FASE IV EVALUACIÓN

EVIDENCIA
“Evaluación del Proyecto y Plan de Mejoramiento”

MAYDI TATIANA DÍAZ VAQUIRÒ

KATTY LORENA TURIZO MORENO

Gestión de Mercados

Servicio Nacional de aprendizaje SENA

Centro Biotecnológico del Caribe SENA Regional - Cesar

Florencia, Caquetá

2019
 FASE IV EVALUACIÓN

INTRODUCCIÓN
Este trabajo está relacionado con la Evaluación del proyecto y se efectúa un análisis del plan de mejoramiento UIDAD MOVIL VETERINARIA
“VETERINARY MOBILE UNIT MY PET”,, estará relacionado con la investigación sistemática de las expectativas de los clientes, aumento de
las ventas y posicionamiento respecto a los competidores actuales y potenciales, incluyendo la valoración de la capacidad innovadora del mundo
actual.
La unidad móvil en la actualidad pretende colocarse en el grupo de organizaciones altamente competitivas, con prácticas administrativas y
operativas eficientes, que requieren tener un sistema de medición, monitoreo y evaluación de su gestión, que le brinde a toda la organización la
información apropiada para tomar las mejores y más oportunas decisiones en busca del logro de la visión, misión y objetivos estratégicos
definidos. Finalmente, haremos marco de un análisis de la estructura del sector, es necesario investigar los factores de éxito y las reglas de juego
específicas del sector de las veterinarias. El resultado del Análisis Estratégico proporciona una clara imagen de la situación de partida que será
resuelto en el segundo punto del plan a llevar en este documento. Además, se empleará el análisis financiero encargado de evaluar el desempeño
financiero de los mismos y observar si es necesario equipar con sus capacidades avanzadas y actualizadas para lo cual se utilizaran indicadores
de liquidez e indicadores de rentabilidad, Con previa evaluación del desempeño de éstos, de tal forma, que las fallas se puedan monitorear con
tiempo para la toma de acciones correctivas.
 FASE IV EVALUACIÓN
1. Diseñe un mapa estratégico de su proyecto formativo, y explique cada uno de sus Perspectivas y las iniciativas estratégicas u
objetivos que componen cada una de ellas. Plásmelo en un documento en formato Word o Power Point.
Misión
Para el 2021 Mi PET será una organización enfocada a la prestación de servicios médicos veterinarios, peluquería y spa para los animales de compañía,
que contribuirá a la innovación, fomento y desarrollo del sector dedicado al bienestar animal en Colombia. Con nuestro equipo de trabajo se ofrecerán
servicios basados en valores y principios éticos de respeto, responsabilidad y compromiso .

Ampliar Mejorar la Apoyar el crecimiento Propiciar vinculación Incrementar

GESTION A
Reconocimiento al satisfacción de los económico del sector de socios competitividad
REALIZAR
Sector Comercial. clientes

RECONOCIMIENTO
CRECIMIENTO ECONOMICO COMPETITIVIDAD
Fortalecer la
Comunicación. Fondos de apoyo o Alianzas estratégicas Innovación constante Promociones y
PROCESOS créditos de marcas ofertas
INTERNOS Apoyo de los Patrocinadoras
Socios en prácticas
Calidad de
responsables.
servicio
Intensificar apoyo Equipos de apoyo
HABILITADORES Capacitar en áreas
en herramientas
especificas
requeridas

SUSTENTABILIDAD Aumentar el Administrar Obtener

FINACIERA número de recursos eficientes fondos de
inversionistas apoyo

Visión:
Mi PET será una empresa que más que un servicio brindara una experiencia, estableciendo lazos sólidos con nuestros usuarios, líder en la prestación
de servicios médicos veterinarios, peluquería y spa móviles para animales de compañía.
 FASE IV EVALUACIÓN
2. Elabore una tabla de indicadores que permita evaluar cada una de las perspectivas del mapa estratégico, se debe crear los
objetivos para cada una de las perspectivas estratégicas, realizar definición de cada objetivo, definir el logro y realizar la fórmula
para su cálculo.
INDICADOR DE FORMULA DE
PERSPECTIVA OBJETIVO DEFINICION
LOGRO CALCULO
FINACIERA El período de evaluación se Escenario Optimista  Ingresos
considerará de 8 años, Este escenario considera operacionales
dividido en la etapa de que se abarcará el 100% del  Costos Variables
puesta en marcha y la etapa mercado potencial estimado  Costos medios
de crecimiento y al final del período de
 Inversión Inicial
consolidación. Para el evaluación con un
 Inversión en Activo
análisis se consideraron 3 crecimiento lineal en el
Fijo en Etapa de
escenarios posibles: tiempo. Esto equivale a unas
Crecimiento y
pesimista, regular y 15,4 atenciones diarias
Consolidación
optimista. promedio.
Escenario Regular Este
escenario considera una
Socios
participación del 70% del
inversión inicial *
mercado potencial
Ganancias
estimado, con lo que se
efectuarían al final del
período de evaluación 4.270
atenciones anuales, lo que
equivale a un promedio de
unas 350 atenciones
mensuales.
Escenario Pesimista En este
escenario se considera
solamente una participación
del 40% del mercado
potencial estimado con lo
 FASE IV EVALUACIÓN
cual se alcanzaría como
meta las 2.440 atenciones
anuales, equivalente a un
poco más de 200 atenciones
mensuales.
PLAN DE RECURSOS Para el presente Médico en
HUMANOS emprendimiento se entrenamiento o práctica
distinguen tres niveles de En el caso de la práctica,
cargos: el médico en consiste básicamente en
Entrenamiento o en un estudiante de último
práctica, el médico año de medicina
veterinario de turno y la veterinaria, el cual
jefatura. necesita estar un tiempo
de al menos 3 meses en un
trabajo de medio tiempo,
evaluado por un médico
veterinario titulado,
responsable del
Aprendizaje del alumno,
Su misión principal es la
atención del público, ya
sea presencialmente en la
recepción de la clínica o
vía telefónica, en el caso
de un requerimiento de
servicio a domicilio.
Médico veterinario de
turno
Es un médico veterinario
titulado, con al menos seis
La propuesta de
evaluación de desempeño
tiene dos componentes,
El componente de
apreciación y el
componente objetivo.
Apreciación
 Cooperación y
capacidad de
trabajo en equipo.
 Creatividad para Interno, control registro/
resolver problemas estudio de servicio
en el trabajo.
 Actitud positiva y
de respeto hacia
sus compañeros de
trabajo.
 Capacidad de uso
asertivo de
medicamentos de
espectro reducido.
Objetivo
FASE IV EVALUACIÓN
meses de experiencia  Porcentaje de
laboral y el período de reingreso de
prueba realizado con pacientes
calificación positiva, Las  Diferencia entre el
capacitaciones a las que uso declarado en
podrá optar el médico fichas clínicas y
veterinario son existencias
principalmente las  Diferencias entre
relacionadas con los ingresos a la
peluquería canina y con base de datos y las
tratamiento de urgencias, fichas clínicas
sin desmedro de que la
jefatura declare la
necesidad de nuevas
capacitaciones, por medio
del análisis de las
evaluaciones de
desempeño.
Jefatura Este cargo
requiere de un médico
veterinario de al menos
tres años de ejercicio, que
en el caso de promoción
interna, deberá contar con
todas las capacitaciones
que hasta el momento la
empresa considere que son
necesarias para todos los
médicos veterinarios.
 FASE IV EVALUACIÓN
3. Elabora un documento donde plaste el análisis e interpretación de la evaluación de los indicadores y la explicación del porqué de
los resultado obtenidos.

INDICADOR DE LOGRO FINACIERO

 Ingresos operacionales

Pesimista Regular Optimista

Servicios Ingresos Servicios Ingresos Servicios Ingresos

Año 1 305 3.135.031 534 5.486.305 762 7.837.578

Año 2 610 6.270.062 1.067 10.972.609 1.525 15.675.156
Año 3 915 9.405.094 1.601 16.458.914 2.287 23.512.734
Año 4 1.220 12.540.125 2.135 21.945.219 3.050 31.350.312
Año 5 1.525 15.675.156 2.668 27.431.523 3.812 39.187.890
Año 6 1.830 18.810.187 3.202 32.917.828 4.574 47.025.468
Año 7 2.135 21.945.219 3.736 38.404.132 5.337 54.863.046
Año 8 2.440 25.080.250 4.269 43.890.437 6.099 62.700.624
 FASE IV EVALUACIÓN
 Costos Variables

Pesimista Regular Optimista

Mano de Obra Insumos Total Mano de Obra Insumos Total Mano de Obra Insumos Total
Año 1 940.509 512.055 1.452.564 1.410.764 768.082 2.178.846 2.351.273 1.280.137 3.631.410
Año 2 1.881.019 1.024.109 2.905.128 2.821.528 1.536.164 4.357.692 4.702.547 2.560.273 7.262.820
Año 3 2.821.528 1.536.164 4.357.692 4.232.292 2.304.246 6.536.538 7.053.820 3.840.410 10.894.230
Año 4 3.762.037 2.048.218 5.810.256 5.643.056 3.072.328 8.715.384 18.810.187 5.120.546 23.930.733
Año 5 4.702.547 2.560.273 7.262.820 7.053.820 3.840.410 10.894.230 25.912.734 6.400.683 32.313.417
Año 6 5.643.056 3.072.328 8.715.384 16.929.169 4.608.492 21.537.660 30.615.281 7.680.819 38.296.100
Año 7 6.583.566 3.584.382 10.167.948 19.750.697 5.376.573 25.127.270 35.317.828 8.960.956 44.278.784
Año 8 9.924.075 4.096.437 14.020.512 22.572.225 6.144.655 28.716.880 40.020.375 10.241.092 50.261.467

 Costos medios
Item Costo /Año

Agua, luz, electricidad, internet, teléfono 1.200.000

Otros 480.000
Mantención sitio wed 240.000

Total 1.920.000
 FASE IV EVALUACIÓN

 Inversión Inicial

Activo Fijo Cantidad Costo Unitario Duración /Año Depreciación /Año Valor Residual
Inmueble 1 30.000.000 50 600.000 25.200.000
Sillón Entrada 1 150.000 7 21.429 1
Camilla 2 200.000 7 28.571 1
Muebles Oficina 1 300.000 7 42.857 1
Estantería 3 100.000 7 14.286 1
Horno Eléctrico 1 60.000 5 12.000 1
Microscopio USB 1 150.000 8 18.750 1
Equipo resucitación 1 200.000 8 25.000 1
Instrumental 1 150.000 8 18.750 1
Computador 1 200.000 6 33.333 1
Refrigerador 1 150.000 5 30.000 1
Pagina web 1 120.000 1 120.000 1
Base de Datos 1 300.000 1 300.000 1
Total 32.480.000 1.322.119 25.200.015
 FASE IV EVALUACIÓN

 Inversión en Activo Fijo en Etapa de Crecimiento y Consolidación

Activo Fijo Cantidad Costo Unitario Duración / Año Depreciación /Año

Rayos X 1 5.000.000 8 625.000
Remodelaciones 1 3.000.000 50 60.000
Móvil 1 6.000.000 15 400.000
Instrumental 3 150.000 8 0
Total 14.450.000 1.085.000

INDICADOR DE LOGRO PLAN DE RECURSOS HUMANOS

APRECIACION
Colaborador Calificacion del 10 al 100 10 siendo malo y 100 bueno
INDICADOR RESSULTADO
Cooperación y capacidad de trabajo en equipo 100
1 Actitud positiva y de respeto hacia sus compañeros de trabajo 90
Creatividad para resolver problemas en el trabajo 90
Capacidad de uso asertivo de medicamentos de espectro reducido 100
 FASE IV EVALUACIÓN
OBJETIVO
COLABORADOR Calificacion del 10 al 100 10 siendo malo y 100 bueno
INDICADOR RESSULTADO
Porcentaje de reingreso de pacientes 70
1 Diferencia entre el uso declarado en fichas clínicas y existencias 100
Diferencias entre los ingresos a la base de datos y las fichas clínicas 100

4. Con base a los resultados obtenidos en la evaluación de indicadores de la evidencia sobre la evaluación del proyecto, plantee los
respectivos planes de mejoramiento para cada uno de las actividades que están pendientes de ejecutar y cuyo objetivo no se ha logrado
realizar en la fase de Ejecución. Se debe elabora un texto donde presente los planes de mejora por cada una de la perspectivas.

Objetivos posibles son: evitar la deserción de la clientela alzando los costos de salida, obtener una mayor participación de la canasta de
compra del cliente, impulsar la compra de una mayor cantidad de unidades del servicio, y entregar una noción de las variables que inciden
en la decisión de compra de un consumidor.
Lo anterior se debe realizar tomando en cuenta que los clientes no son necesariamente de menor costo de atención, buscan negociar
precios menores y que no necesariamente realizan más publicidad de la organización que los clientes nuevos, Respecto de la última
afirmación, cabe resaltar que si bien no existe una relación directa entre la publicidad voz a voz de la organización, sí se encontró que el
56% de los clientes de servicios en Estados Unidos que se considera a sí mismo como leal, realiza publicidad de la organización.

En el caso de los servicios veterinarios, se identifica como fuentes de valor agregado y de vinculación emocional del cliente con la
empresa aquellas variables relacionadas con la relación que establece el personal con el cliente, más que aquellas ligadas a la
incorporación de tecnologías

Todo lo anterior se complementa con aquellas prácticas en las que no se debe incurrir, como tratar de retener a aquellos clientes que
hacen compras puntuales para luego desaparecer, o dar por perdidos a aquellos clientes que consumen con grandes espacios de tiempo,
 FASE IV EVALUACIÓN
buscar reconocer al cliente rentable del producto o servicio más rentable para luego premiarlo sin regalar un servicio que éste cliente
habría consumido de todas formas, y evitar a toda costa hacer promesas que luego no podrán ser cumplidas.

De lo anterior se concluye que deberá ser incluido un detallado plan de lealtad y promoción, que además deberá incorporar un estudio de
comportamiento para todo el personal de la empresa.