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CMARA INTERNACIONAL DE COMERCIO DE LOS PAISES ANDINOS CICAN

PERFIL DEL PROYECTO:

PISCIGRANJA TRUCHA ANDINA COLCA

Arequipa, Diciembre 2006

PRESENTACIN

El presente proyecto a nivel de perfil busca el financiamiento del capital de trabajo necesario para una campaa de 7 a 10 meses de la crianza, produccin y

comercializacin de la carne de trucha dentro del mercado regional y con perspectivas al mercado macro regional sur, de esta manera contribuye al desarrollo de la piscicultura del Alevino de trucha promoviendo e incentivando la crianza natural de la trucha en la provincia de Caylloma especficamente en la zona de Chivay Colca. Los recursos humanos, la adecuada infraestructura y formas de manejo a utilizar as como la excelente calidad y volumen de las pozas de alevinaje, crecimiento y engorde permitirn una produccin de 10 TM hasta 20TM mientras se va incrementando la produccin de trucha ao a ao por campaa rural. El proyecto permitir obtener una mayor rentabilidad de la crianza natural de la trucha permitiendo as el crecimiento sostenido de la MYPE solicitante de financiamiento. La MYPE solicitante de financiamiento a la CICAN sustenta su proyecto a nivel de perfil del PROYECTO PISCIGRANJA TRUCHA ANDINA COLCA

PROYECTO PISCIGRANJA TRUCHA ANDINA COLCA


1.- CONSIDERACIONES GENERALES

1.1.- NOMBRE DEL PROYECTO

Piscigranja Trucha Andina Colca

1.2.-REPRESENTANTE LEGAL

Emilio Llacho Aquima.

1.3.-DIRECCION

Caylloma Telf.458207 - Cel. 9396090

1.4.- UBICACIN GEOGRAFICA

Departamento: Arequipa. Distrito: Caylloma. Acceso: carretera afirmada y trocha carrozable. Tiempo recorrido: Arequipa Caylloma - 5 horas. Caylloma proyecto 5 minutos.

2.-DIAGNOSTICO DEL PROYECTO.

El proyecto crianza de truchas en pozas naturales se ubica 5 minutos del pueblo de Caylloma por va afirmada donde se puede observar las bondades de dicho recurso terreno y agua indispensable para la ejecucin del proyecto.

En la zona como se ha podido apreciar existe abundante agua proveniente de la laguna Huarhuarco que viene canalizado con fines energticos y cuyos reboses discurren por la zona en forma permanente durante todo el ao.

El pueblo de Caylloma ubicada a 4600 m.s.n.m. su economa es caracterizado por la extrema pobreza en la que viven se apoya en una ganadera tradicional de crianza de camlidos andinos como pequeos criadores que dan origen a un escaso ingreso familiar provocando altos ndices migratorios hacia la ciudad de Arequipa en busca de mejores oportunidades de trabajo.

La calidad de vida de los pobladores presentan niveles muy crticos de deterioro, educacin insuficiente, alto ndice de analfabetismo, la salud indica niveles altos de desnutricin de la poblacin infantil lo cual se manifiesta claramente en la talla y peso, el promedio de hijos por familia es de 6, lo que determina que la poblacin infantil se mayor a la adulta.

La crianza de truchas se ha venido fomentando por parte del Sr. Emilio Llacho, desarrollando la crianza de truchas en estanques naturales as como la produccin de ovas y de alevinos de truchas y mediante siembras y redoblamientos en los diferentes recursos de la zona con la especie trucha Arco Iris Oncorhynchus Mykis convirtindose ltimamente en una alternativa alimenticia y una fuente generadora de ingresos econmicos en las zonas donde la condiciones son de extrema pobreza.

Las condiciones fsicas y sociales de la zona hacen propicia para el desarrollo de la actividad existiendo vas de acceso hasta la zona, terrenos disponibles para la construccin de las infraestructuras y lo mas importante el recurso hdrico con un caudal permanente en toda poca.

ACCESO A LA ZONA.

El acceso a la zona del proyecto se realiza por la carretera Arequipa Caylloma 200 Km. de carretera afirmada, se encuentra a una altitud de 4600 msnm. El lugar donde se construir la infraestructura se encuentra ubicada a 5 minutos del pueblo de Caylloma, los volmenes de agua que se utilizar provienen de la laguna Huarhuarco que fluye canalizado con fines energticos.

ACRIVIDADES ECONOMICAS.

Los pobladores de la zona se dedican al pastoreo de auqunidos (alpacas, llamas, y ovejas en menor escala) existiendo pequeos y medianos criadores que no

sobrepasan los 300 animales esto hace que su economa sea de bajos ingresos econmicos pues al ao disponen de un corte de lana equivalente a menos de 120 libras.

Los nicos ingresos que capta es por la venta de lana y carne de alpaca, llamas y ovejas, solo en ciertas pocas del ao lo que provoca bajos ingresos econmicos y altos niveles de desnutricin simplemente no disponen para alimentarse, adems la falta de trabajo es notorio provocando migracin hacia la ciudad en busca de mejores oportunidades. La existencia de pequeos negocios de tiendas comerciales activa la economa del pueblo de Caylloma.

De igual manera la actividad de crianza de truchas se viene forjando en niveles de subsistencia por algunos productores de la zona.

INFRAESTRUCTURA Y SERVISIOS.

La infraestructura de viviendas en su mayora es de adobe y techo de paja y pocas de calamina con una o dos habitaciones donde utilizan toda la familia para dormir, comer, etc.

El pueblo de Caylloma cuenta con infraestructura de servicios higinicos agua y desage, cuenta con movilidad que utilizan para desplazarse de las empresas de Rey Latino, Orcopampa, la misma que pasa a 5 Km. de distancia del pueblo que hace su ingreso todos los das de la semana y otras como JULSA cuentan con servicios de luz recientemente, instalado y otras necesidades primordiales lo cual no es suficiente para cubrir las necesidades de la poblacin.

Cuenta con un centro de salud para la atencin de la poblacin en general utiliza los servicios que brinda en forma restringida cuenta con un profesional mdico y enfermeras para la atencin de la poblacin.

En el sector de educacin existe un centro educativo inicial primario y secundario el problema existente en la deficiente enseanza que imparten que es la causa por lo cual emigran hacia la ciudad con la esperanza de superacin y mejor nivel educativo para sus hijos.

En cuanto a servicios bsicos se cuenta con los de agua y desage que abastece a toda la poblacin y est recientemente instalado.

En cuanto a recursos naturales podemos observar las lagunas de Vilafro la laguna Huarhuarco, laguna Carhualaca obras pequeas que se ubican cercanas al pueblo de Caylloma as como los riachuelos del mismo nombre que hacen su ingreso a dichas lagunas.

En cuanto a animales y vegetales tiene auqunidos (alpacas, llamas) vicuas muy escasas, en cuanto a vegetales variedades de vegetacin propia de la zona el ichu y la tola presencia de aves como la Pariguana, gaviotas, etc.

3. ANTECEDENTES.

Con el fin de crear fuentes de ingresos econmicos EL CENTRO DE PRODUCCIN TRUCHA ANDINA COLCA cuyo presidente es el Sr. Emilio Llacho Aquima ve la necesidad de crear y generar fuentes de ocupacin o mejores condiciones de vida y mejores condiciones econmicas para sus integrantes as como los pobladores de Caylloma.

Habiendo desarrollado a la fecha la produccin de Alevinos de trucha para lo cual cuenta con una sala de incubacin con capacidad para producir 1000,000 alevinos y de esta manera abastece a los diferentes beneficiarios que ya producen trucha a nivel de subsistencia en todo el Distrito de Caylloma en sus partes alta, en la actualidad viene desarrollando el 20% de su capacidad.

La produccin de truchas a desarrollarse en el nuevo centro de produccin abastecer a los mercados de Arequipa, Lima y el mercado exterior con el suministro de truchas

orgnica a diferentes restaurantes tursticos y mercados zonales en sus diferentes formas de presentacin ya sea en congelado ahumado para lo cual su capacidad de produccin de alevinos se incrementara.

4. JUSTIFICACION.

El pueblo de Caylloma constituye una de las zonas ms pobres de la regin ubicada en la parte ms alta del departamento de Arequipa cuya poblacin progresivamente se viene despoblando debido a la falta de oportunidades de desarrollo, tal como se aprecian en los censos respectivos.

La necesidad de la ejecucin y funcionamiento del proyecto se pretende en gran parte solucionar los problemas de la desnutricin existente y detener la migracin de los jvenes quienes sern los beneficiarios principales y brindar las oportunidades en gran parte solucionar los problemas de la desnutricin existente y detener la migracin de los jvenes quienes sern los beneficiarios principales y brindar las oportunidades de empleo a la poblacin joven de la zona.

Desarrollar la cadena de acuicultura mediante el cultivo de truchas en gran escala la diversificacin de productos en congelado, ahumado, conservas a fin de dar un mayor valor agregado y que permita la exportacin a mercados externos utilizando plenamente la mano de obra de la zona.

5. OBJETIVOS DEL PROYECTO.

5.1. OBJETIVO GENERAL. El objetivo principal del presente proyecto es desarrollar la crianza de truchas en gran escala con una produccin estimada de 10 TM. de trucha por campaa utilizando las aguas que regula el sistema energtico de la zona.

Mejorar los niveles socioeconmicos de los miembros de la asociacin creando fuentes de empleo permanentes y satisfacer las necesidades alimenticias y nutricionales como resultado de la crianza de truchas.

Impulsando la generacin de fuentes de trabajo e ingresos a fin que mejoren sus niveles de vida utilizando la mano de obra de la zona, dar la oportunidad a los jvenes.

Desarrollar la crianza de truchas diversificar productos de exportacin.

5.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS. Desarrollar el proyecto pesquero de crianza de truchas en pozas naturales de gran extensin con tecnologa avanzada. Diversificar productos de exportacin como ahumados, conservas y congelado de trucha dndole valor agregado. Mejorar las condiciones socioeconmicas y puestos de trabajo directo para todos los componentes de la organizacin.

6. METAS. La meta principal del proyecto es la produccin de 10 TM. de carne de trucha. Construccin de 1 estanque de alevinaje, estanque para reproductores y una poza natural de 0.15 has para engorde. Construccin de infraestructuras complementarias como vivienda de guardiana. Almacn, laboratorio, infraestructuras para procesamiento de truchas.

7. REQUERIMIENTOS PARA EL PROYECTO:

7.1. ALEVINOS DE TRUCHA.

Los alevinos de trucha sern producidos en la zona disponindose para tal efecto la sala de incubacin con capacidad para un milln de ovas, as como de

productores de la zona de Tolcone y/o Caylloma que tambin producen alevinos de trucha, y que podran abastecer en caso de escasez. Considerando la importacin de ovas embrionadas genticamente mejoradas a fin de lograr una produccin sostenida en le tiempo y mejorar la calidad

gentica de las truchas.

Requerimiento de alevinos para el proyecto: Meta: 10 TM de carne de trucha. Cuadro N 1


Requerimiento alevinos 36000 Mortalidad 5% Disponibilidad alevinos 34200 Produccin TM. 10

Fuente: Elaboracin propia en base a datos a puerta de planta

Los alevinos de truchas producidos en la zona sern trasladados desde la sala de incubacin que se encuentra a 5 minutos al proyecto donde se dispondrn de una batera de estanques de alevinaje con capacidad para decepcionar 36,000 unidades de tamaos 5cm. En el caso de importacin de ovas se efectuaran las coordinaciones para la importacin a travs del Ministerio de Pesquera luego desarrollar la eclosin en la sal de incubacin y manejar los alevinos hasta que tengan los tamaos adecuados para estabular en los estanques disponibles. Se inicia el proceso con la estabulacin de alevinos de 4 a 5 cm. en los estanques de alevinaje debiendo mantener hasta los 7 cm. Para proceder a trasladar y sembrar en la poza natural de1.5 has de dimensin donde se le suministrara alimento concentrado y/o elaborado hasta que tngale tamao comercial. Se dispondr de un pequeo bote de aluminio a fin de poder alimentar a las truchas mediante una distribucin equitativa por todo el contorno de la poza natural.

7.2.-ALIMENTOS PARA TRUCHAS.

La adquisicin de alimento ser en la ciudad de Arequipa a la Empresa Tomasino debindose asimismo elaborar los alimentos en el proyecto sobre la base de insumos de la zona previa evaluacin de disponibilidad y compensar con otros insumos basndose en harinas a fin de que el costo sea lo menor posible.

Los requerimientos de alimentos son los indicados lneas abajo cuyo Costo transporte $0.04 desde Arequipa hacia el lugar de ubicacin del proyecto. Es factible utilizar el 50% de cada tipo de alimento fresco y concentrado para bajar costos de produccin.

Requerimiento de alimentos para el proyecto. Conversin:1.2/1.0 Cuadro N 2


Cantidad TM 60 TM. 60 TM. 12 TM.
Fuente: Elaboracin propia en base a datos a puerta de planta

Fuente Tomasino SA Elaborado

Costo unitario 0,736 0,400

Costo $ 4,416.00 2,416.80

Costo total $

6,832.80

7.3. AREA GEOGRAFICA DE LA PRODUCCIN.

La produccin de truchas se maneja en la unidad productiva en forma natural con capacidad de 10 TM. De produccin donde se desarrollara todo el proceso productivo de crianza y procesamiento.

Se considera el autoabastecimiento de alevinos del mismo centro de produccin de igual manera a fin de mejorar la calidad gentica se proceder a importa ovas de EE.UU. genticamente mejorada.

Los insumos necesarios para la construccin de la infraestructura se adquirirn proveedores de Arequipa, en cambio otros insumos necesarios para la

construccin de infraestructura complementaria como arena agregados se dispondrn en la zona ya que existen dichos insumos en la zona.

7.4.-ESTUDIO DE MERCADO:

7.4.1.-OFERTA.
De toda la produccin de truchas se procesara el 100% para el abastecimiento de el mercados Regional de Arequipa, como tambin Cusco y Lima donde los precios de oferta son mejores, como se puede mencionar que los precios en le mercado de Arequipa fluctan entre $2.15- $ 2.40 y de $2.60-$3.00 Kg. en el mercado de Cusco dependiendo de los tamaos de oferta (dlar mayor 2006 $3.35). La presentacin del mercado es muy importante tendr que mejorar el sistema de comercializacin en cajas de plstico o bidones hermticamente cerrados para la comercializacin y mejor presentacin del producto final recomendndose en vehculos isotrmicos adicionados con hielo.

Cuadro N 3
Ao 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Oferta 185,86 209,68 237,08 264,25 294,53 328,27

Fuente: Elaboracin propia en base a datos a puerta de planta

7.4.2.-DEMANDA.
7.4.2.1 Estudio de la Demanda: El horizonte de ejecucin del proyecto: 01 ao y el horizonte de vida til del Proyecto: 20 aos.

a) Demanda El mercado a nivel de regin macro sur lo constituye Arequipa donde se cotizan la trucha a mejores precios. En el mbito nacional el mercado de Lima es una buena alternativa donde se cotizan a $3.50 Kg. por dlar para lo cual el transporte del proyecto tendr que

ser en cmaras isotrmicas para una mejor conservacin y presentacin del producto al estado fresco refrigerado. Existen mercados internacionales como EE.UU. y los pases de Europa el mercado es mucho mas grande la cantidad solicitada es de 20 TM. Mensuales mnimos y la presentacin al estado congelado debiendo desarrollar tecnologas de conservacin, siendo mucho exigentes en la normalizacin, estandarizacin del producto y certificacin de calidad procedencia del producto as como tamaos exigidos por ese tipo de mercados. La estacionalidad en la produccin es una de las ventajas estratgicas para Per, ya que se puede lograr producciones, en pocas en que los grandes productores a escala mundial dejan vacos los mercados precisamente por la estacionalidad La demanda y/o requerimiento de la carne de trucha por parte de las personas para consumo en forma colectivo o familiar es para la alimentacin consistente en el consumo de platos tales como trucha a la parrilla, sudado de trucha, trucha ahumada, ceviche de trucha, etc.

b) Tabulacin y Clculo del consumo promedio per-cpita de la carne de trucha en la Regin Arequipa.

Cuadro N 4
Rango kgs./ao 0 2 mayor que 24 46 68 8 10 Frecuencia Fi 307 54 23 0 0 384
Fuente: Elaboracin propia en base a datos a puerta de planta

Marca de Clase Yi 1 3 5 7 9

Consumo Rango Fi Yi 307,2 161,28 115,2 0 0 583,68

(Yi Y)2 Fi 79,45 81,82 72,87 81,95 52,22 347.71

Consumo promedio Per - cpita

Y = Fi Yi = 583,68 = 1.52 N 384

Proyeccin de la Demanda de carne de trucha en la regin Arequipa

Cuadro N 5
Ao 0 1 2 3 4 5 Poblacin 87,5790 889,802.64 904,039.48 918,504.11 933,200.18 948,131.38 Consumo per cpita 1.52 1.52 1.52 1.52 1.52 1.52 Demanda Kg. 1,331.20 1,352.50 1,374.14 1,396.13 1,418.46 1,441.16

Fuente: UNSA FE

c) Anlisis de la demanda de la carne de trucha:

Objetivo: Consiste en estudiar el nivel de preferencia de la poblacin por el consumo de la carne de trucha, en la Regin de Arequipa, para esto utilizamos para la estimacin de esa preferencia, mediante el Mtodo de Encuesta.

Frmula a aplicar: Z 2* P * Q * N e 2 * (N-1) + Z 2 * P * Q

Nivel de confianza = 95% Donde: N= Tamao de la poblacin objetivo: 875.970 E = Margen de error (0.04) n = Tamao de muestra (184) P = Probabilidad favorable (0.86) Z = 1.96 Q = (1-P)

Modelo de encuesta:
1. Consumen en su casa carne de trucha? 2. Qu cantidad de truchas? 3. Conque frecuencia consume los carne de truchas? Semanal Quincenal Mensual S NO

4. Dnde adquiere la carne de trucha? Mercado Emporio Terminal T

5. Dnde le gustara comprar las truchas? Autoservicio Mercado Terminal T

7.4.3 BALANCE OFERTA DEMANDA:

El balance oferta demanda presentado sobre la produccin de trucha corresponde a nivel regional en Arequipa.

Cuadro N 6
CONCEPTO Oferta Local Demanda Local DEMANDA INSATISFECHA 0 (Base) 185,86 1331,20 -1145,34 1 209,68 1352,50 -1142,82 2 237,08 1374,14 -1137,06 3 264,25 1396,13 -1131,88 4 294,53 1418,46 -1123,94 5 328,27 1441,16 -1112,89

Fuente: Elaboracin propia en base a datos a puerta de planta

7.5. FLUJOS DE COMERCIALIZACION.

Existen dos flujos definidos de la comercializacin del producto final procedente de la pesca extractiva, en la actualidad esta se canaliza a travs de dos vas una de Espinar con destino a Cuzco en menor cuanta y otra directa al mercado de Arequipa.

El flujo de comercializacin y mercados potenciales en caso de ventas el mercado Regional y Extra Regional se tiene Cusco Lima donde los precios se cotizan entre los 2.15- $2.40 en Arequipa $2.60-$3.00 en Cusco $3.50 en Lima existiendo otras reas de comercializacin como tiendas especializadas donde la

competencia de abastecimiento es fuerte principalmente con productos procedentes de Puno. El mercado externo de truchas las mas importantes se consideran EEUU, Brasil el mercado europeo donde los precios son mayores , estos demandan volmenes mayores de exportacin y en forma permanente siendo al demanda mnima de 20 TM mensuales por container y los precios se cotizan por encima de $3.50. El transporte del producto se har directamente del centro de produccin al estado fresco y/o congelado sea al mercado Regional de Arequipa o al mercado Extra Regional y a Espinar Cusco o al mercado de Lima, las ventas ser directas sin intermediarios El productor transporta directamente a los mercados indicados en camiones isotrmicos acondicionados exclusivamente para estos casos adicionados con hielo. A fin de mejorar las condiciones de transporte y calidad del producto, el proyecto contempla la adquisicin de un vehculo isotrmico con termoquin.

7.6.- SISTEMAS DE CONSERVACIN.

Mantener la calidad del producto requiere usar tecnologas de conservacin y transporte a fin de obtener mejores ventajas durante la venta y una mejor presentacin del producto por lo que el transporte debe efectuar en cmaras isotrmicas para cantidades mayores de 3 TM y para pequeas cantidades es en cajas y bidones hermticamente cerradas y acondicionadas con hielo ya sea producto fresco entero o eviscerado en el caso de abastecimiento local.

VIII.- INGENIERIA DEL PROYECTO.

8.1.- DESCRIPCIN DEL PROYECTO.

1. Se construir infraestructuras en tierra consistentes en 1 estanque de alevinaje de concreto armado, 1 estanques de reproductores y una poza de 0.15 Has. De extensin naturales.

2. La capacidad de cada batera obedece a la estabulacin de 36,000 alevinaje, al mantenimiento de 1000 reproductores de 1 Kg. para procesamiento de alumbrado con capacidades de produccin de 10 TM y ka produccin de 10 TM de trucha de engorde.

3. La especie a cultivarse es la trucha arco iris de amplia difusin en la Regin as como en la zona, de fcil manejo y resistente a condiciones ambientales adversos de exquisita carne y muy cotizada en el mercado por su carne muy apreciada.

4. La programacin se ha determinado iniciar con una disponibilidad de 36,000 alevinos de 4 a 5 cm de tamao y peso promedio unitario de 1.5 gr. y que ser producidos en la zona y/o adquiridos a otros productores de la zona, el peso final de engorde se estima a un promedio unitario de 300 a 350 gr. La produccin total estimada es de 10 TM de carne de trucha fresca para lo cual se requiere la disponibilidad de la poza de 0.15 Has de dimensin.

5. La cosecha se efectuara a partir del mes numero 07 hasta el mes 10 de la fase productiva ya que las truchas no todas crecen uniformemente existen 3 tamaos diferenciados, es la razn de un espacio de 3 meses para su comercializacin total.

6. Se utilizar alimento concentrado pero sin embargo se considera la elaboracin de alimentos sobre la base de insumos de la zona como sangre, vsceras y

complementadas con polvillo de arroz, harinas y harinas de pescado a fin de poder alcanzar los niveles proteicos que requiere la trucha de 40% base y bajar los costos de produccin.

7. Para estos fines se requiere mantener los volmenes de agua en forma permanente e instalados con sistemas de oxigenacin apropiados a fin de mantener las condiciones ptimas y evitar el afloramiento de fitoplancton que podra disminuir el contenido de oxigeno.

8. Previa a la cosecha se evaluar los tamaos uniformes de las truchas de acuerdo a las normas existentes para el procesamiento en conservas o ahumados procedindose a estivar en cajas para darle una mejor presentacin al producto final, e inmediatamente cometer a fro para su conservacin y procesamiento posterior. Para el caso especfico del proyecto el 80 % de la produccin se destinar para el procesamiento.

9. Para sustentar la continuidad del proyecto la Asociacin desarrollar la produccin sostenida de ovas y alevinos necesarios para mantener la produccin en su capacidad mxima, para ello estn comprometidos algunos de los socios que conocen el manejo de truchas.

10. La ejecucin del Proyecto Pesquero estar enteramente bajo la responsabilidad del Centro de Produccin Trucha Andina Colcha en la etapa productiva y supervisados por un tcnico especialista que para tal caso contratarn los servicios de asesoramiento del manejo de truchas, en la ejecucin de construccin de infraestructuras as como en el manejo tcnico de ejecucin de ovas y alevinos con una permanente capacitacin a sus integrantes.

11. La inversin total de proyecto asciende a $ 56542.45, suma que representa la inversin en la infraestructura, equipos e implementos de los cuales tenemos un monto de $ 15480.64 en capital de trabajo para el manejo del proceso

productivo en la ejecucin de alimento concentrado para las truchas y otros.

En la ejecucin se incluye los gastos que debe aportar con mano de obra ka Asociacin con la finalidad de incluir parmetros e indicadores de manejo econmico.

8.2.- DISEO DE INFRAESTRUCTURAS.

Las infraestructuras en tierra estn constituidas por una batera de estanques para alevinos, una batera de estanques naturales para reproductores y una poza de 0,15 Has para el engorde cuyas caractersticas se mencionan detalladamente. Batera de estanques de alevinaje. Material: Dimensiones de cada estanque: Numero de estanques : Dimensiones: Pendiente: Infraestructura de cemento 10 x 2 metros 5 0.8 1.0 metros 2%

Infraestructura de estanques de reproductores. Material: Dimensiones: Nmero de Estanques : Pendiente: Tierra permeabilizada 10 x 6 metros 01 2%

Infraestructura de estanques de engorde. Material: Dimensiones: Nmero de Estanques: Pendiente: Tierra permeabilizada 100 x 150 metros 01 2%

8.3.- ASPECTOS TCNICOS DEL PROYECTO

8.3.1.- RECURSO HIDRIBIOLOGICO A UTILIZAR: El recurso hidrobiolgico que se utilizar en el proceso de crianza es la trucha Arco Iris muy adaptada a las aguas fras de las lagunas de la zona y que adems la abundancia de la productividad natural consiste en el fitoplancton y el zooplancton permite la supervivencia de la trucha completando su alimentacin para el adecuado crecimiento.

La clasificacin taxonmica de esta especie obedece al siguiente orden:

Phyllum Subphyllum Superclase Clase Superorden Orden Familia Especie Nombre Comn Nombre Cientfico

Chordata Vertebrata Piscis Osteicties Telesteos Clupeiformes Salmonidae Trucha Trucha Arco Iris Oncorhynchus Mykis

8.4.- MANEJO DEL PROCESO PRODUCTIVO. Se evaluar previamente el recurso hdrico en sus aspectos biolgicos, hidrolgico, metereolgico as como accesibilidad a la zona del proyecto que facilite operaciones de transporte de alevinos de truchas materiales de trabajo y de insumos, transporte del producto procesado, transporte del producto fresco y/o refrigerado al mercado. Se efectuar el diseo, planteamiento y construccin de las infraestructuras acorde con la programacin establecida. Se establecer la regulacin del flujo de agua de acuerdo a los requerimientos de las truchas.

Transporte y siembre de los alevinos de trucha de 4 cm - 5 cm de tamao inicial que permite adecuarse a las dimensiones de la infraestructura a construir los alevinos procedern de la sala de incubacin.

Manejo del proceso productivo:

1. Se realizaran una serie de acciones tcnicas especificas que permitan un crecimiento adecuado y optimo de las truchas de acuerdo a un tiempo previamente establecido, las truchas sern manejadas pro espacio de un 7 a 10 meses por campaa hasta que alcance el tamao y peso adecuado de comercializacin.

2. Estabulacin por tamaos y distribucin adecuada segn densidades ptimas de manejo.

3. Alimentacin segn estadios biolgicos se utilizara alimentos de las empresas Tomasino y/o Nicovita en sus etapas de crecimiento y engorde, se utilizarn diversas metodologas acordes con las caractersticas de la piscigranja.

4. Seleccin de truchas reproductoras por estadios para evitar la competencia por el alimento. Y el canibalismo existente entre las truchas principalmente pequeas.

5. Profilaxis mensuales para evitar la proliferacin de enfermedades principalmente las causadas por hongos del gnero saprolegniasis y la enfermedad branquial bacteria. En todo momento se tomaran las precauciones realizando previamente la limpieza y mantenimiento de las pozas.

6. Evaluaciones mensuales de crecimiento, peso y alimentos consumidos con el fin de establecer para metros de mediciones estndares.

7. Mantenimiento de estructuras al final del proceso productivo, actividad que se realiza anualmente para asegurar el siguiente proceso productivo.

8. La tecnologa de la crianza de truchas se centra fundamentalmente en el manejo eficiente de las truchas con una alimentacin balanceada, el uso de una tecnologa simple a base de una metodologa de alimentacin que permite un mayor rendimiento de produccin y un rpido crecimiento de las truchas en el menor tiempo posible, seleccionar aquellas truchas que tengan las cualidades fsicas adecuadas.

8.5.- PROGRAMAS DE ALIMENTACIN.

La programacin de las necesidades de alimento esta en funcin de la cantidad de truchas en crianza. Las metas de crianza son de 36,000 unidades de truchas por campaa anual para obtener una produccin estimable de 10 TM / por ao con un ndice de conversin estimada de 1.2 / 1.0 alimento carne de truchas. Para lo cual se requerir 6 TM de alimento concentrado y 6 TM de alimento elaborado en la piscigranja con insumos de la Regin.

8.5.1.-ALIMENTO PARA 60 TM DE TRUCHAS POR CAMPAA ANUAL Conversin 1.2 / 1.0 Cuadro N 7
Caractersticas Inicio Crecimiento 1 Crecimiento 2 Acabado Acabado-p Total Requerimientos 5% 15% 20% 50% 10% Cantidad TM 0,3 0,9 1,2 3 0,6 6 Costo unitario $ 0,72 0,72 0,72 0,72 0,88 Costo total $ 216 648 864 2160 528 4416

Fuente: Elaboracin propia en base a datos a puerta de planta

Costo / Kg.: Costo transporte:

$ 0.736 $ 0.04 / Kg.

8.5.2.-COSTO DE ALIMENTOS ELABORADOS 60 TM

Cuadro N 8
Insumos Harina de pescado Polvillo de arroz Visceras Melazo Sal Total % 40% 40% 18% 1% 1% 100% Cantidad kg. 2400 2400 1080 60 60 6000 Costo unitario $ 0,74 0,22 0,05 0,76 0,22 Costo total 1776,00 528,00 54,00 45,60 13,20 2416,80 Total general

Fuente: Elaboracin propia en base a datos a puerta de planta

Costo unitario: Costo transporte:

$ 0.40 $ 0.04 / Kg.

8.6.- FRECUENCIAS DE ALIMENTACIN

Cuadro N 9
Para alevinos Para juveniles Para Adultos 6 veces / da 4 veces / da 2 veces / da Desde las 8 a.m. - 4 p.m. Desde las 8 a.m. - 4 p.m. Desde las 8 a.m. - 4 p.m.

Fuente: Elaboracin propia en base a datos a puerta de planta

.- ADQUISICION Y COSTO DE INSUMOS Los alimentos concentrados se adquirirn a la Empresa Tomasino con sede en la ciudad de Arequipa adems se utilizarn otros insumos de la zona con la finalidad de abaratar el costo del alimento. Los precios de alimentos varan de acuerdo al estadio biolgico sin embargo el promedio es de $ 0.72 por Kg. y vienen empacados en sacos de papel de 40 Kg. por bolsa, el costo de alimentos frescos elaborados se estima en $ 0.40.

TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO El transporte a la zona del Proyecto se realizar por va terrestre desde la ciudad de Arequipa al Pueblo de Caylloma y luego a la zona del Proyecto donde se construir un ambiente adecuado a fin de mantener en ptimas condiciones de almacenamiento y que no pierdan su calidad nutritiva los alimentos durante el tiempo de alimentacin de las truchas. Se estima el costo de transporte en $ 0.04 / Kg.

PROGRAMACION DE LA PRODUCCIN

El programa contempla la produccin de 10 TM de trucha a nivel de gran escala para lo cual es necesario la produccin de 36000 alevinos y 12 TM de alimentos para la campaa anual de 7 10 meses.

Cuadro N 10
PROGRAMACION DE LA PRODUCCIN Alevinos Tamao y peso Produccin estimada TM Costo alevinos Alimentos TM Costo alimentos concentrado Costo de Alimento Elaborado Mortalidad Peso Final Tiempo de Crianza 36000 5 cm - 1,5 gr. 10 $ 60,00 / millar 12 $ 0,72 / Kg. $ 0,40 Kg. 4,70% 300 Gr. - 350 gr. 8 - 10 meses

Fuente: Elaboracin propia en base a datos a puerta de planta

9.

TAMAO Y LOCALIZACION

9.1.- TAMAO

En este punto se tomar en cuenta la capacidad instalada y la capacidad productiva de la Piscigranja ya que la produccin generalmente no alcanza el 100% de la capacidad instalada.

La capacidad total productiva determinada en el proyecto es por producir 10 TM de carne de trucha fresca mediante la crianza en pozas naturales. Se proyecta que la produccin a el primer ao de produccin de cercana a las 20 TM de trucha para lo cual de debe proveer en lo futuro diversos factores que inciden directamente en la produccin a tomarse encuentra como el incremento de infraestructura de engorde, alimentos para las truchas.

El objetivo del tamao es determinar el tamao ptimo de produccin de truchas. Del anlisis de los diferentes criterios que se han tomado para la determinacin del tamao ptimo es acorde con el dficit de produccin que actualmente se tiene para el consumo de truchas en la Provincia de Arequipa.

Qp = f(Tc,To,Tm,Tp)

Donde: Qp = Capacidad de produccin de truchas Tc = Tamao y capacidad del lugar actual To = Tamao y mano de obra actual Tm = Tamao y mercado Tp = Tamao y materia prima

A.- TAMAO MERCADO

Este factor esta en funcin a la demanda del producto en el mercado Regional y a la oferta definida en el mercado macro regional sur principalmente ya que se destinara el 80% de la produccin.

Comparando la demanda proyectada respecto de nuestra capacidad de oferta se puede apreciar que el volumen a ofertar por el proyecto cubrir parte de la demanda insatisfecha por lo cual no habr dificultades para comercializar.

As mismo cada vez es mayor la demanda de alimentos debido al aumento de la poblacin es mas se lograra procesar en conservas ahumados y congelado a medida que la demanda se incremente a travs de los aos.

Se dar mayor inters al procesamiento a fin de poder exportan y darle un valor agregado que permita obtener mayores ganancias que justifiquen la inversin en el proyecto.

B.- TAMAO-TECNOLOGIA

A fin de obtener la produccin programada y proyectada tenemos que contar con la asistencia tcnica de un especialista en la crianza de truchas por lo menos los dos primeros aos a fin de garantizar la produccin en el tiempo

previsto y obtener toda la tecnologa sobre manejo de truchas, es decir, tenemos que tener una y tecnologa para asegurar la produccin de truchas Se capacitara personal de la Piscigranja en las nuevas tecnologas de manejo a fin de que ellos manjenle proceso con capacidad general. Se dispondr de tecnologa avanzada en cuento a maquinarias y sistemas de crianza planificada.

C.- TAMAO FINANCIAMIENTO

El financiamiento que se tenga para la produccin de la infraestructura e implementacin es uno de los factores ms importantes, el costo de financiamiento es de 56542.45 de los cuales El CICAN (Cmara Internacional de Comercio de pases Andinos) aportara con el 27.38% siendo el resto de la inversin aporte propio de la capacidad instalada del productor.

D.- TAMAO RECURSOS Es necesario e indispensable evaluar permanentemente la disponibilidad

del recurso hdrico en funcin a su capacidad productiva de tal forma no se tenga problemas de escasez de agua durante todo el horizonte del proyecto el recurso hdrico necesario al 100% en su primera etapa de produccin se estima en 1520 lts/seg. El perfil de proyecto ha sido elaborado para producir 10 TM de trucha

utilizando infraestructura de estanques de alevinaje para una recepcin de 36,000 alevinos, una pozas para reproductores y una poza de 0,15 has. para engorde. Naturalmente en el mercado de truchas es amplio, existe una demanda

insatisfecha lo cual indica que se puede producir ms. La laguna Huarhuarco fuente de alimentacin de agua ha sido regresado

con fines energticos sin embargo los volmenes almacenados se utilizan para dicho fin no obstaculizando en absoluto en absoluto al proyecto ya que se va a utilizar la canalizada hacia la planta hidroelctrica de San Ignacio despus de lo

cual no es utilizada, lo cual permite utilizar para fines pesqueros de produccin de truchas. El agua canalizada desde la laguna Huarhuarco tiene un volumen de

3,000 lts /seg. lo cual nos garantiza el uso de dicho recurso ya que estaramos utilizando solamente el 50.6% de dicho volumen.

9.2.- LOCALIZACION

A.- ECONMICO SOCIAL La prioridad del presente proyecto es de apoyo social por construir una zona de extrema pobreza debindose apoyar desde el punto de vista econmico y tecnolgico para poder salir de la situacin de pobreza en la que se encuentra en su zona y los asociados a la misma. Se requiere el apoyo econmico en la primera etapa de construccin y funcionamiento por el monto determinado en el estudio econmico.

B.- FACTOR TECNOLOGICO Para el funcionamiento del proyecto se cuenta que uno de los asociados conoce el manejo de la crianza de truchas y por lo tanto podra garantizarse la ejecucin de la misma considerando adems que es necesario la capacitacin de todos los asociados en el transcurso del funcionamiento de igual modo recibir una asistencia tcnica por un tiempo necesario hasta que asimilen la tecnologa de manejo.

9.3.- MACRO Y MICROLOCALIZACIN

El proyecto Piscigranja Trucha Andina Colca se ubica a 5 minutos del Pueblo de Caylloma en el sector de San Ignacio donde se construir e instalara las infraestructuras de estanques diseadas para tal fin en un rea total de tres has. Segn los factores analizados, el proyecto se ubicara en la zona seleccionada para tal fin de acuerdo a los estudios tcnicos y econmicos respectivos adems se cuenta con

acceso y movilidad permanente a la zona de fcil acceso cercana al pueblo de Caylloma. Desde el punto de vista macro localizacin el proyecto se ubica en:

Distrito: Provincia: Regin: Acceso:

Caylloma Caylloma Arequipa Carretera afirmada 5 horas de viaje 200 Km. recorrido desde la ciudad de Arequipa y 5 minutos del Pueblo de Caylloma.

TRUCHA ARCORIRIS:

10. ASPECTOS ECONMICOS DEL PROYECTO 10.1.- INVERSIN DEL PROYECTO El plan de inversiones para la AMPLIACIN DE LA PISCIGRANJA de crianza de truchas incluye los desembolsos necesarios a efectuar para los requerimientos de capital de trabajo para el funcionamiento del proyecto y hacer realidad dicha alternativa.

10.2 ESTRUCTURA DE INVERSIN DEL PROYECTO.

Cuadro N 11
RUBROS ACTIVO FIJO A. Infraestructura 1 Etapa B. Infraestructura 2 Etapa C. Infraestructura 3 Etapa D. Materiales para labores Pisccolas E. Vivienda y Almacn F. Laboratorio y Equipamiento G. Equipos H. Movilidad I. Mobiliario y Equipo de Oficina CAPITAL DE TRABAJO Alevinos de trucha Alimentacin Ing..Pesquero Tcnico Pescador recolector TOTAL PORCENTAJE
Fuente: Elaboracin propia en base a datos a puerta de planta

TOTAL 41,061 3,937 1,622 20,500 801 200 1,000 3,700 7,500 1,800 15,480 2,352 6,128 3,500 1,750 1,750 56,542 100%

10.3.-ESTRATEGIAS DEL PROYECTO

La dinmica a generar en la zona en torno a la crianza de trucha, influir definitivamente en el aspecto social que se traduce principalmente en la generacin de empleo, personas que recibirn ingresos gracias a la crianza de truchas en pozas y en forma extensiva en el ro.

Por otro lado se generar una imagen social, en todas las personas dedicadas a esta actividad expresado en su mayor capacidad adquisitiva, y por ende un mejor acceso a la educacin, salud, etc.

El proyecto en el corto plazo apoyar a los pescadores a diversificar su actividad econmica y a mediano plazo significar mejora en sus ingresos que al final debe contribuir a una mejora sustancial de las condiciones de vida de los pobladores de esta localidad.

10.4.-FINANCIAMIENTO El presente proyecto se financiar en un 27.38% (aporte en capital de trabajo) con fondos de la CICAN y el por aporte propio el 72.62% restante.

El financiamiento para la ampliacin de crianza de truchas y abastecimiento del mercado regional bajo las condiciones y oportunidades presentadas depende de:

La estructura de financiamiento se presenta en el Cuadro siguiente:

F = f ( EF, AP ) Donde: F = Financiamiento EF = CICAN AP = Aporte Propio

Financiamiento del proyecto Cuadro N 12


RUBROS ACTIVO FIJO A. Infraestructura 1 Etapa B. Infraestructura 2 Etapa C. Infraestructura 3 Etapa D. Materiales para labores Pisccolas E. Vivienda y Almacn F. Laboratorio y Equipamiento G. Equipos H. Movilidad I. Mobiliario y Equipo de Oficina CAPITAL DE TRABAJO Alevinos de trucha Alimentacin Ing..Pesquero Tcnico Pescador recolector TOTAL PORCENTAJE FINANCIAMIENTO APORTE CICAN TOTAL PROPIO 0 41,061 41,061 3,937 3,937 1,622 1,622 20,500 20,500 801 801 200 200 1,000 1,000 3,700 3,700 7,500 7,500 1,800 1,800 15,480 15,480 2,352 2,352 6128 6,128 3,500 3,500 1,750 1,750 1,750 1,750 15,480 41,061,81 56,542 27,38% 72,62% 100,00%

Fuente: Elaboracin propia en base a datos a puerta de planta

10.5.-PROYECCIONES ECONOMICAS FINANCIERA

Teniendo en cuenta el presupuesto de ingresos y gastos del proyecto se preparan los estados financieros que sirven para visualizar el desenvolvimiento econmico de la empresa en trminos cuantitativos, para de esa manera tener una referencia objetiva del nivel de produccin y productividad empresarial, los estados financieros que se presentan son los siguientes: Estado de Prdidas y Ganancias, Flujo de Caja, Flujo de Fondos, Cobertura de Deudas.

A.- PROGRAMACIN DE PRODUCCIN:

Son las cantidades esperadas de produccin que se tendrn a partir del primer ao de crianza de Alevinos.

PROGRAMA DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION Cuadro N 13


Cantidad mensual (TM) 1.60 TOTAL PROGRAMA DE PRODUCCIN TM Meses de produccin AO 1 Truchas 12 19.20 19.20 AO 2 19.51 19.51 AO 3 19.82 19.82 AO 4 20.14 20.14 AO 5 20.46 20.46

RUBROS

Fuente: Elaboracin propia en base a datos a puerta de planta

Cuadro N 14
RUBROS Truchas TOTAL Precio por TM 3,076 PROGRAMA DE COMERCIALIZACION AO 1 59,076 59,076 AO 2 60,022 60,022 AO 3 60,982 60,982 AO 4 61,958 61,958 AO 5 62,949 62,949

Fuente: Elaboracin propia en base a datos a puerta de planta

B.- COSTOS DE PRODUCCIN: Son los gastos directos que se realizan en el proceso de produccin as como las depreciaciones, luego calculadas en el presente proyecto.

COSTO DE PRODUCCIN DEL PROYECTO Cuadro N 15


RUBROS Alevinos de trucha Alimentacin Ing..Pesquero Tcnico Trabajador recolector TOTAL AO 1 2,620 7,223 3,900 1,950 1,950 17,643 COSTOS ANUALES AO 2 AO 3 AO 4 2,620 2,620 2,620 7,223 7,223 7,223 3,900 3,900 3,900 1,950 1,950 1,950 1,950 1,950 1,950 17,643 17,643 17,643 AO 5 2,620 7,223 3,900 1,950 1,950 17,643

Fuente: Elaboracin propia en base a datos a puerta de planta

Tenemos que los costos de produccin tienden a ser constantes para los diferentes aos del horizonte del proyecto.

GASTOS ADMINISTRATIVOS Y DE MARKETING EN DOLARES


Cuadro N 16
Rubros GASTOS ADMINISTRATIVOS Ing..Pesquero Tcnico SUB-TOTAL GASTOS MARKETING Pescador recolector SUB-TOTAL TOTAL Gasto mensual Total meses Costos anuales Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5

500 250 750

12 12 24

6,000 3000 9,000

6,000 3,000 9,000

6,000 3,000 9,000

6,000 3,000 9,000

6,000 3,000 9,000

250 250 1,000

12 36

3,000 3,000 12,000

3,000 3,000 12,000

3,000 3,000 12,000

3,000 3,000 12,000

3,000 3,000 12,000

Fuente: Elaboracin propia en base a datos a puerta de planta

Los gastos administrativos y de marketing son en s los gastos que se incurren en la etapa de crecimiento de los Alevinos de trucha, los cuales son constantes para en cada perodo del horizonte del proyecto.

DEPRECIACIONES DEL PROYECTO


Cuadro N 17
Rubros A. Infraestructura 1 Etapa b. Infraestructura 2 Etapa C. Infraestructura 3 Etapa Materiales para labores Pisccolas Vivienda y Almacn Laboratorio y Equipamiento Equipos Movilidad Mobiliario y Equipo de Oficina TOTAL Activo fijo 3,937 1,622 20,500 801 200 1,000 3,700 7,500 1,800 41,061 Factor de depreciacin 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 Ao 1 196 81 1,025 40 10 50 185 375 90 2,053 Depreciacin anual Ao 2 Ao 3 Ao 4 196 196 196 81 81 81 1,025 1,025 1,025 40 10 50 185 375 90 2,053 40 10 50 185 375 90 2,053 40 10 50 185 375 90 2,053 Ao 5 196 81 1,025 40 10 50 185 375 90 2,053

Fuente: Elaboracin propia en base a datos a puerta de planta

Luego tenemos los costos de gastos generales de operacin para el proyecto los cuales se distribuyen de la siguiente manera.

GASTOS GENERALES DE OPERACIN EN DOLARES Cuadro N 18


Rubros GASTOS GENERALES DE OPERACIN Agua Luz SUB-TOTAL OTROS GASTOS Mantenimiento Transporte Gastos generales de ventas SUB-TOTAL TOTAL Gasto mensual Total meses Ao 1 Ao 2 Costos anuales Ao 3 Ao 4 Ao 5

33 12 45 41 33 58 133 179

12 12 24 12 12 12 36 60

400 150 550 500 400 700 1,600 2,150

400 150 550 500 400 700 1,600 2,150

40000 150 550 500.00 400.00 700.00 1,600.00 2,150

400 150 550 500 400 700 1,600 2,150

400 150 550 500 400 700 1,600 2,150

Fuente: Elaboracin propia en base a datos a puerta de planta

10.6.-ESTADO DE PRDIDAS Y GANANCIAS:

Es el flujo contable que refleja los resultados de gestin empresarial de la unidad productiva, esta informacin es muy importante para la evaluacin del proyecto en trminos econmicos y financieros, con ello es posible ver que la actividad planteada no es una actividad muy rentable. En el Cuadro N 14, se presenta la proyeccin del Estado de Prdidas y Ganancias para los 5 aos de duracin del crdito. Estos se han elaborado en base a los Cuadros N 8, 9,10 y 11,12 y 13.

ESTADO DE PRDIDAS Y GANANCIAS Cuadro N 19


Rubros Ingresos por ventas Costo de produccin UTILIDAD BRUTA Gastos administrativos Gastos de marketing Gastos generales y otros Depreciacin Gastos financieros TOTAL DE GASTOS UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS Impuesto a la Renta
16,203 28,922 8,677 16,203 29,927 8,978 16,203 30,947 9,284 21,663 16,203 31,984 9,595 22,389 16,203 33,037 9,911 23,126

Ao 1
62,769 17,644 45,125 9,000 3,000 2,150 2,053

Ao 2
63,774 17,644 46,130 9,000 3,000 2,150 2,053

Ao 3
64,794 17,644 47,150 9,000 3,000 2,150 2,053

Ao 4
65,831 17,644 48,187 9,000 3,000 2,150 2,053

Ao 5
66,884 17,644 49,240 9,000 3,000 2,150 2,053

UTILIDAD NETA 20,246 20,949 Fuente: Elaboracin propia en base a datos a puerta de planta

10.7.-FLUJO DEL PROYECTO EN DOLARES

Mide el grado de liquidez de la empresa, analizando el excedente econmico real en el perodo de estudio, para lo cual presentamos el Cuadro N 9, proyectando para los 5 aos. La informacin estadstica utilizada es la del Estado de Prdidas y Ganancias del cuadro N 14. Observando el saldo neto del Flujo de Caja, esta actividad empresarial no es muy solvente, la misma que no permite contraer compromisos financieros sin mucho riesgo, especialmente con una rentabilidad muy alta.

FLUJO DE CAJA DEL PROYECTO


Cuadro N 20
RUBROS Ventas INGRESOS TOTALES Costo de produccin Gastos administrativos Gastos de marketing Gastos generales y otros Depreciacin Gastos financieros Impuesto a la renta Amortizacin EGRESOS TOTALES FLUJO DE CAJA AO 1 62,769 62,769 17,644 9,000 3,000 2,150 2,053 8,677 42,524 20,246 AO 2 63,774 63,774 17,644 9,000 3,000 2,150 2,053 8,978 2,500 45,325 18,449 AO 3 64,794 64,794 17,644 9,000 3,000 2,150 2,053 9,284 2,500 45,631 19,163 AO 4 65,831 65,831 17,644 9,000 3,000 2,150 2,053 9,595 2,500 45,942 19,889 AO 5 66,884 66,884 17,644 9,000 3,000 2,150 2,053 9,911 2,500 46,258 20,626

Fuente: Elaboracin propia en base a datos a puerta de planta

10.8.-FLUJO DE FONDOS:
En el Cuadro N 16, se presenta la fuente de recursos financieros, en forma especial los provenientes de la Entidad Financiera y los ingresos por concepto del producto generado; y el uso de los fondos financieros en la adquisicin de activos fijos y el capital de operacin de la empresa en condiciones normales de funcionamiento. La informacin estadstica que se utiliza proviene del Flujo de Caja del proyecto de inversin para la produccin de carne de trucha.

FLUJO DE FONDOS
Cuadro N 21
Rubros INGRESOS TOTALES Costo de produccin Gastos administrativos Gastos de marketing Gastos generales y otros Depreciacin Impuesto a la renta EGRESOS TOTALES SALDO DE OPERACIN INVERSION TOTAL Aporte propio Prestamos Servicio de la deuda SALDO NETO Ao 0 Ao 1
62,769 17,644 9,000 3,000 2,150 2,053 8,677 42,524 20,246 56,542 41,062 15,481 0 2,500 18,449 2,500 19,163 2,500 19,889 2,500 20,626

Ao 2
63,774 17,644 9,000 3,000 2,150 2,053 8,978 42,825 20,949

Ao 3
64,794 17,644 9,000 3,000 2,150 2,053 9,284 43,131 21,663

Ao 4
65,831 17,644 9,000 3,000 2,150 2,053 9,595 43,442 22,389

Ao 5
66,884 17,644 9,000 3,000 2,150 2,053 9,911 43,758 23,126

20,246 Fuente: Elaboracin propia en base a datos a puerta de planta

10.9.- INGRESOS POR VENTAS ANUALES:

Cuadro N 22
RUBROS Truchas TOTAL Precio por Tm 3,076 PROGRAMA DE COMERCIALIZACION AO 1 59,076 59,076 AO 2 60,022 60,022 AO 3 60,982 60,982 AO 4 61,958 61,958 AO 5 62,949 62,949

Fuente: Elaboracin propia en base a datos a puerta de planta

Considerando la venta de la produccin incremental de trucha ms la produccin en puerta de planta vemos que la venta de carne de Trucha nos deja un ingreso bruto de un Total de $ 59076.92 dlares para la venta de todas las categoras de la carne de trucha, para obtener este ingreso total se requiere de 2 meses para comercializarlo o en forma paulatina de acuerdo a un cronograma de comercializacin o destinar para el procesamiento en conservas congelado o ahumado.

11.- EVALUACION ECONOMICA

11.1.-EVALUACIN:
La evaluacin del proyecto significa un balance de las ventajas y desventajas en la asignacin de factores y recursos necesarios en la ejecucin del proyecto, este balance se basa en el estudio de las principales variables que participan en la formulacin del proyecto. Ver cuadros N 14 y 15 Esta valoracin permite determinar el coeficiente o indicadores econmicos y financieros que optimizan los criterios de inversin.

VALOR ACTUAL NETO VANF EN DOLARES Cuadro N 23


AO 0 1 2 3 4 5 TOTAL
BENEFICIOS COSTOS BENEFICIO NETO F.A. BENEFICIOS ACTUALIZADOS COSTOS BENEFICIO NETO ACTUALIZADOS ACTUALIZADO

62,769 62,769 62,769 62,769 62,769 313,846 VANF = B/C = PRI = TIRF =

56,542 42,524 42,524 42,524 42,524 42,524 212,618 14,522.42 223,948.02 22%

-56,542 20,246 20,246 20246 20,246 20,246 101,228

1.00 0.89 0.80 0.71 0.64 0.57 0.12

57,063 51,875 47159 42,872 38,975 237,945

56,542 38,658 35,143 31,949 29,044 26404 161,198

-56,542 18,405 16732 15,211 13,828 12,571 76,747

149,216.12

1.50

La evaluacin del proyecto se realiza utilizando los siguientes coeficientes: a) VALOR ACTUAL NETO (VAN)

b) RELACION BENEFICIO - COSTO (B/C) c) TASA INTERNA DE RETORNO (TIR)

11.1.1.-VALOR ACTUAL NETO (VAN) Es la suma algebraica de los valores actualizados de beneficios menos los costos generados en la empresa en un perodo de operacin.

La regla de decisin es que se acepte el proyecto si es que el VAN da mayor que cero.

VAN > 0 VAN = 16,438.44

11.1.2.-RELACION BENEFICIO - COSTO (B/C) Es el cociente que resulta de dividir la sumatoria de los ingresos actualizados entre los costos actualizados, aplicando un facto de actualizacin.

La regla de decisin es que se acepte el proyecto cuando este coeficiente es mayor que uno.

B/C > 1 B/C = 1.50

11.1.3.-TASA INTERNA DE RETORNO (TIR)

Es aquella tasa de descuento para el cual el VAN resulta igual a cero y es calculada por tanteos, actualizando la cantidad de excedente a la inversin inicial.

La regla de decisin es que el proyecto presenta una TIR mayor que el COSTO DE CAPITAL.

TIR > CK TIR = 33%

11.2.- FINANCIAMIENTO

En este tem se determinara las fuentes financieras que haga realidad el presente proyecto los cuales son:

A.

FUENTES FINANCIERAS Se ha Considerado que el origen de los recursos econmicos necesarios para la Construccin y funcionamiento de la Piscigranja sern: Las Cmara Internacional de Comercio de pases Andinos Aporte de los socios de la piscigranja.
GASTOS FINANCIEROS EN $ Cuadro N 24:
CONDICIONES FINANCIERAS - ENTIDAD FINANCIERA MONTO TOTAL : 10,000.00 US$ FORMA DE PAGO : TASA DE INTERES : 0,00%

CUOTA

PRINCIPAL AMORTIZACION

INTERES

IMPUESTO

TOTAL 2,500 2,500 2,500 2,500

SALDO 7,500 5,000 2,500 0

1 2,500 0 0 2 2,500 0 0 3 2,500 0 0 4 2,500 0 0 5 Fuente: Elaboracin propia en base a datos a puerta de planta

B.

DESTINO

El aporte de la CICAN estar dirigido netamente a cubrir el capital de trabajo y los costos que estos incurran para ampliar la produccin de la piscigranja, en ste proceso se toma en cuenta todo el ciclo de produccin del proyecto

El aporte de los beneficiarios estar dirigido a los rubros de las inversiones fijas y complementarias como los son la capacidad instalada y de equipamientos de la piscigranja.

El Financiamiento y el destino se vera mejor en el cuadro de estructura de financiamiento o presupuesto.

11.3.-BENEFICIARIOS ESPERADOS

Los beneficios esperados son que la Asociacin tenga fuentes de ingreso econmico una vez en funcionamiento el proyecto y que sus efectos sean la disminucin de la desnutricin y la migracin de los jvenes hacia las ciudades estabilizar la situacin social de la zona.

Asimismo la generacin de mano de obra rural y mejoramiento de las condiciones de vida del poblador rural.

XIII. VIABILIDAD DEL PROYECTO

A.- EFICIENCIA DEL ALIMENTO UTILIZADO

FC

Alimento Produccin

120 100

1.2

Nos indica que por cada 1.2 Kg. de alimento utilizado se produce 1 Kg. de trucha en la campaa.

El Valor del VAN se muestra positivo $ 16,438.44 lo que demuestra que el proyecto va a ser rentable.

B.- VIABILIDAD TECNICA

El Proyecto tiene condiciones adecuadas y favorables para poder tener xito, una ubicacin y acceso adecuados con vas de carretera afirmada caractersticas geogrficas del terreno, clima adecuado.

Existencia de un recurso hdrico permanente cuyos volmenes de agua son permanentes en poca de sequa y los factores fsico qumicos del agua con rangos ptimos para la crianza de truchas y aseguren la produccin estimada.

La construccin de las infraestructuras estar a cargo de un Ing. Pesquero que permita construirse de acuerdo a las normas vigentes as como el funcionamiento cuya asistencia permita la asimilacin de la tecnologa para el

manejo de truchas y se asegure la programacin de la produccin estimada en un periodo inicial de 10 TM por campaa anual con proyeccin para producir 20 TM en el transcurso de la produccin a 10 aos. Estimada en un periodo inicial de 10 TM. Por campaa anual con proyeccin para producir 20 TM. En el transcurso de 10 aos.

C.- VIABILIDAD SOCIAL.

El proyecto en mencin solucionara en parte la situacin socioeconmica deficitaria de la poblacin en Caylloma as como la situacin de desnutricin y de migracin de la gente joven generando puestos de trabajo para la juventud.

Debido a esto la poblacin de Caylloma as como de toda la Provincia de Caylloma debe apoyar este tipo de proyectos de carcter social. Las Instituciones Financieras deben apoyar este tipo de proyectos de carcter social.

D.-VIABILIDAD AMBIENTAL.

El proyecto esta estrechamente ligado a la preservacin del medio ambiente tanto de la zona adyacente como de las zonas perifricas. Para lo cual se tomaran medidas de control de la emisin de los residuos y desechos procedentes de la crianza de truchas. Debemos recalcar que estos residuos de alimentos y fecales fortalecen la productividad aguas abajo y crea condiciones favorables incrementando la productividad aguas abajo.

Los residuos provenientes de la actividad sern procesadas nuevamente para la produccin de alimentos secundarios.

E.-RIESGOS.

Los riesgos durante la ampliacin de la planta instalada de infraestructuras as como en el funcionamiento sern identificados plenamente para lo cual se tomaran las debidas precauciones.

Direccin tcnica por profesionales de la rama. Capacitacin permanente y asistencia tcnica durante y en el funcionamiento del proyecto. De tal forma que se identificaran en el proceso y se tratara de eliminar dichos riesgos.

F.-AUTOSOSTENIMIENTO.

En el aspecto organizativo la asociacin tiene que estar plenamente organizado desde el punto de vista legal como organizativo para lo cual proceder a establecer la asociacin y debidamente registrado en registros pblicos esto le permite la cohesin y solidez organizativa.

Para un mejor manejo adecuado en el tiempo y espacio todos los miembros de los asociados tienen que estar capacitados de tal forma aseguren el manejo sostenido de las truchas.

La comercializacin de la trucha se efecta al estado fresco refrigerado o congelado dirigido al mercado de Arequipa y Cuzco como los ms potenciales y cercanos asegurar el destino de la produccin a estos mercados.

En una segunda etapa se podr transformar el producto darle un mayor valor agregado y desarrollar tecnologa y equipos necesarios para esta actividad donde el destino se orientara al mercado de Lima y obtener un mejor precio de los productos y posteriormente al mercado exterior a fin de asegurar mejores precios.

G.-SEGUIMIENTO Y EVALUACION.

La supervisin y seguimiento que permanentemente se debe efectuar permitir corregir y mejorar las actividades y metas propuestas que no se estn cumpliendo en forma permanente.

Siendo responsabilidad de la asociacin lo que garantice que se realice en el tiempo previsto. Paralelamente se ira complementando un sistema de seguimiento y evaluacin que depender de un comit especializado respectivo de la entidad que financia el

proyecto hasta culminar la parte productiva del proyecto as como las ventas respectivas.

XIV.- ANEXO.- COSTOS UNITARIOS 14.1.- INVERSIN EN INFRAESTRUCTURA FISICA A.- PRIMERA ETAPA-CANALES Y POZAS PARA ALEVINOS
Cuadro N 1
Descripcin 1.- Canalizacin para alevinos 1,1 Obras preliminares 1.2.- Movimiento tierras 1.3.- Obras concreto simple 1.4.-Obras de funcin Descripcin 2.-Construccin pozas alevinos 2.1.-Obras preliminares 2.2.-movimiento tierras 2.3.- Obras concreto simple 2.4.-Obras de funcin TOTAL GENERAL Sub total $ Total

47 315 573 62 Sub total $

997

Total

75 585 2173 101

2,935

Fuente: Elaboracin propia en base a datos a puerta de planta

B.- SEGUNDA ETAPA-CANALIZACION Y POZAS REPRODUCTORES


Cuadro N 2
Descripcin 1.- Canalizacin para alevinos 1,1 Obras preliminares 1.2.- Movimiento tierras 1.3.- Obras concreto simple 1.4.-Obras de funcin Descripcion 2.-Construccin pozas alevinos 2.1.-Obras preliminares 2.2.-amovivmiento tierras 2.4.-Obras de funcin Total General sub total $ Total

27 164 76 38 sub total $

306

Total

86 1,209 20

1315

1,622

Fuente: Elaboracin propia en base a datos a puerta de planta

C.- TERCERA ETAPA-CANAL Y POZA PARA ENGORDE


Cuadro N 3
Descripcin 1.- Canalizacin para Engorde 1.1- Obras Preliminares 1.2.- Movimiento de tierras 1.3.- Obras concreto simple Descripcin 2.- Construccin poza para engorde 2.1.- Obras preliminares 2.2.- Movimiento de tierras 2.3.- Obras de funcin Total General Sub total $ 108 870 93 Sub total $ Total $ 19,428 1,171 18,109 147 20,500 Total $ 1,071 2106

Fuente: Elaboracin propia en base a datos a puerta de planta

14.2.- MATERIALES Y EQUIPOS PARA LABORES PISICOLAS


Cuadro N 4
Materiales Balde plstico Tina plstica Aguja Ropa de agua Caja de estiva Seleccionador de peces Escobilla Ictimetro de madera Termmetro Moledora de carne Cal Mezcladora de alimentos Malla anchovetera Mesa de madera Cernidor Cuchillo Balanza de reloj Lmpara Linterna Wincha Total Cantidad 1 1 1 1 20 2 3 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 1 Costo Unitario $ 4.41 9.60 0.22 25.00 25.00 12.00 0.80 1.34 30.00 50.00 2.23 30.00 10.00 10.00 2.00 2.00 30.00 25.00 2.00 1.50 Valor Total 4.41 9.60 0.22 25.00 500.00 24.00 2.40 1.34 30.00 50.00 2.23 30.00 50.00 10.00 2.00 2.00 30.00 25.00 2.00 1.50 801.7 Vida Util aos 1 1 1 2 10 5 1 5 5 5 1 5 2 5 1 1 2 2 1 2 Depredacin 4.41 9.60 0.22 12.50 50.00 4.80 2.40 0.27 6.00 10.00 2.23 6.00 25.00 2.00 2.00 2.00 15.00 12.50 2.00 0.75 169.68

Fuente: Elaboracin propia en base a datos a puerta de planta

14.4.- MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA


Cuadro N 5
Rubros Escritorio Computadora Televisor Proyectos Total Cantidad 1 1 1 1 Costo unita. $ 100 500 200 1000 Valor total 100 500 200 1000 1800 Vida Util 5 10 10 10 Depredacin Anual 20 50 20 100 190

Fuente: Elaboracin propia en base a datos a puerta de planta

14.6.- EQUIPOS
Cuadro N 6
Rubros Embarcacin de fibra de vidrio Motor fuera de borda Equipo de anlisis de agua TOTAL Cantidad $ 1 1 1 Costo unitario 1,500 1,200 1,000 Valor total 1,500 1,200 1,000 3,700 Vida til aos 10 10 10 Depreciacin anual $ 150.00 120.00 100.00 370.00

Fuente: Elaboracin propia en base a datos a puerta de planta

14.8.- CAPITAL DE TRABAJO


Cuadro N 7
CAPITAL DE TRABAJO Alevinos de trucha Alimentacin Ing..Pesquero Tcnico Pescador recolector Total Valor 2,352 6,128 3,500 1,750 1,750 15,480

Fuente: Elaboracin propia en base a datos a puerta de planta

XV.- CRONOGRAMA DE INSTALACION Y EJECUCION


Cuadro N 8
RUBROS / AOS Construccin infraestructura Primera etapa Segunda etapa Tercera etapa Compra alevinos Compra alimentos Proceso productivo Evaluacion Cosecha Procesamiento Ventas Evaluacion final 0 X X X X X X X X X X X 1 2 3 4 5

X X X X

X X X X X

X X X X X X X

Fuente: Elaboracin propia en base a datos a puerta de planta

CONCLUSIONES
1. El presente proyecto a nivel de perfil de PROYECTO PISCIGRANJA TRUCHA ANDINA - COLCA contribuye al desarrollo de la piscicultura de los alevinos de trucha, promoviendo e incentivando la consolidacin de la crianza, procesamiento y comercializacin de la trucha en todo el mbito de influencia del proyecto dentro de la cuenca. 2. El estudio de mercado, analiza el desenvolvimiento de la oferta y la demanda de truchas nivel regional, con perspectivas de crecimiento del mercado macro regional sur, nacional internacional como producto de exportacin. Dentro de la cuenca del Colca la oferta esta en funcin de de la disponibilidad de recursos exigentes y potenciales. 3. El tamao establecido para el proyecto est en funcin del dficit en el abastecimiento de carne de trucha para consumo en la regin Arequipa, donde el proyecto producir desde 10 TM a partir del primer ao de ejecucin hasta llegar a 20TM al ltimo ao de ejecucin, cabe resaltar las posibilidades de poder asociarse con el mercado Chileno. 4. El estudio de localizacin est dado por factores geogrficos donde se tienen las caractersticas apropiadas para el desarrollo ptimo de la produccin de trucha, es decir la localizacin es fundamentalmente por las excelentes condiciones que presenta la parte alta de Chivay especficamente en el sector del Valle del Colca donde la calidad y volmenes de agua permiten una produccin de 10TM hasta 20TM por campaa rural. 5. El proceso de produccin, la especie a cultivar, la infraestructura y formas de manejo descritos permiten una crianza natural ptima con la plena utilizacin del factor trabajo, capital y recursos de la zona. 6. Para la crianza y comercializacin de las truchas se requiere de una inversin que asciende a US $ 56542.45 (para las pozas), de los cuales son solicitados a la CICAN el 27.38% ($15480.64) y el 72.62% sern aportes del solicitante. 7. El estado financiero de prdidas y ganancias muestra la rentabilidad del proyecto, el flujo de caja que mide el grado de liquidez y la solvencia del centro piloto de produccin de trucha y el flujo de fondeos establece la fuente y usos de recursos financieros. 8. La evaluacin financiera del proyecto, permite analizar los siguientes indicadores de rentabilidad: VANF = US $14522.42; TIRF = 22%;B/C = 1.50