Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
1
1.1
Unidad
Bolsas
Barillas
Kilos
Kilos
Unidad
Kilos
Unidad
M4
M5
Dias
Dias
Global
Total Soles
1.2
Unidad
Bolsas
Barillas
Kilos
Kilos
Unidad
Kilos
Unidad
M4
M5
Dias
Dias
Global
Total Soles
1.3
Unidad
Bolsas
Barillas
Kilos
Kilos
Unidad
Kilos
Unidad
M4
M5
Dias
Dias
Global
Total Soles
1.2
Adquisicion de alevinos
Descripcin
Alevinos de trucha "arco iris"
Alevinos "arco iris"
Transporte de alevinos
Traslado de alevinos
Unidad
Millar
Global
Total Soles
2
2.1
Unidad
Mes
Total Soles
2.2
Unidad
Mes
Total Soles
2.3
Unidad
Almuerzo
Materiales de escritorio
Papelotes
Plumones de papel
Cinta Masking
Facilitador
Especialista en el tema
Movilidad del asistente tecnico
Pasaje de ida y vuelta
Racin
Pliegos
Unidad
Unidad
Dia
Global
Total Soles
2.4
Unidad
Racin
Pliegos
Unidad
Unidad
Dia
Millar
Global
Global
Total Soles
2.5
Unidad
Racin
Pliegos
Unidad
Unidad
Dia
Saco
Saco
Saco
Global
Global
Total Soles
2.6
Unidad
Mes
Total Soles
3.1
3.1
Unidad
Carpas
Unidad
Unidad
Unidad
Millar
Global
Unidad
Global
Total Soles
COSTO UNITARIO
Cantidad
Costo Unitario
Costo Total
Fuente de financiamiento
Aliados II
100
5
10
10
1
10
1
10
5
10
46
26.00
18.00
5.00
5.00
100.00
25.00
50.00
60.00
80.00
100.00
50.00
2600.00
90.00
50.00
50.00
100.00
250.00
50.00
600.00
400.00
1000.00
2300.00
2600.00
90.00
1
Total Soles
510.00
510.00
8000.00
510.00
4200.00
Cantidad
Costo Unitario
Costo Total
600.00
400.00
26.00
18.00
5.00
5.00
100.00
25.00
50.00
60.00
80.00
100.00
50.00
3900.00
180.00
50.00
100.00
100.00
250.00
50.00
480.00
800.00
1000.00
4000.00
3900.00
180.00
1
Total Soles
1090.00
1090.00
12000.00
1090.00
6450.00
Costo Unitario
Costo Total
0.00
Fuente de financiamiento
Aliados II
Asociacion
150
10
10
20
1
10
1
8
10
10
80
Cantidad
Asociacion
480.00
800.00
0.00
Fuente de financiamiento
Aliados II
Asociacion
230
15
10
30
1
20
1
10
10
10
100
26.00
18.00
5.00
5.00
100.00
25.00
50.00
60.00
80.00
100.00
50.00
5980.00
270.00
50.00
150.00
100.00
500.00
50.00
600.00
800.00
1000.00
5000.00
5980.00
270.00
1
Total Soles
1250.00
1250.00
15750.00
1250.00
8900.00
Cantidad
Costo Unitario
Costo Total
600.00
800.00
Fuente de financiamiento
Aliados II
1
1
Total Soles
Cantidad
300.00
300.00
300.00
100.00
100.00
400.00
100.00
300.00
Costo Unitario
Costo Total
Cantidad
1
Total Soles
Cantidad
600.00
Costo Unitario
400.00
Costo Unitario
600.00
600.00
Costo Total
400.00
400.00
Costo Total
Asociacion
0.00
Fuente de financiamiento
Aliados II
1
Total Soles
0.00
600.00
600.00
Asociacion
0.00
Fuente de financiamiento
Aliados II
Asociacion
400.00
400.00
0.00
Fuente de financiamiento
Aliados II
Asociacion
25
7.00
175.00
175.00
10
2
1
0.50
3.00
3.00
5.00
6.00
3.00
5.00
6.00
3.00
400.00
400.00
400.00
11.00
11.00
600.00
11.00
600.00
1
Total Soles
Cantidad
Costo Unitario
Costo Total
Fuente de financiamiento
Aliados II
25
7.00
175.00
175.00
10
2
1
0.50
3.00
3.00
5.00
6.00
3.00
5.00
6.00
3.00
450.00
450.00
450.00
300.00
750.00
750.00
100.00
100.00
100.00
11.00
11.00
1500.00
11.00
1500.00
1
Total Soles
Cantidad
Costo Unitario
Costo Total
0.00
Asociacion
0.00
Fuente de financiamiento
Aliados II
25
7.00
175.00
175.00
10
2
1
0.50
3.00
3.00
5.00
6.00
3.00
5.00
6.00
3.00
400.00
400.00
400.00
6
5
50.00
50.00
300.00
250.00
300.00
250.00
Asociacion
50.00
250.00
250.00
100.00
100.00
100.00
11.00
11.00
1500.00
11.00
1500.00
1
Total Soles
Cantidad
Costo Unitario
Costo Total
Fuente de financiamiento
Aliados II
1
Total Soles
Cantidad
300.00
Costo Unitario
300.00
300.00
Costo Total
0.00
Asociacion
300.00
300.00
0.00
Fuente de financiamiento
Aliados II
Comunidad
3
6
2000
100
6000
600
6000
600
2
30
1
100
25
300
200
750
300
200
750
300
500
500
500
30
100
3000
3000
1050
1050
12400.00
1
Total Soles
0.00
1050
11350.00
N
1.0
1.1.
1.2.
1.3.
2.0
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
3.0
3.1
4.0
4.1.
Precio Unitario
Precio total S/.
S/.
Meta
Financiamiento en S/.
ALIADOS II
71,500.00
71,500.00
USUARIOS
Monetario
0.00
Pozas
8,000.00
16,000.00
16,000.00
Pozas
12000.00
24,000.00
24,000.00
Pozas
15750.00
31,500.00
31,500.00
9
4
3
600.00
400.00
600.00
18,100.00
5,400
1,600
1,800
0.00
Meses
Meses
Talleres
Talleres
1500.00
4,500
4,500
Talleres
1500.00
4,500
4,500
Plan
300
300
300
12,400
12,400.00
12,400.00
102,000.00
Festival
NEGOCIO RURAL
AN DE NEGOCIO RURAL
0.00
71,500.00
100%
70%
18,100.00
5,400
1,600
1,800
12,400.00
12,400.00
30,500.00
30%
ALIADOS 100%
Plan
5,000
5,000
5,000
CIN PNR
100%
107,000.00
4,000
4,000
80%
75,500.00
ALIADOS II
ASOCIACION
MONTO
MONTO
71,500.00
70.00%
30,500.00
30%
5,000.00
4,000.00
80.00%
1,000
20%
107,000.00
75,500.00
102,000.00
31,500.00
USUARIOS 30%
1000
1,000
20%
31,500.00
Financiamiento en S/.
USUARIOS
Valorizado
0.00
Total
71,500.00
16,000
24,000
31,500
0.00
18,100.00
5,400
1,600
1,800
4,500
4,500
300
0.00
0
0.00
0%
12,400.00
12,400
102,000.00
100%
USUARIOS 30%
0
0
0%
5,000
5,000
100%
0.00
107,000.00
294
NOMBRE DE LA ASOCIACION
NOMBRE DEL PLAN
N DE SOCIOS
DESCRIPCIN
1.0
1.1.
1.2.
1.3.
2.0
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
3.0
3.1
CRONOGRAMA FINANCIERO
Asociacin de Jvenes Emprendedores de Pachacutec.
UND MED
CANTIDAD
META
COSTO UNID
COSTO
PARCIAL
71,500
Pozas
8,000
16,000
Pozas
12000.00
24,000
Pozas
15750.00
31,500
Meses
Meses
Talleres
Talleres
Talleres
Plan
9
4
3
3
3
1
600
400
600
1500
1500
300
Festival
12400
Plan
1.0
5,000
5,000
18,100
5400.0
1600.0
1800.0
4500.0
4500.0
300.0
12,400
12,400
102,000
5,000
5,000
5,000
107,000
31,500
75,500
PDN
0
0
0
5,000
5,000
5,000
5,000
1,000
4,000
32,000
42%
ANCIERO
1 MES
16,000
16,000
12,000
12,000
31,500
1,000
600
400
2,500
600
400
1,500
4,200
600
600
600
600
1,500
1,500
3,100
600
400
600
4,000
600
400
1,500
1,500
1,500
17,000
0
14,500
0
4,200
0
600
0
46,600
0
4,000
0
0
17,000
1,000
16,000
0
14,500
2,500
12,000
32,000
42%
0
4,200
4,200
0
0
600
600
0
0
46,600
3,100
43,500
0
4,000
4,000
0
43,500
58%
37750
NANCIERA
7 MES
8 MES
9 MES
1,200
600
600
600
900
600
600
0
1,200
0
0
1,200
1,200
0
43,500
58%
12,400
12,400
13,000
0
0
13,000
13,000
0
300
0
900
0
0
900
900
0
NOMBRE DE LA ASOCIACION
NOMBRE DEL PLAN
N DE SOCIOS
N
1.0
DESCRIPCIN
COMPONENTE 01: IMPLEMENTACION DE ACTIVOS
1.1.
1.2.
1.3.
2.0
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
3.0
3.1
4.0
4.1
CRONOGRAMA FISICO
Asociacin de Jvenes Emprendedores de Pachacutec.
CANTIDAD
META
COSTO UNID
COSTO
PARCIAL
71,500
Pozas
8,000
16,000
Pozas
12,000
24,000
Pozas
15,750
31,500
Meses
Meses
Talleres
Talleres
Talleres
Plan
9
4
3
3
3
1
600
400
600
1,500
1,500
300
Festival
12400
Plan
5,000
18,100
5,400
1,600
1,800
4,500
4,500
300
12,400
12400
5000
5,000
PDN
MA FISICO
1 MES
2 MES
2
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
ISICO
7 MES
8 MES
9 MES
1
1
OPERACIN Y MANTENIMIENT
NOMBRE DE LA ASOCIACION
N DE SOCIOS
30
OPERACIN Y MANTENIMIENTO
ITEM
1
Descripcion
Costo de Operacin
Instalacion, alimentacion y manejo.
Equipos de crianza
Costo de mantenimiento
Estanques de crianza
Almacen y/o oficina
Unidad de
medida
Meta
Piscigranja
Global
1
1
Estanques
Oficina
6
1
OPERACIN Y MANTENIMIENTO C
ITEM
1
Descripcion
Costo de Operacin
Instalacion, alimentacion y manejo.
Equipos de crianza
Costo de mantenimiento
Estanques de crianza
Almacen y/o oficina
Unidad de
medida
Meta
Piscigranja
Global
1
1
Estanques
Oficina
12
1
AOS
3
2000
10
2000
10
2000
10
2000
10
2000
10
20
120
70
70
Costo Total S/.
120
70
2,200
120
70
2,200
120
70
2,200
120
70
2,200
AOS
3
2000
10
39,180
1000
39,180
1,000
391,800
1,000
391,800
1,000
391,800
1,000
391,800
1,000
500
200
6,000
200
Costo Total S/.
6,000
200
399,000
6,000
200
399,000
6,000
200
399,000
6,000
200
399,000
endedores de
5
2000
10
120
70
2,200
5
391,800
1,000
6,000
200
399,000
1
2
3
1072
1072
1072
1638
1638
1638
Total de recrias
2710
2710
2710
CON PLAN al primer ao la asociacion a partir de los 7 meses de implementado el plan, dispondra de 474 cuyes re
dispone 358 recrias/mes/asociacion a partir del setimo mes.
Kilos de truchas "arco iris" (SIN PLAN)
Kilos de truchas "arco iris" (CON PLAN)
Al primer ao se dipondra para la venta 2,008 cuyes y al segundo ao 4,127 cuyes y al tercer ao 6, 191 de manera
permanente.
Aos
1
2
3
12.0
12.0
12.0
Kilos de truchas "arco iris"
El precio del producto al consumidor es S/. 14.00, donde esta incoorporado el 30% de utilidades sobre el product
de pelado y eviscerado es S/. 15.00
PRODUCTO
1
390,200
2
390,200
Aos
3
390,200
1
313,440
390,200
76,760
2
313,440
390,200
76,760
Aos
3
313,440
390,200
76,760
Al primer ao aun no se tiene utilidades, a partir del segundo ao se muestra las ultidades y el tecer ao para adela
significativo las utilidades.
AN)
Ao
4
5
12867
12867
12,867
12,867
izacion/campaa de 9 meses que
Unidades)
Aos
4
32,517
32,517
er ao 6, 191 de manera
5
32,517
32,517
Aos
4
5
12.0
12.0
idades sobre el producto + S/. 1.00
Aos
4
390,200
5
390,200
Aos
313,440
390,200
76,760
313,440
390,200
76,760
Total Anual
12
1072
12867
1638
19650
2710
32517
roductiva de 4299 recrias/ao y se
Flujo Caja
RUBRO
1. Ingresos de la asociacion
AO 0
0
107,000
3. Flujo Neto
-107,000
107,000
1
-107,000
0.09
Flujo Caja
AO 1
390,200
AO 2
390,200
AO 3
390,200
AO 4
390,200
AO 5
390,200
399,000
399,000
313,440
313,440
313,440
313,440
313,440
313,440
313,440
313,440
-8,800
76,760
76,760
76,760
76,760
0.917
0.842
0.772
0.708
0.650
-8,073
64,607
59,273
54,379
49,889
VAL.ACT.
113,074
35%
0.917
0.842
0.772
0.708
0.650
COSTO DE PRODUCCIN
NOMBRE DEL PRODUCTO: 1 kg de trucha
CONCEPTO
UNIDAD DE
MEDIDA
Sacos
Sacos
Sacos
Mes
Mes
Mes
Mes
Mes
Mes
GASTOS GENERALES
A.- Gastos administrativos
Pago a personal
Materiales de escritorio
Mes
Global
Mes
COSTO TOTAL
COSTO UNITARIOS
El costo de produccion de 1 kg de truchas se tomo en cuenta la campaa de produccion.
Analisis de sensibilidad
Optemista
Rubro
Nuevos Soles
(S/.)
4.6
3.2
7.8
2.3
10.2
10.2
Nuevos Soles
(S/.)
4.6
3.2
7.8
1.6
9.4
9.4
Pesimista
Rubro
Costo variable unitario (CVU)
Costo fijo unitario (CFU)
Costo total unitario (CTU)(CTU = CVU + CFU)
Ganancia (G) (G = % x CTU) *
Precio de venta unitario (PVU)(PV = CTU + G)
Precio de venta al cliente (PVC) (PVC=PV+IGV)
10% mas de utilidades
Nuevos Soles
(S/.)
4.6
3.2
7.8
0.8
8.6
8.6
COSTO DE PRODUCCIN
CANTIDAD PRODUCIDA
(3,335 kilos)
CAMPAA
TIPO DE COSTO
PRECIO
COSTO TOTAL
CANTIDAD (C)
UNITARIO (PU)
T = PU x C
20.0
30.0
30.0
700.00
200.00
10.00
10.00
10.00
200.00
100.00
10.00
100.00
200.00
190.00
190.00
8
8
8
8
8
8
8
8
COSTO
VARIABLE (CV)
4,000.00
5,700.00
5,700.00
15400.0
COSTO FIJO
(CF)
15400.0
5,600.00
1,600.00
7200
7200
80.00
80.00
80.00
1600.00
1840.00
1840.00
800.00
80.00
880.00
880.00
800.00
800.00
26120.0
7.8
800.00
10720.0
3.2
15400.0
4.6
de produccion.
26,120.0
PUNTO DE EQUILIBIO DEL PLAN
PUNTO DE EQUILIBRIO
CFT
7.8
30%
PVU
2.3
CVU
10720.00
10.2
FRMULA
PE = CFT/ (PVU - CVU)
4.6 CFT
(PVU - CVU)
10720.00
5.6
PE
1926.7
PUNTO DE EQUILIBRIO
7.8
20%
1.6
CFT
PVU
CVU
FRMULA
10720.00
9.4
PE = CFT/ (PVU - CVU)
4.6 CFT
10720.00
(PVU - CVU)
4.8
PE
2242.3
PUNTO DE EQUILIBRIO
7.8
10%
0.8
CFT
PVU
CVU
10720.00
8.6
4.6
FRMULA
PE = CFT/ (PVU - CVU)
CFT
10720.00
(PVU - CVU)
4.0
PE
2681.6
pozas de adultos:
60 mil truchas
2 alevinos
3 juveniles
3 adultos
8 meses
1000 1 kilos
2500 8 kilos
5000 10 kilos
de crianza
350 millar alevinos
saco (40)
190
soles
en 10 mil
alevinos
juveniles
adultos
313,440.0
UNIDADES
1926.7
13060
39,180.0
1000 en 10 mil
1500
1200
sacos
391800
20
30
24
74
1926.7
UNIDADES
2242.3
UNIDADES
2681.6
en 100 mil
100
150
120
370