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2011-02-19 1 Sistemadeabastecimiento PDF
2011-02-19 1 Sistemadeabastecimiento PDF
a) Concepto
El Sistema de Abastecimiento es el conjunto interrelacionado de polticas, obje-
tivos, normas, atribuciones, procedimientos y procesos tcnicos, orientados la
gestin eficiente de almacenes y al proceso oportuno de abastecimientos que
requieren las entidades del Estado, orientado al racional flujo, de distribucin o CAP. III
suministro, empleo y conservacin de los recursos materiales; as como acciones
especializadas para atender las necesidades y requerimiento de las entidades
para el normal desenvolvimiento de sus actividades,y asegurar la continuidad
de los procesos productivos que desarrollan las entidades integrantes de la
administracin pblica.
Este sistema se instituy a travs del Decreto Ley 22056, en el marco de CAP. IV
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v) Procesos tcnicos Planeamiento y programacin ( Plan anual de contrataciones )
Compra y contratacin ( D.Leg.1017,D.S.2008-MEF )
CAP. I Proceso de almacenamiento o internamiento:
Proceso de distribucin:
Inventario fsico y control de almacn:
Alta y Baja de bienes de consumo de almacn:
Registro y control de existencias
Control patrimonial (Ley N 29151 y D.S.007-2008-Vivienda )
vi) Procedimientos Recepcin:
CAP. II Verificacin y control de calidad:
Internamiento:
Registro y control:
Custodia:
Formulacin del pedido:
Autorizacin de despacho:
Acondicionamiento de materiales:
Control de materiales:
CAP. III Entrega de materiales, etc, etc,
CAP. IV i) Programacin
Este proceso comprende las siguientes actividades:
- determinacin de necesidades.
- consolidacin de necesidades.
- formulacin del plan anual de contrataciones.
CAP. V
- ejecucin de la programacin.
- evaluacin de la programacin.
ii) Catalogacin de bienes
Este proceso comprende las siguientes actividades:
- identificacin de bienes no codificados.
- actualizacin de bienes no codificados.
Se cumplen en coordinacin con la Superintendencia Nacional de Bienes
iii) Registro y control
Este proceso comprende las siguientes actividades:
CAP. VII
- desarrollar estadsticas de la informacin de abastecimiento.
- elaborar un sistema de registros que posibilite controles posteriores.
iv) Contrataciones del estado
Este procedimiento est regulado por la Ley de Contrataciones y Adquisiciones
CAP. VIII del Estado, aprobado D.Leg.1017 y su reglamento aprobado mediante el Decreto
Supremo 184-2008-MEF.
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Consideraos que este proceso merece mayor atencin por lo que en el presente
documento se profundiza su desarrollo.
CAP. I
v) Recuperacin de bienes
Este proceso comprende las siguientes actividades:
- recoleccin o seleccin.
- reparacin o reconstruccin.
- utilizacin. CAP. II
vi) Mantenimiento
Este proceso tiene por objetivo evitar la paralizacin de los servicios que presta la
entidad y consiste en realizar acciones destinadas a conservar en ptimo estado
los equipos, instalaciones, materiales y bienes que posee la organizacin.
CAP. III
vii) Seguridad
Es el proceso mediante el cual se provee de seguridad, previenen, detectan
y/o eliminan las situaciones de riesgo que pueden causar dao o prdida a la
entidad ,a la informacin o a los medios materiales, bienes muebles e inmuebles,
a fin de evitar la paralizacin de los procesos desarrollados por la entidad.
CAP. IV
viii) Almacenamiento
Es el conjunto de actividades de naturaleza tcnico - administrativa referidas a
la ubicacin temporal de bienes en un espacio fsico determinado almacn, con
fines de custodia. El control de los bienes, tanto muebles como de consumo,
que entren y salgan del almacn, debern ser administrados mediante sistema
informtico que permita registrar su movimiento a travs de : CAP. V
Las entradas, Se controla a travs del Cardex fsico, indicando el cdigo asignado
correspondiente conforme al catlogo de bienes ,nombre del proveedor, nmero
de factura, fecha de ingreso, fecha, unidad de medida, cantidad, descripcin
puntual del bien, referenciado inicialmente el documento fuente de ingreso.
Las salidas, mediante el registro de las solicitudes o pedidos comprobantes
de salida de bienes denominado P/C/S y los formatos de salidas provisional
de almacn, a travs de guas de remisin, incluyendo los datos de la unidad
orgnica solicitante, fecha de solicitud, unidad de medida, cantidad, descrip-
cin puntual de los bienes solicitados, identificndolo inicialmente mediante el
cdigo del catlogo de bienes.
Adicionalmente, para los bienes muebles clasificados como activos de uso,
CAP. VII
se deber incluir el nmero de serie del activo y el responsable de su uso
Asimismo, deber registrar los movimientos, descargando del sistema de
control los bienes entregados y permitiendo la consulta de existencias en
forma oportuna e inmediata,
CAP. VIII
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ix) Distribucin
CAP. I Es el conjunto de actividades de naturaleza tcnico - administrativa en que se
cierra el crculo de almacenes, y permite la satisfaccin de las necesidades del
usuario con la entrega de los bienes o servicios solicitados.
x) Disposicin final
Es el conjunto de actividades de naturaleza tcnico-administrativa orientadas a
CAP. II detectar, verificar y regular el empleo adecuado de los bienes proporcionados
a las diferentes dependencias de la entidad.
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b. Proteger y controlar las existencias en custodia.
c. Velar por la seguridad y mantenimiento del local y equipos de alma- CAP. I
cn.
d. Efectuar la distribucin de bienes conforme al programa estableci-
do.
e. Coordinar la oportuna reposicin del stock.
f. Emitir los reportes del movimiento de bienes en Almacn.
CAP. II
v) Son factores a considerar en la seleccin y organizacin del local de al-
macn los siguientes:
rea requerida, debe permitir que las operaciones que en ella se realicen, se
efecten en una rea fsica adecuada, sin que tropiece con inconvenientes por
falta de espacio. Se determina en base a la cantidad y volumen de los bienes
previstos para adquirir, incluyendo proyecciones de futuras ampliaciones. CAP. III
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siguientes:
CAP. I 1) Diseo de protectores y cascos de seguridad.
2) Eleccin de extintores apropiados para combatir el tipo de incendios e
instalacin adecuada.
Ubicacin de sistemas de rociadores en zonas donde el agua no cause ms
dao que el fuego, etc.
CAP. II d) Objetivos
- Los objetivos del sistema de abastecimientos son:
- Promover la gestin de almacenes con eficiencia, eficacia y economa.
- Asegurar el flujo.
- Asegurar la unidad, racionalidad, eficiencia y eficacia de los procesos de
CAP. III abastecimiento de bienes y servicios en la administracin pblica.
- Propender la recepcin rpida y oportuna de los pedidos y requerimientos
de los bienes y suministros diverso para el desarrollo de las actividades
de la entidad y aumento de la precisin
- Optimizar los recursos y actividades a travs de una buena adquisicin y
distribucin bienes
CAP. IV
- Control del inventario y reduccin de los bienes no productivos (bienes
obsoletos, deteriorados, etc.)
- Procesamiento ms rpido y con mayor exactitud los grandes volmenes
de bienes y suministros
- Entrega a tiempo y garanta de mejor nivel de servicio
CAP. V
- Monitorizacin del almacn y de las actividades, as como el flujo de
recursos
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SA. 03 Actualizacin y Utilizacin de Informacin para el Abastecimiento
(Derogada)
CAP. I
SA.04 Unidad de Adquisiciones de Bienes y Servicios. (Derogada)
SA.05 Unidad en el Ingreso Fsico y Custodia temporal de Bienes (Vigente)
SA.06 Austeridad del Abastecimiento (Vigente)
SA. 07 Verificacin del Estado y Utilizacin de Bienes y Servicios. (Vigente)
Ley N 26507 del 19/07/19 CAP. II
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propuesta de la Oficina de Abastecimiento, en concordancia por la
poltica gubernamental. La austeridad no significa dejar de gastar,
CAP. I
sino ms bien, hacer un mejor uso de los pocos recursos econmicos
o materiales con los que se cuenta o de los que se dispone.
La austeridad en el proceso de abastecimiento ha de entenderse
como la equilibrada estimacin de necesidades de bienes y servicios,
el empleo mesurado de los recursos asignados a la municipalidad y
su adecuada combinacin, para obtener ms y mejores resultados
CAP. II
en beneficio de la colectividad en general.
La austeridad es condicin bsica del abastecimiento. Su aplicacin,
observancia y cumplimiento corresponden a todas las dependencias
de la entidad pblica, cualquiera sea su denominacin, estructura,
ubicacin, directivos, etc.
CAP. III Es competencia de la Oficina de Abastecimiento, de acuerdo a
sus funciones y atribuciones, estudiar y proponer a la Gerencia de
Administracin y Gerencia Municipal, los criterios y orientaciones
para la mejor aplicacin de las medidas de austeridad, sobre bienes
y servicios. Entre ellos tenemos los siguientes:
la estandarizacin de bienes y servicios: para controlar la exce-
CAP. IV siva variedad o mixtura de los mismos.
la relacin de los bienes y servicios de los que se puede pres-
cindir, por ser mnimo su requerimiento anual.
imprimir en los Cuadros de Necesidades, antes de entregarlos a
las dependencias de la entidad, la relacin e informacin bsica
de los bienes y servicios programables.
CAP. V
establecer la cantidad mxima de cada bien o servicio que puede
programarse, en funcin a los objetivos y metas, frecuencia de
uso, real cantidad de personal que labora, etc.
los titulares de las dependencias de la entidad son responsables
de supervisar la aplicacin de las medidas de austeridad del
abastecimiento, en el mbito de competencia.
peridicamente, la Oficina de Abastecimiento conducir y
coordinar la evaluacin y resultado de la austeridad del abas-
tecimiento, para proponer su perfeccionamiento.
SA. 07 Verificacin del Estado y utilizacin de bienes y servicios (vigente)
CAP. VII
Al Sistema de Abastecimiento le corresponde la constatacin sobre
la existencia, estado y condiciones de utilizacin de los bienes y/o
servicios que dispone la Municipalidad.
e.3) Manual de Administracin de almacenes para el sector pblico na-
cional Aprobado por Resolucin jefatural N 335-90-INAP/DNA
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la administracin de almacenes en organismos del Sector Pblico
Nacional.
CAP. I
b. Alcance:
La presente norma es de aplicacin por los organismos del Sector
Pblico.
c. Base Legal:
CAP. II
- Decreto Legislativo N 534 - Ley del Instituto Nacional de Ad-
ministracin Pblica.
- Decreto Ley N 22056, que instituye el Sistema de Abasteci-
miento.
- Resolucin Jefatural N 1 18-80-INAPIDNA, que aprueba las
Normas Generales del Sistema de Abastecimiento. CAP. III
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etc.
CAP. I c) Requerimientos de seguridad, analizar y valorar el equipo
de seguridad con el mismo cuidado que se da a cualquier
otro equipo, sobre todo en los aspectos siguientes:
1. Diseo de protectores y cascos de seguridad.
2. Eleccin de extintores apropiados para combatir el tipo de
incendios e instalacin adecuada.
CAP. II
Ubicacin de sistemas de rociadores en zonas donde el
agua no cause ms dao que el fuego.
d) Equipo apropiado para el trabajo, las guas para seleccin
adecuada de los equipos son las siguientes:
1) Capacidad necesaria.
CAP. III 2) Tamao conveniente.
Ajuste a las tareas por realizar.
e) Costos de operacin de los equipos, en lo que respecta
a mantenimiento, costos de suministro de combustible o
electricidad, etc.
CAP. IV
iii) La distribucin y clasificacin de los espacios en las zonas de
almacenaje debe ser cuidadosamente estudiada; poniendo es-
pecial atencin en dar a los bienes una clasificacin adecuada
que agrupe en secciones o anaqueles correlativos a aquellos
que guarden cierta semejanza.
Son aspectos a considerar:
CAP. V a. Espacio disponible.
b. Cantidad prevista de bienes por almacenar.
c. Cantidad de clase de bienes.
d. Manipulacin que necesitan.
e. Caractersticas que presentan.
f. Condiciones ambientales que requieren.
g. Caractersticas de mobiliario y equipo necesarios para su
conservacin.
h. Seguridad que hay que proporcionarles.
i. Control que necesitan.
CAP. VII j. Frecuencia de demanda de cada tipo de artculos.
iv) En Almacenes cuyo tamao no permite una fcil ubicacin del
lugar en que se encuentran los bienes, se colocar en una parte
visible del mismo, el plano de la distribucin de espacios de la
zona de almacenaje. Cada seccin o ambiente tendr un nmero
o smbolo que identifique su ubicacin y el material que en ellos
CAP. VIII se encuentran almacenados.
v) Cada espacio de la zona de almacenaje debe ser acondicionado
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con muebles y equipos especficamente para los materiales que
en ellos se van a depositar, rodendolos de las caractersticas
CAP. I
especiales que dichos materiales necesitan para su conservacin,
de acuerdo con las instrucciones del fabricante o de tcnicos
especializados.
vi) Los bienes permanecen en almacn en forma temporal, aquellos
que se encuentren almacenados por un periodo superior a los
12 meses y que definitivamente no van a ser utilizados por la
CAP. II
entidad, deben ser transferidos para satisfacer necesidades de
otros organismos del Sector Pblico.
vii) Cada organismo, de acuerdo a sus posibilidades, cuidar de
contratar una cobertura de seguro que comprenda a la infra-
estructura de Almacn y a los bienes almacenados
CAP. III
2. Procesos y Procedimientos de Almacen
a. Proceso de almacenamiento:
b. Proceso de distribucin:
c. Inventario fsico de almacn:
d. Baja de bienes de almacn: CAP. IV
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documentos de recibo.
CAP. I 3) Pesar los bultos recibidos anotando el peso en las guas y en
el exterior del mismo bulto. Esta accin no ser necesaria
cuando el nmero y caractersticas de los bienes recepcio-
nados permitan efectuar una verificacin cuantitativa sin
problema alguno.
4) Anotar en la documentacin de recibo:
CAP. II - Nombre de la persona que hace la entrega.
- Nombre de la persona que recibe la mercadera.
- Nmero de placa del vehculo utilizado en el transporte
(cuando sea pertinente)
- Fecha y hora de recepcin.
CAP. III 2. Verificacin y control de calidad:
Las actividades que se realizan dentro de esta fase deben ser ejecuta-
das en un lugar determinado independiente de la zona de almacenaje,
comprende las acciones siguientes:
a) Retirar los bienes de los embalajes.
CAP. IV
b) Una vez abiertos los bultos se proceder a revisar y verificar su
contenido en forma cuantitativa y cualitativa.
c) La verificacin cuantitativa se efectuar para comprobar que las
cantidades recibidas sean iguales a las que se consignan en la
documentacin de recibo. Incluye las comprobaciones dimen-
sionales de identificacin, como longitud, capacidad, volumen,
CAP. V
peso, gravedad, presin, temperatura, etc.
d) La verificacin cualitativa, denominada control de calidad, se
realizar para verificar que las caractersticas y propiedades de
los bienes recepcionados estn de acuerdo con las especifica-
ciones tcnicas solicitadas.
e) La verificacin y control de calidad se efecta en presencia
de la persona que hace la entrega, cuando la cantidad y las
caractersticas de los bienes permitan realizar la verificacin
cuantitativa y cualitativa en el momento de la recepcin.
f) Si por el nmero y caractersticas de los bienes recepcionados
fuera necesario mayor tiempo para efectuar la verificacin y
control de calidad, el Jefe de Almacn suscribir la gua respec-
CAP. VII tiva dando conformidad slo por el nmero de bultos recibidos
y el peso bruto respectivo.
g) Tratndose de bienes que por sus caractersticas ameritan ser
sometidos a pruebas de conformidad, las pruebas o exmenes
sern encargadas por el Jefe del rgano de Abastecimiento a
especialistas o entes especializados del mismo organismo u
CAP. VIII otros del Sector Pblico y excepcionalmente a las del Sector
Privado.
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h) La conformidad de la recepcin ser suscrita por el responsable
del almacn en el rubro respectivo de la Orden de Compra o
CAP. I
Gua respectiva. Se sustenta en la verificacin que ste realice
o con el informe favorable de las pruebas de conformidad a que
se refiere el literal anterior.
3. Internamiento:
Comprende acciones para la ubicacin de los bienes en los lugares
previamente asignados. Se ejecutarn las labores siguientes: CAP. II
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custodia son las siguientes:
CAP. I a) Proteccin a los materiales, est referida a los tratamientos
especficos que son necesarios a cada artculo almacenado, a
fin de protegerlos de elementos naturales como la humedad,
luz, lluvia, temperatura, etc. Las tcnicas por aplicar sern las
estipuladas en normas tcnicas, manual del fabricante u otros
textos especializados.
CAP. II b) Proteccin del local de almacn, a las reas fsicas destinadas
a servir de almacn se les debe rodear de medios necesarios
para proteger a las personas, el material almacenado, mobilia-
rio, equipos y las instalaciones mismas, de riesgos internos y
externos. Para el efecto se tomarn medidas a fin de evitar:
- Robos o sustracciones.
CAP. III - Acciones de sabotaje.
- Incendios.
- Inundaciones, etc.
c) Proteccin al personal de almacn, se debe contemplar todos
los aspectos de proteccin al personal por los daos que puedan
CAP. IV
causar a su integridad fsica, con tal fin se les dotar de los equi-
pos e implementos necesarios para la adecuada manipulacin
de materiales. Asimismo, se disearn planes de seguridad que
contemplarn programas de evacuacin para casos de siniestros
(incendios, terremotos, inundaciones) y de entrenamiento en el
manejo de equipos de manipulacin de materiales de seguri-
dad.
CAP. V
b. Proceso de Distribucion:
Proceso tcnico de Abastecimiento que consiste en un conjunto de activida-
des de naturaleza tcnico-administrativa, referida a la directa satisfaccin
de necesidades. Incluye las operaciones de traslado interno. Consta de las
fases siguientes: formulacin de pedido, autorizacin de despacho, acon-
dicionamiento de materiales, control de materiales y entrega al usuario.
b.1) Formulacin del pedido:
a) Se emplea (utiliza) el formulario Pedido-Comprobante de Sali-
da;
b) Se formulan en base a los respectivos Cuadros de Necesidades
CAP. VII debidamente conciliados con las posibilidades financieras de la
entidad y disponibilidad de bienes en Almacn.
c) El rgano de Abastecimiento establecer un calendario para la
presentacin de pedidos de aquellas dependencias cuyo con-
sumo de bienes sea constante.
d) Los pedidos de bienes que no son de consumo regular, sern
CAP. VIII presentados de acuerdo al periodo consignado en el correspon-
diente Cuadro de Necesidades.
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e) La formulacin del Pedido Comprobante de Salida corresponde
a la unidad usuaria, y la autorizacin para la atencin, al Jefe
CAP. I
del rgano de Abastecimiento.
f) Cuando por razones de austeridad se tenga que limitar la aten-
cin de los pedidos a un grupo de bienes, el rgano de Abaste-
cimiento puede asumir la formulacin del Pedido Comprobante
Salida.
g) Una vez suscritos por el Jefe de la dependencia solicitante, los CAP. II
Pedidos-Comprobante de Salida sern remitidos al Director o
Jefe de Abastecimiento para recabar la respectiva autorizacin
de despacho.
b.2) Autorizacin de despacho:
a) La autorizacin se otorgar para aquellos bienes que figuran en
el respectivo Cuadro de Necesidades. CAP. III
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d) El acondicionamiento o embalaje de los artculos por distribuir
debe realizarse en forma tal que se evite:
CAP. I
- Despostillados, roturas o aplastamientos.
- Daos por manchas con grasa u otro agente nocivo.
- Deterioro en el acabado.
- Daos por causas climatolgicas.
CAP. II - Prdida total, parcial o extravo.
e) En el caso de bienes embalados se proceder al marcado, se-
llado y numerado, adems de otras seales indicadoras en los
bultos.
b.4) Control de materiales:
a) En cada Almacn se establecer un control de salida de materia-
CAP. III
les, el que ser encargado al personal de Seguridad o Vigilancia
o a una persona que para tal funcin se designe.
b) El encargado del acarreo o transporte de los bienes, presentar
al salir del Almacn, el Pedido-Comprobante de Salida a la
persona encargada del control de salida de materiales, quien
verificar si el contenido de los bultos concuerda con el docu-
CAP. IV
mento y retendr una copia del mismo, la que ser entregada
al rea responsable del control de stock.
c) Cuando el material es remitido a lugares fuera de la entidad
utilizando medios de transporte, el transportista presentar
en los puestos de vigilancia de la entidad, copia del Pedido-
Comprobante de Salida respectivo. El personal de vigilancia
CAP. V
efectuar las constataciones que en ejercicio de sus funciones
deba realizar.
5) Entrega de materiales:
a) En el momento de hacer la entrega de materiales, se cuidar
que la persona que realiza la recepcin lo haga en forma
serena y consciente.
b) Ser precaucin del responsable del Almacn que la depen-
dencia de destino devuelva el Pedido Comprobante de Sa-
lida con la conformidad respectiva y en forma oportuna.
c) Es funcin inherente al Almacn que los bienes a despachar
fuera del permetro de la ciudad, estn amparados por una
CAP. VII cobertura de seguro.
c. Inventario Fisico de Almacen:
Es una forma de verificacin fsica que consiste en constatar la existencia
o presencia real .de los bienes almacenados, apreciar su estado de con-
servacin o deterioro y condiciones de seguridad.
CAP. VIII c.1) Tipos de Inventario:
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a) Inventario masivo.- Incluye a todos los bienes almacenados.
Forma parte del Inventario Fsico General que comprende la
CAP. I
verificacin fsica de bienes en uso y de almacn. Se efecta ce-
rrando las operaciones del almacn por uno o varios das, como
mnimo una vez por ao; requiere de un apropiado programa
y sirve de sustento de los estados financieros de la entidad.
b) Inventario selectivo.- Comprende a un grupo de bienes previa-
mente seleccionados. Se realiza peridicamente o cada vez que
CAP. II
sea necesario comprobar que los registros de stock se mantienen
al da, completos y exactos; y verificar que las existencias fsicas
concuerden con los registros de las Tarjetas de Control Visible
de Almacn y las Tarjetas de Existencias Valoradas correspon-
dientes. Se realiza sin paralizar las actividades de almacn,
slo se efecta el bloqueo temporal de la documentacin y el
despacho del grupo de bienes objeto de inventario por el plazo CAP. III
de Despacho.
- Suspender la recepcin de pedidos por un perodo pru-
dencial antes del inicio del inventario.
c) Equipo de verificadores (Comisin de Inventario):
- Cuando se trate del Inventario Fsico General, la verifica- CAP. VIII
cin fsica ser realizada por la Comisin a que se refiere
el numeral 4, Rubro III de la Norma General de Abaste-
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cimiento SA. 07 - Verificacin del estado y utilizacin de
bienes y servicios.
CAP. I
- Si se trata del Inventario de Existencias Fsicas de Almacn,
el Jefe de Abastecimiento designa la Comisin de Verifica-
cin, la que en ningn caso ser integrada con personal
de almacn, stos ltimos slo intervendrn para indicar
el lugar en que se encuentran ubicados los bienes.
CAP. II d) Medios o Instrumentos:
El Equipo de Verificadores ser dotado de medios adecuados
como Catlogos, winchas, calibradores, metros, balanzas, etc.,
que les permitir certificar las medidas, denominaciones, pesos,
cdigos, etc., de cada uno de los bienes que se est verifican-
do.
CAP. III c.3) Formas de efectuar el Inventario:
Al barrer.- El Equipo de Verificadores procede a efectuar el
Inventario empezando por un punto determinado del almacn,
continuando el control de todos los bienes almacenados, sin
excepcin alguna. Esta modalidad se utilizar para efectuar el
Inventario Masivo de Almacn.
CAP. IV
Por seleccin.- Consiste en constatar la veracidad de las exis-
tencias del grupo de bienes sobre los cuales se tiene inters,
sin importar su ubicacin. Esta forma se utiliza para realizar
inventarios de tipo selectivo.
c.4) Sobrantes de Inventario.
CAP. V
Si en el proceso de verificacin se establece bienes sobrantes, se
proceder en la forma siguiente:
a. Determinar su origen, principalmente entre las siguientes cau-
sas:
- Documentos-fuente no registrados en las Tarjetas de Exis-
tencia Valoradas de Almacn.
- Bienes entregados en menor cantidad a la autorizada en
el respectivo Pedido Comprobante de salida.
- Entrega de un bien similar en lugar del que figura como
sobrante.
b. En el caso que el origen de los sobrantes de almacn se deba
CAP. VII
a las dos primeras causas indicadas en el literal anterior, stos
se incorporan en los registros de existencias formulando la res-
pectiva Nota de Entrada a Almacn (como Alta de Bienes, por
concepto de Sobrante de Inventario).
c. Cuando los sobrantes tienen su origen en la entrega de un bien
similar en lugar del sobrante, implica que la misma cantidad
CAP. VIII
del bien sobrante debe figurar como faltante en el bien similar
entregado. En este caso se proceder a realizar ajustes a la res-
pectiva Tarjeta de Existencia Valorada de Almacn, anulando
18
la salida del bien sobrante, la misma que ser sustentada con
el informe de la Comisin de Verificacin, previo inicio de la
CAP. I
determinacin de responsabilidad. Asimismo se registrar la
salida del bien faltante.
c.5) Faltantes de Almacn.
En el caso que como consecuencia de la conciliacin entre los re-
gistros de existencias y el inventario fsico realizado, se determinen
bienes faltantes, la Comisin de Verificacin actuar en la forma CAP. II
siguiente:
a. Faltante por robo o sustraccin.- Organizar un expediente
de las investigaciones realizadas acompaadas de la denuncia
policial correspondiente.
b. Faltante por merma.- Tratndose de bienes slidos o lquidos que
por su naturaleza se volatilizan, ser aceptada siempre y cuan- CAP. III
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4) Resuelta la baja, se registra, informa y sustenta su salida con la Re-
solucin respectiva.
CAP. I
5) Para efecto de la enajenacin de bienes dados de baja, se proceder
conforme al procedimiento establecido en el Decreto Supremo N
025-78-VC.- Reglamento de Administracin de la Propiedad Fiscal.
e. Reposicin de Stock:
CAP. II
Comprende un conjunto de acciones de naturaleza tcnico-administrativas,
inherentes a la funcin de almacn, que tienen por finalidad el mantener la
continuidad del abastecimiento, reemplazando las existencias distribuidas,
a fin que se encuentren disponibles en cualquier momento y asegurar as
que lleguen a los usuarios en la oportunidad conveniente.
e.1) Variables utilizadas:
CAP. III a) Nivel mximo de stock.- Cantidad de cada tipo de bien que se
estima es sl1ficiente para atender en condiciones normales y
por un perodo determinado, las necesidades de la entidad.
b) Stock mnimo o de seguridad.- Cantidad de cada tipo de bien
que se requiere para continuar el abastecimiento, durante el
tiempo que demore el trmite de reposicin de stock.
CAP. IV
c) Punto de pedido.- Es el momento ideal para iniciar las acciones
conducentes a la reposicin de existencias, a fin de evitar el
consumo total del stock mnimo o de seguridad.
e.2) Cuantificacin de las variables:
El Jefe de Almacn coordinar con el rea encargada de la Programa-
CAP. V
cin del Abastecimiento para cuantificar las variables que permitirn
establecer los puntos de pedido para cada tipo de bien. La determi-
nacin de cada una de ellas se efecta en la forma siguiente:
a. La magnitud del nivel mximo de stock, est dada por la canti-
dad de un tipo de bien que necesita para atender las necesida-
des de todas las dependencias de una entidad, en un perodo
trimestral, semestral o anual. Si las necesidades son mayores a
la capacidad del almacenamiento, puede considerarse excepcio-
nalmente cantidades para perodos bimensuales o mensuales,
segn convenga. Se utiliza como documentos-fuente los Cuadros
de Necesidades.
b. El stock mnimo o de seguridad se determina empleando la
CAP. VII
siguiente frmula:
STOCK = Q x T2 mnimo T1
Donde:
Q = nivel mximo de stock.
CAP. VIII T1 = tiempo que se estima se consumir totalmente Q.
T2 = tiempo que se considera se demora el trmite de reposicin de stock.
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e.3) Formulacin del requerimiento de renovacin de stock: CAP. I
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Artculo: Denominacin y caractersticas del bien almace-
nado (una tarjeta por cada tipo de bien).
CAP. I
Cdigo: Segn Catlogo Nacional de Bienes.
Unidad de Medida: Trmino usado para contar, medir o
pesar los bienes almacenados.
Cuerpo:
Columna 1 - Fecha: La correspondiente al da, mes y ao del
CAP. II
movimiento.
Columna 2 - Comprobante: Denominacin y nmero del
documento-fuente que da origen al movimiento.
Columna 3 - Movimientos (unidades fsicas), dividida en tres (3)
sub-columnas.
CAP. III 3A - Entrada: cantidad de bienes ingresados.
3B - Salida: Cantidad de bienes egresados.
3C - Saldo: Diferencia de las sub-columnas (3A) y (3B).
f.2) Tarjetas de Existencias Valoradas de Almacn:
a. Finalidad.- Suministrar informacin sobre el movimiento de
CAP. IV entradas y salidas de bienes en almacn, as como determinar
existencias en cantidades totales y unitarias debidamente valo-
rizadas. El registro en este documento debe ser permanente y
estar a cargo del rgano de Abastecimiento en un rea distinta
a la de Almacn.
b. Descripcin.- El formulario a utilizar es el SA. RIC-07, cuyas
CAP. V especificaciones son las siguientes:
Encabezamiento:
Nombre del formulario: Existencias Valoradas de Alma-
cn.
Tarjeta N: Se enumera correlativamente las tarjetas em-
pleadas en el registro de un mismo tipo de bien.
Cuerpo:
Columna 1: Fecha: La que corresponde al da, mes y ao del
movimiento de cada uno de los bienes.
Columna 2: Comprobante:
CAP. VII
Dividida en dos sub-columnas:
2A- Clase de documentos que ampare el movimiento de bie-
nes en Almacn. 2B - N: El correspondiente al documento de
entrada o salida.
Columna 3: cantidades:
Dividida en tres (3) sub-columnas:
CAP. VIII
3A - Entrada: cantidad de bienes ingresados. 3B - Salida: Can-
tidad de bienes egresados.
22
3C - Saldo: Diferencia de las sub-columnas (3A) Entrada y (3B)
Salida.
CAP. I
Columna 4: Precio unitario: Valor de cada artculo ingresado o
egresado.
Columna 5: Costo Promedio: Esta columna se utilizar al apli-
carse el Mtodo de Valuacin (Costo Promedio) resultante de
aplicar la frmula siguiente:
CAP. II
Columna 6: Importes:
Dividida en tres sub-columnas CAP. III
23
b. Descripcin.- El formulario a utilizar es el SA. RIC.08 - Parte
del Movimiento de Almacn, que consta de las especificaciones
CAP. I
siguientes:
Encabezamiento:
- Nombre del organismo: El que corresponda a la entidad
a la que pertenece la dependencia que est llenando el
formato.
CAP. II - Nombre del formulario: Resumen del Movimiento de Al-
macn.
- Nmero: El asignado al formulario en forma correlativa.
- Da, mes y ao: Fecha que corresponde al perodo a que
se refieren las operaciones.
CAP. III Cuerpo:
Columna 1: Grupos Genricos del Catlogo Nacional de Bienes,
dividida en dos (2) sub-columnas:
1A - Cdigo: El que corresponde segn Catlogo Nacional de
Bienes.
1B - Denominacin: La que corresponde al Cdigo asignado.
CAP. IV
Columna 2: Saldo anterior.- Considerar los datos de la columna
4 Saldos del Da indicados en el parte anterior.
Columna 3: Movimientos.- Registra las entradas y salidas por
cada Grupo Genrico de Bienes, dividida en dos sub-colum-
nas:
CAP. V 3A- Entradas: Indica al importe en moneda nacional de los
ingresos de bienes en el grupo respectivo.
3B - Salidas: Indica el importe en moneda nacional de las salidas
de bienes en el grupo respectivo.
Columna 4: Saldo del Da.- Resulta de agregar a la columna 2,
las entradas (3A) y deducir las salidas (3B).
Recuadro inferior izquierdo.- Documentos sustentatorios: Se
consigna la numeracin de los documentos-fuente considerados
en la informacin, dividida en dos (2) secciones:
Seccin 1 - De Entrada.- Se anotan los nmeros de las rde-
nes de Compra y/o Nota de Entrada expedidas; as como los
CAP. VII
documentos anulados.
Seccin 2 - De Salida.- Se anotan los nmeros de los Pedidos-
Comprobantes de Salida expedidos as como los anulados.
Base:
Para consignar las firmas de las personas autorizadas de la ela-
boracin y revisin del documento (Jefe de Almacn y Director
CAP. VIII o Jefe de Abastecimiento).
24
c. Nmero de copias y su distribucin:
Original: Archivo de Almacn CAP. I
25
Base.- Para consignar las firmas del Director de Abastecimiento
y del Jefe de Almacn.
CAP. I
c. Utilizacin.- Este formulario es de utilizacin compartida por
las Oficinas de Abastecimiento y Contabilidad. A la Oficina de
Abastecimiento le compete consignar los datos siguientes: En-
cabezamiento, Columna 1 - Artculos y, Columna 2 - Valores. A
la Oficina de Contabilidad le corresponde llenar los recuadros
correspondientes a Cuentas del Mayor.
CAP. II
d. Nmero de copias y su distribucin:
1era. copia: Archivo de Almacn.
2da. copia: Registro y Control de Existencias
3era. copia: Registro y Control del Patrimonio Mobiliario (slo
en el caso de ingreso de bienes patrimoniales).
CAP. III
f.5) Pedido-Comprobante de Salida:
a. Finalidad.- Servir de documento-fuente, en l se efecta el
pedido, se autoriza y registra la salida de bienes de Almacn.
b. Descripcin.- El formulario a utilizar es el SA. DST-Ol, que consta
de las especificaciones siguientes:
CAP. IV
Encabezamiento:
- Nombre del organismo - Nombre del Formulario: Pedido-
Comprobante de Salida.
Cuerpo:
Parte Superior (Izquierda):
CAP. V
Dependencia Solicitante: Indicar el nombre de la entidad or-
gnica que efecta el pedido. Solicito entregar a: Nombre del
funcionario o servidor que recibir los bienes solicitados. En
ningn caso suscribir el recib conforme otra persona distinta
a la sealada en el presente rubro.
Con destino a: Consignar el lugar u oficina donde van a ser
utilizados los bienes.
Parte Superior (derecha):
Lugar y Fecha: Localidad de la dependencia y fecha de for-
mulacin del documento. Nmero: Es el nmero correlativo
correspondiente a cada Pedido Comprobante de Salida. Cdigo
CAP. VII
de la Dependencia: Asignado a cada unidad orgnica por la
Oficina de Racionalizacin de cada entidad.
Parte izquierda del cuerpo:
Columna 1 - Renglones.- Aparecen impresos los nmeros de
cada uno de los renglones en forma sucesiva.
Columna 2 - Artculos Solicitados.- Indicar la cantidad y ca-
CAP. VIII ractersticas de los bienes solicitados. Se divide en tres (3) sub-
columnas:
26
2A Cantidad: nmero de bienes solicitados
2B Unidad de Medida: trmino usado para contar, medir o pesar CAP. I
los bienes.
2C Descripcin: Nombre o denominacin de los bienes solici-
tados.
Parte derecha del cuerpo:
Columna 3 - Orden de Despacho.- Para indicar la cantidad que
CAP. II
el Director o Jefe de Abastecimiento autoriza entregar. Se divide
en tres (3) sub-columnas:
3A Cdigo: El que corresponde segn Catlogo Nacional
3B Cantidad: Nmero de bienes que se autoriza despachar.
3C Valores: Unitario y Total por cada tipo de bien. Los Valores
Unitarios se extraen de las respectivas Tarjetas de Existencias CAP. III
Valoradas de Almacn.
Columna 4 - Cdigo Patrimonial.- Utilizar slo en el caso de
entregas de bienes que constituyen el patrimonio de la entidad.
Anotar el nmero o cdigo patrimonial asignado al bien con-
forme a la Resolucin Jefatural N 1 26-89-INAP/DNA.
Base: CAP. IV
27
- Fecha de recepcin
CAP. I Al rgano de Abastecimiento le compete anotar:
- Cdigo de la dependencia.
- Nmero del Pedido Comprobante de Salida.
- Columna 3 - Orden de Despacho.
- Columna 4 - Cdigo Patrimonial.
CAP. II Para Contabilidad estn reservados los recuadros de Cuentas del
Mayor.
d. Nmero de copias y su distribucin:
Original: Para remitir a Contabilidad
1era. Copia: Archivo de Almacn
CAP. III 2da. Copia: Registro y Control de Existencias.
3era. Copia: Registro de Control de Patrimonio Mobiliario (slo en
el caso de salida de bienes patrimoniales).
4ta. Copia: Dependencia solicitante.
CAP. IV
CAP. V
CAP. VII
CAP. VIII
28
CAP. I
CAP. II
CAP. III
CAP. IV
CAP. V
CAP. VII
CAP. VIII
29
3. El Sistema Nacional de Abastecimientos en Diagramas
CAP. I a. Aspectos generales
... va
30
... viene
CAP. I
El rea de Es la Unidad encargada de la administracin y gestin de
Bienes o los bienes (suministros y activos fijos) servicios y control
Abast. y Ctrol. patrimonial.
Patrim.
CAP. II
Ejecutar las acciones tcnicas administrativas relacionadas
con el aprovisionamiento y suministro conveniente, ade-
Finalidad cuado y oportuno de los bienes y servicios requeridos por
las dependencias usuarias para el cumplimiento de sus
actividades y acciones (misin).
CAP. VII
CAP. VIII
31
b. Sistema Nacional de Abastecimiento y Control Patrimonial
CAP. I
Sistema de
Abastecimiento
CAP. III y Control
Patrimonial
El Abastecimiento de bienes
se define como una funcin
CAP. IV
de apoyo al funcionamiento
interno de la entidad, orientado
a suministrar o atender el reque-
rimiento de bienes en ptimas
condiciones garantizando su
distribucin oportuna para ser
empleados en la produccin de
bienes, servicios, proyectos y
CAP. V
actividades.
Sistema de Sistema de
Abastecimiento Abastecimiento
y Control y Control
Patrimonial Patrimonial
32
c. Funciones Especficas del Sistema de Abastecimiento
CAP. I
Funciones Generales
Planificar adquisiciones y contrataciones.
Adquirir bienes, servicios y obras.
Almacenar bienes y suministros.
Distribuir bienes y suministros.
Atender servicios.
Administrar y controlar el movimiento de activos.
Emitir informacin.
CAP. II
Constituye la parte ms esencial de las funciones Recepciona los bienes y suministros adquiridos, los almacena,
del sistema de abastecimiento a travs del cual registra y se encarga de la distribucin fsica.
se desarrollan funciones que facilitan y regulan Preserva a travs de la seguridad y el mantenimiento de los bienes
las salidas o entregas de bienes a los usuarios o y suministros almacenados.
dependencias usuarias. Coordina la oportuna reposicin de stocks de bienes de usos CAP. VII
Ejecutar la distribucin de bienes y suministros permanente e imprescindible.
de acuerdo a los requerimientos programados. Controla y reporta el flujo de entradas y salidas de los bienes y
Elaborar los pedidos comprobantes de salida. suministros existentes.
Formular el registro y control de las entregas de Administra y controla el flujo de los servicios pblicos y otros
bienes. servicios bsicos que requiere la entidad.
Autoriza los despachos y atencin de los bienes Administra el servicio de transporte y cautela su operatividad.
y suministros. Ejecuta programas de mantenimiento y reparacin de equipos,
Acondiciona los materiales para su entrega. maquinarias, unidades de transporte, muebles y enseres.
Entrega los bienes, suministros y otros bienes. Ejecuta acciones de mantenimiento y limpieza de las instalacio-
CAP. VIII
nes de la entidad.
33
d. Funciones Especficas del Sistema de Abastecimiento
CAP. I
Obtencin
CAP. II Planeamiento
Procesos orientados a la identificacin de
las necesidades de bienes y servicios Plan
Anual de Adquisiciones y Contrataciones.
Adquisicin
Normado por la Ley de Contrataciones y Ad-
quisiciones del Estado y su Reglamento.
Recuperacin de bienes
CAP. III
Conjunto de actividades de naturaleza tc-
nica, jurdica y administrativa orientadas a
volver a tener dominio o disposicin de
Informacin Abastecimiento
CAP. IV
CAP. VIII
34
e. Proceseos Tcnicos del Sistema de Abastecimientos
CAP. I
02
Es la etapa a travs de la cual se desarrollan los mecanismos y acciones
orientadas a obtener o adquirir los bienes y servicios formalizando su
Adquisicin propiedad y disponibilidad en base a las necesidades previstas en el
plan, la adquisicin u obtencin est normada por la ley de contrata-
ciones y adquisiciones y su reglamento. CAP. III
Procesos
Tcnicos del Es el proceso tcnico, que consiste en la ejecucin o desarrollo de un
Sistema conjunto de actividades de naturaleza tcnico administrativo que
de Abaste- se refieren a la entrega directa de los bienes, a los usuarios para el
04
cimiento cumplimiento de sus funciones, metas y objetivos trazados. Consta
de las siguientes etapas:
Distribucin Formulacin del pedido
Autorizacin de despacho CAP. V
Acondicionamiento de los bienes a entregar
Control y verificacin de materiales
Entrega de materiales
06
Es el proceso tcnico a travs del cual se desarrollan e implementan ac-
Mantn. y seg. tividades relacionadas con la operacin, mantenimiento y seguridad de
Patrimonial los bienes de capital (maquinaria, equipo, instalaciones, inmuebles, etc.)
CAP. VII
con la finalidad de preservar dichos bienes e incrementar su vida til.
35
f. Proceso Tcnico de Planificacin y Programacin
CAP. I
Planificacin
CAP. III
El rea de compras as A travs de esta fase se
como el comit especial determinan las necesida-
son los rganos encar- des y requerimientos de
gados de la organizacin las diferentes reas de
conduccin y ejecucin Definir las Programacin actividad de la entidad as
de las compras de la enti- funciones del rea de necesidades como tambin el reque-
dad, as como convocar a de Compras y de bienes, servi- rimiento de materiales e
los diferentes procesos de determinacin del cios y materiales insumos de las obras a
seleccin. comit especial para obras ejecutar, en trminos de
CAP. IV
cantidad, precio, obras,
calidad, disponibilidad,
tiempo, etc.
Plan Anual de
Contrataciones
CAP. VII
A travs del estudio de mercado-previo se define los pre-
cios, la calidad, la disponibilidad y la cantidad de bienes y
servicios y materiales que se requiere.
Se determinan las caractersticas tcnicas precisando los
objetivos, las funciones y la operatividad de los mismos.
CAP. VIII
36
g. Documentos e Instrumentos de Gestion que se requieren
CAP. I
CAP. II
Es el proceso mediante el cual el rea de Abastecimientos determina los objetivos y metas, as como las acciones,
actividades y tareas necesarias para la adquisicin u obtencin de bienes, el proceso de planificacin y progra-
macin de los bienes a adquirir se realiza a travs del Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones.
Finalidad CAP. III
Eliminar o reducir el riesgo y la incertidumbre en las adquisiciones.
Aumentar la eficacia y la eficiencia.
Uniformizar los criterios de programacin de las adquisiciones.
Documentos que se utilizan
Plan anual de adquisiciones y contrataciones.
Programacin trimestral de bienes y servicios.
Expediente de contratacin.
Contratos celebrados entre entidad y postores ganadores.
CAP. IV
37
i. Proceso de Almacenamiento:
CAP. I El almacenamiento es un proceso tcnico del abastecimiento, las activida-
des concernientes a ste proceso estn referidas a la ubicacin temporal
de bienes en un espacio fsico determinado con fines de custodia como
va para trasladados fsicamente (temporal o definitivo) a quienes los ne-
cesitan. Consta d:: las fases siguientes: recepcin, verificacin y control
de calidad, internamiento, registro y control y custodia.
CAP. II La salida se har slo con documentos fuentes (orden de compra: O/C,
Orden de Servicio: O/S, Nota de Entrada de Almacn: NEA y Pedido
Comprobante de Salida: PECOSA). Se denomina as por ser stos de uso
compartido por los Sistemas de Abastecimiento, Contabilidad y Presu-
puesto.
Los bienes para uso o consumo inmediato deben salir del Almacn con
CAP. III PECOSA. Los que van a ser utilizados en fecha posterior (como es el caso
de los insumos para obras) podrn hacerlo mediante Pedido Interno de
Almacn (PIA), que es un documento interno de naturaleza extra-contable,
previa su aprobacin y autorizacin por resolucin de Oficina General de
Abastecimiento, o la que haga sus veces como es el caso de la Gerencia
de Administracin en las municipalidades.
CAP. IV
4. Los Subsistemas de Abastecimiento y el Diseo y Organizacin de la
Oficina de Abastecimiento
Los Subsistemas de Abastecimiento
Los Subsistemas de Abastecimiento son:
CAP. V a) Fase de Informacin y Control de necesidades
A travs de este subsistema se capta, procesa, clasifica, actualiza, proporcio-
na y conserva informacin sobre: los bienes, servicios y obras; adquiridos;
precio y condiciones de compra; seguridad; garanta que ofrecen; acciones
de seguimiento y control a realizar; etc., requeridas por la entidad y sus
diversas gerencias, para tomar la decisin ms conveniente en condiciones
ptimas de registro de informacin.
Est constituido por los Procesos Tcnicos de:
- Programacin: Cuadro de Necesidades - CN, Plan Anual de Ad-
quisiciones y Contrataciones - PAAC, Presupuesto Institucional de
Apertura - PIA.
CAP. VII - Catalogacin: Catalogacin Nacional de Bienes Muebles y Enseres
- CNBME, y otras catalogaciones
- Registro del anlisis de la oferta.
- Registro y Control: seguimiento de acciones de cada fase de cada
Proceso Tcnico.
b) Fase de Negociacin/Obtencin - Contratacin
CAP. VIII
A travs de este subsistema se presentan alternativas y condiciones para
negociar, conseguir o poseer la tenencia, propiedad o derecho de uso de
38
los bienes o servicios necesarios. La contratacin de consultora y obras
pblicas est conformado por los Procesos Tcnicos de:
CAP. I
- Contrataciones y Adquisiciones: Adjudicacin de Menor Cuanta -
AMC, Adquisicin Directa - AD, Concurso Pblico - CP y Licitacin
Pblica - LP.
- Recuperacin de Bienes: consistente en volver a tener dominio de los
bienes para uso o consumo o para prestar servicios, cuya propiedad
se haba perdido por descuido, negligencia, deterioro, abandono, CAP. II
robo, obsolescencia tecnolgica, etc.
c) Fase de internamiento
A travs de este mecanismo se lleva todo el proceso de recpecin e in-
ternamiento de los bienes y activos adquiridos. Comprende tambien la
ubicacin, registro y control de los bienes internados.
CAP. III
d) Fase de Utilizacin/Preservacin
A travs de este subsistema se prev, orienta y supervisa la movilizacin,
uso, conservacin y custodia de los bienes y servicios, dentro de una
concepcin integral, para una adecuada utilizacin y preservacin.
Esta fase est constituido por los Procesos Tcnicos de:
- Mantenimiento (interno o externo). Puede ser slo mano de obra - la CAP. IV
Fase de
informacin y control
de necesidades
CAP. VII
Fase
de
internamiento
CAP. VIII
39
j. Proceso Tcnico de Almacenamiento
CAP. I
Recepcin o
CAP. III
Almacena-
Definida como el conjunto miento Una vez abiertos los bultos
de acciones que se realizan y/o paquetes, embalajes,
con el objeto de preservar etc. se proceder a revisar
los bienes ingresados y su contenido comproban-
sean entregados al con- do los materiales recibidos
sumidor o usuario, con Manteni- Verificacin con la orden de compra a
las mismas caractersticas miento y y control de fin de determinar con exac-
CAP. IV fsicas y numricas en que titud, que los artculos re-
custodia calidad
fueron recibidas, en rea- cepcionados son realmente
lidad la custodia consiste los materiales solicitados en
en darle un tratamiento las cantidades requeridas
adecuado a los bienes para Almacena- as como de los requisitos
que no sufran sustraccio- miento tcnicos pedidos.
nes, mermas ni variaciones
que puedan disminuir su
cantidad o su calidad. Conjunto de actividades relaciona-
CAP. V das entre s orientadas al ingreso a
los almacenes de la entidad de los
bienes adquiridos o recepcionados,
Todo movimiento de ma- en el lugar donde pueden ser racio- El material o los bienes
teriales que se realiza en al- nalmente conservados y protegidos recibidos, luego de consta-
macn debe ser registrado para su utilizacin posterior. tar su conformidad, debe
y acompaado con su do- ser clasificada e internada
cumentacin sustentatoria al almacn junto con su
(O/C, N/E, etc.). El registro y Registro y Interna- documentacin correspon-
control se realizar a travs Control miento diente, procediendo a ubi-
del kardx fsico y el Bind carlos siguiendo la tcnica
Card o control visible de pre-establecida, luego de
almacn. asignarle ubicacin, se re-
mitir copia de la orden de
compra y gua de remisin
a registro y control
Clasificacin
Ubicacin
CAP. VII
Documentos que se utiliza
Orden de compra-gua de internamiento
Gua de remisin del proveedor.
Nota de entrada a almacn.
Kardex fsico.
Control visible de almacn.
Catalogo dnacional de bienes muebles.
Entrega
Pedido comprobante de salida P/C/S
Kardex fsico.
CAP. VIII
Control visible de almacn.
40
k. Proceso de Distribucion:
Proceso tcnico de Abastecimiento que consiste en un conjunto de activida- CAP. I
des de naturaleza tcnico-administrativa, referida a la directa satisfaccin
de necesidades. Incluye las operaciones de traslado interno. Consta de las
fases siguientes: formulacin de pedido, autorizacin de despacho, acon-
dicionamiento de materiales, control de materiales y entrega al usuario.
i) Formulacin del pedido:
a. Se emplea (utiliza) el formulario Pedido-Comprobante de Sali- CAP. II
da;
b. Se formulan en base a los respectivos Cuadros de Necesidades
debidamente conciliados con las posibilidades financieras de la
entidad y disponibilidad de bienes en Almacn.
c. El rgano de Abastecimiento establecer un calendario para la
CAP. III
presentacin de pedidos de aquellas dependencias cuyo con-
sumo de bienes sea constante.
d. Los pedidos de bienes que no son de consumo regular, sern
presentados de acuerdo al periodo consignado en el correspon-
diente Cuadro de Necesidades.
e. La formulacin del Pedido Comprobante de Salida corresponde CAP. IV
a la unidad usuaria, y la autorizacin para la atencin, al Jefe
del rgano de Abastecimiento.
f. Cuando por razones de austeridad se tenga que limitar la aten-
cin de los pedidos a un grupo de bienes, el rgano de Abaste-
cimiento puede asumir la formulacin del Pedido Comprobante
Salida. CAP. V
41
iii) Acondicionamiento de materiales:
CAP. I k. El responsable del Almacn dirigir los Pedidos Comprobantes
de Salida aprobados y dispondr el acondicionamiento de los
bienes para su entrega.
l. Retirar los bienes de su ubicacin y colocarlos en el lugar des-
tinado para el despacho.
m. En el caso de distribucin con destino a localidades fuera del
CAP. II permetro de la ciudad, ser necesario determinar el tipo de
embalaje a utilizar, para lo cual se tomar en cuenta los factores
siguientes:
i. Destino de la carga.
ii. Transbordos a que se someter la carga durante la trave-
sa.
CAP. III
iii. Caractersticas fsicas del material a embalarse.
iv. Peso y volumen de la carga.
v. Otras consideraciones del fabricante o de especialistas.
n. El acondicionamiento o embalaje de los artculos por distribuir
debe realizarse en forma tal que se evite:
CAP. IV
i. Despostillados, roturas o aplastamientos.
ii. Daos por manchas con grasa u otro agente nocivo.
iii. Deterioro en el acabado.
iv. Daos por causas climatolgicas.
CAP. V
v. Prdida total, parcial o extravo.
o. En el caso de bienes embalados se proceder al marcado, se-
llado y numerado, adems de otras seales indicadoras en los
bultos.
iv) Control de materiales:
d) En cada Almacn se establecer un control de salida de materia-
les, el que ser encargado al personal de Seguridad o Vigilancia
o a una persona que para tal funcin se designe.
e) El encargado del acarreo o transporte de los bienes, presentar
al salir del Almacn, el Pedido-Comprobante de Salida a la
persona encargada del control de salida de materiales, quien
verificar si el contenido de los bultos concuerda con el docu-
CAP. VII mento y retendr una copia del mismo, la que ser entregada
al rea responsable del control de stock.
f) Cuando el material es remitido a lugares fuera de la entidad
utilizando medios de transporte, el transportista presentar
en los puestos de vigilancia de la entidad, copia del Pedido-
Comprobante de Salida respectivo. El personal de vigilancia
CAP. VIII efectuar las constataciones que en ejercicio de sus funciones
deba realizar.
42
v) Entrega de materiales:
g) En el momento de hacer la entrega de materiales, se cuidar CAP. I
que la persona que realiza la recepcin lo haga en forma serena
y consciente.
h) Ser precaucin del responsable del Almacn que la dependen-
cia de destino devuelva el Pedido Comprobante de Salida con
la conformidad respectiva y en forma oportuna.
i) Es funcin inherente al Almacn que los bienes a despachar CAP. II
Proceso de Distribucin
CAP. III
Formulacin
del
pedido
Entrega Autorizacin
de del
materiales despacho CAP. IV
Registro y Acondicionamiento y
control de salida verificacin de mate-
de materiales riales para su entrega
CAP. V
CAP. VII
CAP. VIII
43
k. Proceso Tcnico de Distribucin
CAP. I
Formulacin
del pedido
44
l. Proceso Tcnico de Registro y Control de Existencias
CAP. I
45
ll. Procesos Tcnicos del Mantenimiento y Seguridad Patrimonial
CAP. I
Es el conjunto de ac-
ciones y medidas tc-
Proceso de nicas de proteccin
mantenimiento, Manteni- desarrolladas en forma
Seguridad
seguridad y miento preventiva y eliminar
control las condiciones de
CAP. II riesgo tales como mal
uso, robo, accidente,
deterioro, prdidas e
inoperatividad.
Distribucin
CAP. IV
Son los procedimientos administrativos que se
utilizan para la anotacin y control de los bienes
patrimoniales.
Por lo tanto, la entidad deber llevar un registro
y control permanente de los bienes de activo fijo,
en tarjetas auxiliares, libros auxiliar, estndar o
cualquier otro sistema de control computarizado
en el que se registren y controlen los siguientes
CAP. V
aspectos:
Identificacin del activo
Denominacin
Nombre e identificacin segn catlogo de
bienes.
Descripcin breve del bien.
Documento de ingreso (O/C N/E).
Registro y
Fecha del documento
Control
Documento de salida (P.C.S., fecha, dependen-
cia).
Nombre del responsable de su uso.
Cdigo contable.
Cdigo patrimonial.
Registro y control contable
Fecha de adquisicin o ingreso.
Costo del bien.
Incrementos por reexpresin o ajustes por
inflacin.
Incrementos por revalidacin de activos.
CAP. VII
Ajustes por diferencia de cambio hasta antes
de instalarlo.
Incrementos por mejoras de carcter perma-
nente.
Retiros (baja de bienes, venta de activos).
Transferencias a otras entidades.
Monto de depreciacin mensual.
Valor neto de activos.
Estado de conservacin.
CAP. VIII
46
m. Proceso Tcnico de Informacin
Registro del
anlisis de la
oferta
Es el proceso mediante el cual se
desarrolla el registro sistematizacin, Es el proceso sistemtico a travs
correlacin, integridad y tratamiento del cual se desarrollan mecanismos
de la informacin para los fines de y procedimientos para la depuracin,
anlisis de datos, estadstica, genera- homogenizacin, ordenamiento,
cin de informacin contable, etc. Registro y Proceso de codificacin de los bienes. Se realiza
Catalogacin a travs de:
Se realiza a travs de: Control informacin
Registro del movimiento de exis- Identificacin de los tems.
tencias. Seleccin o normalizacin.
Se verifica y concilia con el movi- Clasificacin.
miento fsico. Codificacin.
Se inspecciona.
Se realizan inventarios fsicos.
Se proporciona informacin. Plan anual de
adquisiciones
47
CAP. I
CAP. II
CAP. V
CAP. III
CAP. IV
CAP. VII
CAP. VIII
n. Aspecto Normativo del Sistema de Abastecimiento
CAP. I
Normas
R.C. N 320-2006-CG Generales
CAP. III Criterio de econo-
ma en la compra
de bienes y contra-
tacin de servicios.
Unidad de alma- D. Legislativo N 1017
cn. Ley de Contrataciones
Toma de inventario Ley de del Estado.
fs ico. Normas de Contrataciones y D.S. N 184-2008-EF.
CAP. IV Baja de bienes de Control interno Adquisiciones del Reglamento de la Ley
activo fijo. Estado
de Contrataciones del
Acceso, uso y custo- Estado
dia de bienes.
Control sobre veh-
culos oficiales del
Estado.
Proteccin de bie-
nes de activo fijo. Normas sobre
CAP. V
Patrimonio Fiscal
48
5. Gestin de Almacenes
CAP. I
a) Almacn
El almacn es una unidad de servicio en la estructura orgnica y funcional
de una entidad con objetivos y metas bien definidas de internamiento,
resguardo, custodia, control y distribucin o abastecimiento de materiales y
productos asignados a los usuarios que desarrollan, actividades, proyectos
y obras pblicas.
CAP. II
49
- El personal de cada almacn debe ser asignado a funciones especia-
lizadas de recepcin, almacenamiento, registro, revisin, despacho
CAP. I
y ayuda en el control de inventarios.
- Debe existir un sola puerta, o en todo caso una de entrada y otra
de salida de materiales (ambas con su debido control incluido las
ventanillas de atencin a los usuarios).
- Se debe llevar un registro al da de todas las entradas y salidas.
CAP. II - Es necesario informar a control de inventarios y contabilidad todos
los movimientos del almacn (entradas y salidas) y a programacin
de y control de produccin sobre las existencias.
- Se debe asignar una identificacin a cada producto y unificarla por
el nombre comn y conocido de compras, control de inventario y
produccin.
CAP. III
- La identificacin debe estar codificada.
- Cada material o producto se tiene que ubicar segn su clasificacin
e identificacin en pasillos, estantes, espacios marcados para facilitar
su ubicacin. Esta misma localizacin debe marcarse en las tarjetas
correspondientes de registro y control.
CAP. IV
- Los inventarios fsicos deben hacerse nicamente pro personal ajeno
al almacn.
- Toda operacin de entrada o salida del almacn requiriere documen-
tacin autorizada segn sistemas existentes.
- La entrada al almacn debe estar prohibida a toda persona que no
est asignada a l, y estar restringida al personal autorizado por la
CAP. V gerencia o departamento de control de inventarios.
- La disposicin del almacn deber ser lo ms flexible posible para
poder realizar modificaciones pertinentes con mnima inversin.
- Los materiales almacenados deber ser fciles de ubicar.
- La disposicin del almacn deber facilitar el control de los materia-
les.
- El rea ocupada por los pasillos respecto de la del total del almacena-
miento propiamente dicho, debe ser tan pequea como lo permitan
las condiciones de operacin.
d) Tipos de almacn
CAP. VII Los almacenes se pueden diferenciar segn:
i) La Organizacin:
Los almacenes pueden estar centralizados o descentralizados. Se
da el primer caso cuando del establecimiento (Organizacin de gran
tamao) que rene en su propia sede todos los almacenes, mientras
CAP. VIII
que se presenta el segundo caso cuando hay sectores del almacn
situados en otros lugares.
50
En cuanto a la conformacin interna, los almacenes pueden estar
constituidos por locales nicos o por una serie de locales separados
CAP. I
o secciones comunicadas. La disponibilidad de un local nico obliga
a tener reunidos todos los materiales, por lo que su control se hace
ms difcil, especialmente si tal local resulta muy grande y contiene
columnas o estanteras que dificultan la visibilidad.
ii) Movimiento de Material
Desde el punto de vista del movimiento de los materiales podemos CAP. II
51
- Almacn de Alimento y/o vveres destinados a los programas
sociales:
CAP. I
- Almacn de Productos en Proceso:
- Almacn de materiales de construccin ,destinados a las
obras en ejecucin y/o proyectos de gran envergadura
- Almacn de materias primas y suministros diversos desti-
nados a la produccin
CAP. II
Almacn de Productos Terminados:
- Almacn de Herramientas:
Un almacn de herramientas y equipo, bajo la custodia de un en-
cargado especializado para el control de esas herramientas, equipo
y tiles que se prestan a los distintos departamentos y operarios de
CAP. III produccin o de mantenimiento.
e) las reas del almacn
Normalmente una planta de almacn en cualquier entidad pblica debe
tener como mnimo tres reas:
- rea de recepcin.
CAP. IV - rea de almacenamiento.
- Area de entrega.
El tamao y distribucin de estas tres reas depende del volumen de
operaciones y de la organizacin de cada entidad, en lo particular. Estas
pueden estar completamente separadas e independientes unas de otras,
o bien, dentro de un mismo local.
CAP. V
52
e-2) rea de Almacenamiento:
En la zona de almacenamiento se estudia el espacio que se requiere CAP. I
para cumplir con las finalidades del almacn, ya que ello exige rea-
lizar las operaciones que forman el ciclo de almacenamiento, para lo
cual es indispensable disponer de espacio suficiente donde se pueda
actuar organizadamente, sin inconvenientes ni tropiezos.
e-3) rea de entrega:
CAP. II
la preparacin de pedidos es un subproceso que tradicionalmente
est asignado al almacn. por ello, las estructuras organizativas de
los almacenes suelen disponer de personal dedicado a esta tarea.
sin embargo, la preparacin de pedidos es uno de las actividades
asociadas a la gestin de pedidos y distribucin. es decir, en una
gestin enfocada a procesos, la responsabilidad de la preparacin de
CAP. III
los pedidos debe estar asignada fuera de la gestin de los almacenes,
si bien, funcionalmente puede ser desarrollada en ellos.
- Ser trasladada con el medio mecnico ms adecuado.
- Ser acompaada de un documento de salida, una nota de
remisin o una factura.
- Ser revisada en calidad y cantidad, mediante el cotejo de la CAP. IV
mercanca con el documento de salida.
f) Caractersticas de la Zona de Almacenamiento:
El anlisis que se haga para elegir una zona de almacenamiento o para
distribuir una zona adecuada , tiene que realizarse en funcin de tres
factores: CAP. V
53
- Prohibir la entrada al rea del almacn a personas extraas, a el slo
se permitir ingreso al personal autorizado.
CAP. I
- Controlar las salidas de bienes del rea de almacenamiento a travs
de documentacin adecuada.
- Llevar registros de existencias al da.
- Eliminar el papeleo superfluo e innecesario.
- Reducir el desperdicio de espacio, diseando la estantera con divi-
CAP. II siones a la medida de lo que se almacena.
- El rea ocupada por los pasillos respecto a la totalidad del rea de
almacenamiento, debe representar un porcentaje tan bajo como lo
permitan las condiciones de operacin.
- El pasillo principal debe recorrer a lo largo del almacn. Los trans-
versales perpendiculares al principal, deben permitir el fcil acceso
CAP. III
a los casilleros, bastidores o pilas independientes de artculos.
- El punto de recepcin debe estar ubicado en el extremo del pasillo
principal y el punto de distribucin en el opuesto.
- Si el espacio es muy limitado o crtico por el crecimiento de sus ope-
raciones, puede pensarse en lo siguiente:
CAP. IV - Una mejor ubicacin de los medios de almacenamiento: estantes,
tarimas, etc.
- Un nuevo diseo de estantera, de tipo flexible, que aproveche mejor
el espacio existente.
- una distribucin y colocacin de los bienes que permita ahorrar
espacio por el sistema de almacenamiento diversificado.
CAP. V
- un aprovechamiento del espacio cbico con el diseo de entre pisos
o estantera de varios niveles sobrepuestos.
- reduccin de pasillos con la utilizacin de sistemas de estanteras
movibles o en bloques.
- eliminacin del almacenamiento de bienes obsoletos o en desuso,
reduccin de existencias por medio de los sistemas y mecanismos
automatizados
h) Procedimientos de almacenes
- el titular del almacn es el responsable del orden, registro, control,
internamiento y suministro de los bienes muebles y de consumo que
se encuentran bajo su custodia
CAP. VII
- ser responsabilidad del titular del rea del almacn tener al da los
registros de control de los artculos en su custodia.
- ser responsabilidad del titular del almacn coordinar con su personal
para que los almacenes estn en buenas condiciones de higiene y
seguridad.
CAP. VIII - ser responsabilidad del titular del almacn notificar al rea solici-
tante la incorporacin de los bienes cuando se hubiese requerido con
anterioridad y que no se hubiese surtido en el momento solicitado.
54
- ser responsabilidad del titular del almacn entregar la informacin
inherente a los movimientos de entradas y salidas a las reas de
CAP. I
contabilidad, control patrimonial, etc. as como cualquier aclaracin
de los movimientos sobre todo de los bienes muebles.
- El almacn general ser el nica rea facultada para recibir bienes
muebles y bienes de consumo. (Unidad de Almacn)
- Al recibir los bienes, el persona encargado de la recepcin, certifi-
carn que cumplan con las caractersticas de calidad y contenido CAP. II
estipuladas en el contrato y rden de compra,guia de internamiento,
que ordene su incorporacin al almacn ; asimismo, solicitar al rea
usuaria o tcnica, emita el visto bueno de los mismos, de considerarse
necesario.
- Previo a la adquisicin de bienes se consultar en el sistema software
de entradas y salidas verificando los saldos, de los bienes requeridos CAP. III
a efecto de evitar compras innecesarias.
- Debern llevar a cabo inventarios fsicos por lo menos una vez al ao
as como por muestreo fsico cada tres meses.
- Los movimientos de salidas de bienes de consumo debern de ser
con una orden de salida PE.CO.SA.
CAP. IV
i) Procedimiento para controlar los bienes en el almacn general.
- Registra los bienes de consumo y los bienes muebles adquiridos, para
su incorporacin al sistema software.
- Incorpora y acomoda los bienes de consumo y de inversin en el
espacio fsico del almacn.
CAP. V
- Solicita a control de calidad, cuando es materia prima y/o material
de laboratorio por medio de la solicitud de anlisis emita su dicta-
men de aprobacin para proceder a la entrega del material al rea
solicitante
- Incorpora e identifica con clave conforme al catalogo de bienes al
sistema software y asigna el numero de inventario cuando es bien
mueble clave del catlogo de adquisiciones, bienes muebles y servicios
e informa al rea solicitante.
- Emite vale de salida.
- Recibe y registra salida del almacn en el sistema software.
- Entrega en el caso de bienes de consumo y bienes muebles con vale
de salida y/o orden de produccin al rea solicitante y se elabora CAP. VII
55
- Imprime los listados y las tarjetas de control de inventarios de los bie-
nes de los diversos almacenes (marbetes), los cuales son entregados al
CAP. I
rea solicitante para ser colocados en el momento del inventario.
- Acomoda los bienes y coloca los marbetes a cada uno de ellos y
proceden al conteo fsico, con la participacin del personal de alma-
cn, contabilidad y como veedor un representante del OCI o control
interno.
CAP. II - Se captura en el modulo de inventarios las cantidades obtenidas del
conteo fsico y obtiene cifras de existencias fsicas y compara contra
existencias reportadas en el sistema software o con los listados pro-
porcionados
- Informa al rea de ciontabilidad de la culminacin del inventario para
realizar el cierre anual y los ajustes correspondientes.
CAP. III
k) Procedimiento para generar codificaciones y nmeros clave de bienes
- Verifica en el sistema software si el bien que va a solicitar esta re-
gistrado, para elaborar la requisicin de compra si esta registrado
procede a elaborarla si no pasa al siguiente punto.
- Solicita al almacn por escrito sea dado de alta el bien y/o modifi-
CAP. IV cacin cuando el bien sea de las mismas caractersticas del que ya
existe pero es necesario realizar algn cambio en el sistema software
indicando la descripcin del producto, unidad de medida, presenta-
cin y/o especificaciones necesarias.
- Se codifica al bien con el cdigo correspondiente, para darle de alta
en el almacn correspondiente
CAP. V
l) Procedimiento de recepcin y entrega de materia prima.
- Recepcin de bienes con factura original y cuatro copias anexando
copia del pedido y/o de requisicin de compra y certificado de an-
lisis.
- Recibe los bienes del proveedor con la documentacin correspon-
diente, verificando fsicamente las existencias, respecto a cantidad,
no. de lote y fecha de caducidad, firma de verificacin en la factura
y la entrega al proveedor.
- Recibe el jefe de almacn la factura del proveedor, sella y firma de
recibido una vez validada por el recepcionista.
- Registra en el sistema software en el modulo de ingresos de accesando
CAP. VII
el pedido y/o la requisicin de compra registrando el numero de la
factura, cantidad, precio, fecha de caducidad y no. de lote. quedan-
do el producto en el modulo de consulta de artculos en control de
calidad.
- Elabora formato de de anlisis y registra el control de calidad para
que realice las pruebas correspondientes.
CAP. VIII
- Realiza las pruebas de control de calidad de acuerdo a las especifi-
caciones de los productos solicitados.
56
- Aprueba y/o rechaza en el sistema software y regresa el formato
de la solicitud de anlisis con el sello de aprobado y/o rechazado y
CAP. I
distribuye de la siguiente manera:
a) rea de almacn general (original).
b) Control de movimiento de materiales (copia).
- Recibe el formato original de la solicitud de anlisis de aprobado
y/o rechazado y registra en la bitcora el resultado y archiva si es
aprobado pasa al punto no. CAP. II
57
- surte los bienes requeridos por el rea solicitante y firma con nombre
de entregado.
CAP. I
- revisa y recibe los bienes solicitados y firma con nombre de recibido
y entrega vale de salida de material.
- procede a darle un numero de folio a la pecosa, se entrega el original
para el rea solicitante y dos copias para el almacn.
- recaba los movimientos de entrada de bienes y elabora reporte diario
CAP. II de entradas y distribuye de la siguiente manera:
- Recaba los vales de salida y elabora reporte diario de movimientos
de salidas y distribuye de la siguiente manera:
a) rea solicitante (original)
b) rea de contabilidad (copia)
CAP. III c) rea de almacn general (copia para archivo)
m) Procedimiento para elaborar los pedidos comprobantes de salida de al-
macen
- Elabora la pecosa de almacn
- Conteniendo los siguientes datos.
CAP. IV
a) Fecha del da que se realiza
b) Nmero de pecosa
c) rea solicitante.
d) Descripcin de los artculos
e) Unidad de medida.
CAP. V
f) Cantidad solicitada.
g) Nombre del jefe del departamento de almacn general de en-
tregado.
h) Nombre de quien recibe materiales.
i) V B por parte de los responsables de cada rea y/o a quien se
designe.
- Entrega la pecosa al responsable del rea y/o a quien designe para
autorizacin.
- Previamente revisado y rubricado por el jefe de rea.
- Recibe vale de salida, revisa y autoriza.
CAP. VII
- Recibe y entrega la pecosa en el almacn general para su distribu-
cin.
- Recibe, prepara material y entrega, firma con nombre de entrega-
do.
- Recibe y revisa material y firma con nombre de recibido.
CAP. VIII
58
n) Principales Funciones Generales de Abastecimiento
Las principales funciones generales de las oficinas de abastecimiento o CAP. I
logstica de las municipalidades peruanas son:
1. Dirigir, programar y ejecutar la administracin y gestin del Abas-
tecimiento conforme a los lineamientos y polticas de la entidad,
normas presupuestarias, tcnicas de control sobre adquisiciones y
otras normas pertinentes.
2. Adquirir, almacenar y distribuir los bienes y servicios que requiera la CAP. II
entidad.
3. Elaborar anualmente el Cuadro de Necesidades de Bienes y de Ser-
vicios.
4. Formular y ejecutar el Plan Anual de Adquisiciones y proponer su
aprobacin, en coordinacin con las Gerencias de Planeamiento y
CAP. III
Presupuesto y de Administracin y Finanzas.
5. Prestar asistencia a los Comits Especiales de Adquisiciones de bienes
y servicios en los procesos de seleccin.
6. Participar en la conformacin de los Comits Especiales para las
licitaciones, concursos pblicos y adjudicaciones directas de mayor
y menor cuanta. CAP. IV
59
17. Otras que le encargue el Gerente de Administracin.
CAP. I
) Organizacin de la gestin de almacenes
En el entorno actual, cada vez ms complicado en cuanto a procesos y
marco legal normativo y con menores mrgenes de actuacin y falencia
en informacin especializada, las organizaciones buscan continuamente
oportunidades de mejora que las haga ms competitivas. En este sentido,
cada vez son ms conscientes de la importancia de la gestin de almacenes
CAP. II
(y la gestin logstica en general) como parte esencial a la hora de aportar
ms valor a la modernizacin del estado y reducir los costos de gestin.
Hoy en da el tema de la logstica es un asunto tan importante que las
entidades del sector pblico promueven reas especficas para su trata-
miento, y es en la actualidad un aspecto bsico en la constante lucha por
ser una organizacin moderna eficiente y eficaz.
CAP. III
Anteriormente la logstica o la gestin de almacenes era solamente una
unidad orgnica que recepcionaba y atenda los bienes adquiridos por la
entidad, tener el producto justo, en el sitio justo, en el tiempo oportuno,
al menor costo posible, actualmente stas actividades aparentemente
sencillas han sido redefinidas y ahora son todo un proceso, es ms se
han desarrollado procedimientos de manera tal que estamos hablando de
CAP. IV
todo un sistema que debera incluir todo lo relacionado a la programacin,
seleccin, adquisicin, ejecucin contractual, internamiento y distribucin,
sin olvidarnos del control patrimonial de los bienes muebles e inmuebles
La logstica tiene muchos significados, uno de ellos, es la encargada de
la distribucin eficiente de los bienes de una determinada entidad con un
menor costo y un excelente servicio a los usuarios.
CAP. V
Por lo tanto la logstica busca gerenciar estratgicamente la adquisicin, el
movimiento, el almacenamiento de productos y el control de inventarios,
as como todo el flujo de informacin asociado, a travs de los cuales la
organizacin y sus canales de distribucin se encauzan de modo tal que el
rendimiento presente y futuro de la entidad sea maximizada en trminos
de costos y beneficios as como en efectividad.
La logstica determina y atiende tambin en forma ptima los bienes y
servicios en forma correcta, al usuario, el lugar correcto y el tiempo co-
rrecto. Si asumimos que el rol de las contrataciones del estado es estimular
la demanda, el rol de la logstica ser precisamente satisfacerla.
Solamente a travs de un detallado plan y anlisis de la demanda en
CAP. VII
trminos de nivel, locacin y tiempo, es posible determinar el punto de
partida para el logro del resultado final de la actividad logstica, atender
dicha demanda en trminos de costos y efectividad.
La logstica no es por lo tanto una actividad funcional sino un modelo, un
marco referencial; no es una funcin operacional, sino un mecanismo de
planificacin y gestin; es una manera de pensar que permitir incluso
CAP. VIII
reducir la incertidumbre en un futuro desconocido.
60
o) Actividades clave de almacenes
Las actividades claves son las siguientes: CAP. I
61
poder manifestar cul es su criterio de confiabilidad, cmo entiende
que deberan ser atendidos.
CAP. I
p-3 Grado de flexibilidad: Implica que el almacn pueda adaptarse efi-
cientemente a los niveles de demanda. Un operador logstico que
considera excesivo la solicitud de eficiencia cuando se da un salto
por estacionalidad frecuente, desconoce qu es antivalor para los
usuarios.
CAP. II q) Aspectos cualitativos:
Se trata aqu, no de la calidad del producto, sino del servicio de atencin
que se debe brindar, del cual debe buscarse su homogeneidad en toda la
cadena logstica. En muchos casos, se cuida minuciosamente el proceso
productivo de servicios publicos, se disea con mucho cuidado pero no
de la atencin a los usuarios.
CAP. III
r) La mejora continua:
Da a da deben replantearse los parmetros que se manifiesten mal, de
los errores y desviaciones que pueden existir en los procesos, de acuerdo
a los objetivos pensados, pero tambin aquellos que estn bien. Es ms
saludable cuestionar internamente lo que aparentemente resulta bien,
CAP. IV a que lo haga el pblico. La mejora de las variables logsticas se deben
entender como una exigencia de la modernizacin del estado.
La distribucin fsica y la gestin de materiales son procesos que se integran
en la logstica, debido a su directa interrelacin, la primera provee a los
usuarios un nivel de servicio requerido por ellos, optimizando los costos
de transporte y almacenamiento desde los sitios de produccin a los sitios
CAP. V de consumo, la segunda optimizar los costos de flujo de materiales desde
los proveedores hasta la cadena de distribucin con el criterio JIT. (Justo
a tiempo, con cantidades solicitadas exactas a los pedidos solicitados).
El JIT forma parte de las actividades logsticas. Es una filosofa de admi-
nistracin que se esfuerza en eliminar desperdicio por producir la parte
correcta en el lugar correcto en el tiempo correcto. El desperdicio resulta
de alguna actividad que agrega costo sin agregar valor JIT (tambin co-
nocido como apoyo de produccin).
Los componentes de la administracin logstica, empiezan con las entradas
que son materias primas, recurso humano, financiero e informacin, stas
se complementan con actividades tanto gerenciales como logsticas, que se
conjugan conteniendo salidas de logstica, que son todas las caractersticas
CAP. VII y beneficios obtenidos por un buen manejo logstico.
s) Caractersticas para lograr el buen funcionamiento de la administracin
logstica se necesitan ciertas caractersticas en el manejo logstico como
son las siguientes:
- Que exista una organizacin de almacenes formal estructurada y
CAP. VIII sistmica.
- Que se promueva la logstica a nivel Gerencial.
62
- Que se instituya la logstica asociada con el concepto de valor agre-
gado.
CAP. I
- Orientacin al usuario asociado a las actividades y proyectos (pro-
gramas estratgicas).
- Alta flexibilidad para el manejo de situaciones inesperadas.
- Outsourcing o tercerizacin, como parte de la estrategia si el proce-
so de logstica no funciona y la tercerizacin resulta ms barata en
cuanto, a su administracin y atencin al usuario. CAP. II
a) Aspectos generales
Para definir logstica inversa en el sector pblico es necesario y preciso
cambiar los procesos y la gestin por resultados, repensar, en que los
bienes y servicios solicitados deben ser atendidos de manera precisa y
exacta a programas estratgicos definidos, desde el punto de vista de la
atencin y consumo necesario para ese programa el mismo que debe estar
planificado y programado previamente. Por tanto vamos a elucubrar sobre
estos aspectos de modernizacin en la gestin de almacenes, previamente
recordemos que significa la logstica.
Logstica: proceso de planificar internar los bienes adquiridos, implemen-
tar y controlar un flujo de materiales, insumos, e informacin relacionada CAP. VII
desde el punto de origen hasta el punto de consumo de una forma eficiente
y lo ms econmica posible con el propsito de cumplir con los requeri-
mientos del usuario final.
Logstica inversa: es el proceso de proyectar, implementar y controlar el
flujo de materiales e insumos e informacin relacionada desde el punto
de consumo (actividades y proyectos) hasta el punto de origen de una CAP. VIII
forma eficiente y lo ms econmica posible con el propsito de recuperar
su valor el de la propia devolucin.
63
b) Por qu logstica inversa?
CAP. I La logstica inversa gestiona el retorno de los bienes adquiridos y asignados
a los programas estratgicos, bienes y suministros de funcionamiento en
la cadena de suministro, de la forma ms efectiva y econmica posible.
Adems se encarga de la recuperacin y reciclaje de los bienes no consu-
midos, envases, embalajes y residuos peligrosos; as como de los procesos
de retorno de excesos de inventario, devoluciones de obras, productos
CAP. II obsoletos e inventarios estacinales
c) La logstica inversa no es un capricho
Existen por lo menos tres vectores para su impulso:
Consideraciones de costo beneficio: productos mejores con costo de pro-
duccin mas bajo, i bienes adquiridos y diseccionados hacia programas
CAP. III estratgicos, actividades o proyectos planificados,
Requerimientos legales: derivados de la proteccin del medio ambiente,
a la salud y del medio, de consideraciones por costos de procesamiento
de residuos, etctera.
Responsabilidad social: generalmente impulsado por organizaciones
no gubernamentales y asociaciones de consumidores que apoyados en
CAP. IV
su poder de compra buscan productos ms seguros y ambientalmente
amigables; obviamente las firmas nunca pierden dinero, detrs hay un
posicionamiento mercadotcnico en un segmento premiun orgulloso
de consumir de manera correcta.
d) Causas que generan la necesidad de una logstica inversa
CAP. V - Necesidad de adquirir bienes y suministros diversos exactamente
para lo necesario y adecuado para las actividades y proyectos.
- Retorno de exceso de inventarios y aplicados a otras actividades.
- Devoluciones de bienes no necesarios.
- Productos y bienes obsoletos.
- Inventarios estacionales.
e) Procesos en logstica inversa.
Los procesos en logstica inversa se enfocan a cinco objetivos claves: pro-
curacin de compras, reduccin de insumos ; sustitucin de materiales de
mayor calidad i menores costos, y gestin de residuos.
CAP. VII
En cada uno de los procesos de la logstica institucional se pueden iden-
tificar los cinco enfoques sealados: inversa.
f) Actividades de la Logstica Inversa
- Retirada de mercanca.
- Clasificacin de mercadera.
CAP. VIII
- Reacondicionamiento de productos.
64
Devolucin a orgenes.
Destruccin. CAP. I
Procesos administrativos.
Recuperacin, reciclaje de envases y embalajes y residuos peligro-
sos.
g) Elementos de direccin en la logstica inversa
Se identificaron varios los elementos clave en pro de una adecuada direc- CAP. II
de direccin correcta.
Indicadores de desempeo
Es necesario establecer un costeo basado en actividades para medir
el desempeo de la logstica inversa. Todo programa, as como cada
una de las acciones de stos debe ser medido; la prctica permitir
CAP. VIII
valorar mas rpido y fcilmente cualquier propuesta innovadora.
65
7. Perfil del jefe de almacen
CAP. I - Perfil y habilidades del responsable de almacn.
- Conocimiento de los procesos de negocio de la compaa/sector.
- Conocimiento de las tcnicas y herramientas de almacenamiento.
- Experiencia previa en puestos similares con duracin en funcin del ta-
mao del almacn y de la empresa.
CAP. II - Conocimiento bsico de gestin de recursos humanos.
- Conocimiento de los sistemas de calidad Usuario avanzado de herramien-
tas informticas Organizacin y mtodo.
- Espritu de iniciativa.
a. Programacin de necesidades
Es la determinacin de stas en funcin a los objetivos y metas institu-
cionales, concordantes con el PIA. En esta fase se utilizar el Cuadro de
Necesidades.
b. Elaboracin del requerimiento de necesidades
Esta fase consiste en la consolidacin de las necesidades de bienes, servicios
y obras, sustentatorias del Presupuesto Institucional de Apertura PIA.
c. Elaboracin del Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones - PAAC
Esta fase se desarrolla dentro de los treinta (30) das siguientes a la apro-
CAP. VII bacin del PIA, es decir, a ms tardar el 31 de enero de cada ao. No se
podr ejecutar ningn proceso de seleccin que previamente no haya sido
incluido en el PAAC, siendo nulo todo proceso que contravenga a esta
disposicin.
d. Ejecucin de los procesos de seleccin
CAP. VIII
Consiste en la realizacin de los procesos de seleccin de acuerdo al ob-
jeto del proceso. Los procesos de seleccin se rigen por la Ley Anual de
Presupuesto y por la ley de contrataciones del estado y su reglamento.
66
e. Ingreso al Almacn Institucional
Es el ingreso de los bienes materiales adquiridos a travs de los diversos CAP. I
procesos de seleccin, en aplicacin de la SA 05- Unidad en el ingreso
fsico y custodia temporal de bienes, (Catalogacin, Registro en las Tarjetas
de Control Visible de Almacn, verificacin permanente de su estado de
conservacin, despacho de las existencias, registro en las Tarjetas de Exis-
tencias Valoradas de Almacn, informe a la Oficina de Contabilidad).
f. Valorizacin de las existencias de almacn CAP. II
g. Inventario Fsico
- Anualmente se llevaran a cabo 2 inventarios de existencias fsicas en CAP. IV
almacn, preferentemente durante los meses de julio y diciembre de
cada ao, a fin de dar cumplimiento a la normatividad en materia
de manejo de almacenes e inventarios a fin de dar fe y garantizar
la confiabilidad de los registros efectuados durante el ejercicio fiscal
corriente. De la misma forma se debern programar por lo menos
tres conteos con muestreos selectivos de bienes con la finalidad de
CAP. V
conciliar los movimientos registrados contra las existencias fsicas en
el momento de su elaboracin.
- Es responsabilidad del encargado de administrar los almacenes la
deteccin de bienes de consumo de nulo y lento movimiento as
como de someter a disposicin de las Unidades Administrativas , los
bienes que por su naturaleza sean susceptibles de ser transferidos.
De la misma forma es responsable de actualizar en forma peridica
el Catlogo de Bienes.
- A nivel Central queda estrictamente prohibida la operacin de alma-
cenes alternos en las Unidades Administrativas, salvo autorizacin
expresa de la gerencia de administracin (caso de almacenes en la
construccin de obras pblicas) pero la documentacin de ingreso y
CAP. VII
salida de almacn se lleva en el almacn central.
- Se utilizar el mtodo de inventarios perpetuos para relacionar los
movimientos del almacn efectuados hasta el momento del inventario
fsico.
CAP. VIII
67
10. Formulacin del Pedido o Requerimiento
CAP. I
a) Solicitud de pedido
- La solicitud de bienes se inicia con el requerimiento y/o pedido escrito
por la jefatura de la dependencia solicitante, dirigida a la Unidad de
Abastecimientos de la entidad quien lo derivar al Jefe de Alma-
cn.
CAP. II - El Jefe de Almacn evaluar el requerimiento, elaborar y procesar
en el sistema de cmputo el respectivo Pedido Comprobante de Salida
(PECOSA).
- Una vez impresa la PECOSA, se proceder a suscribirla conjunta-
mente con el Jefe de la dependencia solicitante.
- Una vez suscrita la PECOSA por el Jefe de Almacn y por el jefe
CAP. III de la dependencia solicitante, ser remitido al Jefe de la Unidad de
Abastecimientos para la respectiva autorizacin de despacho.
- LA PECOSA se formula en base a los respectivos cuadros de necesi-
dades debidamente conciliados con las posibilidades financieras de
la entidad y disponibilidad de bienes en almacn.
- La Unidad de Abastecimiento establecer un calendario para la
CAP. IV
presentacin de pedidos de aquellas dependencias cuyo consumo
de bienes sea constante.
- Los pedidos de bienes que no son de consumo regular sern pre-
sentados de acuerdo al perodo consignado en el correspondiente
cuadro de necesidades.
CAP. V b. Autorizacin de Despacho
a. Una vez autorizado el despacho de los bienes se proceder a hacer
entrega de los mismos a la dependencia solicitante, debiendo el jefe
o la persona designada por ste, firmar la PECOSA de recepcin y
conformidad.
b. La autorizacin se otorga para aquellos bienes que figuran en el
respectivo cuadro de necesidades.
c. Se autorizar pedidos no programados slo en los casos derivados
de situaciones de emergencia, los que debern ser calificados por la
Gerencia de Administracin, siendo atendidos con cargo a los stocks
de seguridad.
CAP. VII d. Esta fase comprende lo siguiente:
Registro del Pedido Comprobante de Salida.
Aprobacin del Jefe de Almacn.
Valorizacin del Pedido Comprobante de Salida;
Registro de las salidas autorizadas de bienes en las Tarjetas de
CAP. VIII Existencias Valoradas de Almacn.
68
e Est prohibido que el almacenero haga entrega de bienes de la
Municipalidad sin contar con el respectivo Pedido Comprobante de
CAP. I
Salida (PECOSA).
c) Acondicionamiento Materiales
a. El responsable del almacn dirigir los Pedidos de Comprobante de
Salida aprobados y dispondr el acondicionamiento de los bienes
para su entrega.
CAP. II
b. Retirar los bienes de su ubicacin y colocarlos en el lugar destinado
para el despacho.
c. El acondicionamiento o embalaje de los artculos por distribuir debe
realizarse en forma tal que se evite:
Despostillados, roturas o aplastamiento.
Daos por manchas con grasas u otro agente nocivo. CAP. III
Deterioro en el acabado.
Daos por causas climatolgicas.
Prdida parcial, total o extravo.
d) Control de Materiales CAP. IV
seguro.
69
11. Inventario Fsico de Almacen
CAP. I
a) Concepto
La toma de inventario, es un proceso que consiste en verificar fsicamente los
bienes con que cuenta la entidad, en el plazo sealado; con el fin de asegurar
su existencia real, estado de conservacin y condiciones de seguridad. La
toma de inventarios permite contrastar los resultados obtenidos valorizados,
con los registros contables, a fin de establecer su conformidad, investigando
CAP. II
las diferencias que pudieran existir y proceder a las regularizaciones del caso.
El personal que interviene en la toma de inventarios fsicos, debe ser indepen-
diente de aquellos que tienen a su cargo el registro y manejo de los activos,
salvo para efectos de identificacin.
Las diferencias que se obtengan durante el proceso de inventario de bienes y
CAP. III conciliacin con la informacin contable, deben investigarse, y luego practicar
los ajustes correspondientes, previa autorizacin del funcionario responsable.
Cuando la entidad contrate los servicios de terceros para llevar a cabo la toma
de inventarios fsicos, el producto final presentado as como la base de datos
debe tener la conformidad del rea contable, en forma previa a la cancelacin
de dicho servicio.
CAP. IV
b) Inventario Masivo
Incluye a todos los bienes almacenados. Forma parte del Inventario
Fsico General que comprende la verificacin fsica de bienes en uso y
de almacn.
La entidad, dentro de los primeros quince (15) das hbiles de iniciado un
CAP. V nuevo periodo efectuar la toma de inventarios fsicos generales de sus
almacenes, para tal efecto el Gerente General de Administracin o quien
haga sus veces, propondr a la Alcalda, la constitucin de una Comisin
de Inventario que estar encargada de realizar el Inventario Fsico indi-
cando el cronograma, equipos y personal necesario.
La Comisin de Inventario estar integrada como mnimo por:
- Un representante de la Oficina de Control Patrimonial o la que haga
sus veces
- U representante de la Unidad de Contabilidad
- El Jefe de la Oficina de Control Institucional de la entidad quien
participar en calidad de observador, para evaluar la adecuada
CAP. VII aplicacin de los procedimientos establecidos.
- Personal debidamente calificado, y
- Personal de apoyo.
El inventario se efectuar cerrando las operaciones del almacn, requiere
de un apropiado programa y sirve de sustento de los estados financieros
de la entidad.
CAP. VIII
La verificacin fsica de los bienes a inventariarse incidir principalmente
en los siguientes aspectos:
70
- Comprobacin de la presencia fsica del bien y su ubicacin,
- Estado de conservacin, CAP. I
- Condiciones de utilizacin,
- Condiciones de seguridad; y,
- Funcionarios responsables.
Concluida la verificacin fsica, la Comisin de Inventario deber remitir el
Inventario Fsico a la Gerencia de Administracin o la que haga sus veces, CAP. II
con el Informe Final del Inventario, el que deber detallar:
c. Inventario Selectivo
Comprende a un grupo de bienes previamente seleccionados. Se realiza
peridicamente o cada vez que sea necesario comprobar que los registros
de stock se mantienen al da, completos y exactos; y verificar que las exis- CAP. III
tencias fsicas concuerden con los registros de las Tarjetas de Control Visible
de Almacn y las Tarjetas de Existencias Valoradas correspondientes. Se
realiza sin paralizar las actividades de almacn; slo se efecta el bloqueo
temporal de la documentacin y el despacho del grupo de bienes objeto
de inventario por el plazo que se estime dure el mismo.
El Gerente de Administracin o el Jefe de la Unidad de Abastecimientos, CAP. IV
designar el personal de Verificacin, la que en ningn caso ser integrada
con personal de almacn, estos ltimos slo intervendrn para indicar el
lugar en que se encuentran ubicados los bienes.
d. Preparacin del Inventario
Corresponde a la Gerencia de Administracin o quien haga sus veces pre-
CAP. V
cisar instrucciones, plazos, mecanismos, instrumentos y responsabilidades
a efecto de realizar la verificacin de bienes de los almacenes.
Son condiciones previas al Inventario:
a. Ordenamiento del almacn: el principio del buen ordenamiento debe
mantenerse en los almacenes en todo momento; sin embargo se hace
ms necesario cuando se trata de realizar Inventarios.
b. Documentacin: es imprescindible preparar la documentacin para
la toma de Inventario. Son cuatro los aspectos a considerar:
- Las Tarjetas de Existencia Valorada y las de Control Visible de
Almacn deben estar al da.
- Bloqueo del internamiento de bienes recepcionados durante
CAP. VII
el perodo de inventarios. Estos quedarn temporalmente en
la zona de recepcin y sern internados una vez concluido el
Inventario.
- Despacho de materiales y equipos correspondientes a los
Pedidos Comprobante de Salida pendientes de atencin. Los
bienes de pedidos no reclamados permanecen en la zona de
despacho. CAP. VIII
71
- Suspender la recepcin de pedidos por un perodo prudencial
antes del inicio del Inventario.
CAP. I
e) Medios e Instrumentos
El equipo de verificadores ser dotado de medios adecuados tales como:
Catlogos, winchas, calibradores, metros, balanzas, etc., que les permitir
certificar las medidas, denominaciones, pesos, cdigos, etc., de cada uno
de los bienes que se est verificando.
CAP. II
f) Formas de efectuar el Inventario
i. Al barrer
El equipo de verificadores procede a efectuar el Inventario empezando
por un punto determinado del almacn; continuando el control de
CAP. III todos los bienes almacenados, sin excepcin alguna.
Esta modalidad se utilizar para efectuar el Inventario Masivo de
Almacn.
ii. Por seleccin
Consiste en constatar la veracidad de las existencias del grupo de
CAP. IV bienes sobre los cuales se tiene inters, sin importar su ubicacin.
Esta forma se utiliza para realizar inventario de tipo selectivo.
g) Sobrantes de Inventario
Si en el proceso de verificacin se establece bienes sobrantes se proceder
en la forma siguiente:
CAP. V i) Determinar su origen, principalmente entre las siguiente causas:
- Documentos fuentes no registrados en las Tarjetas de Existencias
Valoradas.
- Bienes entregados en menor cantidad a la autorizada en el
respectivo Comprobante de Salida.
- Entrega de un bien similar en lugar del que figura como
sobrante.
ii) En el caso que el origen de los sobrantes de almacn se deba a las
dos primeras causas indicadas en el literal anterior, stos se incor-
poran en los registros de existencias formulando la respectiva Nota
de Entrada a Almacn.
iii) Cuando los sobrantes tienen su origen en la entrega de un bien si-
CAP. VII
milar en lugar del sobrante, implica que la misma cantidad del bien
sobrante debe figurar como faltante en bien similar entregado. En
este caso se proceder a realizar el ajuste en la respectiva Tarjeta de
Existencias
Valoradas de Almacn anulando la salida del bien sobrante, la misma
que ser sustentada con el informe de la Comisin de Verificacin;
CAP. VIII
previo inicio de la determinacin de responsabilidades. Asimismo,
se registrar la salida del bien faltante.
72
h) Faltantes de Almacn
En el caso que como consecuencia de la conciliacin entre los registros de CAP. I
existencias y el inventario fsico realizado se determinen bienes faltantes,
la Comisin de Verificacin actuar en la forma siguiente:
i) Faltante por robo o sustraccin
Organizar un expediente de las investigaciones realizadas acompa-
adas de la denuncia policial correspondiente. CAP. II
73
c) Cundo es necesario aprobar un nuevo Reglamento de Organizacin y
Funciones - ROF?
CAP. I
Se requiere la aprobacin del ROF en los siguientes casos:
La creacin de una nueva entidad.
La fusin de entidades.
Por efectos de la transferencia de funciones en el marco del proceso
de descentralizacin.
CAP. II
Por existencia de un proceso de reorganizacin de la Entidad apro-
bado conforme Ley.
Por modificacin del marco legal sustantivo que conlleve una afecta-
cin de la estructura orgnica o modifique total o parcial las funciones
previstas para la entidad.
CAP. III Para optimizar o simplificar los procesos de la entidad con la finalidad
de cumplir con mayor eficiencia su misin y funciones.
d) Cul es el rgano responsable de la elaboracin del ROF?
La conduccin del proceso de elaboracin y formulacin del ROF de las
Entidades es responsabilidad del rgano encargado de las funciones de
CAP. IV planeamiento, racionalizacin o de quien haga sus veces.
Qu entidad u rgano debe emitir Informe Previo para la aprobacin del
ROF?
El proyecto de ROF, debidamente visado por el rgano responsable de su
elaboracin, as como por el rgano de asesora jurdica, adjuntndose el
proyecto de ROF, el proyecto de dispositivo legal aprobatorio del ROF y
CAP. V
el informe Tcnico Sustentatorio (aprobado por la Secretara General en
el caso de Ministerios y Organismos Pblicos Descentralizados); debe ser
remitido para informe previo:
A la Secretara de Gestin Pblica de la Presidencia del Consejo de
Ministros, en el mbito del Poder Ejecutivo (Ministerio y OPDs).
La Secretara de Gestin Pblica podr solicitar a la entidad ms
informacin, la realizacin de las modificaciones que corresponda o
emitir un Informe Previo favorable. En este ltimo caso, se proceder
a tramitar la aprobacin del correspondiente Decreto Supremo.
A la Gerencia General del Gobierno Regional.
A la Gerencia del Gobierno Local.
CAP. VII Cmo se aprueba el ROF de las entidades?
CAP. VIII
74
e) La aprobacin del ROF de las entidades se efectuar como sigue:
Institucin Dispositivo Legal CAP. I
http://www.pcm.gob.pe/InformacionGral/sgp/2006/FichaTecnicaROF.xls
g) Contenidos mnimos para el Manual de Operaciones
Los programas y proyectos contarn con un manual de operaciones en
el que se consignar por lo menos la siguiente informacin:
CAP. V
Descripcin del programa o proyecto, incluyendo el objetivo, la descripcin
de ste y la identificacin de entidades, rganos o unidades orgnicas eje-
cutoras que tienen responsabilidades respecto del programa o proyecto.
Organizacin del programa o proyecto: organizacin, funciones y respon-
sabilidades.
Procesos principales tales como programacin y aprobacin de activida-
des, ejecucin de recursos, proceso de coordinacin, desembolsos, segn
corresponda.
Procesos de supervisin, seguimiento y evaluacin: supervisin tcnica,
informes (financieros, registros contables, de progreso), auditorias, inspec-
cin y supervisin, segn corresponda.
Contenidos mnimos para el Reglamento de Funciones de Comisiones CAP. VII
Las Comisiones creadas con una vigencia mayor a doce (12) meses o en
razn de un encargo permanente aprobarn un Reglamento de Funciona-
miento consignando, respecto, del rgimen de sesiones: i) periodicidad, ii)
qurum, iii) reglas de votacin y iv) reglas de aprobacin de acuerdos.
De las Universidades Pblicas
CAP. VIII
Las Universidades Pblicas debern tomar en cuenta las disposiciones
establecidas en estos lineamientos nicamente para la conformacin de
75
los rganos y unidades orgnicas con responsabilidades administrativas.
Corresponde a la Secretara General del Ministerio de Educacin la emisin
CAP. I
del Informe Previo a que se refiere el artculo 33 del Decreto Supremo
N 043-2006-PCM.
h) Documentacin obligatoria que deben adjuntar las entidades al presentar
el proyecto del ROF
A fin de que la Secretara de Gestin Pblica pueda emitir la correspon-
CAP. II
diente opinin tcnica, las entidades pblicas debern adjuntar la siguiente
documentacin:
Proyecto de Reglamento de Organizacin y Funciones.
Adjuntar el proyecto de ROF debidamente estructurado.
Informe Tcnico.
CAP. III
Elaborado por la Oficina responsable de la entidad, el mismo debe funda-
mentar la necesidad para aprobar un nuevo ROF o para su modificacin
y sustentar las modificaciones que contiene el proyecto de ROF respecto
del vigente.
El informe tcnico debe contener los siguientes temas:
CAP. IV
Anlisis funcional
Anlisis de Estructura (anexar organigrama vigente y organigrama
propuesto)
Anlisis de no duplicidad de funciones
Anlisis de consistencia
Efectos presupuestales
CAP. V
Ficha Tcnica.
En la cual se adjuntar la Informacin de carcter General, Orgnica,
Funciones y Presupuestal.
Proyecto de Decreto Supremo aprobatorio con su exposicin de
motivos.
La Ficha Tcnica se encuentra a disposicin de las entidades pblicas en
el portal electrnico de la Presidencia del Consejo de Ministros: www.pcm.
gob.pe
CAP. VII
CAP. VIII
76
13. Reglamento de Organizacin y Funciones del Ministerio
de Salud CAP. I
TTULO I GENERALIDADES
Artculo 1.- OBJETIVO
Definir y establecer la organizacin del Ministerio de Salud para ejercer las competencias de rectora
CAP. III
sectorial en el marco de la Ley Nro. 27657 - Ley del Ministerio de Salud y su Reglamento.
Artculo 2.- NATURALEZA DEL MINISTERIO DE SALUD
El Ministerio de Salud es un rgano del Poder Ejecutivo. Es el ente rector del Sector
Salud que conduce, regula y promueve la intervencin, del Sistema Nacional
Coordinado y Descentralizado de Salud, con la finalidad de lograr el desarrollo de la persona huma-
na, a travs de la promocin, proteccin, recuperacin y rehabilitacin de su salud y del desarrollo de CAP. IV
un entorno saludable, con pleno respeto de los derechos fundamentales de la persona.
Artculo 3.- ALCANCE DEL REGLAMENTO
El presente reglamento comprende a los rganos del Ministerio de Salud, sus rganos desconcentra-
dos los rganos del sector que dependan tcnica y funcionalmente del
Ministerio de Salud, as como los organismos y entidades con los que mantiene relaciones de recto-
ra y coordinacin. CAP. V
TTULO II ORGANIZACIN
CAPTULO I
OBJETIVOS FUNCIONALES GENERALES
Articulo 4.- OBJETIVOS FUNCIONALES GENERALES
El Ministerio de Salud para cumplir la visin, misin y objetivos estratgicos establecidos en el Re-
glamento de la Ley N 27657, en el mbito de su gestin institucional y sectorial, disea y norma los
procesos organizacionales correspondientes con los que se debe lograr:
a) La conduccin y planeamiento estratgico sectorial de salud.
b) El establecimiento de los objetivos, metas y estrategias de corto, mediano y largo plazo,
c) La organizacin del Sector y Sistema Nacional Coordinado y Descentralizado de Salud.
CAP. VII
d) El establecimiento de las normas y los modelos organizacionales para la implementacin de
los objetivos estratgicos institucionales.
e) E1 desarrollo e integracin de procesos y sistemas de informacin sectoriales, para la integra-
cin de los flujos de informacin de los procesos y sistemas organizacionales y la provisin de
informacin oportuna y confiable, para la toma de decisiones por las autoridades y usuarios
del Sector Salud.
f ) La creacin de una cultura de salud sustentada en la familia como unidad bsica de salud y a CAP. VIII
adquisicin de capacidades y desarrollo de actitudes en as personas, para su desarrollo fsico,
77
mental y social y para la construccin de entornos saludables por la persona, la familia y la
comunidad.
CAP. I
g) La creacin del entorno saludable para el desarrollo de toda la poblacin
h) La prevencin de riesgos y daos, la proteccin y recuperacin de la salud y la rehabilitacin
y/o mejoramiento de las capacidades de las personas en condiciones de equidad y plena ac-
cesibilidad.
i) El desarrollo de capacidades suficientes para proteger, recuperar y mantener la salud de las
personas y poblaciones, que sean afectadas por situaciones de emergencia, desastres y/o epi-
CAP. II demias.
j) La promocin del uso racional y acceso y el control del suministro, calidad, seguridad y efica-
cia, de los insumos, medicamentos y drogas.
k) El aseguramiento financiero de la salud pblica y salud integral de todas las personas.
l) El desarrollo de las capacidades en las entidades y recursos humanos para incrementar la in-
vestigacin, prestacin de servicios y produccin de bienes para la salud.
CAP. III
m) La Inversin y financiamiento para lograr los objetivos y metas institucionales.
n) La formacin, especializacin, asignacin, desarrollo y supervisin de a calidad de los recursos
humanos para la salud.
o) El desarrollo de la infraestructura, tecnologa y equipamiento en salud. -
p) El soporte logstico de bienes, servicios e infraestructura a ras unidades orgnicas de Ministe-
rio de Salud y sus rganos desconcentrados.
CAP. IV CAPITULO II
ESTRUCTURA ORGNICA DEL MINISTERIO DE SALUD
Artculo 5.- ESTRUCTURA ORGNICA DEL MINISTERIO DE SALUD
El Ministerio de Salud para lograr los objetivos funcionales de los procesos y subprocesos, estableci-
dos en el Reglamento de a Ley N 27657- Ley del Ministerio de salud, cuenta con la siguiente estruc-
tura Orgnica:
CAP. V A. MINISTERIO DE SALUD
1. ALTA DIRECCIN
Despacho Ministerial
Despacho Viceministerial
Secretaria General
Defensora de la Salud y transparencia
Oficina de Descentralizacin
2. RGANO CONSULTIVO
Consejo Nacional de Salud
3. RGANO DE CONTROL
rgano de Control Institucional
CAP. VII
4. RGANO DE DEFENSA JUDICIAL
Procuradura Pblica del Ministerio de Salud
5. RGANOS DE ASESORA
Oficina General de Planeamiento y Presupuesto
Oficina de Planeamiento y Gestin Institucional
Oficina de Organizacin
CAP. VIII Oficina de Presupuesto
Oficina de Proyectos de Inversin
78
Oficina de Cooperacin internacional
Oficina General de Asesora Jurdica
CAP. I
Oficina General de Defensa Nacional
6. RGANOS DE APOYO
Oficina General de Administracin
Oficina de Economa
Oficina de Logstica
Oficina General de Estadstica e Informtica CAP. II
Oficina de Desarrollo Tecnolgico
Oficina de Informtica y Telecomunicaciones
Oficina de Estadstica
Oficina General de Fortalecimiento de Recursos
Estratgicos y de Oferta en Salud
Oficina de Gestin de Recursos Estratgicos en Salud Pblica CAP. III
79
Direccin de Educacin para la Salud
Direccin de Promocin de Vida Sana
CAP. I
Direccin General de Infraestructura, Equipamiento y Mantenimiento
Direccin de Infraestructura
Direccin de Equipamiento
Direccin de Mantenimiento
B. ORGANOS DESCONCENTRADOS
CAP. II 1. Direcciones de Salud
Direccin de Salud 1 Callao
Direccin de Salud II Lima Sur
Direccin de Salud III Lima
Direccin de Salud IV Lima Este
Direccin de Salud V Lima Ciudad
CAP. III 2. Institutos Especializados
Instituto Nacional de Enfermedades Neoplsicas Dr. Eduardo Cceres Grazian
Instituto Nacional de Salud del Nio
Instituto Nacional de Salud Mental
Instituto Nacional de Rehabilitacin
Instituto Nacional de Ciencias Neurolgicas
CAP. IV
Instituto Nacional de Oftalmologa
Instituto Nacional Materno Perinatal
Artculo 25.- OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION
La Oficina General de Administracin es el rgano responsable de La administracin de los sistemas
de logstica, contabilidad y tesorera, as como de las actividades de ejecucin presupuestal del Mi-
CAP. V nisterio de Salud; est a carg de las siguientes funciones generales
a) Dirigir el proceso logstico integrado del Ministerio de Salud cara la provisin de bienes y servi-
cios, en la calidad, cantidad y oportunidad requerida por los rganos del Ministerio de Salud.
b) Dirigir la programacin, formulacin, ejecucin y evaluacin del presupuesto de a Unidad Ejecuto-
ra 001 Administracin Central en cumplimiento a la normatividad de proceso presupuestario.
c) Evaluar la efectividad del funcionamiento de los sistemas de abastecimiento, contabilidad y
tesorera, que administra, segn las normas legales que los regulan.
d) Producir la informacin contable. Presupuestal, financiera y logstica de la Unidad Ejecutora
001, e integrar y asesorar en la elaboracin de la informacin contable presupuestal financiera
del pliego Ministerio de Salud.
e) Disear y establecer los subprocesos de contabilidad y anlisis financiero del proceso de finan-
ciamiento.
f ) Producir informacin logstica para la toma de decisiones de la Alta Direccin y los Organismos
CAP. VII Pblicos correspondientes, en cumplimiento a la normatividad vigente.
g) Vigilar en el mbito de su competencia el establecimiento del control interno previo y concu-
rrente y posterior.
h) Disear, redisear y mejorar continuamente el proceso logstico integrado
Artculo 26.- OFICINA DE ECONOMA
La Oficina de Economa est a cargo de las siguientes funciones generales:
CAP. VIII
a) Efectuar la programacin, formulacin, ejecucin y evaluacin del presupuesto de la Unidad
Ejecutora 001 Administracin Central.
80
b) Gestionar los recursos financieros para cumplir con la programacin del gasto del Ministerio
de Salud y de las dependencias que se le encargue, en el marco de las normas que regulan el
proceso presupuestario del Estado. CAP. I
81
14. Manual de Organizacin y Funciones de la Oficina de
CAP. I Abastecimientos y Servicios Auxiliares
MOF- ABASTECIMIENTOS
El Manual de Organizacin y Funciones (MOF) de la Oficina de Logstica y Servicios, est compren-
dido dentro de lo dispuesto por el Estatuto, el Reglamento de Organizacin y Funciones de la en-
tidad; aprobado mediante Resolucin N .. debindose revisar, evaluar y/o actualizar anual-
CAP. III
mente por esta dependencia en coordinacin con la Oficina de Planificacin.
IMPORTANCIA
El Manual de Organizacin y funciones de Oficina de Logstica y Servicios, es un documento nor-
mativo que describe las Funciones Especficas a nivel de Cargo a partir de la Estructura Orgnica y
Funciones Generales establecidas en el Reglamento de Organizacin y Funciones (ROF), as como
en base a los requerimientos de cargos considerados en el Cuadro de Asignacin de Personal (CAP)
CAP. IV de la entidad... Adems determina las lneas de autoridad, responsabilidad y los requerimientos
mnimos de los cargos.
FINALIDAD
El presente Manual de Organizacin y Funciones tiene por finalidad identificar, desarrollar y armoni-
zar la Estructura Organizacional y Funcional de la Oficina de Abastecimientos y Servicios Auxiliares
y servir como instrumento orientador y regulador de las actividades asignadas a cada cargo, de-
CAP. V terminando las lneas de autoridad y responsabilidad, as como las funciones y la relacin entre los
rganos que la integran.
1. BASE LEGAL
Ley orgnica de la entidad..
Estatuto de la organizacin..
Reglamento de Organizacin y Funciones de la entidad..
Control patrimonial (Ley N 29151 y D.S.007-2008-Vivienda )
Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aprobado D.Leg. n1017 y su Regla-
mento aprobado mediante el Decreto Supremo 184-2008-MEF.
Ley de creacin del sistema de abastecimientos: Decreto Ley N 22056 del 30-12-1977
Resolucin jefatural N 335-90-INAP/DNA Aprueba el Manual de administracin de Al-
macenes para el sector pblico (Vigente a la fecha)
CAP. VII
La Resolucin Jefatural N 118-80-INAP, aprob las Normas Generales del
Sistema de Abastecimientos, estando vigente slo tres normas
SA.05 Unidad en el Ingreso Fsico y Custodia temporal de Bienes (Vigente)
SA.06 Austeridad del Abastecimiento (Vigente)
SA. 07 Verificacin del Estado y Utilizacin de Bienes y Servicios.( Vigente )
CAP. VIII D.S. N 043-2006-PCM. Lineamientos para elaborar y aprobar el ROF
82
Directiva 0095-INAP/DNR aprobada por Resolucin Jefatural n 095-95-INAP/DNR Nor-
mas para la formulacin del manual de organizacin y funciones
CAP. I
Directiva N 004-91-INAP-DNR, sobre formulacin de Manuales de Organizacin y Fun-
ciones
2. ALCANCE
El mbito de aplicacin del presente Manual es de competencia de todo el personal que labo-
ra en la Oficina de Abastecimientos y Servicios Auxiliares.
conocimiento, obligacin, cumplimiento y desarrollo de las actividades inherentes por el per- CAP. II
sonal que ocupa los diferentes cargos de la Oficina de Logstica y Servicios.
APROBACION Y ACTUALIZACION El Manual de Organizacin y Funciones (MOF) de la Oficina
de Logstica y Servicios, est comprendido dentro de lo dispuesto por el Estatuto, el Reglamen-
to de Organizacin y Funciones de la UNJBG; aprobado mediante Resolucin Consejo Univer-
sitario N 2760-2003-CU/UNJBG, debindose revisar, evaluar y/o actualizar anualmente por
esta dependencia en coordinacin con la Oficina de Planificacin, en los siguientes casos: - Por
disposicin del Rectorado - Cuando la Jefatura de la Oficina lo disponga justificadamente. - Por CAP. III
modificacin de la Estructura Orgnica. - Por variacin de las funciones generales de la Oficina
o sus componentes. - Por variacin de los cargos asignados a la dependencia. 1.4 BASE LEGAL
El Manual de Organizacin y Funciones de la Oficina de Logstica y Servicios
3. DEL DISEO ORGNICO
1. Objetivo
La Oficina de Abastecimientos y Servicios Auxiliares es un rgano de lnea de la Oficina CAP. IV
General de Administracin de la Universidad Nacional del Callao, que tiene como ob-
jetivo normar, implementar y ejecutar el sistema de Abastecimiento, registro y control
patrimonial, as como los servicios de transporte, guardiana, vigilancia y seguridad.
2. Funciones Generales de la Oficina
1. Planificar los procesos de seleccin para la adquisicin o suministro de bienes y
contratacin de servicios en general, a efectuarse a travs de la Oficina de Abaste-
cimientos y Servicios Auxiliares. CAP. V
83
9. Tramitar el Compromiso del Gasto de las adquisiciones de bienes y contrataciones
de servicios, efectuados a travs de la Oficina de Abastecimientos y Servicios Auxi-
CAP. I liares, en el Sistema de Administracin Financiera ( SIAF ).
10. Llevar y mantener actualizado el Libro Auxiliar de Compras (LAC-1), en concordan-
cia con lo establecido en la Resolucin Directoral vigente.
11. Desarrollar los procesos tcnicos de Registro, Catalogacin, Control, Adquisicin,
Recuperacin, Almacenamiento, Seguridad, Distribucin Fsica, Conservacin,
Custodia y Disposicin final de los bienes y servicios de la UNAC.
CAP. II 12. Registrar, velar, verificar, clasificar, catalogar y procesar toda informacin relacio-
nada a los bienes, inmuebles y equipos con que cuenta la Universidad.
13. Efectuar la toma del inventario general y ejecutar acciones permanentes de cons-
tatacin fsica de los bienes asignados a las dependencias y personal de la UNAC.
14. Ejecutar servicios de transporte y limpieza en los diferentes locales de la Universi-
dad.
3. Estructura Orgnica
CAP. III
rgano de Direccin
Jefatura de la Oficina de Abastecimiento y Servicios Auxiliares
rganos de Lnea
Unidad de Abastecimiento,
- rea de Almacn.
CAP. IV
Unidad de Control Patrimonial,
Unidad de Servicios Auxiliares.
4. Relaciones
Lnea de Autoridad.
La Oficina de Abastecimientos y Servicios Auxiliares depende jerrquicamente de la Ofi-
cina General de Administracin y esta representada por el Jefe y ejerce autoridad sobre
el personal de la oficina a su cargo.
CAP. V
Lnea de Responsabilidad.
Es responsable de conducir los procesos tcnicos del sistema de abastecimiento, control
patrimonial y de servicios auxiliares.
Lnea de Coordinacin.
Coordina internamente con todas las unidades acadmicas y administrativas de la
UNAC.
5. Cuadro de Distribucin de Personal
Jefatura
Jefe de Oficina, 1 Docente o Administrativo
Secretaria III 1 Administrativo
Unidad de Abastecimiento
CAP. VII Jefe de Unidad 1 Administrativo
Especialista II en Abastecimiento 2 Administrativos
Tcnico III en Adquisiciones 3 Administrativos
Auxiliar de Sistema Administrativo II 2 Administrativos
rea de Almacn
- Jefe de rea 1 Administrativo
CAP. VIII - Tcnico III en Almacn 2 Administrativos
- Tcnico II en Almacn 1 Administrativo
84
- Auxiliar II en Almacn 1 Administrativo
Unidad de Control Patrimonial
CAP. I
Jefe de Unidad 1 Administrativo
Secretaria III 1 Administrativo
Especialista II en Control Patrimonial 2 Administrativos
Tcnico III en Control Patrimonial 2 Administrativos
Auxiliar I en Control Patrimonial 2 Administrativos
Unidad de Servicios Auxiliares CAP. II
Jefe de Unidad 1 Administrativo
Oficinista I 1 Administrativo
Equipo de Servicio Interno
Trabajador de Servicio II 20 Administrativos
Equipo de Mecnica y Transporte
Mecnico de Motores 1 Administrativo CAP. III
Chofer I 8 Administrativos
4. DE LA JEFATURA DE LA OFICINA
1. Funciones Especficas del Jefe de Oficina
Denominacin del cargo
Cargo Estructural: JEFE DE LA OFICINA DE ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS AUXILIARES CAP. IV
85
7. Gestionar la aprobacin de la realizacin de los procesos de seleccin para la ad-
quisicin o suministros de bienes y contratacin de servicios en general, previo
CAP. I informe de la Oficina de Planificacin sobre la disponibilidad de recursos y las
fuentes de financiamiento que viabilicen la adquisicin o contratacin requerida.
8. Gestionar la designacin de los integrantes titulares y suplentes del Comit Es-
pecial que se encargarn de la organizacin y conduccin de los respectivos pro-
cesos de seleccin para la adquisicin o suministros de bienes y contratacin de
servicios en general.
9. Entregar al Comit Especial la documentacin pertinente, tales como el cuadro
CAP. II
consolidado de requerimientos, por dependencia, con indicacin de la cantidad
solicitada as como de las posibilidades de oferta del mercado respecto de las es-
pecificaciones tcnicas y el valor referencial de los bienes y servicios a adquirir o
contratar, necesarios para el cumplimiento de sus funciones.
10. Supervisar que el Registro de Procesos de Seleccin y Contratos se lleve de acuer-
do a las normas y directivas establecidas.
CAP. III 11. Controlar que la informacin a ser remitida trimestralmente al CONSUCODE por
el Rector o Vicerrector Administrativo, en cumplimiento a lo dispuesto en la Direc-
tiva 014-2001-CONSUCODE/PRE, sea preparada debidamente en base a los datos
contenidos en el Registro de Procesos de Seleccin y Contratos y en los formatos
establecidos en dicha Directiva.
12. Supervisar que la informacin de los procesos de seleccin a ser remitida trimes-
tralmente a la Contralora General de la Repblica por el Vicerrector Administra-
CAP. IV tivo, en cumplimiento a lo dispuesto en la Directiva No. 005-2001-CG/OATJ, sea
preparada debidamente y en los formatos establecidos en dicha Directiva.
13. Gestionar ante el Rector la aprobacin de la exoneracin de los procesos de Li-
citacin Pblica, Concurso Pblico o Adjudicacin Directa para la adquisicin o
suministro de bienes y contratacin de servicios en general que se encuentren
dentro de las causales previstas en el Art. 19 del TUO de la Ley de Contrataciones
y Adquisiciones del Estado y elaborar el Informe Tcnico que justifique la necesi-
CAP. V dad de la exoneracin.
14. Disponer la Publicacin de la Resolucin que aprueba la exoneracin de los pro-
cesos de Licitacin Pblica, Concurso Pblico o Adjudicacin Directa; y remitir a la
Contralora General de la Repblica copia de dicha Resolucin, el informe tcnico-
legal que lo sustenta y el formato EXO.
15. Controlar que los contratos de adquisicin de bienes o servicios en general, efec-
tuados a travs de la Oficina de Abastecimientos y Servicios Auxiliares, se elaboren
de acuerdo a la proforma de contrato de las bases de cada proceso de seleccin, y
solicitar su suscripcin por la autoridad competente y los postores ganadores de
la Buena Pro.
16. Aplicar las penalidades de Ley a los postores que se retracen injustificadamente
en la entrega de los bienes o servicios adjudicados en los procesos de seleccin
planificados por la Oficina de Abastecimientos y Servicios Auxiliares.
17. Informar al Tribunal del CONSUCODE los hechos que puedan dar lugar a la aplica-
CAP. VII cin de suspensin o inhabilitacin de los proveedores, postores y/o contratistas
conforme a los artculos 294 y 295 del Reglamento de la Ley de Contrataciones
y Adquisiciones del Estado, en lo que corresponde a los procesos de seleccin
efectuados a travs de la Oficina de Abastecimientos y Servicios Auxiliares.
18. Firmar las Ordenes de Compra y de Servicios, as como los pedidos comprobantes
de salida (PECOSAS).
CAP. VIII
19. Suscribir, conjuntamente con los funcionarios del rea usuaria, el acta de recep-
cin y conformidad de los bienes y servicios adjudicados en los procesos de selec-
cin a travs de la Oficina de Abastecimientos y Servicios Auxiliares.
86
20. Suscribir el Informe de Cumplimiento de los servicios prestados a la institucin.
21. Conformar el Comit de Fiscalizacin de la prestacin del servicio de proteccin,
CAP. I
seguridad y vigilancia de los locales de la Universidad.
22. Supervisar las actividades de las reas y Unidades de la Oficina.
23. Formular Directivas, Reglamentos y Normas internas de su competencia.
Lnea de Dependencia
Depende jerrquicamente del Director General de Administracin,
Requisitos mnimos CAP. II
Ttulo profesional universitario que incluya estudios relacionados con el sistema
de abastecimiento.
Experiencia en la conduccin del sistema de abastecimiento.
Alternativa
Poseer una combinacin equivalente de formacin universitaria y experiencia.
2. Funciones Especficas de la Secretaria del Jefe CAP. III
Denominacin del cargo
Cargo Estructural: SECRETARIA III
Naturaleza del cargo
Ejecucin y supervisin de actividades de apoyo secretarial.
Funciones especficas del cargo.
1. Recepcionar, registrar, organizar, clasificar, controlar y distribuir la corresponden- CAP. IV
cia y documentacin que ingresa y/o se remite de la Oficina.
2. Recepcionar, registrar y archivar las solicitudes internas de compra y de servicio.
3. Recepcionar y atender todas las llamadas internas y externas.
4. Organizar y mantener actualizado el archivo de documentos de la Oficina.
5. Preparar diariamente la documentacin para el despacho con el Jefe de la Ofici-
na. CAP. V
87
Capacitacin en software (procesador de textos, hoja de clculo),
Aternativa
CAP. I
De no poseer ttulo de secretariado, contar con certificado de estudios secretariales con-
cluidos no menores de un ao.
3. Funciones Especficas de las Secretarias de las Unidades
Denominacin del cargo
Cargo Estructural: SECRETARIA II
CAP. II
Naturaleza del cargo
Ejecucin y supervisin de actividades de apoyo secretarial.
Funciones especificas del cargo.
1. Cumplir las ordenes del Jefe de la Unidad
2. Recepcionar y registrar la documentacin que ingresa y/o se remite de la Unidad
3. Organizar y controlar la documentacin y el archivo de la Unidad
CAP. III 4. Preparar la documentacin para el despacho del Jefe de Unidad.
5. Redactar los documentos ordenados por el Jefe de la Unidad.
6. Recibe y atiende las llamadas telefnicas y al publico que concurre a la Unidad,
usando las tcnicas modernas en relaciones publicas.
7. Coordinar con las dependencias correspondientes para obtener el material nece-
sario para el mejor funcionamiento de la Unidad.
CAP. IV 8. Preparar el cuadro de necesidades de la Unidad.
9. Conservar y cuidar el patrimonio mobiliario y documentario asignado a la Uni-
dad.
10. Informar al personal de la Unidad las disposiciones emitidas por el Jefe.
11. Fomentar la atencin de los documentos en forma oportuna y gil
12. Formar parte del equipo tcnico de la Unidad
CAP. V 13. Coordinar con el personal de limpieza para mantener el orden y aseo de la Uni-
dad.
14. Prestar apoyo secretarial a otras unidades de la Oficina.
15. Cumplir otras funciones afines al cargo que le asigne el Jefe.
Lnea de Dependencia
Depende directamente del Jefe de la Unidad,
Requisitos Mnimos
Instruccin secundaria completa y ttulo en secretariado ejecutivo computariza-
do.
Experiencia en labores administrativas de la Oficina,
Capacitacin en software (procesador de textos, hoja de calculo),
Aternativa
CAP. VII De no poseer titulo de secretariado, contar con certificado de estudios secretariales con-
cluidos no menores de un ao.
5. UNIDAD DE ABASTECIMIENTO
1. Funciones Generales de da Unidad
1. Efectuar las adquisiciones de bienes o suministros, y contrataciones de servicios
en general de servicios de consultora y de arrendamiento de bienes.
CAP. VIII
2. Elaborar Contratos, de acuerdo a la proforma de contrato de las Bases Administra-
tivas de cada proceso de seleccin.
88
2. Funciones Especficas del Jefe
Denominacin del Cargo
CAP. I
Cargo estructural: JEFE DE UNIDAD DE ABASTECIMIENTO
Naturaleza del cargo
Direccin y ejecucin de actividades especializadas en el sistema de abastecimiento.
Funciones especificas del cargo
1. Elaborar el Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones de la Universidad.
2. Determinar el cuadro de requerimientos, de las dependencias, incluyendo canti- CAP. II
dad de bienes, las especificaciones tcnicas y el valor referencial de los bienes o
suministros a adquirirse en los procesos de seleccin, en base a las posibilidades
que oferta el mercado.
3. Tramitar la suscripcin de las Solicitudes Internas de Compra por parte de las au-
toridades competentes, que sustenten la adquisicin de bienes o suministros en
los procesos de seleccin considerados en el Plan Anual de Adquisiciones y Con-
trataciones. CAP. III
4. Elaborar y firmar Ordenes de Compra de bienes o suministros, previa verificacin
de la documentacin remitida por los Comits Especiales, y asegurndose que se
tenga los certificados de CONSUCODE, las garantas de fiel cumplimiento y/o de
garanta adicional, as como los Contratos debidamente suscritos por el Postor y la
autoridad competente.
5. Notificar y remitir copia de las rdenes de Compra o Contratos a los postores que
obtuvieron la Buena Pro, a efecto de que cumplan con los plazos de entrega de los CAP. IV
bienes o suministros adjudicados y las condiciones previstas en dichos documen-
tos.
6. Llevar en forma correlativa el control numrico de las rdenes de Compra.
7. Prestar apoyo a los Comits Especiales para el cumplimiento de sus funciones.
8. Llevar en forma cronolgica el archivo de la informacin que sustenta los datos
consignados en el Registro de Procesos de Seleccin y Contratos. CAP. V
9. Mantener y custodiar los expedientes de todas las actuaciones del proceso de ad-
quisicin o suministro de bienes.
10. Cumplir las rdenes del Jefe de Oficina.
11. Realizar otras funciones afines al cargo que le asigne el Jefe de Oficina.
Lnea de dependencia
Depende jerrquicamente del Jefe de Oficina
Requisitos mnimos
- Titulo profesional universitario que incluya estudios relacionados con la especiali-
dad.
- Capacitacin especializada en logstica
- Capacitacin en software (procesador de textos, hoja de clculo)
Alternativa CAP. VII
89
1. Prestar apoyo en la formulacin del Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones
de la Universidad.
CAP. I
2. Determinar el cuadro de requerimientos de las dependencias incluyendo canti-
dad de bienes, las especificaciones tcnicas y el valor referencial de los bienes o
suministros a adquirirse en los procesos de seleccin.
3. Tramitar la suscripcin de las Solicitudes Internas de Compra por parte de las au-
toridades competentes, que sustenten la adquisicin de bienes o suministros en
los procesos de seleccin considerados en el Plan Anual de Adquisiciones y Con-
trataciones.
CAP. II
4. Llevar y mantener actualizado el Registro de Procesos de Seleccin y Contratos, de
acuerdo a las normas y directivas establecidas.
5. Entregar mensualmente al Jefe de la OASA la informacin actualizada del Registro
de Procesos de Seleccin y Contratos.
6. Administrar y Controlar la informacin contenida en el Registro de Procesos de
Seleccin y Contratos, a efecto de que los bienes y servicios adjudicados se entre-
CAP. III guen en los plazos previstos en los respectivos contratos.
7. Elaborar Contratos, de acuerdo a la proforma de contrato de las Bases Administra-
tivas de cada proceso de seleccin.
8. Efectuar el seguimiento de los contratos, de las rdenes de compra y de servicio
para verificar su cumplimiento; y comunicar en forma oportuna al Jefe de la OASA
sobre los casos de incumplimiento a efecto de que se apliquen las penalidades de
Ley.
CAP. IV
9. Recepcionar, verificar y archivar los expedientes de los procesos de seleccin re-
mitidos por los Comits Especiales.
10. Verificar si las propuestas econmicas para la adquisicin de bienes y servicios no
superan el 10 % del valor referencial, o estn por debajo del 70 % del valor referen-
cial.
11. Verificar si las propuestas econmicas estn por debajo del 20 % del valor referen-
CAP. V cial, a efecto de exigir la garanta adicional.
12. Recepcionar y verificar las cartas fianza de garanta de los contratos, copiar para el
expediente y remitir a la Oficina General de Administracin para su custodia.
13. Elaborar rdenes de Compra de bienes y suministros, previa verificacin de la do-
cumentacin remitida por los Comits Especiales, asegurndose que se tenga los
certificados de CONSUCODE, las garantas de fiel cumplimiento y/o de garanta
adicional, as como los Contratos debidamente suscritos por el Postor y la autori-
dad competente.
14. Notificar y remitir copia de los contratos, Ordenes de Compra o de Servicio a los
postores que obtuvieron la Buena Pro, a efecto de que cumplan con los plazos de
entrega de los bienes o servicios y las condiciones previstas en dichos documen-
tos.
15. Prestar apoyo a los Comits Especiales para el cumplimiento de sus funciones.
CAP. VII
16. Las dems funciones inherentes a su cargo que disponga el Jefe de la Oficina o de
la Unidad de Abastecimiento.
Lnea de Dependencia
Depende directamente del jefe de la Unidad,
Requisitos mnimos
Ttulo profesional universitario que incluya estudios relacionados con la especiali-
dad.
CAP. VIII
Experiencia en labores del Sistema de Abastecimiento.
- Capacitacin en software (procesador de textos, hoja de clculo)
90
4. Funciones Especficas del Tcnico
Denominacin del cargo.
CAP. I
Cargo Estructural: TCNICO III (EN ADQUISICIONES)
Naturaleza del cargo
Ejecucin de actividades tcnicas de adquisicin y suministro de bienes.
Funciones especficas del cargo
1. Determinar el cuadro de requerimientos, las especificaciones tcnicas y el valor
referencial de los servicios ha contratarse en los procesos de seleccin. CAP. II
2. Formalizar, a travs de la emisin de rdenes de Servicio, la contratacin de los
servicios adjudicados en base al Informe de Resultados de los Comits Especia-
les.
3. Generar la hoja de Informe de Cumplimiento de las Ordenes de Servicio, y gestio-
nar su suscripcin por parte de las autoridades competentes de las reas usua-
rias.
4. Notificar y remitir copia de las rdenes de Servicio o Contratos a los postores que CAP. III
obtuvieron la Buena Pro, a efecto de que cumplan con los plazos de entrega de los
servicios adjudicados y las condiciones previstas en dichos documentos.
5. Derivar a la Oficina General de Administracin el expediente de los servicios con-
tratados para su correspondiente trmite de pago.
6. Llenar los formatos establecidos en la Directiva N 014-2001-CONSUCODE/PRE,
con la informacin contenida en el Registro de Procesos de Seleccin y Contratos,
CAP. IV
para ser remitidas al CONSUCODE por el Rector o Vicerrector Administrativo en los
plazos previstos.
7. Llenar los formatos establecidos en la Directiva N 005-2001-CG/OATJ, con infor-
macin de los procesos de seleccin concluidos, para ser remitidas por el Vicerrec-
tor Administrativo a la Contralora General de la Repblica en los plazos previs-
tos.
8. Efectuar la publicacin del instrumento que aprueba el Plan Anual de Adquisicio- CAP. V
nes y Contrataciones, as como de la Resolucin que aprueba la exoneracin de
los procesos de Licitacin Pblica, Concurso Pblico o Adjudicacin Directa.
9. Efectuar la publicacin de las convocatorias, otorgamiento de la Buena Pro y otras
relacionadas con los procesos de seleccin, a solicitud de los Comits Especiales.
10. Efectuar el Compromiso del Gasto de las adquisiciones y contrataciones en el Sis-
tema Integrado de Administracin Financiera ( SIAF ), de conformidad a lo dis-
puesto en la Resolucin Directoral N 246-2002-OGA.
11. Preparar la informacin contenida en el Registro de Procesos de Seleccin y Con-
tratos, para ser derivada trimestralmente a la Oficina de Planificacin en atencin
a lo establecido en el Decreto de Urgencia N 035-2001 sobre Acceso Ciudadano
a Informacin sobre Finanzas Pblicas.
12. Mantener y custodiar los expedientes de todas las actuaciones del proceso de
contratacin de servicios.
CAP. VII
13. Llevar en forma correlativa el control numrico de los procesos de seleccin.
14. Las dems funciones inherentes a su cargo que disponga el Jefe de la Oficina o de
la Unidad de Abastecimiento.
Lnea de Dependencia
Depende directamente del Jefe de Unidad
Requisitos mnimos
CAP. VIII
Estudios no universitarios de un centro de estudios superiores relacionados con el rea.
- Amplia experiencia en labores de la especialidad,
91
- Capacitacin en software (procesador de textos, hoja de clculo)
Alternativa
CAP. I
- Estudios universitarios que incluyan materias relacionadas con el rea
Funciones Especficas del Auxiliar
Denominacin del cargo
Cargo Estructural:
Auxiliar de Sistemas Administrativo II
CAP. II Naturaleza del cargo
Ejecucin de actividades de apoyo al proceso de abastecimiento.
Funciones especficas del cargo
1. Llevar y mantener actualizado el Libro Auxiliar de Compras (LAC-1), y remitir men-
sualmente al Contador General la informacin del LAC-1, adjuntado las copias SU-
NAT de las facturas emitidas por los bienes o servicios adquiridos a las empresas
adjudicadas o proveedores en general.
CAP. III
2. Consolidar las solicitudes Internas de Compra provenientes de las Facultades y
dependencias administrativas de la UNAC.
3. Efectuar las cotizaciones que permitan determinar el valor referencial de los bie-
nes y servicios a adquirirse en los procesos de seleccin.
4. Elaborar rdenes de Compra de bienes y suministros.
5. Llevar y mantener actualizado el Registro de Ordenes de Compra y Registro de
CAP. IV Ordenes de Servicio.
6. Alcanzar a la Oficina General de Administracin el expediente de los bienes o su-
ministros adjudicados, para su correspondiente trmite de pago.
7. Las dems funciones inherentes a su cargo que disponga el Jefe de Oficina o de la
Unidad de Abastecimiento.
Lnea de Dependencia
CAP. V Depende directamente del Jefe de la Unidad,
Requisitos mnimos
- Instruccin secundaria completa
- Amplia experiencia en labores variadas de oficina,
- Capacitacin en software (procesador de textos, hoja de clculo)
Alternativa
- Poseer una combinacin equivalente de formacin y experiencia.
rea de Almacen
Funciones Especficas del Jefe
Denominacin del Cargo
Cargo estructural: JEFE DEL REA DE ALMACEN
CAP. VII
Naturaleza del cargo
Direccin y ejecucin de actividades especializadas en la administracin del almacn.
Funciones especficas del cargo
1. Controlar las actividades de almacenamiento y distribucin de bienes y suminis-
tros adquiridos.
2. Almacenar y distribuir los bienes y suministros adquiridos por compra, donacio-
nes, transferencias o devoluciones.
CAP. VIII
92
3. Presenciar y verificar la recepcin de los bienes y suministros ingresados, contro-
lando que la cantidad y calidad estn de acuerdo con las especificaciones conte-
nidas en las rdenes de compra. CAP. I
93
5. Distribuir los bienes y suministros a las dependencias acadmicas y administrati-
vas.
CAP. I
6. Controlar el ingreso y salida de los bienes y suministros del almacn.
7. Llevar y mantener actualizado las tarjetas de control visible.
8. Verificar que los materiales estn completos de acuerdo al ndice de las tarjetas de
control visible asignados.
9. Elaborar el Pedido de Comprobante de Salida (PECOSA) de acuerdo a lo consigna-
do en las rdenes de compra.
CAP. II 10. Participar en la realizacin del inventario fsico de existencias del almacn.
11. Dar ingreso de los bienes y suministros consignados en las ordenes de compra en
las tarjetas KARDEX
12. Descargar de las PECOSAS los bienes y suministros en las tarjetas KARDEX
13. Realizar otras funciones relacionadas al cargo que el Jefe asigne.
Lnea de Dependencia
CAP. III
Depende directamente del jefe de rea,
Requisitos mnimos
- Estudios no universitarios relacionados con el sistema de abastecimiento
- Experiencia en labores de almacn.
- Capacitacin en software (procesador de textos, hoja de clculo)
Alternativa
CAP. IV
Estudios universitarios que incluyan materias relacionadas con el rea.
FUNCIONES ESPECFICAS DEL TCNICO
Denominacin del cargo.
Cargo Estructural: TCNICO II (EN ALMACEN)
Naturaleza del cargo
CAP. V Ejecucin de actividades de almacenamiento y entrega de materiales y equipos.
Funciones especficas del cargo
1. Verificar la recepcin, almacenamiento y entrega de bienes y suministros.
2. Distribuir los bienes y suministros a las dependencias acadmicas y administrati-
vas.
3. Verificar peridicamente las existencias mediante los controles establecidos.
4. Prestar apoyo en la toma de inventario fsico de almacn.
5. Llevar y mantener actualizado las tarjetas de control visible.
6. Realizar otras actividades que le asigne el Jefe inmediato.
Lnea de Dependencia
Depende directamente del Jefe de rea
Requisitos mnimos
CAP. VII
Estudios no universitarios relacionados con el sistema de abastecimiento.
Amplia experiencia en labores de almacn,
- Capacitacin en software (procesador de textos, hoja de clculo)
Alternativa
Estudios universitarios que incluyan materias relacionadas con el sistema de abasteci-
miento.
CAP. VIII
Funciones Especficas del Auxiliar
94
Denominacin del cargo
Cargo Estructural: AUXILIAR II ALMACEN
CAP. I
Naturaleza del cargo
Ejecucin de actividades variadas de apoyo al sistema de abastecimiento.
Funciones especficas del cargo
1. Llevar y mantener actualizado el libro de Registro de Ordenes de Compra.
2. Elaborar plizas de entrada y salida.
3. Archivar las rdenes de compra de los bienes y suministros recibidos. CAP. II
4. Registrar las rdenes de Compra en el cuaderno de cargo.
5. Realizar otras funciones que le asigne el Jefe.
Lnea de Dependencia
Depende directamente del Jefe de rea,
Requisitos mnimos
Instruccin secundaria completa CAP. III
95
10. Programar en forma trimestral un trabajo de campo y en equipo para verificacin
de los bienes en las dependencias de la UNAC.
CAP. I
11. Realizar la Catalogacin y codificacin de los bienes, inmuebles y equipos en for-
ma general.
12. Ordenar el registro de los bienes de la UNAC.
13. Cautelar los bienes que son considerados no utilizables o inservibles, para su res-
pectiva baja, transferencia y/o donacin a otras instituciones.
14. Implementar una Base de Datos actualizada de los bienes, inmuebles y equipos.
CAP. II 15. Mantener los antecedentes documentarios debidamente saneados de los bienes,
inmuebles y equipos de la UNAC.
16. Supervisar las labores del personal a su cargo.
17. Otras que le encomiende el Jefe de la OASA.
Lnea de dependencia
Depende jerrquicamente del Jefe de Oficina
CAP. III
Requisitos mnimos
Ttulo Profesional Universitario relacionado a la especialidad
Conocimientos y manejo de Sistemas Computarizados
Capacitacin especializada
Alternativa:
Formacin Universitaria y amplios conocimientos y experiencia en el rea
CAP. IV
3. Funciones Especficas del Tcnico
Denominacin del cargo
Cargo Estructural: ESPECIALISTA II EN CONTROL PATRIMONIAL
Naturaleza del cargo
Ejecucin de actividades especializadas en Control Patrimonial.
CAP. V Funciones especficas del cargo
1. Cumplir las ordenes del Jefe de la Unidad
2. Elaborar documentos Tcnicos y Directivas sobre Control Patrimonial
3. Formar parte del Comit de Gestin Patrimonial
4. Generar el cuaderno de registro de Bienes muebles, inmuebles y equipos de la
UNAC
5. Identificar y Codificar de los Bienes Adquiridos
6. Elaborar un Sistema computarizado de los bienes a travs de una Base de Datos
estable y actualizada
7. Mantener en orden y custodia el Archivo de los documentos fuentes que susten-
ten el ingreso, baja y/o transferencia de los bienes.
8. Formar equipos de trabajo para realizar verificaciones peridicas y muestreos so-
CAP. VII
bre los bienes asignados a las dependencias de la Universidad.
9. Verificar que el inventario fsico del ejercicio actual guarde armona con el inven-
tario del ao anterior
10. Informar por escrito sobre las irregularidades, errores y/o omisiones que encuen-
tre durante el levantamiento de la informacin para el inventario fsico anual
11. Implementar un Kardex contable y fsico de los bienes que ingresan y/o son dados
de baja
CAP. VIII
12. Dirigir y coordinar las actividades con personal de la Unidad y con las diferentes
dependencias, otorgando asesora tcnica sobre la Unidad.
96
13. Otras funciones que le encargue el Jefe de la Unidad
Requisitos Mnimos:
CAP. I
Titulo Profesional Universitario con estudios relacionados a la Unidad.
Conocimiento y manejo de Programas Computarizados
Capacitacin en la especialidad
4. Funciones Especficas del Tcnico
Denominacin del cargo
Cargo Estructural: TCNICO III EN CONTROL PATRIMONIAL CAP. II
Naturaleza del cargo
Ejecucin de actividades relacionadas con el sistema.
Funciones especficas del cargo
1. Cumplir las ordenes del Jefe de la Unidad,
2. Inscribir en el Cuaderno de registro Patrimonial los bienes incorporados,
3. Elaborar la Tarjeta de Control Unitario (Kardex) para cada bien, CAP. III
97
7. Participar en la Consolidacin de los documentos fuentes de los registros de los
bienes.
CAP. I
8. Mantener al da la documentacin de la Unidad.
9. Conocer y manejar los programas computarizados y Base de datos de los bienes.
10. Formar parte del equipo de trabajo para realizar verificaciones peridicas de los
bienes.
11. Participar en la formulacin de documentos tcnico normativos de la Unidad.
12. Apoyar en la clasificacin de los bienes.
CAP. II
13. Otras que le asigne el Jefe de la Unidad.
Requisitos Mnimos:
Ttulo no Universitario relacionado a la especialidad
Conocimiento y manejo de Programas computarizados y Base de Datos
Capacitacin en la especialidad
CAP. III
Alternativa
Amplios conocimientos y experiencia en el rea
Capacitacin especializada
6. UNIDAD DE SERVICIOS AUXILIARES
1. Funciones Generales de la Unidad
Ejecutar Servicios de Transporte y Limpieza en los diferentes locales de la Universidad.
CAP. IV
2. Funciones Especficas del Jefe
Denominacin del Cargo
Cargo estructural: JEFE DE UNIDAD DE SERVICIOS AUXILIARES
Naturaleza del cargo
Direccin y supervisin de actividades de servicios de Transporte y Limpieza en la Uni-
versidad Nacional del callao.
CAP. V
Funciones especficas del cargo
1. Organizar, coordinar y supervisar las labores que realizan los chferes y personal
de servicio.
2. Formular el Plan de Trabajo de la Unidad, que incluya el recorrido ptimo de las
unidades de transporte.
3. Prever las necesidades de servicio transporte y servicios.
4. Mantener las unidades de transporte en perfecto estado de funcionamiento.
5. Coordinar con los diferentes usuarios la utilizacin de servicio de movilidad.
6. Garantizar el servicio diario de movilidad para los alumnos.
7. Garantizar que se brinde el servicio diario de guardiana, seguridad, vigilancia y
limpieza de los diversos locales de la Universidad.
8. Formular oportunamente los requerimientos de combustible; lubricantes, neu-
CAP. VII
mticos y repuestos para los vehculos de transporte de la Universidad. En el caso
de combustibles y lubricantes recomendar el uso de aquellos que menos conta-
minen el medio ambiente.
9. Formular un plan de mantenimiento mecnico, elctrico y de afinamiento preven-
tivo para las unidades de transporte, y llevar el control del stock de repuestos.
10. Controlar la emisin de gases de las unidades de transporte.
CAP. VIII 11. Realizar otras funciones que le asigne el Jefe de Oficina.
98
Lnea de dependencia
Depende jerrquicamente del Jefe de Oficina
CAP. I
Requisitos mnimos
- Titulo profesional universitario que incluya estudios relacionados con la especiali-
dad.
- Estudios de capacitacin en el rea
Alternativa
Poseer una combinacin equivalente de formacin tcnica y experiencia. CAP. II
3. Funciones Especficas del Auxiliar
Denominacin del cargo
Cargo Estructural: OFICINISTA I
Naturaleza del cargo
Ejecucin de actividades variadas de oficina
Funciones especficas del cargo CAP. III
99
4. Efectuar trabajos complejos de soldadura, torno, fresado y similares.
5. Realizar otras funciones que le asigne el Jefe de Unidad.
CAP. I
6. Controlar y reportar semestralmente al Jefe de Unidad la emisin de gases de
cada unidad de transporte de la Universidad.
Lnea de Dependencia
Depende directamente del Jefe de la Unidad.
Requisitos mnimos
CAP. II
Estudios tcnicos de reparacin de motores de vehculos.
Experiencia en reparacin de motores de vehculos.
Alternativa
- Poseer una combinacin de formacin tcnica y experiencia
5. Funciones Especficas del Tcnico
Denominacin del cargo
CAP. III Cargo Estructural: CHOFER I
Naturaleza del cargo
Conduccin de vehculos motorizados.
Funciones especficas del cargo
1. Conducir vehculos motorizados livianos y/o pesados para transporte de personal
y/o carga.
CAP. IV 2. Efectuar viajes interprovinciales.
3. Efectuar el mantenimiento y reparaciones mecnicas del vehculo a su cargo; con-
trolar la emisin de gases.
4. Transportar cargamento delicado o peligroso.
5. Transportar funcionarios, alumnos, personal docente y administrativo de la Uni-
versidad,
CAP. V 6. Reportar el kilometraje de cada viaje, as como las ocurrencias acaecidas durante
el mismo.
7. Realizar otras funciones que asigne el Jefe de Unidad
Lnea de Dependencia
Depende directamente del Jefe de la Unidad,
Requisitos mnimos
Instruccin secundara completa.
Brevete profesional
Experiencia en conduccin de vehculos motorizados.
Alternativa
- Poseer una combinacin de formacin tcnica y experiencia.
Equipo de Servicio Interno
CAP. VII
1. Funciones Especficas del Auxiliar
Denominacin del cargo
Cargo Estructural: TRABAJADOR DE SERVICIO II
Naturaleza del cargo
Ejecucin de actividades variadas de servicio.
CAP. VIII
Funciones especficas del cargo
2. Recibir y distribuir documentos y materiales en general, trasladar y acomodar muebles,
empacar mercadera y otros.
100
2. Limpiar y desinfectar muebles, paredes, pisos, pasadizos, escaleras, baos y simi-
lares de las instalaciones asignadas.
CAP. I
3. Coordinar con las dependencias asignadas a su cargo los horarios de limpieza
4. Ayudar en la confeccin e instalacin de decorados escenogrficos.
5. Realizar otras funciones que le asigne el Jefe de Unidad,
Lnea de Dependencia
Depende directamente del Jefe de la Unidad,
Requisitos mnimos CAP. II
Tener 3er. grado de instruccin secundaria,
Experiencia en labores manuales afines a la Unidad
Seccin de Transportes CODIGO:
1. Denominacion Del Cargo: Jefe de Seccin
2. Funciones Especficas
Organizar, programar dirigir y ejecutar los servicios de transporte institucional CAP. III
para la comunidad universitaria y pblico en general
Formular racionalmente los requerimientos de bienes y servicios para mantener
operativo el parque automotor de la institucin.
Programar y supervisar el mantenimiento del parque automotor.
Realizar las gestiones y trmites pertinentes respecto a los seguros de las unida-
des vehiculares.
CAP. IV
Estudiar y proponer y programar las acciones tendientes a la renovacin e incre-
mento de las unidades vehiculares.
Apoyar el desarrollo de las actividades acadmicas a travs de la programacin de
viajes de estudio, de prcticas y otros.
Otras que le asigne el Jefe de Oficina.
3. Lineas De Autoridad Y Responsabilidad
CAP. V
Depende directamente del Jefe de Oficina y es responsable ante l, teniendo
mando sobre los siguientes cargos:
Chofer (6)
4. Requisitos Minimos
Estudios universitarios en administracin, contabilidad o economa
Poseer brevete profesional y alguna capacitacin en mecnica automotriz...
Experiencia en conduccin de personal.
Fuente: Oficina de Planificacin Unidad de Desarrollo Universitario UNJBG
Seccin de Transportes CODIGO:
1. Denominacion Del CargO: Chofer
2. Funciones Especficas
Conducir vehculos motorizados livianos y/o pesados para transporte de personal CAP. VII
y/o carga.
Efectuar viajes en Comisin de servicios locales y nacionales de acuerdo al crono-
grama debidamente aprobado.
Solicitar a la dependencia correspondiente, la dotacin oportuna de combusti-
bles y carburantes, responsabilizndose de la circulacin del vehculo.
Firmar los vales de gasolina y dems carburantes como servicios de mantenimien-
CAP. VIII
to, recibidos de los proveedores de bienes y servicios, para ser entregados al Jefe
de la Seccin de Transportes.
101
Registrar diariamente los datos en la Libreta de Control del vehculo o Bitcora,
respecto al recorrido, consumo de combustibles, posibles incidencias durante el
CAP. I recorrido, mantenimiento o reparacin, entre otros.
Efectuar el mantenimiento y reparaciones mecnicas de cierta complejidad del
vehculo a su cargo.
Informar por escrito y bajo responsabilidad, cualquier novedad o falla detectada
en el vehculo, asimismo, mantener en perfecto estado de limpieza y funciona-
miento.
CAP. II Puede corresponderle transportar funcionarios de alto nivel jerrquico de la uni-
versidad.
Las dems que le asigne el Jefe de Seccin
3. Lineas de Autoridad Y Responsabilidad
Depende directamente del Jefe de Seccin y es responsable ante l, no teniendo mando
directo sobre cargo alguno.
CAP. III
4. Requisitos Minimos
Instruccin Secundaria Completa
Brevete Profesional
Certificacin en mecnica y electricidad automotriz.
Amplia experiencia en conduccin de vehculos motorizados.
Fuente: Oficina de Planificacin Unidad de Desarrollo Universitario UNJBG
CAP. IV Seccin de Vigilancia CODIGO:
1. Denominacion del Cargo: Coordinador de Seguridad
2. Funciones Especficas
Participar en la formulacin de normas y dispositivos relacionados con la seguri-
dad integral de la universidad.
Coordinar el servicio de vigilancia de la proteccin y custodia de las instalaciones,
CAP. V maquinarias y equipos, vehculos, mobiliarios y otros bienes, as como las perso-
nas, docentes, estudiantes, trabajadores administrativos y pblico en general.
Coordinar el apoyo del control y asistencia de personal administrativo y docente
en los diferentes locales de la universidad.
Supervisar la buena ejecucin del servicio de vigilancia en los diferentes turnos y
en los diferentes campus de la universidad.
Participar en las inspecciones de los diversos ambientes aportando sugerencias
relacionadas con aspectos de seguridad
Informar permanentemente de las ocurrencias en materia de seguridad as como
el registro en el parte diario de ocurrencias.
Otros que le asigne el Jefe de Oficina
3. Lineas De Autoridad y Responsabilidad
Depende directamente del Jefe de Oficina y es responsable ante l, teniendo mando
CAP. VII directo sobre los siguientes cargos:
Vigilantes (18)
4. Requisitos Minimos
Estudios universitarios relacionados con la especialidad
Capacitacin tcnica en seguridad integral
Experiencia calificada en conduccin de personal.
CAP. VIII
Fuente: Oficina de Planificacin Unidad de Desarrollo Universitario UNJBG
102
Seccin de Vigilancia CODIGO:
1. Denominacion del Cargo: Vigilante
CAP. I
2. Funciones Especficas
Proteger las instalaciones universitarias, mediante vigilancias establecidas por tur-
nos en los diferentes campus de la universidad.
Verificar las chapas y cerraduras de las puertas y otros instrumentos de seguri-
dad.
Controlar los vehculos que salen e ingresan en comisin de servicios, con los res-
pectivos repuestos y accesorios. CAP. II
Controlar el ingreso y salida de bienes con los respectivos partes, guas y otros
documentos, verificando el bien, sus caractersticas fsicas, motivo de ingreso o
salida, dependencias de origen y destino, persona responsable del traslado, entre
otros aspectos.
Custodiar en las garitas de guardiana las llaves de las oficinas administrativas, aca-
dmicas y/o aulas segn le sean encomendadas. CAP. III
Apoyar el control de ingreso y salida de los trabajadores administrativos, nombra-
dos y contratados, as como de docentes y pblico en general.
Efectuar rondas permanentes por los ambientes para garantizar su seguridad.
Vigilar los transformadores y talleres e instalaciones elctricas, llaves de agua, po-
zos, y bombas de agua potable.
Las dems que le sean asignados por el Jefe de Seccin
CAP. IV
3. Lineas De Autoridad y Responsabilidad
Depende directamente del Jefe de Seccin y es responsable ante l, no teniendo mando
directo sobre cargo alguno.
4. Requisitos Minimos
Secundaria completa
Ser licenciado de las fuerzas armadas o policiales
CAP. V
Experiencia en labores de vigilancia y seguridad
Fuente: Oficina de Planificacin Unidad de Desarrollo Universitario UNJBG
Unidad Orgnica de Abastecimiento CODIGO:
1. Denominacion Del Cargo: Jefe de Unidad
2. Funciones Especficas
Planificar, organizar, coordinar dirigir y supervisar la ejecucin de las actividades
del Sistema de Administrativo de Abastecimiento y sus procesos tcnicos.
Participar en el Comit de Adquisiciones de la universidad as como en las comi-
siones tcnicas que le pudieran corresponder.
Coordinar con la Unidad de Contabilidad la ejecucin presupuestal en lo concer-
niente a bienes y servicios.
Coordinar, consolidar y disponer la ejecucin de las acciones concernientes a la
CAP. VII
programacin de necesidades de bienes y/o servicios de la universidad, tomando
como base los cuadros de necesidades de las diferentes dependencias y estable-
ciendo el Plan de Obtencin Anual.
Coordinar con las diferentes dependencias de la universidad la ejecucin de los
Calendarios de Compromisos aprobados en estrecha colaboracin con la Oficina
de Planificacin.
Implementar el sistema de control estadstico respecto a la aplicacin del gasto CAP. VIII
segn las partidas especificas de bienes y/o servicios en la universidad.
103
Coordinar y supervisar las acciones concernientes a los Procesos de Adquisiciones
de bienes y/o servicios en la universidad.
CAP. I
Formular proyectos de Contratos y Resoluciones de otorgamiento de la Buena
Pro.
Gestionar los trmites que se requieren para el desaduanaje de los bienes adqui-
ridos.
Otras funciones que le asigne el Jefe de Oficina.
3. Lineas de Autoridad y Responsabilidad
CAP. II Depende directamente del Jefe de Oficina y es responsable ante l, teniendo mando
sobre los siguientes cargos;
Tcnico en Abastecimiento
4. Requisitos Minimos
Ttulo Profesional en contabilidad, administracin o economa.
Capacitacin en actividades relativas al sistema administrativo de Abastecimien-
CAP. III to
Experiencia en conduccin de personal
Fuente: Oficina de Planificacin Unidad de Desarrollo Universitario UNJBG
Unidad Orgnica de Abastecimiento CODIGO:
1. Denominacion del Cargo: Tcnico en Abastecimiento
2. Funciones Especficas
CAP. IV
Elaborar y remitir solicitudes de cotizaciones de bienes a distintos proveedores,
recepcionando en sobres cerrados, para su apertura.
Coordinar con las facultades los cuadros comparativos de cotizaciones y elaborar
el Acta de otorgamiento de la Buena Pro para su adquisicin.
Mantener actualizado el archivo y la documentacin de registros, de catlogos
de proveedores, con las especificaciones tcnicas, precios y otras caractersticas
CAP. V necesarias, as como de las rdenes de compra giradas.
Elaborar las rdenes de compra de la Seccin de Almacn para su conformidad de
recepcin interna en los almacenes de bienes adquiridos.
Remitir a los proveedores las rdenes de Compra debidamente aprobadas con
copia a las dependencias generadoras.
Tener bajo su responsabilidad los registros, archivos y documentos relacionados
al Sistema de Abastecimiento.
Otros que le asigne el Jefe de Unidad
3. Lineas De Autoridad y Responsabilidad
Depende directamente del Jefe de Unidad y es responsable ante l, no teniendo mando
directo sobre cargo alguno.
4. Requisitos Minimos
Estudios universitarios en contabilidad, administracin o economa.
CAP. VII
Experiencia en labores tcnicas de la especialidad.
Fuente: Oficina de Planificacin Unidad de Desarrollo Universitario UNJBG
Seccin de Almacn CODIGO:
1. Denominacion del Cargo: Tcnico en Almacn
2. Funciones Especficas
CAP. VIII Llevar las tarjetas de control visible de Almacn de los bienes adquiridos para la
universidad.
104
Verificar la conformidad de las caractersticas de los bienes con las especificacio-
nes estipuladas en las rdenes de compra.
CAP. I
Formular los requerimientos de materiales para mantener el stock mnimo de al-
macn.
Efectuar las notas de entrada al almacn por las donaciones recibidas y sobrantes
de inventario.
Recepcionar los bienes adquiridos verificando e informando la conformidad de
los mismos.
Efectuar la entrega de materiales, tiles de oficina, equipos, etc. a las diferentes CAP. II
dependencias de la universidad, efectuando los registros y controles respectivos.
Transportar, clasificar y ordenar en estantes y anaqueles los materiales, bienes y
otros recepcionados por la seccin de almacn.
Mantener en buen estado y disponibilidad los materiales y bienes, en cantidades
y valores conforme a los documentos fuente.
Efectuar el cargo o abono del movimiento de bienes en almacenes. CAP. III
Otras que le asigne el Jefe de Unidad.
3. Lineas De Autoridad y Responsabilidad
Depende directamente del Jefe de Seccin y es responsable ante l, no teniendo mando
directo sobre cargo alguno.
4. Requisitos Minimos
Instruccin secundaria completa. CAP. IV
Experiencia en labores similares
Capacitacin tcnica en actividades de oficina.
Fuente: Oficina de Planificacin Unidad de Desarrollo Universitario UNJBG
Seccin de Mantenimiento y Servicios Generales CODIGO:
1. Denominacion del Cargo: Jefe de Seccin
2. Funciones Especficas CAP. V
Participar en comisiones tcnicas que estn relacionadas con actividades que de-
sarrolle la seccin.
Apoyar y asesorar al Jefe de Unidad en asuntos de mantenimiento y servicios.
Otras que le asigne el Jefe de Unidad.
3. Lineas de Autoridad y Responsabilidad
CAP. VIII
Depende directamente del Jefe de Unidad y es responsable ante l, teniendo mando
directo sobre los siguientes cargos:
105
Electricista
Tcnico en Mantenimiento de Mquinas
CAP. I
Gasfitero
Carpintero (2)
Trabajador en servicios (4)
4. Requisitos Minimos
Estudios universitarios en ingeniera industrial o relacionada con el rea.
CAP. II Experiencia en conduccin de personal.
Fuente: Oficina de Planificacin Unidad de Desarrollo Universitario UNJBG
Seccin de Mantenimiento y Servicios Generales CODIGO:
1. Denominacion Del Cargo: Electricista
2. Funciones Especficas
Realizar instalaciones de circuitos elctricos en los diferentes ambientes de la uni-
CAP. III versidad.
Revisar y reparar equipos y/o instalaciones elctricas.
Efectuar labores de mantenimiento de equipos electrgenos.
Realizar reparaciones de artefactos elctricos.
Realizar instalaciones o traslado de aparatos telefnicos y similares.
Mantenimiento, revisin y reparacin de equipos de laboratorio y maquinarias.
CAP. IV
Confeccin de elementos para instalaciones elctricas como pantallas, canastos,
protectores, bases, etc. y armado de sistemas de iluminacin y fuerza de la univer-
sidad.
Revisar y reparar equipos y circuitos de telecomunicaciones y similares.
Otros que le asigne el Jefe de Seccin.
3. Lineas de Autoridad y Responsabilidad
CAP. V Depende directamente del Jefe de Seccin y es responsable ante l, no teniendo mando
directo sobre cargo alguno.
4. Requisitos Minimos
Ttulo de profesional tcnico en electrnica y/o electricidad, otorgado por un ins-
tituto de educacin superior.
Experiencia en actividades de relacionadas con el mantenimiento de equipos y
sistemas elctricos y/o electrnicos.
Fuente: Oficina de Planificacin Unidad de Desarrollo Universitario UNJBG
Seccin de Mantenimiento y Servicios Generales CODIGO:
1. Denominacion del Cargo: Tcnico en Mantenimiento de Mquinas
2. Funciones Especficas
Efectuar reparaciones complejas de maquinas y equipos mecnicos y/o electrni-
CAP. VII cos asignados a las diferentes instancias acadmicas y administrativas de la uni-
versidad.
Verificar el mantenimiento, reparacin y aceptacin de mquinas y equipos, de
parte de las dependencias usuarias.
Confeccionar, modificar o adaptar piezas mecnicas.
Formular las necesidades de repuestos, accesorios y herramientas para mantener
el stock operativo en los almacenes.
CAP. VIII
Llevar el registro y control del consumo de repuestos y accesorios.
Mantener en buen estado y orden los materiales, herramientas y equipos a su cargo.
106
Otras que le asigne el Jefe de Seccin.
3. LINEAS DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD
CAP. I
Depende directamente del Jefe de Seccin y es responsable ante l, no teniendo mando
directo sobre cargo alguno.
4. Requisitos Minimos
Ttulo de profesional tcnico en electrnica, electricidad y/o mecnica, otorgado
por un instituto de educacin superior.
Experiencia en actividades de relacionadas con el mantenimiento de equipos me-
cnicos, elctricos y/o electrnicos. CAP. II
107
3. Lineas de Autoridad y Responsabilidad
Depende directamente del Jefe de Seccin y es responsable ante l, no teniendo mando
CAP. I
directo sobre cargo alguno.
4. Requisitos Minimos
- Instruccin secundaria completa.
- Amplia experiencia en labores variadas de artesana.
Fuente: Oficina de Planificacin Unidad de Desarrollo Universitario UNJBG Pg. 19
CAP. II
Seccin de Mantenimiento y Servicios Generales CODIGO:
1 DENOMINACION DEL CARGO: Trabajador en Servicios
2. Funciones Especficas
- Realizar trabajos de limpieza de oficinas, ambientes, servicios higinicos, etc. de los
diferentes campus de uso general de la universidad.
- Realizar acciones de traslado y acomodo de muebles, enseres, equipos de oficina, y
otros.
CAP. III
- Apoyar en la distribucin de documentos, materiales de oficina y otros entre las depen-
dencias acadmicas o administrativas de la universidad
- Operar equipos o mquinas de manejo sencillo.
- Apoyar en el mantenimiento, orden y seguridad de los ambientes de uso general de
la universidad.
- Otras que le asigne el Jefe de Seccin.
CAP. IV
3. Lineas De Autoridad y Responsabilidad
Depende directamente del Jefe de Seccin y es responsable ante l, no teniendo mando
directo sobre cargo alguno.
4. Requisitos Minimos
- Instruccin Secundaria
- Experiencia en labores de conserjera.
CAP. V
CAP. VII
CAP. VIII
108
15. Procedimientos de Gestin Administrativa en el Almacen
Especializado de Emergencias y Desastres de la Oficina CAP. I
General de Defensa Nacional del Ministerio de Salud
I. OBJETIVO
Establecer el procedimiento administrativo a seguir en el Almacn Especializado de Emergencias y
Desastres de la OGDN - MINSA para el ingreso y distribucin de bienes para enfrentar o prevenir si-
tuaciones de emergencias y desastres (en sus tres fases, previo, concurrente y posterior a la situacin
de emergencia y desastre). CAP. III
II. ALCANCE
El presente procedimiento es de cumplimiento obligatorio en el Almacn Especializado de Emer-
gencias y Desastres de las Oficina General de Defensa Nacional del Ministerio de Salud.
III. RESPONSABILIDAD
3.1. El Director General de la Oficina General de Defensa Nacional del Ministerio de Salud, es res- CAP. IV
ponsable de implementar y hacer cumplir el presente procedimiento.
3.2. El Director de la Oficina de Logstica o la que haga sus veces, es responsable de emitir nor-
mas especficas de almacenamiento, de estricto cumplimiento en el Almacn Especializado
de Emergencias y Desastres, as como de suministrar, verificar y supervisar los bienes que se
encuentran en dicho Almacn.
3.3. El Encargado del Almacn Especializado de Emergencias y Desastres de la Oficina General de
Defensa Nacional del Ministerio de Salud, es responsable de la custodia, administracin, re- CAP. V
109
Decreto Supremo N 154-2001-EF Reglamento General de Procedimientos Administrativos de
los Bienes de Propiedad Estatal del 18.07.2001
CAP. I
V. DISPOSICIONES GENERALES
5.1. El Almacn General es un rea fsica seleccionada bajo criterios tcnicos adecuados, destinado
a la custodia y conservacin de bienes que van a emplearse para la produccin de servicios o
bienes econmicos.
5.2. Almacn Especializado de Emergencias y Desastres de la Oficina General de Defensa Nacional
del Ministerio de Salud, es un rea fsica para la conservacin, seguridad, manejo y control de
CAP. II bienes para enfrentar o prevenir situaciones de emergencias y desastres, que se encuentra
ceido a las Buenas Prcticas de Almacenamiento y bajo la direccin y responsabilidad tcnica
del Encargado del Almacn Especializado.
5.3. Pedido Provisional del Almacn Especializado de Emergencias y Desastres PPAEED, docu-
mento de control administrativo que acredita el traslado de bienes del Almacn General de Lo-
gstica al Almacn Especializado de Emergencias y Desastres de la Oficina General de Defensa
Nacional del Ministerio de Salud.
CAP. III
5.4. Acta de Entrega y Recepcin de Donaciones AERD, documento de control administrativo
que acredita la salida de bienes del Almacn Especializado de Emergencias y Desastres a los
Establecimientos de Salud a nivel nacional y/o bienes para Brigadistas destacados a lugares
en situacin de Emergencias y Desastres.
5.4. Informe de Consumo Integrado del Almacn Especializado de Emergencias y Desastres
ICIAEED, documento de control administrativo que consolida el consumo de los bienes del
CAP. IV
Almacn Especializado de Emergencias y Desastres que se han distribuido a los Establecimien-
tos de Salud a nivel nacional y/o bienes para Brigadistas destacados a lugares en situacin de
Emergencias y Desastres.
110
6.1.8. El Responsable del Almacn General del MINSA elabora el Pedido Provisional del Alma-
cn Especializado de Emergencias y Desastres PPAEED (Anexo N 1), por el total de los
bienes ingresados al Almacn Especializado de Emergencias y Desastres, documento CAP. I
que ser suscrito por:
6.1.8.1. Solicitante, Direccin General de la Oficina General de Defensa Nacional del Mi-
nisterio de Salud
6.1.8.2. Jefe del Almacn General, quin autoriza la salida de los bienes.
6.1.8.3. Recib conforme, del Encargado del Almacn Especializado de Emergencias y
Desastres de la Oficina General de Defensa Nacional. CAP. II
6.1.9. Si por la conveniencia de la adquisicin, los bienes para emergencias y desastres son
comprados conjuntamente con otros bienes destinados a otras dependencias del MIN-
SA e ingresados directamente al Almacn General del MINSA; los bienes para emergen-
cias y desastres sern trasladados al Almacn Especializado de Emergencias y Desastres
de la OGDN, en cuyo caso se realizar en forma coordinada por el Encargado del Alma-
cn Especializado.
6.2. De la salida de bienes del Almacn Especializado de Emergencias y Desastres. CAP. III
6.2.1. Los bienes de consumo humano (raciones fras), as como los medicamentos e insumos
mdico-quirrgicos y otros que tengan fecha de expiracin ms cercana, sern los pri-
meros en ser distribuidos, bajo responsabilidad del Encargado del Almacn Especializa-
do de Emergencias y Desastres.
6.2.2. En cumplimiento de lo establecido en la norma 10005 Segregacin de funciones, la pre-
paracin del pedido debe ser efectuada por persona distinta a la que efecta la entrega
del mismo. CAP. IV
6.2.3. La salida de los bienes del Almacn Especializado de Emergencias y Desastres, se regis-
tra en las Tarjetas de Control Visible (Bind Card) del Almacn Especializado de Emergen-
cias y Desastres.
6.2.4. El documento administrativo que acredita para la salida de bienes del Almacn Espe-
cializado de Emergencias y Desastres es el Acta de Entrega y Recepcin de Donaciones
(Anexo N 2). CAP. V
6.2.5. El Encargado del Almacn Especializado de Emergencias y Desastres de la Oficina Gene-
ral de Defensa Nacional elabora el Acta de Entrega y Recepcin de Donaciones AERD,
por el total de bienes que son destinados a los Establecimientos de Salud a nivel na-
cional y/o bienes para Brigadistas destacados a lugares en situacin de emergencias y
desastres, documento que ser suscrito por:
6.2.5.1. Autorizacin, Director General de la Oficina General de Defensa Nacional, quien
autoriza la salida de los bienes del Almacn Especializado.
6.2.5.2. Encargado del Almacn Especializado, quin controla y verifica la salida de los
bienes.
6.2.5.3. Entregue conforme, persona quien transporta y/o entrega los bienes.
6.2.5.4. Solicitante, Director de la Direccin Regional de Salud, Direccin Subregional
de Salud, Direcciones de Salud, Director de Institutos Especializados u Hospita-
les, Responsables del Centro de Salud, Puesto de Salud y Hospital, Funcionario
CAP. VII
Responsable, o Brigadista destacado a lugares en situacin de emergencias y
desastres.
6.2.5.5 Jefe de Almacn, Responsable del Almacn de la Direccin Regional de Salud,
Direccin Subregional de Salud, Direcciones de Salud, Responsable del Almacn
de Institutos Especializados u Hospitales, Responsables del Almacn del Centro
de Salud, Puesto de Salud y Hospital, Funcionario Responsable, o Brigadista des-
tacado a lugares en situacin de emergencias y desastres.
CAP. VIII
6.2.5.6. Recib conforme, Director de la Direccin Regional de Salud, Direccin Subregio-
nal de Salud, Direcciones de Salud, Director de Institutos Especializados u Hospi-
111
tales, Responsables del Centro de Salud, Puesto de Salud y Hospital, Funcionario
Responsable, o Brigadista destacado a lugares en situacin de emergencias y
CAP. I desastres.
6.2.6. El documento administrativo que consolida la salida mensual de bienes del
Almacn Especializado de Emergencias y Desastres es el Informe de Consumo
Integrado del Almacn Especializado de Emergencias y Desastres ICIAEED
(Anexo N 3), este documento integrar todas las Actas de Entrega y Recepcin
de Donaciones AERD emitidas durante el mes que se reporta
6.2.7. El Encargado del Almacn Especializado de Emergencias y Desastres de la Ofici-
CAP. II na General de Defensa Nacional elabora el Informe de Consumo Integrado del
Almacn Especializado de Emergencias y Desastres ICIAEED, por el total de
bienes que son destinados a los Establecimientos de Salud a nivel nacional y/o
bienes para Brigadistas destacados a lugares en situacin de emergencias y de-
sastres, documento que ser suscrito por:
6.2.7.1. Director General de la Oficina General de Defensa Nacional, quien ha autorizado
la salida de los bienes del Almacn Especializado.
CAP. III
6.2.7.2. Encargado del Almacn Especializado, quin controla y verifica la salida de los
bienes.
6.2.8. El Informe de Consumo Integrado del Almacn Especializado de Emergencias y Desas-
tres ICIAEED, se emitir segn detalle:
6.2.8.1. Un ICIAEED por la atencin con bienes destinados a enfrentar y/o prevenir situa-
ciones de emergencias y desastres.
CAP. IV 6.2.8.2. Un ICIAEED por la atencin con bienes destinados a la capacitacin de recursos
humanos para enfrentar y/o prevenir situaciones de emergencias y desastres.
6.2.8.3. Un ICIAEED por la atencin con bienes provenientes de donaciones para enfren-
tar y/o prevenir situaciones de emergencias y desastres.
6.2.9. El plazo para la emisin del Informe de Consumo Integrado del Almacn Especializado
de Emergencias y Desastres ICIAEED es dentro de los primeros cinco das hbiles del
mes siguiente al mes informado.
CAP. V 6.3. De la elaboracin del Pedido Comprobante de Salida - PECOSA.
6.3.1. El Encargado del Almacn Especializado de Emergencias y Desastres elabora el Pedido
Comprobante de Salida PECOSA (Anexo N 4) en forma mensual, en funcin al conso-
lidado de los Informes de Desastres- ICIAEED de bienes del Almacn Especializado de
Emergencias y Desastres que se reporten durante el mes
6.3.2. El Pedido de Comprobante de Salida, se emitir segn detalle:
6.3.2.1. Una Pecosa por la atencin con bienes destinados a enfrentar y/o prevenir situa-
ciones de emergencias y desastres.
6.3.2.2. Una Pecosa por la atencin con bienes destinados a la capacitacin de recursos
humanos para enfrentar y/o prevenir situaciones de emergencias y desastres.
6.3.2.3. Una Pecosa por la atencin con bienes provenientes de donaciones para enfren-
tar y/o prevenir situaciones de emergencias y desastres.
6.3.3. El Pedido Comprobante de Salida - PECOSA deber ser suscrito por los siguientes servi-
CAP. VII dores o funcionarios:
6.3.3.1. Solicitante: Director General de la Oficina General de Defensa Nacional.
6.3.3.2. Jefe de Abastecimiento: Director de Logstica o el que haga sus veces.
6.3.3.3. Jefe de Almacn: Jefe del Almacn General de la Direccin de Logstica.
6.3.3.4. Recib Conforme: Encargado del Almacn Especializado de Emergencias y De-
sastres.
CAP. VIII 6.3.4. El Pedido Comprobante de Salida PECOSA una vez formulado ser remitido a la Oficina
de Logstica, para el registro, control y valorizacin en las Tarjetas de Existencias Valorada
por el rea de Informacin (Sistema Kardex).
112
6.3.5. El plazo para la emisin del Pedido Comprobante de Salida - PECOSA es dentro de los
primeros diez das hbiles del mes siguiente al mes informado.
CAP. I
6.4. Del Control de Stock
6.4.1. El Jefe del Almacn General de Logstica bajo su responsabilidad efecta inventarios
selectivos sorpresivos en el Almacn Especializado de Emergencias y Desastres, en un
horario que no interrumpa la atencin en situaciones de emergencias y desastres.
6.4.2. Es responsabilidad del Encargado del Almacn Especializado de Emergencias y Desas-
tres de la Oficina General de Defensa Nacional, determinar los stocks mximos, mnimos
y de seguridad, as como solicitar en forma oportuna la reposicin de los bienes, evitan- CAP. II
do que se presenten situaciones de desabastecimiento o sobrestock en cada tem que
se encuentran en el Almacn Especializado de Emergencias y Desastres, con indicacin
expresa de sus fechas de expiracin de Tratarse de bienes de consumo humano (racio-
nes fras y/o medicamentos).
6.4.3. Sin perjuicio de lo dictaminado en el punto 6.4.1, los inventarios se efectuaran ordinaria-
mente cada trimestre, previa coordinacin con la Direccin General de la Oficina Gene-
ral de Defensa Nacional y la Oficina General de Administracin. CAP. III
6.5. De la Baja de Bienes no Aptos para el Consumo Humano del Almacn Especializado de Emer-
gencias y Desastres de la Oficina General de Defensa Nacional del Ministerio de Salud
6.5.1. Conformacin del Comit para dar de Baja a los Bienes No Aptos para el Consumo Hu-
mano del Almacn Especializado de Emergencias y Desastres
6.5.1.1. Se consideran productos no aptos para el consumo humano sujetos a baja, los
medicamentos o instrumental quirrgicos y las raciones fras (alimentos) expira-
dos, rotos, alterados y otros no utilizables. CAP. IV
6.5.1.2. Para proceder a dar de baja a los productos no aptos para consumo humano,
se debe conformar un Comit de Altas, Bajas y Enajenaciones. Este comit ser
responsable entre otras actividades de evaluar las solicitudes de baja de me-
dicamentos o instrumental mdico y raciones fras (alimentos), recomendar su
baja, proyectar la resolucin correspondiente y presenciar la destruccin de los
mismos.
CAP. V
6.5.2 Integrantes del Comit de Altas, Bajas y Enajenaciones
6.5.2.1. El Comit de Altas, Bajas y Enajenaciones estar conformado, como mnimo, por
un representante de cada una de las siguientes reas:
Oficina de Administracin o la que haga sus veces, quien presidir;
Oficina de Economa o la que haga sus veces, quien actuar como secretario;
Oficina de Asesora Jurdica o la que haga sus veces.
6.5.2.2. Los integrantes del Comit de Altas, Bajas y Enajenaciones son nombrados me-
diante Resolucin emitida por la ms alta autoridad administrativa.
6.5.3. Procedimiento de baja de bienes no aptos para el consumo humano del Almacn Espe-
cializado de Emergencias y Desastres de la OGDN
6.5.3.1. La Direccin General de la Oficina General de Defensa Nacional del Ministerio
de Salud, inicia el procedimiento para el trmite de baja, mediante documento
dirigido al Director General de la Oficina General de Administracin o el que CAP. VII
haga sus veces, indicando lo siguiente:
Motivo de la Baja (Medicamentos o instrumental quirrgico y raciones fras - ali-
mentos expirados, rotos, alterados y otros no utilizables).
Identificacin del Medicamento, instrumental quirrgico o raciones fras - ali-
mentos)
Nombre de la marca si lo tuviere.
CAP. VIII
Nmero de lote si lo tuviere.
Valor en libros (Valor que figura en las tarjetas de Kardex
113
Valorizado en la Oficina de logstica)
Otra especificacin que se considere necesaria (Por ejemplo si el bien es de dona-
CAP. I
cin, de emergencia y desastre, etc.)
6.5.3.2. Esta solicitud, deber efectuarse una vez que se haya verificado que los bienes
no son susceptibles de ser canjeados, en cumplimiento de obligaciones con-
tractuales suscritos por las empresas al momento de ser adquiridas.
6.5.3.3. Para ello si los bienes han sido adquiridos por la misma entidad se debe contar
con la opinin por escrito de la Direccin Ejecutiva de Logstica confirmando
CAP. II esta situacin. Si los bienes han sido remesados, se debe tener la opinin por
escrito de la entidad que remes los bienes
6.5.4. Trmite de la solicitud de baja
6.5.4.1. El trmite que sigue posteriormente esta solicitud se precisa a continuacin:
6.5.4.2. El Director General de la Oficina General de Administracin remite esta solicitud
al Comit de Gestin Patrimonial. Este Comit de acuerdo a lo dispuesto en el
artculo 9 del Decreto Supremo N 154-2001-EF Reglamento General de Pro-
CAP. III cedimientos Administrativos de los Bienes y personal de las Oficinas de Control
Patrimonial existentes o de la oficina que cumpla sus funciones.
6.5.4.3. El Comit de Gestin Patrimonial, dispone el internamiento de los productos
sujetos a baja en el Almacn de Logstica o en un depsito especial.
6.5.4.4. El Comit de Gestin Patrimonial, elabora un informe tcnico, el mismo que contie-
ne la solicitud de baja efectuado por la Oficina General de Defensa Nacional
CAP. IV 6.5.4.5. El Comit de Gestin Patrimonial, eleva el informe tcnico al Comit de Altas,
Bajas y Enajenaciones.
6.5.4.6. El Comit de Altas, Bajas y Enajenaciones sesionar ante la convocatoria de su
presidente, previa citacin por el secretario a cada uno de los miembros con no
menos de 24 horas de anticipacin, salvo casos excepcionales en los que no ser
necesario dicho plazo.
6.5.4.7. El Comit de Altas, Bajas y Enajenaciones en sesiones plenas analizar los infor-
CAP. V mes tcnicos que sustentan la solicitud de baja.
6.5.4.8. Inspectora General de Salud o quien haga sus veces, acreditar en cada sesin
un representante en calidad de observador.
6.5.4.9. Los acuerdos que adopte el Comit sern asentados en un libro de actas.
6.5.4.10. Si el Comit de Altas, Bajas y Enajenaciones, recomienda la baja, eleva el proyec-
to de Resolucin al Director General de la Oficina General de Administracin.
6.5.4.11. El Director General de la Oficina General de Administracin proceder a apro-
bar u observar el proyecto de Resolucin.
6.5.4.12. Si la Baja de Bienes de Consumo Humano (medicamentos y/o instrumental qui-
rrgico o raciones fras alimentos), es aprobada, bajo responsabilidad del Di-
rector General de Administracin, los bienes debern ser destruidos de acuerdo
con las medidas sanitarias correspondientes que seale la DIGEMID O DIGESA,
segn corresponda.
CAP. VII 6.5.4.13. La destruccin o eliminacin, se llevar a cabo en presencia de Notario Pblico.
6.5.4.14. La Direccin Ejecutiva de Logstica o quien haga sus veces, designar al perso-
nal de apoyo necesario para efectuar la eliminacin recomendada.
6.5.4.15. Culminado el acto de eliminacin, el notario levantar un acta, la cual ser sus-
crita por los miembros del Comit de Altas, Bajas y Enajenaciones y del Comit
de Gestin Patrimonial.
CAP. VIII
114
VII. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS
7.1. En la medida de sus posibilidades econmicas, se debe contratar plizas de seguro contra CAP. I
todo riesgo para proteger los bienes custodiados en el Almacn Especializado de Emergencias
y Desastres.
7.2. Para la administracin del Almacn Especializado de Emergencias y Desastres se tendr en
cuenta lo dispuesto en la Resolucin Jefatural N 335-90-INAP/DNA Manual de Administracin
de Almacenes para el Sector Pblico Nacional, en lo no considerado en la presente Directiva
VIII. DISPOSICIONES FINALES
CAP. II
8.1. La Oficina General de Defensa Nacional del Ministerio de Salud de no contar con un Almacn
Especializado de Emergencias y Desastres deber acondicionar un ambiente para la custodia
temporal de bienes para enfrentar o prevenir situaciones de emergencias y desastres, que re-
na los requisitos mnimos aceptables.
8.2. El Almacn Especializado de Emergencias y Desastres debe contar con un Sistema Informtico
de Control de Inventarios. Que permita monitorear y gestionar de manera articulada, eficiente
y eficaz las actividades que realiza, facilitando la informacin y comunicacin necesaria para CAP. III
una oportuna toma de decisiones y la evaluacin de la transparencia de las actividades por
parte de la Direccin General de la Oficina General de Defensa Nacional
8.3. Toda atencin del Almacn Especializado de Emergencias y Desastres se efectuara segn lo
dispuesto en la presente directiva, sin embargo de presentarse una situacin de emergencia
y desastre que impida la sustentacin documentaria pertinente, esta se deber regularizar
dentro de los 10 das siguientes a la finalizacin del evento que la produjo. Las situaciones de
impedimento especficas debern ser dictadas por la Direccin General de la Oficina General CAP. IV
de Defensa Nacional
CAP. V
CAP. VII
CAP. VIII
115
16. Procedimientos de Gestin Administrativa en el Almacen
CAP. I Especializado de Emergencias y Desastres de la Oficina
General de Defensa Nacional del Ministerio de Salud
I. OBJETIVO
Establecer el procedimiento administrativo a seguir en el Almacn Especializado de Emergencias y
CAP. III Desastres de la OGDN - MINSA para el ingreso y distribucin de bienes para enfrentar o prevenir si-
tuaciones de emergencias y desastres (en sus tres fases, previo, concurrente y posterior a la situacin
de emergencia y desastre).
II. ALCANCE
El presente procedimiento es de cumplimiento obligatorio en el Almacn Especializado de Emer-
gencias y Desastres de las Oficina General de Defensa Nacional del Ministerio de Salud.
CAP. IV
III. RESPONSABILIDAD
3.1. El Director General de la Oficina General de Defensa Nacional del Ministerio de Salud, es res-
ponsable de implementar y hacer cumplir el presente procedimiento.
3.2. El Director de la Oficina de Logstica o la que haga sus veces, es responsable de emitir nor-
mas especficas de almacenamiento, de estricto cumplimiento en el Almacn Especializado
de Emergencias y Desastres, as como de suministrar, verificar y supervisar los bienes que se
CAP. V encuentran en dicho Almacn.
3.3. El Encargado del Almacn Especializado de Emergencias y Desastres de la Oficina General de
Defensa Nacional del Ministerio de Salud, es responsable de la custodia, administracin, re-
gistro y control de los bienes, que se encuentran en el Almacn Especializado de Emergencias
y Desastres; elabora la documentacin para el suministro y distribucin de los bienes para
emergencias y desastres a los Establecimientos de Salud y el Pedido Comprobante de Salida
PECOSA consolidado, en base al Informe de Consumo Integrado del Almacn Especializado de
Emergencias y Desastres.
116
Decreto Supremo N 154-2001-EF Reglamento General de Procedimientos Administrativos de
los Bienes de Propiedad Estatal del 18.07.2001
CAP. I
V. DISPOSICIONES GENERALES
5.1. El Almacn General es un rea fsica seleccionada bajo criterios tcnicos adecuados, destinado
a la custodia y conservacin de bienes que van a emplearse para la produccin de servicios o
bienes econmicos.
5.2. Almacn Especializado de Emergencias y Desastres de la Oficina General de Defensa Nacional
del Ministerio de Salud, es un rea fsica para la conservacin, seguridad, manejo y control de
bienes para enfrentar o prevenir situaciones de emergencias y desastres, que se encuentra CAP. II
117
6.1.8. El Responsable del Almacn General del MINSA elabora el Pedido Provisional del Alma-
cn Especializado de Emergencias y Desastres PPAEED (Anexo N 1), por el total de los
CAP. I bienes ingresados al Almacn Especializado de Emergencias y Desastres, documento
que ser suscrito por:
6.1.8.1. Solicitante, Direccin General de la Oficina General de Defensa Nacional del Mi-
nisterio de Salud
6.1.8.2. Jefe del Almacn General, quin autoriza la salida de los bienes.
6.1.8.3. Recib conforme, del Encargado del Almacn Especializado de Emergencias y
CAP. II Desastres de la Oficina General de Defensa Nacional.
6.1.9. Si por la conveniencia de la adquisicin, los bienes para emergencias y desastres son
comprados conjuntamente con otros bienes destinados a otras dependencias del MIN-
SA e ingresados directamente al Almacn General del MINSA; los bienes para emergen-
cias y desastres sern trasladados al Almacn Especializado de Emergencias y Desastres de la
OGDN, en cuyo caso se realizar en forma coordinada por el Encargado del Almacn Espe-
cializado y el Jefe del Almacn General.
CAP. III 6.2. De la salida de bienes del Almacn Especializado de Emergencias y Desastres.
6.2.1. Los bienes de consumo humano (raciones fras), as como los medicamentos e insumos
mdico-quirrgicos y otros que tengan fecha de expiracin ms cercana, sern los pri-
meros en ser distribuidos, bajo responsabilidad del Encargado del Almacn Especializa-
do de Emergencias y Desastres.
6.2.2. En cumplimiento de lo establecido en la norma 10005 Segregacin de funciones, la pre-
paracin del pedido debe ser efectuada por persona distinta a la que efecta la entrega
CAP. IV del mismo.
6.2.3. La salida de los bienes del Almacn Especializado de Emergencias y Desastres, se regis-
tra en las Tarjetas de Control Visible (Bind Card) del Almacn Especializado de Emergen-
cias y Desastres.
6.2.4. El documento administrativo que acredita para la salida de bienes del Almacn Espe-
cializado de Emergencias y Desastres es el Acta de Entrega y Recepcin de Donaciones
CAP. V
(Anexo N 2).
6.2.5. El Encargado del Almacn Especializado de Emergencias y Desastres de la Oficina Gene-
ral de Defensa Nacional elabora el Acta de Entrega y Recepcin de Donaciones AERD,
por el total de bienes que son destinados a los Establecimientos de Salud a nivel na-
cional y/o bienes para Brigadistas destacados a lugares en situacin de emergencias y
desastres, documento que ser suscrito por:
6.2.5.1. Autorizacin, Director General de la Oficina General de Defensa Nacional, quien
autoriza la salida de los bienes del Almacn Especializado.
6.2.5.2. Encargado del Almacn Especializado, quin controla y verifica la salida de los
bienes.
6.2.5.3. Entregue Conforme, persona quien transporta y/o entrega los bienes.
6.2.5.4. Solicitante, Director de la Direccin Regional de Salud, Direccin Subregional
de Salud, Direcciones de Salud, Director de Institutos Especializados u Hospita-
les, Responsables del Centro de Salud, Puesto de Salud y Hospital, Funcionario
CAP. VII
Responsable, o Brigadista destacado a lugares en situacin de emergencias y
desastres
6.2.5.5. Jefe de Almacn, Responsable del Almacn de la Direccin Regional de Salud,
Direccin Subregional de Salud, Direcciones de Salud, Responsable del Almacn
de Institutos Especializados u Hospitales, Responsables del Almacn del Centro
de Salud, Puesto de Salud y Hospital, Funcionario Responsable, o Brigadista des-
tacado a lugares en situacin de emergencias y desastres.
CAP. VIII
6.2.5.6. Recib conforme, Director de la Direccin Regional de Salud, Direccin Subregio-
nal de Salud, Direcciones de Salud, Director de Institutos Especializados u Hos-
118
pitales, Responsables del Centro de Salud, Puesto de Salud y Hospital, Funciona-
rio Responsable, o Brigadista destacado a lugares en situacin de emergencias y
desastres. CAP. I
6.2.6. El documento administrativo que consolida la salida mensual de bienes del Almacn
Especializado de Emergencias y Desastres es el Informe de Consumo Integrado del Al-
macn Especializado de Emergencias y Desastres ICIAEED (Anexo N 3), este docu-
mento integrar todas las Actas de Entrega y Recepcin de Donaciones AERD emitidas
durante el mes que se reporta
6.2.7. El Encargado del Almacn Especializado de Emergencias y Desastres de la Oficina Gene-
CAP. II
ral de Defensa Nacional elabora el Informe de Consumo Integrado del Almacn Especia-
lizado de Emergencias y Desastres ICIAEED, por el total de bienes que son destinados
a los Establecimientos de Salud a nivel nacional y/o bienes para Brigadistas destacados
a lugares en situacin de emergencias y desastres, documento que ser suscrito por:
6.2.7.1. Director General de la Oficina General de Defensa Nacional, quien ha autorizado
la salida de los bienes del Almacn Especializado.
6.2.7.2. Encargado del Almacn Especializado, quin controla y verifica la salida de los CAP. III
bienes.
6.2.8. El Informe de Consumo Integrado del Almacn Especializado de Emergencias y Desas-
tres ICIAEED, se emitir segn detalle:
6.2.8.1. Un ICIAEED por la atencin con bienes destinados a enfrentar y/o prevenir situa-
ciones de emergencias y desastres.
6.2.8.2. Un ICIAEED por la atencin con bienes destinados a la capacitacin de recursos
humanos para enfrentar y/o prevenir situaciones de emergencias y desastres. CAP. IV
6.2.8.3. Un ICIAEED por la atencin con bienes provenientes de donaciones para enfren-
tar y/o prevenir situaciones de emergencias y desastres.
6.2.9. El plazo para la emisin del Informe de Consumo Integrado del Almacn Especializado
de Emergencias y Desastres ICIAEED es dentro de los primeros cinco das hbiles del
mes siguiente al mes informado.
6.3. De la elaboracin del Pedido Comprobante de Salida - PECOSA. CAP. V
6.3.1. El Encargado del Almacn Especializado de Emergencias y Desastres elabora el Pedido
Comprobante de Salida PECOSA (Anexo N 4) en forma mensual, en funcional conso-
lidado de los Informes de Desastres - ICIAEED de bienes del Almacn Especializado de
Emergencias y Desastres que se reporten durante el mes
6.3.2. El Pedido de Comprobante de Salida, se emitir segn detalle:
6.3.2.1. Una Pecosa por la atencin con bienes destinados a enfrentar y/o prevenirsitua-
ciones de emergencias y desastres
6.3.2.2. Una Pecosa por la atencin con bienes destinados a la capacitacin de recursos
humanos para enfrentar y/o prevenir situaciones de emergencias y desastres
6.3.2.3. Una Pecosa por la atencin con bienes provenientes de donaciones para enfren-
tar y/o prevenir situaciones de emergencias y desastres
6.3.3. El Pedido Comprobante de Salida - PECOSA deber ser suscrito por los siguientes servi-
dores o funcionarios: CAP. VII
119
6.3.5. El plazo para la emisin del Pedido Comprobante de Salida - PECOSA es dentro de los
primeros diez das hbiles del mes siguiente al mes informado.
CAP. I
6.4. Del Control de Stock
6.4.1. El Jefe del Almacn General de Logstica bajo su responsabilidad efecta inventarios
selectivos sorpresivos en el Almacn Especializado de Emergencias y Desastres, en un
horario que no interrumpa la atencin en situaciones de emergencias y desastres.
6.4.2. Es responsabilidad del Encargado del Almacn Especializado de Emergencias y Desas-
tres de la Oficina General de Defensa Nacional, determinar los stocks mximos, mnimos
CAP. II y de seguridad, as como solicitar en forma oportuna la reposicin de los bienes, evitan-
do que se presenten situaciones de desabastecimiento o sobrestock en cada tem que
se encuentran en el Almacn Especializado de Emergencias y Desastres, con indicacin
expresa de sus fechas de expiracin de Tratarse de bienes de consumo humano (racio-
nes fras y/o medicamentos).
6.4.3. Sin perjuicio de lo dictaminado en el punto 6.4.1, los inventarios se efectuaran ordinaria-
mente cada trimestre, previa coordinacin con la Direccin General de la Oficina Gene-
CAP. III ral de Defensa Nacional y la Oficina General de Administracin
6.5. De la Baja de Bienes no Aptos para el Consumo Humano del Almacn Especializado de Emer-
gencias y Desastres de la Oficina General de Defensa Nacional del Ministerio de Salud.
6.5.1. Conformacin del Comit para dar de Baja a los Bienes No Aptos para el Consumo Hu-
mano del Almacn Especializado de Emergencias y Desastres.
6.5.1.1. Se consideran productos no aptos para el consumo humano sujetos a baja, los
medicamentos o instrumental quirrgicos y las raciones fras (alimentos) expira-
CAP. IV dos, rotos, alterados y otros no utilizables.
6.5.1.2. Para proceder a dar de baja a los productos no aptos para consumo humano,
se debe conformar un Comit de Altas, Bajas y Enajenaciones. Este comit ser
responsable entre otras actividades de evaluar las solicitudes de baja de me-
dicamentos o instrumental mdico y raciones fras (alimentos), recomendar su
baja, proyectar la resolucin correspondiente y presenciar la destruccin de los
mismos.
CAP. V
6.5.2. Integrantes del Comit de Altas, Bajas y Enajenaciones
6.5.2.1. El Comit de Altas, Bajas y Enajenaciones estar conformado, como mnimo, por
un representante de cada una de las siguientes reas:
Oficina de Administracin o la que haga sus veces, quien presidir;
Oficina de Economa o la que haga sus veces, quien actuar como secretario;
Oficina de Asesora Jurdica o la que haga sus veces.
6.5.2.2. Los integrantes del Comit de Altas, Bajas y Enajenaciones son nombrados me-
diante Resolucin emitida por la ms alta autoridad administrativa.
6.5.3. Procedimiento de baja de bienes no aptos para el consumo humano del Almacn Espe-
cializado de Emergencias y Desastres de la OGDN
6.5.3.1. La Direccin General de la Oficina General de Defensa Nacional del Ministerio de
Salud, inicia el procedimiento para el trmite de baja, mediante documento di-
CAP. VII rigido al Director General de la Oficina General de Administracin o el que haga
sus veces, indicando lo siguiente:
Motivo de la Baja (Medicamentos o instrumental quirrgico y raciones fras ali-
mentos expirados, rotos, alterado y otros no utilizables).
Identificacin del Medicamento, instrumental quirrgico o raciones fras - ali-
mentos).
Nombre de la marca si lo tuviere.
CAP. VIII
Nmero de lote si lo tuviere.
Valor en libros (Valor que figura en las tarjetas de Kardex.
120
Valorizado en la Oficina de logstica)
Otra especificacin que se considere necesaria (Por ejemplo si el bien es de dona-
CAP. I
cin, de emergencia y desastre, etc.)
6.5.3.2. Esta solicitud, deber efectuarse una vez que se haya verificado que los bienes
no son susceptibles de ser canjeados, en cumplimiento de obligaciones contrac-
tuales suscritos por las empresas al momento de ser adquiridas.
6.5.3.3. Para ello si los bienes han sido adquiridos por la misma entidad se debe contar
con la opinin por escrito de la Direccin Ejecutiva de Logstica confirmando
esta situacin. Si los bienes han sido remesados, se debe tener la opinin por CAP. II
escrito de la entidad que remes los bienes
6.5.4. Trmite de la solicitud de baja
6.5.4.1. El trmite que sigue posteriormente esta solicitud se precisa a continuacin:
6.5.4.2. El Director General de la Oficina General de Administracin remite esta solici-
tud al Comit de Gestin Patrimonial. Este Comit de acuerdo a lo dispuesto
en el artculo 9 del Decreto Supremo N 154-2001-EF Reglamento General
de Procedimientos Administrativos de los Bienes y personal de las Oficinas de CAP. III
121
VII. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS
CAP. I
7.1. En la medida de sus posibilidades econmicas, se debe contratar plizas de seguro contra
todo riesgo para proteger los bienes custodiados en el Almacn Especializado de Emergencias
y Desastres.
7.2. Para la administracin del Almacn Especializado de Emergencias y Desastres se tendr en
cuenta lo dispuesto en la Resolucin Jefatural N 335-90-INAP/DNA Manual de Administracin
de Almacenes para el Sector Pblico Nacional, en lo no considerado en la presente Directiva
VIII. DISPOSICIONES FINALES
CAP. II
8.1. La Oficina General de Defensa Nacional del Ministerio de Salud de no contar con un Almacn
Especializado de Emergencias y Desastres deber acondicionar un ambiente para la custodia
temporal de bienes para enfrentar o prevenir situaciones de emergencias y desastres, que re-
na los requisitos mnimos aceptables.
8.2. El Almacn Especializado de Emergencias y Desastres debe contar con un Sistema Informtico
de Control de Inventarios. que permita monitorear y gestionar de manera articulada, eficiente
CAP. III
y eficaz las actividades que realiza, facilitando la informacin y comunicacin necesaria para
una oportuna toma de decisiones y la evaluacin de la transparencia de las actividades por
parte de la Direccin General de la Oficina General de Defensa Nacional
8.3. Toda atencin del Almacn Especializado de Emergencias y Desastres se efectuara segn lo
dispuesto en la presente directiva, sin embargo de presentarse una situacin de emergencia
y desastre que impida la sustentacin documentaria pertinente, esta se deber regularizar
dentro de los 10 das siguientes a la finalizacin del evento que la produjo. Las situaciones de
CAP. IV
impedimento especficas debern ser dictadas por la Direccin General de la Oficina General
de Defensa Nacional
DEFINICIN
15. PEDIDO PROVISIONAL DEL ALMACN ESPECIALIZADO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES
Documento extra contable, utilizado para acreditar la salida de los bienes del Almacn General
- MINSA al Almacn Especializado de Emergencias y Desastres de la Oficina General de Defen-
CAP. V sa Nacional del Ministerio de Salud.
ESPECIFICACIONES
Encabezamiento
- Nombre del Organismo.
- Nombre del formulario: Pedido Provisional de Almacn Especializado de Emergencias y Desas-
tres
- Referencia, consignar nmero de Orden de Compra o Nota de Entrada a Almacn.
Cuerpo
- Parte Superior (Izquierda):
Dependencia solicitante: Indicar el nombre de la Unidad Orgnica que efecta el pedido
(Oficina General de Defensa Nacional)
Solicito entregar a: Nombre del funcionario o servidor que recibir los bienes solicitados,
CAP. VII
quien suscriba el documento en el rubro Recib Conforme.
Con destino a: Considerar el lugar u Oficina donde van a ser utilizados los bienes (Alma-
cn Especializado de Emergencias y Desastres de la Oficina General de Defensa Nacional
del Ministerio de Salud).
- Parte Superior (Derecha)
Lugar y Fecha: Localidad de la dependencia y fecha de formulacin del documento.
CAP. VIII
122
Nmero: Es el nmero correlativo correspondiente a cada Pedido Provisional de Alma-
cn Especializado de Emergencias y Desastres, ser numerado por el Almacn Especiali-
zado de Emergencias y Desastres. CAP. I
CAP. V
CAP. VII
CAP. VIII
123
ANEXO N 1
CAP. I
PPAEED
N
PEDIDO PROVISIONAL DEL ALMACN ESPECIALIZADO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES
Dependencia Solicitante:
Lugar y fecha
CAP. II Solicito entregar a: Formulario utilizado hasta el regln
Con destino a: N inclusive
Referencia: (en letras)
ARTICULOS SOLICITADOS
tem Unidad de
Cdigo DESCRIPCION Cantidad
Medida
CAP. III
1
2
3
4
5
6
7
CAP. IV
8
9
10
11
12
13
14
CAP. V 15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
CAP. VII 30
Fecha de Recepcin
124
O
ANEXO N 2
AERD CAP. I
N
OGDN- -2005
CAP. II
Lima, de del 200...
Mediante la presente Acta, hace entrega al......................................................................, en calidad de Dona-
cin lo Siguiente:
TOTA
CAP. IV
1 2
CAP. V
3 4
ENTREGUE CONFORME SOLICITANTE
5 6
JEFE DE ALMACEN RECIBI CONFORME
CAP. VII
CAP. VIII
125
CAP. I
CAP. II
CAP. V
CAP. III
CAP. IV
CAP. VII
CAP. VIII
ANEXO N 3
126
ICIAEED
INFORME DE CONSUMO INTEGRADO
DEL ALMACEN ESPECIALIZADO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES
MES / AO
FIRMA Y SELLO DEL ENCARGADO DEL ALMACEN ESPECIALIZADO FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR GENERAL DE LA OGDN
BIEN DEL ALMACEN ESPECIALIZADO- SALIDA DE BIENES DEL ALMACEN ESPECIALIZADO DE EMERGENCIAS Y
DE EMERGENC. Y DESASTRES DESASTRES
SALDO INGRESOS FECHA DE
PRECIO SALDO STOCK STOCK VALORI- CONSUMO
DEL MES DURANTE DISTRIBUCION TRANSFE- EXPIRACI ON
DESCRIP- PRESENTA- UNITARIO VENCIDOS FINAL ZADO DONACIONES
CODIGO ANTERIOR EL MES RENCIA NO TOTAL MAS PROXIMA
CION CION UNIDADES EN EL MES
VALORIZACION VENCIDA
DESPACHADAS
Total Total
TOTAL ES IGUAL A LA SUMA DE SUB
TOTALES
1
2
3
4
5
LUGAR Y FECHA
Total
EQUIPO DE BIENES EN
OFICINA OPERACIN DEPOSITO
EQUIPO DE RECONSTRUCCION PEDIDOS EN
TRANSPORTE DE EQUIPOS TRANSITO FORMULARIO UTILIZADO HASTA EL RENGLON
MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES
EQUIPO EN CURSO N INCLUSIVE EN LETRAS
127
CAP. I
CAP. II
CAP. V
CAP. III
CAP. IV
CAP. VII
CAP. VIII
17. Trminos de Referencia para el Diseo e Implementacin
CAP. I del Sistema Informtico del Almacen Especializado de
Emergencias y Desastres de la Oficina General de Defensa
Nacional del Ministerio de Salud
OBJETIVO GENERAL
El objetivo es contar con un Sistema de Informacin que permita monitorear y gestionar de manera
CAP. III articulada, eficiente y eficaz las actividades que realiza el Almacn Especializado de Emergencias y
Desastres de la Oficina General de Defensa Nacional del Ministerio de Salud, facilitando la informa-
cin y comunicacin necesaria para una oportuna toma de decisiones y la evaluacin de la trans-
parencia de las actividades del Almacn Especializado de Emergencias y Desastres, manteniendo
siempre los principios de confidencialidad.
ALCANCE
CAP. IV El Sistema de Informacin se llevar a cabo en el Almacn Especializado de Emergencias y Desastres
de la Oficina General de Defensa Nacional del Ministerio de Salud.
METODOLOGA
La metodologa que se utilizar para el desarrollo del Sistema de Informacin, est referida funda-
mentalmente a las actividades secuenciales necesarias para la entrega oportuna de los productos
esperados, se realizar en forma participativa, es decir se tendr en cuenta la experiencia de las per-
CAP. V sonas involucradas.
ACTIVIDADES
El sistema debe ser desarrollado siguiendo una estructura de tipo modular.
El sistema debe ser verstil y escalable para permitir la incorporacin de nuevas funcionalida-
des.
La interfaz de usuario debe ser amigable e intuitiva.
El sistema permitir niveles de acceso y seguridad de la informacin segn el tipo de usuario
(administrador y usuarios segn su rol de trabajo).
El sistema ser elaborado siguiendo los procedimientos y formatos establecidos por el Alma-
cn Especializado de Emergencias y Desastres
La codificacin de los Bienes se har de acuerdo al Catalogo del Sistema SIGA.
El sistema debe generar los reportes requeridos por los usuarios del Almacn Especializado de
CAP. VII Emergencias y Desastres de la Oficina General de Defensa Nacional.
El software facilitar informacin detallada y/o agregada de acuerdo a los requerimientos de
los diferentes niveles para facilitar el anlisis.
El sistema debe incluir los mecanismos de seguridad y control de acceso con identificacin y
autenticacin de Claves de Usuarios.
El sistema debe proveer una referencia de auditoria para cada transaccin generada, indican-
CAP. VIII
do los parmetros de tipo, hora de la transaccin, as como del usuario quien lo realiz.
128
ETAPAS DE LA CONSULTORIA
La consultora se desarrollar como mnimo en las siguientes etapas o secuencias:
CAP. I
- Anlisis y Diseo del Sistema. Desarrollo del Sistema.
- Pruebas del Sistema
Implementacin del Sistema.
CAP. II
PLAZO DE EJECUCIN DE LA CONSULTORIA
20
1er Producto
30
0 5 10 15 20 25 30
Tiempo
CAP. IV
COORDINACIONES
Las coordinaciones necesarias para la adecuada realizacin de la consultora, se harn con el Encar-
gado del Almacn Especializado de Emergencias y Desastres, y la Direccin General de la Oficina
General de Defensa Nacional.
129
TITULOS DE PROPIEDAD
Los ttulos de propiedad, derechos de autor y derechos de cualquier naturaleza sobre el material pro-
CAP. I
ducido en el marco de la realizacin del servicio de consultora, son cedidos plenamente a la Oficina
General de Defensa Nacional del Ministerio de Salud.
CAP. III
CAP. IV
CAP. V
CAP. VII
CAP. VIII
130
18. Procedimientos para el Inventario Fisico General de
Bienes Muebles del Ambito Regional de Educacin de CAP. I
Arequipa
I. FINALIDAD
Establecer los lineamientos y procedimientos tcnico-administrativos que permitan a las Sedes Ad-
ministrativas de las Unidades Ejecutoras y las Unidades de Gestin Educativa Local e Instituciones CAP. III
Educativas Pblicas de los diferentes niveles y modalidades del mbito de la Gerencia Regional de
Educacin Arequipa, Unidades Ejecutoras Arequipa Norte, Arequipa Sur y Colegio Militar Francisco
Bolognesi realizar un adecuado Inventario Fsico de Bienes Muebles; as como sincerar en forma
progresiva la informacin real de los bienes con el que cuentan cada una de ellas.
II. OBJETIVOS
Lograr que el proceso de Inventario Fsico de General de Bienes Muebles, se ejecute adoptando cri- CAP. IV
terios uniformes en aplicacin a los principios de racionalidad y funcionalidad concordantes con las
normas establecidas y que estn orientadas a:
a. Comprobar la existencia fsica del bien.
b. Constatar fsicamente el estado de conservacin, ubicacin, cantidad, condicin de utilizacin,
seguridad y los funcionarios responsables de los bienes que estn asignados en uso.Realizar
una eficaz administracin de los bienes en uso y bienes improductivos.
CAP. V
c. Comparar los saldos obtenidos del inventario Fsico producto de la verificacin a realizar, con
la informacin registrada por la Oficina de Contabilidad, a fin de hacer los ajustes a que hubie-
re lugar.
d. Sustentar y actualizar los registros contables y patrimoniales e. Conciliar con el inventario an-
terior
f. Conciliar los Saldos de Inventarios Fsicos valorados de Bienes Muebles con el Balance General.
g. Sanear los Bienes sobrantes y faltantes con que cuenta la entidad y que deben ser regulari-
zados.
h. Determinar el inventario fsico general actualizado de bienes correspondientes a las depen-
dencias del mbito de la GREA
i. Disponer con informacin que garantice la consistencia y confiabilidad de los datos consig-
nados en las Cuentas del Activo, Cuentas de Orden y Almacenes, contenidos en los Estados
Financieros.
CAP. VII
III. BASE LEGAL
- Ley N. 28044, Ley General de Educacin
- Decreto Ley 22056 del 29-DIC.77, que instituye el Sistema de Abastecimientos
- Decreto Ley N 22867, del 22-ENE-80. Ley de Desconcentracin de Atribuciones de los Siste-
mas de Personal, Abastecimientos y Racionalizacin.
- Resolucin Jefatural N. 118-80-INAP/DNA Normas Generales y de Control Interno del Sistema CAP. VIII
de Abastecimientos.
131
- Resolucin Jefatural N 335-90-INAP/DNA Manual de Administracin de almacenes para el
Sector Pblico Nacional
CAP. I
- Resolucin N 158-97-SBN.- Catlogo Nacional de Bienes Muebles del Estado
- Resolucin N 039-98/SBN, del 24-MAR-98.- Aprueba Reglamento para el Inventario Nacional
de Bienes Muebles del Estado
- Ley N 29151, Ley del Sistema Nacional de Bienes Estatales.
- Decreto Supremo N 007-2008-VIVIENDA, Reglamento de la Ley N 29151 que cre el Sistema
Nacional de Bienes Estatales.
CAP. II - Decreto Supremo N 018-2004-ED.- Reglamento General de Asociaciones de Padres de Familia
en las Instituciones Educativas
- Resolucin N 028-2007-SBN Saneamiento de los Bienes Muebles de Propiedad Estatal
- Ley N 28708 General del Sistema Nacional de Contabilidad
- Resolucin de Contralora N 320-2006-CG. Normas de Control Interno.
- Resolucin Directoral No.1834-2007 que aprueba el Reglamento Interno de Trabajo de la Di-
CAP. III reccin Regional de Educacin Arequipa
- Ordenanza Regional N 010-2007-Arequipa.
IV. ALCANCE
- Gerencia Regional de Educacin de Arequipa,
- Unidades Ejecutoras: Arequipa Norte, Arequipa Sur y Colegio Militar Francisco Bolognesi
CAP. IV - Unidades de Gestin Educativa Local
- Instituciones Educativas:
- Institutos Superiores Pedaggicos y Tecnolgicos
- Escuelas Superiores de Arte y Msica
- Instituciones Educativas de Educacin Pblica Bsica Regular (Inicial, Primaria y Secundaria
Menores)
CAP. V - Instituciones Educativas de Educacin Pblica Bsica Alternativa (Primaria y Secundaria Adultos)
- Instituciones Educativas de Educacin Pblica Especial y Centros de Educacin Tcnico-Pro-
ductiva
V. RESPONSABILIDAD
La presente Directiva es de aplicacin y cumplimiento obligatorio de todos los funcionarios y ser-
vidores que independientemente del rgimen laboral al que pertenecen vienen laborando en las
Sedes Administrativas (GREA, UGELs), Instituciones Educativas Pblicas. Su incumplimiento genera
responsabilidad administrativa en los siguientes niveles:
- Directores de UGELs
- Unidades Ejecutoras Arequipa Norte, Arequipa Sur y Colegio Militar Francisco Bolognesi
- Director de Administracin, Unidad/rea de Control Patrimonial u oficina que haga sus veces
y Comisin de Inventario de los respectivos mbitos jurisdiccionales
CAP. VII - Directores de Institutos y Escuelas de Educacin Superior, Instituciones Educativas Pblicas
de Educacin Bsica Regular - EBR (Inicial, Primaria Secundaria Menores), Educacin Bsica
Especial EBE, Educacin Bsica Alternativa EBA (Primaria y Secundaria Adultos); Educacin
Tcnico-Productiva - CETPRO (Centros de Educacin Tcnico-Productiva) y Centros de Educa-
cin Ocupacional CEO.
132
miento por las entidades pblicas en propiedad bajo las diversas formas y modalida-
des jurdicas que estas disponen, llmese por compra, donacin, transferencia, legado
por acto de saneamiento, por permuta o por cualquier otra causal; y que se encuentran CAP. I
descritos en el Catlogo Nacional de Bienes Muebles de la Superintendencia de Bienes
Nacionales o que sin estarlo sean susceptibles de ser incorporados al patrimonio institu-
cional.
2. De la Direccin de Administracin
La Direccin de Administracin en las Sedes Administrativas de las Unidades Ejecutoras
(Gerencia Regional de Educacin, Arequipa Norte, Arequipa Sur, Colegio Militar Francis-
CAP. II
co Bolognesi), es el rgano responsable del correcto registro, administracin y disposi-
cin de los bienes muebles con que cuenta la entidad, teniendo por funciones:
a. Aprobar y supervisar el Alta, la Baja y los actos de adquisicin, administracin y
disposicin del patrimonio mobiliario de la entidad.
b. Emitir documentos de gestin, instrucciones tcnicas y normas necesarias para
un uso eficiente y controlado de los bienes muebles estatales.
c. Dictar las instrucciones, plazos, mecanismos, instrumentos y responsabilidades CAP. III
para el levantamiento del inventario fsico del patrimonio mobiliario de la Entidad;
as como designar a la Comisin de Inventario.
d. Remitir a la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales el inventario de los bie-
nes muebles de la Entidad; en el caso de las Instituciones Educativas lo ejecutarn
a travs de las Unidades Ejecutoras correspondientes.
e. Brindar facilidades a la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales para la veri-
ficacin de los datos remitidos. CAP. IV
133
los resultados, dando cuenta al titular de la entidad y al rgano de Control Institucional
para las acciones Administrativas, Civiles y/o Penales que correspondan, a fin de resarcir
CAP. I el dao causado.
La Comisin Investigadora ser designada mediante Resolucin Administrativa, desa-
rrollando sus actividades en forma permanente. Estar integrada por :
- Un representante de la Direccin de Administracin
- Un Personal de la comisin de Procesos Administrativos o Asesora Jurdica
- Una persona de la Oficina de Personal o Recursos Humanos
CAP. II - Un personal de la Unidad / Area de Control Patrimonial (facilitador)
5. Del Acervo Documentario
Es Responsabilidad en las Unidades Ejecutoras, de la Unidad / Area de Control Patrimo-
nial, en las Unidades Operativas (UGELs e Institutos Superiores) el Jefe de Administra-
cin y en las Instituciones Educativas Pblicas, los Directores; mantener el archivo de la
documentacin - fuente sustentatoria (Factura, Boleta de Venta, Pedido Comprobante
CAP. III
de Salida, Resolucin de Adjudicacin, Resolucin de Transferencia, Acta de Entrega
Recepcin, Acta de Transferencia, otros) en el que se refleje la procedencia u origen de
los bienes con que cuenta la entidad.
6. De la Obligacin de informar la Recepcin de Bienes
La UGEL e Instituciones Educativas Pblicas de los diferentes niveles y modalidades sin
excepcin, estn obligadas dentro de los 30 das de haber recibido el bien (Donacin,
Transferencia, Compras, etc.) a efectuar su ingreso correspondiente en el Libro de Acta
CAP. IV de la entidad y Comunicar a la UGEL para su Registro Contable, debiendo especificarse
las caractersticas propias del bien, el documento de ingreso, la procedencia, el valor del
bien y el detalle de las personas que intervienen en dicho acto.
7. Del Registro
Los bienes ingresados a la Institucin Educativa debern ser incorporados contable-
mente por la UGEL correspondiente, para lo cual la Institucin Educativa deber alcan-
zar toda la documentacin sustentatoria necesaria, para el cumplimiento de su registro
CAP. V (copias de las actas de donacin, facturas, PECOSAs y otros); siendo Responsabilidad de
la UGEL el mantener actualizado el inventario de bienes con que cuenta la institucin e
Instituciones Educativas Pblicas de su mbito.
La Unidad Ejecutora a travs de la Unidad / Area de Control Patrimonial en coordinacin
con la Oficina de Contabilidad deber registrar en forma adecuada y oportuna los bie-
nes informados por las Instituciones Educativas y los Bienes adquiridos y asignados en
uso al personal de la entidad.
El Registro se realizar en forma cronolgica anotndose la identificacin, detalles tcni-
cos, caractersticas, documentos fuentes, valores netos, cuentas contables y referencias
relativas al ingreso de los bienes.
La Unidad / Area de Control Patrimonial, con copia de la Orden de Compra, Orden de
Servicio o Nota de Entrada a Almacn y su respectivo Pedido Comprobante Salida
Recepcin, deber verificar la integridad del bien, registrar y asignar el correspondiente
cdigo patrimonial.
CAP. VII
8. De la Responsabilidad de los bienes asignados:
Cada trabajador usuario de los bienes patrimoniales de la entidad es el nico respon-
sable de su existencia fsica, permanencia, conservacin, etc., en consecuencia, cada
uno de los trabajadores, cualquiera sea su nivel jerrquico o laboral, deber tomar real
conciencia de tal circunstancia y adoptar las providencias del caso, para evitar prdidas,
sustraccin deterioro, etc., que luego podra ser considerado como descuido o negli-
CAP. VIII
gencia e imputrsele la responsabilidad Administrativa, civil y/o penal a que hubiera
lugar, tendente a la recuperacin y/o reposicin de los mismos.
134
9. Del Inventario Fsico
El inventario comprende la relacin detallada y valorizada de todos los bienes existentes
CAP. I
de la entidad a la culminacin del ejercicio presupuestal. Este procedimiento debe de
cumplirse por lo menos una vez al ao de acuerdo a la normatividad vigente.
10. Del Control del Equipo Auxiliar
Los bienes patrimoniales que por su naturaleza y caractersticas propias, etc., sean con-
sideradas como equipo auxiliar, y que figuran en los respectivos cargos personales por
Asignacin de Bienes en Uso sern controlados extracontablemente por la Unidad de
Control Patrimonial, o quien haga sus veces. CAP. II
B) DISPOSICIONES ESPECIFICAS
1. Inventario, Tipos de Inventario, rganos Responsables, Conformacin y Procedimientos
Existen 2 tipos de inventario que deben realizarse en las diferentes dependencias.
a. Inventario Fsico General de Bienes Muebles (Resolucin Jefartural N 118-90-INAP/
DNA)
Consiste en contrastar la presencia fsica y presencia real de los bienes en uso de la en- CAP. III
tidad a una fecha determinada, apreciar su estado de conservacin o deterioro y las
condiciones de seguridad con que stos cuentan, con el fin de asegurar su existencia
real; permite asimismo sincerar los resultados obtenidos del inventario con los registros
contables, a fin de establecer su conformidad, investigando las diferencias que pudieran
existir y proceder a las regularizaciones correspondientes.
En el caso de las Instituciones Educativas Pblicas, la integracin contable estar a cargo
de las Unidades Ejecutoras segn corresponda CAP. IV
b. Inventario Fsico de Almacn (Resolucin Jefatural No. 335-90-INAP/DNA)
Consiste en verificar que las existencias fsicas de almacn coincidan con los saldos re-
portados en las Tarjetas de Existencias Valoradas de Almacn y las Tarjetas de Control
Visible, verificacin que ser realizada con frecuencia, como un mecanismo de control
interno del responsable de Abastecimientos.
En las Unidades Ejecutoras, la Comisin de verificacin ser designada por el Jefe de
Administracin la que en ningn caso sern integrada con personal de almacn, ste CAP. V
ltimo intervendr como facilitador, sealando el lugar en que se encuentran ubicados
los bienes
En las Unidades Operativas (UGEL, Institutos Superiores) e Instituciones Educativas P-
blicas de los diferentes niveles y modalidades el Director designar a la Comisin Res-
ponsable.
2. rganos Responsables
- La Oficina de Administracin de la Gerencia Regional de Educacin y Unidades Ejecuto-
ras son los rganos responsables de remitir el Inventario de Bienes Muebles a la Super-
intendencia de Bienes Nacionales a travs del Sistema de Inventario Mobiliario Institu-
cional medio magntico y documentos impresos conforme al Software diseado por la
Superintendencia Nacional de Bienes Estatales.
- La Oficina de Administracin es el rgano responsable del proceso de Toma de Inventa-
rio de Bienes Muebles. CAP. VII
3. Conformacin de la Comisin de Inventario
a. En las Unidades Ejecutoras : Comisin de Inventario
En la Gerencia Regional de Educacin, UGEL Arequipa Norte, UGEL Arequipa Sur y Cole-
gio Militar Francisco Bolognesi, la Direccin de Administracin constituir la Comisin
de Inventario mediante Resolucin la que ser conformada como mnimo por un repre-
sentante de las siguientes oficinas:
CAP. VIII
- Oficina de Contabilidad que actuar como Presidente,
- Oficina de Abastecimiento, como intregrante
135
- La Unidad de Control Patrimonial, secretario - facilitador,
- rgano de Control Interno (Veedor)
CAP. I
- facultativamente por personal de apoyo, si lo requiriera.
En caso de que no exista alguna de estas reas, la OGA nombrar un trabajador de otra
rea.
La Comisin de Inventario podr solicitar a la Direccin de Administracin la constitu-
cin de equipos de trabajo; en los que podrn participar terceros contratados para dicho
fin. La Comisin de Inventario es responsable de los avances y los resultados de la reali-
CAP. II zacin del inventario.
b. En las Unidades Operativas : Sub Comisin de Inventario a. Unidades de Gestin Educa-
tiva Local
- El Jefe de la Oficina de Administracin, quien lo presidir
- El Encargado de Abastecimientos, integrante
- Control Patrimonial, que actuar como secretario Facilitador
CAP. III - Facultativamente por otros profesionales (Contabilidad, Sistemas, Servicios Gene-
rales, etc.), de la entidad
- rgano de Control Interno (Veedor)
b. Institutos y Escuelas de Educacin Superior
- El Director del Instituto y/o Jefe de la Oficina de Administracin, quien lo presidi-
r
CAP. IV - Tcnico de Abastecimientos Integrante
- Responsable de Control Patrimonial Integrante
- El Tcnico Administrativo y/o Secretaria Integrante
- Facultativamente por otros profesionales (Contabilidad, Sistemas, Servicios Gene-
rales, etc.), de la entidad
c. Instituciones Educativas Pblicas
CAP. V En las Instituciones Educativas de los diferentes niveles y modalidades, estar integrada
por:
- El Director (a) de la Institucin Educativa, quien la presidir
- 01 representante de los Docentes
- 01 Personal Administrativo
- Personal de Apoyo
En las Instituciones Educativas Pblicas Unidocentes, estar integrada por :
- El Director (a) de la Institucin Educativa, quien la presidir
- 01 representante de la APAFA
- La Autoridad poltica de la localidad.
En caso de ser necesario, se podr integrar a la Comisin de Inventario uno o dos inte-
grantes ms, teniendo en cuenta la magnitud de los bienes patrimoniales.
CAP. VII
4. Funciones de la Comisin y Sub Comisin de Inventario
Las funciones que deber tener en cuenta la Comisin Inventario y Sub Comisin, son las si-
guientes :
- Elaborar el cronograma de trabajo, que deber ser aprobado por la Autoridad compe-
tente. ANEXO : 01
- Comunicar a los Jefes de las oficinas/Areas de la institucin la fecha de inicio de la toma
CAP. VIII de inventario y las acciones a realizar a fin de que stas brinden las facilidades para el
cumplimiento.Solicitar a la Oficina de Personal o Recursos Humanos la relacin de los
trabajadores indicando el rea y la oficina donde laboran.
136
- Elaborar formularios y etiquetas.
- Bloquear el internamiento de bienes recepcionados; y que permanezcan en la zona de
CAP. I
despacho los bienes que se encuentren pendientes de recojo.
- Elaborar y suscribir el acta de inicio del proceso de inventario (ANEXO : 02), acta de cierre
de inventario (ANEXO : 05); informe final del Inventario (ANEXO : 06); y, acta de concilia-
cin del inventario patrimonial (ANEXO : 07)
- Realizar la conciliacin con el inventario fsico del perodo anterior y el inventario conta-
ble respectivamente;
- Elaborar y suscribir el acta de conciliacin del inventario patrimonial con la Oficina de CAP. II
Contabilidad;
- Supervisar y dar conformidad al servicio de toma de inventario, solicitando de ser nece-
sario, el concurso o participacin de otras reas, en el caso que la toma de inventario sea
realizado por una tercera persona natural o jurdica contratada para tal fin.
5. Instrumentos de Trabajo para realizar el Inventario Fisico
La Comisin de Inventario Fsico General de Bienes Muebles y Almacn, utilizarn los materia- CAP. III
les e instrumentos necesarios como :
- Inventario Fsico del Ao Anterior
- Normas emitidas por la Superintendencia de Bienes Nacionales y Ministerio de Educa-
cin
- Catlogos, winchas, tableros, espejos, cmara fotogrfica resaltadores, correctores, cali-
bradores, metros, etc, que le permitan certificar las medidas, denominaciones, cdigos,
etc, de cada uno de los bienes que se est verificando CAP. IV
- Computadora
- Impresora
- Calculadora
6. De la Instalacin de la Comisin de Inventario
Previo al inicio de acciones, el Presidente de la Comisin de Inventario Fsico de Bienes Mue-
bles formular programar las actividades a realizar de acuerdo al cronograma establecido, CAP. V
para lo cual tomar conocimiento de los documentos, normas legales, libros y registros rela-
cionados a los tems a inventariarse.
La instalacin de la Comisin de Inventario Fsico de Bienes Muebles, deber estar registrada
en el Libro de Actas de la Institucin, la misma que estar suscrita por los integrantes de la
Comisin y/o Sub-comisin, segn corresponda.
Se dejar constancia en el acta suscrita la asignacin de responsabilidad y requerimientos ne-
cesarios para la ejecucin del trabajo encomendado. En caso de inasistencia de alguno de los
miembros de la Comisin se dejar constancia en el Acta de Instalacin, con la finalidad de que
se designe el reemplazo correspondiente y se contine con las acciones programadas.
7. Prohibicin del Desplazamiento Interno y / o Externo de Bienes
Para que los bienes patrimoniales de la Gerencia Regional de Educacin de Arequipa, estn
debidamente registrados y controlados; queda prohibido que dichos bienes, cualquiera sea
su naturaleza, sean desplazados o movilizados interna ni externamente, sin la autorizacin CAP. VII
previa y por escrito de la Oficina de Administracin y con conocimiento de la Oficina de Abas-
tecimientos Control Patrimonial; por lo que queda establecido que en tanto se realice las
acciones de inventario, no deber producirse ningn movimiento de bienes. (Resolucin N
039-98-SBN)
8. De la Verificacin del Inventario Fsico General de Bienes Muebles
8.1 Verificacin Fsica
CAP. VIII
a. La verificacin Fsica comprende a todos los Bienes Patrimoniales existentes en la enti-
dad, asignadas en uso a la fecha, a todas y cada una de las dependencias, a excepcin
137
de los terrenos, edificaciones e Infraestructura Pblica, que no se encuentre debidamen-
te saneada su situacin legal, Tcnica y Contable (Titulo de Propiedad, Inscritos en los
CAP. I Registros Pblicos, Liquidados Tcnica y Financieramente, Planos, Memoria Descriptiva,
Declaratoria de Fabrica parcial o total, Valorizados, etc.) en este ltimo caso, la accin
tcnica correspondiente ser competencia de la Gerencia Regional de Educacin de
Arequipa y las Unidades Ejecutoras segn corresponda a travs de la Oficina de Infraes-
tructura
b. La verificacin fsica de los Bienes Patrimoniales incidir principalmente en los siguien-
tes aspectos
CAP. II
- Comprobacin de la presencia fsica del bien y su ubicacin
- Estado de Conservacin
- Condiciones de Utilizacin
- Condiciones de seguridad
- Funcionarios y/o Usuarios responsables
CAP. III
c. Los detalles a tener en consideracin son :
- verificacin de los detalles tcnicos: marca, modelo, tipo, color dimensiones, serie,
placa de rodaje, serie, motor, ao, edad, raza, etc.;
- El estado de los bienes sern asignados de acuerdo a lo que el usuario del mismo
manifieste durante el proceso de levantamiento de informacin (N = Nuevo, B =
Bueno, R = Regular, M = Malo).
- Los bienes de uso comn de las reas sern asignadas al jefe del rea o al que este
CAP. IV determine como responsable.
- Antes de proceder a pegar la etiqueta se deber de limpiar el rea de pegado.
- Para el caso de bienes que por su naturaleza no puedan ser etiquetados con cdi-
gos de barras, estos sern codificados con la ayuda de un plumn de tinta indele-
ble.
d. La Comisin se constituirn, el da sealado en el respectivo Cronograma de Trabajo, en
CAP. V
la dependencia correspondiente, presentndose ante el jefe o encargado de la misma,
para hacerle conocer el motivo de su visita, quien a su vez har lo propio con los trabaja-
dores a su cargo, recomendndoles brindar las facilidades y proporcionar la informacin
que le pudiera ser solicitada.
e. Cada trabajador, sin excepcin, est en la obligacin de mostrar a los verificadores, to-
dos y cada uno de los Bienes Patrimoniales que les han sido asignados en uso, inclusive
aquellos que por seguridad u otra circunstancia, pudieran encontrarse guardadas bajo
llave en escritorios, credenzas, archivadores, armarios, vitrinas, etc., prestados provisio-
nalmente a otros trabajadores y/o en reparacin dentro o fuera de la entidad.
f. Los verificadores utilizarn por cada trabajador, la Hoja para la verificacin fsica de
Bienes Patrimoniales en la que deber consignarse toda la informacin descrita como:
usuario, ubicacin fsica, anotaciones anteriores, etc. Dicho formato se llenar en original
y luego de concluida la verificacin deber ser firmado por el interesado y el verificador
g. Los verificadores detallarn en dicho formato, todos los bienes que existan fsicamente
CAP. VII y que le sean mostrados por los usuarios, siendo responsabilidad del trabajador si estos
no lo hacen por alguna circunstancia.
9. Ejecucin de trabajo
La comisin realizar su labor constatando in situ, midiendo, contando, pesando, etc., de ex-
tremo a extremo, todos y cada uno de los Bienes Patrimoniales que tengan asignadas cada
uno de los trabajadores de los ambientes visitados de la entidad.
En caso de constatar la existencia de bienes en proceso de reparacin o mantenimiento, la Co-
CAP. VIII
misin de Inventario solicitar la documentacin que sustente su salida y sern consideradas
dentro del ambiente donde se encontraban ubicados.
138
El Formato a emplear por las Instituciones Educativas Pblicas se indica en el ANEXO 03- A y
ANEXO 03-B: debiendo ser firmado por el Responsable del rea u Oficina, Director y Respon-
sable de Abastecimientos y/o Director del Sistema Administrativo de la UGEL. CAP. I
una nueva etiqueta en caso que la original se haya deteriorado o se haya cado.
g. La identificacin del bien podr realizarse escribiendo con tinta indeleble, grabando di-
rectamente en el bien, adhiriendo placas, lminas o etiquetas, y cualquier otra forma
apropiada que observe las caractersticas exigidas en las normas vigentes sobre la mate-
ria.
h. La unidad de Control Patrimonial de la Gerencia Regional de Educacin Arequipa, Uni- CAP. V
dades de Gestin Educativa Local, e Instituciones Educativas Pblicas de los diferentes
niveles y modalidades, que no hayan cumplido con codificar sus bienes antes del inicio
de los inventarios, proceder a codificar e identificar sus bienes durante el inventario,
paralelamente a las labores que desarrolla la Comisin de Inventario; conforme al Cat-
logo Nacional de Bienes Muebles del Estado aprobado por Resolucin N 158-97/SBN de
la Superintendencia de Bienes Nacionales (ANEXO 08) y para aquellos bienes existentes
que no estn incluidos en dicho catlogo, se aplicar el Catlogo Nacional de Bienes
y Servicios aprobado por Resolucin Jefatural N 126-89-INAP-P/DNA (ANEXO 09); en
razn de que todos los bienes adquiridos por el estado, deben ser codificados y numera-
dos correlativamente, as como registrados e inventariados adecuada y oportunamente
dentro del patrimonio institucional.
i. En caso de que el bien mueble no se encuentre descrito en el referido Catlogo de Bie-
nes Muebles del Estado, la Unidad / Area de Control Patrimonial se deber solicitar a la
Superintendencia de Bienes Nacionales su incorporacin a travs de la Unidad Ejecutora
correspondiente, para lo cual deber presentar la ficha de incorporacin de Tipos de CAP. VII
Bienes Muebles al Catlogo Nacional de Bienes Muebles del Estado (ANEXO 10)
j. Los Directores de las Escuelas Msica y Arte, Institutos Superiores Pedaggicos y Tecno-
lgicos, Instituciones
Educativas Pblicas de los diferentes Niveles y Modalidades, responsables de la infor-
macin, debern suscribir una Declaracin Jurada en la que se confirme que los bienes
informados en sus inventarios son los que fsicamente se encuentran en la Institucin y CAP. VIII
que pueden ser verificados cuando la superioridad estime necesario (ANEXO 11).
139
11. Deterioro del medio identificado:
El trabajador usuario es el nico responsable del bien o los bienes que les son asignados, por
CAP. I
lo que en el caso que el medio identificado colocado a los bienes patrimoniales, sufra dao,
deterioro, se cayera, despegara, etc., comunicar de inmediato el hecho a la Unidad de Control
Patrimonial, para que subsane dicha anomala, y el medio identificatorio sea renovado con
otro de las mismas caractersticas.
12. Procesamiento de Informacin
La informacin levantada durante la verificacin fsica deber ser procesada y/o actualizada en
CAP. II el Software Inventario Mobiliario Institucional (SIMI).
13. Resultados de la toma de Inventario
Concluida la verificacin fsica de los bienes existentes de las Oficinas/Areas de la entidad, la
Comisin de Inventario suscribir, en original y copia, con el servidor de la Oficina visitada el
Acta parcial de verificacin Fsica - (ANEXO 04), en la que se dejar constancia de las ocurren-
cias encontradas, debiendo entregarle una copia de la misma.
La Unidad de Control Patrimonial entregar al trabajador responsable la relacin de bienes
CAP. III muebles que tiene asignados siendo este ltimo el responsable de los mismos y suscribir
dicha relacin como conformidad.
14. De las diferencias de Inventario Fsico
La Unidad de Control Patrimonial y/o Responsable de Patrimonio de la UGEL e Institutos Su-
periores segn el mbito jurisdiccional; realizar la verificacin de la informacin que aparece
en el Inventario Fsico del periodo anterior con la obtenida en el Inventario Fsico actualizado,
CAP. IV
a fin de establecer y determinar la conformidad o la existencia de sobrantes y/o faltantes de
bienes
Al comparar la informacin actual con el Inventario Fsico inmediato anterior, sea posible en-
contrar sobrantes, la Unidad de Control Patrimonial solicitar al Jefe de la Oficina/Area donde
se ha detectado el hecho, la informacin documentada sobre la procedencia de cada uno de
ellos, recurriendo inclusive a las reas de Abastecimiento, Almacn, Contabilidad, etc., quie-
nes debern proporcionar copia autenticada de los documentos fuente sustentatorios, a fin
CAP. V
de proponer su regularizacin e incorporacin al patrimonio de la entidad, segn las normas
vigentes.
En caso de comprobarse bienes faltantes por prdida, robo, hurto, destruccin total o parcial,
la Unidad / rea de Control Patrimonial de la entidad recopilar la documentacin que con-
tenga las investigaciones realizadas y organizar un expediente administrativo tramitando la
copia certificada de la denuncia policial respectiva y en caso de bienes faltantes por negligen-
cia, tramitar los antecedentes correspondientes a la Comisin Investigadora o la que haga
sus veces, a efectos que se promueva el procedimiento correspondiente para determinar la
responsabilidad pecuniaria y administrativa segn sea el caso. Asimismo, se efectuar la baja
de estos bienes muebles por causal de prdida, robo o hurto, de conformidad con las normas
legales vigentes sobre la materia.
En el supuesto de encontrar Faltantes, la Comisin solicitar al jefe de la Oficina/Area de la de-
pendencia donde fue detectado el hecho, proporcione la informacin documentada sobre el
destino de cada uno de ellos, as como la fecha de la no existencia, las acciones realizadas por
CAP. VII
el trabajador responsable de los mismos, las acciones realizadas por la Oficina de Administra-
cin; a fin de elevar el informe correspondiente al Titular de la Entidad y disponer las acciones
para los fines tendentes a su recuperacin, caso contrario se proceder a su Saneamiento por
Faltante de Conformidad a lo establecido en la Directiva N 004-2007/SBN.
15. Conciliacin Fsica Contable
Una vez concluida la verificacin fsica la Comisin de Inventario, la unidad de Control Patri-
monial y la Oficina de Contabilidad harn un cruce general de todo los bienes considerados
CAP. VIII como sobrantes y faltantes, con el objeto de determinar y elaborar en definitiva la relacin
general, para los fines a que hubiera lugar.
140
La Comisin de Inventario y la Oficina de Contabilidad efectuarn la Conciliacin Fsica - Con-
table de la informacin obtenida durante el inventario fsico con el registro contable, para
lo cual la Oficina de Contabilidad deber proporcionar la informacin detallada de todas las CAP. I
adquisiciones, valores actualizados, depreciaciones, cuenta contable, fecha de ingreso, entre
otros.
La Comisin de Inventario en coordinacin con la Oficina de Contabilidad, elaborar un cuadro
resumen general de los resultados obtenidos durante la Conciliacin Fsico Contable, dejando
constancia de ello en el Acta de Conciliacin del Inventario Patrimonial.
16. Valorizacin:
CAP. II
Los responsables de Almacn, Control Patrimonio y de Contabilidad, proporcionarn a la Co-
misin de Inventarios debidamente ordenados las Ordenes de Compra Gua de internamien-
to, Nota de entrada a Almacn y Pedidos Comprobantes de Salida, por ao y en forma crono-
lgica, as como el Archivo Tcnico Administrativo de los Documentos Fuente probatorios de
la entrada y/o salida de todos y cada uno de los bienes patrimoniales con que cuenta.
Solo en caso excepcional que la entidad no cuente con documentos fuentes que indiquen
el valor de determinados bienes patrimoniales existentes o que resulte imposible obtenerlo, CAP. III
se proceder a la valorizacin de estos mediante tasacin, segn lo estable la R.M. 126-2007-
VIVIENDA REGLAMENTO GENERAL DE TASACIONES DEL PERU; siendo responsabilidad de la
Unidad de Control Patrimonial
17. Clasificacin
La Comisin de Inventarios, proceder a la evaluacin de los bienes, su clasificacin por di-
visionaria y conciliacin de los registros de control patrimonial con los registros contables,
estableciendo los faltantes y sobrantes en unidades fsicas y trminos monetarios. CAP. IV
De acuerdo al importe monetario que por cada bien figure en los documentos fuente, as
como de la evaluacin de sus caractersticas propias y teniendo en cuenta la Unidad Impo-
sitiva Tributaria (UIT) del ejercicio vigente, se proceder a determinar si los bienes existentes
pertenecen a las Cuentas del Activo Fijo o a las Cuentas de Orden, y dentro de estos rubros, a
la cuenta principal, divisionaria y subdivisionaria, establecida en el respectivo Plan contable, a
la que pertenece.
Para la determinacin de un bien como Activo Fijo, ste deber reunir los siguientes requisi- CAP. V
tos:
a. Que su valor corresponda a 1/8avo. de la Unidad Impositiva Tributaria, vigente en el
momento de la adquisicin u obtencin por circunstancias diferentes a la compra
b. Que su duracin o vida til sea estimada en ms de un ao.
c. Que est asignado a la Entidad que lo usa en forma permanente
d. Que est sujeto a depreciacin y revaluacin con excepcin de los Bienes Culturales.
1) Para bienes mayores de 1/8avo. de la UIT, se registrar con la codificacin del Ca-
tlogo Nacional de Bienes Muebles del Estado y en la Cuenta Contable segn co-
rresponda:
Cuenta 33 Inmuebles, Maquinaria y Equipo
Sub-Cuenta 332.01 Maquinaria, Equipo y Otras Unidades de Produccin
332.01.01 Para uso de la Entidad CAP. VII
141
Sub-Cuenta 07.01 Bienes en Prstamo y/o Cedidos en Uso
Sub-Cuenta 07.02 Bienes en Custodia
CAP. I
Sub-Cuenta 07.03 Bienes No Depreciables
07.03.01 Maquinaria, Equipo y Otras Unidades para la
Produccin No Depreciables
07.03.02 Equipo de Transporte No Depreciables
07.03.03 Muebles y Enseres No Depreciables
CAP. II
Sub-Cuenta 07.04 Bienes a ser Monetizados
3) Para el caso de libros, textos, lminas y otros bienes culturales debern registrarse
en la Cuenta Contable segn corresponda.
Cuenta 36 Bienes Culturales
Sub-Cuenta 361.01 Libros y Textos
Sub-Cuenta 361.04 Otros Bienes Culturales
CAP. III
18. Informe Final
Una vez concluida la constatacin fsica contable, la Comisin de Inventario instalado en la
respectivas dependencias procedern a elaborar el Informe Final (ANEXO 06) que contendr la
siguiente estructura e informacin:
a) Antecedentes
b) Base Legal
c) Actividades Realizadas
CAP. IV
d) Documentacin sustentatoria:
- Acta de Inicio del Proceso de Inventario Fsico.
- Relacin de bienes muebles de propiedad de la Institucin.
- Cuadro resumen general de la Conciliacin Fsico Contable.
- La relacin en forma detallada de los bienes que no se encuentren registrados
CAP. V
contablemente, adjuntando copia de la documentacin fuente o de procedencia
(PECOSAs, Facturas, Boletas de Venta, Acta de Donacin, Actas de Transferencia,
etc).
- Relacin de bienes propuestos para baja y pendientes de disposicin.
- Relacin de bienes recibidos en afectacin en uso, cedidos en uso o arrendamien-
to por terceros.
- Relacin de bienes afectados en uso, cedidos en uso o arrendados a terceros.
- Relacin de bienes faltantes (perdidos, robados, hurtados, etc.) y relacin de los
servidores que tenan a su cargo dichos bienes y actuados realizados por la enti-
dad.
- Relacin de bienes sobrantes.
- Relacin de los responsables del Inventario Patrimonial.
- Relacin de bienes que sern propuestos para su inclusin al Catlogo Nacional
CAP. VII de Bienes Muebles del Estado.
- Otros resultados no contemplados (cdigos eliminados, modificaciones, etc.).
- Acta de cierre de Inventario Fsico
- Acta de Conciliacin
En el caso de Instituciones Educativas Pblicas (Educ. Inicial, Primaria y Secundaria de Menores
y Adultos, Centros de Educacin Especial y Centros Tcnico Productiva) harn llegar los Anexos
CAP. VIII a travs de las UGELs respectivas para el trmite correspondiente.
142
La Comisin de Inventario remitir a la Direccin de Administracin el Inventario Fsico Conci-
liado y el Informe Final del Inventario, para su aprobacin y sustento de los Estados Financie-
ros: CAP. I
CAP. VII
CAP. VIII
143
ANEXO: 01
GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA GERENCIA REGIONAL DE EDUCACIN
CAP. I OFICINA DE ADMINISTRACIN
Lugar y Fecha,
CAP. VII
............................................................................... ...............................................................................
Comisin de Inventario Comisin de Inventario
(Firma y Sello) (Firma y Sello)
CAP. VIII
............................................................................... ...............................................................................
Comisin de Inventario Comisin de Inventario
(Firma y Sello) (Firma y Sello)
144
ANEXO: 02
ACTA DE INICIO DEL PROCESO DE INVENTARIO
CAP. I
En las instalaciones de (....nombre de la entidad), ubicadas en la (el) (Av., Calle, Jr.) ....................,
del distrito de ..........................., provincia de ..........................y departamento de ........................., siendo las ............ horas
del da ........ de ................... del 200..., se reunieron los integrantes de la Comisin de Inventario 200.,
designados mediante Resolucin N ............................, de fecha ........ de ................. del 200...; en virtud de sus
funciones y atribuciones sealadas en el Directiva . ... de fecha.
para dar inicio a las actividades del proceso de inventarios conforme al cronograma establecido y en cum- CAP. II
plimiento Art. 121 del D.S. 007-2008-VIVIENDA.
INTEGRANTES
(Presidente)
(Miembro)
(Miembro)
(Veedor)
CAP. III
ACUERDOS
(indicar : conformacin de equipos de trabajo, delegacin de funciones, materiales a utilizarse, plazos para
la entrega de informacin, comunicaciones a oficinas, otros)
CAP. IV
No habiendo otro punto a tratar y luego de dar lectura de los acuerdos, se levanta la sesin siendo a las ...............
horas del da ........ de .................. del 200.... , procediendo los participantes a firmar en seal de conformidad.
CAP. V
.. ..
Presidente Integrante
.. ..
Integrante Integrante
CAP. VII
.. ..
Integrante Integrante
.. ..
Integrante Integrante CAP. VIII
145
ANEXO: 03
ACTA DE VERIFICACIN FSICA DE BIENES PATRIMONIALES
CAP. I (COMISIN)
En la ciudad de: ................................, a los....................... das del mes de ....................................... del ao ......................,
se reunieron en .................................................................................................................................................................................,
de esta entidad : ........................................................................................................................................................................................,
ubicada en ............................................................................................................................................................................................,
CAP. II los seores: ...........................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................,
en representacin de : .................................................................................................................................................................
, con el fin de suscribir la presente, en original y ...................................copias, referida al resultado de la ve-
CAP. III rificacin fsica de los bienes patrimoniales existentes al ...................................... de ............................................... ,
en .................. o, en las Oficinas/reas de esta entidad: ............................................................. siendo el resultado
obtenido, el que se detalla a continuacin (precisar sobrantes, faltantes, acciones realizadas en cada caso,
y otras ocurrencias):
....................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................
CAP. IV ....................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................
........................................................... ...........................................................
CAP. V
Apellidos y Nombres Apellidos y Nombres
2) COMISION DE INVENTARIO
........................................................... ...........................................................
Apellidos y Nombres Apellidos y Nombres
........................................................... ...........................................................
Apellidos y Nombres Apellidos y Nombres
CAP. VII
* Leyenda:
- GREA y UGEL : Director y Jefe de Administracin
CAP. VIII - IS e II.EE. : Director
146
ANEXO: 04
ACTA DE CIERRE DE ACTIVIDADES DEL PROCESO DE INVENTARIO
CAP. I
En las instalaciones de (....nombre de la entidad), ubicadas en la (el) (Av., Calle, Jr.) ....................,
del distrito de ..........................., provincia de ..........................y departamento de ........................., siendo las ............
horas del da ........ de ................... del 200..., se reunieron los integrantes de la Comisin de Inventa-
rio 200., designados mediante Resolucin N ............................, de fecha ........ de ................. del 200...; en
virtud de sus funciones y atribuciones sealadas en el Directiva . .
de fecha.para efectuar el cierre de las actividades del proceso de inventarios conforme al
CAP. II
cronograma establecido y en cumplimiento Art. 121 del D.S. 007-2008- VIVIENDA.
INTEGRANTES
(Presidente)
(Miembro)
(Miembro)
(Veedor)
ACUERDOS CAP. III
(Indicar: locales o ambientes verificados, hechos producidos: etiquetado, dificultades, procesamiento de
informacin, resultados: especificar la cantidad de los bienes sobrantes, faltantes y las acciones a seguir,
otros).
.
.
.
CAP. IV
.
.
.
.
.
.
CAP. V
No habiendo otro punto a tratar y luego de dar lectura de los acuerdos, se levanta la sesin siendo a
las ............... horas del da ........ de .................. del 200.... , procediendo los participantes a firmar en seal de
conformidad.
.. ..
Presidente Integrante
.. ..
Integrante Integrante
CAP. VII
.. ..
Integrante Integrante
.. ..
Integrante Integrante CAP. VIII
147
ANEXO : 05
MODELO DE INFORME FINAL DEL INVENTARIO
CAP. I
El Informe final del Inventario debe ser elaborado por la Comisin de Inventarios
Partes del Informe Final del Inventario
1. Antecedentes:
Revisiones a la fecha de inventarios pasados (inventario fsico, inventario contable, etc.
2. Base Legal
CAP. II
Ley N. 28044, Ley General de Educacin
Decreto Ley 22056 del 29-DIC.77, que instituye el Sistema de Abastecimientos
Decreto Ley N 22867, del 22-ENE-80. Ley de Desconcentracin de Atribuciones de los Sistemas de
Personal, Abastecimientos y Racionalizacin.
Resolucin Jefatural N. 118-80-INAP/DNA Normas Generales y de Control Interno del Sistema de
Abastecimientos.
Resolucin Jefatural N 335-90-INAP/DNA Manual de Administracin de almacenes para el Sector
Pblico Nacional
Resolucin N 158-97-SBN.- Catlogo Nacional de Bienes Muebles del Estado
CAP. III Resolucin N 039-98/SBN, del 24-MAR-98.- Aprueba Reglamento para el Inventario Nacional de Bienes
Muebles del Estado
Ley N 29151, Ley del Sistema Nacional de Bienes Estatales.
Decreto Supremo N 007-2008-VIVIENDA, Reglamento de la Ley N 29151 que cre el Sistema Nacional
de Bienes Estatales.
Ley 28628 Regula la participacin de las APAFA en las Instituciones Educativas Pblicas
R.M. 777-2005-ED ACTIV.EDUC. EN INST.SUP. 2006
D.S. 013-2006-ED Reglamento de Educacin Bsica Regular
CAP. IV D.S. 023-2001-ED, Reglamento General de los institutos Superiores Pedaggicos y Escuelas Superiores
de Formacin Docente Pblicos y Privados; y sus modificatorias D.S. 007-2003-ED, D.S. 006-2007-ED,
D.S. 012-2007-ED
Resolucin N 028-2007-SBN Saneamiento de los Bienes Muebles de Propiedad Estatal
Ley N 28708 General del Sistema Nacional de Contabilidad
Resolucin de Contralora N 320-2006-CG. Normas de Control Interno.
3. Actividades Realizadas (Procedimientos)
- Formacin del equipo de trabajo (personas que elaboraron el inventario, capacitacin, condiciones
CAP. V previas)
- Toma de inventario (Fase de campo, levantamiento de la informacin)
- Fase de Gabinete (Conciliacin con los Registros Contables, etc.)
- Otras actividades no sealadas (fecha de cierre, tiempo de ejecucin, etc.)
4. Anlisis de los Resultados
a) Acta de Inicio de la Toma de Inventario Fsico.
b) Relacin de bienes muebles de propiedad de la Institucin.
c) Cuadro resumen general de la Conciliacin Fsico Contable.
d) La relacin en forma detallada de los bienes que no se encuentren registrados contablemente, adjun-
tando copia de la documentacin fuente o de procedencia (PECOSAs, Facturas, Boletas de Venta, Acta
de Donacin, Actas de Transferencia, etc).
e) Relacin de bienes propuestos para baja y pendientes de disposicin.
f) Relacin de bienes recibidos en afectacin en uso, cedidos en uso o arrendamiento por terceros.
g) Relacin de bienes afectados en uso, cedidos en uso o arrendados a terceros.
h) Relacin de bienes faltantes (perdidos, robados, hurtados, etc.) y relacin de los servidores que tenan
a su cargo dichos bienes y actuados realizados por la entidad.
i) Relacin de bienes sobrantes.
CAP. VII
j) Relacin de los responsables del Inventario Patrimonial.
k) Relacin de bienes que sern propuestos para su inclusin al Catlogo Nacional de Bienes Muebles
del Estado.
l) Otros resultados no contemplados (cdigos eliminados, modificaciones, etc.).
m) Acta de cierre de Inventario Fsico
n) Acta de Conciliacin
5. Conclusiones y Recomendaciones
CAP. VIII 6. Lugar y Fecha
7. Firma de los Integrantes de la Comisin de Inventario
148
ANEXO : 06
ACTA DE CONCILIACIN DE RESULTADOS DEL PROCESO DE INVENTARIO
CAP. I
En las instalaciones de (....nombre de la entidad), ubicadas en la (el) (Av., Calle, Jr.) ....................,
del distrito de ..........................., provincia de ..........................y departamento de ........................., siendo las ............
horas del da ........... de ............................... del 200..., se reunieron los integrantes de la Comisin de In-
ventario 200. Seores: .
..........., el responsable de la Unidad/ Area de Control Patrimonial:
..., el responsable de la Oficina de Contabilidad:
................, y dando cumplimiento a la Direc-
tiva . . de fecha..y Art. 121 del D.S. 007-2008-VI-
CAP. II
VIENDA; se procede a efectuar la conciliar los Saldos al Cierre del Ejercicio Presupuestal 200., conforme se detalla
a continuacin
ENTIDAD:
Valor Saldo al
Valor Deprec. Saldo al
Cuenta Libros Abast./ Diferencia
Original Acum. al Contabilidad
al Con. Patr.
332.01 Inmuebles Maq. y Equ. y otras CAP. III
Unidades para la Produccin
332.01.01 Para Uso de la Entidad
332.02 Equipo de Transporte
332.02.01 Para Uso de la Entidad
332.03 Muebles y Enseres
332.03.01 Para Uso de la Entidad
CAP. IV
Valor Saldo al
Valor Deprec. Saldo al
Cuenta Libros Abast./ Diferencia
Original Acum. al Contabilidad
al Con. Patr.
07.02 Bienes en Custodia
No existiendo ninguna observacin y otro punto a tratar, se firma en seal de conformidad en original y ....
copias, a los . das del mes de . del 200
CAP. VII
Administrador Oficina de Contabilidad
Entidad Entidad
Unidad / Area de Control Patrimonial Comisin de Inventario
Entidad CAP. VIII
149
ANEXO : 07
CATALOGO DE BIENES Y SERVICIOS (EX=INAP)
CAP. I APROBADO POR RESOLUCIN JEFATURAL N 126-89-INAP-P/DNA
Cod. Descripcin
01 Libre
02 Abrasivos
CAP. II 03 Aceros
04 Agropecuaria y jardinera : maquinaria, equipo, repuestos y accesorios
05 Libre
06 Aire acondicionado y refrigeracin, repuestos equipos y accesorios
07 Aislantes termicos: refractarios y refrigeracin: materiales
CAP. III 08 Alimentos para animales
09 Alimentos y bebidas para personas
10 Libre
11 Armamento, municiones y explosivos: equipos, repuestos, accesorios y materiales
12 Artes graficas e impresiones: equipo, maquinaria, repuestos y accesorios
CAP. IV
13 Aseo, limpieza y tocador: equipo, repuestos, accesorios, utiles y materiales
14 Libre
15 Libre
16 Cocina, comedor, cafeteria: maquinaria, equipo repuestos y accesorios
17 Combustibles, carburantes y lubricantes
18 Comunicaciones y telecomunicaciones: equipos, repuestos y accesorios
CAP. V
19 Libre
20 Construcciones: materiales, incluye sanitarios y maderas
21 Libre
22 Cultura, arte y artesania: bienes
23 Deportes y recreacin: equipos e implementos
24 Edificaciones, terrenos e inmuebles
25 Electricidad: materiales y accesorios
26 Electrnica: materiales
27 Elevacin, generacin, distribucin y control de la electricidad: equipos, repuestos y accesorios
28 Libre
CAP. VII 29 Libre
30 Energia nuclear solar y geotermal: equipo, repuestos, accesorios y materiales
31 Enseanza: manuales, material didctico, equipo y utiles
32 Libre
33 Exterminacion: productos, equipos y accesorios
CAP. VIII 34 Fertilizantes
35 Fsica y qumica: productos materiales y reactivos
150
Cod. Descripcin
36 Ferretera CAP. I
58 Libre
59 Medicinas
60 Metales no ferrosos
61 Metereologia: equipos, instrumentos, repuestos y accesorios
62 Libre
63 Minero y ferroviarios: equipos, maquinarias, repuestos, accesorios y materiales
64 Mobiliario y enseres: incluye aulas y talleres
65 Libre
66 Motores y bombas
67 Movimiento y acarreo de tierra y otros materiales: maquinaria, equipo, repuestos y accesorios
CAP. VII
68 Musica: instrumentos, accesorios y repuestos
69 Libre
70 Oficina: equipo, maquinaria, repuestos y accesorios.
71 Oficina: utiles y materiales
72 Libre
CAP. VIII
73 Pinturas, barnices, pegamentos y otros revestimientos: productos, equipos, repuestos y accesorios
151
Cod. Descripcin
CAP. I 74 Piscicultura: equipos materiales y repuestos
75 Precision, medida, registro y control: equipos instrumentos, repuestos y accesorios
76 Procesamiento automatico de datos: equipo repuestos, accesorios y materiales
77 Libre
78 Relojeria: equipos, repuestos y accesorios
79 Ropa de cama y equipos de campaa
CAP. II
80 Libre
81 Seguridad: equipos, repuestos, accesorios y protectores
82 Libre
83 Semovientes y veterianaria
84 Sealadores de transito
CAP. III
85 Smbolos distintivos, condecoraciones y objetos decorativos
86 Libre
87 Talleres : equipos, maquinaria, repuestos y accesorios
88 Libre
89 Telas y materiales textiles:. Incluye vestuario
CAP. IV
90 Transmisin y rodamiento: repuestos, articulos y accesorios
91 Transporte acuatico: vehculos, equipos, repuestos y accesorios
92 Transporte aereo: vehculos, equipos, repuestos y accesorios
93 Libre
94 Transporte terrestre: vehculos, equipos, repuestos y accesorios
CAP. V 95 Libre
96 Tuberas, conexiones y accesorios, incluye mangueras y empaquetaduras
97 Libre
98 Libre
99 Zapateria y talabartera: equipo, produccin, materiales, repuestos y accesorios
CAP. VII
CAP. VIII
152
ANEXO : 08
FICHA DE INCORPORACIN DE TIPOS DE BIENES MUEBLES AL CATLOGO NACIONAL
DE BIENES MUEBLES DEL ESTADO CAP. I
Entidad Solicitante:
Direccion:
Distrito: Provincia: Departamento:
CAP. II
Fecha de:
1. Denominacin del Bien:
CAP. V
6. Detalle Tcnico del Bien:
* Marca:
* Modelo:
* Tipo:
* Material de Fabricacin:
* Fecha de Fabricacin:
* Dimensiones Medidas (en cm.) :
* Otros (Defina) :
8. Observaciones:
CAP. VII
9. Copia del manual de instrucciones para la instalacin, uso y/o mantenimiento del bien; y de ser el caso,
fotografas del bien.
CAP. VIII
153
ANEXO : 09
DECLARACIN JURADA
CAP. I
YO
. Director (A) de la Institucin Educativa .
...
Identificado con D.N.I. N ., Con direccin
CAP. II domiciliaria en :..
..... Distrito de :. P r o v i n c i a
:... Departamento :......
Telfono :
DECLARO BAJO JURAMENTO, que los bienes informados en el Inventario Fsico de la Institucin Educativa
bajo mi Direccin, realizado al..............., son los que fsicamente se encuentran en la
Institucin y disponibles para su verificacin.
CAP. III En caso de detectarse falsedad en la Declaracin Jurada, me someto a las acciones administrativas y
penales a que hubiere lugar, establecidas en la Ley de Procedimiento Administrativo General N 27444 y
las contenidas en el Artculo 1140 del Cdigo Civil por responsabilidad, y el Articulo 427 y siguientes del
Cdigo Penal por delito contra la fe pblica.
CAP. IV
Lugar y Fecha:
Firma y Sello.
D.N.I. N
CAP. V
CAP. VII
CAP. VIII
154
19 Manual de Organizacin y Funciones Oficina de Logistica
Magdalena del Mar - 2007 CAP. I
CAPTULO I
Objetivos y Alcances del MOF
CAP. II
1.1 Objetivos
El presente Manual tiene por objetivo normar la organizacin y funciones de la Oficina de Lo-
gstica, as como las Unidades Orgnicas que la conforman, con la finalidad de brindar apoyo a
la Oficina Ejecutiva de Administracin y por ende a la Direccin General, es el rgano encarga-
do de velar por la gestin eficiente a fin de brindar la atencin oportuna de Bienes y Servicios
necesarios para el cumplimiento de los Objetivos Estratgicos y Operativos del Hospital Vctor
Larco Herrera, adecundose a los techos presupuestales y normas legales vigentes. CAP. III
Es importante el presente Manual, porque sirve de sustento tcnico normativo que orienta y
regula la lneas de autoridad, responsabilidad y requisitos mnimos para ocupar las plazas del
personal profesional y tcnico que laboran en la Oficina de Logstica.
1.2 Alcances
El presente Manual Normativo dentro de su alcance se circunscribe a todo el personal de la
Oficina de Logstica, por lo que su conocimiento y aplicacin es de carcter obligatorio. CAP. IV
CAPTULO II
Base Legal
- Resolucin Ministerial N 603-2006/MINSA Aprueban la Directiva 007- MINSA/OGPE V.02
Directiva para la Formulacin de Documentos Tcnicos Normativos de Gestin Institucional.
- Ley N 27657 Ley del Ministerio de Salud. CAP. V
- Ley N 27444 Ley de Procedimiento Administrativos General.
- Ley N 27658 Ley Marco de Modernizacin de la Gestin del Estado.
- Decreto Supremo N 013-2002-SA. Aprueban el Reglamento de la Ley N 27657 Ley del
Ministerio de Salud.
- Decreto Supremo N 023-2005-SA. Aprueban el Reglamento de Organizacin y Funciones
del Ministerio de Salud Modifica el Reglamento de la Ley 27657 Ley del Ministerio de Salud.
- Decreto Legislativo N 276- Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del
Sector Publico.
- Decreto Supremo N 005-90-PCM Reglamento de la Ley de Carrera Administrativa. Decreto
Supremo N 074-95-PCM Disposiciones referidas a la transferencia de funciones desempea-
das por el INAP.
- Resolucin Jefatural N 095-95-INAP/DNR Aprueban la Directiva N 001-95- INAP/DNR Nor-
mas para la Formulacin de Manuales de Organizacin y Funciones. CAP. VII
155
CAPTULO III
Criterio de Diseo
CAP. I
La Oficina de Logstica, desarrolla sus actividades con un criterio enmarcado en una labor de Apoyo
Tcnico, a fin de dinamizar el suministro de recursos materiales y servicios en la cantidad, calidad y
oportunidad requerida por los usuarios internos, para el cumplimiento de los objetivos estratgicos
y funcionales del HOSPITAL VICTOR LARCO HERRERA, en este sentido se ha aplicado los criterios de
eficiencia y eficacia, en cuanto a la distribucin adecuada de las funciones del personal que confor-
ma la Oficina asegurando el cumplimiento de los objetivos funcionales, aprovechando el mximo de
los recursos disponibles y estableciendo funciones que aseguren la evaluacin de los resultados.
CAP. II
En la elaboracin del presente documento tcnico normativo se ha tratado de aplicar correctamente
en describir las funciones en las tareas que compete a cada servidor que conforma la Oficina de
Logstica, definiendo y limitando de modo que exista independencia y separacin entre funciones
incompatibles que entro otros son las de autorizacin, ejecucin y registro.
De igual modo se ha definido ostensiblemente en este manual los criterios de Autoridad, Responsa-
bilidad y Trabajo en equipo; en cuanto a las Lneas de Autoridad, niveles de mando y responsabilidad
CAP. III funcional se ha delegado del nivel superior al nivel menor la autoridad necesaria a fin de poder
adoptar decisiones segn la responsabilidad asignada.
En suma todos los criterios mencionados en el presente Manual de Organizacin y Funciones de la
Oficina de Logstica, han sido articulados, especificando las funciones de los cargos que se relaciona
con el proceso de Abastecimiento de Bienes y Servicios y los objetivos funcionales del Reglamento
de Organizacin y Funciones, trascendiendo en el horizonte en apoyo hacia el logro de la Misin y
Visin Institucional.
CAP. IV
CAPTULO IV
Organigrama Estructural
La Oficina de Logstica, depende orgnicamente de la Oficina Ejecutiva de Administracin del HOS-
PITAL VICTOR LARCO HERRERA.
CAP. V
Direccin General
Oficina Ejecutiva de
Administracin
CAP. VII
Oficina de Logistica
CAP. VIII
156
Organigrama Funcional
La Oficina de Logstica, se encuentra en el Tercer Nivel del Organigrama Estructural, depende Direc- CAP. I
tamente de la Oficina Ejecutiva de Administracin del HOSPITAL VICTOR LARCO HERRERA y cuenta
con cinco (05) Equipos de trabajo
Equipo de Programacin: Equipo de Adquisiciones Equipo de Almacenes Equipo de Patrimonio
Equipo de Impresiones
CAP. II
Direccin General
Director de Programa Sectorial
III (1)
CAP. III
Oficina Ejecutiva de
Administracin
Director de Sist. Administrativo
II (1)
CAP. VII
CAP. VIII
157
CAPITULO V
Cuadro Orgnico de Cargos
CAP. I
CAP. II SITUACION
N DE DEL CARGO CARGO DE
CARGO ESTRUCTURAL CODIGO CLASIFICACION
ORDEN TOTAL CONFIANZA
O P
087 DIRECTOR DE SISTEMA ADMINISTRATIVO I D3-05-295-1 DIRECTOR 1 1 1
CAP. V
CAP. VII
CAP. VIII
158
CAPITULO VI
Descripcin de Funciones
CAP. I
Pg. de
MANUAL DE ORGANIZACIN Y FUNCIONES
Versin : 1 .0
ORGANO/UNIDAD ORGNICA : OFICINA DE LOGISTICA
CARGO CLASIFICADO: DIRECTOR DE SISTEMA ADMINISTRATIVO I N DE CARGOS N CAP
CDIGO DEL CARGO CLASIFICADO : D 3-0 5-2 95 -1 1 087
1. FUNCIN BSICA
La Jefatura de la Oficina de Logstica, Planifica, organiza, dirige , contro la y evala todos los procesos de seleccin de a cuerdo con las normas y
disposiciones vigentes enmarcados en la Ley de Contrataciones y Adquisicion es del Estado, para garantizar el abastecimiento oportuno de Bienes CAP. II
y Servicios
2 RELACIONES DEL CARGO
Relaciones internas:
Depende directamente de la Oficina Ejecutiva de Administracin.
Ejerce autoridad y supervisa a los Equipos de: Programacin, Adquisiciones, Almacenes, Patrimonio e Imprenta.
Realiza permanentes coordinaciones con todas las Jefaturas Administrativas y Asistenciales de todala Entidad, eventualmente realiza coordinacio-
nestransversales con la Direccin General
Serelaciona con el rgano de Control Interno, facilitandola informacin para las acciones de control respectivo.
Relaciones externas:
Serelaciona externamente con la empresas Privadas (proveedoresy/opostores) y con Entidades Pblicas, tales como el CONSUCODE, EL PROMPYME,
LA CONTRALORA GENERAL DE LA REPUBLICA. CAP. III
Entre otras entidades pblicas.
3 ATRIBUCIONES DEL CARGO
Decontrol: ejerce el control del abastecimiento oportuno y Coordinador con los Comits Especiales y Comits Especiales Permanentes, adems de
controlar que se aplique correctamente las, ejecuciones presupuestales atravs del cierre de Calendario asignado.
De Supervisin: dirige y coordina todas las actividades con los Equipos de: Programacin, Adquisiciones, Almacenes, Patrimonio e Imprenta.
4. FUNCIONESESPECFICAS
4.1 Conocerlas normas legales vigentes en materia de Adquisiciones y Contrataciones del Estado.
4.2 Conocerlas normas legales vigentes en materia del Gastoy/o Presupuesto Pblico.
4.3 Conocerlas normaslegales vigentes en materia de la ley de Transparencia.
4.4 Conocerlas normas legales vigentes en materia de Control y/o Acciones de Control (NAGU), entre otras normas inherente al cargo.
4.5 Conocer y difundira su personal el Plan Estratgico y Operativo de la Institucin. CAP. IV
4.6 Planificar, organizar y dirigir, los Cuadro de Necesidades de toda la Institucin, para el actual y el siguiente ejercicio fiscal en coordinacin con
las Jefaturas Administrativas y Asistenciales.
4.7 Coordinar con el Equipo de programacin el consolidado de Cuadros de Necesidades, su valorizacin y la definicin del plan de Obtencin,
para la definicin y previsin de los procesos de seleccin.
4.8 Coordinar con la Oficina de Planificacin Estratgica sobre la Formulacin, Programacin, Ejecucin y Evaluacin Presupuestal, del actual y del
prximo Ejercicio fiscal,en el grupo genrico de gastos 03. Bienes y Servicios.
4.9 Coordina y Dirige la Elaboracin del Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones del Prximo Ejercicio Fiscal, as como las Inclusionesy/o
Exclusiones de Procesos de Seleccin del Plan Anual del ejercicio en curso.
4.10 Supervisar la formacin de los Expedientes de Contratacin por cada Proceso de Seleccin.
4.11 Realizar coordinaciones Plenas con los Comits Especiales y Comits Especiales Permanentes, respecto al avance de los Procesos de Selec-
cin. CAP. V
4.12 Coordinar con la Equipo de Adquisiciones referente a la revisin, procesamiento y ejecucin de los documentos fuentes tales como Ordenes
de Compra, Ordenes de Servicios, Contratos, entre otros.
4.13 Verificar y controlar la correcta aplicacin para definirlos procesos de seleccin y los sistemas y modalidades de adquisiciones, de acuerdo a la
Unidad Impositiva Tributaria vigente.
4.14 Coordinar con la Oficina de Economa a fin de preverla adecuada afectacin presupuestal y de Control Previo de documentos fuentes (O/C,O/S
y toda la documentacin necesaria que sustentan los procesos de seleccin.
4.15 Facultad desuscribir y resolver contratos y adendas, relacionadas a la adquisicin de bienes y contratacin de servicios, y prestaciones com-
plementarias que se pudieran presentar, producto de los diferentes procesos de seleccin.
4.16 Suscribir las rdenes de Compra y de Servicio que se generen conformealanecesidad de la Entidad.
4.17 Suscribir y resolver los contratos de servicios no personales o contratos delocacin de servicios, conforme a las normas establecidas;
4.18 Coordinar con el Equipo de Almacenes, para la correcta recepcinycustodiadelos Bienes que ingresan por la modalidad de Compras y/o
Donacionesy Transferencias atravs de las Notas de Entrada.
4.19 Coordinar con Kardex para laValorizacin de pecosas de todo tipo de Bienes tanto Bienes comunes y/o de Activos fijos (Bienes de Capital).
4.20 Coordinar con Kardex las estadsticas de consumo histrico, para evaluarla adquisicin adecuada clasificado por Grupos Genricos en Bienes.
4.21 Coordinar con el Equipo de Patrimonio el Inventario de Existenciasen Almacenes, y elinventario Patrimonial de la Institucin as como de
ActivosFijos.
4.22 Coordinar con el Equipo de Patrimonio todos los movimientos y/o desplazamientos internos de los bienes muebles y otros.
4.23 Coordinar con el Dpto. de Farmacia, para el abastecimiento de medicamentos Psiquitricos y no Psiquitricos, de acuerdo al petitorio establecido.
4.24 Coordinar con el Dpto. de Farmacia para la correcta aplicacin de la normatividad respecto al SISMED.
4.25 Efectuar labores de capacitacin y adiestramiento al personal a su cargo.
4.26 Representar ala entidad en reuniones y comisiones de trabajo en aspectos inherentes a su cargo.
4.27 Emitir informes tcnicos y administrativos de la especialidad.
4.28 Evaluar medidas de Austeridad y racionalidad del gasto pblico dispuesto por ley. CAP. VII
4.29 Otras funciones que le sea asignadopor la Oficina Ejecutiva de Administracin.
5. REQUISITOS MINIMOS
Educacin
Titulo Profesional o Grado Universitario en Administracin, que incluyan estudios relacionados con la especialidad.
Experiencia
Experiencia en la Administracin Pblica y en laboresdelogstica.
Capacidades, habilidades y aptitudes
Capacidad de direccin, organizacin, anlisis y expresin.
Habilidad para trabajar en equipo y bajo presin, lograr cooperacin, concretar resultados en el tiempo oportuno y de liderazgo para obtener los
objetivos institucionales.
Actitud proactiva, cortesa y buen trato a lo susuarios internos y externos. CAP. VIII
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MANUAL DE ORGANIZACIN Y FUNCIONES
Versin : 1.0
CAP. I
ORGANO/UNIDAD ORGNICA: OFICINA DE LOGISTICA
CARGO CLASIFICADO: TECNICO ADMINISTRATIVO II N DE CARGOS N CAP
CDIGO DEL CARGO CLASIFICADO: T4-05-707-2 2 096-097
1 FUNCIN BASICA
La Secretaria tiene como funcin bsica; Planificar, organizar, labores secretariales relacionadas con las actividades inherentes
a la Jefatura de la Oficina de Logstica.
2 RELACIONES DEL CARGO
CAP. II Relaciones internas:
Depende directamente de la Jefatura de la Oficina de Logstica, y se relaciona con los Equipos de Programacin, Adquisiciones,
Almacenes, Patrimonio e Imprenta.
Relaciones externas:
Se relaciona externamente cumpliendo funciones secretariales con todas las Unidades Administrativas y Asistenciales de la
Institucin.
3 ATRIBUCIONES DEL CARGO
De apoyo y coordinacin plena en labores documentarias y labores en comunicacin e informacin concernientes a la Oficina
de Logstica.
CAP. III
4 FUNCIONES ESPECFICAS
4.1 Ejecutar actividades de recepcin, clasificacin, registro, distribucin y archivo de documentos que ingresan y salen de
la Oficina de Logstica.
4.2 Ejecutar con criterio propio la redaccin de documentos administrativos de acuerdo a indicaciones recibidas de su Jefe
inmediato.
4.3 Proponer, orientar y ejecutar la aplicacin de normas tcnicas en la documentacin oficial, trmites, archivo, digitacin
computarizada y taquigrafa.
4.4 Administrar el despacho diario con la Oficina, procurando el trmite inmediato de los expedientes.
CAP. IV 4.5 Organizar y mantener actualizado los archivos de la Oficina de Logstica.
4.6 Preparar la documentacin necesaria (PECOSAS, otros y efectuar el tramite y retiro de los bienes, materiales, insumos,
tiles, equipos del almacn central, necesarios para el desarrollo de las actividades de la Oficina de Logstica.
4.7 Distribuir los materiales de oficina y otros de manera oportuna y eficiente, solicitando con antelacin su reposicin.
4.8 Brindar apoyo secretarial especializado, utilizando sistemas de computacin a las comisiones y equipos de trabajo, por
disposicin de la Jefatura de la Oficina de Logstica.
4.9 Brindar atencin oportuna y eficiente al personal directivo, profesional, tcnico que concurra a la Oficina de Logstica.
4.10 Efectuar y recepcionar llamadas telefnicas y concertar citas relacionadas con las labores de Logstica.
4.11 Otras funciones asignadas por le Jefatura de Logstica.
CAP. V 5 REQUISITOS MINIMOS
Educacin
Instruccin Secundaria completa.
Titulo de Secretaria y/o alternativamente Titulo de Secretaria Ejecutiva. Conocimiento de la Ley de Adquisiciones y Contrata-
ciones del Estado.
Experiencia
Experiencia en labores variadas de Oficina que tenga conocimientos bsicos de Logstica.
Capacidades, habilidades y aptitudes
Capacidad de direccin, organizacin, anlisis y expresin.
Habilidad para trabajar en equipo y bajo presin, lograr cooperacin, concretar resultados en el tiempo oportuno y de liderazgo
para obtener los objetivos institucionales.
Actitud proactiva, cortesa y buen trato a los usuarios internos y externos.
CAP. VII
CAP. VIII
ELABORADO POR REVISADO POR: APROBADO POR: ULTIMA MODIFICACIN: VIGENCIA:
Jefe de Oficina OEPE R.D.N282-DG-HVLH-2007 31/12/2007
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MANUAL DE ORGANIZACIN Y FUNCIONES
Versin : 1.0
CAP. I
ORGANO/UNIDAD ORGNICA: OFICINA DE LOGISTICA
CARGO CLASIFICADO: ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO I N DE CARGOS N CAP
CDIGO DEL CARGO CLASIFICADO: P3-05-338-1 1 088
1 FUNCIN BASICA
La Jefatura del Equipo de Programacin de Bienes y Servicios, Planifica, dirige, organiza, evala, las actividades y tareas en
materia de Programacin de Bienes y Servicios, consolidando los Cuadros de Necesidades y Plasmndolas en el Proyecto de
Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones en concordancias con el presupuesto asignado por metas, controla las labores
de Kardex Valorado y coordina los consumos histricos para determinar el stock y prever su reprogramacin. CAP. II
2 RELACIONES DEL CARGO
Relaciones internas:
Depende directamente de la Jefatura de la Oficina de Logstica, y se relaciona internamente con los Equipos de Adquisiciones,
Almacenes, Patrimonio e Imprenta y con el rea de Licitaciones, as como tambin se relaciona con todo el personal a bajo su
mando.
Relaciones externas:
Externamente se relaciona, con las Unidades Administrativas y Asistenciales para coordinar aspectos tcnicos para la programa-
cin de Bienes y Servicios que la entidad lo requiera, con el Equipo de Presupuesto de la Oficina de Planificacin Estratgica.
CAP. III
3 ATRIBUCIONES DEL CARGO
De supervisin y control en mbito de el Equipo de Programacin de Bienes y servicios.
4 FUNCIONES ESPECFICAS
4.1 Conocer las normas legales vigentes en materia de Adquisiciones y Contrataciones del Estado.
4.2 Conocer las normas legales vigentes en materia del Gasto y/o Presupuesto Pblico.
4.3 Conocer las normas legales vigentes en materia de la ley de Transparencia.
4.4 Conocer las normas legales vigentes en materia de Control y/o Acciones de Control (NAGU), entre otras normas inherente
al cargo.
4.5 Coordinar con el Equipo de Presupuesto de la Oficina de Planificacin Estratgica la formulacin (PIA) y la Programacin CAP. IV
Presupuestal (PIM), mensual, trimestral y anual en el grupo genrico 03. Bienes y Servicios.
4.6 Consolidar el Cuadro de Necesidades y coordinar con Kardex para su valorizacin correspondiente y determinar los ajustes
de acuerdo al techo presupuestal aprobado.
4.7 Elaborar el Proyecto de Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones de acuerdo al consolidado de Cuadro de Necesidades
de todas la Unidades Administrativa y Asistenciales.
4.8 Programa la ejecucin del Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones del Estado.
4.9 Supervisar a Kardex para la elaboracin de Cuadros Estadsticos Distribucin y de Consumo.
4.10 Recepcionar, evaluar y analizar los Requerimientos y sus especificaciones tcnicas y realizar las observaciones corres-
pondientes. CAP. V
4.11 Realiza, supervisa, controla la indagacin y estudios de mercado para la obtencin de los valores referenciales.
4.12 Digitaliza en el Sistema Integrado de Gestin Administrativa (SIGA), todos las Necesidades determinando el tipo de proceso
de seleccin (Adjudicacin Sin Proceso, Adjudicacin de Menor Cuanta, Adjudicacin Directa Selectiva, Adjudicacin
Directa Publica, Concurso Publico, Licitaciones Publicas.
4.13 Prever las necesidades de materiales de oficina y escritorio entro otras necesidades concernientes al Equipo.
4.14 Evaluar medidas de Austeridad y racionalidad del gasto pblico dispuesto por ley.
4.15 Otras que le asigne el Especialista Administrativo III (Jefe de Oficina)
5 REQUISITOS MINIMOS
Educacin
Titulo Profesional o Grado Universitario en Administracin que incluyan estudios relacionados con la especialidad. Conoci-
mientos de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones del Estado
Conocimiento de Ofimtica y del SIGA
Experiencia
Amplia experiencia en labores de la Especialidad.
Capacidades, habilidades y aptitudes
Capacidad de direccin, organizacin, anlisis y expresin.
Habilidad para trabajar en equipo y bajo presin, lograr cooperacin, concretar resultados en el tiempo oportuno y de liderazgo
para obtener los objetivos institucionales. CAP. VII
Actitud proactiva, cortesa y buen trato a los usuarios internos y externos.
CAP. VIII
ELABORADO POR REVISADO POR: APROBADO POR: ULTIMA MODIFICACIN: VIGENCIA:
Jefe de Oficina OEPE R.D.N282-DG-HVLH- 2007 31/12/2007
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MANUAL DE ORGANIZACIN Y FUNCIONES
Versin : 1.0
CAP. I
ORGANO/UNIDAD ORGNICA: OFICINA DE LOGISTICA
CARGO CLASIFICADO: TECNICO ADMINISTRATIVO I N DE CARGOS N CAP
CDIGO DEL CARGO CLASIFICADO: T3-05-707-1 3 098-100
1 FUNCIN BASICA
Los programadores, tienen como funcin Bsica el apoyo a la Jefatura del Equipo de Programacin de Bienes y Servicios, en
todo lo inherente a la organizacin, apoyo en la indagacin de precios, en estudios de mercado para la determinacin de valores
referenciales para su posterior digitalizacin en el SIGA, de todos los bienes y servicios programables y no programables.
CAP. II 2 RELACIONES DEL CARGO
Relaciones internas:
Dependen directamente de la Jefatura del Equipo de Programacin de Bienes y Servicios, y se relacionan internamente con
el Equipo de Adquisiciones, Almacenes, Patrimonio e Imprenta.
Relaciones externas:
Externamente se relaciona con las Unidades Usuarias administrativas y asistenciales en materia de especificaciones tcnicas
y reajustes de requerimientos de bienes y servicios.
3 ATRIBUCIONES DEL CARGO
Evalan y cumplen labores de control referente a los requerimientos y consolidados en el SIGA sobre la programacin de
CAP. III
bienes y servicios.
4 FUNCIONES ESPECFICAS
4.1 Programadores de todos los grupos genricos en materia de Bienes y Servicios digitalizndolos en el SIGA; tales grupos
genricos son; BIENES: Alimento para Personas, Medicamentos Psiquitricos y no Psiquitricos, Combustibles, Material
de Laboratorio, reactivos, Material y Equipos Mdicos, Materiales de Oficina y Escritorio, Materiales de Aseo y Limpieza,
Vestuario (Uniformes), Materiales textiles para los pacientes, entre otros, etc. En SERVICIOS, programando Servicios
Bsicos, (Agua Potable, Servicio Elctrico, telfono, etc.), Servicio de Acondicionamiento de Ambientes, Servicios de
Mantenimiento y Reparacin de Vehculos y equipamiento de la Institucin, Servicio de Seguridad y Vigilancia, etc. Etc.
CAP. IV 4.2 Eventualmente realizan trabajos de campo en los diferentes Servicios Administrativos y Asistenciales del Hospital Vctor
Larco Herrera, para evaluar y prever el suministro de bienes y servicios.
4.3 Digitalizar los Consolidados de Bienes y Servicios en el SIGA, y determinar el tipo de proceso de seleccin a programar.
4.4 Apoyar en la consolidacin del Cuadro de Necesidades de Bienes y Servicios para su inclusin posterior en el Plan Anual
de Adquisiciones y Contrataciones.
4.5 Apoyar en la aplicacin del Presupuesto programado y/o calendario en forma mensualizada, trimestral y anual.
4.6 Otras funciones que le asigne la Jefatura de el Equipo de Programacin de Bienes y Servicios.
5 REQUISITOS MINIMOS
Educacin
CAP. V Titulo no Universitario de educacin superior
Experiencia
Amplia experiencia en el rea de su competencia.
Capacidades, habilidades y aptitudes
Capacidad de direccin, organizacin, anlisis y expresin.
Habilidad para trabajar en equipo y bajo presin, lograr cooperacin, concretar resultados en el tiempo oportuno y de liderazgo
para obtener los objetivos institucionales.
Actitud proactiva, cortesa y buen trato a los usuarios internos y externos.
CAP. VII
CAP. VIII
ELABORADO POR REVISADO POR: APROBADO POR: ULTIMA MODIFICACIN: VIGENCIA:
Jefe de Oficina OEPE R.D.N282-DG-HVLH-2007 31/12/2007
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Pg. de
MANUAL DE ORGANIZACIN Y FUNCIONES
Versin : 1.0
CAP. I
ORGANO/UNIDAD ORGNICA: OFICINA DE LOGISTICA
CARGO CLASIFICADO: TECNICO ADMINISTRATIVO I N DE CARGOS N CAP
CDIGO DEL CARGO CLASIFICADO: T3-05-707-1 3 101-103
1 FUNCIN BASICA
Los Kardistas, tienen como funcin Bsica el apoyo a la Jefatura del Equipo de Programacin de Bienes y Servicios, en todo
lo inherente a la recepcin y valorizacin de PECOSAS, a la vez realizando labores de digitalizacin en el SIGA, de todas las
Pecosas, Notas de Entrada, y descargando la Ordenes de Compra Atendidas.
2 RELACIONES DEL CARGO CAP. II
Relaciones internas:
Dependen directamente de la Jefatura del Equipo de Programacin de Bienes y Servicios, y se relacionan internamente con
los Equipos de Adquisiciones, Almacenes, Patrimonio e Imprenta.
Relaciones externas:
Externamente se relaciona con las Unidades Usuarias administrativas y asistenciales en la recepcin, valorizacin de PECOSAS
de bienes comunes y bienes de Capital, eventualmente cumplen coordinaciones con la Jefatura de la Oficina de Logstica y con
la Oficina Ejecutiva de Administracin sobre todo cuando se trata de autorizaciones para despacho de Activos Fijos (Bienes
de Capital.
CAP. III
3 ATRIBUCIONES DEL CARGO
Evalan y cumplen labores de coordinacin con Almacn Central y con la Oficina de Economa Equipo de Integracin, para la
correcta conciliacin de rdenes de Compra, Notas de Entrada y PECOSAS, en forma mensualizada.
4 FUNCIONES ESPECFICAS
4.1 Registro y Control en el SIGA de Pedido Comprobante de Salida, solicitados por las Unidades Administrativas y Asistenciales
en todo lo referente a materiales comunes y Activos fijos, etc.
4.2 Conciliar rdenes de Compra, Notas de Entrada y PECOSAS, con Almacn Central y con Integracin Contable de la Oficina
de Economa.
4.3 Realizar Trabajo de Campo en las reas usuarias, para evaluar la disposicin final de los bienes distribuidos. CAP. IV
4.4 Brindar informacin a travs de reportes de del SIGA sobre el stock de bienes y existencias en Almacn Central.
4.5 Apoyar a Jefatura inmediata en la Valorizacin con precios actuales en el Consolidado de Cuadros de Necesidades de
Bienes.
4.6 Participar en la toma de inventarios y apoyar en la Valorizacin de los Inventarios de Existencias de bienes y evaluar
faltantes y sobrantes.
4.7 Otras funciones asignadas por el Jefe de Equipo
5 REQUISITOS MINIMOS
Educacin
Titulo no Universitario de educacin superior CAP. V
Experiencia
Amplia experiencia en el rea de su competencia.
Capacidades, habilidades y aptitudes
Capacidad de direccin, organizacin, anlisis y expresin.
Habilidad para trabajar en equipo y bajo presin, lograr cooperacin, concretar resultados en el tiempo oportuno y de liderazgo
para obtener los objetivos institucionales.
Actitud proactiva, cortesa y buen trato a los usuarios internos y externos.
CAP. VII
CAP. VIII
ELABORADO POR REVISADO POR: APROBADO POR: ULTIMA MODIFICACIN: VIGENCIA:
Jefe de Oficina OEPE R.D.N282-DG-HVLH-2007 31/12/2007
163
Pg. de
MANUAL DE ORGANIZACIN Y FUNCIONES
Versin : 1.0
CAP. I
ORGANO/UNIDAD ORGNICA: OFICINA DE LOGISTICA
CARGO CLASIFICADO: ASISTENTE ADMINISTRATIVO II N DE CARGOS N CAP
CDIGO DEL CARGO CLASIFICADO: P2-05-066-2 1 089
1 FUNCIN BASICA
La Jefatura del Equipo de Adquisiciones de Bienes y Servicios, tiene como funcin bsica la ejecucin de apoyo profesional
especializado a los comits especiales y permanentes, en la conduccin y ejecucin de los procesos de adquisiciones de bienes
y servicios.
CAP. II 2 RELACIONES DEL CARGO
Relaciones internas:
Depende directamente de la Jefatura de la Oficina de Logstica, y se relaciona con los Equipos de Programacin, Almacenes,
eventualmente con el Equipo de Patrimonio y el Equipo de Imprenta, as como tambin se relaciona con el personal a su cargo.
Relaciones externas:
Coordina con los Comits Especiales y permanentes, con el CONSUCODE (publicaciones de procesos de seleccin en el SEACE), se-
gn corresponda, personal profesional y tcnico de la Oficina de Logstica y otras que disponga su Jefatura inmediata Superior.
3 ATRIBUCIONES DEL CARGO
De supervisin, coordinacin, control y ejecucin en el mbito de el Equipo de Adquisiciones de Bienes y servicios.
4 FUNCIONES ESPECFICAS
CAP. III
4.1 Participar en la formulacin de lineamientos de polticas para optimizar los procesos de procesos de seleccin de bienes y
servicios en sus diferentes modalidades, a fin de facilitar las labores administrativas del Equipo y de los Comits Especiales
y Permanentes.
4.2 Brindar orientacin y asistencia especializada en asuntos especficos en materia de procesos, a la Jefatura de la Oficina
de Logstica, a fin de cumplir con los informes solicitados por la Oficina Ejecutiva de Administracin, u otros entes del
sistema.
4.3 Organizar, analizar y difundir la normatividad tcnica, administrativa, legal y de control en materia de adquisiciones y
contrataciones del Estado.
4.4 Asistir tcnicamente y administrativamente a los Comits Especiales y Permanente, en el desarrollo de cada una dela
CAP. IV etapas de los Procesos de Seleccin a su cargo, a fin de asegurar la eficiencia y efectividad de las compras.
4.5 Es responsable de supervisar el registro y actualizacin sistematizada de documentos de los procesos de seleccin, as
como de los contratos derivados de estos, llevando un control detallado de los registros de acuerdo a modalidad de
adquisicin.
4.6 Es responsable de supervisar el registro de las actas en cada Libro, por cada tipo de Proceso de Seleccin segn sea el
caso y mantener su custodia respectiva.
4.7 Supervisar la oportuna comunicacin del inicio de cada proceso de seleccin a las instituciones pblicas.
4.8 Supervisar y controlar la elaboracin de rdenes de Compra por suministro, con la finalidad de prever e informar anti-
cipadamente a la Jefatura Inmediata y a el Equipo de Programacin la culminacin de procesos de seleccin con cuatro
meses de anticipacin.
CAP. V 4.9 Supervisar y Evaluar los resultados de la buena pro por cada Proceso de Seleccin tanto tcnico como econmicos,
despus de haber recibido toda la documentacin de los Comits Especiales y Permanentes.
4.10 Coordinar una vez otorgado la buena pro debidamente consentida se elaboren los reportes con los tems adjudicados,
para que estos junto con la documentacin fuente, sean derivados, a la Oficina de Asesora Jurdica para la elaboracin
de los contratos respectivos.
4.11 Coordinar y supervisar que los reportes con lo tems adjudicados y desiertos segn las actas de otorgamiento de buena
pro, sean derivados a el Equipo de Programacin para su registro en el sistema y su debida reprogramacin, informando
claramente y con precisin los motivos y razones por los que
4.12 Conducir la organizacin, estructuracin y clasificacin de los expedientes de contratacin generados por cada proceso de
seleccin, desde el requerimiento hasta la buena pro consentida; y, que estos hayan quedado administrativamente firme.
4.13 Velar por el abastecimiento oportuno de los diferentes bienes y servicios que requiere la entidad.
4.14 Coordinar las comunicaciones o notificaciones de los resultados de los procesos de seleccin, utilizando los medios estable-
cidos en las normas legales vigentes de acuerdo a la modalidad de cada proceso, observando los plazos establecidos.
4.15 Eventualmente puede participar en Comits Especiales y Permanentes siempre y cuando sea designado va Resolucin
Directoral.
4.16 Suscribir las Ordenes de Compra, Ordenes de Servicios entre otros documentos fuentes en el mbito de su competencia.
4.17 Participar en comisiones y trabajos en equipo sobre asuntos de su competencia.
4.18 Otras funciones que le asigne la Jefatura de la Oficina de Logstica.
5 REQUISITOS MINIMOS
CAP. VII Educacin
Titulo Profesional o Grado Universitario en Administracin. Capacitacin en Administracin de Sistema Logstica. Conocimiento
de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones. Capacitacin en Ofimtica
Conocimiento de Sistemas (SIGA y SIAF).
Experiencia
Amplia experiencia a la aplicacin de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones del Estado.
Capacidades, habilidades y aptitudes
Capacidad de direccin, organizacin, anlisis y expresin.
Habilidad para trabajar en equipo y bajo presin, lograr cooperacin, concretar resultados en el tiempo oportuno y de liderazgo
para obtener los objetivos institucionales.
CAP. VIII Actitud proactiva, cortesa y buen trato a los usuarios internos y externos.
ELABORADO POR REVISADO POR: APROBADO POR: ULTIMA MODIFICACIN: VIGENCIA:
Jefe de Oficina OEPE R.D.N282-DG-HVLH-2007 31/12/2007
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MANUAL DE ORGANIZACIN Y FUNCIONES
Versin : 1.0
CAP. I
ORGANO/UNIDAD ORGNICA: OFICINA DE LOGISTICA
CARGO CLASIFICADO: TECNICO ADMINISTRATIVO I N DE CARGOS N CAP
CDIGO DEL CARGO CLASIFICADO: T3-05-707-1 1 104
1 FUNCIN BASICA
Los Coordinadores de la ejecucin de Ordenes de Compra y Ordenes de Servicio tiene como funcin bsica la ejecucin de
actividades de apoyo tcnico y administrativo a los Comits Especiales y Permanentes, en la conduccin y ejecucin de los
procesos de adquisiciones de bienes y servicios.
2 RELACIONES DEL CARGO CAP. II
Relaciones internas:
Tiene dependencia de la Jefatura del Equipo de Adquisiciones de Bienes y Servicios, y se relaciona con los Equipos de Progra-
macin y Almacenes, eventualmente se relaciona con el Equipo de Patrimonio, Kardex e Imprenta.
Relaciones externas:
Se relaciona en forma externa con los Comits Especiales y Permanentes, con Asesora Legal, con Control Previo de la Oficina
de Economa, con Presupuesto de la Oficina de Planificacin y con los proveedores que ganaron la buena pro, entre otros.
3 ATRIBUCIONES DEL CARGO
De coordinacin plena en el mbito de su competencia
CAP. III
4 FUNCIONES ESPECFICAS
4.1 Registrar y actualizar en forma sistematizada los documentos de los procesos de seleccin y de los contratos derivados
de estos, llevando un control detallado de los registros de acuerdo a la modalidad de adquisicin.
4.2 Recibir el Consolidado (SIGA), del Equipo de Programacin de Bienes y Servicios, para su registro y control numrico
sistematizado segn corresponda al proceso de seleccin, conservando un orden cronolgico, conforme a las normas
establecidas.
4.3 Verificar los documentos previos, requerimientos, especificaciones tcnicas, valores referenciales sustentados con inda-
gaciones de precios y/o estudios de mercado, lo mismos que formaran parte del Expediente de Contratacin y que estos
documentos son enviados por el Equipo de Programacin. CAP. IV
4.4 Preparar los informes tcnicos y/o administrativo, que ser elevados a las instituciones pblicas dando cuenta de las
convocatorias, conforme lo dispones la normatividad vigente, llevando un registro y control de los referidos informes.
4.5 Registrar los Contratos y/o procesos de seleccin en el SIGA, para proseguir con la elaboracin de Ordenes de Compra
y/o Servicios segn corresponda.
4.6 Apoyar en organizar y clasificar los archivos de documentacin que surgen como resultados de los procesos de Seleccin,
custodiarlos, cuidarlos hasta que sean transferidos al Archivo Central.
4.7 Apoyar en el registro y conservacin de los Libros de Actas en las que estn registrados segn tipos de Procesos de
Seleccin.
4.8 Apoyar en la elaboracin y remitir informes tcnico-administrativos, y pormenorizados, respecto al estado situacional CAP. V
de los procesos de seleccin.
4.9 Coordinar con el Ministerio de Salud y con la DISA Lima Ciudad Este, referentes a contratos de Licitaciones Pblicas de
Medicamentos Psiquitricos y no Psiquitricos, para proceder con la oportuna Orden de Compras.
4.10 Verifica los Calendarios presupustales de compromisos en forma permanente y mensualizada, para informarse sobre
los marcos presupuestales a nivel de programas, y coordina con el Equipo de Programacin para verificar el presupuesto
por metas, especificas de gasto y fuente de financiamiento.
4.11 Registrar y digitalizar informacin en el SEACE, CONTRALORA entre otros, de los procesos de seleccin administrativa-
mente firmes.
4.12 Otras Funciones que le asigne el Jefe del Equipo de Adquisiciones.
5 REQUISITOS MINIMOS
Educacin
Titulo no Universitario en Administracin y/o Economa.
Experiencia y conocimientos en la aplicacin de las normas de adquisiciones y contrataciones del Estado.
Experiencia
Conocimiento de organizacin documentaria
Conocimiento en programas de computacin, sistemas operativos, hojas de clculo, procesadores de texto y conocimiento
en el manejo de Bases de Datos.
Capacidades, habilidades y aptitudes CAP. VII
Capacidad de direccin, organizacin, anlisis y expresin.
Habilidad para trabajar en equipo y bajo presin, lograr cooperacin, concretar resultados en el tiempo oportuno y de liderazgo
para obtener los objetivos institucionales.
Actitud proactiva, cortesa y buen trato a los usuarios internos y externos.
CAP. VIII
ELABORADO POR REVISADO POR: APROBADO POR: ULTIMA MODIFICACIN: VIGENCIA:
Jefe de Oficina OEPE R.D.N282-DG-HVLH-2007 31/12/2007
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MANUAL DE ORGANIZACIN Y FUNCIONES
Versin : 1.0
CAP. I
ORGANO/UNIDAD ORGNICA: OFICINA DE LOGISTICA
CARGO CLASIFICADO: TECNICO ADMINISTRATIVO I N DE CARGOS N CAP
CDIGO DEL CARGO CLASIFICADO: T3-05-707-1 1 106
1 FUNCIN BASICA
El Coordinador de Contratos por Servicios no Personales, tiene como Funcin Bsica organizar, registrar, revisar, archivar todos
los Contratos por Servicios No personales, manteniendo informacin digitalizada en el SIGA.
2 RELACIONES DEL CARGO
CAP. II Relaciones internas:
Depende directamente de la Jefatura del Equipo de Adquisiciones y se relaciona con el Equipo de Programacin, para la
programacin de nuevos requerimientos de contratos por la modalidad de reemplazo.
Relaciones externas:
Se relaciona en forma externa con el Equipo de Control Previo de la Oficina de Economa, para remitir las rdenes de Servicio
del Personal SNP.
3 ATRIBUCIONES DEL CARGO
Cumple atribuciones de coordinacin con su Jefatura inmediata y eventualmente con la Jefatura de la Oficina de Logstica.
CAP. III 4 FUNCIONES ESPECFICAS
4.1 Registrar y archivar toda la documentacin concerniente a Servicios no Personales.
4.2 Digitar en el Sistema SIGA, toda la informacin detallada de cada legajo del Personal Contratado por SNP.
4.3 Recibir y supervisar las asistencias e inasistencia por cada Servicio administrativo, y que estos lo remitan oportunamente
a el Equipo de Adquisiciones.
4.4 Cumplir con informar a todo el Personal SNP, referente a actualizacin de sus datos personales.
4.5 Comunicar oportunamente al personal Contratado, para la suscripcin de sus contratos.
4.6 Elaborar las rdenes de Servicio por Fuente de financiamiento y por Metas presupustales en coordinacin con el Equipo
de Programacin, para la cancelacin de sus honorarios en forma mensualizada.
CAP. IV 4.7 Otras funciones que le Asigne su jefatura inmediata o eventualmente reciba indicaciones de la Jefatura de la Oficina de
Logstica
5 REQUISITOS MINIMOS
Educacin
Estudios no Universitarios de educacin superior.
Adecuado conocimiento del Sistema SIGA y de otros programas informticos, tales como hoja de clculo, procesadores de
texto, sistemas operativos, etc
Experiencia
Amplia experiencia en el rea de su competencia.
CAP. V Capacidades, habilidades y aptitudes
Capacidad de direccin, organizacin, anlisis y expresin.
Habilidad para trabajar en equipo y bajo presin, lograr cooperacin, concretar resultados en el tiempo oportuno y de liderazgo
para obtener los objetivos institucionales.
Actitud proactiva, cortesa y buen trato a los usuarios internos y externos.
CAP. VII
CAP. VIII
ELABORADO POR REVISADO POR: APROBADO POR: ULTIMA MODIFICACIN: VIGENCIA:
Jefe de Oficina OEPE R.D.N282-DG-HVLH-2007 31/12/2007
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Pg. de
MANUAL DE ORGANIZACIN Y FUNCIONES
Versin : 1.0
CAP. I
ORGANO/UNIDAD ORGNICA: OFICINA DE LOGISTICA
CARGO CLASIFICADO: TECNICO ADMINISTRATIVO I N DE CARGOS N CAP
CDIGO DEL CARGO CLASIFICADO: T3-05-707-1 1 107
1 FUNCIN BASICA
El Coordinador de Seguimiento y Control de Procesos de Seleccin y Contratos tiene como funcin registrar los contratos
celebrados con los postores ganadores de la buena pro, organizarlos para llevar un control permanente de sus ejecuciones e
identificar posibles incumplimientos por parte de los contratados..
2 RELACIONES DEL CARGO CAP. II
Relaciones internas:
Depende directamente de la Jefatura del Equipo de Adquisiciones y se relaciona con la Jefatura de la Oficina de Logstica, para
llevar una coordinacin fluida referente a contratos contractuales.
Relaciones externas:
Se relaciona externamente con los contratados, para coordinar el cumplimiento de sus contratos.
3 ATRIBUCIONES DEL CARGO
Tiene atribuciones de coordinacin y control.
4 FUNCIONES ESPECFICAS CAP. III
4.1 Conocer las normas legales vigentes en materia de adquisiciones y contrataciones del estado, especficamente en todo
lo que es materia de contratos contractuales.
4.2 Llevar un registro adecuado de los contratos habiendo evaluado cada proceso seleccin en particular.
4.3 Verificar las disposiciones de los contratos.
4.4 Evaluar las clusulas obligatorias en los contratos
4.5 Revisar adendas sobre adicionales, reducciones ampliaciones y anulaciones de contratos.
4.6 Controlar la culminacin de los contratos.
4.7 Mantener informado a los interesados sobre las Resolucin de los contratos.
4.8 Proponer proyectos de Proformas de Contratos de Bienes y Servicios. CAP. IV
4.9 Evaluar las garantas de fiel cumplimiento, vigencia y plazos, forma y oportunidad de pagos, reajustes de precios, obliga-
ciones y derechos de las partes.
4.10 Revisar penalidades y sanciones, resolucin de controversias, y sus modificaciones.
4.11 Despus de evaluar, revisar y verificar debe informar a la Jefatura de la Oficina de Logstica en forma oportuna sobre el
cumplimiento o incumplimiento de los contratos de bienes y servicios.
4.12 Otras funciones que le sean asignadas por la Jefatura del Equipo de Adquisiciones.
5 REQUISITOS MINIMOS
Educacin
Titulo no universitario de estudios superiores. CAP. V
Capacitacin en Ofimtica y digitacin computarizada.
Experiencia
Amplia experiencia en el mbito de su competencia y que haya participado en Comits Especiales.
Capacidades, habilidades y aptitudes
Capacidad de direccin, organizacin, anlisis y expresin.
Habilidad para trabajar en equipo y bajo presin, lograr cooperacin, concretar resultados en el tiempo oportuno y de liderazgo
para obtener los objetivos institucionales.
Actitud proactiva, cortesa y buen trato a los usuarios internos y externos.
CAP. VII
CAP. VIII
ELABORADO POR REVISADO POR: APROBADO POR: ULTIMA MODIFICACIN: VIGENCIA:
Jefe de Oficina OEPE R.D.N282-DG-HVLH-2007 31/12/2007
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Pg. de
MANUAL DE ORGANIZACIN Y FUNCIONES
Versin : 1.0
CAP. I
ORGANO/UNIDAD ORGNICA: OFICINA DE LOGISTICA
CARGO CLASIFICADO: TECNICO ADMINISTRATIVO I N DE CARGOS N CAP
CDIGO DEL CARGO CLASIFICADO: T3-05-707-1 1 108
1 FUNCIN BASICA
El Coordinador de Licitaciones tiene como funcin bsica la ejecucin de actividades de apoyo profesional especializado a los
Comits Especiales y Permanentes, en la conduccin y ejecucin de los procesos de seleccin de adquisiciones y contrataciones
de bienes y servicios.
CAP. II 2 RELACIONES DEL CARGO
Relaciones internas:
Depende directamente de la Jefatura del Equipo de Adquisiciones y se relaciona con la Jefatura de la Oficina de Logstica, para
llevar una coordinacin fluida respecto a todos los procesos de seleccin que se estn convocando..
Relaciones externas:
Se relaciona externamente con los postores, con los Comits Especiales y Permanentes, con el rgano de Control Interno, con
el CONSUCODE, con la Oficina de Asesora Legal.
3 ATRIBUCIONES DEL CARGO
Tiene atribuciones de coordinacin y control de procesos de seleccin.
CAP. III
4 FUNCIONES ESPECFICAS
4.1 Conocer ampliamente las normas legales vigentes en materia de Adquisiciones y Contratacin del Estado.
4.2 Organizar, dirigir y controlar todo lo necesario para que los Expedientes de Contratacin remitidos a los Comits Especiales,
sean convocados.
4.3 Proponer proyectos de bases administrativas para facilitar con mayor fluidez el cumplimiento de las funciones de los
Comits Especiales y Permanentes.
4.4 Registrar y actualizar en forma sistematizada los documentos de los procesos de seleccin, llevando un control detallado
de los registros y modalidades de adquisicin.
CAP. IV 4.5 Prever lo necesario para la custodia de los sobres tcnicos y sobres econmicos que son presentados por los postores
participantes.
4.6 Prever la participacin de un notario publico cuando se trate de Licitaciones Publicas, Concursos Pblicos, entre otros
procesos en la que exista es necesidad.
4.7 Brindar soporte a los Comits Especiales y Permanentes, para velar por la custodia de las muestras de diversos tems pre-
sentadas por los postores participantes hasta la etapa del otorgamiento de la buena pro, para su posterior devolucin
de los tems que fueran descalificados.
4.8 Utilizara el cdigo de usuario con responsabilidad en los registros de los procesos en el SEACE, as como toda la informacin
necesaria de cada proceso de seleccin convocado, en los plazos y tiempos previstos de acuerdo a normas tcnicas y
CAP. V
legales vigentes.
4.9 Remitir a la Oficina de Logstica todos los actuados y expedientes de cada proceso de seleccin que hayan quedado firme-
mente consentidos as como tambin registrara los contratos y los cronogramas de ingresos de tems adjudicados.
4.10 Participacin en Comits especiales y permanentes, previa designacin va resolucin directoral.
4.11 Eventualmente contribuye con la elaboracin de pequeos programas informticos especficamente para labores de
procesos de seleccin.
4.12 Otras funciones que le sean asignadas por la Jefatura del Equipo de Adquisiciones y/o la Jefatura de la Oficina de Lo-
gstica.
5 REQUISITOS MINIMOS
Educacin
Titulo no universitario de estudios superiores.
Especializacin en Contrataciones y adquisiciones del Estado. Estudios en Computacin e Informtica.
Estudios de Analista-Programador.
Capacitacin en Sistemas y Modalidades de adquisiciones Capacitacin en el SEACE y Comits Especiales Capacitacin en
Ofimtica y digitacin computarizada.
Experiencia
Amplia experiencia en el mbito de su competencia y que haya participado en Comits Especiales y procesos de seleccin..
Capacidades, habilidades y aptitudes
CAP. VII Capacidad de direccin, organizacin, anlisis y expresin.
Habilidad para trabajar en equipo y bajo presin, lograr cooperacin, concretar resultados en el tiempo oportuno y de liderazgo
para obtener los objetivos institucionales.
Actitud proactiva, cortesa y buen trato a los usuarios internos y externos.
CAP. VIII
ELABORADO POR REVISADO POR: APROBADO POR: ULTIMA MODIFICACIN: VIGENCIA:
Jefe de Oficina OEPE R.D.N282-DG-HVLH-2007 31/12/2007
168
Pg. de
MANUAL DE ORGANIZACIN Y FUNCIONES
Versin : 1.0
ORGANO/UNIDAD ORGNICA: OFICINA DE LOGISTICA
CAP. I
CARGO CLASIFICADO: TECNICO ADMINISTRATIVO I N DE CARGOS N CAP
CDIGO DEL CARGO CLASIFICADO: P1-05-066-1 1 90
1 FUNCIN BASICA
La Jefatura del Equipo de Almacn, tiene como funcin bsica, coordinar y ejecutar las operaciones y actividades de recepcin, almacenamiento,
control, despacho, seguridad, custodia y distribucin de los bienes a fin de garantizar el normal desarrollo de las actividades y programas de las
diferentes Unidades Orgnicas de la Institucin.
2 RELACIONES DEL CARGO
Relaciones internas:
Depende directamente de la Jefatura de la Oficina de Logstica y se relaciona internamente con el Equipo de Programacin, Equipo de Adquisiciones,
con el Equipo de Patrimonio, etc. CAP. II
Relaciones externas:
SE relaciona externamente con las diversas Unidades Orgnicas, con los Proveedores y con la parte tcnica que brinda la conformidad o la discon-
formidad de los bienes con destino al ingreso a almacenes.
3 ATRIBUCIONES DEL CARGO
Tiene atribuciones de coordinacin, con el Equipo de Programacin, con la Oficina de Logstica (Jefatura), para atender las necesidades de despacho
de PECOSAS, tanto a usuarios internos y externos a la Oficina de Logstica, as como tambin realiza coordinaciones con la parte tcnica para la
conformidad de Coordinaciones con el Equipo de Integracin Contable y Tesorera de la Oficina de Economa, para las conciliaciones de PECOSAS,
Ordenes De Compra y Notas de Entradas.
4 FUNCIONES ESPECFICAS
4.1 Conocer la normatividad tcnica y legal vigente en el mbito de su competencia. CAP. III
4.2 Planifica, Organiza, dirige, controla y evala todas las actividades del equipo tcnico del Equipo de Almacn.
4.3 Supervisar y ejecutar los ingresos de los bienes adquiridos, proceso que consiste en la descarga, desembalaje, inspeccin, verificacin o chequeo,
ingreso a los depsitos y reporte de ingreso en los registros respectivos, manual o electrnico segn corresponda.
4.4 Determinar que los bienes renan los requisitos tcnicos, caractersticas, calidad, cantidad, empaque, plazos de entrega, precio sealado en
la orden de compra.
4.5 Comunicar a la parte tcnica que haga presencia fsica al momento que ingresaran los bienes a almacenes, para que este defina su conformidad
o disconformidad tcnica en concordancia con la Orden de Compra.
4.6 Guardar y ubicar los bienes recibidos de acuerdo a las caractersticas de cada bien as como el sistema de despacho
4.7 Supervisar y ejecutar los despachos y entregas de los bienes, previa entrega autorizada del pedido comprobante de salida (PECOSA), que
constituye el comprobante del movimiento efectuado de los bienes de almacn. CAP. IV
4.8 Efectuar los registros de las entregas de los bienes, a fin de garantizar el mantenimiento de la informacin de stock
4.9 Registrar toda la informacin de movimiento de los bienes en el SIGA, Sistema Integrado de Gestin Administrativa.
4.10 Implementar, supervisar y ejecutar las acciones de control internamente en el Equipo de Almacenes de la siguiente forma:
Control contable, conciliacin de las existencias valoradas.
Control organizacional, para verificar si se cumple las funciones asignadas a los cargos que conforman el equipo de almacn.
Control de inventarios.
Control de seguridad.
Control administrativo, verificando el cumplimiento de normas y directivas.
Control tcnico, sobre el uso adecuado de los equipos, entre otros elementos.
4.11 Determinar y controlar los limites de existencia de bienes y materiales, en mnimos y mximos a fin de garantizar el abastecimiento, evitando
el desperdicio y gastos excesivos. CAP. V
4.12 Conducir y supervisar la ejecucin de los procedimientos de control fsico de inventarios, previa formulacin del plan para el control fsico
de inventarios.
4.13 Supervisar y ejecutar los registros en las tarjetas de control visible de las existencias en almacn, utilizando la codificacin y metodologa
predeterminada.
4.14 Coordinar con el Equipo de Patrimonio cuando este previsto en ingreso de bienes catalogados como activos fijos, a fin de asignarle el registro
y cdigo correspondiente.
4.15 Implementar registros especiales para los ingresos de bienes por las cuentas de encargaos, proyectos y programas de emergencia asumido
por el Hospital Vctor Larco Herrera.
4.16 Revisar y suscribir los pedidos comprobantes de salida (PECOSA)
4.17 Suscribir las rdenes de Compra en seal de conformidad de la recepcin de los bienes materia de adquisicin, previamente habiendo
verificado la conformidad tcnica del usuario.
4.18 Preparar y suscribir informes sobre la administracin de los almacenes, dirigidos a la Jefatura de la Oficina de Logstica.
4.19 Coordinar e informar oportunamente al Equipo de Adquisiciones y la Jefatura de la Oficina de Logstica, posibles incumplimientos de Plazos
de entrega a fin que se apliquen las penalidades correspondientes.
4.20 Supervisar la organizacin del archivo fsico y electrnico de la informacin y documentacin fuente que obra en almacenes, con fines de
control posterior.
4.21 Es responsable del control de las fechas de vencimiento de los productos en que se encuentra en los almacenes.
4.22 Es responsable del cumplimiento de las especificaciones tcnicas contenidas en las rdenes de Compra emitidas por la Oficina de Logstica.
4.23 Otras funciones que le asigne la Jefatura de la Oficina de Logstica.
5 REQUISITOS MINIMOS CAP. VII
Educacin
Titulo y/o grado universitario de estudios superiores. Alternativamente Titulo no universitario de estudios superiores. Capacitacin en SIGA Modulo
de Almacenes.
Capacitacin en Ofimtica y digitacin computarizada.
Experiencia
Amplia experiencia en el mbito de su competencia
Capacidades, habilidades y aptitudes
Capacidad de direccin, organizacin, anlisis y expresin.
Habilidad para trabajar en equipo y bajo presin, lograr cooperacin, concretar resultados en el tiempo oportuno y de liderazgo para obtener los
objetivos institucionales.
Actitud proactiva, cortesa y buen trato a los usuarios internos y externos. CAP. VIII
ELABORADO POR REVISADO POR: APROBADO POR: ULTIMA MODIFICACIN: VIGENCIA:
Jefe de Oficina OEPE R.D.N282-DG-HVLH-2007 31/12/2007
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MANUAL DE ORGANIZACIN Y FUNCIONES
Versin : 1.0
ORGANO/UNIDAD ORGNICA: OFICINA DE LOGISTICA
CAP. I
CARGO CLASIFICADO: TECNICO ADMINISTRATIVO I N DE CARGOS N CAP
CDIGO DEL CARGO CLASIFICADO: T3-05-707-1 1 108
1 FUNCIN BASICA
La Jefatura del Equipo de Almacn, tiene como funcin bsica, coordinar y ejecutar las operaciones y actividades de recepcin, almacenamiento,
control, despacho, seguridad, custodia y distribucin de los bienes a fin de garantizar el normal desarrollo de las actividades y programas de las
diferentes Unidades Orgnicas de la Institucin.
2 RELACIONES DEL CARGO
Relaciones internas:
Depende directamente de la Jefatura de la Oficina de Logstica y se relaciona internamente con el Equipo de Programacin, Equipo de Adquisiciones,
CAP. II
con el Equipo de Patrimonio, etc.
Relaciones externas:
SE relaciona externamente con las diversas Unidades Orgnicas, con los Proveedores y con la parte tcnica que brinda la conformidad o la discon-
formidad de los bienes con destino al ingreso a almacenes.
3 ATRIBUCIONES DEL CARGO
Tiene atribuciones de coordinacin, con el Equipo de Programacin, con la Oficina de Logstica (Jefatura), para atender las necesidades de despacho
de PECOSAS, tanto a usuarios internos y externos a la Oficina de Logstica, as como tambin realiza coordinaciones con la parte tcnica para la
conformidad de los bienes que ingresaran a almacenes.
Coordinaciones con el Equipo de Integracin Contable y Tesorera de la Oficina de Economa, para las conciliaciones de PECOSAS, Ordenes De
Compra y Notas de Entradas..
CAP. III 4 FUNCIONES ESPECFICAS
4.1 Conocer la normatividad tcnica y legal vigente en el mbito de su competencia.
4.2 Planifica, Organiza, dirige, controla y evala todas las actividades del equipo tcnico del Equipo de Almacn.
4.3 Supervisar y ejecutar los ingresos de los bienes adquiridos, proceso que consiste en la descarga, desembalaje, inspeccin, verificacin o chequeo,
ingreso a los depsitos y reporte de ingreso en los registros respectivos, manual o electrnico segn corresponda.
4.4 Determinar que los bienes renan los requisitos tcnicos, caractersticas, calidad, cantidad, empaque, plazos de entrega, precio sealado en
la orden de compra.
4.5 Comunicar a la parte tcnica que haga presencia fsica al momento que ingresaran los bienes a almacenes, para que este defina su conformidad
o disconformidad tcnica en concordancia con la Orden de Compra.
4.6 Guardar y ubicar los bienes recibidos de acuerdo a las caractersticas de cada bien as como el sistema de despacho
4.7 Supervisar y ejecutar los despachos y entregas de los bienes, previa entrega autorizada del pedido comprobante de salida (PECOSA), que
CAP. IV
constituye el comprobante del movimiento efectuado de los bienes de almacn.
4.8 Efectuar los registros de las entregas de los bienes, a fin de garantizar el mantenimiento de la informacin de stock
4.9 Registrar toda la informacin de movimiento de los bienes en el SIGA, Sistema Integrado de Gestin Administrativa.
4.10 Implementar, supervisar y ejecutar las acciones de control internamente en el Equipo de Almacenes de la siguiente forma: Control contable,
conciliacin de las existencias valoradas.
Control organizacional, para verificar si se cumple las funciones asignadas a los cargos que conforman el equipo de almacn.
Control de inventarios.
Control de seguridad.
Control administrativo, verificando el cumplimiento de normas y directivas.
Control tcnico, sobre el uso adecuado de los equipos, entre otros elementos.
CAP. V 4.11 Determinar y controlar los limites de existencia de bienes y materiales, en mnimos y mximos a fin de garantizar el abastecimiento, evitando
el desperdicio y gastos excesivos.
4.12 Conducir y supervisar la ejecucin de los procedimientos de control fsico de inventarios, previa formulacin del plan para el control fsico
de inventarios.
4.13 Supervisar y ejecutar los registros en las tarjetas de control visible de las existencias en almacn, utilizando la codificacin y metodologa
predeterminada.
4.14 Coordinar con el Equipo de Patrimonio cuando este previsto en ingreso de bienes catalogados como activos fijos, a fin de asignarle el registro
y cdigo correspondiente.
4.15 Implementar registros especiales para los ingresos de bienes por las cuentas de encargaos, proyectos y programas de emergencia asumido
por el Hospital Vctor Larco Herrera.
4.16 Revisar y suscribir los pedidos comprobantes de salida (PECOSA)
4.17 Suscribir las rdenes de Compra en seal de conformidad de la recepcin de los bienes materia de adquisicin, previamente habiendo
verificado la conformidad tcnica del usuario.
4.18 Preparar y suscribir informes sobre la administracin de los almacenes, dirigidos a la Jefatura de la Oficina de Logstica.
4.19 Coordinar e informar oportunamente al Equipo de Adquisiciones y la Jefatura de la Oficina de Logstica, posibles incumplimientos de Plazos
de entrega a fin que se apliquen las penalidades correspondientes.
4.20 Supervisar la organizacin del archivo fsico y electrnico de la informacin y documentacin fuente que obra en almacenes, con fines de
control posterior.
4.21 Es responsable del control de las fechas de vencimiento de los productos en que se encuentra en los almacenes.
4.22 Es responsable del cumplimiento de las especificaciones tcnicas contenidas en las rdenes de Compra emitidas por la Oficina de Logstica.
4.23 Otras funciones que le asigne la Jefatura de la Oficina de Logstica.
CAP. VII 5 REQUISITOS MINIMOS
Educacin
Titulo y/o grado universitario de estudios superiores.
Alternativamente Titulo no universitario de estudios superiores.
Capacitacin en SIGA Modulo de Almacenes.
Experiencia
Amplia experiencia en el mbito de su competencia
Capacidades, habilidades y aptitudes
Capacidad de direccin, organizacin, anlisis y expresin.
Habilidad para trabajar en equipo y bajo presin, lograr cooperacin, concretar resultados en el tiempo oportuno y de liderazgo para obtener los
objetivos institucionales.
CAP. VIII Actitud proactiva, cortesa y buen trato a los usuarios internos y externos.
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Pg. de
MANUAL DE ORGANIZACIN Y FUNCIONES
Versin : 1.0
CAP. I
ORGANO/UNIDAD ORGNICA: OFICINA DE LOGISTICA
CARGO CLASIFICADO: TECNICO ADMINISTRATIVO I N DE CARGOS N CAP
CDIGO DEL CARGO CLASIFICADO: T3-05-707-1 2 110-111
1 FUNCIN BASICA
Los Coordinadores de almacenes, tiene como funcin bsica, coordinar y ejecutar las operaciones y actividades de registro,
recepcin, almacenamiento, control, despacho, seguridad, custodia y distribucin de los bienes a fin de garantizar el normal
desarrollo de las actividades y programas de las diferentes Unidades Orgnicas de la Institucin.
2 RELACIONES DEL CARGO CAP. II
Relaciones internas:
Depende directamente de la Jefatura del Equipo de Almacenes y se relaciona internamente con el Equipo de Programacin,
Equipo de Adquisiciones, con el Equipo de Patrimonio, etc.
Relaciones externas:
Se relaciona externamente con las diversas Unidades Orgnicas, con los Proveedores y con la parte tcnica que brinda la
conformidad o la disconformidad de los bienes con destino al ingreso a almacenes.
3 ATRIBUCIONES DEL CARGO
Tiene atribuciones de coordinacin, con el Equipo de Programacin, con la Jefatura del Equipo de Almacenes, para atender
CAP. III
las necesidades de despacho de PECOSAS, tanto a usuarios internos y externos a la Oficina de Logstica
4 FUNCIONES ESPECFICAS
4.1 Almacenero (Material de Construccin, Sanitario, Mantenimiento, Vestuario, otros).
4.2 Recepcin de Mercaderas de acuerdo a la Orden de Compra, Notas de Entrada.
4.3 Distribucin de Mercadera segn Pedido Comprobante de Salida autorizada.
4.4 Llevar el Control Visible por cada producto a su cargo.
4.5 Ordenar los productos en sus respectivos anaqueles.
4.6 Cruzar informacin Control Visible con Kardex permanentemente.
4.7 Informar sobre productos que no tienen movimiento y prximos a vencer. CAP. IV
4.8 Entrega de Inventario para reposicin de Stocks.
4.9 Coordinar con los usuarios para el recojo de sus productos o pedidos.
4.10 Otras funciones asignadas por el Jefe de Equipo.
5 REQUISITOS MINIMOS
Educacin
Titulo no universitario de estudios superiores.
Capacitacin en SIGA Modulo de Almacenes.
Capacitacin en Ofimtica y digitacin computarizada.
Experiencia CAP. V
Amplia experiencia en el mbito de su competencia
Capacidades, habilidades y aptitudes
Capacidad de direccin, organizacin, anlisis y expresin.
Habilidad para trabajar en equipo y bajo presin, lograr cooperacin, concretar resultados en el tiempo oportuno y de liderazgo
para obtener los objetivos institucionales.
Actitud proactiva, cortesa y buen trato a los usuarios internos y externos.
CAP. VII
CAP. VIII
ELABORADO POR REVISADO POR: APROBADO POR: ULTIMA MODIFICACIN: VIGENCIA:
Jefe de Oficina OEPE R.D.N282-DG-HVLH-2007 31/12/2007
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Pg. de
MANUAL DE ORGANIZACIN Y FUNCIONES
Versin : 1.0
CAP. I
ORGANO/UNIDAD ORGNICA: OFICINA DE LOGISTICA
CARGO CLASIFICADO: AUXILIAR DE SISTEMA ADMINISTRATIVO I N DE CARGOS N CAP
CDIGO DEL CARGO CLASIFICADO: A3-05-160-1 1 113
1 FUNCIN BASICA
Los Coordinadores de almacenes, tiene como funcin bsica, coordinar y ejecutar las operaciones y actividades de registro,
recepcin, almacenamiento, control, despacho, seguridad, custodia y distribucin de los bienes a fin de garantizar el normal
desarrollo de las actividades y programas de las diferentes Unidades Orgnicas de la Institucin.
CAP. II 2 RELACIONES DEL CARGO
Relaciones internas:
Depende directamente de la Jefatura del Equipo de Almacenes y se relaciona internamente con el Equipo de Programacin,
Equipo de Adquisiciones, con el Equipo de Patrimonio, etc.
Relaciones externas:
Se relaciona externamente con las diversas Unidades Orgnicas, con los Proveedores y con la parte tcnica que brinda la
conformidad o la disconformidad de los bienes con destino al ingreso a almacenes.
3 ATRIBUCIONES DEL CARGO
Tiene atribuciones de coordinacin, con el Equipo de Programacin, con la Jefatura del Equipo de Almacenes, para atender
CAP. III
las necesidades de despacho de PECOSAS, tanto a usuarios internos y externos a la Oficina de Logstica Coordinaciones con
el Equipo de Integracin Contable y Tesorera de la Oficina de Economa, para las conciliaciones de PECOSAS, Ordenes De
Compra y Notas de Entradas.
4 FUNCIONES ESPECFICAS
4.1 Almacenero de Medicinas, Material Mdico, Programas, Material de Aseo, etc.
4.2 Recepcin de mercaderas de acuerdo a la orden de compra, nota de entrada, exigir protocolo de anlisis y registro
sanitario para medicinas.
4.3 Distribucin de Mercaderas segn Pedidos Comprobantes de Salida autorizadas.
CAP. IV 4.4 Llevar el Control Visible por cada producto a su cargo.
4.5 Ordenar los productos de acuerdo a Programas y fechas de vencimiento, etc.
4.6 Cruzar informacin control visible - Kardex permanentemente.
4.7 Informar sobre productos que no tienen movimiento y prximos a vencer.
4.8 Entregar inventarios mensuales (Farmacia, programacin, Servicios Mdicos Complementarios.
4.9 Coordinar con los usuarios para el recojo de sus productos.
4.10 Otras funciones que le designe el Jefe de Equipo.
5 REQUISITOS MINIMOS
Educacin
CAP. V Titulo no universitario de estudios superiores.
Capacitacin en SIGA Modulo de Almacenes.
Capacitacin en Ofimtica y digitacin computarizada.
Experiencia
Amplia experiencia en el mbito de su competencia
Capacidades, habilidades y aptitudes
Capacidad de direccin, organizacin, anlisis y expresin.
Habilidad para trabajar en equipo y bajo presin, lograr cooperacin, concretar resultados en el tiempo oportuno y de liderazgo
para obtener los objetivos institucionales.
Actitud proactiva, cortesa y buen trato a los usuarios internos y externos.
CAP. VII
CAP. VIII
ELABORADO POR REVISADO POR: APROBADO POR: ULTIMA MODIFICACIN: VIGENCIA:
Jefe de Oficina OEPE R.D.N282-DG-HVLH-2007 31/12/2007
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Pg. de
MANUAL DE ORGANIZACIN Y FUNCIONES
Versin : 1.0
CAP. I
ORGANO/UNIDAD ORGNICA: OFICINA DE LOGISTICA
CARGO CLASIFICADO: ARTESANO I N DE CARGOS N CAP
CDIGO DEL CARGO CLASIFICADO: T2-30-060-1 1 92
1 FUNCIN BASICA
Los Coordinadores de almacenes, tiene como funcin bsica, coordinar y ejecutar las operaciones y actividades de registro,
recepcin, almacenamiento, control, despacho, seguridad, custodia y distribucin de los bienes a fin de garantizar el normal
desarrollo de las actividades y programas de las diferentes Unidades Orgnicas de la Institucin.
2 RELACIONES DEL CARGO CAP. II
Relaciones internas:
Depende directamente de la Jefatura del Equipo de Almacenes y se relaciona internamente con el Equipo de Programacin,
Equipo de Adquisiciones, con el Equipo de Patrimonio, etc.
Relaciones externas:
Se relaciona externamente con las diversas Unidades Orgnicas, con los Proveedores y con la parte tcnica que brinda la
conformidad o la disconformidad de los bienes con destino al ingreso a almacenes.
3 ATRIBUCIONES DEL CARGO
Tiene atribuciones de coordinacin, con el Equipo de Programacin, con la Jefatura del Equipo de Almacenes, para atender
CAP. III
las necesidades de despacho de PECOSAS, tanto a usuarios internos y externos a la Oficina de Logstica Coordinaciones con
el Equipo de Integracin Contable y Tesorera de la Oficina de Economa, para las conciliaciones de PECOSAS, Ordenes De
Compra y Notas de Entradas.
4 FUNCIONES ESPECFICAS
4.1 Almacenero de Material de Imprenta, Escritorio, Enseanza, Bienes de Capital.
4.2 Recepcin de Mercadera de acuerdo a las Ordenes de Compra, Notas de Entrada.
4.3 Distribucin de Mercaderas segn Pedidos Comprobantes de Salida autorizadas.
4.4 Llevar el Control Visible por cada producto a cargo.
4.5 Ordenar los productos de acuerdo a sus especificaciones en sus respectivos anaqueles. CAP. IV
4.6 Cruzar informacin control visible - Kardex permanentemente.
4.7 Informar sobre productos que no tienen movimiento y prximos a vencer.
4.8 Coordinar con los usuarios para el recojo de sus productos.
4.9 Entrega de Inventarios para reposicin de Stock.
4.10 Otras funciones que le designe el Jefe de Equipo.
5 REQUISITOS MINIMOS
Educacin
Titulo no universitario de estudios superiores.
Capacitacin en SIGA Modulo de Almacenes. CAP. V
Capacitacin en Ofimtica y digitacin computarizada.
Experiencia
Amplia experiencia en el mbito de su competencia
Capacidades, habilidades y aptitudes
Capacidad de direccin, organizacin, anlisis y expresin.
Habilidad para trabajar en equipo y bajo presin, lograr cooperacin, concretar resultados en el tiempo oportuno y de liderazgo
para obtener los objetivos institucionales.
Actitud proactiva, cortesa y buen trato a los usuarios internos y externos.
CAP. VII
CAP. VIII
ELABORADO POR REVISADO POR: APROBADO POR: ULTIMA MODIFICACIN: VIGENCIA:
Jefe de Oficina OEPE R.D.N282-DG-HVLH-2007 31/12/2007
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Pg. de
MANUAL DE ORGANIZACIN Y FUNCIONES
Versin : 1.0
CAP. I
ORGANO/UNIDAD ORGNICA: OFICINA DE LOGISTICA
CARGO CLASIFICADO: AUXILIAR DE SISTEMA ADMINISTRATIVO I N DE CARGOS N CAP
CDIGO DEL CARGO CLASIFICADO: A3-05-160-1 1 114
1 FUNCIN BASICA
Los Coordinadores de almacenes, tiene como funcin bsica, coordinar y ejecutar las operaciones y actividades de registro,
recepcin, almacenamiento, control, despacho, seguridad, custodia y distribucin de los bienes a fin de garantizar el normal
desarrollo de las actividades y programas de las diferentes Unidades Orgnicas de la Institucin.
CAP. II 2 RELACIONES DEL CARGO
Relaciones internas:
Depende directamen e la Jefatura del Equipo de Almacenes y se relaciona internamente con el Equipo de Programacin,
Equipo te d de Adquisiciones, con el Equipo de Patrimonio, etc.
Relaciones externas:
Se relaciona externamente con las diversas Unidades Orgnicas, con los Proveedores y con la parte tcnica que brinda la
conformidad o la disconformidad de los bienes con destino al ingreso a almacenes.
3 ATRIBUCIONES DEL CARGO
Tiene atribuciones de coordinacin, con el Equipo de Programacin, con la Jefatura del Equipo de Almacenes, para atender
CAP. III
las necesidades de despacho de PECOSAS, tanto a usuarios internos y externos a la Oficina de Logstica Coordinaciones con
el Equipo de Integracin Contable y Tesorera de la Oficina de Economa, para las conciliaciones de PECOSAS, Ordenes De
Compra y Notas de Entradas.
4 FUNCIONES ESPECFICAS
4.1 Elaborar Notas de Entrada, Entrega de Pedidos Comprobantes de Salidas atendidos, etc.
4.2 Elaborar Notas de entrada de donaciones y Remesa de Bienes.
4.3 Entrega de Pedidos Comprobantes de Salida atendidas a (Economa, Programacin, Kardex, Patrimonio, etc.)
4.4 Registrar los Pedidos Comprobantes de Salida valorizados para despacho.
CAP. IV 4.5 Coordinar con los usuarios para el recojo de sus productos.
4.6 Otras funciones que le designe el Jefe de Equipo.
5 REQUISITOS MINIMOS
Educacin
Titulo no universitario de estudios superiores.
Capacitacin en SIGA Modulo de Almacenes.
Capacitacin en Ofimtica y digitacin computarizada.
Experiencia
Amplia experiencia en el mbito de su competencia
CAP. V Capacidades, habilidades y aptitudes
Capacidad de direccin, organizacin, anlisis y expresin.
Habilidad para trabajar en equipo y bajo presin, lograr cooperacin, concretar resultados en el tiempo oportuno y de liderazgo
para obtener los objetivos institucionales.
Actitud proactiva, cortesa y buen trato a los usuarios internos y externos.
CAP. VII
CAP. VIII
ELABORADO POR REVISADO POR: APROBADO POR: ULTIMA MODIFICACIN: VIGENCIA:
Jefe de Oficina OEPE R.D.N282-DG-HVLH-2007 31/12/2007
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Pg. de
MANUAL DE ORGANIZACIN Y FUNCIONES
Versin : 1.0
CAP. I
ORGANO/UNIDAD ORGNICA: OFICINA DE LOGISTICA
CARGO CLASIFICADO: TECNICO ADMINISTRATIVO I N DE CARGOS N CAP
CDIGO DEL CARGO CLASIFICADO: T3-05-707-1 2 105-109
1 FUNCIN BASICA
Los Coordinadores de almacenes, tiene como funcin bsica, coordinar y ejecutar las operaciones y actividades de registro,
recepcin, almacenamiento, control, despacho, seguridad, custodia y distribucin de los bienes a fin de garantizar el normal
desarrollo de las actividades y programas de las diferentes Unidades Orgnicas de la Institucin.
2 RELACIONES DEL CARGO CAP. II
Relaciones internas:
Depende directamente de la Jefatura del Equipo de Almacenes y se relaciona internamente con el Equipo de Programacin,
Equipo de Adquisiciones, con el Equipo de Patrimonio, etc.
Relaciones externas:
Se relaciona externamente con las diversas Unidades Orgnicas, con los Proveedores y con la parte tcnica que brinda la
conformidad o la disconformidad de los bienes con destino al ingreso a almacenes.
3 ATRIBUCIONES DEL CARGO
Tiene atribuciones de coordinacin, con el Equipo de Programacin, con la Jefatura del Equipo de Almacenes, para atender
CAP. III
las necesidades de despacho de PECOSAS, tanto a usuarios internos y externos a la Oficina de Logstica Coordinaciones con
el Equipo de Integracin Contable y Tesorera de la Oficina de Economa, para las conciliaciones de PECOSAS, Ordenes De
Compra y Notas de Entradas.
4 FUNCIONES ESPECFICAS
Almacenero de Alimentos para Personas y Animales.
4.1 Almacenero de Alimentos para Personas y Animales.
4.2 Recepcin de mercadera de acuerdo a la orden de compra, Nota de Entrada.
4.3 Distribucin de Mercadera de acuerdo Pedidos Comprobantes de Salida autorizado.
4.4 Llevar Control Visible de cada producto a su cargo. CAP. IV
4.5 Ordenar los productos en sus respectivos anaqueles.
4.6 Cruzar informacin control visible - Kardex permanentemente.
4.7 Informar sobre productos que no tienen movimiento y prximos a vencer.
4.8 Coordinar con los usuarios para el recojo de sus productos.
4.9 Coordinar con los proveedores para el ingreso de productos.
4.10 Otras funciones que le designe el Jefe de Equipo.
5 REQUISITOS MINIMOS
Educacin
Titulo no universitario de estudios superiores. CAP. V
Capacitacin en SIGA Modulo de Almacenes.
Capacitacin en Ofimtica y digitacin computarizada.
Experiencia
Amplia experiencia en el mbito de su competencia
Capacidades, habilidades y aptitudes
Capacidad de direccin, organizacin, anlisis y expresin.
Habilidad para trabajar en equipo y bajo presin, lograr cooperacin, concretar resultados en el tiempo oportuno y de liderazgo
para obtener los objetivos institucionales.
Actitud proactiva, cortesa y buen trato a los usuarios internos y externos.
CAP. VII
CAP. VIII
ELABORADO POR REVISADO POR: APROBADO POR: ULTIMA MODIFICACIN: VIGENCIA:
Jefe de Oficina OEPE R.D.N282-DG-HVLH-2007 31/12/2007
175
Pg. de
MANUAL DE ORGANIZACIN Y FUNCIONES
Versin : 1.0
CAP. I
ORGANO/UNIDAD ORGNICA: OFICINA DE LOGISTICA
CARGO CLASIFICADO: TECNICO ADMINISTRATIVO III N DE CARGOS N CAP
CDIGO DEL CARGO CLASIFICADO: T5-05-707-3 1 95
1 FUNCIN BASICA
La Jefatura del Equipo de Patrimonio, tiene como funcin bsica, la administracin, supervisin y control de las actividades tcnicas del
proceso de registro y control de los bienes patrimoniales del HOSPITAL VICTOR LARCO HERRERA
2 RELACIONES DEL CARGO
CAP. II
Relaciones internas:
Depende directamente de la Jefatura de la Oficina de Logstica y se relaciona internamente con el Equipo de Programacin, Equipo de
Adquisiciones, con el Equipo de Almacenes, etc.
Relaciones externas:
Se relaciona externamente con las diversas Unidades Orgnicas Asistenciales y Administrativas de la Institucin y tiene la responsabilidad
del control de los activos fijos de la Institucin.
3 ATRIBUCIONES DEL CARGO
Tiene atribuciones de comunicacin y coordinacin permanente con la Jefatura de la Oficina de Logstica, con la Oficina Ejecutiva de
Administracin, con el Equipo de Integracin Contable y de Almacn Central. Coordina con el Comit de Altas y Bajas, enajenaciones y
CAP. III con las diferentes unidades asistenciales y administrativas, para el registro y control de bienes muebles que conforman el Patrimonio-
Mobiliario institucional.
4 FUNCIONES ESPECFICAS
4.1 Salvaguardar los Bienes Patrimoniales del Hospital Vctor Larco Herrera, comprobando si los registros y controles aplicados son
los ms adecuados y convincentes, inclusive si estos corresponden a la realidad de cada bien de acuerdo a su historial, valor,
ubicacin, uso, etc.
4.2 Comprobar documentalmente y fsicamente la exactitud del ingreso y egreso de Bienes Patrimoniales al Patrimonio Institucional.
4.3 Cautelar la eficiencia de las Actividades del Sistemas, verificando si en la prctica se aplican los criterios de eficiencia y eficacia.
4.4 Coordinar labores conjuntas con dos o ms sistemas, como en el caso especfico del Inventario fsico de Bienes, en el cual deben
concurrir representantes de Contabilidad, Abastecimiento, Direccin Administrativa y del Servicio al cual pertenecen los Bienes.
CAP. IV 4.5 Custodiar y emplear en forma selectiva documentos fuente utilizados en otras Unidades y/o servicios, as como aquellos especfi-
camente diseados para el cumplimiento de su misin.
4.6 Elaborar los estados mensuales de Bienes del Activo Fijo y los estados mensuales de Bienes no Depreciables previa clasificacin y
ordenamiento de los documentos fuente sustentatorios, de los ingresos y egresos de Bienes al Patrimonio Institucional.
4.7 Efectuar la actualizacin o el ajuste del valor monetario de los Activos Fijos y de las Existencias del Almacn de la Entidad. As como
la depreciacin anual de los primeros, de acuerdo a su clase y valor de adquisicin registrando los importes correspondientes en
la columna respectiva de cada Tarjeta de Control
4.8 Valorizar mediante tasacin, efectuada por personal de control Patrimonial, los bienes Patrimoniales que carecen de la respectiva
documentacin sustentatoria o probatoria de su valor, as como de aquellos que van a ser dados de baja y subastados, transferidos
a empresas Pblicas, etc.
CAP. V 4.9 Clasificar los bienes Patrimoniales adquiridos, de acuerdo a su naturaleza, precio y duracin en condiciones normales de uso, en
Activos Fijos o Bienes no Depreciables, codificndolos por cuenta del Mayor (Principales, Divisionarias o Sub-divisionarias; asig-
nndoles el nmero de Inventario que en forma correlativa los corresponda, el cual figura en una calcomana o placa de metal
identificatoria que se adhiera a cada bien para facilitar su ubicacin y verificacin.
4.10 Es responsable de Planificar, Organizar, conducir y realizar el Inventario patrimonial de la Institucin, as como el inventario de
existencias de Almacenes.
4.11 Elaborar previa verificacin y constatacin fsica, los respectivos cargos personales por asignacin de bienes en uso, los Inventarios am-
bientales, el Inventario, el Inventario de Existencias Fsicas de Almacn y el Inventario Fsico General de entidad, para sustentar con los dos
ltimos, los informes contables que respalden con veracidad los Estados Econmico Financiero de la misma.
4.12 Tramitar ante el Comit Bajas y Ventas de Bienes Patrimoniales, las solicitudes de Baja y posterior venta, incineracin o destruccin,
segn el caso, de los Bienes Patrimoniales obsoletos, perdidos, sustrados, muertos, etc., presentados por los servicios.
4.13 Gestionar de acuerdo al respectivo reglamento de Bajas y Ventas de Bienes Patrimoniales, la venta de los productos generados en la
actividad propia de la entidad, as como los materiales e insumos excedentes o sobrantes de procesos productivos.
4.14 Disponer y supervisar el Saneamiento o Regularizacin tcnico-legal de los inmuebles afectados en usos a la entidad.
4.15 Participar en actos Administrativos relacionados con la entrega recepcin de cargo por parte de los Funcionarios y Servidores de
la entidad, en resguardo.
5 REQUISITOS MINIMOS
Educacin
Titulo Universitario en Administracin.
CAP. VII Alternativamente Titulo no Universitarios en Administracin
Capacitacin en SIGA Modulo de Almacenes. Capacitacin en Ofimtica y digitacin computarizada.
Experiencia
Amplia experiencia en el mbito de su competencia
Capacidades, habilidades y aptitudes
Capacidad de direccin, organizacin, anlisis y expresin.
Habilidad para trabajar en equipo y bajo presin, lograr cooperacin, concretar resultados en el tiempo oportuno y de liderazgo para
obtener los objetivos institucionales.
Actitud proactiva, cortesa y buen trato a los usuarios internos y externos.
CAP. VIII
ELABORADO POR REVISADO POR: APROBADO POR: ULTIMA MODIFICACIN: VIGENCIA:
Jefe de Oficina OEPE R.D.N282-DG-HVLH-2007 31/12/2007
176
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MANUAL DE ORGANIZACIN Y FUNCIONES
Versin : 1.0
CAP. I
ORGANO/UNIDAD ORGNICA: OFICINA DE LOGISTICA
CARGO CLASIFICADO: AUXILIAR DE SISTEMA ADMINISTRATIVO I N DE CARGOS N CAP
CDIGO DEL CARGO CLASIFICADO: A3-05-160-1 1 115
1 FUNCIN BASICA
El Coordinador de Patrimonio, tiene como funcin bsica, la administracin, supervisin y control de las actividades tcnicas
del proceso de registro y control de los bienes patrimoniales del HOSPITAL VICTOR LARCO HERRERA
2 RELACIONES DEL CARGO
Relaciones internas: CAP. II
Depende directamente de la Jefatura del Equipo de Patrimonio y se relaciona internamente con el Equipo de Programacin,
Equipo de Adquisiciones, con el Equipo de Almacenes, etc.
Relaciones externas:
Se relaciona externamente con las diversas Unidades Orgnicas Asistenciales y Administrativas de la Institucin y tiene la
responsabilidad del control de los activos fijos, existencias y donaciones de la Institucin.
3 ATRIBUCIONES DEL CARGO
Tiene atribuciones de comunicacin y coordinacin permanente con la Jefatura del Equipo de Patrimonio, con la Oficina
Ejecutiva de Administracin, con el Equipo de Integracin Contable y de Almacn Central. Coordina con el Comit de Altas y
CAP. III
Bajas, enajenaciones y con las diferentes unidades asistenciales y administrativas, para el registro y control de bienes muebles
que conforman el Patrimonio-Mobiliario institucional.
4 FUNCIONES ESPECFICAS
4.1 Responsable del Ingresos de donaciones al Hospital.
4.2 Verificador del ingreso de nuevos bienes al patrimonio institucional.
4.3 Responsable de un equipo de verificaciones en toma de inventario.
4.4 Coordinar con la Direccin Administrativa la disposicin de la movilidad para el recojo de donaciones y/o transferencias
del donante al Almacn Central, mencionando con Acta de Entrega, formular los informes respectivos.
4.5 Registro y Archivo de ordenes de Compra, Notas de Entrada, Pecosas, tanto manual y computarizado. CAP. IV
4.6 Apoyo en las diferentes, tomas de inventarios, registrar en la computadora los movimientos de los bienes.
4.7 Otras que asigne el Jefe del Equipo.
5 REQUISITOS MINIMOS
Educacin
Titulo Universitario en Administracin.
Alternativamente Titulo no Universitarios en Administracin
Capacitacin en SIGA Modulo de Almacenes. Capacitacin en Ofimtica y digitacin computarizada.
Experiencia
Amplia experiencia en el mbito de su competencia CAP. V
Capacidades, habilidades y aptitudes
Capacidad de direccin, organizacin, anlisis y expresin.
Habilidad para trabajar en equipo y bajo presin, lograr cooperacin, concretar resultados en el tiempo oportuno y de liderazgo
para obtener los objetivos institucionales.
Actitud proactiva, cortesa y buen trato a los usuarios internos y externos.
CAP. VII
CAP. VIII
ELABORADO POR REVISADO POR: APROBADO POR: ULTIMA MODIFICACIN: VIGENCIA:
Jefe de Oficina OEPE R.D.N282-DG-HVLH-2007 31/12/2007
177
Pg. de
MANUAL DE ORGANIZACIN Y FUNCIONES
Versin : 1.0
CAP. I
ORGANO/UNIDAD ORGNICA: OFICINA DE LOGISTICA
CARGO CLASIFICADO: TECNICO ADMINISTRATIVO I N DE CARGOS N CAP
CDIGO DEL CARGO CLASIFICADO: T3-05-707-1 1 112
1 FUNCIN BASICA
El Coordinador de Patrimonio, tiene como funcin bsica, la administracin, supervisin y control de las actividades tcnicas
del proceso de registro y control de los bienes patrimoniales del HOSPITAL VICTOR LARCO HERRERA
2 RELACIONES DEL CARGO
CAP. II Relaciones internas:
Depende directamente de la Jefatura del Equipo de Patrimonio y se relaciona internamente con el Equipo de Programacin,
Equipo de Adquisiciones, con el Equipo de Almacenes, etc.
Relaciones externas:
Se relaciona externamente con las diversas Unidades Orgnicas Asistenciales y Administrativas de la Institucin y tiene la
responsabilidad del control de los activos fijos, existencias y donaciones de la Institucin.
3 ATRIBUCIONES DEL CARGO
Tiene atribuciones de comunicacin y coordinacin permanente con la Jefatura del Equipo de Patrimonio, con la Oficina
Ejecutiva de Administracin, con el Equipo de Integracin Contable y de Almacn Central.
CAP. III
Coordina con el Comit de Altas y Bajas, enajenaciones y con las diferentes unidades asistenciales y administrativas, para el
registro y control de bienes muebles que conforman el Patrimonio-Mobiliario institucional.
4 FUNCIONES ESPECFICAS
4.1 Verifica el Ingresos de donaciones al Hospital.
4.2 Responsable del desplazamiento interno de bienes.
4.3 Responsable del traslado y custodia de los bienes deteriorado, entregados a la unidad de Logstica por los diferentes
servicios.
4.4 Responsable de equipo de verificacin en toma de inventarios.
CAP. IV 4.5 Verificador del ingreso de nuevos bienes al Patrimonio Institucional.
4.6 Recibo de documentos memorandos y oficios de baja de bienes.
4.7 Transferencia de bienes dado de baja (recojo), para el deposito Pinel.
4.8 Transferencia de bienes (traslado), entre dos Unidades y/o estamentos diferentes.
4.9 Emitir reporte de transferencia.
4.10 Toma de inventario a fin de ao.
4.11 Otras funciones que le asigne el Jefe inmediato.
5 REQUISITOS MINIMOS
Educacin
CAP. V Titulo Universitario en Administracin.
Alternativamente Titulo no Universitarios en Administracin
Capacitacin en SIGA Modulo de Almacenes. Capacitacin en Ofimtica y digitacin computarizada.
Experiencia
Amplia experiencia en el mbito de su competencia
Capacidades, habilidades y aptitudes
Capacidad de direccin, organizacin, anlisis y expresin.
Habilidad para trabajar en equipo y bajo presin, lograr cooperacin, concretar resultados en el tiempo oportuno y de liderazgo
para obtener los objetivos institucionales.
Actitud proactiva, cortesa y buen trato a los usuarios internos y externos.
CAP. VII
CAP. VIII
ELABORADO POR REVISADO POR: APROBADO POR: ULTIMA MODIFICACIN: VIGENCIA:
Jefe de Oficina OEPE R.D.N282-DG-HVLH-2007 31/12/2007
178
Pg. de
MANUAL DE ORGANIZACIN Y FUNCIONES
Versin : 1.0
CAP. I
ORGANO/UNIDAD ORGNICA: OFICINA DE LOGISTICA
CARGO CLASIFICADO: ARTESANO II N DE CARGOS N CAP
CDIGO DEL CARGO CLASIFICADO: T3-30-060-2 1 91
1 FUNCIN BASICA
El Coordinador de Patrimonio, tiene como funcin bsica, la administracin, supervisin y control de las actividades tcnicas
del proceso de registro y control de los bienes patrimoniales del HOSPITAL VICTOR LARCO HERRERA.
2 RELACIONES DEL CARGO
Relaciones internas: CAP. II
Depende directamente de la Jefatura del Equipo de Patrimonio y se relaciona internamente con el Equipo de Programacin,
Equipo de Adquisiciones, con el Equipo de Almacenes, etc.
Relaciones externas:
Se relaciona externamente con las diversas Unidades Orgnicas Asistenciales y Administrativas de la Institucin y tiene la
responsabilidad del control de los activos fijos, existencias y donaciones de la Institucin.
3 ATRIBUCIONES DEL CARGO
Tiene atribuciones de comunicacin y coordinacin permanente con la Jefatura del Equipo de Patrimonio, con la Oficina
Ejecutiva de Administracin, con el Equipo de Integracin Contable y de Almacn Central.
CAP. III
Coordina con el Comit de Altas y Bajas, enajenaciones y con las diferentes unidades asistenciales y administrativas, para el
registro y control de bienes muebles que conforman el Patrimonio-Mobiliario institucional.
4 FUNCIONES ESPECFICAS
4.1 Responsable del desplazamiento externo de bienes, por causales de reparacin, prstamo, devolucin de compra, etc.
4.2 Llevar el archivo fsico de los documentos fuentes.
4.3 Participar como verificador en toma de inventarios.
4.4 Llenado de Papeletas de Autorizacin, para el desplazamiento externo de todos los bienes Patrimoniales.
4.5 Seguimiento del trmite regular de la papeleta y archivo.
4.6 Llevar tarjeta de control patrimonial de todos los bienes que figuren en el activo fijo del Hospital. CAP. IV
4.7 Llevar libros de pecosas y su archivo.
4.8 Otras funciones que designe el Jefe inmediato.
5 REQUISITOS MINIMOS
Educacin
Titulo Universitario en Administracin.
Alternativamente Titulo no Universitarios en Administracin
Capacitacin en SIGA Modulo de Almacenes. Capacitacin en Ofimtica y digitacin computarizada
Experiencia
Amplia experiencia en el mbito de su competencia CAP. V
Capacidades, habilidades y aptitudes
Capacidad de direccin, organizacin, anlisis y expresin.
Habilidad para trabajar en equipo y bajo presin, lograr cooperacin, concretar resultados en el tiempo oportuno y de liderazgo
para obtener los objetivos institucionales.
Actitud proactiva, cortesa y buen trato a los usuarios internos y externos.
CAP. VII
CAP. VIII
ELABORADO POR REVISADO POR: APROBADO POR: ULTIMA MODIFICACIN: VIGENCIA:
Jefe de Oficina OEPE R.D.N282-DG-HVLH-2007 31/12/2007
179
Pg. de
MANUAL DE ORGANIZACIN Y FUNCIONES
Versin : 1.0
CAP. I
ORGANO/UNIDAD ORGNICA: OFICINA DE LOGISTICA
CARGO CLASIFICADO: ARTESANO I N DE CARGOS N CAP
CDIGO DEL CARGO CLASIFICADO: T2-30-060-1 1 94
1 FUNCIN BASICA
La Jefatura del Equipo de Impresiones, tiene como funcin bsica, Planificar, organizar, dirigir, controlar y evaluar todas las
necesidades de Impresiones, corte de materiales, administrar los materiales, crear y/o imprimir los formatos y/o formularios
debidamente codificados de los diversos servicios asistenciales y administrativos de acuerdo a sus necesidades.
CAP. II 2 RELACIONES DEL CARGO
Relaciones internas:
Depende directamente de la Jefatura de la Oficina de Logstica y se relaciona internamente con el Equipo de Programacin,
Equipo de Adquisiciones, con el Equipo de Almacenes, etc.
Relaciones externas:
Se relaciona externamente con las diversas Unidades Orgnicas Asistenciales y Administrativas de la Institucin.
3 ATRIBUCIONES DEL CARGO
Tiene atribuciones de comunicacin y coordinacin permanente con la Jefatura de la Oficina de Logstica y con los Equipos
de Almacenes, Programacin, y Adquisiciones.
CAP. III
4 FUNCIONES ESPECFICAS
4.1 Coordinar con el Jefe Inmediato, todo tipo de acciones a tomar dentro de las responsabilidades asignadas.
4.2 Coordinar con el personal a cargo los diferentes trabajos a realizar de acuerdo a las funciones de cada trabajador.
4.3 Realizar el pedido de materiales de acuerdo a la necesidad de formatos para el Hospital, en forma peridica.
4.4 Supervisar que el procesamiento de formatos se este llevando en forma adecuada.
4.5 Disear y/o modificar formatos de acuerdo a las necesidades.
4.6 Remitir mediante gua de remisin a almacn todos los formatos elaborados y en forma detallada.
4.7 Orientar, adiestrar y asesorar a cada trabajador a mi cargo hacia el diseo grfico de acuerdo a las necesidades del Hos-
CAP. IV pital.
4.8 Velar por la superacin e integracin del trabajador hacia mejores condiciones de trabajo.
4.9 Otras funciones que asigne el Jefe inmediato superior.
5 REQUISITOS MINIMOS
Educacin
Estudios superiores en Artes Graficas y/o diseo grafico.
Capacitacin en manejo de equipos como son fotocopiadoras, copy printers. Etc.
Capacitacin en digitacin y graficadotes computarizados.
Experiencia
CAP. V Amplia experiencia en el mbito de su competencia
Capacidades, habilidades y aptitudes
Capacidad de direccin, organizacin, anlisis y expresin.
Habilidad para trabajar en equipo y bajo presin, lograr cooperacin, concretar resultados en el tiempo oportuno y de liderazgo
para obtener los objetivos institucionales.
Actitud proactiva, cortesa y buen trato a los usuarios internos y externos.
CAP. VII
CAP. VIII
ELABORADO POR REVISADO POR: APROBADO POR: ULTIMA MODIFICACIN: VIGENCIA:
Jefe de Oficina OEPE R.D.N282-DG-HVLH-2007 31/12/2007
180
Pg. de
MANUAL DE ORGANIZACIN Y FUNCIONES
Versin : 1.0
CAP. I
ORGANO/UNIDAD ORGNICA: OFICINA DE LOGISTICA
CARGO CLASIFICADO: ARTESANO I N DE CARGOS N CAP
CDIGO DEL CARGO CLASIFICADO: T2-30-060-1 1 93
1 FUNCIN BASICA
El Coordinador de Impresiones, tiene como funcin bsica, apoyar en las actividades operativas en todas las necesidades de
Impresiones, corte de materiales, imprimir los formatos y/o formularios debidamente codificados de los diversos servicios
asistenciales y administrativos de acuerdo a sus necesidades.
2 RELACIONES DEL CARGO CAP. II
Relaciones internas:
Depende directamente de la Jefatura del Equipo de Impresiones y se relaciona internamente con el Equipo de Programacin,
Equipo de Adquisiciones, con el Equipo de Almacenes, etc.
Relaciones externas:
Se relaciona externamente con las diversas Unidades Orgnicas Asistenciales y Administrativas de la Institucin.
3 ATRIBUCIONES DEL CARGO
Tiene atribuciones de comunicacin y coordinacin permanente con los Equipos de Almacenes, Programacin, y Adquisicio-
nes.
CAP. III
4 FUNCIONES ESPECFICAS
4.1 Coordinar con el Jefe Inmediato todo tipo de acciones a tomar dentro de las responsabilidades asignadas.
4.2 Empaste
4.3 Engrapado de separatas.
4.4 Confeccin de sobres.
4.5 Remite materiales y formatos terminados a Almacn con gua.
4.6 Otras Impresiones
4.7 Encuadernacin Completa.
4.8 Compaginacin CAP. IV
4.9 Realizar diseo grafico por computadora de las diversas necesidades de la Institucin.
4.10 Impresiones (Eventualmente)
4.11 Impresiones (Completa en todas sus modalidades)
4.12 Otras funciones que le asigne el Jefe de Equipo.
5 REQUISITOS MINIMOS
Educacin
Estudios superiores en Artes Graficas y/o diseo grafico.
Capacitacin en manejo de equipos como son fotocopiadoras, copy printer. Etc.
Capacitacin en digitacin y graficadotes computarizados. CAP. V
Experiencia
Amplia experiencia en el mbito de su competencia
Capacidades, habilidades y aptitudes
Capacidad de direccin, organizacin, anlisis y expresin.
Habilidad para trabajar en equipo y bajo presin, lograr cooperacin, concretar resultados en el tiempo oportuno y de liderazgo
para obtener los objetivos institucionales.
Actitud proactiva, cortesa y buen trato a los usuarios internos y externos.
CAP. VII
CAP. VIII
ELABORADO POR REVISADO POR: APROBADO POR: ULTIMA MODIFICACIN: VIGENCIA:
Jefe de Oficina OEPE R.D.N282-DG-HVLH-2007 31/12/2007
181
CAPITULO VII
Comits y /o Comisiones de Trabajo
CAP. I
La Oficina de Logstica como unidad Orgnica del Hospital Victor Larco Herrera, encargada de cum-
plir con sus objetivos estratgicos y funcionales se encuentra organizada e integrada a travs del
rgano de Direccin y los jefes de Equipos de trabajo en un comit tcnico de asesoramiento y coor-
dinacin el cual se rene peridicamente, para supervisar, monitorear el cumplimiento legalmente
establecidos y encargos especficos que le corresponde.
CAPITULO VIII
CAP. II GLOSARIO DE TERMINOS
1. ABASTECIMIENTO
Prctica para localizar y procurar mercancas y productos
2. ALMACN DE DEPSITO
CAP. III Una instalacin o centro de consolidacin que est autorizado por los clientes para almacenar mer-
cancas. El pago de derechos e impuestos se harn efectivos slo una vez que las mercancas han
sido retiradas
3. ACCIN DE CONTROL
Se denomina accin de control a la que desarrolla el personal de los rganos del Sistema o contra-
tados por ste y/o de las sociedades de auditoria independientes designadas y contratadas para tal
CAP. IV
fin, para dar cumplimiento mediante la aplicacin de un conjunto de procedimientos y mtodos
de trabajo a las atribuciones que le confiere la presente ley. Comprende las auditorias y exmenes
especiales, programadas en funcin a: Misin de la entidad, los Criterios de Rotacin de nfasis, Ma-
terialidad, reas Crticas y/o de incidencia, requerimientos provenientes de Directivas especficas y/o
normas de carcter general, y dems disposiciones contenidas en la normativa de control vigente.
4. ACTA DE CONCILIACIN
Documento en que se expresa la declaracin interinstitucional final sobre la certidumbre de los
CAP. V
montos de ingresos y gastos registrados durante un determinado Ao Fiscal. Es de carcter inte-
rinstitucional porque participan representantes del Pliego Presupuestario, la Direccin Nacional de
Presupuesto Pblico y la Contadura Pblica de la Nacin.
5. ACTIVIDAD
Es el conjunto de tareas necesarias para mantener, de forma permanente y continua, la operatividad
de la accin de gobierno. Representa la produccin de los bienes y servicios que la Entidad lleva a
cabo de acuerdo a sus funciones y atribuciones dentro de los procesos y tecnologas a c o s t u m -
brados. Rene acciones que concurren en la operatividad y mantenimiento de los servicios pblicos
o administrativos existentes. Representa la produccin de los bienes y servicios que la entidad lleva
a cabo de acuerdo a sus funciones y atribuciones, dentro de los procesos y tecnologas vigentes. Es
permanente y continua en el tiempo. Responde a objetivos que pueden ser medidos cualitativa o
cuantitativamente, a travs de sus Componentes y Metas.
182
7. ACTIVO FIJO
Se considera como Activo Fijo al conjunto de bienes duraderos que posee una entidad para su uso. CAP. I
8. ADMINISTRADOR DE RED
Persona que tiene a su cargo la gestin tcnica, administrativa y operativa del sistema de redes.
9. ADQUIRIENTE DE BASES
El proveedor que puede participar en el proceso de seleccin hasta la presentacin de propuestas,
por haber adquirido las Bases o, en su caso, haberlas recibido.
CAP. II
14. AUTONOMA
Potestad para decidir en las materias de su competencia conforma a la Constitucin y la Ley.
15. AUTORIDAD
Autoridad es la relacin existente en cargos organizacionales donde una persona -administrador-
tiene responsabilidad de las actividades que efecten otras personas -subordinadas-. La autoridad
es inherente al cargo funcional y ejerce discrecionalidad al adoptar decisiones que afecten a los ser-
vidores bajo su mando. Ello implica el ejercicio de un tipo de poder legtimo, pero circunscrito al
mbito de una organizacin.
16. BAJA DE BIENES DE ACTIVO FIJO
La baja de bienes, es un proceso que consiste en retirar del patrimonio de la entidad, aquellos bienes
que han perdido la posibilidad de ser utilizados, por haber sido expuestos a acciones de diferente
CAP. VII
naturaleza, como las siguientes:
Obsolescencia tcnica Inoperancia de los bienes, producidos por los cambios y avances tecnolgi-
cos.
Dao y/o deterioro Desgaste o afectacin de los bienes debido al uso continuo.
Prdida, robo y/o sustraccin Inexistencia del bien por la vulnerabilidad de los controles, y/o circuns-
tancias fortuitas.
Destruccin Afectacin de los bienes por causas ajenas al manejo institucional, (inclemencias del CAP. VIII
183
Excedencia Bienes operativos que no se utilizan y se presume que permanecern en la misma situa-
cin por tiempo indeterminado.
CAP. I
Mantenimiento y/o reparacin onerosa Cuando el costo de mantenimiento y/o reparacin de un
bien es significativo, en relacin a valor real.
Reembolso y/o reposicin Opera para los bienes asegurados cuando los documentos contractuales
correspondientes as lo determinan.
Cualquier otra causa justificable La causa justificable debe sustentarse ante la Superintendencia de
Bienes Nacionales.
CAP. II
17. BASE DE DATOS
Conjunto de datos organizados entre los cuales existe una correlacin y que estn almacenados con
criterios independientes de los programas que los utilizan. La filosofa de las bases de datos es la de
almacenar grandes cantidades de datos de una manera no redundante y que permita las posibles
consultas de acuerdo a los derechos de acceso.
18. BASES
CAP. III
Los documentos que contienen los aspectos administrativos, las especificaciones tcnicas y los tr-
minos de referencia o expediente tcnico, segn corresponda, que con el conjunto de condiciones,
procedimientos establecidos por la Entidad y, cuando corresponda, la proforma del contrato, rigen
un proceso de seleccin especfico en el marco de la Ley y el presente Reglamento.
19. BASES INTEGRADAS
Las Bases definitivas del proceso de seleccin, como resultado de la formulacin y absolucin de
CAP. IV
consultas y/u observaciones, o, luego de transcurridos los plazos para dichas etapas, sin que los ad-
quirientes las hayan formulado.
20. BIENES
Objetos o cosas que requiere una Entidad para el desarrollo de sus actividades y cumplimiento de
sus fines.
CAP. V
Los activos de cualquier tipo, muebles o inmuebles, tangibles o intangibles, y los documentos o
instrumentos legales que acrediten, intenten probar o se refieran a la propiedad u otros derechos
sobre dichos activos.
21. BIENES DE CAPITAL
Denominacin que reciben los bienes que intervienen en el proceso productivo y que generalmente
no se transforman (como maquinaria y equipo)
Se aplica al Activo Fijo, que abarca -algunas veces- gastos que contribuyen a la produccin. Es sinni-
mo de capital (o bienes) de produccin. Son los activos destinados para producir otros activos.
22. BIENES DE CONSUMO
Son todas aquellas mercancas producidas en el pas o importadas para satisfacer directamente una
necesidad como: alimentos, bebida, habitacin, servicios personales, mobiliario, ornato, etc.
Es cualquier mercanca que satisface una necesidad del pblico consumidor. Estos bienes constitu-
CAP. VII yen lo opuesto a los bienes de capital (como es el caso de las maquinarias de una fbrica), los cuales
se utilizan para producir otros bienes.
23. BIENES Y SERVICIOS
Gastos para la adquisicin de bienes, pago de viticos y asignaciones por comisin de servicio o
cambio de colocacin, as como pagos por servicios de diversa naturaleza, sin vnculo laboral con el
Estado o personas jurdicas.
CAP. VIII
24. CALIDAD
Un proceso de mejoramiento continuo, en donde todas las reas de la empresa participan activa-
184
mente en el desarrollo de productos y servicios, que satisfagan las necesidades del cliente, logrando
con ello mayor productividad.
CAP. I
25. CALENDARIO DE COMPROMISOS
Es la herramienta para el control presupuestal del gasto que aprueba la Direccin Nacional de Pre-
supuesto Pblico, para establecer el monto mximo para comprometer mensualmente, dentro del
marco de las Asignaciones Presupuestarias aprobadas en el Presupuesto Institucional del Pliego y de
acuerdo a la disponibilidad financiera de la Caja Fiscal.
26. CALENDARIO DEL PROCESO DE SELECCIN CAP. II
El documento elaborado por la Entidad que convoca a un proceso de seleccin, en el cual se fijan los
plazos para cada una de sus etapas.
27. CAMPO
Espacio en la memoria para almacenar temporalmente un dato durante el proceso. Su contenido
vara de durante la ejecucin del programa. Un campo numrico slo puede almacenar valores (d-
gitos) y un campo alfanumrico cualquier carcter (dgito, letra, smbolo, especial) CAP. III
28. CAPACITACIN
La capacitacin es un proceso continuo de enseanza-aprendizaje, mediante el cual se desarrolla
las habilidades y destrezas de los servidores, que les permitan un mejor desempeo en sus labores
habituales. Puede ser interna o externa, de acuerdo a un programa permanente, aprobado y que
pueda brindar aportes a la institucin.
En ambos casos, se debe tener en cuenta que la capacitacin es un esfuerzo que realiza la entidad CAP. IV
para mejorar el desempeo de los servidores, por lo tanto, el tipo de capacitacin, debe estar en re-
lacin directa con el puesto que desempea. Los conocimientos adquiridos, deben estar orientados
hacia la superacin de las fallas o carencias observadas durante el proceso de evaluacin.
29. CAPTACIN
Proceso propio de la ejecucin de ingresos mediante el cual se perciben Recursos Pblicos por la
prestacin de un servicio pblico de carcter individualizado por parte de las Entidades Pblicas. CAP. V
30. CARGO
Es la denominacin que exige el empleo de una persona que, con un mnimo de calificaciones acor-
de con el tipo de funcin puede ejercer de manera competente las atribuciones que su ejercicio le
confiere.
Los cargos son los puestos de trabajo a travs de los cuales los funcionarios y servidores desempe-
an las funciones asignadas.
Se denomina cargo al conjunto de tareas orientadas al logro de un objetivo. Exige la contratacin de
una persona, que con un mnimo de calificaciones puede ejercer de manera competente, las funcio-
nes y responsabilidades que se le asigne.
La Carrera Administrativa no se efecta a travs de los cargos sino por los niveles de carrera de cada
grupo ocupacional, por lo que no existen cargos de carrera.
La asignacin a un cargo siempre es temporal. Es determinada por la necesidad institucional y respe- CAP. VII
ta el nivel de carrera, grupo ocupacional y especialidad alcanzados.
31. CARGO DE CONFIANZA
Es la denominacin que corresponde a un funcionario designado por autoridad competente, en
aplicacin de las disposiciones vigentes.
32. CIERRE PRESUPUESTARIO
CAP. VIII
Conjunto de acciones orientadas a conciliar y completar los registros presupuestarios de ingresos y
185
gastos efectuados durante el Ao Fiscal. Para dicho efecto, la Ley Anual de Presupuesto fija el pero-
do de regularizacin.
CAP. I
33. CLASIFICACIN DE CARGOS
La clasificacin de cargos, es el proceso de ordenamiento de los cargos que requiere la entidad, ba-
sado en el anlisis tcnico de sus deberes y responsabilidades y en los requisitos mnimos exigidos
para su desempeo.
34. COMPETENCIA
CAP. II Conjunto de atribuciones y responsabilidades inherentes o asignadas a una entidad pblica para el
ejercicio de sus funciones.
35. COMPONENTE
Es la divisin de una Actividad o Proyecto que permite identificar un conjunto de acciones presu-
puestarias concretas. Cada componente a su vez comprende necesariamente una o ms Metas Pre-
supuestarias orientadas a cumplir los Objetivos especficos de las Actividades o Proyectos previstos
CAP. III a ejecutar durante el Ao Fiscal.
36. COMPROMISO DEL GASTO
Es un acto administrativo a travs del cual la autoridad competente acuerda o contrata con un terce-
ro la ejecucin de una obra, la adquisicin de un bien, la prestacin de un servicio o la transferencia
de recursos, entre otros, luego de cumplido el proceso establecido en el marco legal vigente.
El compromiso es previo a la realizacin del gasto por obligaciones contradas a travs de disposi-
CAP. IV cin legal, contrato o convenio, de acuerdo a lo dispuesto en el presente Captulo. En ningn caso
puede realizarse con posterioridad al pago.
El Compromiso afecta parcial o totalmente la Asignacin Presupuestaria de la actividad o proyecto
aprobado al Pliego, en la Ley Anual del Presupuesto y sus modificaciones presupuestarias y su cuan-
ta se determina en forma cierta o aproximada, sta ltima cuando no pueda calcularse exactamen-
te, dentro del marco establecido por la normatividad presupuestaria vigente.
El Compromiso no puede exceder los montos aprobados a los Pliegos Presupuestarios en las Asigna-
CAP. V
ciones Trimestrales ni los autorizados en los respectivos Calendarios de Compromisos. El Compromi-
so no implica obligacin de pago.
37. CONCIENCIA DEL CONTROL
Se refiere a la importancia que la gerencia brinda al control interno y, por lo tanto, a la atmsfera den-
tro de la cual funcionan los controles internos especficos de la entidad. Dicha conciencia es, en gran
parte, un elemento intangible; es una actitud de la gerencia que, cuando se comunica y busca cum-
plirse, sirve para reducir la probabilidad de que los controles contables especficos sean omitidos.
Un indicador que puede dar origen a la falta de confiabilidad por parte del auditor en el ambiente de
control, es el hecho que la gerencia, con el propsito de motivar al personal a lograr las metas previs-
tas, crea una atmsfera que conduce a un comportamiento indisciplinado o poco tico, o permita al
personal de la entidad que logre las metas evitando los controles establecidos.
Para que la conciencia de control sea realista, la gerencia debe haber impartido directivas claras para
que los controles no deban ser pasados por alto. A fin de lograr el objetivo deseado la entidad debe
CAP. VII
establecer mecanismos generales de control para hacerlo eficaz. La adopcin de medidas correcti-
vas oportunas por la gerencia al conocer una debilidad existente en el control interno, demuestra su
compromiso y refuerza la conciencia de control.
38. CONSULTOR
El contratista que presta servicios profesionales en la elaboracin de estudios y proyectos y en la
supervisin y gerencia de obras; en la inspeccin de fbrica, peritajes y puesta en servicio de obras,
CAP. VIII
equipos bienes y maquinarias; en investigaciones; auditorias asesoras, estudios de prefactibilidad y
de factibilidad tcnica, econmica y financiera, estudios bsicos, preliminares y definitivos, asesora-
186
miento en la ejecucin de proyectos y en la elaboracin de trminos de referencia, especificaciones
tcnicas y Bases de distintos procesos de seleccin, entre otros.
CAP. I
39. CONTROL INTERNO
Es un proceso continuo realizado por la direccin, gerencia y, el personal de la entidad; para propor-
cionar seguridad razonable, respecto a si estn logrndose los objetivos siguientes:
- Promover la efectividad, eficiencia y economa en las operaciones y, la calidad en los servicios
que deben brindar cada entidad pblica;
- Proteger y conservar los recursos pblicos contra cualquier prdida, despilfarro, uso indebido, CAP. II
irregularidad o acto ilegal;
- Cumplir las leyes, reglamentos y otras normas gubernamentales; y,
- Elaborar informacin financiera vlida y confiable, presentada con oportunidad.
40. CONTROL PREVIO
Conjunto de procedimientos y acciones que adoptan los niveles de direccin y gerencia de las en-
tidades para cautelar la correcta administracin de los recursos financieros, materiales, fsicos y hu- CAP. III
manos.
41. CUADRO DE NECESIDADES
Es el documento oficial mediante el cual todas las dependencias de una organizacin formalizan
todas sus necesidades de bienes, servicios y obras, de acuerdo a objetivos y metas establecidas en
los Planes Estratgicos y Operativos de la Organizacin y que ser consolidado y valorizado para la
formalizacin del Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones del Estado, en un marco presupues- CAP. IV
tal aprobado.
42. DESPACHAR
Descarga de un contenedor en un transportador o cantidad pagada a un transportador para fletar
el transporte de mercancas.
43. DISTRIBUCIN
CAP. V
Proceso de depsito y transporte de mercancas acabadas entre el final de la lnea de produccin y
el cliente final.
44. DESIGNACIN
La designacin consiste en el desempeo de un cargo de responsabilidad directiva o de confianza
por decisin de la autoridad competente en la misma o diferente entidad en este ltimo caso se
requiere del conocimiento previo de la entidad de origen y del consentimiento del servidor. Si el
designado es un servidor de carrera, al trmino de la designacin reasume funciones del grupo ocu-
pacional y nivel de carrera que le corresponda en la entidad de origen. En caso de no pertenecer a la
carrera concluye su relacin con el Estado.
Es el acto por el cual la autoridad encarga y autoriza el desempeo de cargos de confianza con los
derechos y las limitaciones que las leyes establecen. Se puede designar a un servidor de la Entidad o
a una persona que no se encuentre dentro de la misma, para desempear cargos de confianza.
CAP. VII
45. DEVENGADO
El Devengado es la obligacin de pago que asume un Pliego Presupuestario como consecuencia
del respectivo Compromiso contrado. Comprende la liquidacin, la identificacin del acreedor y la
determinacin del monto, a travs del respectivo documento oficial.
En el caso de bienes y servicios se configura, a partir de la verificacin de conformidad del bien
recepcionado, del servicio prestado o por haberse cumplido con los requisitos administrativos y le-
gales para los casos de gastos sin contraprestacin inmediata o directa. El Devengado representa la CAP. VIII
afectacin definitiva de una Asignacin Presupuestaria.
187
46. DOCUMENTACIN SUSTENTATORIA
CAP. I
Documentacin sustentatoria es un elemento de evidencia que permite el conocimiento de la natu-
raleza, finalidad y resultados de la operacin o transaccin con los datos suficientes para su anlisis.
47. DONACIN
Ingreso sin contraprestacin, no recuperable, procedente de otros gobiernos o de institucionales
internacionales o nacionales, pblicas o privadas.
En materia de Cooperacin Tcnica Internacional se entiende por Donacin a la transferencia a ttulo
CAP. II
gratuito: de dinero y bienes o servicios, a favor del Gobierno Central, Regional y/o Local, as como
de entidades e Instituciones Extranjeras de Cooperacin Tcnica Internacional y organizaciones no
gubernamentales de desarrollo receptoras de cooperacin tcnica internacional, destinados a com-
plementar la realizacin de un proyecto de desarrollo.
Para efectos presupuestarios slo se incorporan las donaciones en dinero o cuando se hubiera mo-
netizado una donacin de bienes.
48. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
CAP. III
Comprende los recursos financieros no reembolsables recibidos por el Gobierno provenientes de
agencias internacionales de desarrollo, gobiernos, instituciones y organismos internacionales, as
como de otras personas naturales o jurdicas domiciliadas o no en el pas. Se consideran las transfe-
rencias provenientes de las Entidades Pblicas y Privadas sin exigencia de contraprestacin alguna.
Incluye el rendimiento financiero y el diferencial cambiario, as como los saldos de balance de ejer-
cicios anteriores.
CAP. IV
49. DELEGACIN DE FIRMA
Los titulares de los rganos administrativos pueden delegar mediante comunicacin escrita la firma
de actos y decisiones de su competencia en sus inmediatos subalternos, o a los titulares de los r-
ganos o unidades administrativas que de ellos dependan, salvo en caso de resoluciones de procedi-
mientos sancionadores, o aquellas que agoten la va administrativa.
En caso de delegacin de firma, el delegante es el nico responsable y el delegado se limita a firmar
CAP. V lo resuelto por aqul.
El delegado suscribe los actos con la anotacin por, seguido del nombre y cargo del delegante.
50. DIAGNSTICO:
Identificacin y explicacin de las variables directas e indirectas inmersas en un problema, ms sus
antecedentes, medicin y los efectos que se producen en su medio ambiente.
51. DIRIGIR:
Acto de conducir y motivar grupos humanos hacia el logro de objetivos y resultados, con determi-
nados recursos.
52. EFICACIA:
Indicador de mayor logro de objetivos o metas por unidad de tiempo, respecto a lo planeado.
188
55. EVALUAR:
Acto de comparar y enjuiciar los resultados alcanzados en un momento y espacio dados, con los CAP. I
resultados esperados en ese mismo momento. Es buscar las causas de su comportamiento, enten-
derlas e introducir medidas correctivas oportunas.
56. DIRECCION
La direccin es aquel elemento de la administracin en el que se logra la realizacin efectiva de todo
lo planeado, por medio de la autoridad del administrador, ejercida basndose en decisiones, ya sea
tomadas directamente, ya, con ms frecuencia, delegando dicha autoridad, y se vigila simultnea-
mente que se cumplan en la forma adecuada todas las rdenes emitidas. CAP. II
189
64. MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (MAPRO)
CAP. I
El Manual de Procedimientos Administrativos es un documento descriptivo y de sistematizacin
normativa, teniendo tambin un carcter instructivo e informativo. Contiene en forma detallada,
las acciones que se siguen en la ejecucin de los procesos generados para el cumplimiento de las
funciones y deber guardar coherencia con los respectivos dispositivos legales y/o administrativos,
que regulan el funcionamiento de la entidad. Adems, sirven como elementos de anlisis para desa-
rrollar estudios de racionalizacin.
65. META
CAP. II
Es la cuantificacin del objetivo especfico. Indica la cantidad y unidad de medida del resul-
tado deseado y el tiempo y lugar para lograrlo. Se compone de Verbo+cantidad+unidad de
medida+tiempo+localizacin.
66. MTODO:
Sucesin lgica de pasos o etapas que conducen a lograr un objetivo predeterminado.
CAP. III 67. ESTRUCTURA FUNCIONAL
Es el conjunto de funciones armnica y gradualmente distribuidas en una entidad administrativa.
68. PEDIDO COMPROBANTE DE SALIDA (PECOSA) Y LA NOTA DE ENTRADA DE ALMACN
Son los nicos documentos para autorizar la salida y/o entrada de bienes del Almacn, los mismos
que son suscritos por el encargado del Almacn de la Gerencia de Logstica.
CAP. IV 69. PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES.
El Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones es el documento en el que constan, de manera pla-
nificada y ordenada, los Procesos de Seleccin que la Entidad va a convocar o realizar en el ao, en
funcin al cumplimiento de sus metas y objetivos.
Contiene la siguiente informacin:
1. Nmero Correlativo que le corresponde dentro del Plan Anual
CAP. V 2. Tipo de Proceso de Seleccin
3. Objeto del Contrato, Bien, Servicio u Obra
4. Breve descripcin de lo que se va a adquirir o contratar
5. Cdigo CIIU
6. Valor estimado del Proceso
7. Tipo de moneda con el que se planea pagar, que puede ser en soles o dlares
8. Fuente de Financiamiento con la que se piensa pagar
9. Fecha probable de la Convocatoria
10. rgano o Entidad encargado de la adquisicin o contratacin (En caso de Convenios Interna-
cionales)
11. Cdigo de Ubicacin Geogrfica de la Entidad
12. Una columna de Observaciones
CAP. VII
70. PRESUPUESTO INSTITUCIONAL
Es la previsin de Ingresos y Gastos, debidamente equilibrada, que las entidades aprueban para un
ejercicio determinado.
El Presupuesto Institucional debe permitir el cumplimiento de los Objetivos Institucionales y Metas
Presupuestarias trazados para el Ao Fiscal, los cuales se contemplan en las Actividades y proyectos
definidos en la Estructura Funcional Programtica.
CAP. VIII Los niveles de gasto considerados en el Presupuesto Institucional constituyen la autorizacin mxi-
ma de egresos cuya ejecucin se sujeta a la efectiva captacin, recaudacin y obtencin de los recur-
sos que administran las Entidades.
190
71. PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA)
Es el Presupuesto Inicial aprobado por el titular del Pliego de acuerdo a los montos establecidos para CAP. I
la Entidad por la Ley Anual de Presupuesto del Sector Pblico.
72. PRINCIPIO DE COORDINACIN:
Este principio sustenta el hecho de que la organizacin debe aspirar a ser un proceso Integrador por
medio del cual se armonicen adecuadamente los esfuerzos o interacciones de las personas, grupos y
entidades. Bajo este principio se establecen y unifican los criterios a fin de que puedan contribuir al
logro de ciertos objetivos previamente fijados.
CAP. II
Uno de los medios ms eficaces para lograr la coordinacin es mantener informados a los miembros
del grupo sobre los fines de la organizacin, promoviendo el intercambio de ideas, sugerencias y
opiniones mediante una adecuada comunicacin.
73. PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM)
Es el Presupuesto Actualizado del Pliego. Comprende el Presupuesto Institucional del Apertura (PIA)
as como las modificaciones presupuestarias (tanto en el Nivel Institucional como en el Funcional
CAP. III
Programtico) efectuadas durante el ejercicio presupuestario.
74. ORGANIZACION
Es la estructuracin de las relaciones que deben existir entre las funciones, niveles y actividades de
los elementos materiales y humanos de un organismo social, con el fin de lograr su mxima eficien-
cia dentro de los planes y objetivos sealados.
75. ORDEN DE COMPRA CAP. IV
Documento oficial que se emite, una vez adjudicado el bien o bienes, a favor del postor al cual le
fue adjudicada la buena pro de un proceso de seleccin o una partida especfica, para que el postor
proceda a entregar el bien adjudicado.
Es una solicitud escrita a un proveedor, por determinados artculos a un precio convenido. La solici-
tud tambin especifica los trminos de pago y de entrega. La orden de compra es una autorizacin
al proveedor para entregar los artculos y presentar una factura. Todos los artculos comprados por
CAP. V
una compaa deben acompaarse de las rdenes de compra, que se enumeran en serie con el fin
de suministrar control sobre su uso.
Cuando el Almacn General no cuenta con existencia del material o se ha llegado al nivel de inven-
tario en el cual debe generarse un nuevo pedido se procede a realizar una orden de compra, la cual
se entrega al proveedor elegido especificando los plazos de entrega, las condiciones de pago y las
caractersticas del material solicitado:
76. ORDEN DE SERVICIO
Documento oficial que se emite, una vez adjudicado el servicio, a favor del licitador al cual le fue
adjudicada la buena pro de un proceso de seleccin o una partida especfica, para que el postor
proceda a entregar el servicio adjudicado.
77. RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA
Es la expresin utilizada para sealar las obligaciones que se derivan del ejercicio de las funciones
CAP. VII
de un cargo. Igualmente, implica la imputacin de consecuencias sobre la base del Reglamento de
Organizacin y Funciones, de las facultades y atribuciones correspondientes al cargo. Es la conse-
cuencia o contrapeso del ejercicio de la autoridad.
78. REGLAMENTO DE ORGANIZACIN Y FUNCIONES (ROF)
Es un instrumento normativo gestin institucional en el cual se precisan la naturaleza, la finalidad,
las funciones generales, las atribuciones de los Titulares de la Unidades Orgnicas y sus relaciones,
CAP. VIII
de acuerdo a la norma legal de creacin y disposiciones complementarias. Asimismo, establece la
estructura funcional y orgnica de las dependencias hasta el tercer nivel organizacional, tipificndo-
191
se las atribuciones de los cargos directivos, especificndose la capacidad de decisin y jerarqua del
cargo as como el mbito de supervisin.
CAP. I
79. SUPERVISAR:
Acto de vigilar que los hechos de un trabajo sucedan conforme a las normas preestablecidas y en el
tiempo y lugar determinados.
80. UNIDAD IMPOSITIVA TRIBUTARIA (UIT)
Monto de referencia que es utilizado en las normas tributarias a fin de mantener en valores constan-
CAP. II tes las bases imponibles, deducciones, lmites de afectacin y dems aspectos de los tributos que
considere conveniente el legislador.
CAP. III
CAP. IV
CAP. V
CAP. VII
CAP. VIII
192