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Empresa Mod
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CASO 1
12) La falta de arreglo y limpieza en todas las sedes del almacén, que ha
generado que artículos como cajas de tomacorrientes de metal se
encuentren oxidadas.
13) NO SE EVIDENCIA LA TOMA DE INVENTARIOS ANUAL.
SE SOLICITA LO SIGUIENTE:
CASO 1:
CASO 2
EFECTUE LOS PASOS QUE SEGUIRIA PARA UNA IMPORTACION O EXPORTACION DE CUALQUIER
PRODUCTO, QUE CRITERIS TENDRIA USTED APRA REALIZARLO A NIVEL LOGISTICO, ES DCIR TIPO
DE ENVASE, EMBALAJE, BAJO QUE INCOTERM LO EFECTUARIA (QUE VENTAJAS EXISTE EL
ADOPTAR ESE INCOTERM), EL ALMACENAMIENTO, EL DESPACHO DE LA MERCANCIA, LA
DISTRIBUCION Y TODOS LOS PUNTOS NECESARIOS DESDE QUE SE DA UNA ORDEN DE COMPRA
O VENTA INTERNACIONAL HASTA SU DESPACHO DEFINITIVO.
EXPLICAR DE PASO LOS TRÁMITES QUE SIGUE UNA MERCANCIA A NIVEL DE ADUANAS.
Nuestro nuevo proveedor será Renner Sayerlack, un proveedor brasilero. El cual hará los envíos
desde el Puerto de Santos.
Preferimos y optamos de forma segura trabajar esta importación en términos CIF, el cual
preferimos nosotros asegurar nuestra carga.
Donde nos transfieren las responsabilidades y riesgos cuando la mercadería está cargada en el
barco, nosotros debemos asegurar la mercadería y realizar los trámites y pagos de aduanas.
Tener en cuenta que al realizar los pagos de flete y aduanas, el Estado nos dará una devolución
de IGV en nuestro país, el cual es una ventaja para nosotros.
Entonces lo primero que tenemos que hacer al recibir nuestra Orden de Compra, es asegurarla
ya sea con (Mapfre o Pacifico) indicándoles el monto asegurado, el cual es el valor de la factura
EXW + FOB + Flete.
Siguiendo este pasó, procederemos a estar pendientes de la fecha de entrega con nuestro
proveedor.
Para esto debemos enviar los documentos de importación (Factura Comercial, Packing List,
Certificado de Analisis, Hoja de seguridad y Certificado de Origen) que nos envían los
proveedores y nosotros lo enviamos a nuestro agente.
Una vez llegada la mercadería se procederá a realizar los trámites con los transportistas los
cuales recogerán la mercadería y lo llevaran a nuestra planta.
Luego pasara por control de calidad , para visualizar que las cantidades indicadas en el Packing
List sean las correctas y también observar si coinciden con los batch number figurados en la
factura y los certificados de análisis .
Una vez ingresado a nuestra planta, se procederá a ingresar a sistema todos los gastos incurridos
en esta importación para llegar a nuestro precio unitario y poder tener conocimiento de nuestro
margen de ganancia.
Una vez teniendo todos los productos en óptimas condiciones junto con la documentación
exacta se procederá a programar los pagos indicados tal cual se plasmó en los contratos con los
proveedores que normalmente es en plazos a 30 a 60 días.
Se almacenara con el sistema BPA, por cada lote que ingresa se deberá registrar en el sistemas
y se deberá facturar con lotes que hay en stock para no tener mercaderías de lotes pasados sin
rotación.