Metodologa Costo Efectividad, establece que la Alternativa 1 es la de menor costo, tanto a nivel de componentes como a nivel global

El proyecto es factible desde el punto de vista tcnico, econmico, social, institucional y ambiental. La sostenibilidad del proyecto, institucionalmente est garantizada con la participacin del Centro de Salud de la Florida perteneciente a la Red Pacifico Norte y los Beneficiarios, en todo el ciclo del proyecto

Ambientalmente el proyecto no presenta impactos negativos sobre la ecologa, todo lo contrario mejorara el medio ambiente y la salud de los habitantes del lugar. Se recomienda la implementacin de la primera alternativa. Por considerarse de gran necesidad, el Gobierno Regional de Ancash-Sub Regin Pacifico, ha priorizado la ejecucin de dicho proyecto y esta considerado dentro del Presupuesto Participativo y el Plan de Inversin del ao 2,012.

VI.- ANEXOS