Procedimientos Seguridad y Salud Teltronic (392121)

PROCEDIMIENTO DE Codigo: 30-01-00
(▼f/) ELABORACION Y GESTION DE Rev:00

NORMAS Y PROCEDIMIENTOS
teltronic Fecha: jun'10 Pag: 1 de 8
teltronic
PROCEDIMIENTO DE ELABORACION Y
GESTION DE NORMAS Y
PROCEDIMIENTOS
(Cod.: 30-01-00)
HISTORIAL DE REVISIONES
Edicion Fecha Modificacion
0 Junio 2010 Primera Edicion
ACTIVIDAD NOMBRE/CARGO FECHA FIRMA
Elaborado Coordinador de Prevencion Junio-2010
Revisado Director de RR.HH. Junio-2010
Aprobado Director General Junio-2010
Plan de Prevencion de Riesgos Laborales - Manual del Sistema de Gestion Preventiva - 30-00-00
teftronic Fecha: jun'10 Pag: 2 de 8
1. Objeto
El objeto de este Procedimiento es definir la metodologla a aplicar para elaborar, gestionar y controlar
los Procedimientos de Gestion y las Normas o Instrucciones de Seguridad que constituyen el Sistema
de Gestion de la Prevention de Riesgos Laborales de TELTRONIC.
2. Alcance
Este Procedimiento es aplicable a toda la documentation generada por TELTRONIC que ha de servir
de soporte documental del Sistema de Gestion de la Prevencion de Riesgos Laborales, asl como la
documentacion que se considere parte del Sistema, con exception de aquella que constituya Registros
del Sistema, los cuales se gestionaran de acuerdo a lo establecido en los distintos puntos del “Plan de
Prevencion de Riesgos Laborales-Manual del Sistema de Gestion Preventiva” (Cod.: 30-00-00) o
en los respectivos Procedimientos del Sistema.
3. Referencias
- Ley de Prevencion de Riesgos Laborales (Ley 31/95 de 8 de Noviembre).

- Reglamento de Servicios de Prevencion ( R.D. 39/1997 de 17 de Enero ).
- Polltica de Prevencion de Riesgos Laborales de TELTRONIC.
- Plan de Prevencion de TELTRONIC (Cod.: 30-00-00).
- Procedimientos del Plan de Prevencion de TELTRONIC.
- Especificaciones OHSAS 18001:2007.
4. Definiciones
- Documento “Plan de Prevencion de Riesgos Laborales-Manual del Sistema de Gestion

Preventiva” (Cod.: 30-00-00): Documento soporte del Sistema de Gestion de Prevencion de
Riesgos Laborales, que recoge la Polltica y las llneas maestras del funcionamiento de dicho
Sistema en TELTRONIC y que incluye la estructura organizativa, las responsabilidades, las
funciones, las practicas, los procedimientos, los procesos y los recursos necesarios para realizar
la action de prevencion de riesgos en la empresa.
- Procedimientos preventivos del Sistema de Gestion Preventiva: Documentos del sistema que
describen, con sus medios materiales y humanos, la secuencia de acciones y pautas, para llevar
a cabo una tarea determinada, relacionada con la implantation de un aspecto del Sistema de
Gestion.
- Procedimiento de Trabajo: Son un conjunto de reglas de obligado cumplimiento, que marcan
pautas de conducta laboral en la realization de tareas, sin llegar a pormenorizar paso a paso las
acciones a llevar a cabo y que afectan a todo el personal (Generales) o al personal de un area,
zona o puesto concreto (Especlficas).
- Normas o Instrucciones de trabajo: Documentos que describen mas detalladamente la forma de
ejecutar una operation o conjunto de operaciones, necesarias para llevar a cabo una tarea de
forma segura.
- Actos inseguros: Toda accion que se realice de forma diferente a lo establecido en la normativa
relativa a prevencion de riesgos laborales, es algo que no ha sido analizado, con lo que no se
conocen sus riesgos, y por lo tanto se consideraran como actos inseguros.
- Registros y Formatos de los Procedimientos Preventivos: Los Registros son el resultado
documentado que surge como consecuencia de la aplicacion de un Procedimiento, siendo
necesario para la realizacion de las actividades descritas en el Sistema. Los Formatos son los
Impresos complementarios a todos los documentos, destinados a recoger information y datos
del Sistema y que se han definido en el documento “Plan de Prevencion de Riesgos
Laborales-Manual del Sistema de Gestion Preventiva” (Cod.: 30-00-00) y/o en cada

Procedimiento.
- Documentation normalizada: Documento “Plan de Prevencion de Riesgos Laborales- Manual
del Sistema de Gestion Preventiva” (Cod.: 30-00-00), Procedimientos, Instrucciones,
Registros y documentos del Sistema elaborados por los miembros de la estructura organizativa.
- Documentacion no normalizada: Documentos tales como normas y legislacion nacional e
internacional, cartas y fax, relacionados con el Sistema, que no son generados por TELTRONIC.
- Documentacion controlada: Son los documentos del Sistema debidamente establecidos,
revisados, aprobados, firmados y distribuidos.
- Documentacion no controlada (Documentacion externa): Se denomina documento "no
controlado” todo aquel que afecte al Sistema, aunque no este regulado como practica habitual
y no sea actualizado periodicamente. Se considera como tal, entre otras, los Manuales,
Procedimientos y/o Instrucciones, o equivalentes, no elaborados por TELTRONIC pero que sean
de aplicacion al Sistema.
- Copia no controlada: Documentos pertenecientes al Sistema que se distribuyen exclusivamente
para fines de informacion y de forma ocasional. Las personas que realizan estas copias son
aquellas que tienen asignado el control de la documentacion en la empresa.
- Normativas y legislation externa, nacionales e internacionales: Documentos editados por las
Administraciones, organismos nacionales o internacionales, que normalizan requisitos
relacionados con la Prevencion de Riesgos Laborales o con el funcionamiento de los Sistemas
de Gestion de la Prevencion de Riesgos Laborales.
5. Responsabilidades
- Director General: Aprobacion del documento “Plan de Prevencion de Riesgos Laborales-

Manual del Sistema de Gestion Preventiva” (Cod.: 30-00-00), elaborado por el Coordinador de
Prevencion y del documento “Polltica de Prevencion de Riesgos Laborales”, tras la consulta
pertinente en el “Comite de Seguridad y Salud”.
- Director RR.HH.: Revision de los Procedimientos, Normas e Instrucciones del documento “Plan de
Prevencion de Riesgos Laborales-Manual del Sistema de Gestion Preventiva” (Cod.: 30-00-
00), elaborados por el Coordinador de Prevencion, tras las consultas pertinentes con los
Responsables de los distintos Departamentos/Areas y con la representation de los trabajadores en
el “Comite de Seguridad y Salud”.
- Responsables de Departamento/Area: Elaboration, con la colaboracion de los Mandos Intermedios
y el resto del personal, de los Procedimientos de Trabajo, Normas e Instrucciones de Seguridad
que afecten a las personas o equipos de su area de responsabilidad. Asimismo, la difusion a los
Mandos Intermedios de las mismas.
- Mandos Intermedios: Colaborar en la realization de Procedimientos de Trabajo, Normas e
Instrucciones de Seguridad, y su posterior difusion a las personas bajo su cargo, que corresponda.
- Coordinador de Prevencion: Elaboracion, modification, revision, actualization, envlo y consignacion
de los documentos del Sistema de Gestion (“Plan de Prevencion de Riesgos Laborales-Manual
del Sistema de Gestion Preventiva” (Cod.: 30-00-00) y Procedimientos) que afectan a toda la
Empresa, y colaboracion en el diseno de los Procedimientos de Trabajo, Normas e Instrucciones
de Seguridad especlficos de cada Departamento/Area.

6. Proceso
Este Procedimiento se extiende a los documentos que se relacionan a continuation:
- Documento “Plan de Prevencion de Riesgos Laborales-Manual del Sistema de Gestion
Preventiva” (Cod.: 30-00-00).
- Procedimientos Preventivos del Documento “Plan de Prevencion de Riesgos Laborales- Manual
del Sistema de Gestion Preventiva” (Cod.: 30-00-00).
- Formatos, Normas o Instrucciones de Seguridad.
- Procedimientos e Instrucciones de trabajo.
- En general, a toda la documentation e information incluida en la Intranet (herramienta informatica
para la gestion documental).
6.1. Elaboration de documentation/information de prevention de riesgos laborales
En general la documentacion de prevencion de riesgos laborales se elaborara por el Coordinador de

Prevencion, si se trata de documentation de caracter general y que afecta a varios Departamentos/Areas
o a toda la Empresa, y por los Responsables de los Departamentos/Areas afectadas, si se trata de
documentation que afecta a un Departamento/Area determinado.
En cualquiera de los casos, se realizara con la maxima colaboracion de los involucrados y en especial,
de los Mandos Intermedios y trabajadores de la Empresa. Para ello se difundiran los borradores, para
que exista la posibilidad de aportar sugerencias.
Una vez que el borrador ha sido consultado por las partes afectadas durante un plazo razonable (no
superior a un mes), el responsable de elaboration lo entregara al Coordinador de Prevencion para
introducirlo en la Intranet.
La Direccion de la Empresa y el “Comite de Seguridad y Salud”, tendran a su disposition en la
Intranet una actualization la documentation nueva o revisada que haya introducido, para que los
Responsables de Departamento/Area puedan organizar las actualizaciones de la documentation escrita,
que se encuentra a disposicion de los trabajadores.
Se establecen los siguientes criterios, para fijar una prioridad de elaboration de documentation de
prevencion:
- Tareas, equipos, situaciones, etc., considerados de especial peligrosidad en la evaluation de

riesgos, que hayan generado mayor numero de Accidentes/Incidentes.
- Labores que potencialmente y por experiencia del personal de la Empresa, pudieran dar lugar a
accidentes graves en caso de realizarse de una forma inadecuada.
6.2. Documentation y codification del Plan de Prevencion
La documentacion relativa al Plan de Prevencion de Riesgos Laborales se encuentra incluida en soporte

informatico, en la herramienta de gestion documental Intranet. A esta documentation pueden acceder
todas las personas.
Los Departamentos/Areas se han identificado del 01 al 08, donde 01 corresponde a Procedimientos
Generales de la Empresa (Director General), 02 a Comercial, 03 a I+D, 04 a Economico-Financiero y
RR.HH, 05 a Compras, 06 a Production, 07 a Calidad y Testing y 08 a Proyectos y Posventa.

La documentation contenida en la Intranet se identifica con el prefijo “30”, que representa al area de
Prevention de Riesgos Laborales, y es la siguiente:
1 Plan de Prevention, que incluye el documento: “Plan de Prevention de Riesgos Laborales

- Manual del Sistema de Gestion Preventiva" - 30-00-00. Este documento recoge en su
capltulo 1 la “Polltica de Prevention de Riesgos Laborales"de TELTRONIC.
2 Procedimientos del Plan de Prevention, que incluyen los Procedimientos que desarrollan el
Plan de Prevention anterior. Documentos - 30-XX-00, de donde XX son numeros del 01 al 99.
3 Formatos del Plan de Prevention, que incluyen los formatos de los Procedimientos del Plan
de Prevention. Documentos - 30-XX-YY, de donde XX son numeros del 01 al 99 del
procedimiento al que pertenece el formato y los numeros YY, son numeros del 01 al 99 que
identifican al N° del formato de cada procedimiento.
4 Planificacion Preventiva Anual, Documentos - 30-PA-XX, donde XX son numeros del 01 al
07, (General y Departamentos/Areas), que como se ha indicado anteriormente: 01 corresponde
a la Planificacion General de la Empresa, 02 a Comercial, 03 a I+D, 04 a Economico y
Financiero y RR.HH, 05 a Compras, 06 a Productos, 07 a Calidad y Testing y 08 a Proyectos
y Posventa.
Ejemplo: 30-PA-05 (Planificacion Preventiva Anual del Departamento/Area de Compras)
5 Procedimientos de Trabajo, que incluyen los procedimientos de actuation relacionados con

las tareas preventivas de cada Departamento/Area. PRL-PT-XX-yy donde XX son numeros del
01 al 08 de los Departamentos/Areas y los yy son numeros del 01 al 99.
Ejemplo: PRL-PT-05-yy (Procedimiento de Trabajo de Prevencion- del Departamento/Area de
Compras del 01 al 99)
6 Instrucciones de Trabajo, que incluyen las Instrucciones de Trabajo con las pautas de
actuation en las tareas de mayor riesgo en cada Departamento/Area. 30-IT-XX-yy donde XX
son numeros del 01 al 08 de los Departamentos/Areas y los yy son numeros del 01 al 99.
Ejemplo: 30-IT-05-yy (Instrucciones de Trabajo de Prevencion- del Departamento/Area de Compras
del 01 al 99)
7 Evaluation de Riesgos, que incluye la Evaluation de Riesgos por areas y puestos de la -

Empresa. Documentos -30-ER-XX, donde XX son numeros del 01 al 99
Ejemplo:
30-ER-01 (Evaluacion General de Riesgos)
30-ER-02 (Evaluacion de trabajos en pantallas
30- ER-03 ...........................................................
8 Plan de Emergencia, que incluye el Plan de Emergencia y sus anexos. Documentos - 30-PE-
XX, donde XX = 00 corresponde al Plan de Emergencia y los numeros del 01 al 99 a los anexos
del Plan.
Ejemplo:
30-PE-00 (Plan de Emergencia)
30-PE-01 (Anexo-1 del Plan de Emergencia)
30-PE-04 (Instrucciones de evacuacion)
9 Fichas Reducidas de Seguridad de productos quimicos, que incluye los resumenes de las
fichas de datos de seguridad de los productos quimicos utilizados en la Empresa. Documentos
- 30-PQ-XX, donde XX son numeros del 01 al 99.
10 Documentacion externa, que incluye informes y documentos generados por servicios de
prevention, auditores, consultores y en general empresas externas, relativos a temas de
prevention de riesgos laborales vinculados con la Empresa Documentos - 30-DE-XX, donde
XX son numeros del 01 al 99.
6.3. Elaboracion y actualizacion de documentos
Los documentos incluidos en los apartados: I.Plan de Prevencion, 2.Procedimientos del Plan de
Prevencion, 3.Formatos del Plan de Prevencion, 5.Procedimientos de Trabajo, 7.Evaluacion de Riesgos
y 10.Documentacion externa, estaran a cargo del Coordinador de Prevencion.
Para su elaboracion o actualizacion, el Coordinador de Prevencion elabora el borrador definitivo para
que, una vez supervisado por el Director de RR.HH., lo apruebe el Director General o el Responsable
del Departamento/Area que corresponda.
El encabezado de los documentos mas significativos, debera contener al menos la siguiente information:
(*) La primera edition corresponded con la revision "00”, y las siguientes revisiones de 01 a 99.
- Tltulo del documento

- Codigo
- (*) N° de Revision
- Fecha (mes ' ano)
- Pagination (Pag, XX de XX)
Los documentos incluidos en el apartado: 4.Planificacion Preventiva Anual, estaran a cargo del
Coordinador de Prevencion y de cada Responsable de Departamento/Area.
Los documentos incluidos en el apartado: 6.Instrucciones de Trabajo y, estaran a cargo de cada
Responsable de Departamento/Area.
Para su elaboracion o actualizacion, el Responsable de Departamento/Area distribuye los borradores a
los Mandos Intermedios, para que realicen la mayor difusion posible entre el personal a su cargo, con el
objeto de obtener el mayor numero de comentarios. Con esas aportaciones se
elabora el borrador definitivo para que lo apruebe el Responsable de Departamento/Area que

corresponda.
Los documentos incluidos en el apartado: 8.Plan de Emergencia, estaran a cargo de la “Persona
unica” (R.D. 393/2007) nombrada por el Director General.
Para su elaboration o actualization, la “Persona Unica” coordinara el trabajo con el objeto de disponer
de un Plan de Emergencia actualizado e implantado en la Empresa. Los borradores se distribuiran a la
Direccion de la Empresa, con el objeto de obtener comentarios y propuestas. Con esas aportaciones
se elabora el borrador definitivo para que lo apruebe el “Representante de la Empresa” como
“persona jundica”.
Los documentos concernientes a la estructura de emergencia y realization de simulacros de evacuation,

asl como los informes derivados de la realizacion de estos simulacros o, es su caso, de emergencias
reales, estaran a cargo del “Director de Plan de Actuacion en Emergencias” (R.D. 393/2007). Este
Director debera ser nombrado por el Director General, pudiendo coincidir con la “persona unica”
mencionada con anterioridad, para la elaboracion, actualizacion e implantation del Plan de Emergencia.
Los documentos incluidos en el apartado: 9.Fichas reducidas de seguridad de productos qulmicos,
estaran disponibles en la Intranet.
El responsable de la compra del producto qulmico sera el encargado de conseguir la Ficha de Seguridad
en castellano. A partir de ellas, en cada Departamento/Area habra una persona responsable de realizar
las fichas reducidas de seguridad.
Cada Procedimiento debe recoger, en un apartado especlfico, tanto los responsables, como el lugar y
el tiempo de archivo de cada registro.
Una vez elaborado cualquier documento nuevo o actualizado de los anteriores, se entregara en soporte
informatico al Coordinador de Prevention para que lo introduzca en la Intranet.
6.4. Modificaciones y revisiones
La documentacion del Plan de Prevencion debe ser revisada y en su caso modificada, cuando se
produzcan modificaciones sustanciales en las instalaciones y procesos, en la legislation aplicable, o
siempre que existan acciones preventivas, requerimientos o sugerencias que asl lo indiquen.
En todos los documentos que complementan al manual, debe constar el historial de revisiones (Edition,
fecha y N° de modification), asl como los responsables de la elaboracion, revision y aprobacion.
/\
HISTORIAL 0E REVISIONES n --------- ,

ps
i ------------------------------------------------------------------------------------------------
ACTIVIDAD NOMBRE1 CARGO FECHA FIRMA
Elaborado
v Revlsado
_______________________________________ Aprobado
7
Asl mismo, en los procedimientos debe constar la - Formatos y documentos

relacion de los formatos y documentos que los Codigo Denominacion Responsable de
archivo
Lugar
archivo
de
Tiempo de archivo
complementan, si los hubiere, con los codigos
correspondientes, la denomination, el
responsable del archivo, el lugar del archivo y el - Ejemplo de relation de formatos y documentos -
tiempo de archivo.
6.5. Control de Obsoletos
El coordinador de Prevencion conserva los documentos obsoletos en el sistema, al menos cuatro

anos por lo que si fuera necesario recuperar algun documento se le solicitara al Coordinador de
Prevencion.
6.6. Auditorias del Sistema
Las Auditorias Internas del Sistema se codificaran con las letras 30-AI-XX/2010 donde XX son numeros
del 01 al 99, seguidos del ano en el que se han realizado. EJEMPLO 30-AI-01/2010
Dada la especificidad de este proceso, los documentos relacionados con las Auditorias del Sistema de
Prevencion, se codificaran como se describe en el “Procedimiento de Gestion de Anomalfas y no
Conformidades en Prevencion” (Cod.:30-18-00).
Las Auditorias Externas y los documentos que se deriven de ellas, tendran la codificacion que aplique la
entidad auditora externa.
PROCEDIMIENTO DE GESTION DE Codigo: 30-18-00
(▼f/) teltronic ANOMALIAS Y NO CONFORMIDADES Rev:00
EN PREVENCION
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teltronic
PROCEDIMIENTO DE GESTION DE
ANOMALIAS Y NO CONFORMIDADES
EN PREVENCION
(Cod.: 30-18-00)
(▼f/) ANOMALIAS Y NO CONFORMIDADES Rev:00

EN PREVENCION
1. Objeto
El objeto de este Procedimiento es establecer el proceso para identificar, registrar y corregir las
desviaciones que puedan producirse de uno o varios de los requisitos del Sistema de Gestion
Preventiva.
2. Alcance
Este procedimiento es de aplicacion a toda desviacion de algun requisito, norma o procedimiento

del Sistema de Gestion Preventiva que se detecte en TELTRONIC. El Presente procedimiento
completa y complementa el "Procedimiento General de No Conformidades de TELTRONIC”
(11.05.00) en el area especifica de Prevencion de Riesgos Laborales.
3. Referencias

- Polftica de Prevencion de Riesgos Laborales de TELTRONIC.
- Procedimiento de Auditorfas del Sistema de Gestion Preventiva.- (Cod.: 30-17-00).
- Procedimiento de Notificacion, Investigacion y Registro de Accidentes, Enfermedades
Profesionales e Incidentes (Cod.: 30-15-00)
- Procedimiento de Comunicacion, Consulta y Participacion (Cod.: 30-19-00)
- Especificacion OHSAS 18001:2007.
4. Definiciones
- Anomalla Interna: Cualquier desviacion de las Normas de Trabajo, Procedimientos,

regulaciones, resultados del sistema, etc. que pueden directa o indirectamente llevar a dano
a la salud o enfermedad, dano de la propiedad, dano al ambiente de trabajo o a la
combinacion de los anteriores, sin que suponga una baja eficacia del Sistema de Gestion
Preventiva.
- No Conformidad: Cualquier desviacion en la legislacion en materia preventiva, de las Normas
de Trabajo, Procedimientos, regulaciones, resultados del sistema, etc. que pueden directa o
indirectamente llevar a dano a la salud o enfermedad, dano de la propiedad, dano al ambiente
de trabajo o a combinacion de los anteriores, que implica una baja eficacia en el
funcionamiento del Sistema de Gestion Preventiva o un riesgo grave para los trabajadores.
Una anomalfa interna que se repite sistematicamente en los informes y registros, de los
distintos sistemas de control del Sistema de Gestion Preventiva, sin que se emita, se aplique,
se planifique o se implante accion correctora alguna, dara lugar a la emision de una No
Conformidad. Asf mismo se constituira en No Conformidad, si no se adopta medida alguna
para corregir una anomalfa en 6 meses.

EN PREVENCION
- Responsables de Departamento/Area: Gestion de las actuaciones que deben llevarse a cabo

en las Anomalfas Internas y en las No Conformidades.
- Coordinador de Prevencion: Gestion de los Informes de No Conformidad.
- Gerente de RR.HH.: Aprobacion y cierre de Informes de No Conformidad.
6. Proceso
Cualquier persona que detecte una desviacion respecto a los requisitos del Sistema de Gestion
Preventiva, debera poner todos los medios para su correccion o, al menos, limitar sus
consecuencias. Debera comunicarlo al Responsable del Departamento/Area donde se haya
detectado la desviacion y, en ultima instancia, al Coordinador de Prevencion.
6.1. Comunicado Interno de Anomalia
Las Anomalfas Internas son desviaciones respecto a los requisitos del sistema, que pueden
detectarse a traves de:
- Los medios establecidos tanto para la medicion del rendimiento y de su

seguimiento, como en los procesos de control de riesgos.
- Los informes de simulacro o emergencias
- El seguimiento del cumplimiento de los Objetivos Preventivos y/o de las

Programaciones Anuales de Prevencion.
- Las Revisiones por parte de la Direccion.
- El analisis de los accidentes, que constituyen Incidencias especiales, y que se gestionan de

acuerdo al “Procedimiento de Notification, Investigation y Registro de Accidentes,
Enfermedades Profesionales e Incidentes” -
(Cod.: 30-15-00).
- Las comunicaciones que se reciban del personal de TELTRONIC, de los

Delegados de Prevencion y de otras partes interesadas.
Una vez detectado un riesgo, el comunicante de la anomalfa debera ponerlo en conocimiento

del mando intermedio (si es un trabajador, de su mando inmediato) quien a su vez:
- Analizara la anomalfa detectada y aportara la solucion que corresponda.

- Si no esta en su mano la posible solucion, trasladara la anomalfa al Responsable del
Departamento/Area para que este tome la decision que corresponda.
ANOMALiAS Y NO CONFORMIDADES Rev:00
(▼f/) teltronic
EN PREVENCION
- Si la resolucion de la anomalfa no fuese inmediata y requiriese de una planificacion de
actuaciones y por tanto, de un seguimiento, el Responsable de Departamento/Area la
incluira en la “Planificacion Preventiva Anual del Departamento/Area” (Formato: 30-03-02),
y trasladara esta accion al Coordinador de Prevencion, para que este a su vez la incluya en
la Planificacion Preventiva Anual de la Empresa.
- Si la anomalfa detectada pudiese tener como consecuencia un “riesgo grave e inminente”,

de acuerdo al Artfculo 21 de la Ley 31/1995 de PRL, el mando intermedio:
• Informara lo antes posible a todos los trabajadores afectados acerca de la existencia de

dicho riesgo y de las medidas adoptadas o que, en su caso, deban adoptarse en materia
de proteccion.
• Adoptara las medidas y dara las instrucciones necesarias. para que los trabajadores
puedan interrumpir su actividad y, si fuera necesario, abandonar de inmediato el lugar
de trabajo y comunicara esta decision inmediatamente al Responsable del
Departamento/Area.
• Todas las anomalfas que conlleven la paralizacion de la actividad deberan comunicarse

al Director de RR.HH. y al Coordinador de Prevencion.
Para la resolucion de las anomalfas tanto los mandos intermedios como los Responsables
de Departamento/Area podran contar con el asesoramiento tecnico del Coordinador de
Prevencion, quien debera valorar si es necesario revisar la evaluacion de riesgos.
6.2. Informes de No Conformidad
Las No Conformidades pueden proceder de un comunicado interno de anomalfa, de una

actuacion supervisora, programada o no, o de una auditorfa interna o externa.
En el caso de que proceda de una accion supervisora interna o de una auditorfa interna, dara
lugar a la emision de un “Informe de No Conformidad”, (Formato: 30-18-01).
En el caso de que proceda de una auditorfa externa, el auditor externo redactara el “Informe de
No Conformidad” en el modelo que tenga establecido la auditora externa y, a la vista del mismo,
el Director de RR.HH., como representante de TELTRONIC en la auditorfa externa, redactara un
nuevo informe que se ajustara al “Informe de No Conformidad”, (Formato: 30-18-01), para la
gestion interna de las actuaciones que correspondan. No obstante, debe tenerse en cuenta, en
este ultimo caso, que la validez del cierre de las No Conformidades, siempre debera quedar
reflejada en el modelo establecido por el auditor externo.
En la gestion de las No Conformidades, el Coordinador de Prevencion asignara un codigo para

asegurar su trazabilidad y sera el Director de RR.HH quien apruebe y

EN PREVENCION
cierre los Informes de No Conformidad. El Director de RR.HH distribuira el "Informe de No

Conformidad”, a traves del Coordinador de Prevencion, al Responsable de Departamento/Area
afectada, que sera el responsable de poner en marcha la accion correctora, bien con medios
propios o derivandola al/los Departamento/Areas competentes en su resolucion. Una vez
implantada la accion correctora, el Responsable de Departamento/Area afectada lo comunicara
al Coordinador de Prevencion y al Gerente de RR.HH., al que se remitira el "Informe de No
Conformidad” para que se proceda al cierre de la misma.
Si la accion correctora ha sido valorada como "No Eficaz”, el Gerente de RR.HH cerrara como
tal el Informe de No Conformidad y posteriormente abrira uno nuevo, con el mismo codigo y con
una nueva propuesta de accion correctora. Todas las No Conformidades con el mismo codigo,
se controlaran y archivaran conjuntamente.
En la Revision por la Direccion del Sistema de Gestion Preventiva, de acuerdo al Capftulo 14 del
“Plan de Prevencion de TELTRONIC” - (Cod.: 30-00-00), se presentara el listado de todos los
Informes de No Conformidad que se encuentren abiertos y los que se hayan cerrado a lo largo
del ano, incluidos los derivados de auditorfas internas y externas.
6.3. Codificacion de las No Conformidades
Las No Conformidades se codifican para asegurar su trazabilidad.

6.3.1. Si la no Conformidad procediese de un informe de auditorfa externa, la codificacion
vendra dada por el auditor externo (Ano y referencia).
6.3.2. Si la no Conformidad procediese de un informe de auditorfa interna, el informe de no
Conformidad (INA) recogera la codificacion y la valoracion incluida en el "Informe de
Auditorfa Interna" (Formato: 30-17-02).
Ejemplo
Se promueve un informe de no Conformidad (INC) menor motivado por una desviacion en el

sistema de prevencion de TELTRONIC procedente del informe de Auditorfa interna de referencia
30-AI-X/2010.
Es la No Conformidad numero 07 del total de las recogidas en el informe de auditorfa interna con
una valoracion de menor.

EN PREVENCION
6.3.3. Si la no Conformidad procediese de un comunicado interno de anomalla, la codificacion se

realizara un numero correlativo que se obtiene de la aplicacion informatica.
7. Formatos y Registros
Responsable de Lugar de Tiempo de
Codigo Denominacion archivo archivo archivo
Director de
RR.HH Mientras este
Registro del
30-18-01 Informe de No Conformidad Coordinador de vigente
SGPRL
Prevencion (cerrados 4 anos)
Codigo: 30-03-00
PROCEDIMIENTO DE
(▼f/) PLANIFICACION PREVENTIVA
Rev: 01
teltronic Fecha: Jul'11 Pag: 1 de 6
teltronic
PROCEDIMIENTO DE PLANIFICACION
PREVENTIVA
(Cod.: 30-03-00)
1 Julio 2011 Segunda Edicion
Elaborado Coordinador de Prevencion Julio-2011
Revisado Director de RR.HH. Julio-2011
Aprobado Director General Julio-2011
Codigo: 30-03-00
PROCEDIMIENTO DE
Rev: 01
teltronic Fecha: Jul'11 Pag:2 de 6
1. - OBJETO
El objeto de este procedimiento es definir la metodologla de actuation para el establecimiento de la

Planificacion Anual de la Actividad Preventiva para las instalaciones de TELTRONIC.
2. - ALCANCE
Las Programaciones Anuales de Actividades Preventivas son de aplicacion a toda la Empresa.
3. - REFERENCIAS:
- Ley de Prevention de Riesgos Laborales (Ley 31/95 de 8 de Noviembre).
- Reglamento de Servicios de Prevencion (R.D. 39/1997 de 17 de Enero).
- Plan de Prevencion de TELTRONIC - (Cod.: 30-00-00).
- Procedimiento de Identification de Peligros y Evaluation de Riesgos Laborales de TELTRONIC
- (Cod.: 30-02-00).
- Procedimiento de Formation e Information de TELTRONIC - (Cod.: 30-04-00).
- Procedimiento de Inspecciones Planificadas de Seguridad de TELTRONIC - (Cod.: 30-06-00).
- Procedimiento de Auditorlas del Sistema de Gestion Preventiva de TELTRONIC -
(Cod.: 30-18-00).
4. - DEFINICIONES:
4.1. Planificacion Preventiva: Planificacion periodica anual de las actividades preventivas necesarias, en
base a la Evaluacion de Riesgos de los puestos de trabajo o actividades de TELTRONIC, dirigida a
posibilitar el cumplimiento de los objetivos aplicables a la Empresa, para los que se establece dicha
planificacion, en la que se debe indicar al menos su calendario de ejecucion, los responsables de que
se lleven a cabo las actividades enumeradas y los recursos humanos, economicos y materiales
necesarios para ello.
Cada Responsable de Departamento/Area consensuara con el Coordinador de Prevencion, el conjunto
de objetivos preventivos segun el documento "Planificacion Preventiva” (Formato: 30-0301).
4.2. Acciones correctoras: Conjunto de actuaciones derivadas de deficiencias o anomallas, en las

condiciones flsicas de Seguridad y Salud de sus instalaciones, detectadas en investigaciones de
accidentes e incidentes, inspecciones periodicas de seguridad, comunicacion de anomallas notificadas
por trabajadores o Comunicacion de Riesgos, acuerdos adoptados en los Comites de Seguridad y
Salud, etc., que formaran parte de la Planificacion Preventiva Anual, una vez detectadas las
deficiencias que las originan.
4.3. Acciones preventivas: Action tomada para eliminar las causas de una no conformidad potencial, de
un defecto, o de cualquier otra situation no deseable, para prevenir que se produzca.
Las personas responsables de abrir y cerrar las misas son el Coordinador de Prevencion y los
Responsables de Departamento/Area.
Codigo: 30-03-00
PROCEDIMIENTO DE
Rev: 01
5. - RESPONSABILIDADES:
5.1. Director General

- Establecer y concretar las llneas generales de los objetivos preventives anuales.
- Establecer y concretar los contenidos finales de la Planificacion Preventiva Anual.
- Aprobar la Planificacion Preventiva Anual de la Empresa.
- Seguimiento periodico de la Planificacion Preventiva Anual.
5.2. Coordinador de Prevencion:
El Coordinador de Prevencion, realizara las siguientes actuaciones:
- Redaction de la propuesta de los parametros (llneas generales), sobre los que se basara cada
ejercicio la Planificacion Preventiva de la Empresa.
- Establecimiento de los Objetivos Preventivos Anuales de la Empresa.
- Elaborar y Coordinar la Planificacion Preventiva Anual de la Empresa, incorporando, ademas
de los objetivos pactados con los Responsables de Departamento/Area, aspectos de caracter
general y otros no recogidos por los Responsables de Departamento/Area.
- Validation del documento final de la Planificacion Preventiva Anual y remision al Director
General para su aprobacion.
- Supervisar y realizar el seguimiento del cumplimiento la Planificacion Preventiva Anual.
- Informar de los resultados del seguimiento del estado de situation de la Planificacion Preventiva
Anual de la Empresa al Director General.
5.3. Responsables de Departamento/Area

- Proponer y consensuar los objetivos a conseguir en su Departamento/Area con el Coordinador
de Prevencion, tomando como base los parametros (llneas generales) de los objetivos
preventivos anuales.
- Informar trimestralmente al Coordinador de Prevencion del estado de situacion de la
Planificacion Preventiva Anual del Departamento/Area.
- Informar trimestralmente al Coordinador de Prevencion del estado de situacion de las "Acciones
Correctoras” que afecten del Departamento/Area.
6. - PROCESO:
El compromiso de mejora continua, que TELTRONIC ha adquirido a traves de su Polltica de Prevencion

de Riesgos Laborales supone, necesariamente, efectuar una Planificacion de la Actividad Preventiva a
realizar a lo largo de un ano, que se plasmara en un documento bajo la denomination de “Planificacion
Preventiva Anual”
El desarrollo del establecimiento e implantation de la Planificacion Preventiva Anual, se establece,
partiendo de las llneas generales establecidas por la Direction General, de acuerdo a los siguientes
apartados:
- Planificacion Preventiva Anual de los Departamentos/Areas desglosadas en:
■ Planificacion RRHH/Financiero/Compras
■ Planificacion Proyectos/Comercial
■ Planificacion I+D/Calidad
■ Planificacion Production
Codigo: 30-03-00
PROCEDIMIENTO DE
Rev: 01

- Planificacion de actuaciones del Servicio de Prevention Ajeno
6.1. Objetivos preventives anuales.
Los parametros o las llneas generales sobre las que se estableceran los objetivos anuales, se basan
en una serie de eplgrafes, cuyo contenido se desarrolla a lo largo del documento “Plan de Prevention
de TELTRONIC” - (Cod.:30-00-00), que sirven de base a los distintos Responsables de
Departamento/Area, para estructurar los objetivos que deben ser consensuados con el Director de
RR.HH y que conformaran la Planificacion Preventiva de sus Departamentos y/o de sus Areas, dentro
de la Planificacion Preventiva Anual de la Empresa. Estos apartados de referencia, no excluyen otras
acciones complementarias que puedan ser decididas desde la Direction o bien que puedan acordarse
entre el Coordinador de Prevencion y los distintos Responsables de Departamento/Area.
La Planificacion Preventiva Anual de la Empresa se estructura, basicamente, en torno a los siguientes
eplgrafes:
1. Liderazgo y Administration (Decisiones ejecutivas de empresa).

2. Inspecciones de Seguridad.
3. Investigation de accidentes/incidentes. Analisis de accidentes/incidentes. Estadlsticas.
4. Formation del personal.
5. Equipos de protection individual.
6. Plan de emergencia.
7. Vigilancia de la salud.
8. Information, consulta y participation. Reuniones de Comites de Seguridad.
9. Instrucciones de trabajo, procedimientos de trabajo y normas del programa de
planificacion preventiva.
10. Controles de equipos.
11. Controles de las condiciones de trabajo
12. Permisos de trabajo especiales.
13. Control de contratas y coordination de actividades empresariales.
14. Orden y limpieza
15. Mantenimiento
16. Observaciones Preventivas de Seguridad (OPS).
17. Evaluation de Riesgos: Actualization, revisiones y acciones correctoras.
18. Control de sustancias peligrosas
19. Revisiones y Auditorlas del Sistema de Gestion Preventiva.
20. Normativa legal.
El establecimiento de los parametros (llneas generales), sobre los que se basara cada ejercicio la
Planificacion Preventiva de la Empresa, corresponde al Director General a propuesta del Director de
RR.HH.
6.2. Planificacion Preventiva Anual
6.2.1. Con caracter anual, cada Responsable de Departamento/Area, a la vista de las llneas generales
establecidas desde la Direction General, consensuara los objetivos a conseguir con el Coordinador
de Prevention. En funcion de estos objetivos se realizara un plan de action que
Codigo: 30-03-00
PROCEDIMIENTO DE
Rev: 01
contendra una serie de estrategias encaminadas a alcanzar, los objetivos pactados, las cuales
generaran tacticas o acciones concretas a realizar que incluiran tanto las fechas limite como la
asignacion de responsables. La suma de los objetivos mas el plan de accion (estrategia + tactica),
sera la Planificacion Preventiva Anual del Departamento/Area. Asi mismo, la Planificacion Preventiva
Anual de la Empresa, estara constituida por el conjunto de Planificaciones Preventivas de cada
Departamento/Area y los aspectos comunes que se decidan incluir desde la Direction.
Los Responsables de Departamento/Area remitiran al Coordinador de Prevention la Planificacion
Preventiva Anual de sus Departamentos y/o de sus Areas a traves del documento que tendran a su
disposition segun el documento “Ejemplo de impreso de planificacion preventiva Departamentos-
Areas” (Formato.: 30-03-01).
6.2.2. La Planificacion Preventiva Anual de la Empresa, sera debatida por la Direccion y aprobado por el
Director General. Asi mismo, previa a su aprobacion definitiva por el Director General, La
Planificacion Preventiva Anual de la Empresa debera ser pasada a consulta en el Comite de
Seguridad y Salud.
Para ello, el Coordinador de Prevencion comunicara las propuestas de las Planificaciones
Preventivas Anuales de los Departamentos/Areas, a los componentes de dicho Comite y
centralizara los comentarios que pudieran hacerse a los mismos.
En las propuestas y aprobacion de la Planificacion Preventiva Anual de la Empresa se tendra en
cuenta:
- Actividades formativas a impartir, relativas a prevencion.
- Medidas relativas a la implantation efectiva del Plan de Emergencia. y las acciones correctoras
derivadas. (Aplicacion informatica).
- Adaptation de los equipos de trabajo al R.D. 1215/1997, si aplica (ver caprtulo 6.3 del “Plan de
Prevencion de TELTRONIC” - (Cod.:30-00-00).
- Programa de realization de inspecciones de seguridad en las distintas areas o zonas de la
Empresa por los distintos responsables. y las acciones correctoras derivadas. (Aplicacion
informatica).
- Programa de realizacion de controles o mediciones higienicas de exposition al ruido,
contaminantes quimicos, etc. y las acciones correctoras derivadas.
- Eventuales revisiones a realizar en la Evaluation de Riesgos, si procede y las acciones
correctoras derivadas. (Aplicacion informatica).
- Eventuales revisiones a realizar en el Plan de Emergencia, si procede y las acciones
correctoras derivadas. (Aplicacion informatica).
- Revisiones o mantenimientos a realizar en los equipos e instalaciones criticas, que puedan
tener alguna implication en la seguridad de las instalaciones y las acciones correctoras
derivadas. (Aplicacion informatica).
- Reuniones del Comite de Seguridad y Salud (ver caprtulo 3, apartado 3.1.2.2 del “Plan de
Prevencion de TELTRONIC - (Cod.:30-00-00).
- Auditorias internas y en su caso externas, del Sistema de Gestion Preventiva a realizar.
- Estado de la Planificacion y Seguimiento de Ejecucion de las Acciones Correctoras, derivadas
de deficiencias o anomalias en las condiciones fisicas de Seguridad y Salud de sus
instalaciones, detectadas en investigaciones de accidentes e incidentes, inspecciones
periodicas de seguridad, comunicacion de anomalias notificadas por trabajadores o
Comunicacion de Riesgos, acuerdos adoptados en el Comite de Seguridad y Salud, etc. que
habran sido recogidas en el Formato: (Aplicacion informatica.)
- Cualesquiera otros aspectos relativos a la implantacion y el mantenimiento del Sistema de
Gestion Preventiva.
En cada uno de los aspectos anteriormente senalados, se identificaran para cada una de las
acciones concretas a realizar al menos:
Codigo: 30-03-00
PROCEDIMIENTO DE
Rev: 01
- Los responsables de su ejecucion.

- Los plazos o calendario para su ejecucion.
- Los recursos necesarios para su realization.
6.3. Planificacion de actuaciones del Servicio de Prevencion Ajeno
El Servicio de Prevencion Ajeno, con el que se concierten las especialidades preventivas, debera
remitir a comienzos de ano, la planificacion o Programa Anual de Actividades Preventivas que vaya a
acometer para TELTRONIC.
Esta planificacion debe incluir una adecuada calendarizacion de las actividades a realizar para el
cumplimiento de lo establecido en el “Plan de Prevencion de TELTRONIC” - (Cod.:30-00-00).
6.4. Seguimiento de la Planificacion Preventiva Anual de la Empresa
EL Comite de Seguridad y Salud, efectuara un seguimiento formal y documentado de la Planificacion

Preventiva Anual (los Objetivos Preventivos, las Planificaciones Preventivas Anuales de los
Departamentos/Areas y el seguimiento de Acciones Correctoras), reflejando el estado de avance y
dejando evidencias en el acta del Comite de Seguridad y Salud, debiendo justificarse el retraso en la
ejecucion de las acciones, cuyo plazo de ejecucion haya vencido y no se encuentran ejecutadas, con
la siguiente periodicidad:
- Objetivos Preventivos: Cada tres meses - cuatro revisiones al ano.
Con objeto de que esto sea posible, las Planificaciones Preventivas Anuales y las Acciones
Correctoras de los Departamentos y de las Areas, seran revisadas trimestralmente por los
Responsables de Departamento/Area.
De este seguimiento los Departamentos/Areas dejaran evidencia documental en el apartado de
“Seguimiento”, del modelo “Planificacion Preventiva Anual (Departamento/Area)” (Formato: 30-03-01).
Una vez cumplimentado el documento, enviaran una copia al Coordinador de Prevencion.
En caso de que el Coordinador de Prevencion considere, que no se van a cumplir los plazos o que las
acciones planificadas son insuficientes para conseguir los Objetivos Anuales fijados, podra proponer
al Director General la revision de la Planificacion y de los Objetivos Preventivos o modificaciones en
las medidas que permitan el cumplimiento de los objetivos fijados.
7- Formatos y Registros
Responsable de Lugar de Tiempo de
Codigo Denomination archivo archivo archivo
Ejemplo Planificacion . Coordinador de Registro del
30-03-01 Prevencion/D pto/a SGPRL 4 anos
preventiva
rea
PROCEDIMIENTO IDENTIFICACION Codigo: 30-02-00
(▼f/) DE PELIGROS Y EVALUACION DE Rev:01
RIESGOS
teltronic Fecha: jul'11 Pag: 1 de 12
teltronic
PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACION
DE PELIGROS Y EVALUACION DE
RIESGOS
(Cod.: 30-02-00)
Julio 2011 Se amplla la metodologla de las evaluaciones para dar por validas evaluaciones
1
exteriores.
RIESGOS
RIESGOS
1. Objeto
El objeto de este Procedimiento, es establecer la metodologla mediante la cual se consiga, por este
orden:
1. La identification continua de los peligros que las actividades de TELTRONIC puedan
conllevar.
2. Efectuar la Evaluation sistematica y periodica de los Riesgos derivados de dichos peligros.
3. Registrar todo este proceso.
2. Alcance
Este Procedimiento es de aplicacion a todas las actividades, puestos de trabajo y procesos que
TELTRONIC acometa.
3. Referencias

- Plan de Prevencion de TELTRONIC. (Cod.: 30-00-00).
- “Gula para la realization de Evaluaciones de Riesgos” del Instituto Nacional de Seguridad e
Higiene en el Trabajo.
- Procedimiento de Inspecciones Planificadas de Seguridad de TELTRONIC -
(Cod.: 30.06.00).
- Procedimiento de Coordination de Actividades Empresariales de TELTRONIC -
(Cod.: 30.11.00).
- Procedimiento de Gestion de Anomallas y No Adecuaciones en Prevencion de TELTRONIC -
(Cod.: 30.19.00).
- Procedimiento de Formation e Information de TELTRONIC - (Cod.: 30-04-00).
- Procedimiento de Permisos de Trabajo Especiales de TELTRONIC -(Cod.: 30.05.00).
- Procedimiento de Seguridad en Cambios y Nuevos Proyectos-Controles de Ingenierla de
TELTRONIC - (Cod.: 30.08.00).
- Procedimiento de Identificacion de Requisitos Legales de TELTRONIC- (Cod.: 30.16.00).
- Procedimiento de Planificacion Preventiva de TELTRONIC - (Cod.: 30.03.00).
- Procedimiento de Comunicacion, Consulta y Participation de TELTRONIC -
(Cod.: 30.20.00).
- Procedimiento de Gestion de EPIs de TELTRONIC - (Cod.: 30.10.00).
- Procedimiento de Notification, Investigation y Registro de Accidentes, Enfermedades
Profesionales e incidentes de TELTRONIC - (Cod.: 30.15.00).
4. Definiciones
- Riesgo Laboral: Posibilidad de que un trabajador sufra un determinado dano derivado del
trabajo, el cual se podra calificar, desde el punto de vista de su gravedad, valorando
conjuntamente la probabilidad de que se produzca el dano y la severidad del mismo.
- Peligro: Hecho, fenomeno o situation con capacidad de ser causante de producir dano, en
terminos de lesiones, danos a la propiedad, o una combination de ambos.
RIESGOS
- Analisis de Riesgos: Utilization sistematica de la information disponible para identificar los

peligros y estimar los riesgos a los trabajadores.
- Condition de trabajo: Cualquier caracterlstica del mismo que pueda tener una influencia
significativa, en la generation de riesgos para la seguridad y la salud del trabajador
(caracterlsticas de locales, instalaciones, equipos, productos, naturaleza de los agentes
presentes en el ambiente, y todas aquellas otras caracterlsticas del trabajo).
- Factor de Riesgo: Elemento, persona o circunstancia generadora o causante de una situacion
de riesgo.
- Identification de los riesgos: Conjunto de Procedimientos cualitativos destinados a poner de
manifiesto situaciones potencialmente capaces de originar sucesos no deseables.
- Evaluation de Riesgos: Proceso dinamico dirigido a estimar la magnitud de los riesgos, que no
hayan podido evitarse o eliminarse, sirviendo asl como medio para la obtencion de la
information necesaria, para que el empresario este en condiciones de tomar una decision
apropiada, sobre la necesidad de adoptar medidas preventivas y, en tal caso, sobre las medidas
que han de tomarse.
- Gestion de riesgos: Aplicacion sistematica de pollticas, procedimientos y practicas de gestion,
para analizar, valorar y evaluar los riesgos.
- Control de riesgos: Mediante la information obtenida en la evaluation de riesgos, es el proceso
de toma de decision para tratar y/o reducir los riesgos, para implantar las medidas correctoras,
exigir su cumplimiento y la evaluation periodica de su eficacia.
- Metodo de valoracion: Criterio utilizado para valorar el nivel de los riesgos.
- Orden de prioridad: Preferencia establecida sobre las acciones preventivas a desarrollar en la
planificacion de la empresa.
- Medida preventiva: Action prevista para eliminar, reducir o controlar aquellos detectados.
Pueden provenir de evaluaciones, estudios especlficos, investigaciones de danos a la salud de
los trabajadores, notificaciones de riesgos, etc.
- Director General: Aplicar el presente Procedimiento, con el fin de garantizar una correcta
identification de peligros laborales por puesto de trabajo.
- Responsables de Departamento/Area y mandos intermedios: Colaborar y participar en las
actuaciones de identificacion de peligros y describir las principales operaciones, bienes de
equipos y sustancias qulmicas que manejan, tareas y actividades a desarrollar por puesto de
trabajo.
- Coordinador de Prevention: Aplicar el presente Procedimiento, con el fin de garantizar que se
efectuen y mantengan actualizadas las Evaluaciones de Riesgos laborales exigidas por la
normativa vigente, bien con medios propios o bien con el apoyo de una entidad externa, y en
todo caso con la participation de los Responsables de Departamento/Area y mandos
intermedios, informando asimismo a los Delegados de Prevention en sus atribuciones de
representation, que consideren su participation.
Mantener al dla una relation codificada, de todos los puestos de trabajo existentes en la
Empresa, y la relation de personal asignado a cada uno de los mismos. Asl mismo, debera
mantener al dla la relation de areas de trabajo, que incluya la relation de puestos asignados a
cada area. Ambas relaciones estaran recogidas en sistema informatico.
- Trabajadores: Colaborar en el momento de la Evaluation de Riesgos, a fin de aportar
information concreta sobre los puestos de trabajo a evaluar.
RIESGOS
- Servicio de Prevention Ajeno: Elaborar con personal propio, debidamente cualificado, los
documentos de Evaluation de Riesgos, en coordination con el Coordinador de Prevention de
TELTRONIC y de acuerdo al presente Procedimiento.
6. Proceso
6.1. Evaluacion General de Riesgos
La Evaluacion de Riesgos tiene por objeto determinar los riesgos laborales existentes tanto a nivel general
como en cada uno de los puestos de trabajo, debidos a los equipos, instalaciones y procesos productivos
que se llevan a cabo, asl como indicar las medidas preventivas que son necesarias, para evitar cualquier
tipo de dano para la salud de los trabajadores, en el desarrollo de las actividades que realiza habitualmente
la Empresa.
El objetivo de esta actuation, es dar cumplimiento a la Ley 31/95 "Ley de Prevention de Riesgos Laborales”,
y al R.D. 39/1997 de 17 de Enero “Reglamento de los Servicios de Prevention”, en los apartados
correspondientes a la evaluacion de riesgos y metodologla de actuation, de tal manera que dicha
evaluacion sirva como base para establecer un programa de prevention, que lleve a cabo las medidas
correctoras que se indiquen, asl como establecer los criterios necesarios para poner en practica la gestion
preventiva en la Empresa.
Para la redaction del cada informe de Evaluacion, el Servicio de Prevention Ajeno realizara las visitas
necesarias a la Empresa, quedando reflejadas las fechas en las fichas correspondientes.
La valoracion de aquellos puestos considerados “moviles”, es decir, puestos que no se realizan en un

lugar fijo, sino que pueden realizarse en diferentes sitios, cuyas tareas son variadas y cuyas condiciones
de trabajo pueden cambiar dependiendo de la ubicacion y de la tarea, se ha determinaran en base a las
medidas que se aplican en cada momento, de acuerdo a las normas de seguridad establecidas por
TELTRONIC
En el caso de que las medidas de seguridad cambien o no puedan ser aplicadas, TELTRONIC comunicara
tal circunstancia al Servicio de Prevention Ajeno para realizar una nueva evaluacion del riesgo
correspondiente. Igualmente comunicara aquellas tareas no contempladas en el puesto y que sean de
nueva incorporation al mismo para que se proceda a su valoracion.
El informe de Evaluacion de Riesgos se realizara de conformidad con la information facilitada por

TELTRONIC (description de tareas, condiciones de trabajo, equipos de trabajo, productos qulmicos
utilizados y trabajadores que las desempenan, trabajadores especialmente sensibles, menores y mujeres
embarazadas), segun sea solicitada por el Servicio de Prevention Ajeno. Asl mismo, TELTRONIC
trasladara al Servicio de Prevention Ajeno las posibles inexactitudes de su contenido, previamente a su
aceptacion.
Cualquier cambio en las condiciones de trabajo asl como los danos para la salud que se hayan producido,
se pondran en conocimiento del Servicio de Prevention Ajeno, con objeto de que este proceda a revisar
la evaluacion.
Se pondra en conocimiento de los delegados de prevention y trabajadores el informe a los efectos de

constatar y verificar si las descripciones y condiciones de trabajo son correctas, y para que sean
informados de la evaluacion de los riesgos que afectan a su puesto de trabajo.
La valoracion de los riesgos se determinara siguiendo las metodologlas desarrolladas por el Instituto
Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, normas UNE-EN 28996 (fatiga flsica), ISO 11226:2000,
ISO 2631 (lesiones musculoesqueleticas), gula del INSHT y metodo NIOSH sobre manipulation de cargas,
RD488/97 sobre PVD’s y cualquiera otras procedentes de instituciones suficientemente
RIESGOS
acreditadas, indicando su procedencia. En todos los casos deberan tener por objeto identificar los riesgos
existentes en cada puesto de trabajo y dar una valoracion a los mismos.
6.1.1. Datos iniciales de la Evaluacion de Riesgos
Previamente a la realization de la Evaluacion de Riesgos el Evaluador (Tecnico de Prevention

acreditado) recabara la information necesaria y completa sobre las condiciones de trabajo, equipos,
procesos, sustancias y preparados qulmicos, empresas concurrentes, etc.
Asl mismo, recabara de la Direction de RR.HH., la relation de puestos de trabajo y de areas de trabajo,
que debe encontrarse, convenientemente actualizada, en el sistema informatico.
Con toda la informacion anterior, el Evaluador procedera a elaborar los informes de Evaluacion de
Riesgos, donde se reflejaran los riesgos detectados y las acciones preventivas para eliminar, reducir
o controlar los mismos.
6.1.2. Realizacion de la Evaluacion de Riesgos
El Evaluador concertara con Coordinador de Prevencion, la/s fecha/s para la realizacion de visitas de
toma de datos de la Evaluacion, comunicando la necesidad de consultar el procedimiento de
Evaluacion de Riesgos con los Delegados de prevencion, asl como de posibilitar su presencia en la
realizacion de las mismas.
En las fechas concertadas el Evaluador llevara a cabo la/s visita/s necesarias, para realizar las
siguientes actividades:
- Evaluacion por areas: Se inspeccionaran las areas de trabajo de manera visual, para detectar
los riesgos de cada una, requiriendo informacion complementaria del personal de la empresa
cuando lo considere necesario.
- Evaluacion por puestos: Se realizara una visita a cada uno de los puestos de trabajo para
observar las tareas (habituales y no habituales), llevadas a cabo por los trabajadores, y poder
detectar los riesgos generados por las mismas.
Durante las visitas se iran comentando los riesgos y las posibles medidas preventivas, con las
personas acompanantes, asl como con los trabajadores de los puestos evaluados, con el fin de
obtener informacion sobre su viabilidad, adecuacion, posibilidad de ejecucion, medidas alternativas,
etc.
Con toda la informacion anterior, el Evaluador procedera a elaborar los informes de Evaluacion de
Riesgos, donde se reflejaran los riesgos detectados y las acciones preventivas, para eliminar, reducir
o controlar los mismos. La Evaluacion de los Riesgos se llevara a cabo con criterios objetivos de
valoracion, segun los conocimientos tecnicos existentes, tal y como se establece en el artlculo 5, del
Reglamento de los Servicios de Prevencion.
Las acciones se propondran siguiendo los principios de la action preventiva (Art 15 de la L.P.R.L.).
Dichos informes se encuentran en la "Ficha de Evaluacion de Riesgos” (Formato: 30-02-01).
Como consecuencia de los resultados obtenidos, se elaboraran unos planes de acciones preventivas,
recogidos en el mismo documento de la evaluacion de riesgos.

RIESGOS
6.1.3. Metodoloqla
La valoracion cuantitativa de los riesgos debera hacerse efectuando las mediciones necesarias
(ruido, iluminacion, temperatura, contaminantes, dimensiones, etc.) utilizando los metodos de
valoracion oportunos (Normas UNE, gulas del INSHT, normas internacionales, gulas adecuadas).
En aquellos casos en los cuales el riesgo no sea cuantificable mediante la utilization de mediciones
totalmente objetivas, se utiliza una metodologla que, basada en los criterios indicados en el artlculo
5 del RD 39/1997 "Reglamento de los Servicios de Prevention”, permite determinar una medida
orientativa del nivel de riesgo.
6.2. Evaluacion de Riesgos Especificos
Cuando la Evaluacion de un riesgo determinado, exija la realization de mediciones, analisis o ensayos

y la normativa no indique o concrete los metodos que deben emplearse, o cuando los criterios de
evaluacion contemplados en dicha normativa, deban ser interpretados o precisados a la luz de otros
criterios de caracter tecnico, se podran utilizar, si existen, los metodos o criterios recogidos en:
a) Normas UNE.
b) Gulas del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo y gulas del Ministerio de
Sanidad y Consumo, as! como de Instituciones competentes de las Comunidades
Autonomas.
c) Normas internacionales.
d) En ausencia de las anteriores, gulas de otras entidades de reconocido prestigio en la
materia u otros metodos o criterios profesionales descritos documentalmente, que
proporcionen un nivel de confianza sobre su resultado.
e) En caso de utilizar metodologlas distintas de las anteriores, debe existir consenso con los
Delegados de Prevencion y no simple consulta, de acuerdo al artlculo 5.1 del R.D. 39/1997.
Los datos obtenidos en estas Evaluaciones, se entregaran a los distintos Departamentos/Areas
afectados a traves de los Responsables de Departamento/Area para que incluyan en sus respectivas
"Planificaciones Preventivas Anuales”, las medidas que consideren oportunas para eliminar o controlar
el riesgo, contando para ello con el asesoramiento del Coordinador de Prevencion.
As! mismo, deberan evaluarse los riesgos higienicos, ergonomicos o psicosociales que se detecten a
traves de los analisis de tareas o Procedimientos de Trabajo, a traves de las Inspecciones Planificadas
de Seguridad y mediante las Observaciones Preventivas de Seguridad, con el fin de conocer su
magnitud y poder adoptar las medidas mas eficaces de control y/o de correccion.
6.2.1. Evaluacion de Factores Ambientales

Por Factores Ambientales se entienden, aquellas condiciones existentes en el ambiente del trabajo,
que pueden tener influencia sobre la seguridad y salud de los trabajadores, tales como:
- La exposition a contaminantes qulmicos presentes en el ambiente de trabajo.
- La exposicion a agentes flsicos tales como ruido, vibraciones, radiaciones.
- La exposicion a agentes biologicos.
- Las condiciones termicas ambientales.

RIESGOS
- Las condiciones de iluminacion.

La necesidad de mantener un programa de Evaluaciones Ambientales Periodicas, para comprobar
que los factores ambientales se mantienen en niveles admisibles, desde el punto de vista de la
exposition de los trabajadores, surge de:
- La Evaluation de Riesgos, como una de las medidas preventivas que en determinados
puestos de trabajo resultan necesarias, tal y como se describe en el “Plan de Prevencion
de TELTRONIC”- (Cod.: 30.00.00).
- La necesidad de verificar periodicamente aquellas condiciones susceptibles de degradarse

por el uso, como por ejemplo el nivel de iluminacion.
El personal de TELTRONIC que realice la evaluacion de los resultados obtenidos y/o lleve a cabo
la medicion o toma de muestras, debera tener acreditada la necesaria formation y competencia
tecnica para ello.
6.2.2. Evaluacion de Riesgos Higienicos

La Evaluacion de los Riesgos derivados de la exposicion de los trabajadores a agentes flsicos,
qulmicos y biologicos, se efectuaran mediante metodologlas que reflejen estrategias de medicion
y una interpretation o aplicacion no mecanica de los criterios de evaluacion, ademas de una
planificacion de acciones preventivas para el control o reduccion de los riesgos, que implican la
intervention de distintos especialistas.
Por tanto, si se identifican algunos de los riesgos de tipo higienico, en la identification de peligros
(exposicion a ruido, exposicion a contaminantes qulmicos, etc.), en ningun caso deberan ser
evaluados estos riesgos, mediante los parametros con que se evaluan de forma general los riesgos
de accidente de trabajo (trivial, tolerable, etc.), sino que estos riesgos habran de ser evaluados,
unicamente, mediante metodologlas especlficas y su evaluacion habra de ser contrastada con los
valores llmite estandarizados, que sirvan de referencia para establecer la magnitud del riesgo de
exposicion al contaminante, elaborando los correspondientes informes higienicos.
Los equipos de medicion para las Evaluaciones Higienicas, contaran con el consiguiente control.
Se establecera un inventario de equipos y un esquema de calibration para los equipos que lo
requieran, indicando frecuencias, periodicidades, metodos empleados, etc. Por otro lado, se
articularan los mecanismos necesarios, para evitar el uso de aquellos equipos fuera de calibracion
(sistema de marcado del equipo o consignacion) y para registrar las calibraciones efectuadas.
Los equipos de medicion aportados por contratistas y personal externo (si los hubiera), tambien
quedaran incluidos en el alcance del procedimiento de actuation, debiendo acreditar la empresa
externa el estado de calibracion del equipo.
a. Evaluacion de Riesgos Qulmicos
Para la evaluacion de la exposicion de los trabajadores a contaminantes qulmicos, se
utilizara como criterio de valoracion los Valores Llmites Ambientales (VLA) y los Valores
Llmites Biologicos (VLB), contenidos en el documento de “Llmites de exposicion
profesional para Agentes Qulmicos en Espana”, adoptados por el Instituto Nacional de
Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT). Para el caso de que la sustancia a evaluar no
figurase en este documento o no tuviese un VLA o VLB asignado, se tomara como
referencia los valores llmite para sustancias qulmicas, que figuran en los TLVs y los BEI's
de la American Conference of Governmental Industrial Hygienists (ACGIH).

RIESGOS
b. Evaluacion de Contaminantes Fisicos

Para la evaluacion de la exposition de los trabajadores a agentes fisicos, se utilizaran como
criterios de valoracion y por este orden, los siguientes:
- Los establecido en la legislation especlfica de aplicacion.
- Los establecidos en normas UNE, como por ejemplo la norma UNE-EN 27243 para la
evaluacion del estres termico.
- Los TLVs para Agentes Fisicos de la American Conference of Governmental

Industrial Hygienists (ACGIH).
En el caso de la exposicion al ruido, se atendera al contenido del R.D. 286/2006 de 10 de
marzo, “Sobre la protection de la seguridad y salud de los trabajadores, contra riesgos
relacionados con la exposicion al ruido”.
Para evaluar el nivel de exposicion a la vibracion mecanica, podra recurrirse a la observation
de los metodos de trabajo concretos y remitirse a la information apropiada, sobre la
magnitud probable de la vibration del equipo o del tipo de equipo utilizado, en las
condiciones concretas de utilizacion, incluida la informacion facilitada por el fabricante.
c. Evaluacion de Exposicion a Agentes Biologicos

Para la evaluacion de la exposicion de los trabajadores a agentes biologicos, se utilizaran
como criterios los recogidos en la “Gma Tecnica para la evaluacion y prevention de los
riesgos relacionados con la exposicion a agentes biologicos”, del Instituto Nacional de
Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT).
Se efectuara una Evaluacion Inicial de los Riesgos, relacionados con la exposicion a
agentes biologicos durante el trabajo en las depuradoras, para aquellos riesgos que no
hayan podido evitarse, determinando la naturaleza, el grado y duration de la exposicion de
los trabajadores, en el caso de que exista, y determinar las medidas de prevencion y/o
proteccion que debieran aplicarse en dichas instalaciones y puestos de trabajo, siempre
conforme a lo establecido en el R.D. 664/1997).
6.2.3. Evaluacion de Riesgos de Explosiones

En el caso de existir instalaciones en la Empresa, susceptibles de que se evalue en las mismas el
riesgo especlfico de existencia de atmosfera explosiva, se efectuara una evaluacion especlfica
conforme a lo establecido en el R.D. 681/2003, por parte de tecnicos competentes.
6.2.4. Evaluacion de Riesgos Ambientales
Bajo este eplgrafe se recoge la necesidad de conocer y mantener bajo control, cualquier otro factor
de riesgo ambiental, derivado de las condiciones de ventilation, temperatura, humedad relativa,
iluminacion, etc., de los puestos de trabajo, procediendo a su identification y posterior evaluacion
especifica, con objeto de asegurar que se mantienen en niveles admisibles, desde el punto de vista
de la exposicion de los trabajadores.
6.2.5. Evaluacion de Factores Ergonomicos y Psicosociales
- Deberan evaluarse periodicamente los riesgos ergonomicos y/o psicosociales que se detecten a
traves de los analisis de tareas o procedimientos, o de las Inspecciones Planeadas, tal como indica
el “Procedimiento de Inspecciones Planificadas de Seguridad” - (Cod.: 30-06-00), o mediante
las Observaciones Preventivas de Seguridad, como indica el “Procedimiento de

RIESGOS
realizacion de Observaciones Preventivas de Seguridad (OPS)” - (Cod.: 30-07-00), con el fin

de conocer su magnitud y poder adoptar las medidas mas eficaces de control y/o correction.
- Se efectuara una Evaluation Inicial de Riesgos, de las condiciones existentes en los puestos de
trabajo, en los que se realice una manipulation manual de cargas.
Para la realizacion de esta Evaluacion se tomara como metodologla, la propuesta por el Instituto
Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, en la “Gula Tecnica para la evaluacion y prevention
de los riesgos relativos a la manipulacion manual de cargas”, considerando los valores maximos
de carga, como referencia para una manipulacion manual en condiciones adecuadas de seguridad
y salud, asl como los factores correctores en funcion de las caracterlsticas individuales, de la carga
y de la forma y frecuencia de su manipulacion manual.
6.2.6. Pantallas de Visualizacion de Datos
Se efectuara una Evaluacion Inicial de Riesgos, de las condiciones existentes en los puestos de
trabajo, que tengan una exposition de mas de cuatro horas a Pantallas de Visualizacion de Datos,
conforme a lo establecido en el Programa Anual de Actividades Preventivas de la empresa.
Para la realizacion de esta Evaluacion, se tomaran en consideration las caracterlsticas propias del
puesto de trabajo y las exigencias de la tareas, considerando especialmente el tiempo promedio de
utilization diaria del equipo, el tiempo maximo de atencion continua a la pantalla requerido por la tarea
habitual y el grado de atencion que exija dicha tarea.
Para efectuar esta Evaluacion se tomara como metodologla, la propuesta por el Instituto Nacional de
Seguridad e Higiene en el Trabajo en la “Gula Tecnica para la evaluacion y prevencion de los riesgos
relativos a la utilizacion de equipos que incluyan Pantallas de Visualizacion”.
7. Revision y Periodicidad de las Evaluaciones de Riesgos
7.1. Revision de la Evaluacion General de Riesgos
Conforme lo establecido en le Art. 6 del Reglamento de los Servicios de Prevencion (R.D. 39/1997) y
el Art. 16 de la Ley de Prevencion de Riesgos Laborales (Ley 31/1995 y modificaciones posteriores,
Ley 54/2003), la Evaluacion debera ser revisada periodicamente en los supuestos siguientes:
7.1.1. Por normativa
- Cuando asl lo establezca una disposition especlfica.
7.1.2. Por las condiciones de trabajo o caracterlsticas de los trabajadores
- Por la election de equipos de trabajo, sustancias o preparados qulmicos, la introduction de

nuevas tecnologlas o la modification en el acondicionamiento de los lugares de trabajo.
- Por cambio en las condiciones de trabajo.
- Por la incorporation de un trabajador cuyas caracterlsticas personales o estado biologico
conocido, lo hagan especialmente sensible a las condiciones del puesto.
7.1.3. Por danos a la salud de los trabajadores
- Cuando se hayan detectado danos a la salud de los trabajadores.

- Cuando se hayan apreciado a traves de los controles periodicos, incluidos los relativos a la
vigilancia de la salud, que las actividades de prevencion pueden ser inadecuadas o
insuficientes.

RIESGOS
7.1.4. Por acuerdo entre la empresa y los representantes de los trabajadores

- Sin perjuicio de lo senalado anteriormente, se debera revisar la Evaluacion de Riesgos con la
periodicidad que se acuerde entre la empresa y los representantes de los trabajadores,
teniendo en cuenta, en particular, el deterioro por el transcurso del tiempo de los elementos
que integran el proceso productivo.
7.1.5. Por solicitud del Servicio de Prevencion Ajeno

- Independientemente de que sea obligacion de la empresa, definir la periodicidad de revision de
la Evaluacion de Riesgos, el Servicio de Prevencion Ajeno podra solicitar, cuando estime
necesario, la revision de la misma.
7.2. Periodicidad de las Evaluaciones de Riesgos Especificos
- Las Evaluaciones de Riesgos se revisaran al menos cada tres anos. El Coordinador de
Prevencion establecera la conveniencia de realizar las revisiones y/o actualizaciones de las
evaluaciones de riesgos, lo que trasladara a la Direccion de RR.HH. y al Servicio de Prevencion
Ajeno.
- La conveniencia de las revisiones de las Evaluaciones Higienicas, Ergonomicas y Psicosociales

se establecera dentro de la Planificacion Preventiva Anual.
- TELTRONIC mantendra en las planificaciones de Dpto/area anuales un Programs de

Evaluaciones Ambientales Periodicas para controlat las condiciones de trabajo tal como se
recoge en el capltulo 8 del “Plan de Prevencion de TELTRONIC”- (Cod.: 30.00.00), basado
en los resultados de la Evaluacion de Riesgos, en los que se indique para cada puesto de
trabajo:
- Los factores ambientales a medir.

- El nivel de exposicion actual de dicho factor, entendido como el valor relativo al valor
llmite ambiental admisible. Este nivel de exposicion se obtendra de las ultimas
mediciones efectuadas.
- La periodicidad con que, en base a dicho nivel de exposicion, deben realizarse

mediciones de ese factor.
- La fecha de la ultima medicion realizada.

- La fecha prevista para la proxima medicion. El Coordinador de Prevencion es el
encargado de elaborar y mantener actualizado el Programa de Evaluaciones
Ambientales Periodicas, que sera considerado un registro de la prevencion.
RIESGOS
Responsable de Lugar de Tiempo de archivo
Codigo Denominacion archivo archivo
Coordinador de Mientras este
Prevencion Registro del vigente
30-02-01 Ficha de Evaluacion de Riesgos Responsables de
SGPRL Obsoletas: 5
Area anos
Codigo: 30-04-00
PROCEDIMIENTO DE FORMACION
(▼f/) E INFORMACION
Rev:01
teltronic
PROCEDIMIENTO DE FORMACION E
INFORMACION
(Cod.: 30-04-
00)
1 Julio 2011 Se permite los formatos de evaluacion de entidades externas.
Plan de Prevencion de Riesgos Laborales - Manual del Sistema de Gestion Preventiva - 30.00.00
Codigo: 30-04-00
Rev:01
1. Objeto
El objeto de este Procedimiento es:

- Establecer los mecanismos para identificar necesidades de formation, sensibilization y competencia
profesional en materia de prevention de riesgos laborales, asl como la planificacion anual de la
formacion.
- Cubrir las necesidades del personal en materia de adiestramiento y formacion, con el fin de
garantizar la obtencion de los conocimientos suficientes, para que todas las actividades se realicen
con el necesario grado de seguridad y salud.
2. Alcance
Los requisitos de formacion establecidos en este Procedimiento son de aplicacion a todo el personal
de TELTRONIC.
Cuando asl se acuerde con la empresa que lo aporte, podra ser de aplicacion al personal contratista
que realice trabajos a cuenta de TELTRONIC.
3. Referencias

- Reglamento de Servicios de Prevencion (R.D. 39/1997 de 17 de Enero).
- Procedimiento de Identification de Peligros y Evaluation de Riesgos de TELTRONIC. - (Cod.:
30-02-00).
- R.D. 1215/1997 de Seguridad y Salud para la utilization de equipos de trabajo.
- R.D. 614/2001 de protection de la Seguridad y Salud de los trabajadores frente al riesgo
electrico.
- R.D. 485/1997, sobre disposiciones mlnimas en materia de senalizacion de seguridad y salud
en el trabajo.
- R.D. 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mlnimas de
seguridad y salud en los lugares de trabajo.
- R.D. 487/1997, disposiciones de Seguridad y Salud de los trabajadores relativas a la
manipulation manual de cargas.
- R.D. 488/1997 sobre disposiciones mlnimas de seguridad y salud relativas al trabajo con
equipos que incluyen pantallas de visualization de datos.
- RD 773/1997, sobre disposiciones mlnimas de seguridad y salud relativas a la utilizacion por
los trabajadores de equipos de proteccion individual.
4. Definiciones
- Information: Puesta en conocimiento del trabajador de medidas preventivas, instrucciones de

trabajo, etc., de forma que se asegure que este las conoce.
- Formacion: Adiestramiento, instruction, entrenamiento, explication, preparation con la que hay que
dotar a un trabajador, mediante la imparticion de una serie de unidades, convenientemente
explicadas por alguien con conocimiento del tema a impartir, que sirvan para capacitar a un
trabajador para desempenar un puesto de trabajo, con un grado suficiente de aptitud o habilidad.
Codigo: 30-04-00
Rev:01
- Formation necesaria: Es la formation necesaria para desarrollar su puesto de trabajo.

- Formacion complementaria: Es la formacion que no siendo necesaria para realizar su actividad, a
juicio de los responsables, debe impartirse a su personal, a fin de ampliar sus conocimientos y
potenciar sus posibles habilidades.
- Contrata en continuo: Con este termino nos referimos al personal de empresas contratistas, que
trabaja en la Empresa “en continuo” durante todo el ano.
- Director General y Director RR.HH.: Aplicar el presente Procedimiento, con el fin de garantizar la
capacitacion adecuada y suficiente de cada trabajador, para el desempeno de su respectivo puesto
de trabajo, asl como aprobar el Plan Anual de Formacion.
- Coordinador de Prevention: Mantener actualizados los registros que evidencien la formacion
realizada por los trabajadores, colaborar en la realization de la Planificacion Anual de la Formacion,
en base a las necesidades de formacion detectadas, asl como la gestion de la formacion de los
trabajadores de nuevo ingreso y de cambio de funciones en la Empresa
- Identificar, conjuntamente con Gerente de RR.HH. y los Responsables de Departamento/Area las
necesidades de formacion en prevencion de Riesgos Laborales, asl como coordinar y programar
los cursos y actividades, necesarios para el seguimiento del Plan de Formacion en Prevencion de
Riesgos Laborales, con la colaboracion de los Responsables de cada Departamento/ Area.
- Responsables de Departamento/Area y mandos intermedios: Colaborar y participar en la imparticion
de las acciones formativas, para el desempeno de los puestos de trabajo, en lo que se refiere a la
explication de las Normas Generales y Especlficas aplicables en los mismos, asl como entregar la
informacion de riesgos a sus trabajadores, acusando recibo de la misma.
- Trabajadores: Asistir a las acciones formativas que les corresponden para el desempeno de sus
funciones.
6. Proceso
6.1. Informacion en Prevencion de Riesgos Laborales
El Coordinador de Prevencion es el encargado de organizar y canalizar, a traves de los Responsables

de Departamento/Area, las actividades que se planteen, para mejorar la sensibilizacion e informacion
en materia de Prevencion de Riesgos Laborales de los trabajadores e informarles, segun corresponda
de los aspectos relacionados con las caracterlsticas del puesto de trabajo, los cambios del puesto de
trabajo y/o condiciones de trabajo, los trabajadores especialmente sensibles a determinados riesgos,
la protection de la maternidad, la protection de menores, E.T.T., etc.
De este modo, los trabajadores dispondran de informacion acerca de:
- La ficha de Evaluation de Riesgos donde se detalla el analisis de la tarea y el procedimiento de la
practica segura y las medidas de proteccion y prevencion aplicables a los riesgos tanto generales
como especlficos de su puesto de trabajo
- Las obligaciones que le corresponden, conforme el artlculo 29 de la LEY DE PREVENCION DE
RIESGOS LABORALES (Ley 31/95, de 8 de noviembre).
- Las normas e Instrucciones de seguridad generales de obligado cumplimiento en todo el centro de
trabajo y en puestos, areas o actividades puntuales.
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- La evaluation de su exposition al ruido, los riesgos potenciales para su audition, y la necesidad de
uso de protection auricular (en puestos de trabajo en los que el nivel de exposition diario equivalente
al ruido supere los 80 dBA).
- Las medidas de emergencia a tener en cuenta por el empleado en materia de lucha contra
incendios, primeros auxilios y evacuation.
- El contenido de las Fichas de Datos de Seguridad o resumen extractado de los puntos mas
importantes de los productos qulmicos utilizados.
6.1.1. Personal de nuevo ingreso o cambio de puesto de trabajo

El Responsable de Departamento/ Area o mando intermedio del trabajador que se va incorporar es
responsable de informar, en el momento de su incorporation, al trabajador de los aspectos mencionados
anteriormente.
El Responsable de Departamento/ Area o mando intermedio del trabajador, comunicara al Departamento
de RR.HH. los cambios de puesto y de tareas.
La information inicial se realizara a traves del documento "Registro de information a los trabajadores”
(Formato: 30-04-02).
6.1.2. Information por cambios en las actividades sin cambio de puesto de trabajo
El Responsable de Departamento/Area o mando intermedio debera comunicar al Departamento de
RR.HH. y al Coordinador de Prevention, los cambios en las actividades que vaya a realizar un trabajador
o los cambios que van a producirse para un determinado puesto de trabajo, debiendo informar, asimismo,
sobre los nuevos riesgos y medidas preventivas asociadas al puesto de trabajo a el(los) trabajador(es),
procediendo a dejar registro de la forma descrita.
6.1.3. Information periodica

El Coordinador de Prevention mantendra actualizada la information relativa a prevention de riesgos
laborales, en la herramienta informatica Intranet, con el objeto de que los Responsables de
Departamento/Area o mandos intermedios mantengan actualizada, en su entorno de trabajo, la
information dirigida a los trabajadores.
6.1.4. Comunicacion con los trabajadores

El Panel de Comunicacion y la Intranet son una via de comunicacion, en las que los trabajadores reciben
periodicamente information sobre prevention de riesgos laborales.
El objeto de esta comunicacion es hacer llegar a todos los trabajadores de la Empresa, los temas de
prevention mas relevantes para ellos y los temas tratados por el “Comite de Seguridad y Salud”.
Asl, los Responsables de Departamento/Area y mandos intermedios, estaran a disposition de cualquier
trabajador, incluyendo al personal eventual y de contratas del area a la que esten asignados con objeto
de:
- Garantizar la continuidad de la comunicacion en la cadena de mando de la Empresa.
- Trasladar la information que pueda tener interes para el area (estadlsticas de accidentalidad,
incidentes-accidentes acontecidos en la Empresa o en Empresas similares del sector, de los cuales
se tenga noticia, acciones correctoras adoptadas por la Empresa, normas redactadas en fase de
aprobacion,...).
- Transmitir los acuerdos tomados en el “Comite de Seguridad y Salud”.

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- Recabar sugerencias o aportaciones de los trabajadores, respecto a la mejora de la Seguridad y Salud

en sus respectivos entornos de trabajo (ficha de riesgos del puesto de trabajo, instrucciones de
trabajo, etc.), o en la gestion.
6.2. Formacion en Prevencion de Riesgos Laborales
6.2.1. Caracteristicas de la formation

El conocimiento de los riesgos es fundamental para que puedan evitarse. Mejorando la formacion de los
trabajadores se pueden eliminar multiples accidentes, siendo este uno de los aspectos mas importantes,
contemplados en la Ley de Prevencion de Riesgos Laborales, para prevenir los accidentes de trabajo.
La formacion debera ser suficiente y adecuada a los riesgos a los que se exponen los trabajadores de
TELTRONIC segun los resultados de la Evaluation de Riesgos, incluyendo contenidos practicos cuando
asl se establezca en el Plan de Formacion.
La formacion debera estar centrada especlficamente en el puesto de trabajo de cada trabajador de
TELTRONIC adaptarse a la evolution de los riesgos y a la aparicion de otros nuevos, y repetirse
periodicamente, cuando asl lo establezcan las necesidades formativas del puesto de trabajo o actividad.
Se debe facilitar la formacion suficiente en el momento de la contratacion del personal de TELTRONIC
de acuerdo a la Evaluacion de Riesgos Laborales, no pudiendo aislarse del resto de la formacion a
impartir al trabajador.
La formacion por cada puesto de trabajo, se estructurara teniendo en cuenta los siguientes aspectos:
- La naturaleza de las funciones y tareas a desempenar.
- Los requisitos de la Polltica de Prevencion de Riesgos Laborales y del “Plan de
Prevencion de TELTRONIC- (Cod.:30-00-00).
- Las Normas de Seguridad a tener en cuenta en el puesto de trabajo.

- La naturaleza y evaluacion de los riesgos del puesto o puestos de trabajo ocupados o
supervisados por el empleado.
- Los requisitos de formacion establecidos en la legislation vigente.

El control de la action formativa se llevara a cabo a traves de la “Solicitud de Formacion” del
Procedimiento General de Formacion e Information 11.13.00.
En caso de que sean trabajadores de ETTs, autonomos o pertenecientes a empresas contratadas o

subcontratadas por TELTRONIC para trabajar en su centro de trabajo, la formacion es responsabilidad
de la empresa a la que pertenecen tales trabajadores, si bien TELTRONIC. facilitara la documentation
pertinente para que aquellos puedan cumplir sus obligaciones, segun el “Procedimiento de
Coordinacion de Actividades Empresariales” - (Cod.: 30-11-00) y el “Procedimiento de
Coordinacion con Empresas de Trabajo Temporal (ETTs)” -(Cod.: 30-12-00).
La Empresa podra disponer de otros centros formadores que no sean el Servicio de Prevencion Ajeno
para dar formacion a sus trabajadores siempre y cuando se cumpla el objetivo de la formacion. La
empresa podra disponer de una plataforma de formacion.
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teftronic Fecha: jul'11 Pag: 6 de 9
6.2.2. Formation necesaria

La formation basica para el personal de Empresa abarcara aspectos tales como:
- Derechos y obligaciones de los trabajadores en materia de Seguridad y Salud.
- Orden y limpieza.
- Manipulation manual de cargas; higiene postural.
- Equipos de protection individual a utilizar en cada puesto de trabajo.
- Normas de Seguridad Generales y Especificas aplicables al centro de trabajo y al puesto.
- Normas basicas de prevention de incendios y actuation ante situaciones de emergencia.
(“Instrucciones a tener en cuenta en caso de emergencias”)
La formacion en algunos casos resulta obligatoria para funciones concretas, cuando expresamente
asl lo considere la legislation vigente y la normativa interna en prevencion de riesgos laborales, asl
sera en los siguientes casos:
- Conductores de carretillas elevadoras automotoras y/o usuarios de puentes grua: Estaran

autorizados si disponen de la acreditacion correspondiente o conforme al documento “Autorizacion
de manejo de equipos / instalaciones” ( Formato: 30-04-05)
- Trabajadores que realizan actividades con riesgo electrico en baja tension: Estaran autorizados si
disponen de la acreditacion correspondiente, conforme al documento “Designation de trabajadores
para realizar trabajos en instalaciones electricas de Baja Tension” (Formato: 30-04-06).
- Miembros de la estructura jerarquizada de la organization de emergencia: Formacion teorico-

practica acerca de las responsabilidades y las actuaciones que deben acometer en caso de
emergencia, como consecuencia del cargo que desempenan en el Plan de Emergencia de acuerdo
al Plan de Actuacion en Emergencias y al “Procedimiento de Actuaciones de Prevencion ante
Emergencias” - (Cod.: 30-13-00).
- Formacion de la llnea de mando: Necesaria para el conocimiento del “Plan de Prevencion de
TELTRONIC.” - (Cod.: 30-00-00) y de las tecnicas de aplicacion especificas para cada mando.
- Formacion para el personal del Departamento de Prevencion: Es necesario que el Coordinador de
Prevencion, el Director del Plan de Actuacion en Emergencias, dispongan de una formacion lo mas
amplia, completa y actualizada posible, a fin de que pueda desarrollar su cometido con la maxima
eficacia.
Para ello debera recibir cursos de formacion actualizada, tales como:
- Nuevas tendencias sobre tecnicas de control de danos.
- Tecnicas de detection, analisis y valoracion de riesgos.
- Control de perdidas y su sistema de evaluation.
- Seguridad en el Trabajo, Higiene Industrial, Ergonomla y Psicosociologla aplicadas.
- Auditorlas de sistemas de gestion preventiva.
- Gestion del medio ambiente.

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- Legislation aplicable.
- Planes de emergencia.
- Tecnicas de formation.
- Formation de trabajadores puestos a disposition por una E.T.T., con arreglo a las caracterlsticas del
puesto de trabajo. El Departamento de RR.HH. debera entregar a la ETT la evaluation de riesgos
del puesto e indicar las necesidades de formation del puesto, demandando los justificantes de la
formacion impartida al trabajador puesto a disposicion, previamente a su incorporation al puesto de
trabajo. Asimismo procedera al archivo y custodia de estos justificantes, de acuerdo al
“Procedimiento de Coordinacion con Empresas de Trabajo Temporal (ETTs)” -(Cod.: 30-12-
00).
Corresponde al Coordinador de Prevention establecer, en una "Matriz de Formation”, las necesidades

formativas de cada puesto de trabajo. Para ello consultara a los Responsables de Departamento/area,
si lo considerara necesario. A modo de ejemplo se recoge en el documento "Ejemplo Matriz de Formation
en Prevention de Riesgos Laborales por puesto de trabajo” (Formato: 30-04-01).
La formation teorico-practica sera planificada por el Responsable de Departamento/Area, teniendo en
cuenta lo indicando en la Matriz de Formation, siendo obligatorio para la incorporation al puesto, que el
trabajador cumpla los requisitos de formation establecidos.
En este formato se pretende registrar la formation teorico - practica recibida por el trabajador y obtener
una valoracion del aprovechamiento, del nivel de conciencia acerca de la importancia de lo explicado y
una evaluation de los conocimientos adquiridos y la efectividad de la formation, por parte del responsable
inmediato. Asimismo el trabajador dara fe de haber recibido la formation necesaria para desarrollar su
trabajo y comprenderla, firmando en el apartado correspondiente. Por su parte, el Responsable de
Departamento/Area supervisara el proceso, firmara en el apartado correspondiente y remitira una copia
del registro al Departamento de RR.HH. para su archivo.
6.2.3. Formation del personal de nuevo ingreso (Plan de Acogida) y/o nuevas funciones
Cuando sea necesario incorporar personal nuevo, incluido el personal de ETT y de contratas en continuo,
el responsable de contratacion (Responsable de Departamento/Area.), indicara a la empresa
suministradora las necesidades de formation teorico-practica requeridas para el puesto de trabajo
solicitado, conforme a lo recogido en la "Matriz de Formation”.
Es necesario tanto para personal de nuevo ingreso, como para el cambio de puesto o funciones, que el
Responsable de Departamento/Area verifique que el trabajador cumple los requisitos de formation
requeridos para el puesto, segun la "Matriz de Formation”. El registro y evaluation de la formation se
realizara en el "Registro de evaluation de la formation y del desempeno de trabajadores " (Formato 30-
04-04), cuya copia se entregara al Departamento de RR.HH. para su archivo. Esta evaluacion puede
realizarse en otros formatos por otras entidades.
Cuando se incorpore un trabajador puesto a disposition por una ETT, se seguiran los mismos pasos que
en la incorporacion de un nuevo empleado.
6.2.4. Formation complementaria: Plan de Formation Anual
Anualmente, los Responsables de Departamento/Area comunicaran las necesidades de formation de su
personal al Coordinador de Prevention. Asl mismo, en el seno del “Comite de Seguridad y Salud”
pueden identificarse tambien necesidades formativas, que seran remitidas al Coordinador de
Prevencion.
Durante el ultimo trimestre del ano, el Coordinador de Prevention elaboraran un diagnostico de las
necesidades de formation del personal en Prevention de Riesgos Laborales, en colaboracion con los
Responsables de cada Departamento/Area, considerando la posibilidad de actualizar la matriz de
formation que se recoge, a modo de ejemplo, en el formato 30-04-01 de este Procedimiento.
Codigo: 30-04-00
Rev:01
Una vez elaborado el diagnostico, el Director de RR.HH. analizara toda esta information, aplicando
criterios de prioridades y afinidades entre las posibles actividades de formation, tomara la decision final
respecto a las actividades a realizar y las incluira en el Plan Anual de Formacion de la Empresa, en el
que se indicaran:
- Actividades formativas concretas a impartir.
- Calendario de imparticion: Fechas aproximadas.
- Colectivo al que va destinada cada una de ellas: Puestos de trabajo.
- Tipo especlfico de formacion.
- Formador o entidad formativa.
- Etc.
Esta planificacion de la formacion, habra de incluirse en la Planificacion de las Actividad Preventiva que
se establece en el capltulo 2.3.2 del “Plan de Prevencion de TELTRONIC.”-(Cod.: 30-00-00).
Se incluiran en el Plan Anual de Formacion aquellas acciones formativas que, por necesidad de
adecuacion inmediata a nuevas tecnologlas, metodos, o cambios estrategicos de rapida implantation,
sea preciso realizar durante el ejercicio, para lo cual se gestionaran, segun corresponda, reciclajes de
formacion, asl como la imparticion de cursos de formacion complementaria.
6.2.5. Imparticion y registro de actividades formativas realizadas

La formacion impartida a los trabajadores sobre los puestos de trabajo en los que van a estar
encuadrados y las normas generales de seguridad a tener en cuenta en los mismos, debe ser impartida
por sus respectivos mandos, realizando el Coordinador de Prevencion una labor previa de apoyo y de
preparacion del material didactico a utilizar.
Los cursos de formacion en materias mas especlficas, relativas a Prevencion de Riesgos Laborales,
podran ser impartidos por el Coordinador de Prevencion o por entidades externas. El Coordinador de
Prevencion sera el responsable de la elaboration de los contenidos y del material didactico que pueda
ser necesario, o de concertarlos, en su caso.
Las acciones formativas impartidas a trabajadores de la Empresa, quedaran registradas de manera
adecuada y archivadas en el Departamento de RRHH, que se encargara de distribuir los diplomas o
certificados de la formacion, a los trabajadores que corresponda.
Para poder mejorar la calidad de la formacion recibida, se entregara a cada alumno el “Impreso de
Evaluation de la Action Formativa” (Formato 30-04-07), que constara de una serie de preguntas, en las
que el alumno debera expresar su valoracion sobre el desarrollo del mismo. Asl mismo el profesor que
imparta el curso, debera cumplimentar el “Impreso de Evaluacion del Grupo” (Formato 30-04-08), que
recoge una serie de preguntas predefinidas, en el que debera valorar aspectos relativos al nivel de
disposicion de los alumnos, la idoneidad de los contenidos y de los recursos con los que se ha contado
y el nivel de cumplimiento de los objetivos que se persegulan.
El Departamento de RR.HH asegurara que el registro de las actividades formativas realizadas, disponga,
al menos, de los siguientes datos:
- Nombre y apellidos.
- Codigo de los cursos, nombre de los cursos, nombre del formador, temario o contenidos,
fecha inicial, fecha final, n° de horas, etc.
Codigo: 30-04-00
Rev:01
6.3. Concienciacion en Prevencion de Riesgos Laborales
Periodicamente, se realizaran campanas de concienciacion en materia preventiva, las cuales se

podran efectuar haciendose publicas mediante carteles, notas internas, boletines informativos, etc.,
que son responsabilidad del Coordinador de Prevencion.
Las campanas de concienciacion se efectuaran mediante:
- Minicharlas aludidas anteriormente.
- Exposicion de poster y carteles sobre de riesgos de maxima prioridad acerca de los cuales se
pretende concienciar.
- Observaciones de Comportamientos Seguros de los trabajos realizados.
- Etc.
Ejemplo Matriz de Formacion en
Prevencion de Riesgos Laborales por Coordinador de Registro del
30-04-01 Prevencion SGPRL
Mientras este vigente
puesto de trabajo
Registro de informacion a los Registro del
30-04-02 trabajadores Gerente de RR.HH. SGPRL Mientras este vigente
30-04-03 Impreso imparticion accion formativa Eliminado
30-04-04
Registro de evaluacion de la formacion y del desempeno de trabajadores Eliminado
Autorizacion de manejo de equipos / Registro del

30-04-05 instalaciones Gerente de RR.HH. SGPRL Mientras este vigente
Designacion de trabajadores para

realizar trabajos en instalaciones Registro del
30-04-06 Gerente de RR.HH.
SGPRL
Mientras este vigente
electricas de Baja Tension
Durante la vigencia del
contrato de los
Impreso de Evaluacion de la Accion Registro del trabajadores que
30-04-07 Formativa
Gerente de RR.HH.
SGPRL aparecen en el impreso,
y como mlnimo durante
5 anos
Registro del
30-04-08 Impreso de Evaluacion del Grupo Gerente de RR.HH. SGPRL Mientras este vigente
PROCEDIMIENTO OBSERVACIONES Codigo: 30-07-00
teltronic PREVENTIVAS DE SEGURIDAD Rev:00
- OPS -
teltronic
PROCEDIMIENTO OBSERVACIONES
PREVENTIVAS DE SEGURIDAD
- OPS -
(Cod.: 30-07-00)
0 Primera Edicion
teitronic PREVENTIVAS DE SEGURIDAD Rev:00
- OPS -
Fecha: jun'10 Pag:2 de 6
1. - OBJETO
El objeto del presente Procedimiento es definir el metodo para la realization de Observaciones Preventivas
de Seguridad, en adelante OPS, asi como describir el tratamiento de los datos obtenidos.
2. - ALCANCE
Aplica a las observaciones preventivas de seguridad, que se realicen en las distintas instalaciones, equipos,
zonas, areas y puestos de trabajo de la empresa, en cuanto a las condiciones en las que realizan los
trabajos las personas y su forma de afrontar las tareas encomendadas (persona/puesto), desde el punto
de vista de la seguridad y salud.
3. - REFERENCIAS:
- Procedimiento de Identification de Peligros y Evaluation de Riesgos de TELTRONIC (Cod.: 30-
02-00).
- R.D. 486/1997, disposiciones de Seguridad y Salud de los trabajadores relativas a los lugares
de trabajo.
- R.D. 485/1997 disposiciones mmimas en materia de senalizacion de Seguridad y Salud en los
puestos de trabajo
- R.D. 1215/1997 de Seguridad y Salud para la utilization de equipos de trabajo.
4. - DEFINICION, TIPOS Y AMBITO DE LA OBSERVACION:
4.1. Definicion:
Observacion preventiva de seguridad: Tecnica preventiva que se aplica para identificar y corregir actos
inseguros.
4.2. Tipos de la OPS:
- Observacion Planificada: Aquella que responde a una programacion establecida.

- Observacion no Planificada o Imprevista: Aquella que se realiza cuando se observa a una
persona realizando un acto inseguro, fuera de la realizacion de una OPS programada.
- Ambos tipos se complementan
4.3. Ambito de la OPS:
Segun el ambito que abarcan, las OPS se definen como:

- Observacion General: Aquella en la que se controla toda un area fisica definida, en la que se
agrupan varias instalaciones, puestos de trabajo, tareas, etc.
<® te/tronic PREVENTIVAS DE SEGURIDAD Rev:00
- OPS -
- Observacion de Parte Critica: Aquella en la que se controla una sola instalacion, o un solo puesto
de trabajo, o una sola tarea, etc., debido a que han sido consideradas como crfticas, de acuerdo
con el criterio establecido por la empresa. Recuerdese que algo crftico es aquello que si no
funciona o no se realiza bien, es capaz de generar una interferencia o un riesgo posterior de
consecuencias muy graves.
Ambas observaciones se complementan.
5. - RESPONSABILIDADES:
5.1. Responsables de Departamento/Area

- Incluir las OPS en la Planificacion Preventiva Anual del Departamento/Area, donde se considere
que deban realizarse.
- Establecer la frecuencia adecuada para las OPS programadas a realizar, de forma que exista un
equilibrio en funcion de los niveles de mando, la turnicidad, etc.
5.2. Coordinador de Prevencion

Colaborar y dar el apoyo tecnico necesario para la realization de las OPS.
6. - PROCESO:
6.1. Informando la OPS
A continuation se recogen, de forma grafica, las fases ( de 1 a 3) establecidas para cumplimentar el
informe de la OPS.
ANVERSO
Dpto/Area I
REVERSO
- OPS -
6.2. Los seis pasos de una OPS.

Tanto las OPS imprevistas como las programadas, siguen el mismo esquema en su realization, que consta
de seis etapas perfectamente definidas.
Todo el proceso se apoya en la "Ficha de OPS” (Formato: 30-07-01). Para cada puesto de trabajo (Persona
observada) se cumplimentara una ficha de observation).
6.2.1 Primer contacto
En el primer contacto con el trabajador, debe dejarse claro que la OPS no tiene, en principio, un
caracter fiscalizador ni punitivo para el trabajador. Se trata de observar como se realiza el trabajo
para evitar defectos provocados por malas practicas o por malos acostumbramientos, asl como
derivados de la interrelacion del trabajador con el medio de trabajo, que pueden desencadenar
consecuencias negativas para la seguridad y salud del trabajador.
6.2.2 Observe, decida, STOP al acto inseguro
El primer paso de una OPS, consiste en observar a las personas trabajando. El hecho de observar
quiere decir que el observador debe "mirar” pensando desde el punto de vista de la prevention, para
poder detectar los actos seguros e inseguros que realiza la persona. Para esta operation, puede
servirse como gula la "Ficha informe OPS” (Formato: 30-07-01), donde se reflejan las distintas
categorlas de actos inseguros.
Establecida la zona de observacion, debe decidirse a que persona/puesto se realiza la OPS.

Concluida la observacion, si se ha observado una condition peligrosa, debe informarse de este
aspecto al Responsable del Departamento/Area.
En el caso de que la persona este cometiendo un acto inseguro, prioritariamente debera pararse este
acto inseguro, para evitar que se lesione.
6.2.3 Comentar algo positivo
El primer punto a comentar en la conversation con el observado, debe ser siempre algun aspecto
positivo relacionado con el buen desempeno en seguridad.
Un comentario positivo:
- Es real.
- Se refiere a algo importante.
- Reconoce las consecuencias positivas de los esfuerzos.
Tambien puede hacerse una o varias (no demasiadas) preguntas en positivo. Este tipo de preguntas:
- Exploran el ambiente, la disposition e implication del trabador, su estado de reserva, de
alerta, de desconfianza, etc.
- Permiten explorar la dinamica con la que se realizan las tareas.
- Se hacen para aprender, no para ensenar ("muy Importante”).
- OPS -
6.2.4 Debatiendo sobre el acto inseguro: Consecuencias
Una vez comentado el aspecto positivo, debe hablarse al interlocutor sobre el acto inseguro observado.
Esto se puede hacer de dos formas:
1. Si lo comenta:
- Exprese su preocupacion.
- Concentrese en las consecuencias, no en el comportamiento observado.
2. Si pregunta:
- Pregunte para explorar.
- Pregunte para aprender, no para ensenar.
Una vez planteado el acto inseguro, debe preguntarse a la persona sobre como se puede hacer el trabajo
con mayor seguridad. Siempre hay que preguntarselo en vez de darle sugerencias, ya que si no, puede
pensar que se le esta dando una leccion. En el caso de que no tenga una respuesta, debe presentarse la
solucion a modo de pregunta.
6.2.5 Consiga el compromiso

Una vez llegado a este punto, debe conseguirse que la persona se comprometa a no realizar de nuevo el
acto inseguro.
6.2.6 Converse sobre otros aspectos de seguridad
En esta etapa, debe lanzarse la pregunta de si "hay algun tema de seguridad que le preocupe”,
incidiendo en que deben ser temas que preocupen seriamente.
Debe limitarse a un solo tema y tiene que ser algo que el trabajador pueda mostrar o que ya se haya
observado, no algo que solo pueda contar.
6.2.7 Agradecer a la persona
Por su tiempo empleado y por su atencion.
6.3. Actuaciones generales
Los Departamentos/Areas donde se realizaran observaciones preventivas coinciden con la estructura que
se indica en el Capltulo 3, apartado 3.2 ("Responsabilidades y Funciones”) y en el Apendice 3.2.1, del "Plan
de Prevencion de TELTRONIC” (Cod.: 30-00-00).
La distribution de las OPS programadas a lo largo del ano y responsables de las mismas se indicara en las
Planificaciones Preventivas anuales de cada Departamento/Area.
Se establecera una frecuencia adecuada para las OPS programadas a realizar en cada
Departamento/Area, de forma que exista un equilibrio entre todos los Departamentos/Areas en funcion de
las personas que la componen el Departamento, cada section, etc., los niveles de mando, turnicidad, etc.
Las OPS programadas se deberan realizar con una precisa frecuencia aleatoria. Esto quiere decir que
conviene realizarlas con un patron de frecuencia, lo suficientemente cerrado como para que las OPS se
asemejen a un muestreo, pero lo suficientemente flexible, como para que las personas observadas no
puedan prever la realization de las OPS.
- OPS -
Si en una misma OPS se observasen varios puestos de trabajo (Personas trabajando), todas las “Fichas
de OPS” (Formato: 30-07-01), se archivaran juntas.
7- TRATAMIENTO DE LOS DATOS Y ACCIONES CORRECTORAS DERIVADAS DE OPS
7.1. Acciones correctoras dirigidas a las personas
De los datos obtenidos pueden derivarse malas practicas generales o puntuales. En la “Fichas de OPS”
(Formato: 30-07-01) se estableceran las malas practicas comunes o especialmente graves observadas y
las propuestas de tratamiento que se han definido para evitarlas (P.E.: Modificacion/adaptacion de los
medios o de los procedimientos de trabajo, cursos de formation, charlas informativas, etc.). Para la
realization de este informe, el observador podra contar con el asesoramiento tecnico del Coordinador de
Prevention.
Una vez realizado este informe, el original debera remitirse al Responsable del Departamento/Area, junto
con las “Fichas de OPS” (Formato: 30-07-01) y una copia el Coordinador de Prevencion.
El Coordinador de Prevencion, si de todos los informes de OPS realizados, observase malas practicas
comunes a varias Areas de la Empresa, podra realizar asl mismo un informe, que remitira al Director
General para su consideration.
7.2. Acciones correctoras sobre el medio
Aunque en una OPS se observa a las personas trabajar, para detectar y corregir actos inseguros, tambien
a veces se detectan condiciones peligrosas que deben ser corregidas.
Las acciones correctoras derivadas de OPS, seran aprobadas, rechazadas o consideradas como acciones
en estudio por el Responsable de Departamento/Area segun proceda. Las acciones en estudio, cuya
resolution de ejecucion queden fuera del nivel de decision del Responsable de Departamento/Area
correspondiente, seran planteadas a la Direction General, para que se tome una decision sobre las mismas.
Al finalizar los trabajos, el Responsable de Departamento/Area verificara el trabajo y dara su conformidad

si procede. Para el dictamen de conformidad podra contar con la colaboracion y el asesoramiento tecnico
del Coordinador de Prevencion.
8- Formatos y Registros
Codigo Denomination archivo archivo
Original: Registro del
Responsable de SGPRL 1 Ano
30-07-01 Ficha informe OPS Departamento/Are
a
Copia: Coordinador Registro del
de Prevencion Area 1 Ano
Codigo: 30-05-00
PROCEDIMIENTO DE PERMISOS DE Rev:00
(▼f/) TRABAJOS ESPECIALES
teltronic
teltronic
PROCEDIMIENTO DE PERMISOS
DE TRABAJO ESPECIALES
(Cod.: 30-05-00)
Codigo: 30-05-00
teltronic TRABAJO ESPECIALES
1. Objeto
El objeto de este Procedimiento, es describir la sistematica establecida por TELTRONIC para la

utilizacion de permisos de trabajo especiales y definir la metodologfa a aplicar para emitir estos
permisos, entendiendo por tales todos aquellos documentos cuya cumplimentacion es
imprescindible, con caracter previo a la realizacion de determinadas actividades crfticas, que se
consideran de alto riesgo para la seguridad, tanto de los trabajadores, como de las instalaciones
del centro de trabajo.
La finalidad, es asegurar la coordinacion entre secciones, seccion y contrata, diferentes
contratas o dentro de la propia seccion, de manera que los trabajos no se inicien sin el
conocimiento y aprobacion de los responsables que corresponda y se estudien los riesgos que
puedan existir, como consecuencia de las instalaciones y del trabajo a realizar, determinando
las medidas preventivas y de proteccion que se deben adoptar para evitar dichos riesgos.
El objetivo esencial de este Procedimiento es evitar accidentes graves, y por ello esta por
encima de si un trabajo es especial o no, y/o de quien debe cumplimentar o realizar lo indicado
en los distintos apartados de los permisos. Por ello, si existieran dudas sobre si un trabajo es
especial o no, se aplicara este Procedimiento como si se tratara de un trabajo especial, y
posteriormente se comunicara al Coordinador de Prevencion, para que estudie junto con los
responsables de produccion y mantenimiento, su inclusion o no en el Procedimiento. Si
existieran dudas sobre quien tiene que cumplimentar o realizar lo indicado en los distintos
apartados de los permisos, se realizara conjuntamente entre todos los implicados en el trabajo.
2. Alcance
Este Procedimiento sera de aplicacion a todos los trabajos desarrollados en el interior de las
instalaciones de TELTRONIC o de sus clientes, que sean realizados por personal propio o de
contratas.
Se consideran trabajos especiales:
- Trabajos en espacios confinados o recintos cerrados.

- Trabajos de mantenimiento en maquinas que requieran la consignacion o descargo de las
mismas. (desconexion y conexion)
- Trabajos en altura.
- Trabajos que puedan generar fuentes de calor o chispa, que puedan dar lugar a fuego.
(corte y soldadura)
- Trabajos electricos.
- Trabajos en Alta Tension
Codigo: 30-05-00
teftronic TRABAJO ESPECIALES
3. Referencias

- Procedimiento de Identificacion de Peligros y Evaluacion de Riesgos de TELTRONIC -
(Cod.: 30-02-00).
- Procedimiento de Coordinacion de Actividades Empresariales de TELTRONIC - (Cod.:
30-11-00).
- Procedimiento para la Gestion de Anomalfas y No Adecuaciones en Prevencion de
TELTRONIC (Cod.: 30-18-00).
- R.D. 1215/1997 de Seguridad y Salud para la utilizacion de equipos de trabajo.
- R.D. 614/2001 de proteccion de la Seguridad y Salud de los trabajadores frente al riesgo
electrico.
- R.D. 379/2001 que aprueba la I.T.C.-M.I.E.-A.P.Q. 1 y la I.T.C.-M.I.E.-A.P.Q. 6 del
Reglamento de Almacenamiento de Productos Qufmicos.
- R.D. 604/2006 Reforma del Reglamento de los Servicios de Prevencion.
4. Definiciones
- Permiso de Trabajo Especial: Mecanismo o sistematica (normalmente descrita en un

Procedimiento y que se vuelca en un registro), cuyo objetivo es garantizar que las
operaciones con riesgos importantes dentro de la empresa (operaciones en espacios
confinados, trabajos con fuentes de ignicion, trabajos electricos, etc.) se llevan a cabo de
un modo controlado, en lo que a prevencion de riesgos se refiere, para evitar accidentes
cuyos riesgos ya han sido evaluados. Consiste en la cumplimentacion de un registro que
sera requerido para la realizacion de trabajos especiales, como los descritos
anteriormente.
- Actividades especiales: Las actividades o trabajos que figuran en el punto 2 de este
Procedimiento (“Alcance”).
- Solicitante: Persona de TELTRONIC, que solicita permiso para realizar un trabajo que
entrane especial peligrosidad. El solicitante puede coincidir con el responsable de la
ejecucion del trabajo.
En el caso de que los trabajos sean realizados por empresas contratistas, el solicitante
sera la persona de TELTRONIC que contrata los trabajos.
- Responsable/Autorizante (Autorizante):
• Persona capacitada por TELTRONIC, para autorizar la realizacion de los trabajos
especiales solicitados.
• En las instalaciones Ajenas de clientes de TELTRONIC, el autorizante sera la persona
dependiente del cliente capacitada para autorizar los trabajos.
Codigo: 30-05-00
Plan de Prevencion de Riesgos Laborales - Manual del Sistema de Gestion Preventiva - Cod.: 30-00-00
- Trabajos en caliente (corte y soldadura): Trabajos que, al realizarse, puede generar
chispas o energfa suficiente, para alcanzar la temperatura de ignicion de una materia o
mezcla combustible o inflamable.
- Trabajos en espacios confinados: Trabajos que se realizan en espacios con aberturas
limitadas de entrada y salida, con una ventilacion natural desfavorable, en los que se
puede generar una atmosfera no respirable (arquetas, camaras de registro, fosas, etc.).
- Trabajos en altura: Trabajos que se realicen en escaleras, cubiertas, tejados, fachadas,
andamios, pasarelas, puentes grua, etc., que impliquen riesgo de cafda de una altura
superior a dos metros.
- Trabajos de consignacion: Trabajos de bloqueo, que se realizan sobre valvulas
manuales (nunca valvulas de control) o sobre la alimentacion electrica, hidraulica o
neumatica de instalaciones o equipos, susceptibles de ponerse en movimiento con el
riesgo de atrapamiento, cafda libre, proyecciones, etc.
- Responsable de produccion: Normalmente sera el Mando Intermedio de Produccion,
contemplandose tambien la posibilidad de que sea el Responsable de
Departamento/Area.
- Responsable de la ejecucion:
• Persona del Departamento/Area de TELTRONIC o de la empresa contratada por
TELTRONIC, responsable de la realizacion del trabajo, con mando directo sobre los
ejecutantes del trabajo, bajo cuya Direccion Tecnica y responsabilidad se realiza la
actividad objeto del Permiso de Trabajo.
• Normalmente sera el Responsable de Mantenimiento/encargado de la contrata. En
ausencia de este, cumplimentara el permiso el trabajador de mayor categorfa de los
que vayan a realizar el trabajo (mantenimiento/contrata).
- Alta tension: La definida como tal en los reglamentos electrotecnicos.
- Trabajador autorizado (para trabajos en riesgo electrico en Alta Tension):
Trabajador cualificado para trabajos en Alta Tension y que ha sido autorizado por el
empresario para realizar determinados trabajos en instalaciones de Alta Tension, en base
a su capacidad para hacerlos de forma correcta, de acuerdo a un Procedimiento de
Trabajo establecido previamente y a los Procedimientos recogidos en el R.D. 614/2001 de
8 de junio.
- Trabajador cualificado (para trabajos en riesgo electrico en Alta Tension):
Trabajador autorizado que posee conocimientos especializados en materia de
instalaciones electricas en Alta Tension, debido a su formacion acreditada, profesional o
universitaria, o a su experiencia certificada de dos o mas anos, previa a la entrada en vigor
del R.D. 614/2001 de 8 de junio.
- Jefe de Trabajo (para trabajos en riesgo electrico en Alta Tension): Persona designada
por el empresario para asumir la responsabilidad efectiva de los trabajos.
Codigo: 30-05-00
Listado no exhaustivo:
ACCION RESPONSABL
E
- Extender el permiso de trabajo en las condiciones que, en cada caso sean Autorizante
de aplicacion.
- Indicar en la orden de trabajo la necesidad de permiso de trabajo
especial y medios de coordinacion necesarios.
- Solicitar al autorizante de TELTRONIC el permiso de trabajo especial.
- Cuando los trabajos se realizan en las instalaciones de un cliente,
establecer los medios necesarios para la solicitud de permisos y para Responsable
que se cumplan las especificaciones del presente procedimiento. de produccion
- No permitir el inicio de los trabajos sin el cumplimiento del
Procedimiento.
- Asegurarse de que toda la information del permiso ha sido explicada al
trabajador ejecutante.
- No permitir el inicio de los trabajos sin el cumplimiento del Responsable
Procedimiento. de ejecucion
- Explicar toda la informacion del permiso al trabajador ejecutante. de los trabajos
- No iniciar el trabajo sin haber sido informados de los riesgos y medidas
a adoptar, en el trabajo especial a realizar.
Trabajadores
- Paralizar el trabajo e informar al responsable de mantenimiento/contrata de
y/o de produccion de cualquier circunstancia peligrosa no mantenimiento
contemplada. /
- Cumplir las instrucciones indicadas en el permiso de trabajo especial, contrata
por los responsables de produccion, por mantenimiento/contrata y/o
por el cliente de TELTRONIC, previo al inicio de trabajos
6. Descripcion
6.1. General Instalaciones Propias

Cuando sea necesario realizar un trabajo especial en instalaciones propias (ver
definiciones), se establecera la coordinacion necesaria entre el responsable de production
que solicita el trabajo y el responsable de mantenimiento/contratas que lo va a realizar, para
cumplimentar los documentos ‘‘Permisos de Trabajo en caliente” (Formato: 30-05-01),
‘‘Permisos de Trabajo en espacios confinados” (Formato: 3005-02), ‘‘Permiso de Trabajo
para Trabajos en Altura (Superior a 2 metros)” (Formato: 30-05-03) ‘‘Permiso de Trabajo
para la Consignation de Equipos e Instalaciones” (Formato: 30-05-04).
El Departamento/Area que promueve la realization del trabajo, indicara, si se trata de un

trabajo especial y si requiere algun medio de coordinacion especial (reuniones, aplicacion
de protocolos especiales, instrucciones de trabajo, recursos preventivos, etc.).
Codigo: 30-05-00
Cuando se va a realizar el trabajo, el responsable/autorizante extendera el permiso de

trabajo especial que corresponda.
Una vez que se definan las tareas a realizar, se analizaran sus riesgos y las medidas
preventivas, se inspeccionara la instalacion o el equipo, y finalmente se cumplimentara el
permiso, que sera validado con la firma por los implicados y, a continuacion, se podra iniciar
el trabajo.
Una vez finalizado, se avisara al responsable/autorizante y se retirara la tarjeta personal.
En ningun caso el trabajador estara autorizado a iniciar ningun trabajo especial, sin que se
haya cumplido el Procedimiento. Hasta que el responsable/autorizante pueda iniciar este
Procedimiento, los trabajadores que vayan a realizar el trabajo prepararan y revisaran el
material y los EPIs necesarios para el trabajo, asf como las medidas preventivas conocidas,
antes de cumplimentar el permiso (Ej: mangueras, extintores, arnes de seguridad, cinta de
senalizacion, interruptor de seguridad, transformador separador, tomas de corriente de 24 v,
medidor de gases, ............................................................................ ).
El permiso de trabajo especial tiene que estar autorizado y firmado por el
responsable/autorizante y por el Responsable de la Ejecucion de los Trabajos, antes de
iniciar el trabajo. En aquellos casos en los que el trabajo especial sea realizado por personal
de produccion, el permiso lo autorizara el Responsable de Production y el trabajador que va
a realizar el trabajo.
En el caso de contratas, la utilization del Permiso de Trabajo no debera entrar en
contradiction con el documento “Procedimiento de Coordinacion de Actividades
Empresariales”- (Cod.: 30-11-00).
Para rellenar el documento "Permisos de trabajo” deberan marcarse todas las casillas que
correspondan en funcion de la tarea a realizar. Si fuesen necesarias nuevas condiciones
para la realization de los trabajos, se anadiran en el apartado que corresponda previamente
a su inicio. Tambien se pueden incluir las instrucciones de seguridad u observaciones a
cumplir por los operarios. En la casilla de “EPIs necesarios”, se escribiran aquellos equipos
de protection individual necesarios para la tarea.
Aquellas tareas de reglaje o mantenimiento, que requieran poner en marcha algun elemento
o instalacion con riesgo de atrapamiento, aplastamiento, cizallamiento, salpicadura, u otros
riesgos para las personas y no esten protegidas, obligara a que la persona que vaya a poner
en marcha dicho elemento o instalacion, tenga control visual de estos, o este coordinado
con otra persona que lo tenga, de manera que no haya posibilidad de que alguien pueda
exponerse al punto de riesgo.
Codigo: 30-05-00
Para trabajos en espacios confinados, se asegurara que la atmosfera en la que se realiza el

trabajo no es explosiva o es irrespirable, utilizando un equipo de lectura directa.
Para trabajos de desconexion/conexion, se dispondra de los elementos para la consignacion

o bloqueo, siendo obligatoria su utilizacion de manera que impidan la manipulacion
involuntaria (candados, elementos para consignar diferenciales, seccionadores, elementos
para consignar varios puntos, valvulas, .... ).
Situaciones especiales:
Cuando se den cambios de turno. Los permisos de trabajo especial son validos unicamente
para un turno de trabajo (8 h), por lo que al finalizar el turno habra que renovar dicho permiso.
Cuando se de concurrencia de dos o mas empresas y existan situaciones en las que se
esten realizando trabajos especiales, en interferencia con otras personas y/o trabajos (ya
sean otras contratas o personal interno), se cumplimentaran las casillas de "Empresas
concurrentes” del permiso correspondiente. Es necesario advertir, al menos de forma verbal,
de los riesgos y medidas preventivas a los implicados, con el objeto de evitar accidentes por
desconocimiento de los riesgos existentes, favorecidos por la concurrencia de varias
empresas.
6.2. General Instalaciones Ajenas
Cuando sea necesario realizar un trabajo con riesgo especial (ver definiciones) en las
instalaciones de un cliente, el Jefe de Proyecto recabara del cliente los permisos necesarios
y establecera los medios de coordinacion que correspondan, de acuerdo a los
procedimientos que tenga establecidos el cliente.
Si el cliente no tuviese definidos procedimientos especfficos, seran de aplicacion los
apartados que correspondan del presente procedimiento, debiendo concertarse previamente
con el cliente la sistematica de aplicacion segun los casos.
Los permisos de trabajo debera extenderlos el cliente en todos los casos.
6.3. Consignacion de equipos
El objetivo es evitar accidentes a la hora de intervenir en un equipo o instalacion, accionados

electricamente, hidraulicamente, neumaticamente u otra clase de energfa que pueda
generar movimiento, trasiego, salpicaduras, proyecciones u otras circunstancias no
deseadas e imprevistas, en el equipo o instalacion intervenida.
Codigo: 30-05-00
6.4. Trabajos en altura
En cuanto al permiso de trabajo, existen dos partes: General y andamios.
General: Se cumplimenta cuando existe un trabajo en altura superior a dos metros y no

exista proteccion perimetral con barandillas, se utilizara arnes de seguridad con doble
mosqueton (para los casos que hay desplazamiento) y se debe asegurar la colocacion de
los puntos de amarre necesarios (Ej: Lfneas de vida provisionales, puntos de amarre, ... .) y
accesos provisionales adecuados. Se pretende que en ningun momento un trabajador se
encuentre sin amarre a un punto adecuado.
Andamio: Siempre que un trabajo implica montaje de andamio sera realizado por personal
que disponga de certificado acreditativo de formacion al respecto. (En caso de duda,
consultar al Coordinador de Prevention.).
7. Trabajos en alta tension
En TELTRONIC, los trabajos en instalaciones de Alta Tension seran realizados, en todos los
casos, por trabajadores “cualificados” para trabajos en “Alta Tension” dependientes de
empresas externas especializadas en estos trabajos.
Los trabajos realizados por estas empresas, deberan cumplir las indicaciones recogidas en el
R.D. 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mfnimas para la proteccion de la salud y
seguridad de los trabajadores frente al riesgo electrico. BOE num. 148 de 21 de junio de 2001,
en general y en particular en el Anexo III-B del citado R.D. (Disposiciones adicionales para
trabajos en alta tension)
En todos los casos, los trabajadores seran “cualificados” para la realization de trabajos en Alta
Tension, debiendo, asf mismo, contar con la correspondiente autorizacion, “trabajadores
autorizados", para la realizacion especffica para los trabajos contratados y con un “Jefe de
Trabajo”, que debera asumir la responsabilidad directa de los mismos.
Tanto la “autorizacion” de los trabajadores, para realizar los trabajos, como el nombramiento
del “Jefe de Trabajo”, deberan ser extendidos por Responsable de Mantenimiento de
TELTRONIC, a traves de los documentos “Autorizacion a trabajadores cualificados para trabajos
en Alta Tension” (Formato: 30-05-05) y “Nombramiento de Jefe de Trabajo para mantenimiento
y reparation de instalaciones en Alta Tension” (Formato: 30-05-06), tras haber comprobado que
los trabajadores estan capacitados para asumir, las funciones que se autorizan.
Asf mismo, ambas designaciones deberan ser renovadas o retiradas, cuando se den las
siguientes condiciones:
- Debera renovarse tras una nueva comprobacion de la capacidad del trabajador, para seguir
correctamente el Procedimiento de trabajo establecido, cuando este cambie
significativamente, o cuando el trabajador haya dejado de realizar el tipo de trabajo en
cuestion durante un perfodo de tiempo superior a un ano.
Codigo: 30-05-00
- Debera retirarse cuando se observe que el trabajador incumple las normas de seguridad, o
cuando la vigilancia de la salud ponga de manifiesto que el estado o la situacion transitoria
del trabajador, no se adecuan a las exigencias psicoffsicas requeridas por el tipo de trabajo
a desarrollar.
(Condiciones que se establecen en el Anexo III-B.3, del R.D. 614/2001 de 8 de junio)
7.1. Trabajadores autorizados
Los trabajadores “cualificados” deberan ser “autorizados” por escrito por el Responsable de
Mantenimiento de TELTRONIC, para realizar el tipo de trabajo que vaya a desarrollarse, a traves
del documento “Permiso de Trabajo para Trabajadores Cualificados Alta Tension” (Formato: 30-
05-05), tras constatar, a traves de la documentacion sobre su formacion acreditada y su
capacidad para hacerlo correctamente, que solicitara a la empresa contratista, previamente a la
realizacion de los trabajos.
Los trabajos se realizaran de acuerdo a un Procedimiento de Trabajo establecido, que debera

estar definido por escrito e incluir la secuencia de las operaciones a realizar, indicando, en cada
caso:
a. Las medidas de seguridad que deben adoptarse.
b. El material y medios de proteccion a utilizar y, si es preciso, las instrucciones para su

uso y para la verificacion de su buen estado.
c. Las circunstancias que pudieran exigir la interrupcion del trabajo.
7.2. Jefe de Trabajo
Previamente a la realizacion de trabajos en Alta Tension por empresas contratistas, el

Responsable de Produccion/Mantenimiento extendera el nombramiento de “Jefe de Trabajo
para el mantenimiento y reparacion de instalaciones de Alta Tension” (Formato: 30-05-06) a un
trabajador “cualificado" para trabajos en alta tension.
A partir de este momento, el trabajo en alta tension se efectuara bajo la direccion y vigilancia
del “Jefe de Trabajo”, que sera el trabajador “cualificado" que asume la responsabilidad
directa del mismo; si la amplitud de la zona de trabajo no le permitiera una vigilancia adecuada,
debera requerir la ayuda de otro trabajador cualificado.
El “Jefe de Trabajo” se comunicara con el responsable de la instalacion donde se realiza el
trabajo, a fin de adecuar las condiciones de la instalacion a las exigencias del trabajo.
Codigo: 30-05-00
Responsable de Tiempo de
Codigo Denominacion archivo Lugar de archivo archivo
Responsable de Departamento/are
Permiso para Trabajos en Departamento/Area/ a Registro del
30-05-01 Responsable Un ano
Caliente SGPRL
Mantenimiento
Permiso para Trabajos en Departamento/Area/ a Registro del
Espacios Confinados SGPRL
Mantenimiento
Permiso para Trabajos en Departamento/Area / a Registro del
Altura (Superior a 2 metros) SGPRL
Mantenimiento
Permiso de Trabajo para la Responsable de Departamento/are
Consignation de Equipos e Departamento/Area / a Registro del
Instalaciones SGPRL
Mantenimiento
Durante la vigencia de
los trabajos que
Responsable de aparecen en el
Autorizacion a trabajadores Departamento/are impreso, y bajo las
Departamento/Area /
30-05-05 cualificados para trabajos en Responsable
a Registro del condiciones que se
Alta Tension Mantenimiento SGPRL establecen en el
Anexo III-B.3, del R.D.
614/2001 de 8 de
junio
Durante la vigencia de
los trabajos que
Nombramiento de Jefe de Responsable de aparecen en el
Departamento/are impreso, y bajo las
Trabajo para mantenimiento y Departamento/Area /
30-05-06 a Registro del condiciones que se
reparation de instalaciones en Responsable
Mantenimiento SGPRL establecen en el
Alta Tension Anexo III-B.3, del R.D.
614/2001 de 8 de
junio
PROCEDIMIENTO DE INSPECCIONES Codigo: 30-06-00
(▼f/) PLANIFICADAS DE SEGURIDAD Rev:00
teltronic
PROCEDIMIENTO DE INSPECCIONES
PLANIFICADAS DE SEGURIDAD
(Cod.: 30-06-00)
1. Objeto
El objeto de este Procedimiento es establecer el desarrollo para la realizacion de inspecciones

de seguridad en las instalaciones de TELTRONIC, asf como el de establecer una metodologfa
de control y registro de las inspecciones periodicas reglamentarias, acordes con la legislacion
vigente, para todas las instalaciones industriales que estan sujetas a normativa especffica y
aquellas que tengan algun tipo de trascendencia desde el punto de vista preventivo, con el fin de
acceder a los siguientes objetivos:
- Detectar riesgos no previstos durante el diseno o el analisis del trabajo: Estos riesgos se
hacen mas patentes cuando se inspecciona el lugar de trabajo y se observa a los trabajadores
durante su actividad.
- Detectar deficiencias de los equipos o lugares de trabajo: Las inspecciones ayudan a

descubrir si el equipo se esta usando inadecuadamente, si se ha desgastado hasta llegar al
lfmite de una condicion insegura o si su capacidad es deficiente.
- Identificar deficiencias en las acciones correctoras implantadas con anterioridad: Se debe

tener en cuenta que las acciones correctoras disenadas para un problema concreto, si no se
aplican de forma adecuada, pueden causar otros problemas o no solucionar adecuadamente
el problema inicial.
- Evaluar los Procedimientos de control operativo: La inspeccion de seguridad nos permite

comprobar como se esta aplicando el sistema de control operativo.
El objetivo final es mantener las condiciones de seguridad y salud en las instalaciones, equipos
y puestos de trabajo de la Empresa, asf como detectar aquellas condiciones inseguras que se
hayan podido generar y adoptar las medidas correctoras adecuadas al objeto de corregir las
deficiencias observadas antes de producirse el dano.
2. Alcance
Aplica a las inspecciones de seguridad que se realicen en las distintas instalaciones, equipos,
zonas, areas y puestos de trabajo de la Empresa, en cuanto a las condiciones de seguridad y
salud en que se encuentran las mismas y sus entornos de trabajo, y a todas aquellas
instalaciones o aparatos que, segun sus caracterfsticas, requieran inspecciones de revision y
control reglamentario o de tipo preventivo periodicamente.
3. Referencias

- Procedimiento de Identificacion de Peligros y Evaluacion de Riesgos de TELTRONIC. (Cod.:

30-02-00).
- R.D. 486/1997, disposiciones de Seguridad y Salud de los trabajadores relativas a los lugares
de trabajo.
- R.D. 485/1997 disposiciones mfnimas en materia de senalizacion de Seguridad y Salud en
los puestos de trabajo.
- R.D. 1215/1997 de Seguridad y Salud para la utilizacion de equipos de trabajo.
- Ley 21/1992 de Industria.
- R.D. 1244/1979 por el que se aprueba el Reglamento de Aparatos a Presion,
Orden de 17 de marzo de 1981, Instruccion Tecnica Complementaria M.I.E.-A.P. 01 referente
a calderas, economizadores, precalentadores de agua,
sobrecalentadores y recalentadores de vapor, y Orden de 28 de Junio de 1988, Instruccion
Tecnica Complementaria M.I.E.-A.P. 17 referente a instalaciones de tratamiento y
almacenamiento de aire comprimido.
- R.D. 3275/1982 que aprueba al Reglamento sobre Condiciones Tecnicas y garantfas de
seguridad en Centrales Electricas y Centros de Transformacion.
- R.D. 842/2002 por el que se aprueba el Reglamento Electrotecnico para Baja Tension.
- R.D. 2085/1994 que aprueba el reglamento de instalaciones petrolfferas, R.D. 2201/1995 que
aprueba la M.I.-I.P. 04 y R.D. 1523/1999, por el que se modifica esta.
- R.D. 379/2001 por el que se aprueba el reglamento de almacenamiento y sus Instrucciones
Tecnicas Complementarias M.I.E.-A.P.Q. 01, M.I.E.-A.P.Q. 2, M.I.E.- A.P.Q. 3, M.I.E.-A.P.Q.
4, M.I.E.-A.P.Q. 5, M.I.E.-A.P.Q. 6 y M.I.E.-A.P.Q. 7.
4. Definiciones
- Inspeccion de Seguridad: Es una tecnica practica cuyo fin es detectar y controlar las
condiciones inseguras en un lugar de trabajo, instalacion, equipo de trabajo o actividad,
susceptibles de ocasionar accidentes o danos a las personas o a la propiedad, mediante la
realizacion de examenes sistematicos de los mismos. Deben obedecer a una planificacion
establecida y tener unos responsables de realizacion, siendo su objetivo tomar medidas
correctivas, planificar su ejecucion y hacer un adecuado seguimiento de las mismas.
- Inspecciones y revisiones periodicas reglamentarias: Aquellas que deben realizarse en las
instalaciones industriales, que estan sujetas a normativa especffica de acuerdo a la
legislacion vigente.
- Inspeccion general: Aquella en la que se controla toda un area ffsica definida, en la que se
agrupan varias instalaciones, puestos de trabajo, tareas, etc.
- Inspecciones de partes crfticas: Aquellas en las que se controla una sola instalacion, o un
solo puesto de trabajo, o una sola tarea, etc., debido a que han sido consideradas como
crfticas, de acuerdo con el criterio establecido por la
empresa. Recuerdese que algo crftico es aquello que si no funciona o no se realiza bien, es
capaz de generar una interferencia o un riesgo posterior de consecuencias muy graves.
Las inspecciones generales y las correspondientes a partes crfticas, se complementan y se
utilizaran segun la conveniencia de la seccion.
Equipo de trabajo: Cualquier maquina, aparato, instrumento o instalacion utilizada en el
trabajo.
- Instalacion: Aquella que debe cumplir las prescripciones tecnicas de los Reglamentos de
Seguridad Industrial, considerandose como tales los relacionados anteriormente en el punto
“Referencias” de este Procedimiento.
• Coordinador de Prevencion: Hacer el seguimiento del cumplimiento de las planificaciones de

inspecciones, tanto las Reglamentarias como las propuestas por cada departamento/area
(Generales y de Partes Crfticas), asf como participar, cuando sea necesario, en la ejecucion
de las inspecciones. Asesorar y hacer propuestas para la ejecucion de este Procedimiento,
a los Responsables de Departamento/Area. Participar, cuando sea necesario, en la ejecucion
de las inspecciones. Asf como informar al Director General del estado del cumplimiento de la
planificacion de las inspecciones de cada Departamento/Area.
• Responsable de Mantenimiento: Aplicar el presente Procedimiento, con el fin de garantizar
que se subsanan las anomalfas detectadas en las Inspecciones de Seguridad, que se lleven
a cabo en TELTRONIC. Asf mismo, deben garantizar la realizacion y el correcto seguimiento,
control y registro de las inspecciones y revisiones periodicas Reglamentarias a que estan
sujetas las instalaciones de la empresa.
• Responsables de Departamento/Area: Planificar y llevar a cabo las Inspecciones de
Seguridad (Generales y de Partes Crfticas) que tiene previsto realizar, encaminadas a
detectar deficiencias o anomalfas en las condiciones de seguridad y salud en equipos, zonas
o lugares de trabajo, etc., y proponer las acciones correctoras oportunas para su correccion,
asf como un responsable y un plazo razonables. Asimismo, llevar el seguimiento de las
acciones correctoras y archivar los registros y entregar copia al Coordinador de Prevencion.
6. Proceso
Mediante este Procedimiento se va a sistematizar la realizacion de visitas periodicas documentadas,

a las distintas areas de trabajo de la Empresa por parte de los mandos, al objeto de mantener un
control activo permanente de los riesgos para la seguridad y salud de los trabajadores.
Asf mismo, se mantendra operativo y documentado un “Programa de Realizacion de Inspecciones
Reglamentarias” (Formato: 30-06-02), para asegurar que se ajustaran a las prescripciones
establecidas en los reglamentos de seguridad industrial y que se realizan
las inspecciones y revisiones reglamentarias, con la periodicidad establecida en los mismos.

Aquellos equipos de trabajo sometidos a influencias susceptibles de ocasionar deterioros, que
puedan generar situaciones peligrosas, estaran sujetos a comprobaciones y, en su caso, pruebas
de caracter periodico, con objeto de asegurar el cumplimiento de las disposiciones de seguridad y
de salud y de remediar a tiempo dichos deterioros.
6.1. Plan anual de inspecciones
6.1.1. Inspecciones generales y de partes criticas
En la Planificacion Preventiva Anual de la Empresa (Formato: 30-03-01), se establecera un

programa de inspecciones de seguridad, como mecanismo de control periodico de las
condiciones de trabajo y de deteccion preventiva de situaciones potencialmente peligrosas en
las instalaciones, elaborado por los distintos Responsables de Departamento/Area.
En esta Programacion se especificaran tanto el numero de inspecciones a efectuar, como las
areas o zonas a inspeccionar (alcance de la inspeccion) incluyendo aquellos aspectos de las
instalaciones, equipos y lugares de trabajo que deberan ser objeto de inspeccion, los
responsables de realizarlas y participates en la misma, para todo lo cual se tendran en cuenta
los resultados de la evaluacion de riesgos.
Se realizaran comprobaciones y, en su caso, pruebas de caracter periodico, para asegurar el
mantenimiento, durante todo el tiempo de utilizacion, del cumplimiento de las disposiciones de
seguridad y de salud, de aquellos equipos que pueden generar condiciones peligrosas.
Seran objeto de comprobaciones o pruebas periodicas, entre otros, los siguientes aspectos:
• Resguardos y barreras de proteccion de maquinaria.
• Dispositivos de enclavamiento de seguridad.
• Barreras electronicas.
• Dispositivos de paradas de emergencia.
• Equipos de elevacion de cargas, tales como: Puentes grua, polipastos, carretillas
automotoras, plataformas elevadoras.
• Material auxiliar de izado: Ganchos, cables, eslingas,...
• Equipos de proteccion individual de la clase 3.
6.1.2. Inspecciones y revisiones reglamentarias
Los responsables de Dpto/Area identificaran y registraran todos los equipos e instalaciones,

incluidos en el ambito de aplicacion de alguno de los Reglamentos de Seguridad Industrial y se
estableceran para los mismos las inspecciones, revisiones y pruebas oficiales que le aplican,
indicando su periodicidad y si la misma debe ser
realizada por: Un Organismo de Control Autorizado (OCA), un instalador o un mantenedor

autorizado o el propio usuario.
Se dejara constancia documental de la realizacion de todas las inspecciones, revisiones y
pruebas oficiales que se realicen.
La identificacion de los equipos e instalaciones sometidos a reglamentacion industrial, la
elaboracion del programa de inspecciones y la gestion de su realizacion, asf como de toda la
documentacion que la soporta, corresponde al responsable de mantenimiento, de acuerdo a su
area de responsabilidad.
6.2. Responsables de realizacion de inspecciones
6.2.1. Inspecciones Generales y de Partes Criticas

Los responsables de la ejecucion de las inspecciones de seguridad y salud deben conocer
ampliamente el proceso productivo o actividad sobre la que se va a desarrollar la inspeccion, asf
como los medios tecnicos que se empleen y las practicas que se realicen. Estos responsables
deberan tener una experiencia cualificada y conocimientos adecuados, que permitan la
deteccion del maximo numero de riesgos, en condiciones normales o especiales, tanto en el
normal funcionamiento ffsico de los sistemas y medios de produccion, como en la observacion
de los comportamientos de los trabajadores que los utilizan.
6.2.1.1. Verificacion de Inspecciones anteriores. Recopilacion de datos previos de interes.
Las inspecciones de seguridad y salud requieren un trabajo previo de estudio y analisis de

diversos factores, entre los que hay que tener en cuenta:
• Datos de inspecciones anteriores.
• Datos estadfsticos de la siniestralidad.
• Materias primas empleadas.
• Instalaciones, maquinaria y utiles.
• Proceso y metodos de trabajo de las operaciones que se realicen.
• Medidas de seguridad y salud ya implantadas.
• Legislacion oficial aplicable.
• Instrucciones y normativa interna aplicable.
El/los responsables de la inspeccion, antes de iniciar la misma, recabaran la informacion de la

ultima realizada en el area que se va a inspeccionar, para verificar el estado de las acciones
terminadas y pendientes. Dicha informacion estara en las planificaciones de cada
Departamento/Area.
6.2.I.2. Frecuencia de las inspecciones
Cada Responsable de Departamento/Area establecera la frecuencia de la inspeccion de

cada una de sus areas que la correspondan, de forma que se cumplan los criterios
establecidos en todas las instalaciones de la Empresa susceptibles de ser inspeccionadas
en la planificacion anual de inspecciones.
El responsable de de garantizar que la inspeccion se lleva a efecto sera el mando del area a
inspeccionar que corresponda, segun la planificacion establecida.
El responsable de mantenimiento, de acuerdo a su area de competencia, concertaran con

entidades autorizadas la realizacion de las inspecciones de seguridad sometidas a
reglamentacion especffica, asegurandose de que se lleven a cabo cumpliendo los plazos y las
periodicidades establecidas.
6.3. Desarrollo de las inspecciones
La inspeccion se realizara de manera que produzca una alteracion minima en la actividad laboral,
evitandose asf las perdidas de productividad y los cambios en los comportamientos o actitudes
habituales de los trabajadores.
Generalmente es recomendable seguir el proceso de produccion. En todo caso, esta
organizacion del desarrollo de la inspeccion, debe adaptarse a los elementos que van a
inspeccionarse, definidos en el alcance de la inspeccion.
La realizacion de las inspecciones de maquinas e instalaciones se realizara de acuerdo a la
instruccion de prevencion 30-IT-04-02. Se dejara constancia en un soporte documental de
acuerdo al documento "Hoja de Inspeccion - Generales y Partes Criticas” (Formato: 30-06-01),
que sera considerado como registro de prevencion y sera archivado por el Responsable del
Departamento/Area en el que se realice la inspeccion. Las acciones propuestas en esta hoja
deberan ser aprobadas por el Responsable del Departamento/Area. Si alguna accion fuese
rechazada, el Responsable de Departamento/Area debera justificar su rechazo o proponer las
alternativas que considere oportunas en cada caso.
6.3.2. Inspecciones y revisiones sometidas a reglamentacion especffica
Se debe llevar a cabo el mantenimiento de todos los equipos e instalaciones, de la empresa

sujetos a reglamentacion especffica de seguridad industrial, durante toda su vida util, y en la
forma y plazos establecidos legalmente.
Para ello se debe:
- Identificar y registrar todos los equipos e instalaciones incluidos en el ambito de

aplicacion de alguno de los Reglamentos de Seguridad Industrial.
- Establecer en la planificacion un programa de realizacion de las inspecciones,
revisiones y pruebas oficiales que le aplican, indicando su periodicidad y si la misma
debe ser realizada por un Organismo de Control Autorizado (O.C.A.), un instalador o
mantenedor autorizado, una empresa externa que pueda efectuar dichos
mantenimientos, o por el propio personal de la Empresa.
- Registrar las actas o informes de inspecciones llevadas a cabo en la forma y plazos
establecidos reglamentariamente por Organismos de Control Autorizados (O.C.A.),
instaladores autorizados, mantenedores, conservadores o recargadores autorizados,
asf como por la propia Empresa.
Entre estos equipos se encuentran:

- Transformadores y/o centros de transformacion
- Aparatos a Presion (calderas, instalaciones de aire comprimido, etc.).
- Instalaciones electricas de Baja Tension.
- Equipos de deteccion, alarma y proteccion contra incendios.
- Almacenamientos Productos Qufmicos (principalmente corrosivos e inflamables).
- Puente-grua.
- Elevadores y montacargas
- Carretillas elevadoras automotoras.
- Resguardos de maquinaria, dispositivos de enclavamiento de seguridad, barreras
electronicas, dispositivos de paradas de emergencia
- Material auxiliar de izado (ganchos, cables, eslingas)
- Transpaletas
Anualmente se elaborara un programa de inspecciones y revisiones a realizar en los distintos

equipos e instalaciones industriales, que sera elaborado por los responsables de area/Dpto.
Este programa se efectuara en base a las inspecciones que se deban efectuar el ano en curso,
siempre segun las periodicidades de revision establecidas para estos equipos, bien en la
reglamentacion de seguridad industrial, bien en los Manuales de Operacion y Mantenimiento
de los equipos de que se traten, o bien aquellos que sean aconsejados por talleres o empresas
especializadas o por un tecnico competente.
Se relacionaran una serie de datos referentes a los equipos e instalaciones existentes en la
Empresa y en la que se registraran, para cada uno de ellos:
- Descripcion del equipo de que se trata.
- Reglamento e Instruccion Tecnica Complementaria que les aplica.
- Periodicidad con que se deben efectuar las revisiones.
- fecha de la misma.
- Fecha de la proxima revision periodica.
La identificacion de los equipos e instalaciones sometidos a reglamentacion industrial, la
elaboracion del programa de inspecciones y la gestion de su realizacion, asf como la gestion y
el control de toda la documentacion que la soporta corresponded segun cada caso al
responsable de Departamento/Area
6.3.3. Inspecciones internas visuales de carretillas elevadoras al inicio de la iornada.
Ademas de las inspecciones senaladas con anterioridad, al inicio de cada jornada, los
empleados que deban utilizar vehfculos industriales, tipo carretillas elevadoras, realizaran
inspecciones internas visuales, recomendandose la revision de al menos los aspectos que, de
forma no exhaustiva, se recogen en la instruccion de trabajo IT-0025 de Produccion.
El operario designado para el uso del vehfculo, debera hacer esta revision previamente a su
utilizacion y si detecta algun fallo, lo pondra en conocimiento del Mando Intermedio para que de
aviso al servicio tecnico correspondiente.
6.4. Informe de inspeccion y establecimiento de medidas correctoras y

seguimiento
Las anomalfas detectadas, se registraran segun procedimiento de INA se recogeran como datos
generales, las personas que realizan la inspeccion, la fecha de la inspeccion, el area que se va
a inspeccionar y una verificacion de que se ha consultado la ultima hoja de inspeccion de ese
area.
El responsable de seguimiento sera siempre un Responsable del Departamento/Area en el que
se realice la inspeccion.
Para informar de las acciones propuestas a los responsables de ejecucion, se utilizaran ordenes
de trabajo, que se entregaran a quien corresponda.
Las acciones preventivas o correctoras, derivadas de las deficiencias observadas de las
inspecciones de seguridad se incluiran como incidencias en el Procedimiento de Gestion de
Anomalfas y No Conformidades.
6.4.2. Inspecciones y revisiones sometidas a reglamentacion especifica
El responsable de mantenimiento, se responsabilizaran de toda la documentacion, que la soporta

la realizacion de las inspecciones sometidas a reglamentacion especifica, asf como de recoger
las anomalfas detectadas, que reflejen los distintos informes elaborados por los organismos
autorizados, que realizan las inspecciones.
Si como consecuencia de la realizacion de las Inspecciones sometidas a reglamentacion
especifica fuese necesario acometer determinadas acciones
correctoras, se realizaran atendiendo a los plazos que el organismo inspector haya establecido
y si este no lo hubiera hecho sera fijado por el Jefe de Mantenimiento que corresponda,
atendiendo a la potencial gravedad del defecto detectado. Teniendo en cuenta la urgencia de
la actuacion que corresponda, se incluiran en la sistematica del “Procedimiento de
Planificacion Preventiva” (Cod.: 30-03-00).
Una vez solucionadas las deficiencias detectadas se sometera el equipo o instalacion a una
nueva inspeccion, si ello fuera necesario por las exigencias de la normativa. Sea como fuere,
se dejara constancia de la subsanacion de los defectos encontrados, anexandola a la
documentacion de la primera inspeccion.
Responsable de Lugar de
Codigo Denominacion archivo archivo Tiempo de archivo
Responsable de
Hoja de inspeccion (Generales Registro del
30-06-01 Departamento/ 4 anos
y de Partes Criticas) Area
Area
Programa de Realization de Coordinador de Registro del Mientras se
30-06-02 Inspecciones Reglamentarias Prevencion SGPRL encuentre vigente
Responsable de
Registro del Mientras se
IT-0025 Instruction de Production Departamento/
Area encuentre vigente
Area
Instruction de Prevencion de Responsable de Registro del Mientras se
30-IT-04-02 Revision de Maquinas e Departamento/ Area encuentre vigente
Instalaciones Area
Documentacion Inspecciones Coordinador de Registro del S/ Reglamentacion
Sin codificar Reglamentarias Prevencion SGPRL especifica
PROCEDIMIENTO DE SEGURIDAD EN
Codigo: 30-08-00
CAMBIOS-NUEVOS PROYECTOS-
(Tf/) teltronic CONTROLES DE INGENIERIA Rev:00
teltronic
PROCEDIMIENTO DE SEGURIDAD
EN CAMBIO-NUEVOS PROYECTOS
-CONTROLES DE INGENIERIA
(Cod.: 30-08-00)
(Tf/) CAMBIOS-NUEVOS PROYECTOS-
Codigo: 30-08-00
tettronic CONTROLES DE INGENIERIA Rev:00
1. Objeto
El objeto de este procedimiento es establecer las medidas que deben aplicarse en los cambios
y reformas de instalaciones, lugares y equipos de trabajo con objeto de dar cumplimiento a lo
indicado en la reglamentacion de seguridad industrial y en la normativa de prevencion de riesgos
laborales.
Asf mismo, se definen los procedimientos de actuacion para la compra de maquinaria, puesta en
marcha de nuevas instalaciones, instalaciones modificadas o de instalaciones antiguas y paradas
durante largos perfodos.
En lo referente a la compra de equipos de trabajo, hay que asegurarse de que son
“intrfnsecamente seguros” (marcado CE) y que en el Manual de Instrucciones, que
obligatoriamente acompanara a la maquina, se informa para que se pueda efectuar sin riesgo
todas y cada una de las operaciones usuales u ocasionales, que en la maquina se deben realizar:
Reglaje, mantenimiento, utilizacion, limpieza, etc.
Este procedimiento solo contemplara las actuaciones necesarias a llevar a cabo, para prevenir
accidentes con anterioridad a la puesta en marcha de las maquinas o instalaciones, quedando
fuera de la presente norma todos los aspectos ajenos a seguridad.
2. Alcance:
Este procedimiento es aplicable a los cambios y reformas de instalaciones, lugares y equipos de

trabajo, que cumplan los requisitos indicados en la definicion que, de los mismos, se hace en el
apartado 4 del presente procedimiento.
3. Referencias:

- Procedimiento de Identificacion de Peligros y Evaluacion de Riesgos de TELTRONIC-
(Cod.: 30-02-00).
- Procedimiento de Gestion de Compras de TELTRONIC -(Cod.: 30-09-00).
- Procedimiento de Coordinacion de Actividades Empresariales de TELTRONIC - (Cod.: 30-
11-00).
-R.D. 486/1997, por el que se establecen las disposiciones mfnimas de seguridad y salud
en los lugares de trabajo.
Codigo: 30-08-00
- R.D. 1627/1997, por el que se establecen las disposiciones mfnimas de seguridad y salud
en las obras.
- R.D. 1215/1997 (modificado por R.D. 2177/2004), por el que se establecen las
disposiciones mfnimas de seguridad y salud para la utilizacion por los trabajadores de los
equipos de trabajo.
- Ley 21/1992 de Industria de 16 de Julio de 1992.
- R.D. 697/1995, de 28 de Abril de 1995, que desarrolla el Reglamento de Registro de
Establecimientos Industriales de la Ley 21/1992.
- R.D. 1244/1979 por el que se aprueba el Reglamento de Aparatos a Presion.
- R.D. 3275/1982 que aprueba al Reglamento sobre Condiciones Tecnicas y garantfas de
seguridad en Centrales Electricas y Centros de Transformacion.
- R.D. 842/2002 por el que se aprueba el Reglamento Electrotecnico para Baja Tension.
- R.D. 2085/1994 que aprueba el reglamento de instalaciones petrolfferas, R.D. 2201/1995
que aprueba la M.I.-I.P. 04 y R.D. 1523/1999, por el que se modifica esta.
- R.D. 379/2001 por el que se aprueba el reglamento de almacenamiento y sus
Instrucciones Tecnicas Complementarias M.I.E.-A.P.Q. 01, M.I.E.-A.P.Q. 2, M.I.E.- A.P.Q.
3, M.I.E.-A.P.Q. 4, M.I.E.-A.P.Q. 5, M.I.E.-A.P.Q. 6 y M.I.E.-A.P.Q. 7.
4. Definiciones:
- Equipo de trabajo: Cualquier maquina, aparato, instrumento o instalacion utilizada en el

trabajo.
- Instalacion: Aquella que debe cumplir las prescripciones tecnicas de los Reglamentos de
Seguridad Industrial, considerandose a estos los relacionados anteriormente en el punto
“Referencias” de este procedimiento.
- Lugares de trabajo: Las areas del centro de trabajo, edificadas o no, en las que los
trabajadores deban permanecer o a las que puedan acceder en razon de su trabajo. Se
consideran incluidos en esta definicion los servicios higienicos y locales de descanso, los
locales de primeros auxilios y los comedores. Las instalaciones de servicio o proteccion
anejas a los lugares de trabajo se consideraran como parte integrante de los mismos.
- Variacion esencial de datos de una instalacion: Aquella que suponga modificaciones con
respecto al establecimiento, que representen una variacion del valor economico del
inmovilizado material, del numero de trabajadores adscritos o de la potencia instalada o de la
capacidad de produccion, siempre que esta variacion represente un aumento o disminucion
de al menos de un 20% del ultimo valor inscrito (R.D. 697/95-Art.9-Comunicacion de datos).
Codigo: 30-08-00
- Cambio o reforma:
Se establecen las siguientes posibilidades de cambio o reforma:
a. Modification o ampliation de lo existente (en adelante modificacion)
i. De una instalacion:
1. Modificacion que implique algun cambio de las caracterfsticas de la misma, con
respecto a las especificaciones contenidas en el Proyecto visado presentado a
los Organismos oficiales para su instalacion.
2. Modificacion de la instalacion que pueda modificar la generacion por la misma
de ruido, vibraciones, calor, radiaciones no ionizantes, contaminantes qufmicos
o biologicos, o materiales (fluidos o no) combustibles o inflamables.
3. Ampliacion de la instalacion.
4. Traslado de la instalacion
ii. De un lugar de trabajo:

1. Modificacion de los elementos de seguridad del lugar de trabajo, entendiendo
por tales los que puedan afectar a su seguridad estructural, a las dimensiones
de los espacios de trabajo, a los suelos, aberturas y desniveles, y barandillas, a
los tabiques, ventanas y vanos, a las vfas de circulacion, a las puertas y
portones, a las rampas, escaleras fijas y de servicio, a las escalas fijas, a las
escaleras de mano, a las vfas y salidas de evacuacion, a la senalizacion de
seguridad y salud, a la iluminacion, la temperatura, la humedad relativa, a
cambios en las corrientes de aire, y a cambios en los lugares de trabajo
ocupados o usados por minusvalidos
2. Ampliacion de un lugar de trabajo.
3. Traslado de un lugar de trabajo.
iii. De un equipo de trabajo:

1. Modificacion de los dispositivos de seguridad del equipo de trabajo
2. Modificacion que pueda implicar que los dispositivos de seguridad propios del
equipo de trabajo existentes antes de la modificacion, ya no sean suficientes
para garantizar la seguridad en su uso tras la modificacion, cuando el mismo se
efectua siguiendo las indicaciones del fabricante.
3. Ampliacion del equipo de trabajo.
4. Traslado del equipo de trabajo, cuando el mismo es un equipo fijo.
b. Instalaciones, lugares de trabajos o equipos de trabajo nuevos (en adelante "Lo

nuevo”): Realizacion de una nueva instalacion, lugar de trabajo o equipo de trabajo.
Codigo: 30-08-00
- Autonomo: La persona ffsica distinta del contratista y del subcontratista, que realiza de forma
personal y directa una actividad profesional, sin sujecion a un contrato de trabajo, y que
asume contractualmente ante el promotor, el contratista o el subcontratista, el compromiso
de realizar determinadas partes o instalaciones de la obra y/o trabajo.
- Coordinador en materia de seguridad y de salud durante la elaboracion del proyecto de obra:
El tecnico competente designado por el promotor para coordinar, durante la fase del proyecto
de obra, la aplicacion de los principios en materia de prevencion de riesgos laborales, de
acuerdo al art. 5 del R.D. 1627/1997.
- Coordinador en materia de seguridad y salud en fase de ejecucion: El tecnico competente
integrado en la direccion facultativa, designado por el promotor para llevar a cabo las tareas
que se describen en el art. 9 del R.D. 1627/97.
- Empresa contratista: La persona ffsica o jurfdica que asume contractualmente ante el
promotor/contratante, con medios humanos y materiales, propios o ajenos, el compromiso de
ejecutar la totalidad o parte de las obras y/o trabajos con sujecion al proyecto y/o al contrato.
- Empresa subcontratista: La persona ffsica o jurfdica que asume contractualmente ante el
contratista o empresario principal, el compromiso de realizar determinadas partes o
instalaciones de la obra y/o trabajo, con sujecion al proyecto y/o contrato por el que se rige
su ejecucion.
- Estudio basico de seguridad y salud: Aquel que acompana a los proyectos visados de obras,
que no cumplan las siguientes caracterfsticas:
a. Que el presupuesto de ejecucion por contrata incluido en el proyecto sea igual o
superior a 75 millones de pesetas.
b. Que la duracion estimada sea superior a 30 dfas laborables, empleandose en algun
momento a mas de 20 trabajadores simultaneamente.
c. Que el volumen de mano de obra estimada, entendiendo por tal la suma de los dfas
de trabajo del total de los trabajadores en la obra, sea superior a 500.
d. Obras de tuneles, galenas, conducciones subterraneas y presas.
- Obra de construccion u obra: Cualquier obra, publica o privada, en la que se efectuen trabajos
de construccion o ingenierfa civil. Se consideran obras de construccion las referidas en el
Anexo I del R.D. 1627/1997, que son:
a. Excavacion.
b. Movimiento de tierras.
c. Construccion.
d. Montaje y desmontaje de elementos prefabricados.
e. Acondicionamiento o instalaciones.
f. Transformation.
g. Rehabilitation.
Codigo: 30-08-00

h. Reparation.
i. Desmantelamiento.
j. Derribo.
k. Mantenimiento.
l. Conservation -Trabajos de pintura y de limpieza.
m. Saneamiento.
- Promotor: Cualquier persona ffsica o jurfdica por cuenta de la cual se realice una obra.
• Gerente de RR.HH.:
- Tener en cuenta los principios de action preventiva en el diseno.
- Cumplir la reglamentacion existente en el diseno.
- Incluir equipos de trabajo en el diseno que dispongan de marcado CE o cumplan el R.D.
1215/1997.
- Presentation de proyectos visados en organismos oficiales.
- Presentation en organismos oficiales de Declaration firmada mas programa de la reforma,
si es Variation Esencial o la reforma dura mas de 1 ano.
- Incluir Estudio de Seguridad y Salud en el proyecto.
- Designar al Tecnico Competente que redacta el Estudio de Seguridad y Salud
- Designar en su caso al Coordinador de Prevention en fase de proyecto.
- Entregar el Estudio de Seguridad a los contratistas participantes en la reforma.
• Coordinador de Prevention:
- Apoyar y asesorar al Gerente de RR.HH. en lo que se refiere a la implantation de este
procedimiento.
6. Proceso
6.1. Seguridad intrinseca de la instalacion, lugar de trabajo o equipo de trabajo,

y al control de los riesgos en su utilization
a. Diseno del cambio o reforma
Como norma general, no se permite la modification de los elementos de seguridad de un

lugar de trabajo o de los dispositivos de seguridad de un equipo de trabajo. Cuando dicha
modification resulte necesaria, debera notificarse por
Codigo: 30-08-00
escrito la misma a los Departamentos/Areas con objeto de que se adopten las medidas
oportunas, para eliminar o controlar los riesgos que pudiesen originarse.
El responsable de la modificacion correspondiente debe asegurarse, de que en el diseno de

la modificacion se tienen en cuenta los requisitos legales, que en materia de prevencion de
riesgos laborales y de seguridad industrial son de aplicacion, con el asesoramiento del
Coordinador de Prevencion.
Ademas de las distintas opciones de diseno, se elegira aquella que, tanto en la fase de
montaje como de explotacion, evite los riesgos de los trabajadores o que, en el caso de no
poder evitarse, tenga en cuenta los siguientes principios:
- Deben evaluarse en cualquier caso los riesgos que no se puedan evitar.
- Combatir los riesgos en su origen.
- Adaptar el trabajo a la persona, en particular en lo que respecta a la concepcion de

los puestos de trabajo, asf como a la eleccion de los equipos y los metodos de
trabajo y de produccion, con miras, en particular, a atenuar el trabajo monotono y
repetitivo y a reducir los efectos del mismo en la salud.
- Tener en cuenta la evolucion de la tecnica.
- Sustituir lo peligroso por lo que entrane poco o ningun peligro.
- Adoptar medidas que antepongan la proteccion colectiva a la individual.
b. Cambio o reforma de una instalacion (instalacion nueva o modificacion de la
existente)
De acuerdo con lo indicado posteriormente, se considerara que en la nueva instalacion o en

la modificacion de la misma se han tenido en cuenta los requisitos legales que, en materia
de prevencion de riesgos laborales y de seguridad industrial son de aplicacion cuando se
hayan aplicado las siguientes medidas:
b.1. Referentes a las autorizaciones, proyectos y puestas en marcha de la instalacion

b.1.1. Instalaciones que precisan proyecto
Las instalaciones o modificacion de las mismas que precisan de proyecto para su
ejecucion, son aquellas cuyas caracterfsticas exigen la elaboracion de un proyecto, de
acuerdo con lo establecido en los respectivos Reglamentos de Seguridad Industrial.
Codigo: 30-08-00
Deberan adoptarse las siguientes medidas:
- Antes de la ejecucion de la instalacion o su modificacion, presentar ante el Organo

competente de la Comunidad Autonoma, el Proyecto correspondiente, redactado
y firmado por tecnico competente y visado por el correspondiente colegio oficial.
El justificante de entrega del proyecto, se considera registro del sistema de
prevencion, debiendo ser archivado.
Dicha medida debera volver a efectuarse si durante la ejecucion de la instalacion
o su modificacion, fuese necesario realizar modificaciones sustanciales respecto al
proyecto inicialmente presentado.
- Una vez finalizada la ejecucion de la instalacion o su modificacion, y antes de su
puesta en marcha, deberan presentarse en el Organismo oficial correspondiente
de la Comunidad Autonoma los certificados, boletines, actas de pruebas u otros
documentos (segun exijan los Reglamentos correspondientes), en los que se
acredite que la instalacion ha sido ejecutada y probada de acuerdo con el proyecto
presentado, asf como que cumplen las prescripciones contenidas en los
Reglamentos de aplicacion.
El justificante de entrega de los certificados anteriores (inscripciones en los
registros correspondientes), se considera registro del sistema de prevencion.
b.1.2. Instalaciones que no precisan proyecto
Las instalaciones o modificaciones de las mismas que no precisan de
proyecto para su ejecucion, son aquellas cuyas caracterfsticas no exigen la
elaboracion de un proyecto, de acuerdo con lo establecido en los
Reglamentos de Seguridad Industrial.
Deben adoptarse las siguientes medidas:
- Antes de la ejecucion de la instalacion o su modificacion, presentar ante el Organo

competente de la Comunidad Autonoma, los datos y caracterfsticas de la
instalacion o su modificacion a efectuar.
- El justificante de entrega de dichos datos, se considera registro del sistema de
- Una vez finalizada la ejecucion de la instalacion o su modificacion, y antes de su
puesta en marcha, y cuando asf lo establezca el Reglamento de Seguridad
Industrial correspondiente, debera presentarse en el Organismo oficial
correspondiente, el certificado o la declaracion emitida por tecnico competente o
entidad (segun establezcan los Reglamentos de Seguridad Industrial
correspondientes), en el que se acreditara el
Codigo: 30-08-00
cumplimiento de las prescripciones contenidas en el Reglamento correspondiente.

- El justificante de entrega de dicha documentacion, se considera registro del sistema de
b.2. Referentes al control de riesgos higienicos - ATEX Adicionalmente a las medidas

establecidas anteriormente, cuando se vaya a disenar una instalacion o su
modificacion, y como consecuencia sea previsible que se originen o modifiquen las
emisiones de ruido, vibraciones, temperatura, radiaciones no ionizantes,
contaminantes qufmicos o biologicos, o materiales (fluidos o no) combustibles o
inflamables) existentes, antes de la ejecucion de la instalacion se realizaran los
estudios que se consideren necesarios, con objeto de proponer las medidas de
proteccion sobre los focos emisores y, de no ser posible, sobre los medios de
propagacion que eliminen o minimicen dichas emisiones.
Todo ello con objeto de cumplir lo indicado en la normativa relativa a riesgos higienicos
y en la referente a atmosferas explosivas.
c. Cambio o reforma de un lugar de trabajo
Cuando el cambio o reforma de un lugar de trabajo implique el cambio o reforma de

instalaciones contenidas en dicho lugar de trabajo, deberan adoptarse las medidas
indicadas anteriormente.
El diseno de los lugares de trabajo o sus modificaciones debera realizarse de modo, que el
lugar de trabajo a ejecutar o modificar, cumpla los requisitos de seguridad y salud
establecidos en el R.D. 486/1997 de Lugares de Trabajo y en el R.D. 485/1997 de
Senalizacion.
Adicionalmente a las medidas establecidas en el parrafo anterior, cuando se vaya a disenar

un lugar de trabajo o su modificacion, y como consecuencia sea previsible que se originen
o modifiquen las emisiones de ruido, vibraciones, temperatura, radiaciones no ionizantes,
contaminantes qufmicos o biologicos, o materiales (fluidos o no) combustibles o inflamables)
existentes, antes de la ejecucion del lugar de trabajo o su modificacion, se realizaran los
estudios que se consideren necesarios, con objeto de proponer las medidas de proteccion
sobre los focos emisores y, de no ser posible, sobre los medios de propagacion, que
eliminen o minimicen dichas emisiones.
Se analizara posteriormente la viabilidad tecnica y economica de dichas medidas, con objeto

de, en su caso, anadirlas al lugar de trabajo o su modificacion.
Codigo: 30-08-00
d. Cambio o reforma de un equipo de trabajo
Cuando el cambio o reforma de un equipo de trabajo, implique el cambio o reforma de

instalaciones contenidas en dicho equipo de trabajo, deberan adoptarse las medidas
indicadas anteriormente.
Adicionalmente a las medidas establecidas en los apartados siguientes, cuando como

consecuencia del cambio o reforma del equipo de trabajo, sea previsible que se originen o
modifiquen las emisiones de ruido, vibraciones, temperatura, radiaciones no ionizantes,
contaminantes qufmicos o biologicos, o materiales (fluidos o no) combustibles o inflamables)
existentes, antes de la instalacion o modificacion del equipo de trabajo, se realizaran los
estudios que se consideren necesarios, con objeto de proponer las medidas de proteccion
sobre los focos emisores, y de no ser posible sobre los medios de propagacion, que eliminen
o minimicen dichas emisiones.
Se analizara posteriormente la viabilidad tecnica y economica de dichas medidas, con objeto

de, en su caso, anadirlas al equipo de trabajo o su modificacion.
d.1. Equipos de trabajo nuevos

Solo se adquiriran equipos de trabajo con marcado CE.
En el caso de que el equipo de trabajo a adquirir este compuesto por varias partes
independientes entre si, que se interconectan para el fin que se pretende conseguir, y
se de la circunstancia de que los proveedores de dichas partes y los montadores de
las mismas y de sus interconexiones no son la misma empresa, se determinara con
antelacion la entidad responsable de obtener el marcado CE del equipo de trabajo en
conjunto, la declaracion CE de conformidad y el Manual de Operacion y Mantenimiento
en castellano.
Asf, cuando se adquiera un equipo de trabajo, se requerira al vendedor la entrega de

la siguiente documentacion, antes de la puesta en marcha del equipo de trabajo:
- Declaracion CE de Conformidad.
- Manual de Operacion y Mantenimiento del equipo de trabajo, en castellano.
La documentacion anterior se considera registro del sistema de prevencion, debiendo
ser archivado.
Adicionalmente a lo establecido en los parrafos anteriores, una vez finalizado el

montaje del equipo de trabajo, se debera realizar una comprobacion inicial, tras su
instalacion y antes de la puesta en marcha por primera vez, con objeto de asegurar la
correcta instalacion y el buen funcionamiento de los
Codigo: 30-08-00
equipos, debiendo verificarse que el equipo de trabajo cumple las medidas
establecidas en el Anexo I del R.D. 1215/1997, adoptandose en su caso las medidas
correctoras que sean oportunas.
La comprobacion anterior se considera registro del sistema de prevencion, debiendo

ser archivado.
En los casos en los que se adquieran equipos de trabajo de segunda mano, se

priorizara la adquisicion de aquellos equipos de trabajo que dispongan de marcado
CE. En tal caso se solicitara al vendedor la declaracion CE de conformidad del equipo
de trabajo y el Manual de Operacion y Mantenimiento del equipo en castellano,
procediendose igualmente antes de su puesta en marcha como se ha senalado
anteriormente.
En aquellos casos en los que sea necesario la construccion de equipos de trabajo
(utiles u otros), antes de su utilizacion por primera vez, debera verificarse asimismo
que los equipos de trabajo cumplen las medidas establecidas en el Anexo I del R.D.
1215/1997, adoptandose en su caso las medidas correctoras que sean oportunas.
d.2. Equipos de trabajo modificados o trasladados

En la medida de lo posible, se evitara realizar modificaciones sobre los equipos de
trabajo, sus dispositivos de seguridad, o ampliaciones de los mismos.
Cuando las mismas sean necesarias, una vez finalizadas las modificaciones o
ampliaciones y antes de su puesta en marcha, deberan adoptarse las medidas
indicadas en el punto anterior.
Cuando sea necesario realizar el traslado de un equipo de trabajo fijo, una vez
finalizado el mismo, deberan adoptarse asimismo las medidas indicadas en el punto
anterior.
La comprobacion anterior se considera registro del sistema de prevencion, debiendo

ser archivado.
e. Evaluacion de Riesgos
Adicionalmente a las medidas indicadas anteriormente en el presente procedimiento,
cuando se lleve a cabo el cambio o la reforma de una instalacion, lugar de trabajo o equipo
de trabajo, el responsable del cambio o reforma lo notificara por escrito al Coordinador de
Prevencion, con objeto de que se determine la necesidad de realizar o revisar la evaluacion
de riesgos correspondiente.
Codigo: 30-08-00
6.2. Seguridad durante la ejecucion del cambio o reforma
a. Cambios o reformas en los que participe personal propio
Cuando en los cambios o reformas a efectuar vaya a participar personal propio, y dichos
cambios o reformas no tengan consideracion de obra, de acuerdo con lo indicado en el
apartado posterior, el responsable del cambio o reforma lo notificara por escrito al
Coordinador de Prevencion, con objeto de que se determine la necesidad de realizar la
evaluacion de riesgos, correspondiente a las operaciones de cambio o reforma efectuadas
por personal propio y, en su caso, informar y formar al personal sobre las medidas
preventivas a adoptar durante los trabajos.
b. Cambios o reformas ejecutadas por personal externo que tienen la
consideracion de obra
Tienen consideracion de obra, aquellas que esten afectadas por el RD 1627/97 de

Seguridad en Obras de Construccion, entendiendo por tales, las que se realicen en
aplicacion de un Proyecto visado o aquellas en las que existe un proyecto de ingenierfa no
visado, una licencia de obra, o aquellas que, por presupuesto, duracion o volumen de
trabajadores en la obra, puedan considerarse como tales.
En dichas obras se deberan aplicar las siguientes medidas:
- El Director de RR.HH. se responsabilizara de que, conjuntamente con el proyecto, se

elabore el Estudio de Seguridad y Salud correspondiente (Basico o no en funcion de las
caracterfsticas de la obra) y que dicho Estudio se vise en el Colegio correspondiente.
- Cuando intervengan varios proyectistas en la elaboracion del proyecto, el Subdirector de
Proyectos designara a un Coordinador de Seguridad en Proyecto.
- El Coordinador de Prevencion se responsabilizara de entregar, con acuse de recibo, el
Estudio de Seguridad y Salud (Basico o no) a las empresas de contrata, con objeto de
que las mismas elaboren los correspondientes Planes de Seguridad y Salud.
- El Jefe de Proyectos se responsabilizara de designar a la Direccion Facultativa (en caso
de que una unica empresa ejecute la obra) o al Coordinador de Prevencion en Ejecucion
(en el caso de que en la obra participe mas de una empresa entendiendo por tal las
contratas, sus subcontratas y los autonomos).
- El Coordinador de Seguridad en Ejecucion, debera disponer de titulacion de Aparejador,
Arquitecto, Ingeniero o Ingeniero Tecnico.
- El grado de presencia en obra del Coordinador de Seguridad en Ejecucion, sera
establecida por el Coordinador de Prevencion.
Codigo: 30-08-00
- La emision y actualizacion del Aviso Previo a la Autoridad Laboral, sera realizada por la
Direccion Facultativa o el Coordinador de Seguridad en Ejecucion.
- Se dispondra permanentemente en la obra de un Libro de Incidencias, que sera facilitado
por el Colegio Profesional al que pertenezca el Coordinador y que permanecera en su
poder durante el desarrollo de la obra (o cuando no fuera necesaria la designacion de
coordinador, en poder de la direccion facultativa)
- Cuando se contrate directamente trabajadores autonomos para la realizacion de la obra
o de determinados trabajos de la misma, tendra la consideracion de contratista respecto
de aquellos a efectos de lo dispuesto en el Real Decreto 1627/1997, y debera cumplir
con las obligaciones que se relacionan en su artfculo 11.
- En los casos en los que el personal de la empresa participe en la ejecucion de las obras,
debera informarse y formarse al mismo, sobre las medidas preventivas establecidas en
el Estudio de Seguridad y Salud (Basico o no).
- Adicionalmente a las medidas anteriores, se aplicaran a las empresas de contrata que
participen en la obra, los requisitos de informacion y control establecidas en el punto
siguiente.
c. Cambios o reformas ejecutadas por personal externo que no tienen la

consideracion de obra
Cuando en los cambios o reformas vayan a participar empresas de contrata, sera de

aplicacion el “Procedimiento de Coordinacion Actividades Empresariales”- (Cod.: 30-
11-00).
7. Procedimiento en actuaciones especificas
7.1. Compra de maquinaria y equipos
El Responsable del Departamento/Area de la Empresa que haya decidido la compra de una

maquina o equipo, como responsable final de la compra, debe cumplimentar el documento
“Peticion de oferta de instalaciones/maquinas/equipos - Control de Seguridad -” (Formato: 30-
08-01), en el que han de figurar los datos a cubrir, junto con la informacion tecnica.
Asf mismo, el Peticionario cumplimentara las partes del documento “Peticion de oferta de
instalaciones/maquinas/equipos - Control de Seguridad -” (Formato: 30-08-01), que considere
necesarias, donde se solicita informacion complementaria al proveedor.
Codigo: 30-08-00
En las actuaciones a seguir por el responsable de la compra (bien el Responsable del

Departamento/Area de Empresa que haya decidido la compra, si esta se hace directamente o
bien el Departamento de Compras, si la compra se gestiona a traves de este departamento),
dependiendo de la fecha de fabricacion de la maquina se distinguen dos casos:
A. Maquinas fabricadas despues de 1 de enero de 1995: El Responsable de la compra debe

requerir al fabricante o suministrador de maquinaria los siguientes requisitos:
1. Marcado CE
2. Declaracion CE de conformidad
Este documento elaborado por el fabricante debe ser entregado en el idioma
del pais que va a ser comercializado, en este caso en castellano, y debe
contener al menos los siguientes datos:
- Datos de la maquina, incluidos los numeros de serie a los que afecta esta
Declaracion de Conformidad.
- Las Directivas Comunitarias que afectan a estas maquinas y si procede, Normas

Armonizadas utilizadas en el diseno del equipo.
- Nombre, apellidos y otros datos del signatario (firmante) de la Declaracion de

Conformidad. El signatario siempre sera una persona ffsica, nunca una empresa o
entidad jurfdica. El signatario sera, en maquinas fabricadas dentro del ambito de la
Comunidad Europea, un representante legal de esta. En caso de maquinas
fabricadas fuera de la CE sera la persona ffsica que representa al fabricante del
equipo dentro de la Comunidad Europea.
3. Manual de Instrucciones
Debe estar redactado en el idioma oficial del pais de comercializacion, en este
caso en castellano, y debe contener como mfnimo la siguiente informacion:
- Recordatorio de las indicaciones establecidas para el marcado, con excepcion del

numero de serie, complementadas, en su caso, por las indicaciones que permitan
facilitar el mantenimiento (por ejemplo, direccion del importador, de los reparadores,
etc.).
- Las instrucciones para que puedan efectuarse sin riesgo la puesta en servicio, la
utilizacion, la manutencion, la instalacion, el montaje y desmontaje, el reglaje y
mantenimiento.
Codigo: 30-08-00
- Las condiciones previstas de utilizacion.
- Contraindicaciones de uso.
- Pianos y esquemas.
- Informacion relativa al ruido aereo y vibraciones (para maquinas portatiles o guiadas
a mano), de acuerdo con lo establecido en el RD1435/1992.
- Formacion que deberan poseer los usuarios.
- Indicaciones necesarias, en caso de utilizacion en atmosferas explosivas.
B. Fabricadas antes del 1 de enero de 1995: El Responsable de la compra, debera requerir el

estudio de puesta en conformidad de la maquina al RD 1215/97 y la justificacion de la
ejecucion de las medidas preventivas.
En cualquiera de los dos casos, el Responsable de la compra debera requerir la

documentacion necesaria, para la formacion de trabajadores que vayan a trabajar con esa
maquina y del personal de mantenimiento que vaya a intervenir en distintas operaciones con
dicha maquina.
El Responsable de la compra informara a la Direccion sobre la maquinaria, equipos,

productos y utiles de trabajo que previamente no cumplan con todos los requisitos
anteriormente mencionados, para que se paralice el proceso de compra hasta, que se
cumplan dichos requisitos.
En todo este proceso, el Responsable del Departamento/Area de la Empresa que haya decidido
la compra, podra contar con el asesoramiento del Coordinador de Prevencion.
El responsable de la compra (bien el Responsable del Departamento/Area de la Empresa que
haya decidido la compra, si esta se hace directamente o bien el Departamento de Compras, si
la compra se gestiona a traves de este Departamento), decidira, en cada caso, si se requieren
comentarios de otros departamentos. Si es asf, adjuntaran una Hoja de comentarios segun el
documento "Hoja de comentarios” (Formato: 30-08-02), que circulara con el resto de la
informacion a los mismos. En el caso de que la circulacion de la "Hoja de comentarios” sea
decidida por el Departamento de Compras, este remitira una copia al Responsable del
Departamento/Area de Empresa que haya decidido la compra.
El responsable de la compra, partiendo de estos documentos, formara la documentacion de

seguridad especffica de la maquina o instalacion adquirida, completandola con los datos de las
recomendaciones del analisis de riesgos si este
Codigo: 30-08-00
existe, tal y como se explica en el punto 7.2, y con los informes de la Inspeccion de Puesta en
marcha, tal y como se explica en el punto 7.3, si esta es requerida.
7.2. Control de nuevos proyectos
Se entiende como tales, los proyectos redactados por las areas de I+D (Desarrollo de Producto)
o Produccion, o por Ingenierfas externas a realizar en la Empresa.
La forma de control que se adopte en cada nuevo proyecto, debera ser establecida por el
Responsable del Departamento/Area de la Empresa que haya decidido la compra, pudiendo
llevarla acabo, previo informe del Coordinador de Prevencion, a traves de un grupo de trabajo.
En este caso, el grupo de trabajo debera estar compuesto, como mfnimo, por el
Departamento/Area usuario y el Coordinador de Prevencion, que desarrollara las reuniones
necesarias para realizar el analisis riesgos, correspondiente.
Las recomendaciones derivadas del analisis de riesgos figuraran en un informe, donde se

detallaran las acciones correctivas a realizar para los posibles riesgos detectados.
Este informe circulara con los analisis realizados en el Grupo de Trabajo, a los Departamentos
que se considere oportunos, adjuntando una Hoja de comentarios segun el documento "Hoja de
comentarios” (Formato: 30-08-02).
Los comentarios recibidos se discutiran en las reuniones del Grupo de Trabajo.
El conjunto de recomendaciones que se aprueben se incorporaran al proyecto, previamente a la

ejecucion del mismo.
Toda la documentacion en su forma definitiva sera archivada por el Responsable del

Departamento/Area afectada, quedando una copia en el archivo del Coordinador de Prevencion
tal y como se ha indicado en el punto 7.1.
7.3. Puesta en marcha de nuevas instalaciones, instalaciones modificadas o

instalaciones paradas durante largos periodos
La puesta en marcha de una instalacion nueva, modificada o parada durante un largo perfodo
sera dirigida por el Responsable del Departamento/Area correspondiente, junto con los
Responsables del Proyecto. En este sentido contara con la ayuda del Coordinador de
Prevencion.
Codigo: 30-08-00
Todo lo anterior exige la existencia, a disposicion del Responsable del Departamento/Area

implicado, de una copia de toda la documentacion disponible referente a:
1. Informacion Tecnica: Funcionamiento, mantenimiento, etc.
2. Informacion de Seguridad: Instrucciones y Procedimientos de Trabajo y Fichas de
Producto.
3. Documentacion Legal: Autorizacion de puesta en marcha por la Delegacion de
Industria y otros Organismos Oficiales.
4. Documentacion de Control de Seguridad en la fase de compra o diseno segun
Apartados 7.1 y 7.2.
Antes de la puesta en marcha, debera comprobar que se cumplen las especificaciones de diseno
en cuanto a seguridad, capacidad, rendimiento y calidad, realizando una Inspeccion previa a la
puesta en marcha, que podra llevarse a cabo, bien a traves de la subcontratacion de un consultor
externo o bien a traves de la constitucion de un Grupo de Trabajo, compuesto por el
Departamento/area usuario y Servicio de Prevencion.
Para ello el Responsable del Departamento/Area, maximo responsable de realizar la inspeccion,

fijara la fecha en la que se llevara a cabo.
En el caso de constituirse un Grupo de Trabajo para realizar la inspeccion, la fecha se fijara de

acuerdo con el Grupo que ha de llevarla a cabo, y se seguira la lista de chequeo segun el
documento "Inspeccion de puesta en marcha” (Formato: 30-08-03), disenada para que sirva
como Acta a la misma y de las listas de chequeo recogidas en los documentos "Condiciones
generales de los equipos de trabajo - Segun R.D. 1215/1997 ANEXO I” (Formato: 30-08-04) y
"Condiciones generales de utilizacion - Segun R.D. 1215/1997 ANEXO II” (Formato: 30-08-05).
Las listas de chequeo estan basadas en el RD 1215/97 y se componen de dos partes, que
corresponden a cada uno de los anexos del Real Decreto: Condiciones generales de los equipos
de trabajo y condiciones generales de utilizacion.
Cada punto de la lista de chequeo se ha planteado como una pregunta, que hay que responder
con un SI, NO o N/A (no aplica). En el caso de que existan no conformidades, es necesario
valorar la Gravedad del riesgo (GRA.) que puede generar esta no conformidad.
Codigo: 30-08-00
Esta valoracion de la gravedad se obtiene de la relacion entre la Probabilidad de que ocurra el

accidente (PRO.) y la Severidad de las consecuencias (SEV.), segun la siguiente matriz.
GRAVEDAD
3 B A AA
PROBABILIDAD 2 C B A
1 CC C B
1 2 3
Los riesgos mas graves son los tipificados como AA y los mas triviales son los tipificados
como CC.
La probabilidad se clasifica como:
Alta 3
Media 2
Baja 1
La severidad se clasifica como:

Extremadamente danino 3
Danino 2
Ligeramente danino 1
La gravedad se clasifica como:

Riesgo intolerable AA Paralizacion del equipo
Riesgo importante A tomar medidas urgentes
planear una correccion a
Riesgo moderado B
medio plazo
Riesgo tolerable C mejorar si es rentable
no se requiere ninguna
Riesgo trivial CC accion
Una vez terminada la Inspeccion, todas las acciones que se propongan como consecuencia de
haber consignado una no conformidad, se han de reflejar en en el documento “Informe de No
Conformidad” (Formato: 30-18-01) del “Procedimiento Gestion de Anomalias y No
Adecuaciones en Prevention” (Cod.:: 30-18-00)que sera cumplimentado por el por el
Responsable del Departamento/Area correspondiente, con el asesoramiento del Coordinador de
Prevencion. Se consignara
Codigo: 30-08-00
si la correccion prevista debe hacerse o no antes de iniciar la puesta en marcha y la gravedad

de la misma.
El resultado de la Inspeccion y seguimiento se reflejara en el documento “Informe de No
Conformidad” (Formato: 30-18-01) del “Procedimiento Gestion de Anomalias y No
Adecuaciones en Prevention” (Cod.:: 30-18-00).
Responsable de Tiempo de
Codigo Denominacion archivo Lugar de archivo archivo
Peticion de oferta de 3 anos
instalaciones/maquinas/ Orig: Dpto. Compras y Registro de
30-08-01 equipos C oord. Prev enci on. Pedidos Compras
- Control de Seguridad -
Orig: Responsable. Registro del 3 anos

30-08-02 Hoja de comentarios Departamento/ Area Departamento/Are
peticionaria a
Orig: Responsable. Registro del
Inspeccion de puesta en
30-08-03 Departamento/ Area Departamento/Are 3 anos
marcha peticionaria. a
Condiciones generales de los Orig: Responsable. Registro del
equipos de trabajo De p a rtamento/ Area Departamento/Are
30-08-04 3 anos
Segun R.D. 1215/1997 ANEXO I peticionaria. a
Condiciones generales de Orig: Responsable. Registro del
utilizacion De p artamento/ Area Departamento/Are
30-08-05 3 anos
Segun R.D. 1215/1997 ANEXO II peticionaria. a
Codigo: 30-09-00
teltronic COMPRAS
Rev:00
teltronic
PROCEDIMIENTO DE
GESTION DE
COMPRAS (Cod.: 30-
09-00)
Codigo: 30-09-00
teltronic COMPRAS
Rev:00
1. Objeto y alcance
Establecer la sistematica para incluir en la gestion de compras de equipos de protection individual, equipos
de trabajo o productos qufmicos, los requisitos legales en materia de seguridad y salud laboral, exigibles a
los proveedores de TELTRONIC.
Este procedimiento es aplicable as! mismo a:
- Todos los proveedores y subcontratistas que trabajan con TELTRONIC.
- Todas las materias primas, componentes, semielaborados o bienes de equipo sometidos
a requisitos de calidad.
2. Referencias

- Reglamento de Servicios de Prevencion ( R.D. 39/1997 de 17 de Enero).
- Procedimiento de gestion de EPIs (Cod.: 30-10-00).
- Procedimiento general de compras de TELTRONIC (Cod.: 11.09.00)
- Instruction de Almacenamiento de Productos Qufmicos de TELTRONIC (Cod.: 20.20.05)
- Ley 54/2003, reforma de la Ley de Prevencion de Riesgos Laborales.
- RD 604/2006, reforma del Reglamento de los servicios de Prevencion.
- RD 773/1997, disposiciones mfnimas en materia de seguridad y salud relativas a la utilization
por los trabajadores de equipos de proteccion individual.
- RD 1435/1992, disposiciones de aplicacion de la Directiva del Consejo 89/392/CEE, relativa a
la aproximacion de las legislaciones de los estados miembros sobre maquinas, modificado por
RD 56/1995.
- RD 1215/1997, disposiciones mlnimas de seguridad y salud para la utilizacion por los
trabajadores de los equipos de trabajo.
- RD 363/1995, notification de Sustancias Nuevas y Clasificacion, Envasado y Etiquetado de
Sustancias Peligrosas, modificado por RD 700/1998, RD 507/2001, RD 99/2003.
- RD 255/2003, reglamento sobre clasificacion, envasado y etiquetado de preparados peligrosos.
- RD 665/1997, proteccion de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposition
a agentes cancerfgenos durante el trabajo, modificado por RD 1124/2000 y RD 349/2003.
- RD 374/2001, proteccion de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos
relacionados con los agentes qufmicos durante el trabajo.
- RD 1407/1992, condiciones para la comercializacion y libre circulacion intracomunitaria de los
equipos de proteccion individual, modificado por RD 159/95.
- RD 773/1997, disposiciones mlnimas de seguridad y salud relativas a la utilizacion por los
trabajadores de equipos de proteccion individual.
- RD 485/1997, 14 de abril, sobre disposiciones mlnimas en materia de senalizacion de seguridad
y salud en el trabajo
Codigo: 30-09-00
teltronic COMPRAS
Rev:00

3. Definiciones
- Equipo de trabajo: Cualquier maquina, aparato, instrumento o instalacion utilizado en el trabajo.
- Maquina: Conjunto de piezas u organos unidos entre si, de los cuales uno por lo menos habra de
ser movil y, en su caso, de organos de accionamiento circuitos de mando y de potencia, u otros,
asociados de forma solidaria para una aplicacion determinada, en particular para la transformacion,
tratamiento, desplazamiento y acondicionamiento de un material. Tambien se considerara como
"maquina” un conjunto de maquinas que, para llegar a un mismo resultado, esten dispuestas y
accionadas para funcionar solidariamente.
Se considerara igualmente como "maquina” un equipo intercambiable que modifique la funcion de
una maquina, que se ponga en el mercado con objeto de que el operador lo acople a una maquina,
a una serie de maquinas diferentes o a un tractor, siempre que este equipo no sea una pieza de
recambio o una herramienta.
- Producto qufmico clasificado: Elemento qufmico y sus compuestos en estado natural, o los obtenidos
mediante cualquier procedimiento de produccion, incluidos los aditivos necesarios para conservar la
estabilidad del producto y las impurezas que resulten del procedimiento utilizado, excluidos los
disolventes que puedan separarse sin afectar la estabilidad ni modificar la composicion, y que
presenten alguna de las propiedades o vengan etiquetadas con alguno de los pictogramas
normalizados.
- Senalizacion de seguridad y salud en el trabajo: Una senalizacion que, referida a un objeto, actividad
o situacion determinadas, proporcione una indicacion o una obligacion relativa a la seguridad o la
salud en el trabajo mediante una senal en forma de panel, un color, una senal luminosa o acustica,
una comunicacion verbal o una senal gestual, segun proceda
- Equipo de proteccion individual: Cualquier equipo destinado a ser llevado o sujetado por el trabajador
para que le proteja de uno o varios riesgos que puedan amenazar su seguridad y salud en el trabajo,
asf como cualquier complemento u accesorio destinado a tal fin.
- Marcado CE: Inscripcion visible, legible e indeleble que hace el fabricante sobre sus productos, en
senal de conformidad con la normativa de seguridad.
- Declaracion CE de conformidad: Documento a traves del cual el fabricante o su representante

establecido en la Comunidad, declara que la maquina (y/o componente de seguridad) comercializada
satisface todos los requisitos esenciales de seguridad y de salud correspondientes. La firma de la
declaracion "CE” de conformidad autoriza al fabricante o a su representante en la Comunidad, a
colocar en la maquina el marcado "CE”.
- Responsable de la compra: Responsable del Departamento/Area de TELTRONIC peticionario de

maquinaria, equipos, utiles de trabajo, productos qufmicos y equipos de proteccion individual.
Codigo: 30-09-00
teltronic COMPRAS
Rev:00
- Responsable de la compra:
• Solicitar Marcado CE, Declaracion CE de conformidad y Manual de instrucciones (maquinas
fabricadas a partir 01/01/1995) o estudio de puesta en conformidad (maquinas fabricadas
antes 01/01/1995).
• Cumplimentar formato de requisitos de compra de EPIs.
- Calidad (Recepcion de material)
• Autorizar la primera compra de una nueva sustancia o producto qufmico peligroso no incluido
en el registro, o en el caso de cambio en la composicion del mismo.
5. Proceso
En la compra de equipos de trabajo, productos qufmicos clasificados o equipos de protection individual,

debe seguirse el siguiente proceso:
5.1. Compra de equipos de trabajo
En la compra de maquinaria y equipos, se cumplira lo recogido en el apartado 7 del

“Procedimiento de Seguridad en Cambios y Nuevos Proyectos - Controles de Ingenieria”
- (Cod.: 30-08-00).
5.2. Compra de productos qufmicos
La definition del producto qufmico corresponde al Departamento peticionario.

Una vez definido el producto qufmico, y para su adquisicion, el Departamento de Compras llevara acabo
las siguientes actuaciones:
- Solicitara al proveedor la Ficha de Datos de Seguridad del producto. El RD 1078 establece, entre
otras, la obligation del mismo a suministrarla.
- El responsable Departamento de Compras entregara la ficha recibida del proveedor al Coordinador
de Prevention, el cual lo publicara en la Intranet en el apartado de Prevention de Productos
Qufmicos.
El Coordinador de Prevencion informara al Departamento de Production de la ficha original.
El Departamento de Produccion se encargara de que las fichas se distribuyan a las personas que vayan a
utilizar el producto. La copia de la ficha original se archivara en la carpeta de Productos qufmicos.
El Coordinador de Prevencion mantendra un "listado de los productos qufmicos” (PG11.09.00) en la

Intranet, utilizados en la Empresa, que estara a disposition de todo el personal de TELTRONIC y se
considerara un registro del sistema de gestion. El Coordinador de Prevencion mantendra actualizado este
registro.
Codigo: 30-09-00
teltronic COMPRAS
Rev:00
5.2.1. Peticion de suministro
Cuando sea necesaria la adquisicion de cualquier producto qufmico en una seccion, el Departamento
peticionario contactara con el Departamento de Compras para que solicite el producto al proveedor que
corresponda. Entre dos productos de igual utilization, se solicitara siempre el de menor peligrosidad.
El Departamento de Compras solicitara, de manera previa a la reception del producto, la ultima revision
de la Ficha de Datos de Seguridad (FDS) de dicho producto, en castellano Una vez recibida la FDS
verifica en el Listado de Productos qufmicos y sustancias peligrosas los siguientes puntos:
a. Si el producto se encuentra registrado. En caso negativo, el Departamento. Compras lo

comunica al Coordinador de Prevention para que lo incluya en el listado.
b. Si la ultima revision de la FDS coincide con la indicada en el listado. En caso negativo, el

Departamento Compras actualiza la fecha y entrega la FDS al Coordinador de Prevencion,
indicando esta situation.
c. Si el producto se considera como Mercancia peligrosa segun ADR. En caso afirmativo, el

Departamento de Compras incluye el numero ONU y el numero de las etiquetas en el listado.
Estos datos se encuentran en el punto 14 de la FDS, sobre informaciones relativas al transporte
(Ej: Numero UN 2014 y etiquetas 5.1 y 8).
Ademas incluira las letras de identification de riesgos del producto, que se encuentran en el
punto 15 de la FDS sobre informaciones reglamentarias (Ej: (T+) Muy toxico, (T) Toxico, (E)
Explosivo, (C+) Muy corrosivo, (C) Corrosivo, .... Ver el formato 30-09-02 - Sfmbolos e
incompatibilidades de productos qufmicos).
En caso negativo, unicamente se incluira los datos sobre identificacion de riesgos.
El Departamento de Compras entregara la ficha recibida al Coordinador de Prevencion que sera el

encargado de cumplimentar el proceso de gestion de esta ficha y procedera a su archivo.
5.2.2. Recepcion del producto
El Departamento/Area que reciba el producto qufmico realizara unas acciones u otras, dependiendo de
que el producto qufmico este considerado como Mercancia peligrosa segun la legislacion ADR o no.
Codigo: 30-09-00
teltronic COMPRAS
Rev:00
5.2.2.1 Mercancia peligrosa segun ADR
A. Recepcion del producto en bultos (barril, bidon, garrafa, recipiente, ... )
a. La carga o descarga se realizara en los puntos senalizados al efecto.

b. Solicitar al transportista la carta de porte en reparto.
Cumplimentar el documento “ Lista de comprobaciones para descarga de mercancfas

peligrosas - Bultos -” (Formato: 30-09-01). Verificar que el numero ONU, las etiquetas de
peligro y la identificacion de riesgos del bulto coinciden con lo indicado en el “Listado de
Productos qufmicos y sustancias peligrosas”.
5.2.2.2 No Mercancia peligrosa segun ADR
En este caso la persona que reciba la mercancia tendra que comprobar que los sfmbolos de riesgo
del bulto son los adecuados.
5.2.3. Manejo, carga, descarga y almacenamiento
El manejo, carga, descarga y almacenamiento de los productos peligrosos se hara siguiendo las
recomendaciones y las medidas de prevencion indicadas en la Ficha de seguridad del producto qufmico,
las Instrucciones de seguridad de cada seccion y las recomendaciones del documento “Sfmbolos e
incompatibilidades de productos qufmicos” (Formato: 30-09-02), asf como el cuadro resumen de
incompatibilidades de almacenamiento de sustancias peligrosas.
El material una vez recepcionado por Almacen se ubica en el cuarto de productos qufmicos. Esta
operacion es realizada siempre por la persona designada para esta operacion.
Cuando sea necesario trasladar productos qufmicos en envases que no sean los originales, el
responsable del trabajo asegurara que dicho envase este perfectamente identificado.
El trasvase de lfquidos de las garrafas a recipientes mas pequenos se realizara sobre la rejilla de la
cubeta para evitar filtraciones y vertidos en caso de derrame. Para esta operacion se utilizaran las
bombas habilitadas al efecto.
- En caso de derrame se actuara del modo siguiente, y siempre respetando lo indicado en las
fichas de seguridad de los productos vertidos:
- Actuar para evitar que siga produciendose el derrame.
- Impedir que el derrame afecte a las redes de aguas de la instalacion o al terreno,

conduciendolo hacia Zonas con suelo, protegido y sin desagues o drenajes.
Codigo: 30-09-00
teltronic COMPRAS
Rev:00
- En el caso de que el vertido afecte a las redes de vertido, se actuara con los medios
disponibles para minimizar los efectos en el medio receptor y se avisara de inmediato al
responsable de Gestion Ambiental de TELTRONIC.
- No lavar el derrame con agua.
- Absorber el lfquido residual con arena u otro absorbente inerte(sepiolita), barrer y depositar
en recipientes adecuados
Los almacenamientos no pueden superar la cantidad total almacenada de 600 l, de los cuales 50 l,
como maximo, podran ser de la clase T+ y 150 l, como maximo, de la clase T. En ningun caso la suma
de los cocientes entre las cantidades almacenadas y las permitidas para cada clase superara el valor
de 1. La capacidad maxima unitaria de los envases no podra superar los 2 l para la clase T+ y los 5 l
para la clase T.
Inflamable
FACILMENTE INFLAMABLE
Clase T+ Clase Xn
MUY TO XI co
Clase T Comburentes
5.3. Compra de equipos de proteccion individual EPIs
Los EPIs se distribuyen desde el almacen. Cuando se adquiere un EPI nuevo, el Responsable de la
compra debera asegurarse de que se cumplen, en todos sus aspectos, los requisitos indicados en el
“Procedimiento de Gestion de EPIs” (Cod.: 30-10-00).
5.4. Compra de senalizacion de seguridad
La senalizacion de seguridad se distribuye desde el almacen. Cuando se adquiere una senal de

seguridad nueva, el Responsable de la compra debera asegurarse que cumple con lo establecido en
el R.D. 485/1997 de 14 de abril, sobre disposiciones mfnimas en materia de senalizacion de seguridad
y salud en el trabajo. Asf mismo, el responsable de mantenimiento debe asegurarse de que se cumple
con la senalizacion, tanto en lo que se
Codigo: 30-09-00
teltronic COMPRAS
Rev:00
refiere a las dotaciones como a su localizacion, con el contenido del documento "Actuaciones
generales de Senalizacion” (Formato: 30-09-03) y la senalizacion se adapta al R.D 485/1997.
6. Formatos, Registros y Documentos

Lista de comprobaciones para Area/Seccio
descarga de mercancias Responsable n Registro
30-09-01 recepcion de producto
Un ano
peligrosas - Bultos - del SGPRL
Responsable de
Area/Seccio
Simbolos e incompatibilidades produccion/ Mientras esten
30-09-02 n Registro
de productos quimicos Responsable vigentes
mantenimiento del SGPRL
Responsable de la Area/Seccio
Actuaciones generales de Mientras esten
30-09-03 compra/ Responsable n Registro
Senalizacion mantenimiento
vigentes
del SGPRL
Coordinador de
Listado de los productos Prevencion Registro del Mientras se
PG11.09.00 consuman
quimicos Cop.: Dpto. SGPRL
Compras
Coordinador de
Intranet
Prevencion (RRHH-
Prevencion Mientras se
PG11.09.00 Productos Quimicos consuman
-
Dpto. Compras Productos
Quimicos)
(▼f/) IDENTIFICACION DE REQUISITOS

LEGALES
Rev:01
Fecha: jul'11 Pag: 1 de 6
teltronic
teltronic
PROCEDIMIENTO DE
IDENTIFICACION DE REQUISITOS
LEGALES
(Cod.: 30-16-00)
1 Julio 2011 Segunda Edicion
(▼f/) IDENTIFICACION DE REQUISITOS

LEGALES
Rev:01
teltronic
1. Objeto
Este procedimiento describe la metodologfa a seguir, para identificar aquellos requisitos legales
y otros aplicables en materia de prevencion de riesgos laborales a las actividades de
TELTRONIC.
2. Alcance:
Es de aplicacion a requisitos legales y a otros, relativos a las actividades y servicios de

TELTRONIC, en materia de prevencion de riesgos laborales, derivados de disposiciones a nivel
comunitario, estatal, autonomico y local.
3. Referencias:

- Procedimiento de Identificacion de Peligros y Evaluacion de Riesgos de TELTRONIC
(Cod.: 30-02-00).
4. Definiciones:
Requisito en prevencion de riesgos laborales: Especificacion en materia de prevencion de

riesgos laborales aplicable a las actividades, servicios y centro de trabajo de TELTRONIC,
derivado de disposiciones legales o compromisos suscritos por la Empresa.
- Director General:
• Hacer cumplir los requisitos legales establecidos para TELTRONIC.
- Coordinador de Prevencion:
• Recopilar en un registro actualizado la normativa aplicable de acuerdo a lo anteriormente
indicado, conservando y documentado los resultados de la evaluacion de requisitos
legales.
• Analizar los requisitos legales que, en materia de prevencion de riesgos laborales y
seguridad industrial, son de aplicacion a las actividades y/o instalaciones de la empresa.
Plan de Prevencion de Riesgos Laborales - Manual del Sistema de Gestion Preventiva -30-00-00
Codigo: 30-16-00
PROCEDIMIENTO DE
(▼f/) IDENTIFICACION DE REQUISITOS Rev:00
LEGALES Fecha: jul11 Pag: 3 de 6
teltronic
• Distribuir los requisitos legales a los distintos Departamentos/Areas, en virtud de si se
considera que contienen algun aspecto relevante.
6. Descripcion
6.1. Identificacion de requisitos
Los requisitos legales que son de aplicacion, son identificados periodicamente por parte del
Coordinador de Prevencion, quien realizara esta funcion con los medios internos que pone
a su disposicion la Empresa o a traves de la consulta o la concertacion con servicios
externos. Ademas existe la posibilidad de consultar la pagina web de legislacion del Instituto
Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT)
http://www.mtas.es/insht/legislation/index.htm
El Coordinador de Prevencion es quien realiza la evaluacion de requisitos legales

anualmente que sean de aplicacion a las actividades de TELTRONIC, a traves de la
informacion de Econormas, es por tanto la persona que debe recibir la informacion al
respecto.
6.2. Acceso a los requisitos legales y otros requisitos
El Coordinador de Prevencion es el responsable de analizar el cumplimiento anualmente

de los requisitos legales a traves de la aplicacion Econormas, los requisitos derivados de
la normativa local, autonomica, nacional o europea, los requisitos que deriven de licencias,
autorizaciones, permisos, etc., otorgados al centro de Trabajo de TELTRONIC y los
requisitos derivados de compromisos adquiridos por TELTRONIC, por adherirse a normas,
asociaciones, codigos, etc.
6.3. Registros de la prevencion de riesgos laborales
Son los documentos que proporcionan una evidencia objetiva de la realizacion de las
actividades preventivas y de los resultados obtenidos, conforme a lo establecido en el
presente “Plan de Prevencion de TELTRONIC" - (Cod.: 30-00-00).
Constituyen registros de la prevencion, entre otros, los siguientes:
- Politica de Prevencion de Riesgos Laborales firmada por la Gerencia de la empresa.
- “Plan de Prevencion de TELTRONIC" - (Cod.: 30-00-00).
- Planificacion de la Actividad Preventiva y su seguimiento.

LEGALES
Fecha: jul11 Pag: 4 de 6
teltronic
• Planificacion actualizada de ejecucion de acciones correctoras, derivadas de
inspecciones de seguridad, investigaciones de accidentes e incidentes,
comunicaciones de riesgos, simulacros de emergencia realizados, etc. y su
seguimiento.
• Las evaluaciones de riesgos mencionadas en el Procedimiento 30-0200
- Objetivos y metas preventives y su seguimiento.
• Programas Anuales de Actividades Preventivas concertadas, elaborados por

los Servicios de Prevencion Ajenos concertados.
• Tftulos acreditativos de la formacion en Prevencion de Riesgos Laborales, del

personal dedicado a gestionar temas de Prevencion.
• Nombramiento del Trabajador Designado.
• Recursos Preventivos con presencia en el centro de trabajo existentes (para el

caso de que se efectuen trabajos peligrosos).
• Registros de asistencia a acciones formativas en Prevencion de Riesgos

Laborales.
- Matriz de Formacion en Prevencion de Riesgos Laborales.
• Certificacion de la formacion teorico-practica de los trabajadores,

especialmente en el caso de aquellos que utilizan equipos, para los que hay
que disponer de autorizacion (carretilla elevadora y puente grua).
• Formacion Basica de los Delegados de Prevencion.
• Actas de reuniones trimestrales de los Comites de Seguridad y Salud.
• Notas de informacion, consulta y participacion con los Delegados de

Prevencion.
- Comunicaciones Externas (Libro de Visitas de Inspeccion de Trabajo, etc.).
• Inspecciones de seguridad realizadas.
• Permisos de trabajo concedidos.
• Programa de Inspecciones, revisiones y pruebas oficiales de Equipos e Instalaciones

industriales.
• Registros de mantenimiento y revision de equipos e instalaciones existentes.
Codigo: 30-16-00
PROCEDIMIENTO DE
teltronic
• Equipos de proteccion individual requeridos por puesto de trabajo o actividad.
• Relacion de equipos de proteccion individual.
• Acuse de recibo de entrega de equipos de proteccion individual.
• Declaraciones de conformidad de equipos de trabajo, emitidas por los fabricantes o

importadores.
• Certificaciones de adecuacion al R.D. 1215/1997, de los equipos de trabajo

existentes en los centros de trabajo.
• Fichas de Datos de Seguridad de productos o sustancias qufmicas.
• Evidencias documentales de entrega de informacion sobre riesgos, normas de

seguridad y medidas de emergencia a empresas contratistas presentes en los
centros de trabajo.
• Documentacion de empresas contratistas, respecto al cumplimiento por su parte de

la normativa preventiva (Evaluacion de Riesgos y Planificacion de la Actividad
Preventiva de las actividades realizadas en el centro de trabajo, formacion e
informacion de los trabajadores aportados, etc.).
• Plan de Emergencia.
• Actas de simulacros de emergencia realizados.
• Memorias Anuales de los Servicios de Prevencion (del Servicio de Prevencion Ajeno

concertado).
• Informes de evaluacion de condiciones ambientales en los puestos de trabajo (de

ruido, de exposicion a contaminantes qufmicos, de exposicion a vibraciones
mecanicas, de iluminacion, temperatura, humedad, etc.).
• Exposicion razonada justificativa, de la necesidad de optar por el uso de equipos de

proteccion auditiva, en los puestos de trabajo de la empresa en los que se recurra al
mismo.
• Declaraciones de aptitud medica de los trabajadores, especffica para el desempeno

del puesto de trabajo, emitida por el Servicio de Prevencion Ajeno concertado o
renuncia al derecho a Vigilancia de la Salud firmado por el trabajador.
• Investigacion de accidentes e incidentes acontecidos.
• Evidencia justificativa del envfo a la Autoridad Laboral, mediante el sistema delta (

Det @ ) o similar, de los partes de baja medica de los trabajadores que han
ocasionado baja.
Codigo: 30-16-00
PROCEDIMIENTO DE
teltronic
• Estudios de evolucion de la siniestralidad.
• Relacion de trabajadores autorizados en los centros de trabajo, para la conduccion de

carretillas elevadoras automotoras.
• Relacion de Normas e Instrucciones de seguridad (Normas Generales y Especfficas)

para la realizacion de trabajos.
• Informes de auditorfas internas.
• Informes de auditorfas externas.
6.4. Gestion de la documentacion
El Coordinador de Prevencion se encargara de mantener archivados el registro y

documentary los resultados de la evaluacion de requisitos legales a traves del documento
que cree oportuno al respecto, garantizando la actualizacion continuada de las mismas o
con la mayor celeridad posible, asf como la eliminacion de la reglamentacion o requisitos
obsoletos.
PROCEDIMIENTO DE AUDITORIAS Codigo: 30-17-00
(▼f/) DEL SISTEMA DE GESTION

PREVENTIVA
Rev:01
Fecha: Jul'11 Pag: 1 de 8
teltronic
teltronic
PROCEDIMIENTO DE AUDITORIAS
DEL SISTEMA DE GESTION
PREVENTIVA
(Cod.: 30-17-00)
1 Julio 2011 Se elimina contenido obligatorio del plan de auditorias.
Ana Belen Lavilla

Elaborado Julio 2011
Coordinador de Prevencion
Revisado Pedro Gonzalez Julio 2011

Director de RR.HH.
Juan Ferro
Aprobado Julio 2011
Director General

PREVENTIVA
Rev:01
teltronic
1. Objeto
Este Procedimiento tiene por objeto establecer las Polfticas que deben seguirse para evaluar,
tanto internamente como externamente, el Sistema de Gestion Preventiva implantado en
TELTRONIC con el fin de:
- Verificar y asegurar, por medio de la constatacion de evidencias objetivas, que el Sistema

de Gestion Preventiva esta totalmente implantado.
- Evaluar la efectividad y adecuacion del Sistema de Gestion Preventiva.
- Identificar las desviaciones en el Sistema de Gestion Preventiva.
- Identificar oportunidades de mejora.
Asimismo tiene el objeto de establecer los instrumentos que permitan la evaluacion del Sistema
de Gestion Preventiva. En este sentido, tambien se recoge la gestion de las no conformidades,
derivadas del desarrollo de las auditorfas externas.
2. Alcance
Todas las Areas o Departamentos de TELTRONIC podran someterse a alguno de los

instrumentos descritos en este Procedimiento.
Las auditorfas internas se realizaran en todas las areas, en las que el Sistema de Gestion
Preventiva sea de aplicacion y abarcara aspectos organizativos y tecnicos tales como
contrataciones, compras, procesos, actividades, documentos, registros y cualquier otro
elemento que afecte a la Seguridad y Salud de los trabajadores.
Las auditorfas externas aplican a los procesos de auditorfa reglamentaria o de otro tipo, a las
que se someta el Sistema de Gestion Preventiva de TELTRONIC, tanto con caracter voluntario
como obligatorio.
3. Referencias

- Procedimiento para la Gestion de Anomalfas y No Conformidades en Prevencion de
TELTRONIC - (Cod.: 30-18-00).
- Ley 54/2003 de 12 de Diciembre (Reforma de la Ley de Prevencion de Riesgos
Laborales).
- R.D. 604/2006, de 19 de mayo (Modificacion del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero,
por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevencion.)

PREVENTIVA
Rev:01
teltronic
4. Definiciones
- Auditorial Instrumento de gestion que incluye la evaluacion sistematica y objetiva de la

eficacia, ya sea de un elemento (auditona parcial) concreto o de todo el Sistema auditado.
- Auditona interna: Aquella auditona que es realizada por personal de
TELTRONIC, que dispone de la certificacion pertinente para llevarla a cabo. Tendran
categona de auditona interna aquella que, aun siendo realizada por personal externo a
TELTRONIC, no quede abarcada en los tipos de auditona externa descritos a continuacion.
- Auditona externa: Aquella auditona que es realizada por personal no
perteneciente a TELTRONIC y que este acreditado para su realizacion, de alguno de los
siguientes tipos de auditonas:
• Auditona reglamentaria.
• Auditona de certificacion.
• Auditona de seguimiento.
• Auditona de cierre de desviaciones derivadas de las auditonas externas mencionadas.
- Auditor de Prevencion de Riesgos Laborales: Persona que cuenta con la
certificacion necesaria, para realizar auditonas de Prevencion de Riesgos
Laborales.
- Auditona Reglamentaria del Sistema de Gestion Preventiva: Es un instrumento de gestion
que ha de incluir una evaluacion sistematica, documentada y objetiva de la eficacia del
Sistema de Gestion Preventiva. Debera ser realizada de acuerdo al caprtulo V del R.D.
39/1997 de 17 de enero, por personal no perteneciente a TELTRONIC y que este acreditado
para la realizacion de acuerdo con las normas tecnicas establecidas o que puedan
establecerse y teniendo en cuenta la informacion recibida de los trabajadores, teniendo
como objetivos:
• Comprobar como se ha realizado la evaluacion de riesgos, analizar sus resultados y
verificarlos en caso de duda.
• Comprobar que el tipo y planificacion de actividades preventivas se ajusta a lo dispuesto
en la normativa general, asf como a la normativa sobre riesgos especficos que sea de
aplicacion, teniendo en cuenta los resultados de la evaluacion.
• Analizar la adecuacion entre Procedimientos y medios requeridos para realizar las
actividades preventivas mencionadas en el parrafo anterior y los recursos de que
dispone el empresario, propios o concertados, teniendo en cuenta, ademas, el modo en
que estan organizados o coordinados, en su caso.
- OHSAS 18001:2007: Estandar de la Serie de Evaluacion de la Seguridad y Salud en el

Trabajo, que especifica los requisitos para un sistema de gestion de la Seguridad y Salud
en el Trabajo (SST), destinados a permitir que una organizacion controle sus riesgos para
la seguridad y salud y mejore su desempeno de la SST.
Codigo: 30-17-00
PROCEDIMIENTO DE AUDITORIAS
(▼f/) DEL SISTEMA DE GESTION Rev:01
PREVENTIVA Fecha: Jul'11 Pag: 4 de 8
teltronic
Las responsabilidades en la realizacion de auditorfas del Sistema de Gestion Preventiva,
complementan las definidas en el "Procedimiento General de Auditorfas de TELTRONIC”
(11.03.00).
En este sentido, ademas se especifican las siguientes responsabilidades:
- Coordinador de Prevencion:
• Actuar como Representante del auditado en las auditorfas externas de Prevencion de
Riesgos Laborales de TELTRONIC.
• Guardar y custodiar los Informes de las auditorfas de Prevencion de Riesgos
Laborales, realizadas en TELTRONIC.
• Guardar y custodiar los Informes de no conformidad derivados de las auditorfas de
Prevencion de Riesgos Laborales, realizadas en TELTRONIC
- Director de RR.HH:
• Aprobar el "Programa Anual de Auditorfas del Sistema de Gestion Preventiva”.
• Firmar el cierre de los Informes de No Conformidad derivados de las auditorfas de
Prevencion de Riesgos Laborales, realizadas en TELTRONIC.
6. Proceso
6.1. Auditorfas Internas
Con objeto de asegurar la continuidad en el cumplimiento y mantenimiento de los

estandares OHSAS, se realizan auditorfas internas del sistema de gestion de la SST,
anualmente para:
a. Determinar si el sistema de gestion de la SST:
1. Es conforme con las disposiciones planificadas para la gestion de la SST, incluidos
los requisitos de este estandar OHSAS.
2. Se ha implementado adecuadamente y se mantiene.
3. Es eficaz para cumplir la polftica y los objetivos de la organizacion.
b. Proporcionar informacion a la Direccion sobre los resultados de las auditorfas.
6.2. Auditorfas Externas
- De acuerdo al contenido del artfculo 33 (bis) del R.D. 614/1006 de 19 de mayo, en

TELTRONIC se llevaran a cabo Auditorfas Reglamentarias con caracter voluntario cada
cuatro anos, con objeto de que sea tenida en cuenta en los programas a que se refiere
el artfculo 5.3 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevencion de Riesgos
Laborales.

PREVENTIVA
Rev:01
teltronic
En este sentido, la primera auditorfa del sistema de prevencion de la empresa debera
llevarse a cabo dentro de los doce meses siguientes al momento en que se disponga de
la planificacion de la actividad preventiva.
- Asf mismo, con el fin de certificar el grado en el que se cumplen y mantienen los criterios
" OHSAS 18001:2007”, podra concertarse la realizacion de Auditorfas con entidades
externas especializadas.
6.3. Programa anual de Auditorias
En concordancia con el “Procedimiento General de Auditorfas de TELTRONIC” (11.03.00),

y como complemento a este, la organizacion debe planificar, establecer, implementar y
mantener programas de auditorfa, teniendo en cuenta los resultados de las evaluaciones de
riesgos de las actividades de la organizacion, y los resultados de auditorfas previas. En este
programa se incluira una planificacion, en la que se indicaran las fechas en las que se
realizaran las auditorias a cada proceso y/o a la direccion. El programa de auditorfas debe
garantizar que trienalmente debe darse cobertura a todo el sistema de gestion.
6.4. Auditores
Para poder ejercer de auditor interno en la actividad de Prevencion de Riesgos Laborales,

deberan cumplirse los siguientes requisitos:
- Ser empleado de TELTRONIC con una experiencia minima de 5 anos en la empresa o

en una empresa exterior.
- Disponer de una titulacion de Tecnico Superior en Prevencion de Riesgos Laborales.
- Haber realizado un curso externo de formacion en auditorias, acerca del Sistema de
Gestion en Prevencion de Riesgos Laborales.
No obstante lo anterior, en determinados casos, a criterio de la Direccion de la Empresa,

podra contratarse con entidades externas la realizacion de auditorfas internas. En estos
casos, el personal que realice la auditorfa debera cumplir los siguientes requisitos:
- Acreditar una formacion minima de Tecnico Superior en Prevencion de Riesgos
Laborales y de “Auditor de Sistemas de Prevencion de Riesgos Laborales”
- Tener un mfnimo de 1 ano de experiencia contrastada en realizacion de auditorias
de Sistemas de Prevencion de Riesgos Laborales.
6.5. Proceso de auditorias
El Director de Recursos Humanos es el responsable de aprobar el “Programa Anual de

Auditorfas del Sistema de Gestion Preventiva”, que se incluira en la “Planificacion Preventiva
Anual” y formara parte del “Programa Anual de Auditorfas” de la Empresa.

PREVENTIVA
Rev:01
teltronic
En dicho documento figuran todas las auditorfas, tanto externas como internas, a las que se
vaya a someter el Sistema de Gestion Preventiva en el ano, para el que esta vigente el
programa.
El "Programa Anual de Auditorfas del Sistema de Gestion Preventiva”, se tendra en

consideracion a la hora de aprobar los "Objetivos Anuales Preventivos” y la "Planificacion
Preventiva Anual” (Ver “Procedimiento de Planificacion Preventiva” (Cod.: 30-03-00).
6.5.1. Auditorfas internas
En el "Programa Anual de Auditorfas” se indicara las areas o Dptos que se preven auditar en
el ano.
Las auditorfas internas que vayan a realizarse sobre el Sistema de Gestion Preventiva, ya
sean de alcance parcial o total, debera realizarlas personal independiente de la actividad
auditada, que cuente con la certificacion necesaria.
En las auditorfas internas se designara un equipo auditor constituido por uno o varios
auditores. A continuacion, el auditor, junto con el/los auditados acordara un programa de
auditorfa. El auditor comunicara al area auditada la realizacion de la auditorfa.
Para la redaccion de las "No Conformidades”, se atendera a lo indicado en el

“Procedimiento para la Gestion de Anomalias y No Conformidades en Prevencion” -
(Cod.: 30-18-00).
6.5.2. Auditorias externas
Las auditorfas externas seran realizadas por organismos acreditados, de acuerdo a lo

recogido en los apartados 4 y 6.2 del presente procedimiento.
Corresponde al Coordinador de Prevencion actuar como Representante del Auditado, en

las auditorfas externas que tengan lugar en las instalaciones de TELTRONIC.
6.5.3. Resultados de las auditorias Auditoria Internas

El equipo auditor emitira el "Informe de Auditorfa del Sistema de Gestion Preventiva”. En la
auditorfa interna, el equipo auditor utilizara el "Modelo de Informe de Auditorfa Interna del
Sistema de Gestion Preventiva” (Formato: 30-17-01)
Codigo: 30-17-00
PROCEDIMIENTO DE AUDITORlAS
(▼f/) teltronic DEL SISTEMA DE GESTION Rev:01
En el transcurso de las auditorfas internas se pueden detectar desviaciones. Las

desviaciones con respecto al cumplimiento y su seguimiento, se haran a traves del "Informe
de No Conformidad”, de acuerdo al siguiente proceso:
- El auditor cumplimenta el primer campo (Descripcion), el cual ira firmado por el equipo
auditor. A continuacion el responsable de la actividad auditada investigara la No
Conformidad e identificara, en virtud de la investigacion realizada, la accion correctora y
el responsable de llevar a cabo la correccion.
- El responsable de la actividad auditada deja constancia tanto de la investigacion, como

de la accion correctora en el "Informe de No Conformidad”. Debera indicar el metodo
para el control y seguimiento de la implantacion y eficacia de la accion correctora. Puede
ser que la actuacion indicada en la accion correctora no corresponda al responsable de
la actividad auditada. Aun en este caso, corresponde a este el seguimiento de su
implantacion y el acordar con el responsable de la actuacion de la accion correctora las
medidas a adoptar.
- Se especificara en la No Conformidad el responsable de la actuacion en la accion

correctora y la fecha prevista de finalizacion. El responsable de la actuacion firmara en
los campos indicados.
- Una vez implantada la actuacion de la accion correctora por el responsable que se
identifique, este firmara su realizacion. El responsable de la actuacion lo comunicara al
responsable de la actividad, que comprobara su eficacia para evitar la repeticion de la
No Conformidad. Si se considera no implantada o "No Eficaz”, el responsable de la
actividad la firmara como tal, resenando esta circunstancia en el apartado
correspondiente del informe de No Conformidad, y solicitara al auditor y/o al Coordinador
de Prevencion la apertura de un nuevo Informe de No Conformidad.
- El "Informe de No Conformidad” lo conservara el responsable de la actividad auditada,

hasta que se considere eficaz la accion correctora. Una vez sea eficaz la correccion, el
"Informe de No Conformidad” se remitira al Coordinador de Prevencion quien sera el
responsable de su cierre final. El Coordinador de Prevencion sera el responsable de la
conservacion del "Informe de No Conformidad” durante 4 anos.
Tanto los "Informes de No Conformidad” como los Informes de auditorfa, recogen la

referencia de la auditorfa de la que provienen. Ambos registros seran conservados bajo la
responsabilidad del Coordinador de Prevencion por 4 anos, salvo que se acuerde lo
contrario.
Auditorfa Externas
En las auditorfas externas, los formatos se ajustaran a los que proporcione la entidad
auditora. Asimismo, el Coordinador de Prevencion establecera las
Codigo: 30-17-00
PROCEDIMIENTO DE AUDITORlAS
(▼f/) teltronic DEL SISTEMA DE GESTION Rev:01
responsabilidades dentro de TELTRONIC, para el cierre de las posibles desviaciones que se

detecten. Para la gestion interna de las actuaciones que correspondan, el Coordinador de
Prevencion, redactara un nuevo informe que se ajustara al “Informe de No Conformidad”,
(Formato: 30-18-01) y seguira el proceso descrito anteriormente para las auditorfas internas.
No obstante, debe tenerse en cuenta, en este ultimo caso, que la validez del cierre de las No
Conformidades, siempre debera quedar reflejada en el modelo establecido por el auditor
externo.
Tanto los “Informes de No Conformidad” como los Informes de auditorfa, seran conservados
bajo la responsabilidad del Coordinador de Prevencion por 4 anos.
Modelo de Informe de Director RR.HH.
30-17-01 Auditorfa Coordinador de Registro del Cuatro anos
Interna del Sistema de Gestion Prevencion SGPRL
ProgramaPreventiva
Anual de Auditorfas Coordinador de Registro del
Sin codificar del Sistema de Gestion Prevencion SGPRL Cuatro anos
NOTA: Ver Preventiva
“Procedimiento General de Auditorfas de TELTRONIC” (11.03.00). No se
codifica porque se incluira dentro del Programa Anual de Auditorfas de la Empresa.
Sin codificar Informe de Auditorfa Externa Director RR.HH.
(Segun formato del Coordinador de Registro del Cuatro anos
auditor Prevencion SGPRL
Sistema de Gestion Preventiva
externo) Responsable de
la actividad Area/Seccio Mientras este
Informes de No Conformidad
30-18-01 auditada n Registro vigente
Auditorias Internas
Coordinador de del SGPRL (cerrados 4 anos)
Prevencion
NOTA: Ver el “Procedimiento para la Gestion de Anomalfas y No Conformidades en
Prevencion” - (Cod.: 30-18-00).
Responsable de
Sin codificar la actividad Area/Seccio Mientras este
(Segun formato Informes de No Conformidad auditada n Registro vigente
auditor Auditorias Externas Coordinador de del SGPRL (cerrados 4 anos)
externo) Prevencion

Procedimientos Seguridad y Salud Teltronic (392121)

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PROCEDIMIENTO DE Codigo: 30-01-00

(▼f/) ELABORACION Y GESTION DE Rev:00

ACTIVIDAD NOMBRE/CARGO FECHA FIRMA

Elaborado Coordinador de Prevencion Junio-2010

Revisado Director de RR.HH. Junio-2010

Aprobado Director General Junio-2010

- Ley de Prevencion de Riesgos Laborales (Ley 31/95 de 8 de Noviembre).

- Documento “Plan de Prevencion de Riesgos Laborales-Manual del Sistema de Gestion

Laborales-Manual del Sistema de Gestion Preventiva” (Cod.: 30-00-00) y/o en cada

- Director General: Aprobacion del documento “Plan de Prevencion de Riesgos Laborales-

PROCEDIMIENTO DE Codigo: 30-01-00

Este Procedimiento se extiende a los documentos que se relacionan a continuation:

6.1. Elaboration de documentation/information de prevention de riesgos laborales

En general la documentacion de prevencion de riesgos laborales se elaborara por el Coordinador de

- Tareas, equipos, situaciones, etc., considerados de especial peligrosidad en la evaluation de

6.2. Documentation y codification del Plan de Prevencion

La documentacion relativa al Plan de Prevencion de Riesgos Laborales se encuentra incluida en soporte

PROCEDIMIENTO DE Codigo: 30-01-00

1 Plan de Prevention, que incluye el documento: “Plan de Prevention de Riesgos Laborales

5 Procedimientos de Trabajo, que incluyen los procedimientos de actuation relacionados con

7 Evaluation de Riesgos, que incluye la Evaluation de Riesgos por areas y puestos de la -

30-ER-01 (Evaluacion General de Riesgos)

30-ER-02 (Evaluacion de trabajos en pantallas

30- ER-03 ...........................................................

30-PE-00 (Plan de Emergencia)

30-PE-01 (Anexo-1 del Plan de Emergencia)

30-PE-04 (Instrucciones de evacuacion)

6.3. Elaboracion y actualizacion de documentos

- Tltulo del documento

elabora el borrador definitivo para que lo apruebe el Responsable de Departamento/Area que

Los documentos concernientes a la estructura de emergencia y realization de simulacros de evacuation,

6.4. Modificaciones y revisiones

Edicion Fecha Modificacion

ACTIVIDAD NOMBRE1 CARGO FECHA FIRMA

Asl mismo, en los procedimientos debe constar la - Formatos y documentos

6.5. Control de Obsoletos

El coordinador de Prevencion conserva los documentos obsoletos en el sistema, al menos cuatro

6.6. Auditorias del Sistema

ACTIVIDAD NOMBRE/CARGO FECHA FIRMA

Elaborado Coordinador de Prevencion Junio-2010

Revisado Director de RR.HH. Junio-2010

Aprobado Director General Junio-2010

(▼f/) ANOMALIAS Y NO CONFORMIDADES Rev:00

Este procedimiento es de aplicacion a toda desviacion de algun requisito, norma o procedimiento

- Ley de Prevencion de Riesgos Laborales (Ley 31/95 de 8 de Noviembre).

- Anomalla Interna: Cualquier desviacion de las Normas de Trabajo, Procedimientos,

(▼f/) ANOMALIAS Y NO CONFORMIDADES Rev:00

- Responsables de Departamento/Area: Gestion de las actuaciones que deben llevarse a cabo

6.1. Comunicado Interno de Anomalia

- Los medios establecidos tanto para la medicion del rendimiento y de su

- Los informes de simulacro o emergencias

- El seguimiento del cumplimiento de los Objetivos Preventivos y/o de las

- Las Revisiones por parte de la Direccion.

- El analisis de los accidentes, que constituyen Incidencias especiales, y que se gestionan de

- Las comunicaciones que se reciban del personal de TELTRONIC, de los

Una vez detectado un riesgo, el comunicante de la anomalfa debera ponerlo en conocimiento

- Analizara la anomalfa detectada y aportara la solucion que corresponda.

- Si la anomalfa detectada pudiese tener como consecuencia un “riesgo grave e inminente”,

• Informara lo antes posible a todos los trabajadores afectados acerca de la existencia de

• Todas las anomalfas que conlleven la paralizacion de la actividad deberan comunicarse

6.2. Informes de No Conformidad

Las No Conformidades pueden proceder de un comunicado interno de anomalfa, de una

En la gestion de las No Conformidades, el Coordinador de Prevencion asignara un codigo para