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REPRESENTANTE LEGAL: SR. UBALDO GONZALES HUAMAN NUMERO DE TELEFONO: 942230785 DNI: 40602574
FORMULADORA: ING. JESSICA QUIPAS PEZO NUMERO DE TELEFONO: #390876 942052555 DNI: 00128415 Correo Electrnico: jessicaquipaspezo@gmail.com
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Lima, 12 de Diciembre de 2012 Econ. MARCO ANTONIO VINELLI RUIZ JEFE DEL PROGRAMA PROGRAMA DE COMPENSACIONES PARA LA COMPETITIVIDAD Presente.Nos dirigimos a usted, en representacin de la ORGANIZACIN DE PRODUCTORES AGRARIOS: ASOCIACION DE PRODUCTORES DE SACHA INCHIK DE BELLAVISTA, para presentar nuestra SOLICITUD PARA ACCEDER AL INCENTIVO PARA LA ADOPCIN DE TECNOLOGA que brinda el PROGRAMA DE COMPENSACIONES PARA LA COMPETITIVIDAD a su cargo, a fin de implementar nuestro Plan de Negocios. Al respecto, le comunicamos que nos hemos registrado en el Sistema en Lnea del Programa con el usuario: 20542228661 Para este fin adjuntamos los siguientes documentos: 1. PNT, segn Anexo T2 con la documentacin complementaria exigida en el mismo anexo. 2. Declaracin Jurada de no estar recibiendo apoyo del Estado en el mismo rubro, segn Anexo T3. 3. Declaracin Jurada de contar con recursos para el cofinanciamiento, segn Anexo T4.
Atentamente,
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ANEXO T2 FORMATO PARA LA FORMULACIN DEL PNT RECOMENDACIN: Lea detenidamente el presente formato. Si tiene dificultad en entender o desarrollar alguno de los puntos del PNT, puede consultar la gua de formulacin del PNT o un especialista de la Unidad de Negocios del Programa para solicitar orientacin. Cartula: Contiene la presentacin del PNT, el ttulo, los datos del(os) formulador(es) y del(os) representante(s) legal(es) de la Organizacin que suscribe(n) el mismo (Nombres completos, DNI, correo electrnico y nmeros telefnicos fijos y mviles). Importante: Todas las hojas del PNT debern estar firmadas por el(os) formulador(es) y al menos un representante legal de la Organizacin. Nota: Las organizaciones que se presenten asociadas bajo la modalidad de Consorcio o cualquier figura empresarial reconocida por Ley, debern presentar la Tabla 1 por cada organizacin y en forma conjunta. Adems debern adjuntar el contrato de la figura empresarial elegida.
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Condiciones y Criterios de Seleccin de los Proveedores de Bienes, Servicios y Obras Conexas para la Adopcin de Tecnologa Para la presentacin del PNT es necesario que la Organizacin haya definido adecuadamente las especificaciones tcnicas y/o trminos de referencia de los bienes, servicios y/u obras conexas a adquirirse para la implementacin del PNT. Asimismo, deber haber identificado al menos a un (1) proveedor de cada bien o servicio, por lo que adjuntar al menos una (1) cotizacin o propuesta econmica de cada bien o servicio. Las cotizaciones y/o propuestas econmicas presentadas debern guardar consistencia con las especificaciones tcnicas y/o trminos de referencia respectivos y debern cumplir con los requisitos establecidos en el numeral 1 del Anexo 3 del Instructivo de Monitoreo y Transferencia de Recursos del Programa. La Organizacin deber considerar que a efectos de procurar una mejor eficiencia del gasto, calidad y garanta de los bienes, servicios y/u obras conexas, los proveedores considerados en la propuesta cumplan con las siguientes condiciones y criterios: Condiciones: (i) El proveedor deber tener al menos tres (3) aos de experiencia en el mercado peruano y en el rubro respectivo. (ii) Tener RUC activo, ser contribuyente habido. (iii) No tener vinculacin alguna con la Organizacin o alguno de sus socios. Criterios de Seleccin de Proveedores: (i) Balance tcnico econmico de la oferta. (ii) Servicio tcnico y disponibilidad de repuestos. (iii) Garantas ofrecidas. iv) Reconocimiento y validacin (a travs de la presentacin de una carta de presentacin en la que se incluya la cartera de clientes). v) Plazo de entrega del bien y/o duracin del servicio, segn corresponda. En el proceso de evaluacin del PNT, la informacin sobre proveedores y/o cotizaciones es referencial, a fin de evaluar los presupuestos de inversin y operacin. No obstante, la Organizacin debe considerar que de aprobarse el incentivo, en la etapa de implementacin la UM verificar el cumplimiento de las condiciones y criterios de seleccin de los proveedores. De presentarse variaciones o diferencias en las especificaciones tcnicas, trminos de referencia o expediente tcnico, as como los precios de los bienes, servicios o costo de la obra, respecto a los precios referenciales considerados en el PNT, debe tomarse en cuenta lo establecido en el Anexo del Instructivo de Monitoreo y Transferencia de Recursos del Programa.
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7.3 Requerimiento de Bienes o Servicios para la Adopcin de Tecnologa ______________ 53 7.4 Factibilidad de la Instalacin y Funcionamiento de los Bienes y Servicios en la Zona de Produccin _______________________________________________________________ 59
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1. RESUMEN EJECUTIVO
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1. RESUMEN EJECUTIVO Los socios de la OPA tienen antecedentes crediticios con entidades financieras en el 2010 mostrndose puntualidad y responsabilidad en sus pagos los cuales han realizado sus solicitudes en forma individual y otros en forma grupal. La OPA inici sus actividades en Febrero del 2012, con el apoyo de la Cooperacin Alemana GIZ y la Empresa RODA SELVA, en la formalizacin, capacitacin, seguimiento de sus actividades y en la comercializacin del sacha inchi. Las principales vas de acceso de la OPA para la comercializacin del producto se realizan mediante el eje de Bellavista-Pamashto-Lamas por va afirmada y de Lamas-Tarapoto por va asfaltada. Los socios tienen un rea promedio de 26.2 has aprox. de los cuales 19.95 has estn en crecimiento y 6.25 en produccin. Los socios tienen un promedio de cultivo de 0.87 ha cada uno, alcanzando una produccin promedio el primer ao de hasta 400 KgHa/ao y en el segundo ao llegando hasta 600 Kg/Ha/ao, en periodos de cosecha cada 15 das durante todo el ao, con una produccin total anual promedio de 10,480.00 Kg/ha/1 ao y 15,7200 kg/ha/2do ao con un costo de produccin total anual promedio de S/. 2780.00 ha/ao, ofertndose con un precio por kilo de S/. 7.00, lo que se proyecta un ingreso por ventas de S/.91,700.00. La problemtica existente es la inexistencia de paquete tecnolgico validado para mantener, incrementar y mejorar la produccin, actualmente se maneja el cultivo en forma emprica, desconocimiento del mercado y de las normas de calidad exigidas por ste, falta de lneas de crdito para capital de inversin, dbil desarrollo organizacional impidiendo ofrecer volmenes requeridos por el mercado, lo que genera una deficiente capacidad de negociacin, carencia de infraestructura para el acopio y almacenamiento, as como maquinaria y equipos para el procesamiento del Sacha Inchi. Los clientes que tiene la OPA en la actualidad es la empresa Roda Selva, adems cuenta con activos destinados a la produccin el cual es un terreno de 10 x 30 m. La inversin con apoyo de Agroideas se concentrar en la fase del proceso productivo, cosecha y acopio. Segn los indicadores econmicos y financieros del flujo de caja incremental del proyecto se muestra que el flujo de caja con proyecto es ms rentable con un S/. 96,764 a diferencia del flujo de caja sin proyecto con un S/. 73,751, siendo ms rentable la inversin que se realizara con el PNT. Asimismo segn el ratio de beneficio costo por cada sol invertido se ganara 1.62 soles.
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1) Produccin y Venta de productos agrcolas como el sacha inchi. Inicio de actividades Capital social inicial (S/.)
Hombres: N inicial de socios (a la fecha Mujeres: de constituida) Total: rea inicial (ha) N inicial de cabezas 1/
N de socios elegibles para el Mujeres: Programa Total: N de cabezas en el Plan de Negocios 1/ Monto de la ST (S/.) Telfono de contacto Correo electrnico Total
Organizaci n 20
Programa 193,709.71
% 80
1/Si la Organizacin tiene diferentes tipos de ganado o crianzas, debe sealar el nmero de cabezas por cada tipo
(agregar las filas que sean necesarias). * Las organizaciones que se presenten asociadas bajo la modalidad de Consorcio o cualquier figura empresarial reconocida por Ley, debern presentar la Tabla 1 por cada organizacin y en forma conjunta.
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3. ANTECEDENTES LA OPA
DE
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3. ANTECEDENTES
La OPA, fue constituida en Febrero el ao 2012, con el apoyo de la Cooperacin Alemana GIZ y la Empresa RODA SELVA, en la formalizacin, capacitacin, seguimiento de sus actividades, actualmente cuenta con 30 socios activos con ms de 6 meses de experiencia en el manejo de cultivo, las edades de las plantaciones vara entre 5 a14 meses de periodo de crecimiento y el rendimiento por seis cosechas es aproximadamente de 827.70 kg, las mismas que se estn realizando cada 15 a 20 das. La comercializacin se ha iniciado en el mes de agosto del 2012 cosechando aproximadamente hasta la fecha 837.60 Kg aprox. kg de produccin solo en 6.25 has, mientras que en 19.95 has se encuentran en crecimiento. Los socios tienen entre 0.5 a 2 has de sacha inchi, alcanzando una produccin promedio el primer ao de hasta ms de 200 Kg/Ha/ao y en el segundo ao llegando hasta ms de 400 Kg/Ha/ao sin proyecto, con un costo de produccin total anual en el primer ao de S/. 2910.00 ha/ao y en el segundo ao es de S/.2570.00 mostrndose en el mercado local un precio por kilo de S/. 7.00, lo que se proyecta un ingreso por ventas de S/.73360.00. Con el incentivo que se pretende conseguir y la tecnologa media a usar en el cultivo de Sacha Inchi se debera llegar a un rendimiento promedio de 400 a 600 kg por hectrea en el primer ao y de 600 hasta 1200 los siguientes ao con proyecto, en periodos de cosecha cada 15 das durante todo el ao, la produccin se obtendr en 26.2 y con la ampliacin de 5 ha se incrementara a 31.2 de toda la Asociacin, con una produccin total anual promedio de 1000 kg/ha/ao. 3.1 Problemtica Tabla 2: Definicin de la problemtica de la Organizacin
Problemtica central Mnimos niveles de productividad y dificultad en la descapsulacin e inseguridad para el acopio del cultivo de sacha inchi en el centro poblado de Bellavista. C1: Insuficiente capacidades en la preparacin de compost. C2: Inexperiencia de un paquete tecnolgico validado para mantener, incrementar y mejorar la produccin. C3: Ausencia de abonamiento. C4: Alto porcentaje y rpido crecimiento de malezas en el primer ao de crecimiento del cultivo. C5: Carencia de infraestructura para acopio y almacenamiento. C6: Inadecuada extraccin manual por unidad del sacha inchi. C7: Limitada provisin de asistencia tcnica en el cultivo. C8: Inexperiencia en realizar gestin de negocios y comercializacin. C9: Mnimo conocimiento de bsqueda de otros mercados. C10: Mnima participacin de la asociacin en ferias, pasantas, cursos.
Causas
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C11: Difcil acceso a crditos agrarios porque an no se alcanza la productividad del cultivo. C12: Manejo de cultivos en forma emprica. C13: Carencia de maquinaria y equipos para el procesamiento de sacha inchi. E1: Deficientes conocimientos en la preparacin de abonos orgnicos. E2, E12: Continuar con el paquete tradicional sin incrementar su productividad. E3: Baja productividad del cultivo de sacha inchi en 200 Kg/ha/1er ao. E4: Competencia de nutrientes de las malezas con el cultivo principal, disminucin de rendimiento del cultivo. E5: Perdida de parte de la produccin por realizar el acopio de manera informal. E6, E13: Heridas en los dedos y manos de los productores dificultando las labores culturales del cultivo. E7, E8, E9: Retraso en conocimientos respecto a la tecnologa del cultivo. E10: Asociacin aislada de los eventos que generen publicidad de su producto.
Efectos
3.2 Indicadores socioeconmicos de la zona de influencia de la Organizacin Tabla 3: Informacin socio - econmica de la zona de influencia de la Organizacin
Aspecto Datos relevantes
El distrito de Pinto Recodo de la Provincia de Lamas segn datos del INEI del 2007, cuenta con una poblacin urbana Poblacin de aproximadamente de 1981 lo que representa el 21.30% en tanto la poblacin rural representan 7320 personas haciendo el 78.70%. Agricultura. Principales actividades econmicas de la zona - Ganadera.
(provincia)
MAPA DE POBREZA DISTRITAL DE FONCODES 2006, CON INDICADORES ACTUALIZADOS CON EL CENSO DEL 2007
UBIGEO
DPTO
PROVINCIA
DISTRITO
QUINTI 1/
INDICE POBREZA
PINTO RECODO
9,301
79%
MAS POBRE
ndice de pobreza
Fuente : Mapa de pobreza 2006 - FONCODES, censo de poblacin y vivienda del 2007, INEI
MAPA DE INDICADORES ACTUALIZADOS CON EL CENSO DEL 2007
UBIGEO
DPTO
PROVINCIA
DISTRITO
% poblac.
PINTO RECODO
33%
17%
86%
22%
36%
28%
Fuente : Mapa de pobreza 2006 - FONCODES, censo de poblacin y vivienda del 2007, INEI
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ndice de humano
desarrollo
UBIGEO
DPTO
PROVINCIA
DISTRITO
PINTO RECODO
0.5303
Fuente : Mapa de pobreza 2006 - FONCODES, censo de poblacin y vivienda del 2007, INEI
Actividad Agrcola: Las principales actividades agrcolas en la zona segn entrevista en el Ministerio de Agricultura estn los cultivos de Pia, Caf y Sacha Inchi y dems cultivos de pan llevar. En el mbito de accin de la OPA existe ms de 3 organizaciones de productores, de las cuales los siguientes son los ms representativos: - Cooperativa cafetalera oro Verde en Lamas. - Cooperativa Cafetalera Cristo Rey en Pamashto-Lamas. - Asociacin de Productores de Sacha Inchi de Pamashto. El rendimiento promedio estimado bajo tecnologa tradicional est entre 200 400 en el primer ao, a partir del segundo ao asciende entre los 400 a 600 Kg/Ha/ao y dependiendo del manejo en los siguientes aos debe mantenerse en el promedio sin abonamiento. Presencia de compradores: El sacha inchi es probablemente una de las pocas plantas amaznicas con una produccin continua de frutos, por lo que las empresas compradoras apuestan por la compra permanente del producto: - Empresa Roda Selva. Empresa acopiadora, con una planta industrial para procesamiento de semillas con certificaciones internacionales orgnicos otorgados por Control Unin (SKAL), finalmente el producto obtenido es exportado a mercados nacionales e internacionales. - Amazon Health: Empresa acopiadora y exportadora. - Shanantina SAC: Empresa de Lamas acopiadora y exportadora, cuya marca patentada es la lnea ECOLINE, con 150 beneficiarios - En la actualidad en el centro poblado, la Asociacin directamente est realizando el acopio de la produccin de los socios y no socios y est vendiendo a la empresa Roda Selva SRL. Presencia de proveedores de servicios: Los proveedores de servicios de Sacha Inchi tenemos a la alianza estratgica que realizaron la Empresa Roda Selva con la Cooperacin Alemana GIZ. Aportando con asistencia tcnica en el cultivo de Sacha Inchi. Presencia de proveedores de Insumos: En la ciudad de Tarapoto se encuentran empresas: - Inversiones Paleso: Empresa dedicada a la venta de
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abonos orgnicos, herramientas. - Fertisam SRL: Empresa dedicada a la venta de abonos y dar asistencia tcnica en anlisis de suelos. Proveedores de Maquinaria y equipos: - Promotora Oriental SAC, Conselva, Recomar SRL, FRAMEC. Proveedores de financiamiento: En la ciudad de Tarapoto existen organizaciones que financian crditos como: Los bancos Nacin, Intebank, Scotiabank, CrediScotia, etc, adems; la Cooperativa de Ahorro y Credito San Martin de Porres, Caja Nuestra Gente, Caja Piura, Caja Maynas, etc. - El centro poblado de Bellavista se encuentra ubicado a 30 minutos de la ciudad de Lamas, al nor oeste a ms 14 km de la ciudad de Lamas. - Las parcelas de los productores de la organizacin se encuentran entre 20 a 40 minutos del centro poblado de Bellavista. - De la ciudad de Lamas se transportar los productos a la ciudad de Tarapoto a 20 Km en un tiempo de 20 a 30 minutos aprox. - Los servicios disponibles que cuenta la OPA son telefona celular, adems los servicios bsicos como agua entubada, luz elctrica, cuentan con un centro educativo de nivel inicial y primario, sin sistema de desage. - Todo el ao.
Servicios disponibles.
pocas de cosecha
siembra
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4. ANALISIS DE LA OPA
INTERNO
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De produccin
De productividad
De Calidad
De costos
La calidad de la semilla actualmente no la estn seleccionando adecuadamente, estn entregando con ms del 10% a ms porcentaje de humedad a la empresa que recepciona su produccin. El cual est recepcionando a dos precios segn la calidad. El costo de la tecnologa tradicional para el primer ao es de S/.2780.00/ha y para el segundo ao S/. 2440.00/ha El costo de comercializacin por hectrea es de S/.130.00 por ao.
Debido a que no se ha colocado a tiempo los tutores de Erytrina, no se ha aplicado abonamiento orgnico al suelo, no se ha corregido la acidez del suelo, debido a ello no se est logrando la productividad ptima. Los productores tienen escasos conocimientos que la semilla de sacha inchi debera de ser entregada a la Asociacin libre de impurezas, bien descascarado, con una humedad menos del 10%, para que no disminuya el precio por kilogramo. No se ha observado otras empresas que se dediquen a la comercializacin en el centro poblado de Bellavista ni intermediarios puesto que recientemente se est realizando las primeras cosechas. No se han reportado los costos de transporte desde las parcelas al centro de acopio porque lo hacen cargando en los hombros. La produccin vendida a la empresa Roda Selva se realiza por medio de un trabajador que les paga un precio en semilla semi hmeda y otro precio en semilla seca. En los ltimos 10 meses no genero utilidades ni movimientos econmicos de comercializacin. Los socios vendieron su producto en forma individual a intermediarios en forma individual, y a empresas de Tarapoto a precios variados.
De Ingresos
Los socios a la fecha venden su produccin en forma grupal como Asociacin con un precio fijo de S/.7.00 en el mismo centro poblado. La rentabilidad econmica est en funcin a la oferta y la demanda, la rentabilidad a partir del segundo ao a un precio base de S/. 7.00. La utilizada generada por hectrea es de S/.13380.34 en el ao base y en los siguientes aos es de S/.20 716.34 descontados de los ingresos por ventas menos el costo de mantenimiento y comercializacin.
De generacin de utilidades
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La utilidad generada por ha es de S/.446.01 incluido los costos de transporte y comercializacin del producto. La organizacin no tiene financiamiento. Hay financiamiento que favoreci al 80% de sus asociados en forma individual.
Financiamiento
Empleo
La Asociacin de Productores de Sacha Inchik utiliza mano de obra en un total de 209 Jornales/ha/ao, en las labores culturales de control de malezas, instalacin de tutores, manejo de podas, cosecha y post cosecha. Los cuales generan 5476 jornales/ha/ao en 26.20 ha Actualmente no cuenta con empleados permanentes ni a tiempo parcial.
En la actualidad la Asociacin no cuenta con financiamiento. Cada socio en forma individual accede a crditos como personas naturales como la ONG Prisma al 3%, Cooperativa de Ahorro y Crditos San Martin de Porres al 3%, los cuales son pagados en forma mensual de acuerdo a su produccin. En las pocas de mantenimiento y cosecha se requieren en promedio 209 jornales/ha/ao. Generando empleo permanente.
4.2 Procesos y productos actuales 4.2.1 Descripcin de los procesos actuales Tabla 5: Descripcin de los procesos actuales (sin el PNT)
Proceso / Actividad ETAPA DE SUMINISTRO DE INSUMOS, MATERIALES Y HERRAMIENTAS Descripcin Aspectos que mejoraran con la adopcin de tecnologa
ETAPA DE SIEMBRA
ETAPA DE ABONAMIENTO
- La OPA acopia y entrega a la Empresa Roda Selva. - Asimismo los socios asumen todo Podrn obtener la semilla de sacha inchi con el costo de produccin, cosecha menos del 10% de humedad. y post cosecha y transporte del cultivo - La OPA proyecta la ampliacin de - Con el Plan de Negocios se mejorar la 5 has de cultivo de sacha inchi. asistencia tcnica de la Organizacin de - La siembra lo realizara los socios productores de Sacha inchi con la de la OPA. adquisicin de semillas y de tutores, el cual - La siembra se realizara en forma proporcionara al personal tcnico realizar directa en campo definitivo a labores de asistencia tcnica. razn de dos semillas por golpe. - Con un distanciamiento de 3 x 3 m obteniendo una densidad poblacional por ha de 1111 plantas, para ello se usara aprox. 2.5 kg de semilla/ha. - En el presente, los socios no - Con el Plan de Negocios se usarn abonos suelen aplicar abonos a las orgnicos previo a un anlisis de suelos plantaciones de Sacha inchi. realizado a cada parcela, el cual acrecentar el rendimiento en el segundo ao de 900 Kg /ha a ms. Se realizar el
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- La asociacin ha realizado espordicamente algunos controles sanitarios pero por desconocimiento y falta de seguimiento no han estado cumpliendo, por lo que puede afectarse la calidad de la semilla.
- La cosecha de Sacha Inchi lo realizan cada 15 das, en forma manual, no realizan una cosecha selectiva a un precio de S/.7.00/Kg no obteniendo la productividad ptima, en el primer ao se obtendr hasta 400 kg y en el segundo ao hasta 600. - El secado y trilla de la semilla de sacha inchi lo realizan en forma manual con plsticos simples o en el suelo que dificultan el secado de la semilla.
abonamiento con la compra de Biol y Viosil y Fertilizante EM1, magnecal que es un corrector de suelos cidos. Por otro lado, el control nutricional se realizar la preparacin de compost con abonos orgnicos elaborados con microorganismos del medio ambiente, roca fosfrica, los residuos de las cosechas. Adems las capacitaciones en elaboracin de compost y bioles. Con el PNT y con la asistencia tcnica que apoyara Agroideas se manejar el control cultural, con el control sanitario las plagas como las hormigas y nematodos sern controladas a base de plantas biosidas, con respecto a las enfermedades tambin se usar el mtodo de control cultural, por lo que se recomienda la eliminacin de hojas, flores, frutos infestados enterrando evitando su proliferacin. Con el PNT no se mejorara el `proceso de cosecha pero si la productividad de 400 a 600 Kg en el primer ao y de 900 a 1200 Kg en los siguientes aos. Se contratara un personal para la seleccin de semilla para uniformizar y mejorar la calidad.
- Descapsulado: Lo realizan con una piedra pequea el cual realizan el chancado de cada capsula.
- Transporte de capsula: Los predios se encuentran en diferentes sectores del centro poblado de Bellavista entre 10 a 40 minutos del lugar de acopio (caminando). La movilidad que pasan por el sector es solo para pasajeros no pudiendo ser transportados los sacos de sacha inchi en los autos por ello se ven obligados a transportar cargando.
- Con el Plan de Negocios se mejorara el proceso de post cosecha del sacha inchi con mantas de polietileno. - Asimismo se les capacitar en cosecha y post cosecha, adems realizarn una pasanta en lugares donde se ha mejorado la calidad, el sistema de tutoraje, asimismo el proceso de industrializacin. - La obtencin de una descapsuladora que procesa media tonelada aprox. servir para minimizar el tiempo de descascarado manual y que no se siga afectando las manos de los socios que les impedira trabajar en las dems labores culturales. - Se implementar con una moto furgn para apoyar el transporte de las 30 parcelas al centro de acopio y evitar el transporte tradicional (cargando).
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ETAPA DE COMERCIALIZACIN
- En la actualidad la organizacin - La implementacin de un almacn el cual de productores no cuenta con un ser para acumular toda la produccin por centro de acopio o almacn de cada cosecha con menos del 10% de sacha inchi, el almacenaje lo humedad, adems se realizar la limpieza y estn realizando en forma seleccin de semilla que ser entregada a la temporal en la casa de un socio empresa que compra el producto. Adems para luego ser vendidos a la ser para guardar las motoguadaas, empresa Roda Selva. carretillas y otras herramientas que ser usadas por los productores cuando lo requieran. - La Asociacin comercializar - Con el PNT se incrementar la sacha inchi con una humedad comercializacin a partir del segundo ao menor al 10%, con una con el abonamiento que se realizar en el produccin de aprox.10480 Kg a presente plan de negocios, asimismo con el la empresa Roda Selva. incremento de 5 has se pretende incrementar la productividad as generar mayores ingresos a la OPA.
4.2.2 Diagrama de flujo de los procesos actuales de la Organizacin Presentar el diagrama actual de flujo de procesos de la Organizacin.
SIEMBRE DIRECTA CULTIVO DE SACHA INCHI ECOTIPO PINTO RECODO CONTROL DE MALEZAS TRADICIONAL
SECADO
COSECHA
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4.2.3 Descripcin de los productos actuales Tabla 6: Descripcin de los Productos Actuales
tem Nombre genrico del producto Descripcin Sacha inchi en semilla Aspectos que mejoraran con la adopcin de tecnologa Se mejoraran con la adopcin de tecnologa la productividad del sacha inchi con el abonamiento orgnico. Con el abonamiento se reducira a tener frutos vanos.
Caractersticas Principales
Valles (1994) seala que sus frutos estn formados por cuatro cpsulas dehiscentes, es decir, que se abren naturalmente. Dentro de las cpsulas se encuentran las semillas de color marrn oscuro, ovaladas, con un dimetro de 1,5 a 2 centmetros, ligeramente abultadas en el centro y aplastadas en los bordes. La semilla est compuesta en 33 a 35% de cscara y 65 a 67% de almendra. El sacha inchi posee cidos grasos esenciales tipo omega 3, omega 6 y omega 9; protenas y vitamina E en cantidades muy elevadas, me consideran un aceite que prolongo la vida, dada las mltiples bondades para la salud en personas que me consumen. La calidad de los aceites antes slo lo encontraba en los pescados marinos. Con un fruto con mayor reserva de cido linolnico, conocido como omega 3. Comparado con la soya, el maz, el algodn y la oliva; mi aceite es hasta cinco veces mayor. Los cidos grasos omega 3, junto con los omega 6, son grasas esenciales para el cuerpo humano. Es decir, se necesita de su incorporacin con los alimentos para un normal desarrollo del organismo. Los aceites esenciales, fortalecen el sistema inmunolgico y brindan energa. Estudios recientes demuestran que el omega 3 promueve el desarrollo de un sistema inmune saludable para nios que lo consumen antes de cumplir un ao. Previenen enfermedades cardiovasculares. El aceite del sacha inchi, agiliza y favorece el incremento de las diversas funciones cerebrales como la memoria, la inteligencia y el razonamiento. El omega 3 tiene efecto positivo sobre el cncer de prstata, de colon, de mama, de la piel y leucemia. Adems, el consumo diario de los aceites en bajas dosis mejora la calidad de vida de los enfermos de cncer ya que reduce la falta de apetito y contribuye a reducir el riesgo de metstasis en pacientes. Se lo relaciona con el proceso de envejecimiento. Una dieta rica en omega 3
Se adoptara un paquete tecnolgico con abonamiento el cual incrementara la productividad, asimismo mejorara el tratamiento de desencapsular la semillas de manera rustica a ser usado la maquinaria adecuada protegiendo la salud de los productores.
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Calidades presentaciones
contribuye a una buena salud mental en personas de la tercera edad. Acta como antiinflamatorio natural y es un componente en el tratamiento de mal de Alzheimer y de la artritis. La semillas de sacha inchi segn su industrializacin se obtienen los siguientes productos: Aceite de sacha inchi con diferentes porcentajes de aceites van de 160 a 260 ml. A diciembre del 2012 se cuenta con 08 productores con cultivos que se encuentran en la etapa de crecimiento los cuales varan entre 4 a 7 meses y otros 22 se encuentran en la etapa de cosecha. En la etapa de post cosecha se est usando piedras para descapsular a los frutos secos, a veces causando que se lastimen las manos los productores, impidiendo que puedan realizar sus labores culturales agronmicas.
Con el PNT se est proponiendo que se realice una seleccin de semilla y separar dos calidades de productos los que cuentan con ms de 10% de humedad y los de menos de 10% de humedad. Con la adopcin de la tecnologa se mejorara en la etapa de crecimiento debido a que una planta de sacha inchi es muy extractiva y requiere de abonamiento, adems se mejorara en la etapa de post cosecha porque actualmente el descapsulado lo estn realizando de manera manual y con la adopcin de tecnologa se est proponiendo que se adquiera una descapsuladora.
SECRETARIA DE ECONOMIA
SECRETARIA DE ORGANIZACION
SECRETARIA DE ORGANIZACION
FISCAL
VOCAL
ORGANOS DE APOYO
COMITE ELECTORAL
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El nivel inicial de capacitacin para la implementacin del PNT la empresa Roda Selva a dictado algunos cursos muy generales de instalacin de tutores, abonamiento
Estructura de la organizacin
Requerimiento de personal nuevo derivado de los cambios en la estructura Organizacin para la Implementacin del PNT
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JUNTA DIRECTIVA
JEFE DEL PROYECTO
ORGANOS DE APOYO
AREA TCNICA
IMPORTANTE
Es preciso considerar que el Programa podr cofinanciar los requerimientos de servicios especializados para la adopcin de tecnologa, ms no personal estable o incrementos en la planilla de la Organizacin. En todo caso, los requerimientos de personal y cambios en la estructura orgnica de la misma deben detallarse e incluirse en el presupuesto, pero tendrn que ser financiados por cuenta de la Organizacin. El Programa s puede cofinanciar la contratacin de un Gerente, para lo cual la Organizacin deber presentar una solicitud para acceder al incentivo para la Gestin, la misma que seguir un trmite de evaluacin y aprobacin independiente (consultar el Instructivo para acceder al Incentivo para la Gestin).
Vice presiden te
Ene-2012
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Ene-2012
Productor agropecuario con 2 aos de experiencia en el cultivo de sacha inchi, y 10 meses como directivo de la Organizacin. Que ha recibido capacitacin en siembra, manejo de tutores. Productor agropecuario con 2 aos de experiencia en el cultivo de sacha inchi, y 10 meses como directivo de la Organizacin. Que ha recibido capacitacin en siembra, manejo de tutores. Productor agropecuario con 2 aos de experiencia en el cultivo de sacha inchi, y 10 meses como directivo de la Organizacin. Que ha recibido capacitacin en siembra, manejo de tutores. Productor agropecuario con 2 aos de experiencia en el cultivo de sacha inchi, y 10 meses como directivo de la Organizacin. Que ha recibido capacitacin en siembra, manejo de tutores.
Secretario de Economa
Ene-2012
Fiscal
Ene-2012
Vocal
Ene-2012
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5. ANALISIS ENTORNO
DEL
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5.1.2 Anlisis del Mercado Objetivo Tabla 12: Principales Variables del Mercado Objetivo
Demanda mundial El grfico 2.2 muestra los principales pases importadores y el comportamiento de las importaciones de la partida Dems aceites y grasas vegetales, la cual incluye los aceites funcionales como el de sacha inchi.
Oferta
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En el mundo, la tendencia de consumo de aceites vegetales se ha incrementado en los ltimos tres aos. Para el ao 2006, las importaciones mundiales alcanzaron la cifra de 824 millones de dlares, lo que represent un crecimiento de 73% respecto del ao 2003. Los principales importadores representan 40% del total de las importaciones mundiales y entre ellos figura Estados Unidos, pas que en el ao 2006 llegaba a 12% de estas importaciones, como se aprecia en el grfico 2.3.
La demanda por el aceite y los derivados del sacha inchi est creciendo geomtricamente en Europa, Japn y Estados Unidos.Agroforum.pe En el caso de las empresas exportadoras, en el grfico 2.5 se puede observar que la empresa Agroindustrias Amaznicas (AA) posee una participacin de 74% en las exportaciones del ao 2007. La segunda en participacin es 3QP, con casi 20%.
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Produccin en el Per De acuerdo con informacin obtenida del Banco Central de Reserva del Per (BCRP) para el ao 2007, toda la produccin de sacha inchi proviene de la zona Nororiental del pas, principalmente de los departamentos de Ucayali, Loreto y San Martn (BCRP, 2008).
EXPORTACIONES DEL PRODUCTO SACHA INCHI SEGN SUS PRINCIPALES PRESENTACIONES EN EL 2011
EVOLUCIN DE LAS EXPORTACIONES DEL PRODUCTO SACHA INCHI SEGN SUS PRINCIPALES PRESENTACIONES 2007 - 2011
* Slo se consideran las presentaciones que hayan registrado exportaciones en el 2011 FUENTE SUNAT ELABORADO POR PROMPERU
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EVOLUCIN DE LAS EXPORTACIONES DEL PRODUCTO SACHA INCHI SEGN SUS PRINCIPALES PRESENTACIONES 2007 - 2012
PRESENTACIONES Aceite Cosm tico Tostado Polvo Snacks Orgnico Sem illa Capsulas Natural Deshidratado Pasta Otras Presentaciones Total * Nota: SUNAT FUENTE: ELABORADO POR PROMPERU
EXPORTACIONES DEL PRODUCTO SACHA INCHI SEGN SUS PRINCIPALES EMPRESAS EN EL 2011
2010 670,226.39 311,640.77 22,492.50 32,067.20 33,164.70 44,413.62 0.00 6,568.14 211.34 0.00 76.08 17,322.18 1,138,182.92
2011 697,099.12 399,828.95 202,749.09 181,780.15 157,193.09 31,890.00 16,174.50 11,550.59 9,943.15 315.00 0.00 270,840.74 1,979,364.38
2012 466,383.88 179,965.28 51,646.36 40,192.31 172,336.55 23,459.05 0.00 8,624.44 94,392.50 0.83 0.00 105,142.08 1,142,143.28
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EVOLUCIN DE LAS EXPORTACIONES DEL PRODUCTO SACHA INCHI SEGN SUS PRINCIPALES EMPRESAS 2007 - 2012
EMPRESAS Am azon Health Products Sociedad Anonim a Cerrada Unique S.A. Agroindustrias Am azonicas S.A Agroindustrias Osho S.A.C. Exportaciones Am azonicas Nativas Srltda. Roda Selva S.A.C. Rainforest Herbal Products Sociedad Anonim a Cerrada Andinoindustrias Sociedad Anonim a Cerrada Alinap S.A.C. Natural Peru Sociedad Anonim a Cerrada Eco Ola S.A.C. Rege Im pex Im port Export S.A.C. Nateri Peru S.A.C. Peru Naturals Corporation S.A.C. Inkanatura World Peru Export Sociedad Anonim a Cerrada 3qp Sociedad Anonim a Cerrada Peruvian Nature S & S S.A.C. Silvateam Peru S.A.C. Biom ix Innova Sociedad Com ercial De De San Responsabilidad El Cacique Miguel S.A.C. El Cacique S.A.C. Olivos Del Sur S.A.C. Agroindustrias Blam ac S.A.C. Agrinorte Y Sur Eirl Fda Sudam erica S.A.C. Laboratorios Portugal S R L Peruvian Functional Foods Sac Com plem entos Y Suplem entos Orgnicos DelExport Peru S.R.L. Inka Mikhuna S.A.C. Corporacion Naturalsol S.A.C. Cabdes E.I.R.L R Muelle S A Corporacion El Aguila E.I.R.L. Laboratorio Algas Marinas Sociedad Anonim a Cerrada Industrias Sisa S.A.C. Com Alt De Prod No Trad Y Des En Lat Am Koken Dele Peru Srl Qulinaria Peru S.A.C. Salinas Anchaihua Fidel Villa Andina Sociedad Anonim a Cerrada S.R.L. Interagro Agroforestal Pebani S.A Celis Chum bile Leopoldo Elias Nutry Body Sociedad Anonim a Cerrada Kusly Sociedad Anonim a Cerrada FUENTE: SUNAT ELABORADO POR PROMPERU 2010 53,657.60 311,295.47 396,612.75 0.00 0.00 104,718.61 25,943.77 51,518.38 12,932.71 17,432.00 11,305.00 1,090.28 0.00 7,606.94 0.00 23,600.00 0.00 0.00 0.00 8,441.61 10,974.04 0.00 0.00 0.00 2,525.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,291.10 8,015.10 0.00 8,499.92 0.00 720.00 0.00 0.00 0.00 375.48 0.00 0.00 2011 436,755.20 398,684.87 329,609.14 192,900.00 119,100.00 76,623.80 74,004.15 63,630.82 62,641.40 35,857.25 20,672.00 17,402.00 15,750.00 15,690.50 12,316.74 11,269.00 10,281.90 9,057.00 7,223.84 7,056.00 6,336.00 5,880.00 5,833.04 5,808.00 5,536.08 4,307.04 4,225.00 3,670.00 3,041.60 2,523.99 2,224.00 2,030.99 1,660.20 1,534.90 1,451.26 1,125.24 934.52 930.00 726.40 579.34 462.00 347.85 280.00 241.62 2012 EMPRESAS 2010 0.00 0.00 395.40 87.60 1,494.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,011.00 75.00 0.00 0.00 2,400.00 287.42 32,400.00 2,737.99 425.00 176.27 0.00 0.00 25.20 180.48 653.64 182.10 81.60 1.00 314.00 15.40 360.00 4.80 13,500.00 6,736.80 6.00 2,000.00 5,400.00 591.92 6,278.00 0.00 805.44 2011 236.00 217.00 203.70 192.00 130.00 72.60 40.00 24.00 11.40 10.00 10.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2012 180.00 0.00 812.00 216.00 0.00 0.00 97.50 0.00 0.00 0.00 0.00 1,475.00 0.00 0.00 191.92 842.40 4,314.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 33.00 4,809.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 225.00 916.95 3,384.88
256,286.50 Rodriguez Arteaga Luis Javier 178,161.50 Martinez Logistica Y Servicios S.A.C Vela Alfredo Alfonso 237,174.00 Castro 168,324.00 Grupo L & G Sac 0.00 Ecoandino S.A.C. 49,980.93 Huayta Castro Shirley 0.00 Acharte Lum e Felix Am ador 72,280.00 R. Ordonez S.A 0.00 Quinteros Barrientos De Ingrid Leonor 14,701.48 Mehieloff Inversiones 2a Srl 0.00 Servicios E Inversiones Probior P'M -E Hijos- Sociedad Anonim a 0.00 Laboratorios Alpha Natura S.A.C. 0.00 Raym isa S A 0.00 Galeon Supply Sociedad Anonim a Cerrada 6,875.78 Sum acc Foods E.I.R.L. 0.00 Caral Trading Exportaciones E Im portaciones S.R.L. 13,800.00 Peruvian Heritage S.A.C 0.00 Palm a Llerena Rene Rolando 0.00 Pesquera Hucor Export Eirl 21,900.00 Yu Yang Am azon S.A.C. 16,521.80 Machu Picchu Foods S.A.C. 1,664.00 Agroindustrias Floris Sac 0.00 New Alpaca Peru S.A.C. 60,450.00 Mg Natura Peru S.A.C. 5,943.00 Reprs.Seor De Quinuapata Nature Natura Exp.SrlS.A.C. 5,004.00 Macro 5,655.00 Laboratorio Betogal E.I.R.L. 4,226.40 Cabex S.A. 1,588.40 Industrias Ecologicas S.A.C. 1,405.00 Miranda - Langa Agro Export S.A.C - Miranda - Langa S.A.C 0.00 Pebani Inversiones Sociedad Anonim a 0.00 Rfcar Srltda 0.00 Van Gool Peruvian Export S.A.C. 0.00 Em presa Pesquera Vitafish S.A.C 1,592.30 Nextrade S.A.C. 0.00 Peruvian Food Corporation S.A.C 0.00 Q'Ori Marka E.I.R.L. 360.00 Bebidas Latinas S.A.C. 0.00 Em presa Agroindustrial Del Peru S.A. 0.00 Agrom ania Sac 468.00 Herbs Am erica S.A.C. 282.96 Agrifood Sociedad Com ercial De Responsabilidad Lim itada 0.00 Productos Jum am E.I.R.L 0.00 Total
La demanda de la semilla de sacha inchi en el departamento de San Martin para la Asociacin de Productores de Sacha Inchi est dado por un acuerdo comercial entre la Empresa Roda Selva SRL y la Asociacin en mencin.
EXPORTACIONES DEL PRODUCTO SACHA INCHI SEGN SUS PRINCIPALES MERCADOS EN EL 2011
Demanda
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EVOLUCIN DE LAS EXPORTACIONES DEL PRODUCTO SACHA INCHI SEGN SUS PRINCIPALES MERCADOS
* Slo se consideran las presentaciones que hayan registrado exportaciones en el 2011 FUENTE SUNAT ELABORADO POR PROMPERU
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Fuente: La Cadena de Valor del sacha inchi en la Regin San Martn. Anlisis y Recomendaciones.2008.GTZ
Precios
2011 2012
Los precios en la provincia de San Martin ha tenido una variacin desde el ao 2008, a continuacin se cuenta con la siguiente informacin:
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del
sacha
inchi
en
la
Regin
San
Martn.
Anlisis
Cliente /Mercado
Contrato / Plazo
El sacha inchi es vendido en el mismo centro de Convenio Bellavistaacopio, el Comercial Pinto S/.2100 cual es pago recodorecepcionado contra LamasSegundo 400 a por la entrega Tarapoto ao 600 empresa Kg/ha exportadora a S/.7.00 nivel 3500 nacional.
Primer ao
5.1.5 Clientes Identificados en el Marco del PNT La Asociacin ha identificado a la Empresa Roda Selva SAC para comercializar a travs de ella, por lo cual cuenta con un acuerdo comercial de compra, hasta que la OPA pueda implementar con logstica para exportar directamente, adems existe voluntad de parte de la Empresa de apoyarlos en la comercializacin a otros pases.
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5.1.6 Competidores Los competidores cercanos a la OPA Tabla 15: Competidores Actuales de la Organizacin Competidor A Competidor B APROSAINPA, Organizacin de Asociacin de Asociacin de Dato Productores Sacha Productores Productores Inchik Bellavista Horizonte verde orgnicos de Sacha Inchik de Pamashto
Lugar de produccin (distrito, provincia). Producto(s) y presentacin (es). Bellavista Pinto Recodo-Lamas Semilla de sacha inchi Pamashto-Distrito de Lamas, Provincia de Lamas La OPA entrega a la empresa Shanantina y esta le transforma a: Aceite sacha inchi Snack de Sacha Inchi Torta de sacha inchi 20000.00 Kg Producto seleccionado menos del 10% de humedad Canad, Colombia y Estados Unidos, Japn y Espaa Pamashto-Lamas-Tarapoto 4.0% Buena en crecimiento Sacha inchi con Certificaciones Certificado USDA Certificado EU Certificado JAS Certificado FAIR CHOICE Mejoramiento en el abonamiento. Mejorar en la organizacin interna Si Distrito de Lamas, Provincia de Lamas La OPA entrega a la empresa Agroindustria Osho y esta le transforma a: Sacha inchi aceite de semilla 30200 Kg Producto seleccionado menos del 10% de humedad Canad, Colombia y Estados Unidos, Japn y Espaa Limoncillo-LamasTarapoto 9.75% Buena Sacha inchi con Certificaciones Certificado USDA Certificado JAS Certificado Good Manufacturing Practice Mejoramiento en la organizacion
Mercado(s) de destino y/o principales clientes. Estrategia de distribucin Participacin de mercado (%). Imagen de la entidad/organizacin. Fortalezas.
Canad, Colombia y Estados Unidos, Japn y Espaa Bellavista-LamasTarapoto 3.87% Regular en mejoramiento Sacha inchi con paquete tecnolgico
Debilidades.
Si Agroindustria Osho
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5.2 Regulacin y Normatividad 5.2.1 Licencias y Permisos Para el saneamiento fsico legal del terreno a construir el almacn la Asociacin de Productores realizara un trabajo de consultora en el cual deber realizar la siguiente gestin: Certificado de Parmetros Urbansticos: Copia literal de dominio, Plano de Ubicacin y Localizacin, firmado por profesionales, el cual tiene un costo de S/25.00. Tramite 1: Licencia de funcionamiento para establecimientos de hasta 100 m2 m2: Solicitud de licencia de funcionamiento-Declaracin Jurada-Formulario, Declaracin Jurada de Observancia de Condiciones de Seguridad Bsica (Ex Post). Vigencia de poder del representante legal para la Asociacin por ser persona jurdica. Copia simple de la autorizacin sectorial. Copia simple de la autorizacin del INC. Pago del derecho de trmite por S/.150.00. Tramite 52.Visacion de planos, memoria descriptiva, para primera de dominio, titulo supletorio, rectificacin o delimitacin de reas o linderos: Formato nico de trmite, dos planos de ubicacin y perimtricos, as como la descripcin de las edificaciones existentes, suscrito por un ingeniero o arquitecto colegiado, dos memorias descriptivas, suscrito por un ingeniero o arquitecto colegiado, acreditar la titularidad del predio, si es persona jurdica adjunta copia del DNI y certificado de vigencia de poder, con una vigencia de 30 das calendarios, adjuntar recibo de pago. 5.2.2 Normas de la Industria La Asociacin de Productores no incursionara en temas de industrializacin en el proceso. 5.2.3 Aspectos tributarios y laborales La OPA ha identificado aspectos tributarios como que estar en el rgimen especial y se pagara el 1.5% mensuales de sus cosechas, debiendo declarar sus impuestos y realizar sus pagos respectivos al Banco Scotiabanck y declararlo en la SUNAT para los descuentos correspondientes. Con respecto a los aspectos laborales se contratara a un jefe de proyecto el cual se contratara por recibos por honorarios. 5.2.4 Aspectos Ambientales La OPA tendr en cuenta los aspectos ambientales para minimizar los impactos que se puedan generar en las diferentes etapas de mantenimiento, cosecha post cosecha, construccin del centro de acopio, para ello se implementara un plan de manejo en cada uno de los temas antes mencionados.
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6. PLANTEAMIENTO ESTRATEGICO
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6. PLANEAMIENTO ESTRATGICO
6.1 Objetivos del PNT La Organizacin se ha planteado los siguientes objetivos que se requieren alcanzar con la implementacin del PNT. Mejorar la productividad de la semilla de sacha inchi con aplicacin de abonamiento orgnico usando y rastrojos de la cosecha. Mejorar las labores culturales con tecnologa media para el manejo de plantaciones bajo el sistema de tutores vivos, segn las normas orgnicas de Comercio Justo y P&C de Biocomercio. Mejorar el procesamiento de la semilla de sacha inchi. Obtener una mayor cuota de mercado (incrementar la participacin). 6.2 Objetivos Especficos y Estrategias La Organizacin debe plasmar de modo concreto los objetivos especficos (se trata de objetivos para el corto y mediano plazo) que deben ser consistentes con los objetivos del PNT. Para el logro de cada objetivo especfico se pueden definir una o ms estrategias para las diferentes reas: Operaciones (produccin y transformacin), gestin y administracin (estructura funcional, logstica, gestin de recursos humanos y optimizacin de procesos administrativos y de comercializacin), finanzas (obtencin de los recursos monetarios necesarios para las operaciones), etc. En la redaccin de las estrategias se debe dejar claro cmo la Organizacin alcanzar los objetivos planteados en el PNT. Tabla 16: Objetivos y Estrategias Especficos del PNT
Estrategia Cmo se plantea lograrlo? Se plantea de la siguiente manera: Establecer un plan de abonamiento orgnico a todas las parcelas de los agricultores establecidas en el PNT con la aplicacin de compost, abono foliar y guano de isla. Mejorar la productividad del cultivo Implementar el paquete tecnolgico Produccin de sacha inchi de 600 kg a 900 kg de sacha inchi orgnico propuesto (agrcola, ganadera) partir del segundo ao de produccin por la empresa Roda Selva el cual incluye manejo de plantaciones bajo el sistema de tutores vivos, segn las normas orgnicas de Comercio Justo y P&C de Biocomercio, control cultural con plantas biosidas. rea Objetivo especfico Qu se plantea lograr?
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Procesamiento / transformacin
Logstica
Para el cumplimiento con los objetivos y metas del proyecto de PNT, se contratara un jefe de proyecto que cubrir la parte logstica. para el
Se adquirir equipos como cultivadoras para hacer ms eficientes el manejo de malezas. Implementacin de un almacn en donde se pueda guardar los equipos y herramientas adquiridos por la asociacin. Implementacin de una descapsuladora el cual servir para la separacin la capsula de la semilla de toda la produccin de la asociacin. Contratacin de un profesional quien llevara a cabo el desarrollo del proyecto del Plan de Negocios, con financiamiento, y un Asistente Tcnico que ser financiado por la OPA. Quienes planificaran las actividades de proceso productivo del cultivo. No aplica
Finanzas
Con el apoyo del Proyecto Huallaga Central y Bajo Mayo- PEHCBM, se Obtener financiamiento a travs del presentara y realizara el seguimiento, PCC AGROIDEAS, para la adopcin para la obtencin de financiamiento y de tecnologa. ejecucin del PNT.
6.3 Estrategia de Mercadotecnia La organizacin tiene desarrollado la coyuntura comercial con la empresa Roda Selva
quien comprara toda su produccin que ser comercializada como producto de semilla de sacha inchi, sin la necesidad de desarrollar mayores estrategias de mercadotecnia.
Mejorar la productividad del cultivo de sacha inchi de 600 kg a 900 kg partir del segundo ao de produccin
1 2 0 0
4 3 02 04
4 3 02 04
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Nmero de has con control fitosanitario N de visitas x productor en asistencia tcnica al ao. Desarrollar capacidades tcnicas para el uso u manejo de equipos y maquinaria de la OPA. Desarrollar capacidades en cultivos asociados, agroforesteria y productos Desarrollar capacidades en fortalecimiento comercial Mejorar las capacidades en derivados de sacha inchi (snack, torta de sacha inchi y otros) Fortalecer capacidades para el Capacitacin en cosecha, post cosecha y derivados Nmero de capacitados Nmero de capacitados Nmero de capacitados Nmero de capacitados socios
0 0 9
20 12 13
10 12 17
30 12 30
socios
30
30
socios
30
30
socios
28
28
5 0
10 2
15 0 1 55% 12
28 2 2 100% 12
Fortalecer la capacidad de negocio N de ferias participadas Cumplimiento de objetivos y metas del proyecto. Monitoreo del proyecto Numero de informes presentados
6.5 Programacin de Actividades Las estrategias definidas en la tabla 16 deben aterrizarse en planes de accin concretos. Es decir, deben determinarse de forma precisa cules son las actividades a desarrollar por la Organizacin para poder lograr las metas establecidas en la tabla 17. Las actividades debern establecerse con suficiente nivel de detalle en un cronograma de actividades que se deber adjuntar al PNT. Presentar las actividades debidamente relacionadas con la estrategia y objetivo al que responden. El cronograma debe establecer los tiempos necesarios para las etapas de preinversin, inversin y operacin, segn sea aplicable al caso concreto. En la programacin de actividades se deben tener en cuenta las pocas del ao ms adecuadas para la realizacin de las actividades principales (construccin, siembra, cosecha, etc.), de forma que se busque minimizar la exposicin a riesgos climticos u otros segn resulten aplicables.
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II
DE DE
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Justificacin tecnolgica
de
la
solucin
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HERRAMIENTAS PARA PREPARACION DE ABONO ORGANICO 30 Pala Recta 10 Carretillas buggi EQUIPOS Y MAQUINARIAS PARA TRANSPORTE, LIMPIEZA DE MALEZAS Y APLICACIN DE ABONAMIENTO FOLIAR 01 Moto furgn Moto guadaas -desbrozadoras 06 Mochilas fumigadoras La justificacin de la solucin tecnolgica que se implementar ser la contratacin de servicios especializados para mejorar la produccin y productividad, los cuales debern de realizar un plan de capacitacin a los productores segn las necesidades en las etapas de produccin, cosecha y post cosecha. En base a ello se iniciar con un anlisis de caracterizacin completo en el cual se har las determinacin de K,P, Ca, Mg, Na, Al para determinar las deficiencias nutricionales de los cuales y de acuerdo a ello se dispondr la cantidad de materia orgnica que se aplicara.
Segn L.D. Isaias Reyes Bojorquez (UNAM) se ha demostrado que Ante la globalizacin, la preocupacin de toda empresa es obtener calidad, a los ms bajos costos, la capacitacin permanente es un medio para obtener esa calidad. La Educacin es el medio ms eficaz para alcanzar el verdadero progreso de los individuos y de las naciones, la capacitacin en el aspecto laboral debe ser constante y de excelencia, dicha capacitacin debe abarcar los aspectos tcnicos laborales, con el objetivo de alcanzar la calidad en la produccin de bienes y servicios al menor costo, consideramos sin embargo, que la capacitacin formativa, es ms importante, ya que consiste en compartir con todos los miembros de la comunidad de las empresas, (desde directivos hasta los obreros) los valores, principios, creencias y prcticas de la calidad, extendiendo estos conocimientos y practicas sobre la calidad a sus vidas particulares, lo cual redituara en una mejor calidad de vida y esta a su vez regresara a la empresas en calidad perdurable y redituable en la produccin de bienes y servicios.
La capacitacin como costo de la calidad se convertir en una inversin, siempre y cuando est sea de excelencia y constante abarcando todos los aspectos de la vida de los empleados. Una de las estrategias para la adopcin de la tecnologa es que el socio est capacitado y su validacin de las mismas estar dada por profesionales que trabajan en las instituciones con varios aos de experiencia en el cultivo de sacha inchi. Las referencias de su viabilidad de la compra de los insumos, herramientas, maquinarias y equipos, facilitar a los productores mejorar la productividad en las cosechas de sacha
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inchi, adems las casa comerciales donde se adquirir los productos dan su validacin de los productos que por muchos aos han trabajado con los productos propuestos en la presente adopcin de tecnologa.
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18 A
CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE LOS PROCESOS DE ACOPIO DEL SACHA INCHI Nombre de la solucin tecnolgica (componente) Insumos para post cosecha: 800 m2 de Mantas para secado natural 01 Maquinaria post cosecha: Descapsuladora 01 Construccin de un almacn de 90 m2 En el terreno de la asociacin que es de 300 m2, de los cuales se usaran 200 m2 para el secado natural de sacha inchi para ello se adquirirn mantas para la etapa de la post cosecha, en ese sentido quedaran 100 m2 aprox los cuales se destinaran para la construccin de un almacn el cual se guardara los materiales, equipos, maquinarias que se adquirirn en el presente PNT, adems contara con ambiente cerrado de 4 m2 especialmente para guardar maquinarias y equipos (seguro), adems contara con un ambiente para guardiana de los cuales se realizara un programa entre los socios para el cuidado respectivo( por turnos), contara tambin con una ambiente de 6 m2 aprox para el acopio de semilla seca, el terreno de la OPA ser debidamente cercado con alambre de pa y entre cada poste de madera que cercara el almacn se sembrara plantas que impidan el ingreso de personas no deseadas. Por otro lado el requerimiento de una descapsuladora procesar 250 Kg x hora de capsula seca, con motor de 3HP, trabajar con energa monofsica lo que beneficia a las pequeas empresas que se inician en el sector, la misma se comprara despus de la construccin del almacn el cual servir para que se pueda usar en un lugar seguro y propio de la OPA, la descapsuladora disminuir las horas hombre en usar una piedra para descapsular semilla por semilla, lo cual afecta las manos del productor. Se han realizado estudios que la construccin de ambientes de uso mltiple son beneficiosos para toda organizacin, adems la propuesta ser sostenible debido a que la asociacin est constituida, unida y con una produccin que se est incrementando mes a mes.
Justificacin tecnolgica
de
la
solucin
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18C
Nombre de la solucin tecnolgica (componente) MEJORAMIENTO EN COMERCIALIZACION GESTION DE POST COSECHA Y
Justificacin tecnolgica
de
la
solucin
02 Participaciones en Feria Nacional de Expo Amaznica en Lima. Participacin en dos pasantas (INIA-IIAP) y (Chirapa y RODA) 01 Consultora en fortalecimiento comercial 03 talleres en derivados de sacha inchi (snack, torta de sacha inchi y otros) Capacitacin en cosecha, post cosecha y derivados Asimismo; se realizar pasantas en centros de investigacin los cuales servirn a los productores para concientizarlos a mejorar su produccin. Por otro lado; la participacin de los productores en ferias nacionales como expo amazonia en la cual servir para que la semilla de sacha inchi se siga conociendo a nivel nacional. La consultora en derivados del sacha inchi se requerir debido a que los productores no conocen las bondades ni los sub productos del sacha inchi, para que puedan presentarse en las ferias nacionales debern conocer la preparacin de los mismos.
7.2 Procesos y Productos con el PNT 7.2.1 Descripcin de Procesos con el PNT Tabla 19: Descripcin de los procesos una vez implementado el PNT
Proceso / Actividad (Ejemplo) ETAPA DE SUMINISTRO DE INSUMOS, MATERIALES Y HERRAMIENTAS Detalle tcnico Proceso mejorado? (S / No) Comentar la mejora
ETAPA DE SIEMBRA
- La OPA acopia y entrega a la Empresa Roda Selva. Podrn obtener la semilla de sacha inchi con Asimismo los socios asumen todo el menos del 10% de humedad. costo de produccin, cosecha y post cosecha y transporte del cultivo - La OPA proyecta la ampliacin de 5 has de cultivo de sacha inchi. - Se ubicar nuevas reas a sembrar tengan que - La siembra lo realizara los socios de ser en reas de buen drenaje porque el cultivo la OPA. no tolera el exceso de humedad. - La siembra se realizara en forma - Con el Plan de Negocios se mejorar la directa en campo definitivo a razn asistencia tcnica de la Organizacin de de dos semillas por golpe. productores de Sacha inchi con la adquisicin - Con un distanciamiento de 3 x 3 m de semillas y de tutores, el cual proporcionara obteniendo una densidad al personal tcnico realizar labores de poblacional por ha de 1111 plantas, asistencia tcnica. para ello se usara aprox. 2.5 kg de semilla/ha.
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ETAPA ABONAMIENTO
DE
La asociacin cuenta con 30 socios los cuales participaran con 26.2 ha, con una densidad de 1111 plantas por ha, obteniendo un rendimiento el primer ao de hasta 400 kg/ha y en el segundo ao pudiendo llegar hasta ms de 600 kg/ha.
Manejo de Tutores: Control de malezas CONTROL SANITARIO - Manejo de tutores. - Control de malezas - Control de enfermedades Control de enfermedades
Con la implementacin del PNT los productores podrn acceder a un plan de capacitaciones, pasantas, asistencias a ferias y la asistencia tcnica especializada el cual realizara el monitoreo y ejecucin del proyecto. Con el PNT se realizara un plan de preparacin de abono y aplicacin del mismo segn los resultados del anlisis de suelos. Con el PNT se mejorara el transporte tradicional (cargado de costales) al centro de acopio con la adquisicin de un moto furgn.. Se realizar un plan de podas de los tutores y de las plantas segn las edades de las mismas Se realizara un plan de cultivo de malezas y de uso de las moto guadaas. Con el PNT y con la asistencia tcnica que apoyara Agroideas se manejar el control cultural, con el control sanitario las plagas como las hormigas y nematodos sern controladas a base de plantas biosidas. Asimismo se realizara un plan de control fitosanitario. Con el mejoramiento del proceso de cosecha aumentara la productividad siendo el resultado de la ejecucin de los diferentes planes que se implementar en el presente PNT. Con el PNT no se mejorara el `proceso de cosecha pero si la productividad de 400 a 600 Kg en el primer ao y de 900 a 1200 Kg en los siguientes aos. Se contratara un personal para la seleccin de semilla para uniformizar y mejorar la calidad. Se implementar con una moto furgn para apoyar el transporte de las 30 parcelas al centro de acopio y evitar el transporte tradicional (cargando).
La cosecha de capsula sacha inchi se realiza cada 15 das los cuales incrementa la mano de obra. Se ha programado la cosecha de capsula de ms de 20000 Kg debido a que el peso de la capsula y el descapsulado es del 50% de merma.
ETAPA COSECHA
DE
POST
- Transporte de capsula: Antes del secado, trilla y descapsulado se transportara desde los predios de los agricultores. - Los predios se encuentran en diferentes sectores del centro poblado de Bellavista entre 10 a 40 minutos del lugar de acopio (caminando). La movilidad que pasan por el sector es solo para pasajeros no pudiendo ser transportados los sacos de sacha inchi en los autos por ello se ven obligados a transportar cargando. - El secado y trilla: El productor realizara el secado en mantas de plstico de polipropileno, adems el descapsulado lo realiza en forma manual con una piedra a cada capsula para la obtencin de
El proceso mejorara con la adquisicin de mantas especializadas para secado natural disminuyendo el tiempo de secado.
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semilla. - Descapsulado: Lo realzaran con una maquina descapsuladora que su capacidad ser de 250Kg por hora de acero inoxidable para mejorar la calidad del producto Con la adquisicin de la maquina descapsuladora mejorara la labor del productor en usar una piedra y descapsular manualmente una por una, a comparacin de una maquina descapsuladora en el cual se ingresara 250 kg de capsula de saha inchi por hora lo que se ahorrara mano de obra. Con la implementacin del almacn el cual se mejorara la seguridad de los equipos, formalidad de la asociacin recepcionar aproximadamente de 15 720 a 23580 kg de sacha inchi entre el primer y segundo ao.
La OPA ha venido realizando el acopio en diferentes lugares no adecuados con una produccin de aproximadamente de 200 kg semanales a incrementarse.
ETAPA DE COMERCIALIACION
El almacn no solo servir para guardar equipos, herramientas e insumos sino tambin en la parte externa del almacn servir para el secado de semilla. - La Asociacin comercializar sacha - Con el PNT se incrementar la comercializacin inchi con una humedad menor al a partir del segundo ao con el abonamiento 10%, con una produccin de que se realizar en el presente plan de aprox.10480 Kg a la empresa Roda negocios, asimismo con el incremento de 5 has Selva. se pretende incrementar la productividad as generar mayores ingresos a la OPA.
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Implementacin descapsuladora
SECADO Y TRILLA
del rea de Trabajo o Diseo de Planta (slo si la naturaleza del plan de negocio lo exigiera) La situacin actual sin PNT, se est acopiando la produccin de todos los socios temporalmente en la casa del presidente de la asociacin dificultando la privacidad de la familia e incomodando las labores de la familia, asimismo las herramientas que fueron entregadas por la empresa Roda Selva a los socios se estn almacenando tambin en el domicilio del presidente.
Para el presente PNT, se va a construir un almacn el cual servir para el acopio de semilla, guardar los equipos, herramientas, maquinarias, el almacenar de material noble con un rea total de 90 m2, con un ambiente separado donde irn solo los equipos, otro ambiente de guardiana, servicios higinicos, tanque elevado y sptico (adjunta memoria descriptiva del plano de distribucin y presupuesto total de la construccin).
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7.2.3 Descripcin de productos del plan de negocio a implementar Tabla 20: Descripcin de las caractersticas del(os) producto(s) nuevo(s) o mejorado(s) con el PNT
tem Nombre genrico del producto Descripcin Produccin y comercializacin de Sacha inchi con menos del 10% de humedad. Incremento en la produccin. Calidad fsica de la semilla Cantidad en produccin Aspectos mejorados Produccin de sacha inchi con menos del 10% de humedad. Con el PNT se mejorar la produccin de la semilla de sacha inchi, logrando obtener: Semillas regularmente uniforme. Incremento de la produccin de 400 kg/ha/ao a ms de 600 kg/ha/ 1er ao y de ms de 600 kg/ha/2do ao. La OPA se capacitara en temas de derivados del sacha inchi para conocer las bondades y
Caractersticas Principales
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caractersticas para la industrializacin para aceite de sacha inchi extra virgen, el cual requiere la Empresa Roda Selva. Calidad: Sacha inchi orgnico Presentacin: Granel Calidades y presentaciones
Con el PNT se mejorara la calidad de semilla con el incremento de produccin debido a la aplicacin de fertilizantes orgnicos y la preparacin de compost y su respectiva aplicacin.
7.3 Requerimiento de Bienes o Servicios para la Adopcin de Tecnologa La Organizacin deber completar la siguiente tabla por cada una de las soluciones tecnolgicas a adoptar. En la tabla 18 se definieron las soluciones tecnolgicas a implementar. En este punto deber detallar los bienes y/o servicios que implican la adopcin de cada una de esas soluciones tecnolgicas.
IMPORTANTE: Es preciso considerar que el Programa podr cofinanciar ciertos bienes o servicios (Gastos Elegibles), segn se establece en el instructivo. Por tanto, el costo de todos aquellos bienes o servicios que sean necesarios para la adopcin de tecnologa y que no sean elegibles para el Programa, deber ser asumido por la Organizacin a travs del medio ms conveniente para el logro de sus objetivos.
Las estacas de eritrina debern tener las siguientes medidas aprox (1,8 m x 2.0 pulgadas). Adjunta proforma.
Bolsa de 6 kilos (Trichoderma microorganismos) controlar hongos, desinfeccin semillas. Adjunta proforma.
30 tijeras de podar
Dimetro max de corte 20 mm, largo de 21 cm peso 150 gr Cabeza de corte muy estrecha e inclinada especial para cortar la vid y flores. Cuchilla superior con revestimiento
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productividad
30 serruchos de podar
Mejora en el manejo agronmico del sacha inchi para incrementar la produccin y productividad Mejora en el manejo agronmico del sacha inchi para incrementar la produccin y productividad Mejora en el manejo agronmico del sacha inchi para incrementar la produccin y productividad. Mejora en el manejo agronmico del sacha inchi para incrementar la produccin y productividad
10 Cavadoras recta
antiadherente, cuchilla inferior en acero inoxidable. Afilado con precisin. Empuadura ergonmica con 2 posiciones de corte: Rpido y potente. Cierre centralizado de seguridad 25 aos de garanta. Adjunta proforma. Sierra curva combisysten 08750-20, longitud de cuchilla 350 mm, Cuchilla de precisin dentada y afilada, proteccin contra oxido. Seguro antideslizante durante el corte tirante. Con anillo para colgarla y funda protectora 25 aos de garanta. Adjunta proforma. Cavadora recta modelo 77550/105 de madera y hacer, cavadora articulada con mango de madera. Adjunta proforma.
120 Machetes
30 palas rectas
Mejora en el manejo agronmico del sacha inchi para incrementar la produccin y productividad
de
roca
Mejora en el manejo agronmico del sacha inchi para incrementar la produccin y productividad
Presentacin en sacos de polipropileno de 50 kilos MAGSICAL es una CAL DOLOMITA alta en magnesio y carbonatos, es una alternativa eficaz para corregir suelos cidos y sobre todo para corregir la relacin calcio - magnesio en algunos suelos, la cual no debe ser mayor de 2/1 respectivamente. La CAL DOLOMITICA neutraliza la toxicidad del aluminio soluble, desinfecta el suelo y lo nutre con calcio, magnesio y fosforo. La presencia de altas concentraciones de aluminio en el suelo aumenta la acidez, hace que la raz de la planta se atrofie y se desarrolle pobremente, quedando las cosechas limitadas en productividad y rendimiento. El MAGSICAl deber ser aplicado 30 das antes de cada abonamiento para obtener ptimos resultados. . Adjunta proforma. Es un fertilizante fosfatado natural, ecolgico, de efecto residual prolongado y de fcil aplicacin directa. Aporta fsforo, macronutriente bsico para lograr altos rendimientos en el agro. Contiene adems otros elementos esenciales que tambin son aprovechados por la planta, como son: calcio, magnesio, azufre. FOSFORO (P205) 22% - 24%, CALCIO (CaO) 30.0% - 33%, MAGNESIO (MgO) 0.6%, AZUFRE (SO4-2) 4.4%, SODIO (Na2O) 1.4%, MAT. ORGANICA (CO2) 0.49%, Activa el desarrollo de las races.Da resistencia al ataque
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Mejora en el manejo agronmico del sacha inchi para incrementar la produccin y productividad
Mejora en el manejo agronmico del sacha inchi para incrementar la produccin y productividad
30 envases de Viosil
Mejora en el manejo agronmico del sacha inchi para incrementar la produccin y productividad
de plagas y enfermedades. Aumenta la precocidad. Fomenta la fructificacin. Ayuda a las bacterias fijadoras del nitrgeno Mejora la calidad del producto cosechado. Adjunta proforma. Es una mezcla de diferentes microorganismos naturales benficos, cuenta con la certificacin orgnica por unin control Per s.a.c.y OMRI. Tiene los siguientes beneficios: * Mejora las caractersticas fsicas, qumicas y biolgicas del suelo y la supresin de enfermedades. * Acelera la descomposicin de la materia orgnica. *Incrementa la calidad nutricional y biolgica de los abonos orgnicos. * Reduce Los malos olores y la presciencia de moscas en las granjas, previniendo enfermedades en los animales. Adjunta proforma. Es una mezcla de diferentes microorganismos naturales benficos de tres gneros principales: * Bacterias cido lcticas, * Bateras Fotosintticas, * Levaduras. Producto orgnico elaborado con microorganismos del medio ambiente, cuenta con la certificacin orgnica por unin control Per s.a.c .y OMRI, silicio lquido presentacin de 4 litros, Incrementa el crecimiento, calidad y productividad de los cultivos. Promueven la floracin, fructificacin y maduracin por sus efectos hormonales en zonas meristemticas. Genera un sistema de supresin de insectos y enfermedades en las plantas ya que pueden inducir a resistencia sistmica de los cultivos a enfermedades. Incrementa la capacidad fotosinttica de la planta. Adjunta proforma. Viosil es un producto orgnico y su composicin qumica es silicato de potasio ionizado al 48% en estado ortosilicico. Segn la EPA (Agencia de Proteccin Ambiental de los Estados Unidos) es el silicato de mayor aprovechamiento para las plantas. Es compatible con cualquier tipo de insumo; potencializa las funciones de la plantas para que aprovechen al mximo los nutrientes; optimiza el estado del suelo, races, hojas y frutos. Producto orgnico elaborado con microorganismos del medio ambiente, es un silicato de potasio liquido fertilizante regenerador de suelos con cualidades fungiestaticas y de insecticida preventiva cuya propiedad es triplicar los sistemas de defensa de la planta, haciendo ms resistente de los ataques de insectos, hongos y otras enfermedades. El silicio crea un gel polimrico de 2.5 micras de espesor, que protege a la planta del estrs, tanto por altas, como por bajas temperaturas. Este gel est conformado por cristales que recogen la luz del sol, la potencializan y la distribuyen e cientemente en la planta aprovechando al mximo las horas luz y
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01 Moto furgn
Mejora en el manejo agronmico del sacha inchi para incrementar la produccin y productividad
03 Motoguadaas desbrozadoras
Mejora en el manejo agronmico del sacha inchi para incrementar la produccin y productividad
06 fumigadoras
Mochilas
Mejora en el manejo agronmico del sacha inchi para incrementar la produccin y productividad
10 carretillas buggi
Mejora en el manejo agronmico del sacha inchi para incrementar la produccin y productividad Construccin e implementacin de los procesos de acopio del sacha inchi Construccin e implementacin de los procesos de acopio del sacha inchi
aumentando la cantidad de CO2 disponible. Este producto fue elaborado bajo estricto control de calidad, requerido en Europa y Estados Unidos desde septiembre del 2003, con sello orgnico Ceres y Control Unin, su especificacin tcnica tiene silicio (>160 gr xlt), potasio 220 gr xlt, excipientes (Csp), pH (10-11), Solubilidad en agua a 20C(100%), aspecto fisico, liquido incoloro, presentacin de 4 litros. Adjunta proforma. Motor: OHV monocilndrico, 4 tiempos, refrigerado por aire. Cilindrada: 198.5 CC, Potencia Mxima: 14.87 HP / 7500 RPM, Combustible: Gasolina 90 octanos, Sistema de arranque: Elctrico / a pedal, Encendido: CDI, Embrague Mecnico Multidisco Hmedo. Capacidad de combustible 9.5 LT + 1.5 LT de reserva, Suspensin delantera: telescpica con resorte externo, Suspensin posterior: Muelle con resorte y amortiguadores hidrulicos, Faro Principal: Halgeno 35W/35W, Llanta delantera: 4.5 x 12, Llanta posterior: 4.5 x 12, Peso Neto: 300KG, Carga Mxima: 400KG, Consumo de combustible 120KM / Galn. Adjunta proforma. Desbrozadora FS-280, cilindrada de 38.9 cc, potencia de 2.6 CV, peso de 7.9 Kg, relacin 0.07 CV/cc, con set completo con cabezal y faja con mantenimiento y garanta de 01 ao, entrega inmediata. Adjunta proforma. Fumigadora manual con capacidad de 20 lts. para trabajo pesado, fabricada con tanque plstico de material de polipropileno resistente a los agroqumicos. Ideal para la fumigacin de cultivos industriales y extensivos, huertas, hortalizas, frutas, cafetales y para control fitosanitario (fungicidas, insecticidas, fertilizacin foliar y aplicacin de productos biolgicos).Kit de Reparacin (Manual del Propietario Manguera, Manija Reguladora de Paso, Boquilla), Peso: 4.2 Kg, Presin de Trabajo (mx): 6 kgf/cm2 (85 psi), Longitud de la Lanza: 600 m, Longitud de la Manguera: 1350 mm. Adjunta proforma. Carretilla buggi pesada color naranja minera resistente para trabajos pesados modelo jack pk. Adjunta proforma.
01 Descapsuladora
Descapsuladora de 250 Kg x hora con capsula seca, con motor de 4HP, trabaja con energa monofsica, 1700 RPM/Marca Koyo, rendimientos 95% descapsulado, 2% descascarado. 60% separacin de cascaras, material acero inoxidable AISI-304, estructura de tubos de 21/2. ngulos de 2 1/2 x
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01 almacn de 90 m2
3/16". Cuerpo central tubular de 27 cm x 62 cm de alto, ventilador incorporado o extractor con motor de 1 HP opcional, para separacin de cascaras. Tres meses de garanta por desperfecto mecnico, no por desgaste de rodillo ni gomas. Adjunta proforma. 90 m2 de rea construida, con piso pulido de cemento, pared de ladrillo, con soporte de columnas y viga de amarre, techo con tijerales de estructura de madera y cobertura de calamina galvanizada; con ambiente para guardar insumos, herramientas, equipos y una descapsuladora y energa elctrica. Adjunta memoria descriptiva.
02 servicios especializados en escuela de campo en Preparacin de abonos, Abonamiento, aplicacin de compost y violes.
Mejora en el manejo agronmico del sacha inchi para incrementar la produccin y productividad
Mejora en el manejo agronmico del sacha inchi para incrementar la produccin y productividad
03 servicios especializados en
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01 servicio especializado en cosecha, post cosecha y derivados 01 servicio especializado en Sistema de produccin y mejoramiento gentico de sacha inchi
Mejora en el manejo agronmico del sacha inchi para incrementar la produccin y productividad
consumo de Sacha inchi. Elaboracin de diferentes Snacks de Sacha inchi (salado, natural, confitado, Presentacin de Flujograma y Proceso) y elaboracin de mantequilla de Sacha inchi, envasado y ventajas competitivas. Conceptos bsicos: importancia de las bebidas proteicas. Elaboracin de diferentes bebidas proteicas (leche, refrescos, panetelas, etc., Presentacin de Flujo grama y Proceso) y ventajas competitivas. Elaboracin de croquetas y kekes de chocolate de la torta de Sacha inchik. Costos de Produccin, utilidades, ventajas competitivas de la elaboracin de derivados de Sacha inchi. Clausura de los talleres. Se adjunta propuesta econmica Consultora en Manejo de Cosecha de Sacha inchi, Sistemas de Tutoraje y densidad de Siembra. Experiencias prcticas de los productores Proceso de Secado, Descapsulado, Seleccionado, Ensacado, apilado y almacenado del Sacha inchi. Flujo gramas y procesos. Trabajos prcticos. Se adjunta propuesta econmica Consultora en sistemas de produccin de sacha inchi: variabilidad ecotipos, provenientes en San Martin, sistemas en monocultivo, sistemas en policultivo y prctica de campo. Se adjunta propuesta econmica
Mejora en el manejo agronmico del sacha inchi para incrementar la produccin y productividad
Mejora en el manejo agronmico del sacha inchi para incrementar la produccin y productividad
Laboratorio que tengan insumos que se puedan analizar las muestras de anlisis de suelos que tenga un equipo de profesionales que realice toma de muestras y se realice el anlisis de caracterizacin completo, Ph, conductividad elctrica, determinacin de textura, determinacin de materia orgnica, N, P, K. Ca, Mg, Na, Al (intercambiables), densidad aparente por el mtodo espectrofotometra de absorcin atmica. Los cuales debern ser entregados a los 30 das. Se adjunta propuesta econmica Profesional con experiencia en Sacha Inchi mas de 2 aos, con capacidad de liderazgo, manejo de conflictos, experiencia en manejo de organizaciones, trabajara en el mbito rural, movilidad propia, tendr un salario de 2500 mensuales. Se adjunta propuesta econmica
IMPORTANTE: Para sustentar la disponibilidad de los bienes y servicios, se deber anexar al menos una (1) cotizacin por cada bien requerido y una (1) propuesta econmica de cada servicio requerido, las que debern estar visadas con el sello y firma del representante legal de la Organizacin. En el caso de obras civiles, tales como la construccin de almacenes, centros de empaque, etc. se deber adjuntar la memoria descriptiva de la obra, el presupuesto a todo costo y un plano (vista en planta).
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7.4 Factibilidad de la Instalacin y Funcionamiento de los Bienes y Servicios en la Zona de Produccin Cada agricultor cuenta con una unidad productiva de 0.5 a 2 has de sacha inchi/agricultor, todo el sistema de produccin, post cosecha secado lo realizan en la misma parcela agrcola. Actualmente la Asociacin de Productores e Sacha inchi no cuenta con infraestructura para el procesamiento de post cosecha, cuenta con espacios para el secado del sacha inchi en Bellavista. Caractersticas de las zonas de produccin Las zonas de produccin de la localidad de Bellavista presentan en promedio similares caractersticas climticas, topogrficas, de suelos, etc., tpico de selva alta. a) Caractersticas climticas de la zona: Las caractersticas climticas de las zonas de produccin son: Clima: presenta un clima Subtropical Semi hmedo. Altitud, es uno de los factores que determina la calidad del caf, que influyen en la calidad organolptica de aroma, cuerpo y acidez, conocido tambin como Calidad Taza. Que fluctan desde los 900 a 1500 m.s.n.m. Temperatura, varia de entre 18 C a 24 C, muy cercano al optimo (18-21C), favorece el desarrollo normal de las plantaciones de caf. Precipitacin pluvial, varan de acuerdo promedio entre 1,500 2500 mm, este factor es una limitante para obtener buena productividad, se requiere lluvias bien distribuidas que permiten una buena floracin, cuajado y llenado de granos, si ocurre excesivas lluvias desde Septiembre a Marzo la cosecha ser muy baja por el ataque de las enfermedades y si ocurre pocas lluvias tambin habr poca produccin por la cada de flores y granos en formacin. Horas sol, Se tiene promedios de 4,359 horas de sol al ao, dependiendo de la ubicacin de la finca, topografa y el nivel de sombra permanente instalada. El sacha inchi requiere entre 5.5 a 6.5 horas/da. Humedad relativa, se encuentra en relacin a la precipitacin pluvial, es decir, se incrementa en los sectores cercanos a las estribaciones de la cordillera: En el sector de Bellavista se encuentra alrededor de 83% de promedio anual, y que est dentro del rango estimado para el desarrollo de la produccin de sacha inchi.
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b) Tipo de suelo Los suelos de los centros de produccin de las fincas de la localidad de Bellavista Orden: Ultisoles, que segn el mapa de clasificacin de suelos son: mayormente suelos para cultivos permanentes y suelos para reforestacin, en menor porcentaje son suelos de proteccin, tienen las siguientes caractersticas: Textura, presentan una textura Arenosa a franco arenosa en los horizontes superficiales y franco arcillosa a arcillo arenosa en los horizontes mas profundos. Estas texturas facilitan el desarrollo del sacha inchi. PH, son suelos de PH acido que vara entre 3.8 a 6.0 de acidez, predomina la acidez entre 5.0 a 5.5, esta acidez no es beneficioso pero es tolerable por la planta. Con enmiendas en el suelo se puede corregir la acidez en el suelo. Materia Orgnica, con pobreza de materia orgnica promedio de 1.62 el nivel bajo de MO que indica la necesidad de abonar con fuentes orgnicas de nitrgeno. Capa arable, es medianamente superficial con una profundidad entre 20 a 35 cm propio de suelos con capacidad para cultivos permanentes. c) Caractersticas topogrficas del terreno La topografa de los suelos de la zona de produccin son onduladas y onduladas y mus escasa reas planas. Pendientes, vara entre 30% a 50% grados tpico de suelos aptas para cultivos perennes, con algunas reas de mayor pendiente. Terrazas, son suelos nuevos y relativamente nuevos donde hace 15 a 20 aos solo exista bosques primarias, por lo que no tuvieron manejo planificado y menos se construyeron terrazas, los cuales se viene recomendando como una forma de manejo de los suelos. d) Disponibilidad de recurso hdrico Los agricultores requieren abundante agua y de buena calidad no solo para el uso domstico. Fuente de agua, los productores de sacha inchi cuentan con una serie de ojos de agua, quebradas y riachuelos dentro de su finca o muy cerca de su finca. Volumen disponible, es variable depende la ubicacin de la finca, el volumen es suficiente para el uso domstico, sin embargo no siempre es suficiente para el lavado del caf.
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Tipo de riego, por las condiciones agroclimticas de selva alta los cultivos de sacha inchi no se riegan, son cultivo de secano. Calidad del agua, la calidad del agua proveniente de los ojos de agua es ptimo, las aguas de las quebradas y riachuelos. poca de estiaje, en condiciones de selva no debe haber poca de estiaje o poca seca, sin embargo la poca de menor precipitacin es entre junio a octubre y eventualmente se presenta semanas secas incluso en pocas de alta precipitacin entre diciembre a mayo, ocasionando serios problemas en el cultivo. e) Requerimiento de agua por el cultivo Las plantaciones de sacha inchi no son regados es un cultivo de secano por las condiciones de ubicacin y que solo espera las lluvias. Adems la planta del sacha inchi es muy tolerable a pocas prolongadas de sequa. f) Caractersticas topogrficas del terreno El terreno para la construccin del centro de acopio presenta una topografa un poco accidentada a plana con una ligera pendiente de 10 grados en la mitad del terreno que sern nivelados conforme se realiza la construccin. Los terrenos de produccin del sacha inchi de los agricultores presentan topografas variadas desde planos hasta muy accidentados pero no limita el manejo tcnico de las plantaciones del sacha inchi.
g) Disponibilidad de servicios bsicos El centro de acopio de la OPA, contara con los servicios de luz elctrica con capacidad para generar energa monofsica el cual ser usada por la descapsuladora, y la construccin bsica del almacn.
h) Previsiones para el mantenimiento de los equipos Todas las mquinas y equipos que se adquirirn con el PNT tienen amplia garanta, ms de 1 aos, sin embargo se toma en cuenta que muchas veces los proveedores demoren en llegar a la zona para resolver los problemas de funcionamiento. Las medidas de previsin consisten en seleccionar proveedores de Tarapoto, fciles de ubicar y con la certeza que podrn reparar o solucionar cualquier problema de funcionamiento en el ms breve plazo. i) Disponibilidad de infraestructura para el almacenaje de insumos y productos.
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La OPA no cuenta un centro de acopio, se pretende implementar con el PNT en el terreno ubicado Jr. Pedro Celestino S/N Pamashto, a 3 Cuadras de la Plaza donde se almacenaran la produccin de los socios. Sin embargo est prevista la construccin de ms reas de almacenaje para el caf, los insumos y herramientas que estarn ubicadas en la planta de secado. j) Disponibilidad de infraestructura para el estacionamiento y resguardo de vehculos y maquinarias. El almacn dispondr de reas para el estacionamiento, la circulacin vehicular y tambin para la manipulacin del producto en condiciones ptimas, el resguardo de estas instalaciones estar a cargo de un personal designado por los beneficiarios de la OPA. Todo esto se puede realizar porque contamos con un rea de 300 m2, cerca de la localidad de Bellavista (al frente del campo deportivo). k) Disponibilidad de recurso hdrico El almacn que servir tambin como Planta de acopio contar con servicios de agua y luz necesaria para el funcionamiento. Para la produccin de sacha inchi no se requiere contar con agua para riego, debido a que todas las plantaciones de sacha inchi son de secano es decir dependen de la precipitacin pluvial para desarrollarse y cumplir su ciclo productivo. l) Disponibilidad de servicios de transporte Las zonas de produccin de materia prima de caf de la OPA cuentan con fcil acceso de carretera afirmada, por donde circulan vehculos para transportar sus productos e insumos desde la ciudad de Tarapoto Lamas - Bellavista.
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8. PLAN DE PRODUCCION
Y VENTAS
Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5
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Calidad
Ao 0 (*)
Ao 1
Ao 4
Ao 5
SACHA INCHI
23580.00 165,060.00
29,640.00 207,480.00
32,448.00 227,136.00
35,256.00 246,792.00
38,064.00
36,504.00
266,448.00 255,528.00
DECLARACIN JURADA DE NO ESTAR RECIBIENDO APOYO DEL ESTADO EN EL MISMO RUBRO Yo UBALDO GONZALES HUAMAN identificado con D.N.I. N 40602574, representante legal de la Organizacin de Productores Agrarios Asociacin de Productores de Sacha Inchi de Bellavista, con RUC N 20542228661, declaro lo siguiente: 1. Actualmente, la organizacin que represento, no viene recibiendo apoyo del Estado en el mismo rubro que estamos solicitando al Programa de Compensaciones para la Competitividad. 2. Asimismo, a nivel individual, ninguno de los productores agrarios inscritos en nuestro padrn de beneficiarios viene recibiendo apoyo del Estado en el mismo rubro que estamos solicitando al Programa de Compensaciones para la Competitividad. 3. Los socios inscritos en nuestro padrn de beneficiarios, no se encuentran inscritos en otro padrn de beneficiarios de otra Organizacin de Productores Agrarios que est solicitando incentivos al Programa de Compensaciones para la Competitividad u otra entidad del Estado.
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DECLARO BAJO JURAMENTO, que las afirmaciones vertidas y la documentacin que se anexa, corresponde con los datos exactos de la realidad, y que: Cumplo con toda la normatividad solicitada por el Programa de Compensaciones para la Competitividad, en relacin a incentivos del Estado. Tengo conocimiento de que la presente declaracin y la documentacin presentada est sujeta a verificacin posterior de su veracidad, y en caso de haber proporcionado informacin, documentos, formatos y/o declaraciones que no respondan a la verdad, se me podrn aplicar las sanciones administrativas y/o penales correspondientes, revocndose los incentivos o beneficios que se me otorgaron como consecuencia de esta declaracin, e inhabilitando a la OPA para presentarse nuevamente a solicitar incentivos al Programa. Brindar las facilidades necesarias para las acciones de fiscalizacin y control al personal que el programa de Compensaciones para la Competitividad designe para este fin.
Bellavista, Pinto Recodo, Lamas DICIEMBRE, 2012 UBALDO GONZALES HUAMAN 40602574
Firma
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100%
0%
100%
Los residuos generados de la post cosecha son residuos slidos orgnicos se rehusaran en la preparacin de compost
50%
100%
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CONSTRUCCION DEL ALMACEN: Implementacin y supervisin de programas de seguridad SEGURIDAD: Comunicacin permanente con la comunidad de los objetivos del proyecto e implementacin de estrategias de involucramiento de la poblacin-
Alrededor de las parcelas agrcolas se sembraran plantas de porte rbol biosidas que sean repelentes a los insectos. Adems se sembraran plantas para cercado (Suiglea) alrededor del almacn. Se realizara cursos de capacitacin en saneamiento (cloracin de agua, eliminacin de excretas, etc) y seguridad (manejo adecuado de las motoguadaas, descapsuladora, herramientas de corte) Una vez que se ha dictado los cursos de seguridad se deber implementar un programa en el cual el jefe de proyecto y los socios deben de cumplir Mediante reuniones programadas que se tenga los domingos con los socios. La organizacin de los comits locales de vigilancia juega un papel importante el cual sera con el apoyo de los socios de la OPA para el cuidado del almacn en el cual estarn las mquinas y equipos adquiridos
0%
100%
de los rastrojos que quedan de la post cosecha. La adquisicin de plantones biosidas, adems los plantones de suiglea se encuentra en los diferentes viveros de la ciudad de Tarapoto. Existencia de profesionales expertos en el tema y disponibilidad de los socios. Existencia de profesionales expertos en el tema y disponibilidad de los socios. Predisposicin de los socios.
0%
100%
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80%
20%
80%
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90%
9.1 Presupuesto del Plan de Manejo Ambiental En el presente plan de manejo se ha recopilado una serie de acciones los cuales servirn para prevenir, mitigar, controlar y compensar los posibles impactos ambientales negativos causados en el desarrollo del PNT, los cuales deber realizar un adecuado seguimiento el jefe del proyecto. Tabla 27: Presupuesto del Plan de Manejo Ambiental
Actividad CONSTRUCCION DEL ALMACEN: Eliminacin del suelo contaminado COSECHA: Implementacin de sistema de tratamiento de residuos solidos POST COSECHA: Implementacin de sistemas de rehso y reciclaje de residuos solidos Ao 1 480.00 340.00 Ao 2 480 340.00 Presupuesto anual (S/.) Ao 3 Ao 4 480 340.00 480 340.00 Ao 5 480 340.00
25,250.00
25,250.00
25,250.00
25,250.00
25,250.00
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CONTROL FITOSANITARIO implementacin de cortinas forestales CONTROL FITOSANITARIO: Capacitacin en programas de saneamiento y seguridad CONSTRUCCION DEL ALMACEN: Implementacin y supervisin de programas de seguridad SEGURIDAD: Comunicacin permanente con la comunidad de los objetivos del proyecto e implementacin de estrategias de involucramiento de la poblacin SEGURIDAD: Organizacin de comits locales de vigilancia Totales
28,000.00
4,000.00
4,000.00
4,000.00
4,000.00
4,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
4,800.00
4,800.00
4,800.00
4,800.00
4,800.00
7,300.00 74,690.00
7,300.00 46,690.00
7,300.00 46,690.00
7,300.00 46,690.00
7,300.00 46,690.00
* Los remarcados de color rojo son la inversin que sera compartidada por la OPA y AGROIDEAS, en los 2 primeros aos de duracion del PNT, y que luego sera implementado por la OPA y los socios.
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para la fertilizacin.
RIESGO PRODUCTIVO
Cosecha
Gestionar el apoyo a los agricultores para el traslado de cosechadores desde otros lugares de la zona.
Periodos largos de lluvias que podran afectar el secado natural. Contaminacin del producto de la parcela al almacn
RIESGO PRODUCTIVO
Contaminacin y Post cosecha: Seleccin de sacha re humedecimiento de la semilla de inchi sacha inchi Contaminacin y RIESGO PRODUCTIVO Post cosecha: Almacenamiento re humedecimiento de la semilla de sacha inchi
El sacha inchi que llega al almacn pasara por un proceso de seleccin y limpieza antes que ingrese a la maquina descapsuladora.
Asegurar el estado de limpieza y de los almacenes para evitar la contaminacin y realizar las ventas en el menor tiempo posible para evitar el re humedecimiento de la semilla.
RIESGO COMERCIAL
Venta
Variacin inesperada de los precios que puede afectar la semilla de sacha inchi almacenado.
Firmar contrato con compradores. Fijar el precio del producto solo con sacha inchi en almacn (con fsico) y reducir el periodo de entrega del producto.
RIESGO HUMANO
Capacitacin en recursos humanos en temas de manejo adecuado de las motoguadaas y control de maleza en sacha inchi. Antes de realizar el control de malezas con motoguadaas se deber cultivar con machetes una circunferencia de aproximadamente 0.8 cm alrededor de la planta La asesora legal. La firma de convenios se debe de respetar porque son acuerdos para
RIESGO LEGAL Y
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POLITICO
aprobado el PNT
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DEL
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PRESUPUESTO TOTAL DE INVERSION DEL PNT. Unidad Med. % Cantidad Depreciacin Costo parcial
Descripcn
Costo Total 115,072.46 82,572.46 74,412.46 1,500.00 1,710.00 250.00 1,800.00 1,700.00 1,200.00 32,500.00 6,800.00 4,320.00 1,380.00 20,000.00
INVERSIN FIJA TANGIBLES INMUEBLES Construccin de Almacen Tijeras de podar Serrucho de podar 1 Cavadoras recta Machetes Carretillas buggi Manta para secado natural MAQUINARIAS Y EQUIPOS Moto furgon 2 Motoguadaas -desbrozadoras Mochilas fumigadoras Descapsuladora INVERSION INTANGIBLE 1 Servicios, Recursos Humanos e Insumos TOTAL DE LA INVERSION $. CAPITAL DE TRABAJO 1 Capital de trabajo INVERSION TOTAL $.
1. N DETALLE SERVICIOS Y/O BIENES A COFINANCIAR I FORTALECIMIENTODE ORGANIZACIONAL, PRODUCTIVO Y COMERCIAL 1.Capacitacin en escuela de campo en Preparacion de abonos, Abonamiento, aplicacin de compost y bioles 2.Capacitacion en agroforesteria, cultivos asociados y productos 3.Talleres de fortalecimiento comercial 4.Consultoria en derivados de sacha inchi (snack, torta de sacha inchi y otros) 5.Capacitacion en cosecha, post cosecha y derivados 6.Sistema de produccion y mejoramiento genetico de sacha inchi 7. Consultoria en analisis de suelos 8.Participacion en Feria Nacional de Expo Amazonica en Lima 9.Participacion en dos pasantias (INIA-IIAP) y (Chirapa y RODA) ADOPCION DE TECNOLOGIA, INVERCION EN ACTIVOS MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y TRANSPORTE Semillas de sacha inchi Estacas de eritrina Desinfectante organico - escalibor Tijeras de podar Serrucho de podar Cavadoras recta Machetes Magsical Roca fosfrica EM -Compost EM-1 (foliar) Viosil Moto furgon Motoguadaas -desbrozadoras Mochilas fumigadoras Carretillas buggi IMPLEMENTACION CON EQUIPOS DE POST COSECHA Descapsuladora Manta para secado natural IMPLEMENTACION CON EQUIPOS DEL ALMACEN Construccin de Almacen DESARROLLO DE PLAN DE NEGOCIO Jefe de proyecto UNIDAD
Global Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad m2 Global Unidad Unidad Unidad Global
1 30 30 10 120 10 800 1 3 6 1
1.00 127,064.68
Global
1.00
Presupuesto de Inversion del PNT INVERSION CANTIDAD COSTO TOTAL COSTO UNIT. S/. 30,558.98 600.00 500.00 3,000.00 1,619.66 1,200.00 1,200.00 120.00 5,000.00 1,050.00 1,200.00 1,000.00 3,000.00 4,858.98 3,600.00 1,200.00 3,600.00 10,000.00 2,100.00 211,578 55,966 112.50 1,333.20 510.00 1,500.00 1,710.00 250.00 1,800.00 12,000.00 5,400.00 10,400.00 1,950.00 4,800.00 6,800.00 4,320.00 1,380.00 1,700.00 21,200.00 20,000.00 1,200.00 74,412.46 74,412.46 60,000.00 60,000.00 AO 1 OPERACIN Y MANTENIMIENTO AO 2 AO 3 AO 4 AO 5
II
Kg Unidades Bolsa Unidad Unidad Unidad Unidad Sacos Sacos LITRO Lt 4 Lt Unidad Unidad Unidad Unidad Global m2 Global Meses
7.50 0.20 85.00 50.00 57.00 25.00 15.00 40.00 45.00 65.00 65.00 160.00 6800.00 1440.00 230.00 170.00 20000 1.5 74412.46 2,500.00
112.50 1,333.20 510.00 1,500.00 1,710.00 250.00 1,800.00 12,000.00 2,700.00 5,200.00 975.00 2,400.00 6,800.00 4,320.00 230.00 1,380.00
TOTAL
242,137.14
11.1 Costos de Operacin (produccin y/o acopio y/o transformacin). Tabla 29: Presupuesto Anual de Inversin y Operacin
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EQUIPOS, MAQUINARIA E INFRAESTRUCTURA Tijeras de podar Serrucho de podar Cavadoras recta Machetes Moto furgon Motoguadaas -desbrozadoras Mochilas fumigadoras Carretillas buggi Descapsuladora Construccin de Almacen SUB TOTAL DE INVERSION Mantenimiento de maquinas y Equipos e infraestructura SUB TOTAL DE MANTENIMIENTO
UNIDAD Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Global Global
CANTIDAD COSTO UNIT. 30 30 10 120 1 3 6 10 1 1 INVERSION 50 57 25 15 6800 1440 230 170 20000 74412.46
AO 1
AO 2
AO 3
AO 4
AO 5
1,500.00 1,500.00 20,000.00 20,000.00 1,200.00 1,200.00 1,800.00 1,800.00 6,800.00 6,800.00 4,320.00 4,320.00 1,380.00 1,380.00 1700.00 1,700.00 20,000.00 20,000.00 74,412.46 74,412.46 133,112.46 133,112.46 Unidad 2,557.00 2,557.00 2,557.00 2,557.00 OPERACIN (PRODUCCIN y/o ACOPIO y/o TRANSFORMACIN) Semillas de sacha inchi Kg 15 7.50 112.50 112.50 Estacas de eritrina Unidades 6666 0.20 1,333.20 1,333.20 Desinfectante organico - escalibor Bolsa 6 85.00 510.00 510.00 Magsical Sacos 300 40.0 12,000.00 12,000.00 Roca fosfrica Sacos 120 45.0 5,400.00 2,700.00 EM -Compost LITRO 160 65.0 10,400.00 5,200.00 EM-1 (foliar) Lt 30 65.0 1,950.00 975.00 Viosil 4 Lt 30 160.0 4,800.00 2,400.00 Manta para secado natural m2 800 1.5 1200.00 1,200.00 1.Capacitacin en escuela de campo en Preparacion de abonos, Abonamiento, Consultoria aplicacin de compost 2 y bioles 600.00 1,200.00 1,200.00 2.Capacitacion en agroforesteria, cultivos asociados y productos Consultoria 2 500.00 1,000.00 1,000.00 3.Talleres de fortalecimiento comercial Consultoria 1 3,000.00 3,000.00 3,000.00 4.Talleres en derivados de sacha inchi (snack, torta de sacha inchi y Consultoria 3 1,619.66 4,858.98 4,858.98 otros) 5.Capacitacion en cosecha, post cosecha y derivados Consultoria 3 1,200.00 3,600.00 2,400.00 6.Cursos en Sistema de produccion y mejoramiento genetico de sacha inchi Consultoria 1 1,200.00 1,200.00 7. Consultoria en analisis de suelos Muestra 30 120.00 3,600.00 3,600.00 8.Participacion en Feria Nacional de Expo Amazonica en Lima Global 2 5000 10000 5,000.00 9.Participacion en dos pasantias (INIA-IIAP) y (Chirapa y RODA) Global 2 1050 2100 2,100.00 Jefe de proyecto Meses 24 2500.00 60,000.00 30,000.00 Seleccionador de semilla ymanejo de descapsuladora Anual 50 30.00 1,500.00 1,500.00 SUB TOTAL DE OPERACION 129,764.68 81,089.68 TOTAL GENERAL 265,434.14 216,759.14 INVERSION del PNT 265,434.14 202,202.14
2,557.00 2,557.00
2,557.00 2,557.00
2,557.00 2,557.00
2,557.00 2,557.00
1,200.00 1,200.00 5,000.00 30,000.00 1,500.00 50,175.00 52,732.00 50,175.00 20,000.00 1,500.00 33,975.00 36,532.00
DESCRIPCIN I. CONTROL DE MALEZAS 1.1. Mano de obra 1.2. Herramientas y Equipos II.INSTALACION DE TUTORES 2.2. Insumos III. MANEJO DE PODAS 2.1. Mano de obra Primer ao Segundo ao 1.2. Herramientas y Equipos IV. COSECHA Y POST COSECHA 2.1. Mano de obra Primer ao Segundo ao 2.3. Herramientas y Equipos
Unidad Medida
Cantidad
Sub total
800.00 136.00 722.20 222.20 520.00 480.00 800.00 40.00 602.00 472.00 840.00 0.00 TOTAL DE MANTENIMIENTO DEL CULTIVO 2,780.20 2,440.00 840.00 800.00 0.00
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anual (S/.) 1,050.00 2,500.00 210.00 500.00 210.00 500.00 210.00 500.00 210.00 500.00 210.00 Comentario [YCMG11]: Ese el total 500.00
de los cinco aos??
11.3 Gastos de Gestin y/o Administracin Tabla 31: Gastos de Gestin o Administracin
Concepto Servicio de agua Servicio de luz elctrica Permisos para licencia de construccin y otros TOTAL Unidad de medida mes mes Tramite Valor mensual s/. 10.00 25.00 425.00 Total anual (S/.) 600.00 1,500.00 425.00 Ao 1 120.00 300.00 425.00 Ao 2 120.00 300.00 0.00 Ao 3 120.00 300.00 0.00 Ao 4 120.00 300.00 0.00 0.00 Ao 5 120.00 300.00 Comentario [YCMG12]: Por que
baja??? Comentario [YCMG13]: QUINE VA A MANEJAR EL .C.A. PAGO CHOFER FURGON, COMBUSTIBLES MANTENIMIENTO Y OTROS
2,525.00 845.00
420.00
420.00
420.00
420.00
11.4 Gastos de Financiamiento La Asociacin no realiza ningn prstamo para el desarrollo del PNT. Tabla 32: Gastos de Financiamiento
Concepto Unidad de medida Valor mensual s/. Total anual (S/.) Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5
TOTAL
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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Implementacin de sistema de tratamiento de residuos solidos Implementacin de sistemas de rehso y reciclaje de residuos solidos implementacin de cortinas forestales Capacitacin en programas de saneamiento y seguridad implementacin y supervisin de programas de seguridad Comunicacin permanente con la comunidad de los objetivos del proyecto e implementacin de estrategias de involucramiento de la poblacin Organizacin de comits locales de vigilancia TOTAL
340.00 *
4,800.00
4,800.00
4,800.00
4,800.00
4,800.00
anual
7,300.00 49,920.00
7,300.00 21,920.00
7,300.00 33,195.00
7,300.00
Comentario [YCMG15]: En que parte del flujo de caja se incluye estos costos??? Quien los asume???
11.6 Presupuesto consolidado del PNT Tabla 34: Presupuesto Consolidado del PNT
CONCEPTO INVERSION MANTENIMIENTO DE EQUIPOS/MAQUINARIA OPERACIN DEL PNT COMERCIALIZACION GESTION Y ADMINISTRACION FINANCIAMIENTO MANEJO AMBIENTAL TOTALES AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5
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12.1 Usos y Fuentes del Financiamiento Tabla 35: Usos y Fuentes del Financiamiento del PNT
Uso Maquinaria y equipo Bienes inmuebles Muebles y enseres Servicios a financiar Totales Uso Mantenimiento de mquinas/equipos Totales Uso Mantenimiento del cultivo de sacha inchi Acopio y Comercializacion Gestion y Administracion Procesamiento Totales
TOTAL INVERSION, MANTENIMIENTO Y OPERACIN ANUAL
Inversion Total Monto (S/.) 32,500.00 82,572.46 127,064.68 242,137.14 Mantenimiento anual Monto (S/.) 2,557.00 2,557.00 Operacin anual Monto (S/.) 59,280.00 210.00 420.00 59,910.00
304,604.14
Monto (S/.) 6,500.00 26,000.00 16,514.49 66,057.97 25,412.94 101,651.74 242,137.14 Monto (S/.) 2,557.00 2,557.00 Monto (S/.) 59,280.00 210.00 420.00 59,910.00
304,604.14
Fuente OPA A partir del 2do ao Fuente OPA OPA OPA OPA Programa
12.2 Detalle del Cofinanciamiento Tabla 36: Detalle de Bienes y/o Servicios a Cofinanciar
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INVERSION CANTIDA D COSTO UNIT. COSTO TOTAL S/. 30,558.98 1,200.00 1,000.00 3,000.00 4,858.98 3,600.00 1,200.00 3,600.00 10,000.00 2,100.00 COSTO TOTAL S/. 211,578 55,966 Kg Unidades Bolsa Unidad Unidad Unidad Unidad Sacos Sacos LITRO Lt 4 Lt Unidad Unidad Unidad Unidad Global m2 Global Meses 15 6,666 6 30 30 10 120 300 120 160 30 30 1 3 6 10 1.00 800.00 1.00 24.00 7.50 0.20 85.00 50.00 57.00 25.00 15.00 40 45.00 65.00 65.00 160.00 6,800.00 1,440.00 230.00 170.00 20,000 1.50 74,412 2,500.00 112.50 1,333.20 510.00 1,500.00 1,710.00 250.00 1,800.00 12,000.00 5,400.00 10,400.00 1,950.00 4,800.00 6,800.00 4,320.00 1,380.00 1,700.00 21,200 20,000 1,200 74,412 74,412 60,000.00 60,000.00 242,137.14
80% APORTE DEL PROGRAMA 24,447.18 960.00 800.00 2,400.00 3,887.18 2,880.00 960.00 2,880.00 8,000.00 1,680.00 APORTE DEL PROGRAMA 169,262.53 44,772.56 90.00 1,066.56 408.00 1,200.00 1,368.00 200.00 1,440.00 9,600.00 4,320.00 8,320.00 1,560.00 3,840.00 5,440.00 3,456.00 1,104.00 1,360.00 16,960 16,000.00 960.00 59,530 59,529.97 48,000 48,000.00 193,710 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% % %
20% APORTE DE LA OPA 6,111.80 240.00 200.00 600.00 971.80 720.00 240.00 720.00 2,000.00 420.00 APORTE DE LA OPA 42,315.63 11,193.14 22.50 266.64 102.00 300.00 342.00 50.00 360.00 2,400.00 1,080.00 2,080.00 390.00 960.00 1,360.00 864.00 276.00 340.00 4,240 4,000 240 14,882 14,882 12,000 12,000.00 48,427.43 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% % %
DETALLE DE FINANCIAMIENTO S/. APORTE DE PCC APORTE OPA AO 1 18,527.18 960.00 800.00 2,400.00 3,887.18 1,920.00 2,880.00 4,000.00 1,680.00 AO 1 111,282.53 35,752.56 90.00 1,067 408 1,200 1,368 200 1,440 9,600 2,160 4,160 780 1,920 5,440 3,456 1,104 1,360 16,960 16,000 960 59,530 59,530 16,000 16,000 129,809.71 2,160 4,160 780 1,920 AO 2 25,020.00 9,020.00 4,000.00 AO 2 1,920.00 AO 1 4,631.80 240.00 200.00 600.00 971.80 480.00 720.00 1,000.00 420.00 AO 1 27,820.63 8,938.14 22.50 267 102 300 342 50 360 2,400 540 1,040 195 480 1,360 864 276 340 4,240 4,000 240 14,882 14,882 4,000 4,000 32,452.43 540 1,040 195 480 AO 2 6,000.00 2,255.00 1,000.00 AO 2 480.00
FORTALECIMIENTODE ORGANIZACIONAL, PRODUCTIVO Y COMERCIAL 1.Capacitacin en escuela de campo en Preparacion de abonos, Abonamiento, Consultoria aplicacin de compost 2 600.00 y bioles 2.Capacitacion en agroforesteria, cultivos asociados y productos 3.Talleres de fortalecimiento comercial Consultoria Consultoria 2 1 3 3 1 30 2 2 CANTIDA D 500.00 3,000.00 1,619.66 1,200.00 1,200.00 120.00 5,000.00 1,050.00 COSTO UNIT.
4.Consultoria en derivados de sacha inchi (snack, torta de sacha inchi y otros) Consultoria 5.Capacitacion en cosecha, post cosecha y derivados 6.Sistema de produccion y mejoramiento genetico de sacha inchi 7. Consultoria en analisis de suelos 8.Participacion en Feria Nacional de Expo Amazonica en Lima 9.Participacion en dos pasantias (INIA-IIAP) y (Chirapa y RODA) BIENES A COFINANCIAR II ADOPCION DE TECNOLOGIA, INVERCION EN ACTIVOS MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y TRANSPORTE Semillas de sacha inchi Estacas de eritrina Desinfectante organico - escalibor Tijeras de podar Serrucho de podar Cavadoras recta Machetes Magsical Roca fosfrica EM -Compost EM-1 (foliar) Viosil Moto furgon Motoguadaas -desbrozadoras Mochilas fumigadoras Carretillas buggi IMPLEMENTACION CON EQUIPOS DE POST COSECHA Descapsuladora Manta para secado natural IMPLEMENTACION DEL ALMACEN Construccin de Almacen DESARROLLO DE PLAN DE NEGOCIO Jefe de proyecto TOTAL Consultoria Consultoria Muestra Global Global UNIDAD
960.00 960.00
240.00 240.00
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PROGRAMA FORTALECIMIENTODE I ORGANIZACIONAL, PRODUCTIVO Y COMERCIAL ADOPCION DE TECNOLOGIA, II INVERCION EN ACTIVOS MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y TRANSPORTE IMPLEMENTACION CON EQUIPOS DE POST COSECHA IMPLEMENTACION DEL ALMACEN DESARROLLO DE PLAN DE NEGOCIO TOTAL
OPA
30,558.98
24,447.18
242,137.14 193,709.71
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13.1 Estado de Resultados Proyectado (escenario con PNT) Tabla 37: Estado de Resultados Proyectado (S/.)
ESTADO DE RESULTADOS (S/.) (+) Ventas (-) Costo de ventas (=) Utilidad bruta (-) Gasto administrativo (-) Gasto de ventas (-) Depreciacin (-) Otros gastos (=) Utilidad operativa (-) Gasto financiero (+) Ingresos extraordinarios (-) Egresos extraordinarios (=) Utilidad neta antes de impuestos (-) impuestos (=) Utilidad neta (23,556.42) 25,933.14 45,799.14 65,455.14 85,111.14 74,191.14 (23,556.42) Ao 0 (*) Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5
27,136.00 46,792.00 72,841.24 54,294.76 845.00 210.00 7,650.62 45,799.14 72,841.24 73,950.76 845.00 210.00 7,650.62 65,455.14
(7,066.93) (16,489.49)
37,779.94 88,153.20
43,739.74 02,059.40
49,636.54 15,818.60
55,533.34 29,577.80
21,933.80
A partir del Estado de Resultados Proyectado, obtener algunos indicadores de rentabilidad, segn la siguiente tabla:
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Utilidad operativa / ventas netas Utilidad Neta / Ventas netas Utilidad Neta / Activo Total
0.607
0.642
0.670
0.695
0.682
0.425
0.449
0.469
0.486
0.477
0.364
0.421
0.478
0.535
0.504
133,584
153,450
173,106
192,762
181,842
242,137.14
242,137.14
242,137.14
242,137.14
242,137.14
13.2 Flujo de Caja Proyectado (escenario sin PNT) Tabla 39: Supuestos para la Proyeccin del Flujo de Caja (Escenario sin PNT)
Tipo Indicador / Variable Unidad de medida Ao Base 1/ Proyeccin de indicadores sin PNT Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5
La productividad promedio en el ao base es de 400Kg/ha, Productividad en el segundo ao se Kg/ha 287.30 488.70 incrementa hasta a 600 kg/ha de sacha inchi en forma tradicional. El volumen de produccin total que Produccin Kg/campaa los socios con las 26.2 7,527.26 12,803.94 ha Los socios no realizan una seleccin de la Calidad semilla de sacha inchi Kg 7,527.26 12,803.94 la obtienen con humedad <10 % Son los Costos de Mantenimiento de 01 Costos Ha, elevados a las 26.2 Soles 72,841.24 72,841.24 has nos reporta lo siguiente. La venta se realiza el Ventas 100% de la produccin Soles 52,690.82 89,627.58 total x ha. Se consider un precio promedio en la que vendieron su producto Precios s/x Kg en la campaa anterior 7.00 7.00 en Kg es de 7 soles por kilogramo Total de hectreas 26.20
528.70
568.70
568.70
568.70
13,851.94
14,899.94
14,899.94
14,899.94
13,851.94
14,899.94
14,899.94
14,899.94
67,334.00
67,334.00
67,334.00
67,334.00
96,963.58
104,299.58
104,299.58 104,299.58
7.00
7.00
7.00
7.00
1/El ao base se refiere a la situacin actual (inicial) de la Organizacin. En caso de Organizacin de reciente constitucin y sin registros, deber estimarse los indicadores a partir de la informacin que proporcionen los socios sobre sus procesos productivos a nivel individual, trabajando Con los promedios obtenidos a partir de una muestra
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13,380.34
20,716.34
28,052.34
28,052.34
28,052.34
Caja
Financiero S/. 73,751 0.0% 1.36 13,380.34 20,716.34 28,052.34 28,052.34 28,052.34
1/ El ao 0 se refiere al perodo de inversin, en el que se ejecutar el monto principal destinado a la adopcin de tecnologa. En este perodo no se debe considerar el flujo de caja operativo, pues representa el momento inicial del PNT. No relacionar este perodo con el ao calendario. 2/ Proyeccin de los valores para los prximos cinco aos sobre la base de los supuestos sealados en la tabla 13. Cuando la naturaleza del negocio lo justifique se podr trabajar con proyecciones de hasta 10 aos. 3/ Costos y gastos operativos sin considerar la depreciacin.
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Tabla 41: Supuestos para la Proyeccin del Flujo de Caja Escenario con PNT
Tipo Indicador / Variable Se consider como ao base de 1000 Kg/ha. El ao 1 se mantiene igual y que apartir del ao 2 se va incrementando la productividad producto del abonamiento hecho el ao 1 El volumen total de produccin de sacha inchi que la OPA generara como organizacin y que acopiara va de una forma creciente a medida como se vaya mejorando las parcelas de cultivo de las 20 has. con el PNT se implementara una descapsulador, motoguadaas y un centro de acopio Reporta Costos de Mantenimiento de 01 Ha, elevados a las 20 has, que va aumentado conforme se incremente la mano de obra producto del incremento de la productividad x ha. Se obtendr ventas de la produccion de productos que se ofertaran en el mercado como sacha inchi Con los supuestos de mejora del PNT se fijaron dos precios que establecern la calidad del producto que se ofertara, como sacha inchi orgnico con ms de 10% humedad y sacha inchi orgnico con menos de 10% de humedad Total de hectreas Unidad de medida Proyeccin de indicadores con PNT Ao Base 1/ 2013 2014 2015 2016 2017
Productividad
Kg/ha
900.00
950.00
1,040.00
1,130.00
1,220.00
1,170.00
Produccin
Kg/Ao
23,580.00
29,640.00
32,448.00
35,256.00
38,064.00
36,504.00
Calidad
Kg1
7,527.26
29,640.00
32,448.00
35,256.00
38,064.00
36,504.00
Costos
S/.
72,841.24
59,280.00
92,976.00
92,976.00
92,976.00
92,976.00
Ventas
S/.
52,690.82
207,480.00
227,136.00
246,792.00
266,448.00
255,528.00
Precios
s/x Kg
7.00
7.00
7.00
7.00
7.00
7.00
26.2
31.2
1/ El ao base se refiere a la situacin actual (inicial) de la Organizacin. En caso de Organizacin de reciente constitucin y sin registros, deber estimarse los indicadores a partir de la informacin verbal que proporcionen los socios sobre sus procesos productivos a nivel individual, trabajando con los promedios obtenidos a partir de una muestra.
Sobre la base de los supuestos sealados en la tabla 41, proyectar el flujo de caja del negocio. Se sugiere emplear la siguiente estructura bsica realizando los ajustes que considere pertinentes:
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242,137.14 -242,137.14 0 -242,137.14 -242,137.14 109,365.06 109,365.06 89,790.26 89,790.26 103,549.46 103,549.46 117,308.66 117,308.66 109,664.66 109,664.66 -
1/ El ao 0 se refiere al perodo de inversin, en el que se ejecutar el monto principal destinado a la adopcin de tecnologa. En este perodo no se debe considerar el flujo de caja operativo, pues representa el momento inicial del PNT. No relacionar este perodo con el ao calendario. 2/ Proyeccin de los valores para los prximos cinco aos sobre la base de los supuestos sealados en la tabla 13. Cuando la naturaleza del negocio lo justifique se podr trabajar con proyecciones de hasta 10 aos. 3/ Costos y gastos operativos sin considerar la depreciacin.
13.4 Flujo de Caja Econmico Incremental Tabla 43: Flujos de Caja Incrementales Proyectados (S/.)
Rubro (+) Ingresos por ventas (-) Costos y gastos operativos 3/ (-) Gastos de ventas (-) Gastos de Administrativos (-) Impuestos (30%) (=) Flujo de caja operativo ( A ) (-) Inversin en activos (=) Flujo de inversin ( B ) (+) Desembolso de prstamo(s) (-) Gasto financiero (-) Amortizaciones (=) Flujo de financiamiento ( C ) Flujo de Caja Econmico (A)+(B) Flujo de Caja Financiero (A)+(B)+(C) Ao 0 1/ Ao 1 117,852.42 -13,561.24 -3,196.00 845.00 37,779.94 95,984.72 Proyectado 2/ Ao 2 Ao 3 130,172.42 142,492.42 20,134.76 20,134.76 -3,196.00 -3,196.00 420.00 420.00 43,739.74 49,636.54 69,073.92 75,497.12 Ao 4 162,148.42 20,134.76 -3,196.00 420.00 55,533.34 89,256.32 Ao 5 151,228.42 20,134.76 -3,196.00 420.00 52,257.34 81,612.32
242,137.14 -242,137.14 0 -242,137.14 -242,137.14 95,984.72 95,984.72 69,073.92 69,073.92 75,497.12 75,497.12 89,256.32 89,256.32 81,612.32 81,612.32 -
13.4.1 Estimacin de la Generacin de Valor y Rentabilidad del PNT Tabla 44: Indicadores Econmicos y Financieros del Flujo de Caja Incremental
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VALOR ACTUAL NETO ECONOMICO TASA INTERNA DE RETORNO RATIO BENEFICIO COSTO (B/C)
13.5 Anlisis de Sensibilidad del Flujo de Caja Incremental El anlisis de sensibilidad permite medir la variacin de los indicadores de rentabilidad del negocio, se ha considerado el Precio de venta, y que puede soportar una cada del precio de hasta un 10% del precio actual proyectado en los supuestos del flujo de caja. El as que el sacha inchi soporta una cada de s/. 6.50 x Kg de sacha inchi. Tabla 45: Anlisis de Sensibilidad
Variable afectada Variacin Resultados VANE TIRE B/CE
Va ri a ci n de la producti vi da d
0%
S/. 28,461.44
21.00%
1.62
13.6 Resultados esperados de la adopcin de tecnologa Tabla 46: Principales Indicadores de la Organizacin (con el PNT)
Tipo Indicador Valor en el Ao Base (sin PNT-tabla 4) El volumen de produccin del cultivo de de sacha inchi en el sector es recin a partir de Agosto del 2012 contando una superficie actual de 26.20 ha en 30 socios activos. Valor al ao 5 (con PNT)
De produccin
De productividad
Productividad Kg/ha ao
El volumen de produccin con el PNT, se incrementara a 950 Kg x ha/ao en el 2do ao y que incrementara un 10% por cada ao Con el PNT en el primer ao se implementara un plan de abonamiento orgnico, adems se controlara la instalacin de los tutores, el control fitosanitario y la aplicacin de El volumen de productividad del cultivo tecnologa media para en de sacha inchi en el sector es de hasta incrementar la productividad a 400 kg/ha/1er ao y hasta 600 ms de un 10%. kg/ha/2do ao. En el primer ao se espera 950 kg/ha, en el segundo ao un incremento a 1040 kg/ha, en el tercer ao 1130 Kg/ha, en el cuarto ao 1220 kg/ha y en el quinto ao 1170 Kg/ha. La calidad de la semilla actualmente no Con el PNT habr un personal
De Calidad
Semilla
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que apoyara a manejar la maquina descapsuladora y adems seleccionara la semilla y as obtener una semilla de mejor calidad. Con el PNT el costo total de produccin ser de El costo de la tecnologa tradicional S/.1900.00/ha. Mantenimiento en para el primer ao es de S/.2910.00/ha De costos La OPA utilizar S/.59280.00 soles/ha y para el segundo ao S/. para mantener 31.2 en el 2570.00/ha primer ao y S/.92976.00 en los siguientes aos. Los socios a la fecha venden su Con el PNT generaran por venta produccin en forma grupal como De Ingresos Venta en S/. S/. 207,480.00, los cuales ira Asociacin con un precio fijo de S/.7.00 incrementando ao a ao. en el mismo centro poblado. La OPA como organizacin La rentabilidad econmica est en genera utilidades de ms de funcin a la oferta y la demanda, la S/.154,294.76 a partir del De generacin de rentabilidad a partir del segundo ao segundo ao a medida que el recursos a un precio base de S/. 7.00 tiene volumen de produccin se una rentabilidad del 53%. incremente y los precios sean estables. Se identificara entidades crediticias que brindan servicios La OPA no tiene financiamiento. para que el productor realice Hay financiamiento que favorece al prstamos a mejor una taza de Entidades Financiamiento crediticias 40% de sus asociados en forma descuento y poder ampliar ms reas de produccin y darle individual. valor agregado a su producto. Con el PNT se disminuir un 36% por lo tanto se utilizara 132 La Asociacin de Productores de Sacha jornales en toda la cadena Inchik utiliza mano de obra en un total productivo debido a que con la de 209 Jornales/ha/ao compra de las motoguadaas disminuye la mano de obra.
seleccionada con la estn seleccionando menos del 10% de adecuadamente, estn entregando con humedad ms del 10% a ms porcentaje de humedad a la empresa que recepciona su produccin.
Empleo
Jornales/ha/ao
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14. CONCLUSIONES
14. CONCLUSIONES
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En el Plan de Negocios del proyecto Mejoramiento de la Productividad y Post Cosecha del cultivo de sacha inchi en la Asociacin de Productores de la localidad de Bellavista, presenta al Programa de Compensaciones para la Competitividad, para solicitar el financiamiento del incentivo de adopcin de tecnologa, el cual lograra alcanzar los objetivos trazados en el PNT, como la adquisicin de insumos y herramientas para mejorar la produccin, maquinaria e infraestructura para mejorar la post cosecha, del cual se extrae las siguientes conclusiones: Incrementar la productividad de 400 a 600 Kg/ha en el primer ao y de 600 a 900 en el segundo ao y as subir un 10% progresivamente ao tras ao. Reduccin del porcentaje de humedad de ms de 10% a menos del 10%. Mejorar la calidad del producto, con la seleccin y el descapsulado de semilla, separndolas por sus caractersticas fsicas y uniformidad. Produccin sostenible y sustentable del sacha inchi protegiendo el ambiente usando productos orgnicos. Generacin de empleo en 6520 jornales adicionales en la localidad de Bellavista del distrito de Pinto Recodo. Generacin de un empleo permanente y uno semi permanente durando veinticuatro meses, y en diez servicios de manera temporal, en la asistencia tcnica especializada, seleccin, descapsulado en la comercializacin, cada poca del ao.
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15. ANEXOS
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15. ANEXOS
Para complementar el sustento del PNT, se debern anexar los siguientes documentos: 15.1. La OPA aun no lleva contabilidad y no ha iniciado actividades formales. 15.2. Cronograma de actividades en donde indica los periodos de capacitaciones, actividades de implementacin del PNT adquisiciones de herramientas, maquinas, etc) 15.3. Propuesta econmica de cada bien y servicio solicitado, Las cotizaciones deben ser emitidas por un proveedor formal y debern contener el detalle de las especificaciones tcnicas del bien, as como las condiciones de pago, el lugar de entrega, si incluye garantas, etc. Las propuestas econmicas contienen los mnimos trminos de referencia del servicio (perfil del profesional o tcnico requerido, plazo del servicio, metodologa, contenido temtico, materiales, nmero de personas al que se dirige, costo total, forma de pago, etc.) 15.4. Memoria descriptiva de la construccin del almacn del sacha inchi as como planos y presupuesto a todo costo. 15.5. Currculum Vitae del jefe del proyecto del PNT. 15.6. Cartas de intencin de compra con clientes identificados para la comercializacin de los productos a obtener con el PNT. 15.7. Documentos que acreditan la posesin donde se construir el centro de acopio. 15.8. Documentos que acreditan la propiedad donde se construir el centro de acopio. 15.9. Disco compacto con la versin digital del PNT en formato Word conteniendo adems las hojas de clculo en formato Excel con la informacin econmico financiera segn la Gua para la Formulacin del PNT como es: plan de siembras, plan de produccin y ventas; anlisis de costos; presupuesto detallado del PNT; flujos de caja proyectados, clculo de indicadores y anlisis de sensibilidad. La informacin deber considerar todos los supuestos e indicadores de sustento en la formulacin del PNT.
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ANEXO T3 DECLARACIN JURADA DE NO ESTAR RECIBIENDO APOYO DEL ESTADO EN EL MISMO RUBRO
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DECLARACIN JURADA DE NO ESTAR RECIBIENDO APOYO DEL ESTADO EN EL MISMO RUBRO Yo UBALDO GONZALES HUAMAN identificado con D.N.I. N 40602574, representante legal de la Organizacin de Productores Agrarios Asociacin de Productores de Sacha Inchi de Bellavista, con RUC N 20542228661, declaro lo siguiente: 1. Actualmente, la organizacin que represento, no viene recibiendo apoyo del Estado en el mismo rubro que estamos solicitando al Programa de Compensaciones para la Competitividad. 2. Asimismo, a nivel individual, ninguno de los productores agrarios inscritos en nuestro padrn de beneficiarios viene recibiendo apoyo del Estado en el mismo rubro que estamos solicitando al Programa de Compensaciones para la Competitividad. 3. Los socios inscritos en nuestro padrn de beneficiarios, no se encuentran inscritos en otro padrn de beneficiarios de otra Organizacin de Productores Agrarios que est solicitando incentivos al Programa de Compensaciones para la Competitividad u otra entidad del Estado. DECLARO BAJO JURAMENTO, que las afirmaciones vertidas y la documentacin que se anexa, corresponde con los datos exactos de la realidad, y que: Cumplo con toda la normatividad solicitada por el Programa de Compensaciones para la Competitividad, en relacin a incentivos del Estado. Tengo conocimiento de que la presente declaracin y la documentacin presentada est sujeta a verificacin posterior de su veracidad, y en caso de haber proporcionado informacin, documentos, formatos y/o declaraciones que no respondan a la verdad, se me podrn aplicar las sanciones administrativas y/o penales correspondientes, revocndose los incentivos o beneficios que se me otorgaron como consecuencia de esta declaracin, e inhabilitando a la Organizacin para presentarse nuevamente a solicitar incentivos al Programa. Brindar las facilidades necesarias para las acciones de fiscalizacin y control al personal que el Programa de Compensaciones para la Competitividad designe para este fin. Lugar Bellavista, Pinto Recodo, Lamas, San Martin Fecha Diciembre, 2012 UBALDO GONZALES HUAMAN Apellidos y Nombres 40602574 N de D.N.I. Firma
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1. Que, asumiremos el Cofinanciamiento monetario del incentivo que estamos solicitando al Programa de Compensaciones para la Competitividad mediante. El cofinanciamiento monetario ser con aporte de c/u de los socios que participan en el Programa. El mismo que asciende a la suma de S/. 108,627.43. Que es el monto de cofinanciamiento que le corresponde aportar a la OPA, y se desarrollara de acuerdo a los requerimientos que demande el PNT, y ascienda a S/. 195,766.71 por cada productor. 2. Afirmo, en nombre de la organizacin que represento, que asumimos plena responsabilidad de lo expresado en la presente declaracin y que oportunamente realizaremos los aportes respectivos para el cofinanciamiento del incentivo que estamos solicitando al Programa de Compensaciones para la Competitividad. DECLARO BAJO JURAMENTO, que las afirmaciones vertidas y la documentacin que se anexa, corresponde con los datos exactos de la realidad, y que: Tengo conocimiento de que la presente declaracin y la documentacin presentada est sujeta a verificacin posterior de su veracidad, y en caso de haber proporcionado informacin, documentos, formatos y/o declaraciones que no respondan a la verdad, se me podrn aplicar las sanciones administrativas y/o penales correspondientes, revocndose los incentivos o beneficios que se me otorgaron como consecuencia de esta declaracin, e inhabilitando a la OPA para presentarse nuevamente a solicitar incentivos al Programa. Brindar las facilidades necesarias para las acciones de fiscalizacin y control al personal que el Programa de Compensaciones para la Competitividad designe para este fin. Bellavista, Pinto Recodo, Lamas Lugar Fecha Apellidos y Nombres N de D.N.I. Firma
DICIEMBRE, 2012 UBALDO GONZALES HUAMAN 40602574
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ANEXO T5 DOCUMENTOS QUE ACREDITAN LA PROPIEDAD O POSESIN DEL INMUEBLE EN DONDE SE INSTALARAN LOS EQUIPOS Y/O MAQUINARIAS Y/O SE EJECUTARN LAS OBRAS
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ACREDITAR POSESIN
Lamas, Diciembre 2012 Econ. MARCO ANTONIO VINELLI RUIZ JEFE DEL PROGRAMA PROGRAMA DE COMPENSACIONES PARA LA COMPETITIVIDAD Presente.De mi consideracin: Me dirijo a usted, en representacin de la ORGANIZACIN DE PRODUCTORES AGRARIOS: ASOCIACIN DE PRODUCTORES DE SACHA INCHI DE BELLAVISTA, para presentar el (los) DOCUMENTO(s) QUE ACREDITA(n) LA POSESIN DEL INMUEBLE EN DONDE SE INSTALARAN LOS EQUIPOS Y/O MAQUINARIAS Y/O SE EJECUTARN LAS OBRAS, que sustenta que nuestra organizacin cumple con el requisito para acceder al Incentivo para la Adopcin de Tecnologa. En tal sentido, cumplimos con adjuntar a la presente los siguientes documentos: Marque con Documento una X Constancia o certificado de posesin en original emitida por el Gobierno Regional o quien haga sus veces dentro de su competencia sectorial (Direccin Regional de Agricultura, Agencias Agrarias o similar). Constancia o certificado de posesin en original emitida por el Gobierno Local (Municipalidad Distrital). Constancia de posesin emitida por la Comunidad Campesina y/o Comunidad Nativa a nombre de la organizacin, y firmada por su Presidente; y, documento que acredita la propiedad o similar condicin a favor dela Comunidad. Otro documento que acredita fehacientemente la propiedad (indicar cul(es)) 1/ (Indicar el tipo documento)
1/ Somos conscientes de que estos documentos sern evaluados por la UN para su consideracin.
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ACREDITAR PROPIEDAD
Lamas, Diciembre 2012 Econ. MARCO ANTONIO VINELLI RUIZ JEFE DEL PROGRAMA PROGRAMA DE COMPENSACIONES PARA LA COMPETITIVIDAD Presente.De mi consideracin: Me dirijo a usted, en representacin de la ORGANIZACIN DE PRODUCTORES AGRARIOS: ASOCIACIN PRODUCTORES SACHA INCHI DE BELLAVISTA, para presentar el (los) DOCUMENTO(s) QUE ACREDITA(n) LA POSESIN DEL INMUEBLE EN DONDE SE INSTALARAN LOS EQUIPOS Y/O MAQUINARIAS Y/O SE EJECUTARN LAS OBRAS, que sustenta que nuestra organizacin cumple con el requisito para acceder al Incentivo para la Adopcin de Tecnologa. En tal sentido, cumplimos con adjuntar a la presente los siguientes documentos: Documento Copia simple de la partida registral de dominio emitida por SUNARP. Copia del ttulo de propiedad emitido por el PETT. Copia del ttulo de propiedad emitido por el Organismo de la Formalizacin de la Propiedad Informal COFOPRI Copia del contrato de compra venta del inmueble de fecha cierta y documento que acredita la propiedad del vendedor. Otro documento que acredita fehacientemente la propiedad (indicar cul(es)) 1/ (Indicar el tipo documento)
1/ Somos conscientes de que estos documentos sern evaluados por la UN para su consideracin.
Atentamente,
CONSTANCIA DE POSESION
PINTO
HACE CONSTAR:
Que, la ASOCIACIN PRODUCTORES SACHA INCHI DE BELLAVISTA, identificados con RUC N 40602574 respectivamente, ejercen Posesin en forma pacfica, pblica y permanente sobre el terreno ubicado en el Casero de CENTRO POBLADO BELLAVISTA, Distrito de PINTO RECODO, Provincia de LAMAS, Departamento de SAN MARTIN , con una extensin superficial
de 300 m2.
POR TANTO Se expide la presente constancia a solicitud del interesado, para los fines que estime conveniente. LAMAS, 10 de Diciembre 2012.
Atentamente