PT

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO AUDITORIA Y FECHA

ACTIVO NO CORRIENTE HECHO
REVISADO

NO PREGUNTAS SI NO OBSERVACION

1
El terreno es propiedad de la empresa
2
Verificacion de Valuacion del terreno
3
Comprobacion que los inmuebles, maquinaria y equipo

existan y esten en uso

4
Verificar que sean propiedad de la empresa
5
Comprobacion que las depreciaciones se hayan efectuado

de acuerdo con el metodo aceptado

6
Comprobar consistencia en el metodo de valuacion y en el

calculo de depreciacion
7
Determinar la existencia de gravamenes
8
Comprobar su adecuada presentacion y revelacion

en los estados financieros

9
Comprobar su adecuada presentacion y revelacion
10
Verificar adiciones y retiros de activos
11
Revelación y presentación en los Estados Financieros
Estudiar y evaluar el control interno contable existente y
12
corroborar su aplicación.
13
Conocer la importancia relativa del rubro de Cuentas

por Cobrar respecto de los Estados Financieros

14
Comprobar la propiedad de las inversiones
15
Verificar gastos de conservación y reparaciones

SELVIN LEONARDO PINZON GOMEZ

CARNET 201600627