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ERFIL
NDICE
1.
RESUMEN EJECUTIVO.
02
1.1. Nombre del proyecto.02
1.2. Ubicacin.02
1.3. Objetivo del proyecto.02
1.4. Balance oferta demanda.......02
1.5. Descripcin tcnica del proyecto.02
1.6. Costos del proyecto03
1.7. Beneficios del proyecto.04
1.8. Resultados de la evaluacin social del proyecto..04
1.9. Sostenibilidad del proyecto 05
1.10. Impacto ambiental ...05
1.11. Organizacin y gestin. ..06
1.12. Plan de implementacin. ...06
2.
ASPECTOS GENERALES
2.1. Nombre del Proyecto..09
2.2. Unidad Formuladora y Ejecutora...10
2.3. Participacin de Beneficiarios y de las entidades involucradas....10
2.4. Marco de Referencia....11
3.
IDENTIFICACIN
3.1. Diagnstico de la Situacin Actual.......14
3.2. Definicin del Problema y sus causas.....17
3.3. Objetivo del Proyecto.........20
3.4. Alternativas de solucin.....22
4.
FORMULACIN
4.1. Ciclo del Proyecto......24
4.2. Horizonte del Proyecto..........24
4.3. rea de Influencia.......24
4.4. Estudio del Trfico......25
4.5. Anlisis de la Demanda.....25
4.6. Anlisis de la Oferta. .........27
4.7. Balance Oferta Demanda.......28
4.8. Costos estimados. .....29
4.9. Cronograma de ejecucin del Proyecto. ....32
5.
EVALUACIN
5.1. Beneficios................33
5.2. Evaluacin Social....34
5.3. Anlisis de Sensibilidad......36
5.4. Seleccin de Alternativas. ..................................................................36
5.5. Anlisis de Sostenibilidad. ..................................................................36
5.6. Impacto Ambiental.
......37
5.7. Matriz de Marco Lgico de la Alternativa Seleccionada. ....................38
6.
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
6.1. Conclusiones y Recomendaciones. .40
7.
ANEXOS.
7.1.
7.2.
7.3.
7.4.
7.5.
Inversin Alternativa 01
Inversin Alternativa 02
Cronograma de Ejecucin Financiera de la Alternativa Seleccionada
Evaluacin Socio Ambiental Preliminar
Plano de Ubicacin
FORMULADOR: ING MARCO FREDDY SNCHEZ LLANOS
CIP: 120966
CEL: 9628563605
ERFIL
RESUMEN EJECUTIVO
ERFIL
1.
RESMEN EJECUTIVO
:
:
:
:
Cajamarca
Cajamarca
Asuncin
Huabal - Manchavn
Va
Camino de
mantenimiento
Cunetas
No existen cunetas
Obras
arte
de
Sealizacin
herradura
sin
ALTERNATIVA 02
Camino vecinal conformada
con afirmado estabilizado con
cal de 0.17 m con una
longitud de 3.59 km. y ancho
promedio de 4.00 m.
3770 ml de cunetas
conformadas por terreno
natural con una configuracin
uniforme y Estable
Construccin de 1 Puente de
CA, 2 Pontones de CA,
3 alcantarillas de TMC, 5
Aliviaderos de TMC, 12
Pases de canal y
04
badenes de concreto.
Hitos kilomtricos, seales
preventivas, reguladoras e
informativas
ERFIL
Los Caseros de Huabal y Manchavn comprensin del distrito de Asuncin y las comunidades aledaas
al proyecto estn interconectadas por medio de un camino de herradura que en la actualidad presenta muchas
dificultades para el traslado de los productos de la zona a los mercados zonales, agravndose an ms en pocas
de invierno, por lo que se hace indispensable realizar la Apertura de la Trocha Huabal - Manchavn.
Si esta dificultad no se presentara la poblacin utilizara un tiempo aceptable en su recorrido para llegar
a los destinos, consecuentemente se evitara el deterioro de sus productos; adems que se reducirn los costos de
transporte y los costos de operacin vehicular
Con la ejecucin del proyecto se persigue lo siguiente:
Dar acceso vehicular directo de los Caseros de Huabal, Manchavn y dems localidades
aledaas hacia la ciudad de Asuncin, Choropampa, Cajamarca y viceversa.
Disminuir los costos de transporte
Integrar la eficientemente el distrito de Asuncin, Magdalena, San Juan.
Mejorar el nivel de vida de la poblacin de los Caseros Huabal y Manchavn comprensin del
distrito de Asuncin y localidades aledaas.
Incrementar las acciones sociales y comerciales, que influirn en el desarrollo de las
localidades indicadas.
Descripcin
A. COSTO DIRECTO
ALTERNATIVA 01
ALTERNATIVA 02
1,451,610.36
630,932.57
1,586,729.30
755,794.57
AFIRMADO
OBRAS DE ARTE
795,897.80
806,154.74
SEALIZACION
5,900.00
5,900.00
7,080.00
7,080.00
FLETE
11,800.00
11,800.00
342,822.81
145,161.04
374,174.99
158,672.93
B. COSTO INDIRECTO
6
UTILIDAD (6%)
87,096.62
95,203.76
61,508.91
67,234.29
Sencibilizacin y Capacitacin
10
6,000.00
6,000.00
43,056.24
47,064.00
1,794,433.18
1,960,904.29
ERFIL
caseros aledaos.
proyecto.
ALTERNATIVA 01
ALTERNATIVA 02
VANS
TIR
B/C
-127,763.88
8.40%
1.63
-275,755.86
6.76%
1.49
ERFIL
d. Observacin:
El proyecto tendr riesgos ambientales mnimos.
1.11ORGANIZACIN Y GESTIN.
El Proyecto ser ejecutado mediante la modalidad de Contrata por la Municipalidad Distrital de Asuncin
y financiado con los recursos de Canon y Sobre Canon a dicha Municipalidad.
1.12PLAN DE IMPLEMENTACIN.
OBRA:
PARTIDAS
1.00
AFIRMADO
2.00
OBRAS DE ARTE
3.00
SEALIZACIN
4.00
MITIGACIN DE IMPACTO
AMBIENTAL
5.00
FLETE TERRESTRE
1 MES
2 MES
3 MES
4 MES
5 MES
1.13CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
5.1. CONCLUSIONES.
El problema central es El deficiente nivel de transitabilidad de pasajeros, turistas y de carga de los caseros de
Huabal y Manchavn.
Las causas que originan este problema son: Inadecuada Infraestructura vial e Insuficientes Obras de Arte,
Insuficiente programacin y capacitacin en la conservacin de Obras Pblicas.
El objetivo central es el Adecuado Nivel de Transitabilidad de Pasajeros, Turistas y Carga de los caseros de
Huabal y Manchavn.
La evaluacin econmica a precios sociales muestra que la mejor alternativa beneficio costo es la
alternativa 1 con un VAN equivalente a S/. - 127 763.88 nuevos soles monto superior con respecto a la
FORMULADOR: ING MARCO FREDDY SNCHEZ LLANOS
CIP: 120966
CEL: 9628563605
ERFIL
alternativa 2 que tiene un Van de S/. - 275 755.86 nuevos soles. Adems los clculos realizados
indican que la alternativa seleccionada (alternativa 1) tiene una mayor TIR = 8.40 %, con respecto a la
alternativa 2, cuyo TIR = 6.76 %, y el Beneficio Costo de la Alternativa 1 B/C = 1.63 es mayor que de la
Alternativa 2 B/C = 1.49
El anlisis de sensibilidad ha determinado que con diversos cambios tanto en los costos de inversin y
beneficios, la alternativa seleccionada sigue siendo ms rentable que la otra alternativa.
Se debe mantener los siguientes supuestos para el cumplimiento del objetivo central:
- Las comunidades y Gobiernos Locales se identifican con el proyecto y asocian sus objetivos con el progreso
individual y regional.
- Los municipios apoyan al sistema de gestin de mantenimiento y asumen su responsabilidad por el
cofinanciamiento de los caminos.
No se producen desastres naturales.
1.14MARCO LGICO
MATRIZ DE MARCO LGICO
FIN
RESUMEN DE
INDICADORES
OBJETIVOS
- Incremento del - Opinin positiva
Nivel de Vida
sobre la
de los
sensacin de
Pobladores de
bienestar
los caseros de
incrementada
Huabal y
para los
Manchavn.
pobladores de la
zona a internevir
MEDIOS DE
VERIFICACIN
- Encuestas a
hogares.
- Censos
(ndices
estadsticos
).
Flujo Vehicular.
Tiempo de Viaje
de Huabal a
Manchavn = 15
min
3.59 Km De va
aperturada
1 Puente de 13
m. 2 Pontones de
5 m, Alcantarillas,
Aliviaderos,
Badenes, pases
de agua
Poblacin
capacitada.
PROPSITO
COMPONENT
ES
(Ligado al
Producto del
Proyecto).
Adecuado
nivel de
transitabilidad
de Pasajeros,
Turistas y
Carga de los
caseros de
Huabal y
Manchavn.
Adecuada
Infraestructura
vial y
Suficientes
Obras de Arte
Programacin
y Capacitacin
sobre la
conservacin
de la
Infraestructura
Conteo de
trfico.
Entrevista a
poblacin
beneficiada
Inventario
vial
Informes de
obra
Encuesta a
pobladores.
SUPUESTOS
Mantenimiento
vial adecuado
y mejorado.
Financiamient
o apropiado y
oportuno.
No se
Presentan
Desastres
Naturales en la
Zona
ERFIL
vial.
Construccin
de la
Infraestructura
Vial.
Elaboracin
del E.T.
Capacitacin a
la poblacin.
Supervisin
ACCIONES
-
Costo
Ejecucin:
S/. 1 683
868.03
Costo
Expediente
Tcnico: S/.
61 508.91
Costo
Capacitaci
n: S/.
6000.00
Costo
Supervisin
: S/. 43
056.24
COSTO
DEL
PROYECT
O: S/. 1 794
433.18
Resolucin
a
aprobacin
de
Expediente
Tcnico.
Reportes de
avance de
la Unidad
Ejecutora.
Financiamient
o apropiado y
oportuno
Disponibilidad
de contratistas
y consultores
locales.
ASPECTOS GENERALES
FORMULADOR: ING MARCO FREDDY SNCHEZ LLANOS
CIP: 120966
CEL: 9628563605
ERFIL
2. ASPECTOS GENERALES.
2.1 NOMBRE DEL PROYECTO.
Creacin de la Trocha Carrozable a Nivel de Afirmado, Huabal Las Bateas Manchavn, Distrito de
Asuncin, Provincia de Cajamarca, Departamento de Cajamarca.
2.2. UBICACIN DEL PROYECTO.
Ubicacin
Departamento /Regin:
Cajamarca
Provincia:
Cajamarca
Distrito:
Asuncin
Localidad:
Regin Geogrfica:
Sierra
Altitud :
Coordenadas :
Fecha de Elaboracin:
ERFIL
PROYECTO
2.3.
Unidad Formuladora :
rea
Sector
Nivel de Estudio
Pliego
Formulador
Persona Responsable
Telfono
Unidad Ejecutora
:
:
:
:
:
:
:
ERFIL
Sector
Pliego
rea
Funcionario Responsable
2.4
:
:
:
:
Gobierno Local
Gobierno Local
Sub Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural
Ing. Yussef Omar Urrutia Marios
Cuadro N 01
Matriz de Involucrados
GRUPO DE
INVOLUCRADO
S
- Beneficiarios
Directos
(Pobladores de
Huabal y
Manchavn).
PROBLEMAS
PERCIBIDOS
-
INTERESES
Contar con una carretera
en
condiciones
adecuadas de
transitabilidad.
Opciones
de
mejora
de
Calidad de vida.
ESTRATEGIAS
Gestionar
la elaboracin de los estudios y el
financiamiento
para la ejecucin
del proyecto
ACUERDOS
/COMPROMISOS
Priorizacin del proyecto
Actas de pases de
terrenos
Compromiso de apoyo al
proyecto.
ERFIL
-Transportistas.
Apoyo en la gestin
Adquisicin de nuevas unidades
vehiculares
Brindar
un
servicio
continuo y de calidad
Tarifas
acordes
al
mercado.
-(Gobierno local)
Municipalidad
Distrital de
Asuncin
Dbil interconexin
vial entre la capital
distrital
y
sus
caseros
Ejecutar
obras
urgentes
necesarias
garantizar
mejores
condiciones
vida
de
poblacin
Priorizacin de la Obra
Elaboracin del Estudio
de Pre Inversin
Financiar y Ejecutar el
Proyecto
Operacin
y
Mantenimiento
del
proyecto
las ms y
para las
de
la
2.5
MARCO DE REFERENCIA
2.5.1 Antecedentes
Esta carretera establecera la integracin entre la Localidad de la Asuncin, Huabal y Manchavn, la va
discurre entre los 2300 y 2600 m.s.n.m. Es importante por la comunicacin que establece entre los caseros del
distrito de Asuncin, distrito importantes en agricultura y ganadera.
2.5.2 Lineamientos de Poltica
La clasificacin vial de la carretera corresponde a caminos vecinales y su competencia corresponde a
los gobiernos locales, siendo este la Municipalidad Distrital de Asuncin.
La ejecucin del presente Proyecto se encuentra dentro del Plan de Desarrollo Local concertado.
Es competencia de las Municipalidades promover agresivas polticas orientadas a generar productividad
y competitividad en las zonas urbanas y rurales de acuerdo al Inc. 2.4, Art. 86 de la Ley N 27972 Nueva Ley
Orgnica de Municipalidades.
Dentro del contexto Local, se impulsar al desarrollo de los productores agrcolas, disminuyendo sus
costos de transporte, beneficiando tambin a los turistas y comerciantes que visitan la zona.
El proyecto se enmarca dentro en los Lineamientos de Poltica Sectorial- funcional siguiente
Funcin
Programa
Sub Programa
Responsabilidad Funcional
:
:
:
:
Transporte
Transporte Terrestre
Va Vecinal
Transportes y Comunicaciones.
ERFIL
Grafico N 01
Esquema de la Carretera
ERFIL
crear un micro corredor econmico en la zona con la salida de los productos agropecuarios de la zona a los
mercados de la Costa y Cajamarca, teniendo como punto de paso importante el Distrito de Magdalena y San
Juan.
ERFIL
IDENTIFICACION
3. IDENTIFICACIN.
3.1 DIAGNSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL.
La comunicacin terrestre entre la localidad de la Asuncin y los caseros de Huabal y Manchavn es a
travs de un Camino de Herradura en donde las condiciones actuales de la va no son las ms adecuadas,
teniendo como caractersticas:
Se Inicia en el Km. 12 + 160 de la Carretera Chorobamba - Asuncin.
Durante su recorrido atraviesa el casero de Huabal, llegando hasta Manchavn, con tramos sinuosos y de
fuertes pendientes.
Tiene una longitud de 2.5 Km aproximadamente.
El ancho del camino es de 2.00 metros aproximadamente.
En el punto ms bajo cruza el Ro Asuncin a travs de un puente peatonal de 12 metros de longitud.
FORMULADOR: ING MARCO FREDDY SNCHEZ LLANOS
CIP: 120966
CEL: 9628563605
ERFIL
Imagen 01
Actuales condiciones del Camino de Herradura Huabal - Manchavn
ERFIL
Imagen 02
Ausencia de Obras de Drenaje
3.1.1.3 Las razones por la que es de inters para la comunidad resolver dicha situacin.
La carretera Huabal Las Bateas - Manchavn, comunicara a stos caseros con la capital del distrito y
a la vez con otros distritos vecinos y que por ser una zona agrcola, ganadera y turstica necesitan la va para
poder sacar la produccin y llevarla al mercado local y posteriormente inter regional para su comercializacin,
adems de promover sus lugares turstico naturales.
3.1.1.4 La explicacin de porqu es competencia del Estado resolver dicha situacin.
ERFIL
El estado a travs de los Gobiernos Locales tiene como objetivo dotar de infraestructura vial adecuada
para un sistema de transporte eficiente, por lo tanto a travs de la
Municipalidad Distrital de Asuncin se deber atender la demanda de esta carretera para promover un
servicio de transporte terrestre eficiente y seguro, adems que las caractersticas del servicio son netamente
sociales, obteniendo como resultado final la mejora de las condiciones de vida de los beneficiarios.
3.1.2
:
:
:
:
Cajamarca
Cajamarca
Asuncin
Huabal - Manchavn
GENERO
Hombre
Mujer
TOTAL
CASOS
48
46
94
Cuadro N 03
FORMULADOR: ING MARCO FREDDY SNCHEZ LLANOS
CIP: 120966
CEL: 9628563605
ERFIL
Grafico N 01
Manchavn
94; 35%
173; 65%
ERFIL
Si Tiene
253
No Tiene
14
261
c.4 Economa: Las actividades econmicas en la mayora de los pobladores involucrados en el proyecto
son la Agricultura y Ganadera.
Agricultura:
Es la actividad econmica ms importante de los pobladores de Huabal y Manchavn, siendo los
cultivos de Maz y Trigo los de mayor produccin y en lo referente a plantas frutales, la chirimoya
es la de mayor produccin en la zona.
Ganadera:
Es una actividad econmica importante de los pobladores de Huabal y Manchavn, pero en
menor escala que la agricultura, en la que destacan la crianza de Ganado Vacuno, Ganado
Ovina, adems de la crianza de animales menores en la gran mayora de familias.
3.1.2.5 Superficie de la Zona Afectada:
Entre los dos caseros se extiende una superficie de 8.60 Km2
3.1.2.6 Temperatura:
La temperatura en el distrito es variable de acuerdo a los pisos altitudinales (Yunga y Quechua),
presentando una temperatura media entre 18C y 20C en los meses de verano y de 5 C a menos en
los meses de invierno.
3.1.2.7 Hidrografa de la Zona Afectada:
Los diversos ros y quebradas de la zona del proyecto son afluentes a la cuenca del Ro Asuncin.
3.1.2.7 Suelo y Topografa de la Zona Afectada:
Existen varios tipos de suelo durante el recorrido del proyecto, entre los que destacan suelos
arcillosos, gravosos, con presencia de rocas sueltas a lo largo de todo el tramo e inclusive existe la
presencia de roca fija.
La topografa de las laderas en la zona es de ondulada a escarpada, esto se debe a la presencia del
ro Asuncin
ERFIL
3.1.3
3.1.4
Conocimiento Local: De acuerdo al recorrido realizado a toda la extensin del proyecto y una posterior
reunin con los pobladores de la zona, no se logr identificar ningn peligro de origen natural que han
afectado o afectan la zona bajo anlisis.
ERFIL
Pregunta
1. Existe un historial de Peligros naturales en la zona en la cual se pretende ejecutar el proyecto?
2. Existen estudios que pronostican la probable ocurrencia de peligros naturales en la zona bajo
anlisis?
3. Existe la probabilidad de ocurrencia de peligros naturales durante la vida til del proyecto?
Si
No
Comentarios
X
X
Intensas lluvias, en
los meses de
Octubre Abril.
4. Para cada uno de los peligros que a continuacin se detallan, Qu caractersticas: frecuencia, intensidad, tendra dicho peligro, si se
presentara durante la vida til de proyecto?
Frecuencia
Intensidad
Peligros
SI
No
Bajo
Medio
Alto
Bajo
Medio
Alto
Inundaciones
X
Vientos fuertes
X
X
X
Lluvias intensas
X
X
X
Deslizamientos
X
X
Heladas
X
X
X
Sismos
X
Sequas
X
Huaycos
X
X
X
Otros
X
1. Existen antecedentes de peligros en la zona en la cual se
2. Existen estudios que pronostican la probable ocurrencia de
pretende ejecutar el proyecto?
peligros en la zona bajo anlisis? Qu tipo de peligros?
S
No
Comentarios
S
No
Comentarios
Inundaciones
Inundaciones
x
X
Vientos fuertes
Vientos fuertes
X
X
Lluvias intensas
Lluvias intensas
X
X
Deslizamientos
Deslizamientos
X
X
Heladas
Heladas
X
X
Sismos
Sismos
X
X
Sequas
Sequas
X
X
Huaycos
Huaycos
X
X
Otros
Otros
X
X
SI
NO
3. Existe la probabilidad de ocurrencia de algunos de los peligros sealados
X
En las preguntas anteriores durante la vida til del proyecto?
SI
NO
4. La informacin existente sobre la ocurrencia de peligros naturales en la zona
X
es suficiente para tomar decisiones para la formulacin y evaluacin de proyectos?
X
En el cuadro muestra la identificacin de peligros en la zona del proyecto, donde se puede evidenciar
lluvias intensas en los meses de octubre a abril, lo que provoca los deslizamientos y huaycos en la zona, tan
solo el nico peligro es la presencia de lluvias en los meses antes, esto de prevendra con la construccin de
respectivas obras de drenaje, las cueles deben tener su mantenimiento rutinario y peridico.
3.1.5
3.1.6
ERFIL
Entre las limitaciones para implementar el proyecto, estara el escaso apoyo a programas de transporte
en lo concerniente a Apertura de carreteras y el poco inters de las instituciones a la solucin de esta
problemtica.
3.2
3.2.1
Efectos Directos
Mayor Costo y Tiempo de traslado de personas y carga
Limitado acceso a servicios bsicos
Efecto Final
Bajo nivel de vida para la poblacin de los caseros de Huabal y Manchavn.
FORMULADOR: ING MARCO FREDDY SNCHEZ LLANOS
CIP: 120966
CEL: 9628563605
ERFIL
En seguida se identifica el problema central as como sus causas y efectos en el rbol (Grfico N 02).
GRAFICO N 02
ARBOL DE CAUSAS Y EFECTOS
ERFIL
ERFIL
Inadecuada Infrae
Insuficiente Programacin y Capacitacin de la Participacin
Com
3.3
OBJETIVO CENTRAL
3.3.1
3.3.2
3.3.3
3.3.4
3.3.1
Objetivos Generales.
Vista la problemtica, el objetivo que plantea el proyecto es Mejorar el nivel de transitabilidad que facilite el
traslado de pasajeros, turistas y carga de los caseros de Huabal y Manchavn.
Medios Fundamentales:
Los medios necesarios para alcanzar el objetivo son:
Adecuada Infraestructura Vial y Suficientes Obras de Arte.
Suficiente Programacin y Capacitacin de la Participacin Comunal y de Autoridades en la
Conservacin de la Infraestructura Vial.
Medios de Primer Nivel
ERFIL
Fines Directos
Todos estos fines conllevan a un fin ltimo expresado como Incremento del nivel de vida de los
pobladores de los caseros de Huabal y Manchavn.
Infraestructura
Vial yysuficientes
Obras de
Suficiente Programacin y Capacitacin deAdecuada
la Participacin
Comunal
de Autoridades
enArte
la Conservacin d
Grafico N 03
RBOL DE MEDIOS Y FINES
ERFIL
Grafico N 04
ANLSIS DE MEDIOS FUNDAMENTALES
MEDIO FUNDAMENTAL 1
MEDIO FUNDAMENTAL 2
A4. Capacitacin
(1) Talleres de capacitacin en
conservacin de la infraestructura
vial;
(2)
Capacitacin
y
Sensibilizacin sobre programacin y
mantenimiento peridico y rutinario
de la infraestructura vial
ERFIL
3.4
ALTERNATIVAS DE SOLUCIN
ERFIL
FORMULACIN
ERFIL
4. FORMULACIN.
4.3. CICLO DEL PROYECTO
Se indica en el cuadro siguiente:
Cuadro N 03
ERFIL
ANLISIS DE LA DEMANDA
Para poder analizar la demanda de una va terrestre, es necesario primero conocer cual es la demanda
del servicio, para lo cual tambin se analiza la demanda de flujo vehicular, pero en un proyecto vial nuevo no
existira demanda de flujo vehicular, sin embargo la demanda sin intervencin de algn proyecto, lo indicamos:
4.6.1 POBLACIN DEMANDANTE ACTUAL
La demanda actual est dada por la poblacin de los caseros de Huabal y Manchavn.
Cuadro N 04
Generacin Poblacin Actual
Localidad
Huabal
Manchavn
Poblacin 1993
T.C (%)
133
72
1.35
1.35
Poblacin
2012
173
94
Poblacin 2012
173
% Pob. Benef
100
Poblacin
2012
173
ERFIL
Manchavn
94
100
Total Poblacin Objetivo
94
267
10
Poblacin (Hab.)
267
271
274
278
282
286
289
293
297
301
305
N Familias Prom.
92
93
94
96
97
98
99
101
102
104
105
Cultivos
Maz
Trigo
Papa
Taya
Chirimoya
TOTAL
Superficie (Has)
15.00
15.00
17.00
50.00
48.00
145.00
%
10.34%
10.34%
11.72%
34.48%
33.10%
100.00%
Cuadro N 08
FORMULADOR: ING MARCO FREDDY SNCHEZ LLANOS
CIP: 120966
CEL: 9628563605
ERFIL
Producto
Maz
Trigo
Papa
Taya
Chirimoya
Producto
Tn/Ha
0.03
0.15
1.20
0.02
0.01
Maiz
Trigo
Papa
Taya
Chirimoya
Semilla
Kg/Ha
30.00
150.00
1200.00
20.00
10.00
Cuadro N 08
Consumo Humano per cpita y global de los principales Cultivos (Kg/Ao)
tem
1
2
3
4
5
Producto
Maz
Trigo
Papa
Taya
Chirimoya
Poblacin
Afectada 2012
267
267
267
267
267
Consumo Total
Kg/Ao
Gr/Ao
8010.00
21945.21
5340.00
14630.14
16020.00
43890.41
0.00
0.00
2670.00
7315.07
Producto
Maz
Trigo
Papa
Taya
Chirimoya
Superficie
(Has)
15.00
15.00
17.00
50.00
48.00
Rendimiento
(Tn/Ha)
2.60
1.35
8.50
0.65
0.60
Produccin
Total (Tn)
39
20.25
144.5
32.5
28.8
Semilla
(Tn)
0.45
2.25
20.40
1.00
0.48
Consumo
Humano (Tn)
8.01
5.34
16.02
0.00
2.67
Exc. Exp.
(Tn)
30.54
12.66
108.08
31.50
25.65
ERFIL
Para el caso de la actividad agrcola en la zona de influencia, esta se proyect para los
prximos 10 aos (horizonte de evaluacin) utilizando una tasa de crecimiento de la superficie
cultivada igual a 5.0 % anual en la situacin sin proyecto, mientras que para la situacin con proyecto,
se estima un crecimiento anual de la superficie cultivada igual a 10% del ao 1 al ao 10
La metodologa seguida para la proyeccin del excedente exportable, inicia
proyectando las superficies cultivadas con las tasas mencionadas, las que multiplicadas por los
respectivos rendimientos con y sin proyecto, nos dan el volumen de produccin por cultivo en
toneladas. Seguidamente utilizando la proyeccin de la poblacin
CREACIN DE LA TROCHA CARROZABLE A NIVEL DE AFIRMADO, HUABAL LAS BATEAS MANCHAVIN, DISTRITO DE LA
P
ASUNCION, CAJAMARCA - CAJAMARCA
ERFIL
Cuadro N 08
Volumen de Excedente Exportable por principales cultivos Sin Proyecto (Tn)
Principales Cultivos
Maz
Trigo
Papa
Taya
Chirimoya
1
32.07
13.29
113.48
33.08
26.93
2
33.67
13.96
119.16
34.73
28.28
3
35.35
14.66
125.12
36.47
29.69
8
45.12
18.70
159.68
46.54
37.90
9
47.38
19.64
167.67
48.87
39.79
10
49.75
20.62
176.05
51.31
41.78
9
90.01
31.34
280.33
74.28
60.48
10
99.02
34.48
308.36
81.70
66.53
Cuadro N 08
Volumen de Excedente Exportable por principales cultivos Con Proyecto (Tn)
Principales Cultivos
Maz
Trigo
Papa
Taya
Chirimoya
1
41.99
14.62
130.78
34.65
28.22
2
46.19
16.08
143.85
38.12
31.04
3
50.81
17.69
158.24
41.93
34.14
8
81.83
28.49
254.85
67.52
54.98
ERFIL
Principales
Especies
Vacunos
Ovinos
Porcinos
Cuyes
Aves
Poblacin N de
Cabezas
210
250
30
3200
1500
Rendimiento (Kg/Cabeza)
Sin Proyecto
220.00
15.00
30.00
0.80
2.00
Principales
Especies
Vacunos
Ovinos
Porcinos
Cuyes
Aves
Principales
Especies
Vacunos
Ovinos
Porcinos
Cuyes
Aves
Total
Poblacin N
de Cabezas
210
250
30
3200
1500
5190.00
Rendimiento (Kg/Cabeza)
Sin Proyecto Con Proyecto
220.00
264.00
15.00
18.00
30.00
36.00
0.80
0.96
2.00
2.40
ERFIL
Cuadro N 08
Consumo Humano per cpita y global de los principales Especies (Kg/Ao)
tem
Producto
1
2
3
4
5
Vacunos
Ovinos
Porcinos
Cuyes
Aves
Poblacin Afectada
2012
267
267
267
267
267
Consumo Total
Kg/Ao
Tn/Ao
480.60
0.48
320.40
0.32
133.50
0.13
480.60
0.48
400.50
0.40
Producto
Vacunos
Ovinos
Porcinos
Cuyes
Aves
Poblacin N
de Cabezas
210.00
250.00
30.00
3200.00
1500.00
Saca N de
Cabezas
20.00
50.00
10.00
1200.00
400.00
Rendimiento
(Kg/cabeza)
220.00
15.00
30.00
0.80
2.00
Produccin
Carne (Tn)
4.40
0.75
0.30
0.96
0.80
Consumo
Humano (Tn)
0.48
0.32
0.13
0.48
0.40
Excedente
Exp. (Tn)
3.92
0.43
0.17
0.48
0.40
% Destino al
Mercado
89.08%
57.28%
55.50%
49.94%
49.94%
CREACIN DE LA TROCHA CARROZABLE A NIVEL DE AFIRMADO, HUABAL LAS BATEAS MANCHAVIN, DISTRITO DE LA
P
ASUNCION, CAJAMARCA - CAJAMARCA
ERFIL
Cuadro N 08
Volumen de Excedente Exportable por principales Especies Sin Proyecto (Tn)
Principales Cultivos
Vacunos
Ovinos
Porcinos
Cuyes
Aves
1
3.97
0.44
0.17
0.49
0.40
2
4.01
0.44
0.17
0.49
0.41
3
4.06
0.45
0.17
0.50
0.42
8
4.31
0.48
0.18
0.54
0.44
9
4.36
0.49
0.18
0.54
0.45
10
4.42
0.49
0.18
0.55
0.45
8
7.79
0.69
0.33
1.19
1.07
9
7.89
0.70
0.33
1.21
1.09
10
7.98
0.71
0.33
1.23
1.10
Cuadro N 08
Volumen de Excedente Exportable por principales Especies Con Proyecto (Tn)
Principales Cultivos
Vacunos
Ovinos
Porcinos
Cuyes
Aves
1
7.17
0.63
0.30
1.08
0.98
2
7.25
0.64
0.31
1.10
0.99
3
7.34
0.65
0.31
1.11
1.01
ERFIL
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
A. N de Vehculos de Carga
- Produccin Agrcola (Tn/Ao)
Tn/Da
Trafico - Camin 2E - 8Tn/da
278.30 292.22 306.83 322.17 338.28 355.19 372.95 391.60 411.18 431.74
0.76
0.80
0.84
0.88
0.93
0.97
1.02
1.07
1.13
1.18
0.10
0.10
0.11
0.11
0.12
0.12
0.13
0.13
0.14
0.15
- Vacunos(Tn/ao)
Tn/Da
8.05
0.02
8.14
0.02
8.24
0.02
8.34
0.02
8.44
0.02
8.54
0.02
8.64
0.02
8.75
0.02
8.85
0.02
8.96
0.02
- Ovinos (Tn/ao)
Tn/Da
1.10
0.00
1.11
0.00
1.13
0.00
1.15
0.00
1.16
0.00
1.18
0.00
1.20
0.00
1.21
0.00
1.23
0.00
1.25
0.00
- Porcinos (Tn/ao)
Tn/Da
0.55
0.00
0.55
0.00
0.56
0.00
0.56
0.00
0.57
0.00
0.58
0.00
0.58
0.00
0.59
0.00
0.59
0.00
0.60
0.00
- Cuyes (Tn/ao)
Tn/Da
2.16
0.01
2.20
0.01
2.23
0.01
2.26
0.01
2.29
0.01
2.32
0.01
2.35
0.01
2.39
0.01
2.42
0.01
2.45
0.01
- Aves (Tn/ao)
Tn/Da
1.96
0.01
1.99
0.01
2.01
0.01
2.04
0.01
2.07
0.01
2.09
0.01
2.12
0.01
2.15
0.01
2.18
0.01
2.20
0.01
0.04
0.00
0.04
0.00
0.04
0.00
0.04
0.00
0.04
0.00
0.04
0.01
0.04
0.01
0.04
0.01
0.04
0.01
0.04
0.01
0.10
1.00
0.10
1.00
0.11
1.00
0.12
1.00
0.12
1.00
0.13
1.00
0.13
1.00
0.14
1.00
0.15
1.00
0.15
1.00
B. N de Vehculos de Pasajeros
Poblacin Beneficiada
N Familias / 1 jefe de familia
N viajes /mes
N viajes /ao
N Pasajeros/da
Trfico - Station Wagon
Entrada y Salida
271
55
4
2640
7.23
1.81
4.00
275
55
4
2640
7.23
1.81
4.00
279
56
4
2688
7.36
1.84
4.00
283
57
4
2736
7.50
1.87
4.00
287
58
4
2784
7.63
1.91
4.00
291
59
4
2832
7.76
1.94
4.00
295
59
4
2832
7.76
1.94
4.00
299
60
4
2880
7.89
1.97
4.00
303
61
4
2928
8.02
2.01
5.00
307
62
4
2976
8.15
2.04
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
6.00
6.00
Total Tn/da
Trafico - Camin 2E - 8Tn/da
ERFIL
4.7.
ANLISIS DE LA OFERTA
4.7.1 OFERTA OPTIMIZADA EN LA SITUACIN SIN PROYECTO.
La oferta est dada por el camino de herradura de 2.50 Km aproximadamente entre
Huabal y Manchavn
Esta va se encuentra en mal estado de conservacin, que cuenta con un ancho que
es variable y va desde de 2.00 2.50 m, con pendientes tambin variables entre el 10% y 30 %, la misma
que imposibilita el transito vehicular (pasajeros y de carga), en su totalidad, por lo que se considera la
oferta actual igual a cero.
4.7.1 OFERTA EN LA SITUACIN CON PROYECTO
La oferta con proyecto est dada por la construccin de una carretera afirmada de
3.59 Km., con una ancho de calzada de afirmado con 4.50 m y un espesor de 0.20 m (mientras que para
la alternativa 02 es de 0.25 m), obras de arte compuesta por Puentes, Pontones, Aliviaderos, Alcantarillas.
Toda esta infraestructura se entregara en buenas condiciones de transitabilidad en todo el tramo, es decir
desde Huabal a Manchavn, para el traslado del excedente productivo agropecuario de la zona de
influencia, siendo su unidad de medida Toneladas mtricas de productos a transportar.
En ese sentido, y dadas las caractersticas descritas en el prrafo anterior, la oferta en
trminos vehiculares est dada por un flujo de 15>veh./da<50, el mismo que se supone se mantendr a
lo largo del horizonte d evaluacin.
La descripcin de la oferta con proyecto se detallara en la parte de descripcin tcnica del proyecto.
ERFIL
4.8.
Total Demanda
Flujo vehicular diario
Total Oferta
Flujo vehicular diario
Balance Oferta - Demanda
2012
2013
2021
2022
-5
-5
-5
-5
-5
-5
-5
-5
-6
-6
Total Demanda
Flujo vehicular diario
Total Oferta
Flujo vehicular diario
Balance Oferta - Demanda
2012
2013
2014
2021
2022
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
45
45
45
45
45
45
45
45
44
44
ERFIL
4.9.
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
Alternativa 2: Apertura de Trocha Carrozable a Nivel de Afirmado, Huabal Las Bateas - Manchavn.
Caractersticas Tcnicas de la Carretera
IMD
:
15 > Veh/da < 50
Longitud
:
3.59 Km.
Velocidad directriz
:
30Km/hr.
Pendiente mxima
:
12%
Radio mnima normal
:
10 m.
Ancho de sup. Rodadura
:
4.0m.
Berma
:
sin bermas
Bombeo
:
2%.
Cunetas
:
triangular 0.70m x 0.50m.
Carpeta de rodadura
:
material afirmado estabilizado con cemento.
Afirmado
:
3.59 Km lineales, con un espesor de 0.25 m
Obras de arte
:
3 Alcantarillas de TMC, 5 Aliviaderos de TMC, 4 Badenes
de C. , 12 Pases de Canal de C, 1 Puente de 13m de
CA, 2 Pontones de 5m de CA
4.10.
I.
a.
ANALISIS DE RIESGOS
Determinacin de las condiciones de vulnerabilidad por exposicin, fragilidad y resilencia.
Definiciones
FORMULADOR: ING MARCO FREDDY SNCHEZ LLANOS
CIP: 120966
CEL: 9628563605
ERFIL
Anlisis
Cuadro N 06
VULNERABILIDADES POR EXPOSICIN, FRAGILIDAD Y RESILIENCIA
Preguntas
A. Anlisis de Vulnerabilidades por Exposicin (localizacin)
1. La localizacin escogida para la ubicacin del proyecto evita su Exposicin a
peligros?
2. Si la localizacin prevista para el proyecto lo expone a situaciones de peligro, Es
posible, tcnicamente, cambiar la ubicacin del proyecto a una zona no expuesta?
B. Anlisis de Vulnerabilidades por Fragilidad (tamao, tecnologa)
6. La construccin de la infraestructura sigue la normativa vigente, de acuerdo con el
tipo de infraestructura de que se trate?
7. Los materiales de construccin consideran las caractersticas geogrficas y fsicas
de la zona de ejecucin del proyecto?
8. El diseo toma en cuenta las caractersticas geogrficas y fsicas de la zona de
ejecucin del proyecto?
9. La decisin de tamao del proyecto considera las caractersticas geogrficas y
fsicas de la zona de ejecucin del proyecto?
10. La tecnologa propuesta para el proyecto considera las caractersticas geogrficas
y fsicas de la zona de ejecucin del proyecto?
Si
11. Las decisiones de fecha de inicio y de ejecucin del proyecto toman en cuenta
las caractersticas geogrficas climticas y fsicas de la zona de ejecucin del
proyecto?
No
Comentario
x
x
x
x
x
x
x
x
x
ERFIL
Fuente: MEF-DGPM
Cuadro N 07
IDENTIFICACIN DEL GRADO DE VULNERABILIDAD
Factor de
Vulnerabilidad
Exposicin
Fragilidad
Variable
c.
Bajo
Medio
Tipo de construccin
Resiliencia
Grado de Vulnerabilidad
Alto
x
x
x
x
Conclusin
Para determinar qu grado de vulnerabilidad que tiene la zona del proyecto, recurrimos a los
lineamientos de interpretacin de resultados, del documento: PAUTAS METODOLOGICAS PARA LA
INCORPORACION DEL ANLISIS DEL RIESGO DE DESASTRES EN LOS PROYECTOS DE
INVERSIN PUBLICA - MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS - DIRECCCION GENERAL DE
PROGRAMACIN MULTIANUAL DEL SECTOR PUBLICO- DGPM, y que aparecen en el cuadro
siguiente:
LINEAMIENTOS PARA INTERPRETACIN DE RESULTADOS
(i) Si por lo menos alguna variable de exposicin presenta Vulnerabilidad Alta y por lo menos
alguna variable de fragilidad o resiliencia presenta Vulnerabilidad Alta o Media (y las dems
variables un grado menor), entonces, el proyecto enfrenta VULNERABILIDAD ALTA.
(ii) Si por lo menos alguna variable de exposicin presenta Vulnerabilidad Alta y todas las variables
de fragilidad o resiliencia presenta Vulnerabilidad Baja, entonces el proyecto enfrenta
VULNERABILIDAD MEDIA.
(iii) Si todas las variables de exposicin enfrentan Vulnerabilidad Media y por lo menos alguna de
las variables de fragilidad o resiliencia presentan Vulnerabilidad Alta (y las dems un grado
menor), entonces, el proyecto enfrenta VULNERABILIDAD ALTA.
FORMULADOR: ING MARCO FREDDY SNCHEZ LLANOS
CIP: 120966
CEL: 9628563605
ERFIL
4.11.
4.11.1.
COSTOS ESTIMADOS
Costo Privados en la situacin Sin Proyecto, correspondiente a la situacin actual optimizada.
ITEM
1
2
3
TC.
1US$
US$/Km - Ao
PARCIAL
S/. 2.67
172.05
1,275.00
884.00
2,331.05
751.95
281.63
Cuadro N 8
DESCRIPCIN
Mantenimiento Rutinario
Mantenimiento Peridico
Operacin y Mantenimiento
2,331.05
0.00
2331.05
2,331.05
0.00
2331.05
2,331.05
0.00
2331.05
2,331.05
0.00
2331.05
2,331.05
0.00
2331.05
2,331.05
0.00
2331.05
10
2,331.05
0.00
2331.05
2,331.05
0.00
2331.05
2,331.05
0.00
2331.05
ERFIL
4.11.2.
Alternativa 01
Cuadro N 9
ITEM
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
9
10
TC.
1US$
Km.
m3
m2
M3
Km.
Ml.
UND
UND
UND
UND
UND
Km.
S/. 2.67
Bacheo
Reposicin de base
Mantenimiento Peridico cada 3 aos con reposicin de base
M3
M3
3.59
110.00
320.00
15.00
500.00
12.00
35.90
20.00
3.59
450.00
3,769.50
0.80
8.00
120.00
4.00
120.00
1.00
250.00
2.00
200.00
12.00
100.00
3.59
240.00
Mantenimiento rutinario S/. ao
S/./Km - Ao
394.90
4,800.00
6,000.00
718.00
1,615.50
3,015.60
960.00
480.00
250.00
400.00
1,200.00
861.60
20,695.60
5,764.79
US$/Km - Ao
20.00
23.50
2,159.10
5,000.00
13,498.40
39,194.00
250.00
574.40
DESCRIPCIN
Mantenimiento Rutinario
Mantenimiento Peridico
Operacin y Mantenimiento
10
20,695.60 20,695.60
0.00
20,695.60 20,695.60
0.00
20,695.60 20,695.60
0.00
20,695.60
0.00
0.00
39,194.00
0.00
0.00
39,194.00
0.00
0.00
39,194.00
0.00
20695.60 20695.60 39194.00 20695.60 20695.60 39194.00 20695.60 20695.60 39194.00 20695.60
ERFIL
Alternativa 02
Cuadro N 10
COSTO DE MANTENIMIENTO CON PROYECTO A PRECIOS PRIVADOS - ALTERNATIVA 02
ITEM
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
9
10
PARTIDA
UNID.
Km.
m3
m2
M3
Km.
Ml.
UND
UND
UND
UND
UND
Km.
Limpieza General
Limpieza de derrumbes y huaycos
Encauzamiento de curso de agua
Bacheo
Desencalaminado
Limpieza de cunetas
Limpieza de alcantarillas
Limpieza de badenes
Limpieza de Puente
Limpieza de Pontn
Limpieza de tajeas
Roce y limpieza
TC.
1US$
S/. 2.67
PRECIO
CANTIDAD
UNITARIO
3.59
110.00
320.00
15.00
500.00
12.00
35.90
20.00
3.59
450.00
3,769.50
0.80
8.00
120.00
4.00
120.00
1.00
250.00
2.00
200.00
12.00
100.00
3.59
240.00
Mantenimiento rutinario S/. ao
S/./Km - Ao
PARCIAL
394.90
4,800.00
6,000.00
718.00
1,615.50
3,015.60
960.00
480.00
250.00
400.00
1,200.00
861.60
20,695.60
5,764.79
2,159.10
5,000.00
Bacheo
M3
US$/Km - Ao
250.00
20.00
Reposicin de base
Mantenimiento Peridico cada 3 aos con reposicin de base
M3
689.28
23.50
16,198.08
41,893.68
DESCRIPCIN
Mantenimiento Rutinario
Mantenimiento Peridico
Operacin y Mantenimiento
10
20,695.60 20,695.60
0.00
20,695.60 20,695.60
0.00
20,695.60 20,695.60
0.00
20,695.60
0.00
0.00
41,893.68
0.00
0.00
41,893.68
0.00
0.00
41,893.68
0.00
20695.60 20695.60 41893.68 20695.60 20695.60 41893.68 20695.60 20695.60 41893.68 20695.60
ERFIL
COSTOS DE INVERSIN
Cuadro N 11
ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO
RESUMEN DE INVERSIN "CON PROYECTO" A PRECIOS PRIVADOS
ALTERNATIVAS 1 - 2
Ite
m
Descripcin
ALTERNATIVA 01
ALTERNATIVA 02
1,451,610.36
630,932.57
1,586,729.30
755,794.57
586,648.05
697,752.43
15,956.27
22,722.02
28,328.25
35,320.11
795,897.80
806,154.74
511,582.58
532,504.83
A. COSTO DIRECTO
1
AFIRMADO
Insumo de Origen Nacional
Insumo de Origen Importado
OBRAS DE ARTE
Insumo de Origen Nacional
Insumo de Origen Importado
120,988.23
118,798.51
163,326.99
154,851.40
5,900.00
5,900.00
3,835.00
3,835.00
2,065.00
2,065.00
7,080.00
7,080.00
4,602.00
4,602.00
2,478.00
2,478.00
11,800.00
11,800.00
7,670.00
7,670.00
4,130.00
4,130.00
342,822.81
145,161.04
374,174.99
158,672.93
SEALIZACIN
Insumo de Origen Nacional
Insumo de Origen Importado
Mano de Obra Calificada
Mano de Obra No Calificada
FLETE
Combustible
Insumo de Origen Importado
Mano de Obra Calificada
Mano de Obra No Calificada
B. COSTO INDIRECTO
6
UTILIDAD (6%)
87,096.62
95,203.76
61,508.91
67,234.29
Sensibilizacin y Capacitacin
10
6,000.00
6,000.00
43,056.24
47,064.00
1,794,433.18
1,960,904.29
ERFIL
Componente /Acciones
Etapa de Estudio Definitivo
- Expediente Tcnico
Etapa de Inversin
- Afirmado
- Obras de Arte
- Sealizacin
- Mitigacin de Impactos Ambientales
- Flete
Etapa de Operacin
- Mantenimiento del Camino Vecinal
Creacin de la Trocha Carrozable a nivel de Afirmado, Huabal Las Bateas - Manchavn, distrito de Asuncin
HORIZONTE DE EVALUACIN (AOS)
0
Unidad
1
2
3
4
5
6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
m m m m m m
Global
Global
Global
Global
Global
Global
Global
ERFIL
EVALUACIN
ERFIL
5.
EVALUACIN.
La Evaluacin tiene como objetivo evaluar las alternativas de solucin y determinar dentro de las
alternativas factibles la mejor opcin.
PRECIOS SOCIALES
Los proyectos de inversin pblica deben ser evaluados socialmente. Para que ello sea posible, se
requiere que los costos y beneficios del proyecto se calculen a precios sociales. Los precios que comnmente
conocemos son los denominado precios de mercado. Dichos precios no representan el verdadero valor de los
recursos desde el punto de vista de la sociedad ya que presentan distorsiones como impuestos, subsidios,
aranceles.
Para convertir los precios de mercado a sociales, es necesario multiplicar a los precios de mercado por
factores de correccin:
Descripcin
Bienes Nacionales
Bienes Importados
Mano de Obra Calificada
Mano de Obra No Calificada
FACTOR
0.85
0.87
0.94
0.41
PARTIDA
UNID.
Limpieza y deforestacin
Remocin de derrumbes
Excavacin y relleno en terreno
natural
TC. 1US$
CANTIDAD
PRECIO
UNITARIO
41.63
6.38
FACTOR DE
CORRECCIN
Km
m3
3.10
150.00
0.75
0.75
m3
85.00
0.75
PARCIAL
129.04
956.25
7.80
S/. ao
S/./Km - Ao
US$/Km - Ao
S/. 2.67
663.00
1,748.29
563.96
211.22
Cuadro N 17
DESCRIPCIN
Mantenimiento Rutinario
Mantenimiento Peridico
Operacin y Mantenimiento
1,748.29
0.00
1748.29
1,748.29
0.00
1748.29
1,748.29
0.00
1748.29
1,748.29
0.00
1748.29
1,748.29
0.00
1748.29
10
1,748.29
0.00
1748.29
1,748.29
0.00
1748.29
1,748.29
0.00
1748.29
1,748.29
0.00
1748.29
ERFIL
UNID
.
PARTIDA
Limpieza General
Limpieza de derrumbes y huaycos
Encauzamiento de curso de agua
Bacheo
Desencalaminado
Limpieza de cunetas
Limpieza de alcantarillas
Limpieza de badenes
Limpieza de Puente
Limpieza de Pontn
Limpieza de tajeas
Roce y limpieza
Km.
m3
m2
M3
Km.
Ml.
UND
UND
UND
UND
UND
Km.
TC.
1US$
CANTIDA
D
3.59
320.00
500.00
35.90
3.59
3,769.50
8.00
4.00
1.00
2.00
12.00
3.59
FACTOR DE
CORRECCI
N
PRECIO
UNITARI
O
PARCIA
L
0.75
82.50
0.75
11.25
0.75
9.00
0.75
15.00
0.75
337.50
0.75
0.60
0.75
90.00
0.75
90.00
0.75
187.50
0.75
150.00
0.75
75.00
0.75
180.00
Mantenimiento rutinario S/. ao
S/./Km - Ao
296.18
3,600.00
4,500.00
538.50
1,211.63
2,261.70
720.00
360.00
187.50
300.00
900.00
646.20
15,521.70
4,323.59
Bacheo
S/. 2.67
M3
250.00
0.75
US$/Km - Ao
15.00
1,619.32
3,750.00
Reposicin de base
Mantenimiento Peridico cada 3 aos con reposicin de base
M3
574.40
0.75
17.63
10,123.80
29,395.50
Cuadro N 16
DESCRIPCIN
Mantenimiento Rutinario
15,521.70
15,521.7
0
Mantenimiento Peridico
0.00
0.00
15521.70
15521.70
Operacin y Mantenimiento
0.00
29395.5
0
29395.5
0
15,521.7
0
15,521.7
0
0.00
0.00
15521.70 15521.70
0.00
15,521.7
0
15,521.7
0
29,395.50
0.00
0.00
29395.50
15521.70 15521.70
10
0.00
29,395.5
0
15,521.70
29395.50
15521.70
0.00
ERFIL
Cuadro N 16
COSTO DE MANTENIMIENTO CON PROYECTO A PRECIOS SOCIALES S/.
ALTERNATIVA 02
PRECIO
ITE
UNI CANTID FACTOR DE
CORRECCI UNITARI
PARTIDA
M
D.
AD
N
O
1 Limpieza General
Km.
3.59
0.75
82.50
2
m3
320.00
0.75
11.25
3
4
m2
M3
500.00
35.90
0.75
0.75
9.00
15.00
Desencalaminado
Km.
3.59
0.75
337.50
6
7
8
9
10
9
10
Limpieza de cunetas
Limpieza de alcantarillas
Limpieza de badenes
Limpieza de Puente
Limpieza de Pontn
Limpieza de tajeas
Roce y limpieza
Ml.
UND
UND
UND
UND
UND
Km.
3,769.50
8.00
4.00
1.00
2.00
12.00
3.59
0.75
0.75
0.75
0.75
0.75
0.75
0.75
0.60
90.00
90.00
187.50
150.00
75.00
180.00
US$/Km - Ao
S/. 2.67
Bacheo
M3
250.00
0.75
15.00
Reposicin de base
Mantenimiento Peridico cada 3 aos
con reposicin de base
M3
689.28
0.75
17.63
PARCI
AL
296.18
3,600.0
0
4,500.0
0
538.50
1,211.6
3
2,261.7
0
720.00
360.00
187.50
300.00
900.00
646.20
15,521.
70
4,323.5
9
1,619.3
2
3,750.0
0
12,148.
56
31,420.
26
Cuadro N 16
DESCRIPCIN
Mantenimiento Rutinario
Mantenimiento Peridico
Operacin y Mantenimiento
1
15,521.7
0
15,521.7
0
15,521.7
0
15,521.7
0
15,521.7
0
10
0.00
0.00
0.00
15,521.70
31,420.2
31,420.2
31,420.2
0.00
0.00
6
0.00
0.00
6
0.00
0.00
6
0.00
15521.70 15521.70 31420.26 15521.70 15521.70 31420.26 15521.70 15521.70 31420.26 15521.70
ERFIL
Cuadro N 16
ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO
RESUMEN DE INVERSIN "CON PROYECTO" A PRECIOS SOCIALES
ALTERNATIVA 1
Ite
m
Descripcin
A. COSTO DIRECTO
1
AFIRMADO
Insumo de Origen Nacional
0.87
0.00
15,956.27
0.91
14,520.20
28,328.25
0.41
11,614.58
611,908.55
511,582.58
0.85
434,845.19
0.00
0.87
0.00
120,988.23
0.91
110,099.29
163,326.99
0.41
66,964.06
5,138.90
3,835.00
0.85
3,259.75
0.00
0.87
0.00
2,065.00
0.91
1,879.15
0.00
0.41
0.00
6,166.68
4,602.00
0.85
3,911.70
0.00
0.87
0.00
2,478.00
0.91
2,254.98
0.00
0.41
0.00
8,820.50
7,670.00
0.66
5,062.20
0.00
0.87
0.00
4,130.00
0.91
3,758.30
0.00
OBRAS DE ARTE
SEALIZACIN
Insumo de Origen Nacional
Insumo de Origen Importado
Mano de Obra Calificada
Mano de Obra No Calificada
MITIGACIN DE IMPACTO AMBIENTAL
Insumo de Origen Nacional
Insumo de Origen Importado
Mano de Obra Calificada
Mano de Obra No Calificada
1,156,820.26
524,785.63
0.85
630,932.57
630,932.57
PRECIOS
SOCIALES
0.00
FACTOR DE
CORRECCIN
586,648.05
COSTO
PRIVADO
FLETE
Combustible
Insumo de Origen Importado
Mano de Obra Calificada
Mano de Obra No Calificada
B. COSTO INDIRECTO
498,650.84
0.41
0.00
342,822.81
145,161.04
0.85
298,033.30
123,386.88
UTILIDAD (6%)
87,096.62
0.85
74,032.13
61,508.91
0.91
55,973.11
Sensibilizacin y Capacitacin
6,000.00
0.91
5,460.00
10
43,056.24
0.91
39,181.18
973,755.38
1,454,853.56
ERFIL
Cuadro N 16
ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO
RESUMEN DE INVERSIN "CON PROYECTO" A PRECIOS SOCIALES
ALTERNATIVA 2
Ite
m
Descripcin
A. COSTO DIRECTO
1
AFIRMADO
Insumo de Origen Nacional
0.87
0.00
22,722.02
0.91
20,677.04
35,320.11
0.41
14,481.25
624,224.82
532,504.83
0.85
452,629.11
0.00
0.87
0.00
118,798.51
0.91
108,106.64
154,851.40
0.41
63,489.07
5,138.90
3,835.00
0.85
3,259.75
0.00
0.87
0.00
2,065.00
0.91
1,879.15
0.00
0.41
0.00
OBRAS DE ARTE
Insumo de Origen Nacional
Insumo de Origen Importado
SEALIZACION
Insumo de Origen Nacional
Insumo de Origen Importado
Mano de Obra Calificada
806,154.74
5,900.00
593,089.57
7,080.00
4,602.00
0.85
3,911.70
0.00
0.87
0.00
2,478.00
0.91
2,254.98
0.00
0.41
0.00
10,277.80
7,670.00
0.85
6,519.50
0.00
0.87
0.00
4,130.00
0.91
3,758.30
0.00
0.41
0.00
374,174.99
158,672.93
1,274,056.05
628,247.85
0.00
1,586,729.30
755,794.57
PRECIOS
SOCIALES
0.85
FACTOR DE
CORRECCIN
697,752.43
COSTO
PRIVADO
FLETE
Combustible
Insumo de Origen Importado
Mano de Obra Calificada
Mano de Obra No Calificada
B. COSTO INDIRECTO
6,166.68
11,800.00
0.85
325,266.64
134,871.99
UTILIDAD (6%)
95,203.76
0.85
80,923.19
67,234.29
0.91
61,183.21
Sencibilizacin y Capacitacin
6,000.00
0.91
5,460.00
47,064.00
0.91
10
1,960,904.29
42,828.24
1,599,322.69
CREACIN DE LA TROCHA CARROZABLE A NIVEL DE AFIRMADO, HUABAL LAS BATEAS MANCHAVIN, DISTRITO DE LA
P
ASUNCION, CAJAMARCA - CAJAMARCA
ERFIL
COSTOS INCREMENTALES
Cuadro N 16
DESCRIPCIN
Inversin
Costos de O & M, Sin Proyecto
Costos de O & M, Con Proyecto
Costos Incrementales
10
1,454,853.56
1454853.56
1,748.29 1,748.29 1,748.29 1,748.29 1,748.29 1,748.29 1,748.29 1,748.29 1,748.29 1,748.29
15,521.7 15,521.7 29,395.5 15,521.7 15,521.7 29,395.5 15,521.7 15,521.7 29,395.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
15,521.70
13773.41 13773.41 27647.21 13773.41 13773.41 27647.21 13773.41 13773.41 27647.21 13773.41
Cuadro N 16
DESCRIPCIN
Inversin
Costos de O & M, Sin Proyecto
Costos de O & M, Con Proyecto
Costos Incrementales
10
1,599,322.69
1599322.69
1,748.29 1,748.29 1,748.29 1,748.29 1,748.29 1,748.29 1,748.29 1,748.29 1,748.29 1,748.29
15,521.7 15,521.7 31,420.2 15,521.7 15,521.7 31,420.2 15,521.7 15,521.7 31,420.2
0
0
6
0
0
6
0
0
6
15,521.70
13773.41 13773.41 29671.97 13773.41 13773.41 29671.97 13773.41 13773.41 29671.97 13773.41
ERFIL
5.2. Beneficios
5.2.1.
Beneficios Cualitativos
tem
1
2
3
4
5
Producto
Maz
Trigo
Papa
Taya
Chirimoya
A precios privados
Sin Proyecto
Con Proyecto
(S/./Kg)
(S/./Kg)
0.46
0.36
0.59
0.47
0.26
0.21
2.31
1.84
0.99
0.79
ERFIL
Para convertir los costos privados a sociales, se considera que cada cultivo utiliza mano de
obra no calificada en un 70% del costo y 30% de materiales de la zona. Los factores de correccin
sern 0.41 para mano de obra no calificada y 0.85 para materiales de origen nacional.
Cuadro N 17
Costo de Produccin Agrcola (S/. Por Kg) a Precios
Sociales
tem
A precios Sociales
Sin Proyecto
Con Proyecto
(S/./Kg)
(S/./Kg)
0.24
0.18
0.30
0.24
0.14
0.11
1.18
0.94
0.51
0.40
Producto
1
2
3
4
5
Maz
Trigo
Papa
Taya
Chirimoya
Cuadro N 17
Precio de Venta de los Principales Cultivos
tem
1
2
3
4
5
Producto
Maz
Trigo
Papa
Taya
Chirimoya
ERFIL
Cuadro N 17
Proyeccin de los Beneficios A Precios Privados Sin proyecto (en S/.): Actividad agrcola
Concepto
10
17.36
17.36
19.68
57.88
55.57
18.23
18.23
20.66
60.78
58.34
19.14
19.14
21.70
63.81
61.26
20.10
20.10
22.78
67.00
64.32
21.11
21.11
23.92
70.36
67.54
22.16
22.16
25.12
73.87
70.92
23.27
23.27
26.37
77.57
74.46
24.43
24.43
27.69
81.44
78.19
1200.00
800.00
2250.00
1500.00
594.00
1200.00
800.00
2250.00
1500.00
594.00
1200.00
800.00
2250.00
1500.00
594.00
1200.00
800.00
2250.00
1500.00
594.00
1200.00
800.00
2250.00
1500.00
594.00
1200.00
800.00
2250.00
1500.00
594.00
1200.00
800.00
2250.00
1500.00
594.00
1200.00
800.00
2250.00
1500.00
594.00
2.60
1.35
8.50
0.65
0.60
2.60
1.35
8.50
0.65
0.60
2.60
1.35
8.50
0.65
0.60
2.60
1.35
8.50
0.65
0.60
2.60
1.35
8.50
0.65
0.60
2.60
1.35
8.50
0.65
0.60
2.60
1.35
8.50
0.65
0.60
2.60
1.35
8.50
0.65
0.60
3.50
1.80
1.20
3.80
1.60
3.50
1.80
1.20
3.80
1.60
3.50
1.80
1.20
3.80
1.60
3.50
1.80
1.20
3.80
1.60
3.50
1.80
1.20
3.80
1.60
3.50
1.80
1.20
3.80
1.60
3.50
1.80
1.20
3.80
1.60
3.50
1.80
1.20
3.80
1.60
78.31%
62.52%
74.80%
96.92%
89.06%
486.33
123.74
26.38
150.14
138.57
47.51
78.31%
62.52%
74.80%
96.92%
89.06%
510.65
129.93
27.70
157.65
145.50
49.88
78.31%
62.52%
74.80%
96.92%
89.06%
536.18
136.42
29.08
165.53
152.77
52.38
78.31%
62.52%
74.80%
96.92%
89.06%
562.99
143.24
30.54
173.81
160.41
55.00
78.31%
62.52%
74.80%
96.92%
89.06%
591.14
150.40
32.07
182.50
168.43
57.75
78.31%
62.52%
74.80%
96.92%
89.06%
620.70
157.93
33.67
191.62
176.85
60.63
78.31%
62.52%
74.80%
96.92%
89.06%
651.73
165.82
35.35
201.20
185.69
63.67
78.31%
62.52%
74.80%
96.92%
89.06%
684.32
174.11
37.12
211.26
194.98
66.85
20.84
13.89
44.28
86.82
33.01
287.50
102.90
12.49
105.86
51.75
14.50
21.88
14.59
46.49
91.16
34.66
301.87
108.05
13.11
111.15
54.33
15.23
22.97
15.32
48.82
95.72
36.39
316.97
113.45
13.77
116.71
57.05
15.99
24.12
16.08
51.26
100.51
38.21
332.82
119.12
14.46
122.55
59.90
16.79
25.33
16.89
53.82
105.53
40.12
349.46
125.08
15.18
128.67
62.90
17.63
26.59
17.73
56.51
110.81
42.13
366.93
131.33
15.94
135.11
66.04
18.51
27.92
18.62
59.34
116.35
44.23
385.28
137.90
16.74
141.86
69.34
19.44
29.32
19.55
62.31
122.17
46.44
404.54
144.79
17.57
148.96
72.81
20.41
ERFIL
Cuadro N 17
Proyeccin de los Beneficios A Precios Sociales Sin proyecto (en S/.): Actividad agrcola
Concepto
10
17.36
17.36
19.68
57.88
55.57
18.23
18.23
20.66
60.78
58.34
19.14
19.14
21.70
63.81
61.26
20.10
20.10
22.78
67.00
64.32
21.11
21.11
23.92
70.36
67.54
22.16
22.16
25.12
73.87
70.92
23.27
23.27
26.37
77.57
74.46
24.43
24.43
27.69
81.44
78.19
650.40
433.60
1219.50
813.00
321.95
650.40
433.60
1219.50
813.00
321.95
650.40
433.60
1219.50
813.00
321.95
650.40
433.60
1219.50
813.00
321.95
650.40
433.60
1219.50
813.00
321.95
650.40
433.60
1219.50
813.00
321.95
650.40
433.60
1219.50
813.00
321.95
650.40
433.60
1219.50
813.00
321.95
2.60
1.35
8.50
0.65
0.60
2.60
1.35
8.50
0.65
0.60
2.60
1.35
8.50
0.65
0.60
2.60
1.35
8.50
0.65
0.60
2.60
1.35
8.50
0.65
0.60
2.60
1.35
8.50
0.65
0.60
2.60
1.35
8.50
0.65
0.60
2.60
1.35
8.50
0.65
0.60
3.50
1.80
1.20
3.80
1.60
3.50
1.80
1.20
3.80
1.60
3.50
1.80
1.20
3.80
1.60
3.50
1.80
1.20
3.80
1.60
3.50
1.80
1.20
3.80
1.60
3.50
1.80
1.20
3.80
1.60
3.50
1.80
1.20
3.80
1.60
3.50
1.80
1.20
3.80
1.60
78.31%
62.52%
74.80%
96.92%
89.06%
486.33
123.74
26.38
150.14
138.57
47.51
78.31%
62.52%
74.80%
96.92%
89.06%
510.65
129.93
27.70
157.65
145.50
49.88
78.31%
62.52%
74.80%
96.92%
89.06%
536.18
136.42
29.08
165.53
152.77
52.38
78.31%
62.52%
74.80%
96.92%
89.06%
562.99
143.24
30.54
173.81
160.41
55.00
78.31%
62.52%
74.80%
96.92%
89.06%
591.14
150.40
32.07
182.50
168.43
57.75
78.31%
62.52%
74.80%
96.92%
89.06%
620.70
157.93
33.67
191.62
176.85
60.63
78.31%
62.52%
74.80%
96.92%
89.06%
651.73
165.82
35.35
201.20
185.69
63.67
78.31%
62.52%
74.80%
96.92%
89.06%
684.32
174.11
37.12
211.26
194.98
66.85
11.29
7.53
24.00
47.06
17.89
378.57
112.44
18.85
126.14
91.51
29.62
11.86
7.91
25.20
49.41
18.78
397.49
118.07
19.79
132.45
96.09
31.10
12.45
8.30
26.46
51.88
19.72
417.37
123.97
20.78
139.07
100.89
32.66
13.07
8.72
27.78
54.47
20.71
438.24
130.17
21.82
146.02
105.93
34.29
13.73
9.15
29.17
57.20
21.74
460.15
136.68
22.91
153.32
111.23
36.00
14.41
9.61
30.63
60.06
22.83
483.16
143.51
24.06
160.99
116.79
37.80
15.13
10.09
32.16
63.06
23.97
507.31
150.69
25.26
169.04
122.63
39.69
15.89
10.59
33.77
66.21
25.17
532.68
158.22
26.52
177.49
128.76
41.68
Cuadro N 17
FORMULADOR: ING MARCO FREDDY SNCHEZ LLANOS
CIP: 120966
CEL: 9628563605
ERFIL
Proyeccin de los Beneficios A Precios Privados Con proyecto (en S/.): Actividad agrcola
Concepto
10
19.97
19.97
22.63
66.55
63.89
21.96
21.96
24.89
73.21
70.28
24.16
24.16
27.38
80.53
77.30
26.57
26.57
30.12
88.58
85.03
29.23
29.23
33.13
97.44
93.54
32.15
32.15
36.44
107.18
102.89
35.37
35.37
40.09
117.90
113.18
38.91
38.91
44.09
129.69
124.50
1170.00
666.23
1963.50
1196.00
474.00
1170.00
666.23
1963.50
1196.00
474.00
1170.00
666.23
1963.50
1196.00
474.00
1170.00
666.23
1963.50
1196.00
474.00
1170.00
666.23
1963.50
1196.00
474.00
1170.00
666.23
1963.50
1196.00
474.00
1170.00
666.23
1963.50
1196.00
474.00
1170.00
666.23
1963.50
1196.00
474.00
3.25
1.42
9.35
0.65
0.60
3.25
1.42
9.35
0.65
0.60
3.25
1.42
9.35
0.65
0.60
3.25
1.42
9.35
0.65
0.60
3.25
1.42
9.35
0.65
0.60
3.25
1.42
9.35
0.65
0.60
3.25
1.42
9.35
0.65
0.60
3.25
1.42
9.35
0.65
0.60
3.50
1.80
1.20
3.80
1.60
3.50
1.80
1.20
3.80
1.60
3.50
1.80
1.20
3.80
1.60
3.50
1.80
1.20
3.80
1.60
3.50
1.80
1.20
3.80
1.60
3.50
1.80
1.20
3.80
1.60
3.50
1.80
1.20
3.80
1.60
3.50
1.80
1.20
3.80
1.60
78.31%
62.52%
74.80%
96.92%
89.06%
613.52
177.84
31.85
189.89
159.32
54.62
78.31%
62.52%
74.80%
96.92%
89.06%
674.87
195.62
35.03
208.88
175.25
60.09
78.31%
62.52%
74.80%
96.92%
89.06%
742.36
215.18
38.54
229.76
192.78
66.10
78.31%
62.52%
74.80%
96.92%
89.06%
816.59
236.70
42.39
252.74
212.06
72.70
78.31%
62.52%
74.80%
96.92%
89.06%
898.25
260.37
46.63
278.01
233.26
79.98
78.31%
62.52%
74.80%
96.92%
89.06%
988.08
286.41
51.29
305.82
256.59
87.97
78.31%
62.52%
74.80%
96.92%
89.06%
1086.89
315.05
56.42
336.40
282.25
96.77
78.31%
62.52%
74.80%
96.92%
89.06%
1195.57
346.56
62.06
370.04
310.47
106.45
23.36
13.30
44.43
79.59
30.28
422.55
154.48
18.55
145.46
79.73
24.34
25.69
14.63
48.87
87.55
33.31
464.81
169.93
20.40
160.01
87.70
26.78
28.26
16.09
53.76
96.31
36.64
511.29
186.92
22.44
176.01
96.47
29.45
31.09
17.70
59.13
105.94
40.31
562.42
205.61
24.68
193.61
106.12
32.40
34.20
19.47
65.05
116.53
44.34
618.66
226.17
27.15
212.97
116.73
35.64
37.62
21.42
71.55
128.19
48.77
680.53
248.79
29.87
234.26
128.40
39.20
41.38
23.56
78.71
141.01
53.65
748.58
273.67
32.86
257.69
141.24
43.12
45.52
25.92
86.58
155.11
59.01
823.44
301.04
36.14
283.46
155.37
47.43
Cuadro N 17
Proyeccin de los Beneficios A Precios Sociales Con proyecto (en S/.): Actividad agrcola
ERFIL
Concepto
10
19.97
19.97
22.63
66.55
63.89
21.96
21.96
24.89
73.21
70.28
24.16
24.16
27.38
80.53
77.30
26.57
26.57
30.12
88.58
85.03
29.23
29.23
33.13
97.44
93.54
32.15
32.15
36.44
107.18
102.89
35.37
35.37
40.09
117.90
113.18
38.91
38.91
44.09
129.69
124.50
634.14
361.09
1064.22
648.23
256.91
634.14
361.09
1064.22
648.23
256.91
634.14
361.09
1064.22
648.23
256.91
634.14
361.09
1064.22
648.23
256.91
634.14
361.09
1064.22
648.23
256.91
634.14
361.09
1064.22
648.23
256.91
634.14
361.09
1064.22
648.23
256.91
634.14
361.09
1064.22
648.23
256.91
3.25
1.42
9.35
0.65
0.60
3.25
1.42
9.35
0.65
0.60
3.25
1.42
9.35
0.65
0.60
3.25
1.42
9.35
0.65
0.60
3.25
1.42
9.35
0.65
0.60
3.25
1.42
9.35
0.65
0.60
3.25
1.42
9.35
0.65
0.60
3.25
1.42
9.35
0.65
0.60
3.50
1.80
1.20
3.80
1.60
3.50
1.80
1.20
3.80
1.60
3.50
1.80
1.20
3.80
1.60
3.50
1.80
1.20
3.80
1.60
3.50
1.80
1.20
3.80
1.60
3.50
1.80
1.20
3.80
1.60
3.50
1.80
1.20
3.80
1.60
3.50
1.80
1.20
3.80
1.60
78.31%
62.52%
74.80%
96.92%
89.06%
613.52
177.84
31.85
189.89
159.32
54.62
78.31%
62.52%
74.80%
96.92%
89.06%
674.87
195.62
35.03
208.88
175.25
60.09
78.31%
62.52%
74.80%
96.92%
89.06%
742.36
215.18
38.54
229.76
192.78
66.10
78.31%
62.52%
74.80%
96.92%
89.06%
816.59
236.70
42.39
252.74
212.06
72.70
78.31%
62.52%
74.80%
96.92%
89.06%
898.25
260.37
46.63
278.01
233.26
79.98
78.31%
62.52%
74.80%
96.92%
89.06%
988.08
286.41
51.29
305.82
256.59
87.97
78.31%
62.52%
74.80%
96.92%
89.06%
1086.89
315.05
56.42
336.40
282.25
96.77
78.31%
62.52%
74.80%
96.92%
89.06%
1195.57
346.56
62.06
370.04
310.47
106.45
12.66
7.21
24.08
43.14
16.41
510.02
165.18
24.64
165.81
116.18
38.21
13.93
7.93
26.49
47.45
18.05
561.02
181.70
27.10
182.39
127.80
42.03
15.32
8.72
29.14
52.20
19.86
617.12
199.86
29.81
200.63
140.58
46.24
16.85
9.60
32.05
57.42
21.85
678.83
219.85
32.79
220.69
154.64
50.86
18.54
10.56
35.26
63.16
24.03
746.71
241.84
36.07
242.76
170.10
55.94
20.39
11.61
38.78
69.48
26.43
821.38
266.02
39.68
267.04
187.11
61.54
22.43
12.77
42.66
76.42
29.08
903.52
292.62
43.65
293.74
205.82
67.69
24.67
14.05
46.93
84.07
31.98
993.88
321.88
48.01
323.11
226.40
74.46
ERFIL
saca, rendimiento en Kg por cabeza, todo esto en la situacin con y sin proyecto. As como el consumo
humano per cpita y total.
Para calcular los beneficios incrementales faltan definir los costos de produccin y precios de
venta por kg de las principales especies.
Costos de Produccin:
Los costos de produccin se han calculado para una tecnologa relativamente baja, con lo
cual se viene produciendo actualmente.
Cuadro N 17
Costos de Produccin Por Especie Sin Proyecto
tem
Principales
Especies
1
2
3
4
5
Vacunos
Ovinos
Porcinos
Cuyes
Aves
Costo de Produccin
A Precios Privados
A Precios Sociales
Costo en Pie
Soles/Kg
Costo en Pie
Soles/Kg
1000.00
4.55
762.00
3.46
80.00
5.33
60.96
4.06
120.00
4.00
91.44
3.05
8.00
10.00
6.10
7.62
15.00
7.50
11.43
5.72
Cuadro N 17
Costos de Produccin Por Especie Con Proyecto
tem
Principales
Especies
1
2
3
4
5
Vacunos
Ovinos
Porcinos
Cuyes
Aves
Costo de Produccin
A Precios Privados
A Precios Sociales
Costo en Pie
Soles/Kg
Costo en Pie
Soles/Kg
1000.00
4.55
762.00
3.46
80.00
5.33
60.96
4.06
120.00
4.00
91.44
3.05
8.00
10.00
6.10
7.62
15.00
7.50
11.43
5.72
Para los precios sociales se consider que los costos se forman con 20% de mano de obra
no calificada y 80% de materiales nacionales, con los factores de correccin 0.41 y 0.85
respectivamente.
Precios de Venta:
Cuadro N 17
Precio de Venta por Especies
FORMULADOR: ING MARCO FREDDY SNCHEZ LLANOS
CIP: 120966
CEL: 9628563605
ERFIL
tem
1
2
3
4
5
Principales
Especies
Vacunos
Ovinos
Porcinos
Cuyes
Aves
Precio en Chacra
Precio en Pie
Soles/Kg
1800.00
8.18
200.00
13.33
250.00
8.33
20.00
25.00
35.00
17.50
Cuadro N 17
Proyeccin de los Beneficios A Precios Privados Sin proyecto (en S/.): Actividad Pecuaria
Concepto
ERFIL
A. NUMERO DE CABEZAS
Vacunos
Ovinos
Porcinos
Cuyes
Aves
B. SACA
Vacunos
Ovinos
Porcinos
Cuyes
Aves
C. PRODUCCIN DE CARNE (Tn)
Vacunos
Ovinos
Porcinos
Cuyes
Aves
D. CONSUMO DE CARNE (Tn)
Vacunos
Ovinos
Porcinos
Cuyes
Aves
E. % DESTINADO AL MERCADO
Vacunos
Ovinos
Porcinos
Cuyes
Aves
F. VBP (C*E) En Miles de S/.
Vacunos
Ovinos
Porcinos
Cuyes
Aves
G. COSTO TOTAL En Miles de S/.
Vacunos
Ovinos
Porcinos
Cuyes
Aves
H. VNP (F-G) En Miles de S/.
Vacunos
Ovinos
Porcinos
Cuyes
Aves
10
212.52
253.50
30.32
3244.80
1519.50
215.07
257.05
30.63
3290.23
1539.25
217.65
260.65
30.95
3336.29
1559.26
220.26
264.30
31.28
3383.00
1579.53
222.91
268.00
31.61
3430.36
1600.07
225.58
271.75
31.94
3478.39
1620.87
228.29
275.55
32.28
3527.08
1641.94
231.03
279.41
32.61
3576.46
1663.29
233.80
283.32
32.96
3626.53
1684.91
236.61
287.29
33.30
3677.30
1706.81
20.24
50.60
10.12
1214.40
404.80
20.48
51.31
10.23
1231.40
410.06
20.73
52.03
10.33
1248.64
415.39
20.98
52.76
10.44
1266.12
420.79
21.23
53.49
10.55
1283.85
426.26
21.48
54.24
10.66
1301.82
431.81
21.74
55.00
10.77
1320.05
437.42
22.00
55.77
10.89
1338.53
443.10
22.27
56.55
11.00
1357.27
448.87
22.53
57.34
11.12
1376.27
454.70
4.45
0.76
0.30
0.97
0.81
4.51
0.77
0.31
0.99
0.82
4.56
0.78
0.31
1.00
0.83
4.62
0.79
0.31
1.01
0.84
4.67
0.80
0.32
1.03
0.85
4.73
0.82
0.32
1.04
0.86
4.78
0.83
0.32
1.06
0.88
4.84
0.84
0.33
1.07
0.89
4.90
0.85
0.33
1.09
0.90
4.96
0.86
0.33
1.10
0.91
0.49
0.32
0.14
0.49
0.41
0.49
0.33
0.14
0.49
0.41
0.50
0.33
0.14
0.50
0.42
0.51
0.34
0.14
0.51
0.42
0.51
0.34
0.14
0.51
0.43
0.52
0.35
0.14
0.52
0.43
0.53
0.35
0.15
0.53
0.44
0.54
0.36
0.15
0.54
0.45
0.54
0.36
0.15
0.54
0.45
0.55
0.37
0.15
0.55
0.46
89.08%
57.28%
55.50%
49.94%
49.94%
58.90
32.45
5.81
1.40
12.15
7.08
89.08%
57.28%
55.50%
49.94%
49.94%
59.65
32.84
5.89
1.42
12.32
7.17
89.08%
57.28%
55.50%
49.94%
49.94%
60.40
33.24
5.97
1.43
12.50
7.27
89.08%
57.28%
55.50%
49.94%
49.94%
61.17
33.64
6.06
1.45
12.67
7.36
89.08%
57.28%
55.50%
49.94%
49.94%
61.95
34.04
6.14
1.46
12.85
7.46
89.08%
57.28%
55.50%
49.94%
49.94%
62.73
34.45
6.23
1.48
13.03
7.55
89.08%
57.28%
55.50%
49.94%
49.94%
63.53
34.86
6.31
1.49
13.21
7.65
89.08%
57.28%
55.50%
49.94%
49.94%
64.34
35.28
6.40
1.51
13.39
7.75
89.08%
57.28%
55.50%
49.94%
49.94%
65.15
35.70
6.49
1.52
13.58
7.85
89.08%
57.28%
55.50%
49.94%
49.94%
65.98
36.13
6.58
1.54
13.77
7.96
20.24
4.06
1.21
9.73
6.08
17.58
12.21
1.75
0.19
2.42
1.00
20.48
4.11
1.23
9.87
6.16
17.80
12.36
1.78
0.19
2.45
1.02
20.73
4.17
1.24
10.01
6.24
18.02
12.51
1.80
0.19
2.49
1.03
20.98
4.23
1.25
10.15
6.32
18.25
12.66
1.83
0.20
2.52
1.04
21.23
4.29
1.26
10.29
6.40
18.47
12.81
1.85
0.20
2.56
1.06
21.48
4.35
1.28
10.44
6.48
18.70
12.96
1.88
0.20
2.59
1.07
21.74
4.41
1.29
10.58
6.57
18.94
13.12
1.90
0.20
2.63
1.09
22.00
4.47
1.30
10.73
6.65
19.18
13.28
1.93
0.20
2.67
1.10
22.27
4.53
1.32
10.88
6.74
19.42
13.44
1.96
0.21
2.70
1.11
22.53
4.60
1.33
11.03
6.83
19.66
13.60
1.99
0.21
2.74
1.13
10
Cuadro N 17
Proyeccin de los Beneficios A Precios Sociales Sin proyecto (en S/.): Actividad Pecuaria
Concepto
A. NUMERO DE CABEZAS
FORMULADOR: ING MARCO FREDDY SNCHEZ LLANOS
CIP: 120966
CEL: 9628563605
ERFIL
Vacunos
Ovinos
Porcinos
Cuyes
Aves
B. SACA
Vacunos
Ovinos
Porcinos
Cuyes
Aves
C. PRODUCCIN DE CARNE (Tn)
Vacunos
Ovinos
Porcinos
Cuyes
Aves
D. CONSUMO DE CARNE (Tn)
Vacunos
Ovinos
Porcinos
Cuyes
Aves
E. % DESTINADO AL MERCADO
Vacunos
Ovinos
Porcinos
Cuyes
Aves
F. VBP (C*E) En Miles de S/.
Vacunos
Ovinos
Porcinos
Cuyes
Aves
G. COSTO TOTAL En Miles de S/.
Vacunos
Ovinos
Porcinos
Cuyes
Aves
H. VNP (F-G) En Miles de S/.
Vacunos
Ovinos
Porcinos
Cuyes
Aves
212.52
253.50
30.32
3244.80
1519.50
215.07
257.05
30.63
3290.23
1539.25
217.65
260.65
30.95
3336.29
1559.26
220.26
264.30
31.28
3383.00
1579.53
222.91
268.00
31.61
3430.36
1600.07
225.58
271.75
31.94
3478.39
1620.87
228.29
275.55
32.28
3527.08
1641.94
231.03
279.41
32.61
3576.46
1663.29
233.80
283.32
32.96
3626.53
1684.91
236.61
287.29
33.30
3677.30
1706.81
20.24
50.60
10.12
1214.40
404.80
20.48
51.31
10.23
1231.40
410.06
20.73
52.03
10.33
1248.64
415.39
20.98
52.76
10.44
1266.12
420.79
21.23
53.49
10.55
1283.85
426.26
21.48
54.24
10.66
1301.82
431.81
21.74
55.00
10.77
1320.05
437.42
22.00
55.77
10.89
1338.53
443.10
22.27
56.55
11.00
1357.27
448.87
22.53
57.34
11.12
1376.27
454.70
4.45
0.76
0.30
0.97
0.81
4.51
0.77
0.31
0.99
0.82
4.56
0.78
0.31
1.00
0.83
4.62
0.79
0.31
1.01
0.84
4.67
0.80
0.32
1.03
0.85
4.73
0.82
0.32
1.04
0.86
4.78
0.83
0.32
1.06
0.88
4.84
0.84
0.33
1.07
0.89
4.90
0.85
0.33
1.09
0.90
4.96
0.86
0.33
1.10
0.91
0.49
0.32
0.14
0.49
0.41
0.49
0.33
0.14
0.49
0.41
0.50
0.33
0.14
0.50
0.42
0.51
0.34
0.14
0.51
0.42
0.51
0.34
0.14
0.51
0.43
0.52
0.35
0.14
0.52
0.43
0.53
0.35
0.15
0.53
0.44
0.54
0.36
0.15
0.54
0.45
0.54
0.36
0.15
0.54
0.45
0.55
0.37
0.15
0.55
0.46
89.08%
57.28%
55.50%
49.94%
49.94%
58.90
32.45
5.81
1.40
12.15
7.08
89.08%
57.28%
55.50%
49.94%
49.94%
59.65
32.84
5.89
1.42
12.32
7.17
89.08%
57.28%
55.50%
49.94%
49.94%
60.40
33.24
5.97
1.43
12.50
7.27
89.08%
57.28%
55.50%
49.94%
49.94%
61.17
33.64
6.06
1.45
12.67
7.36
89.08%
57.28%
55.50%
49.94%
49.94%
61.95
34.04
6.14
1.46
12.85
7.46
89.08%
57.28%
55.50%
49.94%
49.94%
62.73
34.45
6.23
1.48
13.03
7.55
89.08%
57.28%
55.50%
49.94%
49.94%
63.53
34.86
6.31
1.49
13.21
7.65
89.08%
57.28%
55.50%
49.94%
49.94%
64.34
35.28
6.40
1.51
13.39
7.75
89.08%
57.28%
55.50%
49.94%
49.94%
65.15
35.70
6.49
1.52
13.58
7.85
89.08%
57.28%
55.50%
49.94%
49.94%
65.98
36.13
6.58
1.54
13.77
7.96
15.42
3.09
0.92
7.42
4.63
27.41
17.03
2.72
0.48
4.74
2.45
15.61
3.13
0.93
7.52
4.69
27.76
17.23
2.76
0.48
4.80
2.48
15.80
3.18
0.94
7.63
4.75
28.11
17.44
2.79
0.49
4.87
2.51
15.98
3.22
0.95
7.73
4.81
28.46
17.65
2.83
0.49
4.94
2.55
16.18
3.27
0.96
7.84
4.88
28.82
17.86
2.87
0.50
5.01
2.58
16.37
3.31
0.97
7.95
4.94
29.18
18.08
2.91
0.50
5.08
2.61
16.57
3.36
0.98
8.06
5.00
29.55
18.29
2.95
0.51
5.15
2.65
16.77
3.41
0.99
8.18
5.07
29.92
18.51
3.00
0.51
5.22
2.68
16.97
3.45
1.00
8.29
5.14
30.30
18.73
3.04
0.52
5.29
2.72
17.17
3.50
1.02
8.41
5.20
30.68
18.96
3.08
0.53
5.37
2.75
10
238.43
288.35
33.13
3898.89
242.25
293.54
33.55
3996.36
246.13
298.83
33.97
4096.27
Cuadro N 17
Proyeccin de los Beneficios A Precios Privados Con proyecto (en S/.): Actividad Pecuaria
Concepto
A. NUMERO DE CABEZAS
Vacunos
Ovinos
Porcinos
Cuyes
213.36
254.50
30.38
3280.00
216.77
259.08
30.75
3362.00
220.24
263.74
31.14
3446.05
223.77
268.49
31.53
3532.20
227.35
273.32
31.92
3620.51
230.98
278.24
32.32
3711.02
234.68
283.25
32.73
3803.79
ERFIL
Aves
B. SACA
Vacunos
Ovinos
Porcinos
Cuyes
Aves
C. PRODUCCIN DE CARNE (Tn)
Vacunos
Ovinos
Porcinos
Cuyes
Aves
D. CONSUMO DE CARNE (Tn)
Vacunos
Ovinos
Porcinos
Cuyes
Aves
E. % DESTINADO AL MERCADO
Vacunos
Ovinos
Porcinos
Cuyes
Aves
F. VBP (C*E) En Miles de S/.
Vacunos
Ovinos
Porcinos
Cuyes
Aves
G. COSTO TOTAL En Miles de S/.
Vacunos
Ovinos
Porcinos
Cuyes
Aves
H. VNP (F-G) En Miles de S/.
Vacunos
Ovinos
Porcinos
Cuyes
Aves
1533.00
1566.73
1601.19
1636.42
1672.42
1709.21
1746.82
1785.25
1824.52
1864.66
30.48
61.08
15.19
2255.00
817.60
30.97
62.18
15.38
2311.38
835.59
31.46
63.30
15.57
2369.16
853.97
31.97
64.44
15.76
2428.39
872.76
32.48
65.60
15.96
2489.10
891.96
33.00
66.78
16.16
2551.33
911.58
33.53
67.98
16.36
2615.11
931.64
34.06
69.20
16.57
2680.49
952.13
34.61
70.45
16.77
2747.50
973.08
35.16
71.72
16.98
2816.19
994.49
8.05
1.10
0.55
2.16
1.96
8.14
1.11
0.55
2.20
1.99
8.24
1.13
0.56
2.23
2.01
8.34
1.15
0.56
2.26
2.04
8.44
1.16
0.57
2.29
2.07
8.54
1.18
0.58
2.32
2.09
8.64
1.20
0.58
2.35
2.12
8.75
1.21
0.59
2.39
2.15
8.85
1.23
0.59
2.42
2.18
8.96
1.25
0.60
2.45
2.20
0.49
0.32
0.14
0.49
0.41
0.49
0.33
0.14
0.49
0.41
0.50
0.33
0.14
0.50
0.42
0.51
0.34
0.14
0.51
0.42
0.51
0.34
0.14
0.51
0.43
0.52
0.35
0.14
0.52
0.43
0.53
0.35
0.15
0.53
0.44
0.54
0.36
0.15
0.54
0.45
0.54
0.36
0.15
0.54
0.45
0.55
0.37
0.15
0.55
0.46
89.08%
57.28%
55.50%
49.94%
49.94%
113.75
58.65
8.40
2.53
27.03
17.15
89.08%
57.28%
55.50%
49.94%
49.94%
115.19
59.35
8.51
2.56
27.40
17.37
89.08%
57.28%
55.50%
49.94%
49.94%
116.66
60.06
8.63
2.58
27.79
17.60
89.08%
57.28%
55.50%
49.94%
49.94%
118.15
60.78
8.75
2.61
28.18
17.83
89.08%
57.28%
55.50%
49.94%
49.94%
119.65
61.51
8.88
2.64
28.57
18.06
89.08%
57.28%
55.50%
49.94%
49.94%
121.18
62.25
9.00
2.66
28.97
18.29
89.08%
57.28%
55.50%
49.94%
49.94%
122.72
63.00
9.13
2.69
29.38
18.53
89.08%
57.28%
55.50%
49.94%
49.94%
124.29
63.75
9.26
2.72
29.79
18.77
89.08%
57.28%
55.50%
49.94%
49.94%
125.87
64.52
9.38
2.75
30.21
19.01
89.08%
57.28%
55.50%
49.94%
49.94%
127.48
65.29
9.52
2.78
30.63
19.26
36.58
5.86
2.19
21.65
14.72
32.75
22.07
2.53
0.34
5.38
2.43
37.01
5.95
2.21
21.95
14.91
33.16
22.33
2.57
0.35
5.45
2.46
37.46
6.03
2.23
22.26
15.10
33.58
22.60
2.60
0.35
5.53
2.49
37.91
6.11
2.26
22.57
15.30
34.00
22.87
2.64
0.35
5.61
2.53
38.36
6.20
2.28
22.89
15.50
34.43
23.15
2.68
0.36
5.69
2.56
38.82
6.29
2.30
23.21
15.70
34.86
23.43
2.72
0.36
5.77
2.59
39.29
6.37
2.33
23.53
15.90
35.30
23.71
2.75
0.36
5.85
2.63
39.76
6.46
2.35
23.86
16.11
35.74
23.99
2.79
0.37
5.93
2.66
40.24
6.55
2.38
24.19
16.32
36.19
24.28
2.83
0.37
6.01
2.70
40.72
6.65
2.40
24.53
16.53
36.64
24.57
2.87
0.38
6.10
2.73
Cuadro N 17
Proyeccin de los Beneficios A Precios Sociales Con proyecto (en S/.): Actividad Pecuaria
Concepto
A. NUMERO DE CABEZAS
Vacunos
Ovinos
Porcinos
Cuyes
Aves
B. SACA
213.36
254.50
30.38
3280.00
1533.00
216.77
259.08
30.75
3362.00
1566.73
220.24
263.74
31.14
3446.05
1601.19
227.35
273.32
31.92
3620.51
1672.42
230.98
278.24
32.32
3711.02
1709.21
234.68
283.25
32.73
3803.79
1746.82
10
238.43
288.35
33.13
3898.89
1785.25
242.25
293.54
33.55
3996.36
1824.52
246.13
298.83
33.97
4096.27
1864.66
ERFIL
Vacunos
Ovinos
Porcinos
Cuyes
Aves
C. PRODUCCIN DE CARNE (Tn)
Vacunos
Ovinos
Porcinos
Cuyes
Aves
D. CONSUMO DE CARNE (Tn)
Vacunos
Ovinos
Porcinos
Cuyes
Aves
E. % DESTINADO AL MERCADO
Vacunos
Ovinos
Porcinos
Cuyes
Aves
F. VBP (C*E) En Miles de S/.
Vacunos
Ovinos
Porcinos
Cuyes
Aves
G. COSTO TOTAL En Miles de S/.
Vacunos
Ovinos
Porcinos
Cuyes
Aves
H. VNP (F-G) En Miles de S/.
Vacunos
Ovinos
Porcinos
Cuyes
Aves
5.2
30.48
61.08
15.19
2255.00
817.60
30.97
62.18
15.38
2311.38
835.59
31.46
63.30
15.57
2369.16
853.97
31.97
64.44
15.76
2428.39
872.76
32.48
65.60
15.96
2489.10
891.96
33.00
66.78
16.16
2551.33
911.58
33.53
67.98
16.36
2615.11
931.64
34.06
69.20
16.57
2680.49
952.13
34.61
70.45
16.77
2747.50
973.08
35.16
71.72
16.98
2816.19
994.49
8.05
1.10
0.55
2.16
1.96
8.14
1.11
0.55
2.20
1.99
8.24
1.13
0.56
2.23
2.01
8.34
1.15
0.56
2.26
2.04
8.44
1.16
0.57
2.29
2.07
8.54
1.18
0.58
2.32
2.09
8.64
1.20
0.58
2.35
2.12
8.75
1.21
0.59
2.39
2.15
8.85
1.23
0.59
2.42
2.18
8.96
1.25
0.60
2.45
2.20
0.49
0.32
0.14
0.49
0.41
0.49
0.33
0.14
0.49
0.41
0.50
0.33
0.14
0.50
0.42
0.51
0.34
0.14
0.51
0.42
0.51
0.34
0.14
0.51
0.43
0.52
0.35
0.14
0.52
0.43
0.53
0.35
0.15
0.53
0.44
0.54
0.36
0.15
0.54
0.45
0.54
0.36
0.15
0.54
0.45
0.55
0.37
0.15
0.55
0.46
89.08%
57.28%
55.50%
49.94%
49.94%
113.75
58.65
8.40
2.53
27.03
17.15
89.08%
57.28%
55.50%
49.94%
49.94%
115.19
59.35
8.51
2.56
27.40
17.37
89.08%
57.28%
55.50%
49.94%
49.94%
116.66
60.06
8.63
2.58
27.79
17.60
89.08%
57.28%
55.50%
49.94%
49.94%
118.15
60.78
8.75
2.61
28.18
17.83
89.08%
57.28%
55.50%
49.94%
49.94%
119.65
61.51
8.88
2.64
28.57
18.06
89.08%
57.28%
55.50%
49.94%
49.94%
121.18
62.25
9.00
2.66
28.97
18.29
89.08%
57.28%
55.50%
49.94%
49.94%
122.72
63.00
9.13
2.69
29.38
18.53
89.08%
57.28%
55.50%
49.94%
49.94%
124.29
63.75
9.26
2.72
29.79
18.77
89.08%
57.28%
55.50%
49.94%
49.94%
125.87
64.52
9.38
2.75
30.21
19.01
89.08%
57.28%
55.50%
49.94%
49.94%
127.48
65.29
9.52
2.78
30.63
19.26
27.87
4.47
1.67
16.50
11.21
52.03
30.77
3.93
0.86
10.53
5.93
28.21
4.53
1.68
16.73
11.36
52.69
31.14
3.98
0.87
10.68
6.01
28.54
4.59
1.70
16.96
11.51
53.35
31.52
4.04
0.88
10.83
6.09
28.89
4.66
1.72
17.20
11.66
54.03
31.90
4.10
0.89
10.98
6.17
29.23
4.72
1.74
17.44
11.81
54.71
32.28
4.15
0.90
11.13
6.25
29.58
4.79
1.76
17.68
11.96
55.40
32.67
4.21
0.91
11.29
6.33
29.94
4.86
1.77
17.93
12.12
56.11
33.06
4.27
0.92
11.45
6.41
30.30
4.92
1.79
18.18
12.28
56.81
33.45
4.33
0.93
11.61
6.50
30.66
4.99
1.81
18.44
12.43
57.53
33.86
4.39
0.94
11.77
6.58
31.03
5.06
1.83
18.69
12.60
58.26
34.26
4.45
0.95
11.93
6.67
Evaluacin Social.
Esta tarea tiene por objetivo calcular los indicadores de rentabilidad social de las alternativas planteadas
en el proyecto.
Para decidir la conveniencia de realizar un proyecto de inversin se puede adoptar diversos criterios. En
general, todos consisten en comparar de alguna forma los flujos de beneficios y costos de la situacin con
proyecto, con los correspondientes a la situacin base (sin proyecto optimizada).
Tasa de Descuento Social
La tasa de descuento social es utilizada en la actualizacin de flujos econmicos del proyecto y refleja el
costo social del capital invertido por el Gobierno. Para este tipo de proyecto utilizaremos una TASA DE
DESCUENTO de 10%.
FORMULADOR: ING MARCO FREDDY SNCHEZ LLANOS
CIP: 120966
CEL: 9628563605
ERFIL
Metodologa de Evaluacin
Metodologa Costo/Beneficio
Se aplica esta metodologa a los proyectos en los cuales los beneficios se pueden cuantificar
monetariamente y por lo tanto se pueden comparar directamente con los costos. Se utiliza los indicadores de
Valor Actual Neto (VAN) y Tasa Interna de Retorno (TIR) para determinar la rentabilidad del proyecto.
CREACIN DE LA TROCHA CARROZABLE A NIVEL DE AFIRMADO, HUABAL LAS BATEAS MANCHAVIN, DISTRITO DE LA
P
ASUNCION, CAJAMARCA - CAJAMARCA
ERFIL
RUBRO
A) COSTOS DE INVERSIN
PERIODO
0
10
1,454,853.56
1,454,853.56
15,521.70
15,521.70
29,395.50
15,521.70
15,521.70
29,395.50
15,521.70
15,521.70
29,395.50
15,521.70
15,521.700
15,521.700
29,395.500
15,521.700
15,521.700
29,395.500
15,521.700
15,521.700
29,395.500
15,521.700
1,748.29
1,748.29
1,748.29
1,748.29
1,748.29
1,748.29
1,748.29
1,748.29
1,748.29
1,748.29
13,773.413
13,773.413
27,647.213
13,773.413
13,773.413
27,647.213
13,773.413
13,773.413
27,647.213
13,773.413
(A+B)
D) COSTOS DE MANTENIMIENTO SIN PROYECTO
E) TOTAL COSTOS INCREMENTALES
0.00
1,454,853.56
(C-D)
F) FLUJO DE BENEFICIOS DEL PROYECTO
102,749.11
128,042.99
189,091.06
225,642.52
266,814.56
313,118.55
365,119.50
423,441.52
488,773.85
Agrario
78,130.38
103,111.92
131,450.03
163,523.31
199,750.32
240,593.76
286,564.98
338,228.90
396,209.59
461,196.24
Pecuario
24,618.72
24,931.07
25,247.39
25,567.76
25,892.21
26,220.79
26,553.57
26,890.60
27,231.92
27,577.60
129,050.22
175,317.65
211,869.11
239,167.35
299,345.14
351,346.09
395,794.31
475,000.43
TSD=
10.00%
-1,454,853.56
88,975.69
114,269.57
156,697.43
INVERSIN (S/.)
VANS
TIR
B/C
1454853.56
-127763.88
8.40 %
1.63
CREACIN DE LA TROCHA CARROZABLE A NIVEL DE AFIRMADO, HUABAL LAS BATEAS MANCHAVIN, DISTRITO DE LA
P
ASUNCION, CAJAMARCA - CAJAMARCA
ERFIL
RUBRO
A) COSTOS DE INVERSIN
PERIODO
0
10
1,599,322.69
1,599,322.69
15,521.70
15,521.70
31,420.26
15,521.70
15,521.70
31,420.26
15,521.70
15,521.70
31,420.26
15,521.70
15,521.700
15,521.700
31,420.260
15,521.700
15,521.700
31,420.260
15,521.700
15,521.700
31,420.260
15,521.700
1,748.29
1,748.29
1,748.29
1,748.29
1,748.29
1,748.29
1,748.29
1,748.29
1,748.29
1,748.29
13,773.413
13,773.413
29,671.973
13,773.413
13,773.413
29,671.973
13,773.413
13,773.413
29,671.973
13,773.413
(A+B)
D) COSTOS DE MANTENIMIENTO SIN PROYECTO
E) TOTAL COSTOS INCREMENTALES
0.00
1,599,322.69
(C-D)
F) FLUJO DE BENEFICIOS DEL PROYECTO
102,749.11
128,042.99
156,697.43
189,091.06
225,642.52
266,814.56
313,118.55
365,119.50
423,441.52
488,773.85
Agrario
78,130.38
103,111.92
131,450.03
163,523.31
199,750.32
240,593.76
286,564.98
338,228.90
396,209.59
461,196.24
Pecuario
24,618.72
24,931.07
25,247.39
25,567.76
25,892.21
26,220.79
26,553.57
26,890.60
27,231.92
27,577.60
127,025.46
175,317.65
211,869.11
237,142.59
299,345.14
351,346.09
393,769.55
475,000.43
TSD=
10.00%
-1,599,322.69
88,975.69
114,269.57
INVERSIN (S/.)
VANS
TIR
B/C
1599322.69
-275755.86
6.76 %
1.49
ERFIL
5.3
Anlisis de Sensibilidad
Considerando que es difcil predecir con certeza los acontecimientos del futuro, los valores estimados
del VAN y TIR de las alternativas evaluadas podran variar por cambios en los costos o beneficios del proyecto. Esto
implica la presencia de riesgos, parte de los cuales pueden ser predecibles y por lo tanto asegurables. Otros son
impredecibles, siendo necesario efectuar un anlisis de sensibilidad.
A travs de estos anlisis se intenta medir el nivel de sensibilidad en la estimacin de los indicadores de
rentabilidad frente a variaciones de determinadas variables de costos y de beneficios.
A continuacin se muestra el anlisis de sensibilidad de la alternativa ganadora considerando variacin
de la efectividad segn los cuadros siguientes.
Grafico N 06
ANLISIS DE SENSIBILIDAD
ALTERNATIVA GANADORA
ALTERNATIVA
ALTERNATIVA
01
Indicadores de
Rentabilidad
INVERSIN
(+20%)
BENEFICIOS
(-10%)
COSTOS
(+10%)
BENEFICIO
S
(10%)
-440.49
5.11%
1.36
-271.35
6.48%
1.46
-427.71
4.79%
1.33
COSTOS
(+20%)
BENEFICIO
S
(20%)
-727.66
1.33%
1.08
5.4
Anlisis de Sostenibilidad
ERFIL
5.5
5.5.1 Diagnstico:
La zona del proyecto no est protegida ambientalmente, adems presenta caractersticas favorables
que no afectan significativamente el medio ambiente de la zona; dado que por la ruta planteada no
afecta la flora, ni cultivos, tampoco se daran la contaminacin del agua y el aire.
5.5.2 Impactos Ambientales:
5.7.2.1 Impactos Ambientales Negativos:
5.5.4 Observacin:
El proyecto tendr riesgos ambientales mnimos.
5.6
Seleccin de Alternativas
ERFIL
5.7
Organizacin y Gestin
Durante la ejecucin del proyecto participaran la Municipalidad Distrital de Asuncin con la colaboracin
de los involucrados en el presente estudio, siendo tambin responsable directa de la ejecucin de la obra, de que las
obras se encuentren acordes a las metas planteadas en el perfil y de la entrega de la obra a los beneficiarios.
Por tanto es pertinente en este tem describir la capacidad tcnica, financiera y administrativa de los
actores identificados.
Se encuentran involucrados en la ejecucin del presente proyecto los siguientes participantes:
Municipalidad Distrital de Asuncin
Capacidad Administrativa.- La Municipalidad Distrital de Asuncin cuenta con presupuesto para gasto
corriente necesario para llevar a cabo las actividades administrativas necesarias para la ejecucin de
proyectos de infraestructura vial, as mismo cuenta con los recursos humanos tcnicos y equipos
necesarios para las actividades logsticas y de administracin.
Los pobladores de los caseros en la actualidad estn representados su Agente Municipal y Teniente
Gobernador y al igual que los pobladores estn en conformidad con la ejecucin de la obra e
informaron que existen acuerdos acerca del proyecto.
Los beneficiarios sern responsables de organizar y promover el cuidado de la infraestructura vial
(Apertura de la Trocha Carrozable Huabal - Las Bateas - Manchavn).
Deber tener la capacidad Tcnica y Financiera para ejecutar adecuadamente a Todos los componentes
de la Obra y deber sustentar experiencia en la ejecucin de este tipo de Proyecto.
ERFIL
5.8
Dada la naturaleza y el monto de la inversin total, se recomienda que la ejecucin del presente
proyecto de inversin pblica sea por CONTRATA, pues la Municipalidad Distrital de Asuncin posee la
capacidad logstica para hacer el seguimiento y control adecuado a la empresa contratista que construya la
carretera, asegurando la consecucin de las metas en los plazos establecidos.
5.9
Plan De Implementacin
A continuacin pasaremos a detallar el plan de implementacin que se deber llevar a cabo durante la
ejecucin del proyecto.
ACTIVIDADES INICIALES
Esta primera etapa se iniciara con la aprobacin del estudio a nivel de perfil, y su respectiva viabilidad
emitida por la OPI de la Municipalidad Distrital de Asuncin, una vez obtenida la viabilidad la
Municipalidad de Distrital de Asuncin estando dentro de su competencia proceder a la convocatoria
para la elaboracin del expediente tcnico del proyecto. Una vez otorgada la buena pro, la Municipalidad
Distrital de Asuncin proceder a revisar las secuencias de las actividades de planeamiento propuestas
por el Consultor, para la ejecucin de los servicios en un plazo de 30 das calendario.
Una vez trascurrido el plazo de ejecucin otorgado por la consultora, La Municipalidad Distrital de
Asuncin revisara y aprobara el expediente tcnico, mientras tanto La Municipalidad Distrital de
Asuncin complementara los documentos faltantes, necesarios para el inicio de las obras de la
pavimentacin.
ETAPA DE EJECUCIN DEL PROYECTO
Esta etapa se iniciar con la ejecucin de las obras, a cargo del contratista ganador de la buena pro. La
supervisin de la obra estar a cargo de La Municipalidad Distrital de Asuncin, quien verificara que se
cumplan los lineamientos contenidos en el expediente tcnico de obra.
As mismo como parte del fortalecimiento institucional se deber implementar las siguientes estrategias:
ERFIL
5.10
FIN
RESUMEN DE
INDICADORES
OBJETIVOS
- Incremento del - Opinin positiva
Nivel de Vida
sobre la
de los
sensacin de
Pobladores de
bienestar
los caseros de
incrementada
Huabal y
para los
Manchavn.
pobladores de la
zona a internevir
MEDIOS DE
VERIFICACIN
- Encuestas a
hogares.
- Censos
(ndices
estadsticos
).
Flujo Vehicular.
Tiempo de Viaje
de Huabal a
Manchavn = 15
min
3.59 Km De va
aperturada
1 Puente de 13
m. 2 Pontones de
5 m, Alcantarillas,
Aliviaderos,
Badenes, pases
de agua
Poblacin
capacitada.
PROPSITO
COMPONENT
ES
(Ligado al
Producto del
Proyecto).
ACCIONES
-
Adecuado
nivel de
transitabilidad
de Pasajeros,
Turistas y
Carga de los
caseros de
Huabal y
Manchavn.
Adecuada
Infraestructura
vial y
Suficientes
Obras de Arte
Programacin
y Capacitacin
sobre la
conservacin
de la
Infraestructura
vial.
Construccin
de la
Infraestructura
Vial.
Elaboracin
Costo
Ejecucin:
S/. 1 683
868.03
Costo
Conteo de
trfico.
Entrevista a
poblacin
beneficiada
Inventario
vial
Informes de
obra
Encuesta a
pobladores.
Resolucin
a
aprobacin
de
Expediente
SUPUESTOS
Mantenimiento
vial adecuado
y mejorado.
Financiamient
o apropiado y
oportuno.
No se
Presentan
Desastres
Naturales en la
Zona
Financiamient
o apropiado y
oportuno
Disponibilidad
ERFIL
del E.T.
Capacitacin a
la poblacin.
Supervisin
Expediente
Tcnico: S/.
61 508.91
Costo
Capacitaci
n: S/.
6000.00
Costo
Supervisin
: S/. 43
056.24
COSTO
DEL
PROYECT
O: S/. 1 794
433.18
Tcnico.
Reportes de
avance de
la Unidad
Ejecutora.
de contratistas
y consultores
locales.
CONCLUSIONES Y
RECOMENDACIONES
ERFIL
6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.
6.1. CONCLUSIONES.
El problema central es El deficiente nivel de transitabilidad de pasajeros, turistas y de carga de los caseros de
Huabal y Manchavn.
Las causas que originan este problema son: Inadecuada Infraestructura vial e Insuficientes Obras de Arte,
Insuficiente programacin y capacitacin en la conservacin de Obras Pblicas.
El objetivo central es el Adecuado Nivel de Transitabilidad de Pasajeros, Turistas y Carga de los caseros de
Huabal y Manchavn.
La evaluacin econmica a precios sociales muestra que la mejor alternativa beneficio costo es la
alternativa 1 con un VAN equivalente a S/. - 127 763.88 nuevos soles monto superior con respecto a la
alternativa 2 que tiene un Van de S/. - 275 755.86 nuevos soles. Adems los clculos realizados
indican que la alternativa seleccionada (alternativa 1) tiene una mayor TIR = 8.40 %, con respecto a la
alternativa 2, cuyo TIR = 6.76 %, y el Beneficio Costo de la Alternativa 1 B/C = 1.63 es mayor que de la
Alternativa 2 B/C = 1.49
6.2. RECOMENDACIONES.
El anlisis de sensibilidad ha determinado que con diversos cambios tanto en los costos de inversin y
beneficios, la alternativa seleccionada sigue siendo ms rentable que la otra alternativa.
Se debe mantener los siguientes supuestos para el cumplimiento del objetivo central:
FORMULADOR: ING MARCO FREDDY SNCHEZ LLANOS
CIP: 120966
CEL: 9628563605
ERFIL
Las comunidades y Gobiernos Locales se identifican con el proyecto y asocian sus objetivos con el progreso
individual y regional.
Los municipios apoyan al sistema de gestin de mantenimiento y asumen su responsabilidad por el
cofinanciamiento de los caminos.
No se producen desastres naturales.