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PERFIL DE PROYECTO
PRESENTADO A:
LA HONORABLE JUNTA DIRECTIVA
DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONMICAS
POR
A mis familiares y
Amigos: con cario y respeto.
PROYECTO EDUCATIVO TULAN-USAC
INDICE
CONTENIDO PGINA
INTRODUCCIN 1
CAPTULO I
ASPECTOS GENERALES
1.1 Nombre del proyecto 2
1.1.1rea a la que pertenece 2
1.2 Antecedentes 2
1.3 Problema 3
1.4 Justificacin 3
1.5 Objetivos 4
1.5.1 Objetivo general 4
1.5.2 Objetivos especficos 4
1.5.3 Metas o resultados 4
1.5.4 Actividades 5
1.5.5 Poblacin beneficiaria 5
CAPTULO II
COMPONENTE DE MERCADO
2.1 Caractersticas del producto 6
2.2 rea de mercado 8
2.2.1 Poblacin en referencia 8
2.2.2 Poblacin afectada 8
2.2.3 Poblacin objetivo 8
2.3 Anlisis de la oferta 8
2.3.1 Oferta del proyecto 9
2.4 Anlisis de la demanda 10
2.4.1 Demanda de bienes finales y de intermedios 11
2.5 Anlisis de los precios 11
2.6 Canales de comercializacin 12
2.6.1 Ventajas y desventajas de los canales a usar 13
2.7 Poltica de ventas 14
CAPTULO III
COMPONENTE TCNICO
3.1 Tamao del proyecto 15
3.1.1 Extensin 15
3.1.2 Capacidad instalada 16
3.1.3 Volumen de produccin 16
3.2 Localizacin 16
3.2.1 Nivel macro 16
3.2.2 Nivel micro 16
3.3 Proceso de produccin 17
3.3.1 Preparacin del terreno 18
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CAPTULO IV
COMPONENTE FINANCIERO
4.1 Inversin 27
4.2 Ingresos 27
4.3 Costos de operacin 28
4.4 Costos de administracin 29
4.5 Costos de ventas 30
4.6 Costo total 30
4.7 Rentabilidad del proyecto 32
4.8 Anlisis de la rentabilidad 32
CAPTULO V
COMPONENTE IMPACTO AMBIENTAL
5.1 Situacin sin proyecto 33
5.2 Situacin con proyecto 33
5.3 Identificacin preliminar del impacto ambiental 34
5.3.1 Medio fsico 34
5.3.2 Medio bitico 34
5.3.3 Aspectos socioeconmicos 35
5.4 Medidas de mitigacin del impacto ambiental 35
Bibliografa 37
ANEXOS 39
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INTRODUCCIN
Pero no todo es como parece as como se tiene riqueza se tiene tambin pobreza y
pobreza extrema debido a diferentes factores que permiten esta situacin en varias
regiones del pas, como lo es el desempleo, analfabetismo, desnutricin y otros ms
que conforman el flagelo a la poblacin.
El contenido de este trabajo lo conforman cinco captulos, donde en el captulo uno trata
de los aspectos generales del proyecto, el captulo dos se refiere alcomponente de
mercado haciendo un anlisis de la oferta y demanda del producto, el captulo tres el
componente tcnico que informa de la capacidad del proyecto, captulo cuatro sobre el
componente financiero y el captulo cinco sobre el impacto ambiental, donde se da a
conocer sobre los problemas que se tienen con los recursos naturales contemplando
las medidas preventivas precisas.
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CAPITULO I
ASPECTOS GENERALES
1.2 Antecedentes
La cabra (Caprahircus) fue introducida en Guatemala como en el resto de pases de
Latinoamrica por los colonizadores espaoles durante el siglo XVI.
En el municipio de Uspantn desde hace mucho tiempo las personas de los barrios y
aldeas han tenido una o varias cabras que las cran y despus las venden en el
mercado de animales para el destase, o sea para el consumo de la carne, sin darse a
la tarea de explotar a las cabras para la produccin de leche.
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conocen del valor nutritivo que posee, por lo que al haber una produccin mayor de la
que existe, sta ser demandada por los consumidores.
1.3 Problemas
Desnutricin en la poblacin infantil, por la falta de nutrientes necesarios para su
crecimiento y desarrollo.
1.4 Justificacin
La poblacin de San Miguel Uspantn, debido a su ubicacin geogrfica (villa) ha
permitido que el incremento de comercio en los das de mercado sea cada vez mayor,
por lo que se da una variedad de intercambio comercial con otros municipios.
Debido a un mercado que est en aumento y que exige productos nuevos y de calidad
(nutritivo), la oferta de productos lcteos derivados del ganado caprino ser algo
novedoso y que tendr impacto en el consumidor.
1.5 Objetivos
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1.5.4 Actividades
a) Preparacin del rea para la siembra de forrajes para la alimentacin y de
materiales para la construccin de la granja para el ganado caprino.
Directos
Los beneficiarios directos sern 7 familias, que residen en la cabecera municipal de
Uspantn, siendo el grupo que impulsa el proyecto de desarrollo, quienes aportan
capital y mano de obra para la implementacin y ejecucin del proyecto de la
produccin de lcteos. Las 7 familias sern quienes obtendrn los beneficios
directos de dicho proyecto.
Indirectos
Los beneficiarios indirectos sern las personas consumidoras de los productos lcteos
derivados de la leche de cabra, siendo el 35% de la poblacin (1,225 personas) de la
cabecera municipal de Uspantn y comunidades cercanas, el porcentaje de
consumidores o beneficiados indirectos de los productos lcteos tendr un incremento
cada ao.
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CAPITULO II
COMPONENTE DE MERCADO
Cuadro 1
Composicin de la leche de cabra.
Slidos totales 11.9 2.8 G/l
Grasa 3.7 4.0 G/l
Protena 3.0 3.2 G/l
Casena 2.3 2.2 G/l
Ph 6.4 6.5 %/l
Fuente: Enciclopedia de agricultura y ganadera.
G/l: gramos por litro
%/l: porcentaje por litro
Protena
Las protenas de la leche pueden dividirse en dos grandes grupos, las casenas que se
encuentran en la leche principalmente en el estado coloidal y las protenas del suero
disueltas en ste.
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Cuadro 2
Fracciones de casenas en leche de cabra y de vaca
Casena Cabra Vaca
Alfa S1 5 % 35 %
Alfa S2 25 % 10 %
Beta 50 % 40 %
Kappa 20 % 15 %
Relacin alfa/beta 30/50 % 45/40 %
Fuente:Enciclopedia de agricultura y ganadera.
La leche de cabra contiene ms casena soluble que lade vaca. Debido a que la
mayora de la leche de cabra se usa para la fabricacin de quesos, el pago de la misma
a los productores, tiende a realizarse en funcin de su contenido en protenas.
Grasa
Los glbulos grasos de la leche de cabra tienen tamao ms pequeo que los de la
vaca. El color de la leche de cabra es blanco mate, por lo que el tono de los quesos de
cabra es ms blanco que los obtenidos de la vaca.
La leche caprina, posee caractersticas nicas para elaborar quesos, ya que su grasa
contiene mayor nmero de cidos grasos que intervienen en el sabor del queso, con
niveles mas elevados de cidos que la de vaca.
Lactosa
El hidrato de carbono caracterstico de la leche es la lactosa, es un azcar con poder
edulcorante bajo. La lactosa debido a la accin enzimtica bactriana sufre
fermentaciones diferentes, que ocasionan la coagulacin de la leche, que en el caso del
queso, le confieren para su aroma y sabor.
Tiene una mayor proporcin de los llamados cidos grasos de cadenas cortas que la de
vaca, lo que la hace mucho ms digestibles para los bebs.
Es rica en vitaminas, proveyendo todos los requerimientos del infante, con excepcin
del acido flico del cual tiene menor contenido que la leche de vaca o la humana.
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Posee un gran valor alimenticio para los infantes. La energa que proporciona a
travs de sus grasas y de la lactosa es de aproximadamente 60 a 75 Kcal por 100
gramos. Provee de todas las grasas esenciales que el nio no est capacitado para
sintetizar y tambin de los aminocidos esenciales, minerales y vitaminas.
Existe un 65% de la poblacin que no sern afectadas, debido a que el producto ser
nuevo, y nicamente de acuerdo a informacin recabada que el 35% ser la que
consumir el producto, pues quiz en algn otro lugar ya hayan probado y quisieran
consumirlo frecuentemente.
Algunas personas conocen el producto tanto la leche como del queso pero no lo
consumen frecuentemente por la falta de oferentes locales del producto.
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Existen nicamente cuatro personas que comercializan la leche de cabra en la
cabecera municipal de Uspantn, que poseen siete cabras lecheras que producen
nicamente 8 litros, dicha cantidad es consumida por un 5% de la poblacin; debido a la
baja cantidad que se produce, no existe alguien que utilice la leche para la elaboracin
de queso y crema para comerciarlo.
La venta de leche de cabra de parte de los cuatro oferentes que existen es a un precio
de Q 5.00 el octavo, o sea 0.125 de litro y en la cabecera departamental de El Quich
lo ofrecen a un precio de Q 9.00 el vaso que contiene aproximadamente octavo y medio
o sea 0.1875 de litro.
Cuadro 3
Oferta del proyecto para consumo mensual
Produccin de productos lcteos
Producto Cantidad para Cantidad para Total
Intermediarios Consumidores
Leche 0 litros 270 Litros 270
Queso 300 Libras 120 Libras 420
Crema 300 Vasos 150 Vasos 450
FUENTE: Estudio de campo
El cuadro de arriba demuestra de cmo ser la oferta para los consumidores directos e
intermediarios, dicha oferta ser mensual.
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Al establecerse bien el mercado de los lcteos a base de leche de cabra, se
incrementar la produccin de leche para elaborar lcteos, as poder ofertar tanto para
consumidores e intermediarios, lo que implica el incremento del nmero de cabras para
la produccin de la leche.
Por la falta de oferentes de los productos lcteos derivados de la leche de cabra, con la
implementacin de este proyecto se tendr ventaja para hacer crecer la produccin y
expandir el producto a la poblacin y pueblos vecinos, permitiendo que crezca la granja
y el incremento del producto a comerciar.
Debido a que el producto es nuevo en la poblacin, con lo cual el 35% (1,050 personas)
de la poblacin lo consumen, y que estando ya establecido, el porcentaje de
consumidores se incrementar, es por eso que se debe de ofrecer el producto en
buenas condiciones y que sea a gusto para el paladar de los demandantes tanto locales
y municipios cercanos a la cabecera municipal de Uspantn.
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a) Es el mejor sustituto de la humana, asegurando al nio salud y un vigoroso
crecimiento.
Estos beneficios descritos hacen que las personas conocedoras de las propiedades de
la leche de cabra adquieran el producto a un precio un poco mas elevado al de la
producida por la vaca.
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Cuadro 4
Anlisis de precio de venta de lcteos.
(Cifras en Quetzales)
Descripcin Cantidad Precio a Precio a
del producto intermediarios consumidor final
Diagrama 1
Comercializacin de los productos lcteos de cabra
Productor
(Lechera)
Para que el consumidor tenga acceso a los productos lcteos a base de leche de cabra,
el intermediario podr adquirir los lcteos, ya que hay varios intermediarios que venden
productos lcteos ubicados en diferentes puntos de la poblacin deUspantn, dichos
intermediarios cuentan con aparato de refrigeracin para lcteos, por lo que facilitar a
los consumidores adquirir los productos donde les quede ms cerca.
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Los precios para este canal sern: debido a que los consumidores adquieren los
productos directamente en la granja se les har el descuento del 8% de acuerdo a los
precios establecidos en el cuadro 4 de anlisis de los precios.
Ventajas
La ventaja de utilizar el canal productor-intermediario para la venta de los lcteos es
que con esto no se estara pagando local, personal y aparatos de refrigeracin para la
venta del producto, lo que vendra a disminuir costos de operacin a la ejecucin del
proyecto, ya que los intermediarios cuentan tanto del local como de refrigeradoras para
la conservacin de productos lcteos.
Desventajas
En relacin a productor-intermediario quiz no se exhiban los productos lcteos a base
de leche de cabra o no lo den a conocer, esto implica que no se de la demanda o que
se d en bajo porcentaje.
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Para la conservacin del producto solo se contar con un aparato de refrigeracin de
tamao mediano, por lo que al acumularse el producto no se dar abasto para su
conservacin; por lo que es necesario que el producto se distribuya a los intermediarios.
Para hacer llegar el producto a los intermediarios minoristas se proceder a que cada
uno de ellos realice el pedido de cierta cantidad, para que el repartidor transporte el
producto hasta las tiendas.
La oferta de los productos lcteos a base de leche de cabra para los intermediarios
tendr un descuento de 20%, de acuerdo a los precios de venta para el consumidor
descritos en el cuadro 4.
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CAPITULO III
COMPONENTE TECNICO
3.1.1 Extensin:
La extensin del terreno para la instalacin de la granja es de 1,985 metros cuadrados
(94*21 mts.), siendo esta extensin circulada con alambre de cerco, pero para la
construccin de la granja slo se utilizaran 1,260 metros cuadrados (21*60 mts.).
La construccin del establo para las cabras, tendr una extensin de 6 metros de ancho
y 12 metros de largo, dicho establo tendr un piso de concreto para facilitar la limpieza.
Adems del establo se circular otro espacio de la misma dimensin (6*12 mts.), esta
carecer de techo, pues se utilizara para alimentar a las cabras de da durante el
periodo seco, adems ser un lugar en donde se mantengan a las cabras, permitiendo
que se realice la limpieza en el establo de alojamiento.
Esta cantidad de produccin de los lcteos a base de leche de cabra ser de acuerdo a
la informacin recabada en la encuesta realizada a los consumidores, adems dicha
cantidad a producir esta acorde al bajo porcentaje de oferentes de dicho producto, por
lo que la oferta del proyecto ser de acuerdo a lo mencionado.
El municipio de Uspantn colinda con los pueblos de: al norte con el municipio de Playa
Grande Ixcn, al orienta con los municipio de Chicaman, San Cristbal Verapaz; al sur
con los municipios de Cubulco, Canill y San Andrs Sajcabaj; y al occidente con los
municipios de Cunn, San Juan Cotzal y San Gaspar Chajul.
Diagrama 3
Proceso de produccin de la leche de cabra
Preparacin de terreno y siembra de
pasto
Empaque y comercializacin de
productos lcteos
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Parcela 1;sta se compone de dos cuerdas y media, o sea 1,102 metros cuadrados de
forma rectangular, ubicndose a una distancia de 300 metros de la granja.
Esta ltima parcela cuenta con mini riego ya instalado, lo que permite que en verano
exista produccin de pasto; para las otras dos parcelas producirn nicamente en
tiempo de invierno; para el inicio del proyecto se deber de preparar las parcelas antes
de que de inicio el invierno.
Siembra de pastos
En las parcelas preparadas se sembrar una variedad de pastos, debido a que el tipo
de ganado a explotar requiere una variedad de alimentos para que exsta una calidad y
cantidad del producto.
En la primera parcela se sembrar Napier, cuya semilla a sembrar ser de tallos con
races para que la adaptacin y crecimiento de este pasto sea rpido.
Debido que en la tercera parcela se cuenta con agua o mini riego se proceder a
sembrar varias semillas como lo es la alfalfa, Napier y heno, suministrando al ganado
en verano una variedad de alimentos.
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Construccin de cercos
En las tres parcelas se encuentran carreretas y caminos que es transitada a diario por
personas que trasladan animales de un lugar a otro para pastar, por lo que es necesario
la construccin de cerco para que la siembra y crecimiento de los pastos sea efectivo,
sin que penetren animales ajenos en ellas.
Las bases del establo de 25 x 25 centmetros, se har con material slido, como lo es el
concreto, ya que la durabilidad es de largo perodo, a comparacin de madera, as
mismo el piso ser de concreto cuya dimensin es de 6 x 12 metros, para que sea fcil
de extraer los excrementos de los animales con una facilidad de lavar con agua.
Para la estructura del techo ser de madera y lamina con una altura de 2.20 metros a
los lados y de 2.70 metros en el centro, adecuada para que se tenga una buena
ventilacin para las cabras; con respecto a la circulacin del establo, se har de madera
y maya metlica, adems el establo estar en el centro del terreno, por lo que en su
alrededor estar circulado con alambre de cerco; el establo tendr tres divisiones que
contaran con comedero y bebedero, de igual forma se contara con una rea para el
ordeo de las cabras de dimensiones de 2 x 3 metros, rea para cabras en gestacin y
cras, estas secciones permitirn un adecuado control de los animales, para la
alimentacin de las cabras se construir una rea de almacenamiento de pasto; ver
diseo de establo en anexos v.
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La compra de las cabras se har a travs de un convenio, dicho compromiso
garantizar que los animales sean preados por primera vez, asimismo del compromiso
de pago. La compra de las cabras incluye el transporte de traslado del lugar de
venta hasta la granja establecida en Uspantn. El convenio garantiza la preez de
las cabras, de raza lechera, en buenas condiciones fsicas y cargadas por primera vez.
La preez de las cabras adquiridas oscila entre los dos y tres meses, lo que se procede
a alimentarlas con una variedad de pasto para fortalecer el estado corporal, adems se
le ha de suministrar concentrado de buena calidad, posibilitando as la buena nutricin
de las cabras. En los comederos se suministrar el pasto suficiente para que cada
animal pueda ingerir un aproximado de 12 libras, ya que la siembra anticipada de pasto
permite extraer y suministrar esa cantidad. Se har la recoleccin de pasto por el
personal de la granja, extrayendo pasto de una parcela de primero, al terminar en esta
se pasar a la otra parcela, cuya distancia es de un kilmetro y medio habiendo
necesidad de pagar transporte por cada cantidad extrada de la parcela hacia la granja,
y as sucesivamente para la siguiente parcela.
La importancia del agua es vital, ya que si no existe lo suficiente para lo que la cabra
requiera, la produccin de leche no ser en cantidades deseadas; por lo que se deber
de suministrarse en buena cantidad y limpia para que sea apetecible a los animales.
Los medicamentos para las cabras sern comprados en cantidades para un ao, los
animales son inyectados a cada tres meses, y realizada por el personal de la granja.
Diagrama 4
Proceso de obtencin de los productos lcteos
Extraccin y enfriamiento de la leche
Coccin de la leche
Incorporacin de ingredientes
Coagulacin en moldes
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Utensilios a utilizar:
Procedimiento
Aadir 10 ml. de cultivo lctico a 37C por litro de leche pasteurizada, esperar 30
minutos para agregar la cantidad de cuajo indicada por la casa comercial y dejar
reposar la leche por 40 minutos; cortar la cuajada comenzando con cortes de cuadros
grandes, repetir cada 10 minutos hasta que la cuajada sea del tamao de un grano de
maz; presionar suavemente la cuajada hasta el fondo del recipiente. Retirar el suero.
Dejar la cuajada en trozos grandes; sumergir en salmuera al 18% de sal (1 ,8 Kg. de sal
por cada 10 litros de agua potable o suero verde), por 5 minutos; esta salmuera es
reusable.
Llenar los moldes con la cuajada sin presionar, dejar en reposo por dos horas; poner
pesas livianas (1 Kg. por cada kilo de cuajada), durante 18 horas. Sacar de los moldes,
empacar y refrigerar; rendimiento aproximado: 5,3 litros de leche para producir 1 Kg. de
queso.
Queso crema
Enfriar la leche pasteurizada a 21C, agregar cultivo lctico (1 ml/1 de leche), reposar
por 30 minutos. Agregar el cuajo (mitad de lo recomendado por la casa comercial),
dejar cuajar por 18 horas. Desuerar en liencillo sin presin durante 18 horas.
Batir la cuajada; agregar sal al gusto y/o condimentos o frutas al 2%. Empacar y
refrigerar. El suero verde obtenido se utilizar como cultivo lctico para la prxima
preparacin de queso crema o queso blanco suave.
Crema
Elemento grasoso que se rescata de la leche, se extrae de la leche recin ordeada.
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Se deja reposar por varias horas (3-4 horas) despus que sehalla transcurrido el tiempo
se va formando en la superficie lo grasoso, esta se retira y se coloca en un recipiente
para batirla.
Para que sta sea espesa se le agrega azcar refinado o pulverizado (azcar glas) que
se aplica antes del batido o durante el batido, aplicando 4 cucharadas por tasa de
crema; para aumentar el volumen se le agrega la clara de huevo.
Cuadro 5
Costo de produccin de lcteos.
(Cifras en Quetzales)
Descripcin Cantidad Costo de
del producto produccin
Para producir sesenta litros de leche de cabra el costo es de Q 246.00 diarios, a esta
cantidad se le agregara la cantidad de Q 45.00 por la elaboracin de queso y crema as
como de los empaques para los mismos, llegando a una cantidad de Q 291.00.
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Cuadro 6
Cantidades de materiales e insumos del proyecto
Produccin y comercializacin de lcteos de cabra
No. Descripcin Unidad de Cantidad Costo Total
medida unitario
1 Preparacin de terreno para siembra Jornales 8 Q 40.00 Q 320.00
2 Semilla para pasto Carga 20 Q 10.00 Q 200.00
3 Semilla para pasto Libra 4 Q 70.00 Q 280.00
4 Siembra de semilla Jornales 6 Q 40.00 Q 240.00
5 Postes de madera para cerco Docena 20 Q 80.00 Q 1,600.00
6 Compra de alambre espigado Rollo 15 Q 250.00 Q 3,750.00
7 Sujetadores para alambre (laas) libra 35 Q 5.00 Q 175.00
8 Elaboracin de cercos Jornales 30 Q 40.00 Q 1,200.00
9 Regla para galeras de 4 metros Docena 3 Q 400.00 Q 1,050.00
10 Tabla para establos de 3 metros Docena 5 Q 350.00 Q 1,750.00
11 Lamina de 12 pies Hoja 26 Q 75.00 Q 1,950.00
12 Clavos para lamina Libra 15 Q 7.00 Q 105.00
13 Clavos para madera Libra 25 Q 6.00 Q 150.00
14 Piedrn Metro 6 Q 100.00 Q 600.00
cbico
15 Arena Metro 6 Q 75.00 Q 450.00
cbico
16 Cemento Quintal 48 Q 60.00 Q 2,880.00
17 Block Unidad 300 Q 3.25 Q 975.00
18 Hierro corrugado Quintal 3 Q 350.00 Q 1,050.00
19 Construccin de establos Jornales 15 Q 65.00 Q 975.00
20 Deposito de Agua (tinaco) Litros 1,100 Q 1.65 Q 1,800.00
21 Recipientes de agua (bebedero) Unidades 10 Q 60.00 Q 600.00
22 Comederos Unidad 4 Q 100.00 Q 400.00
23 Concentrado mensual Quintales 9 Q 130.00 Q 1,170.00
24 Cabras lecheras criollas Cabezas 30 Q 1,200.00 Q 36,000.00
25 Vitaminas y minerales Libra 30 Q 15.00 Q 450.00
26 Aparato de refrigeracin Unidad 1 Q 2,500.00 Q 2,500.00
27 Herramientas de limpieza Unidad 7 Q 25.00 Q 175.00
28 Manguera Metro 25 Q 125.00 Q 125.00
29 Envoltorios Docena 25 Q 12.00 Q 300.00
30 Utensilios de procesamiento Unidad 8 Q 90.00 Q 720.00
Total Q 63,940.00
Fuente:Ferreteras, centros agrcolas, tiendas de electrodomsticos y constructores.
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En relacin a los gastos de inversin, esta ser asumida en un 14% para cada socio, de
igual forma ser en la administracin y de los beneficios que se obtengan del proyecto;
por lo que de acuerdo a convenios que se contraigan entre las familias involucradas del
proyecto se har de forma legal ante un notario como respaldo de los derechos y
obligaciones acerca del proyecto.
Diagrama 5
Organigrama de funcionamiento
Familias socias
Nutricionista
Procesador de lcteos
Encargado de alimentacin
Encargado de ordear y
y mantenimiento de
obtencin de lcteos
animales
3.8.1 Responsabilidades
Administrador del proyecto: esta persona quien es parte de las siete familias y asignada
por las mismas quien tiene una duracin de un ao en el puesto, tiene la
responsabilidad de llevar a cabo del control de las actividades que se realiza en la
granja, de la produccin de leche y los derivados de la misma, la distribucin y
comercializacin, as como de realizar los tramites de declaracin de la empresa ante la
SAT (superintendencia de administracin tributaria) y de buscar mejoras para el
proyecto en relacin a la produccin, distribucin, comercializacin y consumo del
producto.
proyecto as como de los dems trabajadores, de igual forma son las que pueden
intervenir de inmediato en asunto que el administrador no tenga la facultad de
solucionar.
Mes
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Actividades
Preparacin de terreno X
Siembra de pastos X
Elaboracin de cercos X
Construccin de X X
establos
Capacitaciones X X X X
Compra de cabras X
Alimentacin X X X X X X X X X X X X
Recoleccin de pasto X X X X X X X X X X X X
Vitamina y X X
desparasitarte
Inseminacin artificial X
Destete X
Extraccin de leche X X X X X X X X X X X X
Elaboracin de X X X X X X X X X X X X
productos lcteos
Proceso de X X X X X X X X X X X X
maduracin
Venta de lcteos X X X X X X X X X X X X
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CAPITULO IV
COMPONENTE FINANCIERO
4.1 Inversin
La inversin del proyecto inicial es de Q 147,110.00, que es financiada directamente
por las siete familias, cuyo monto de cada una es del 14.29% (Q 21,015.71), nose
incurrir a una entidad de prstamos, por lo que se evitar la gestin de crdito
evitando tambin pago de intereses de capital mensual.
Cuadro 7
Flujo de caja
Produccin y comercializacin de lcteos de cabra
(Cifras en Quetzales)
Descripci Aos
n
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Ingresos 82,603 124,745 171,665 194,350 230,810 239,350 268,755 302,445 333,885 393,175
Gastos 83,170 97,690 113,280 133,605 150,970 161,670 158,500 162,700 164,250 165,100
Utilidad -64,507 27,055 58,385 60,745 79,840 66,980 110,255 139,745 169,635 228,075
Fuente: Elaboracin propia.
4.2 Ingresos
La implementacin y ejecucin de este proyecto depender principalmente de la
inversin financiera realizada por cada uno de los socios quienes aportaran desde el
inicio de los trabajos, hasta la terminacin de los establos, adquisicin de materiales,
cabras e insumos y funcionamiento del personal quienes tendrn a cargo el cuidado y
mantenimiento de los animales, hasta que se empiece la produccin y venta de lcteos.
Cuadro 8
Ingreso por ao
Produccin y comercializacin de lcteos de cabra
(Cifras en Quetzales)
Unidad de
Descripcin Cantidad Precio unitario Total
medida
Leche Vaso 2,520 5.00 12,600.00
Queso Libra 1,260 30.00 37,800.00
Crema Vaso 1,680 15.00 25,200.00
Cabritos (cras) Cabeza 25 175.00 4,375.00
Abono orgnico Saco 292 9.00 2,628.00
Total 82,603.00
Fuente: Elaboracin propia.
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Cuadro 9
Ingreso por produccin y comercializacin de lcteos de cabra
(Cifras en Quetzales)
Descripcin Aos
1 2 3 4 5
Leche 12,600.00 21,000.00 23,100.00 25,200.00 35,280.00
Queso 37.800.00 63,000.00 100,800.00 113,400.00 134,540.00
Crema 25.200.00 31,500.00 37,800.00 44,100.00 47,040.00
Cabritos (cras) 4,375.00 6,125.00 6,125.00 8,000.00 9,000.00
Abono orgnico 2,628.00 3,100.00 3,840.00 4,480.00 4,950.00
Total 82,603.00 124,725.00 171,665.00 195,180.00 230,810.00
Fuente: Elaboracin propia
El anterior cuadro muestra los ingresos generados de los productos lcteos, cuyo ciclo
de produccin es de un ao, por lo que el ingreso se obtiene cuando las cabras
empiezan a producir desde el primer da. La produccin de los lcteos empieza el
mismo ao en que se lleve a cabo la ejecucin del proyecto.
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Cuadro 11
Costos de operacin durante cinco aos
Produccin y comercializacin de lcteos de cabra
(Cifras en Quetzales)
Descripcin 2009 2010 2011 2012 2013
Materia prima
Cabras 30 35 40 50 60
Concentrado 21,060 26,460 30,320 39,150 50,220
Productos veterinarios 900 1,190 1,600 2,000 2,400
Pasto 2,700 3,150 3,600 4,000 4,500
Agua 240 300 350 350 400
Coaguladores 2,250 3,600 4,500 5,400 6,200
Combustible (lea) 2,750 3,000 3,250 3,575 3,850
Energa elctrica 720 840 960 1,080 1,200
Mano de obra
Limpieza/alimentacin 16,800 18,900 23,100 25,200 25,200
Ordeador/procesador 16,800 18,900 23,100 25,200 25,200
Total 64,220 76,340 90,780 105,955 119,170
Fuente: Investigacin de campo.
En el cuadro de arriba se aprecia en las casillas de acuerdo a cada ao, en los cuales
hay unos rubros que se siguen manteniendo y otros que aumentan, pues en relacin a
los animales cada ao va aumentando e implica ms gasto pero que tambin aumenta
la produccin.
Cuadro 12
Costo de administracin anual
Produccin de lcteos de cabra
(Cifras en Quetzales)
Descripcin 2009 2010 2011 2012 2013
Administrador 9,000 10,800 10,800 12,600 14,400
del proyecto
Comunicacin 450 600 800 950 1,100
Imprevistos 2,700 2,900 3,500 5,200 7,000
Documentos y 500 700 900 1,200 1,500
otros
Total 12,650 15,000 16,000 19,950 24,000
Fuente: Elaboracin propia.
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Cuadro 13
Costo de venta
Produccin de lcteos de leche de cabra
(Cifras en Quetzales)
Descripcin 2009 2010 2011 2012 2013
Envoltorio 2,625 3,150 4,200 4,200 5,250
Repartidor 4,800 4,800 4,800 6,000 6,000
Transporte 900 950 1,000 1,000 1,000
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Cuadro 14
Flujo efectivo
Produccin de lcteos de leche de cabra
(Cifras en Quetzales)
Descripcin 1er. ao 2do. ao 3er. ao 4to. ao 5to.ao 6to. ao 7mo. ao 8vo. ao 9no. ao 10mo. ao Total
Ingresos
Queso 37,800.00 63.000.00 100,800.00 113,400.00 134,540.00 136,710.00 156,240.00 174,720.00 187,110.00 220,500.00 1,324,820.00
Crema 25,200.00 31,500.00 37,800.00 44,100.00 47,040.00 50,400.00 57,120.00 67,200.00 82,110.00 94,500.00 536,970.00
Leche 12,600.00 21,000.00 23,100.00 25,200.00 35,280.00 37,800.00 39,060.00 44,100.00 46,620.00 58,800.00 343,560.00
Cabritos 4,375.00 6,125.00 6,125.00 8,000.00 9,000.00 9,000.00 10,125.00 10,125.00 10,125.00 10,125.00 83,125.00
Abono 2,628.00 3,100.00 3,840.00 4,480.00 4,950.00 5,440.00 6,210.00 6,300.00 7,920.00 9,250.00 41,855.00
orgnico
Total Ingreso 82,603.00 124,725.00 171,665.00 195,180.00 230,810.00 239,350.00 268,755.00 302,445.00 333,885.00 393,175.00 2,342,593.00
Egresos
Costo 63,940.00 0 0 0 0 10,700.00 0 0 0 0 74,640.00
Inversin
Costo 64,220.00 76,340.00 76,340.00 90,780.00 105,955.00 119,170.00 125,500.00 128,900.00 129,250.00 130,100.00 1,046,555.00
operacin
Costo 12,650.00 15,000.00 15,000.00 16,000.00 19,950.00 24,000.00 25,000.00 25,500.00 26,500.00 26,500.00 206,100.00
administracin
Costo de 6,300.00 6,350.00 6,350.00 6,500.00 7,700.00 7,800.00 8,000.00 8,300.00 8,500.00 8,500.00 74,300.00
venta
Total egresos 147,110.00 97,690.00 97,690.00 113,280.00 133,605.00 161,670.00 158,500.00 162,700.00 164,250.00 165,100.00 1,401,595.00
Flujo de (64,507.00 27,035.00 73,975.00 81,900.00 97,205.00 77,680.00 110,255.00 139,745.00 169,635.00 228,075.00 940,998.00
efectivo )
Rentabilidad (0.44) 0.28 0.76 0.72 0.73 0.48 0.70 0.86 1.03 1.38 0.67
Fuente: Elaboracin propia.
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Cuadro 15
Rentabilidad en un perodo de diez aos
Produccin de lcteos de leche de cabra
Ingresos Total de Flujo de Rentabilidad
brutos costos efectivo
Fuente:Investigacin de campo
Para los aos sptimo y octavo los ingresos por la produccin de los lcteos se
incrementan en Q 110,255.00 y Q 139.745.00, y es aqu donde se d la consolidacin
del proyecto, repercutiendo el ingreso y la rentabilidad para los prximos aos.
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CAPITULO V
COMPONENTE DE IMPACTO AMBIENTAL
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Tierra
La implementacin de este proyecto permite que la capacitacin dada a los que
trabajan en el mantenimiento de animales, aplicando tcnicas para el manejo de orina y
estircol el cual se extraer y procesara para luego poder incorporar a suelos pobres,
en el caso de las parcelas donde se tiene la siembra de pasto, despus de darle el
proceso correspondiente al estircol, ste ser incorporado en los surcos de pasto para
que se mejore la calidad de el suelo y produzca.
Agua
El lquido que se utilizar para la limpieza del establo de las cabras, ser manejada
adecuadamente en procesarlo, para no crear contaminacin en estancamiento de agua
o ya sea en tiempo de invierno, adems cercano al establo no se ubica ningn ro o
fuente de agua por lo que no seria ninguna amenaza a las fuentes de agua; cercana a
la granja se tiene una parcela en la que se ha sembrado pasto, por lo que en tiempo de
verano, las aguas servidas del establo se utilizar para regar los surcos de pasto,
Atmsfera
Debido al manejo adecuado de la orina y estircol de las cabras que se tendr un
proceso para no crear olores, no contaminando as el aire, debido a eso que no existe
contaminacin atmosfrica, adems se tiene presente de que es importante la buena
higiene en el establo de alrededor, con estas acciones se tendra cuidado de no
contaminar la atmsfera.
Flora
En relacin a esto se tendrn parcelas en donde se siembre pastos y estos se
mantendrn siempre, pues se realizan cortes pero que despus de que se corte
empezara a crecer nuevamente por lo que se es estable y de propagacin, adems se
diversificar dentro de las parcelas otras variedades de semilla para una buena
alimentacin de las cabras, por lo que no se vera daada la flora con la implementacin
del proyecto.
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Fauna
La explotacin de ganado caprino lechero, con esto lo que se pretende es que aparte
de la extraccin de leche y procesamiento de la misma para otros productos, se tiene
tambin la procreacin de los animales para extender la especie en el rea, por lo tanto
la fauna no se ver daada con la implementacin del proyecto.
Comercio: Este ramo se vera afectado al suministrarles los productos lcteos a base de
leche de cabra, lo que implica tener espacio para otros productos en el aparato de
refrigeracin y desembolso econmico al adquirir los productos lcteos, afectando
tambin la venta de productos lcteos a base de leche de vaca; pero tendr beneficios,
pues los productos (queso, crema y queso crema) que se comercializa en el mercado
local de Uspantn y otros lugares circunvecinos, generaran ganancias por su venta,
adems de ofrecer otro tipo de producto a los consumidores aparte de los tradicionales
(producto derivados de la leche de vaca).
Debido a las pendientes de las parcelas, se proceder a trazar curvas a nivel para
frenar la velocidad del agua en tiempos de invierno, con esto se tendr un buen manejo
de la tierra.
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Bibliografa
DARIANI, D.N.; M.K. GALAL; S.J. SPECK y M. LOEWENSTEIN. Soft pickled cheese
made from cow and goat milk. I. Manufacture. Int. Goat an Sheep Res., 1(3):201-209.
1980.
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ANEXOS
39
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Si_________ No__________
Si_______ No_______
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iv
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Esquema No. 1
Esquema No.2
Modelo de establo para las 30 cabras con un cuarto para ordeo y procesamiento de la leche.
v
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Fotografa No. 1
Ejemplar de cabra lechera criolla, una de las razas que se adaptan bien al clima fro y resistente a
enfermedades como la fiebre, esta clase de cabra ingiere una variedad de plantas existentes en
el rea de Uspantn.
vi
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