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CONTENIDO
RESUMEN EJECUTIVO........................................................................................................................ 3
CAPITULO 1: ASPECTOS GENERALES.......................................................................................... 6
1.1 Nombre del plan de negocio y su localización........................................................................6
1.2 Institucionalidad...................................................................................................................... 7
1.2.1 Clasificador funcional del plan de negocio......................................................................7
1.2.2 Formulador del Plan de Negocio.....................................................................................7
1.2.3 Unidad ejecutora............................................................................................................. 7
1.2.4 Órgano responsable de la operación y sostenibilidad.....................................................8
CAPITULO 2: ANÁLISIS DEL NEGOCIO.......................................................................................... 9
2.1 Análisis de la cadena productiva............................................................................................ 9
2.1.1 Caracterización del negocio............................................................................................ 9
2.1.2 Análisis de los eslabones de la cadena productiva.......................................................11
2.2 Priorización para la intervención con el plan de negocio......................................................14
CAPITULO 3: OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS................................................................................16
3.1 Objetivos............................................................................................................................... 16
3.1.1 Cuantificación de objetivos...........................................................................................16
3.2 Estrategias y mejora tecnológica propuesta.........................................................................17
3.2.1 Estrategias.................................................................................................................... 17
3.2.2 Mejora tecnológica........................................................................................................ 18
3.3 Alianzas estratégicas............................................................................................................ 20
3.4 Descripción del plan de negocio........................................................................................... 21
CAPITULO 4: ANÁLISIS DEL MERCADO OBJETIVO....................................................................21
4.1 Análisis de la demanda histórica y proyectada.....................................................................21
4.2 Análisis de la oferta histórica y proyectada...........................................................................23
4.3 Brecha demanda oferta........................................................................................................ 24
4.4 Plan de marketing................................................................................................................. 25
CAPITULO 5: PLAN DE OPERACIONES Y DE PRODUCCIÓN/SERVICIO...................................26
5.1 Proceso productivo o ciclo del servicio.................................................................................26
5.2 Plan de ventas y de producción/servicio...............................................................................32
5.2.1 Plan de ventas.............................................................................................................. 32
5.2.1 Plan de producción/servicio..........................................................................................33
CAPITULO 6: REQUERIMIENTO DE LA INVERSIÓN....................................................................33
6.1 Requerimiento de infraestructura.......................................................................................... 33
6.2 Requerimiento de maquinaria, equipos y herramientas........................................................34
6.3 Requerimiento de Muebles y enseres..................................................................................38
6.4 Requerimiento de activos intangibles...................................................................................40
6.4.1 Servicios....................................................................................................................... 40
CAPITULO 7: ANÁLISIS DE RENTABILIDAD ECONÓMICA..........................................................40
7.1 Inversiones........................................................................................................................... 40
7.1.1 Inversión fija tangible.................................................................................................... 40
7.1.2 Inversión fija intangible................................................................................................. 42
7.1.3 Capital de Trabajo......................................................................................................... 42
7.1.4 Inversión Total.............................................................................................................. 43
7.2 Costos de operación del plan de negocio (Presupuesto de egresos)...................................44
7.2.1 Costos de Producción................................................................................................... 44
7.2.2 Costo Unitario............................................................................................................... 44
7.2.3 Costos de Operación.................................................................................................... 44
7.2.4 Costos Totales.............................................................................................................. 44
7.3 Determinación de los ingresos.............................................................................................. 45
7.4 Financiamiento de la inversión.............................................................................................45
7.5 Estados Financieros............................................................................................................. 47
7.5.1 Estado de Resultados................................................................................................... 47
7.5.2 Flujo de Caja................................................................................................................. 48
7.6 Evaluación de la rentabilidad financiera...............................................................................48
7.7 Cronograma de ejecución físico - financiero.........................................................................50
7.7.1 Cronograma de ejecución financiero............................................................................50
7.7.2 Cronograma de ejecución físico – Valorizado...............................................................51
CAPITULO 8: ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD, IMPACTO AMBIENTAL Y PUNTO DE
EQUILIBRIO. 52
8.1 Análisis de sostenibilidad...................................................................................................... 52
8.2 Análisis de impacto Ambiental..............................................................................................53
8.3 Análisis del Punto de Equilibrio.............................................................................................54
CAPITULO 9: INDICADORES......................................................................................................... 55
9.1 Indicadores de resultados e impacto....................................................................................55
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.......................................................................................56
Conclusiones.................................................................................................................................... 56
Recomendaciones............................................................................................................................ 57
ANEXOS.............................................................................................................................................. 57
RESUMEN EJECUTIVO
A. Información general
Nombre del plan de negocios: “MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN Y

COMERCIALIZACIÓN DE CUYES EN LA EMPRESA LOS TRIUNFADORES SAC. EN
EL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA, PROVINCIA HUAMANGA, DEPARTAMENTO
AYACUCHO”
Localización geográfica: El AEO LOS TRIUNFADORES SAC se encuentra ubicado en

la zona periurbana del Distrito de San Juan Bautista, Provincia de Huamanga, Region
Ayacucho en las coordenadas Longitud: -74.2136221 Latitud: -13.1470275.
Órgano de ejecución: La ejecución del plan de negocios estará a cargo de la empresa

LOS TRIUNFADORES SAC y la Sub Gerencia de Desarrollo Económico de la
Municipalidad Provincial de Huamanga mediante el Procompite Huamanga 2022.
Datos del AEO: La empresa LOS TRIUNFADORES SAC, es una de la empresa

pioneras en fomentar la producción de animales menores (cuy), mediante la innovación
en el proceso productivo, el cual se desarrolla exitosamente la producción de forraje
verde hidropónico (FVH) como una alternativa sostenible en la crianza de animales. La
empresa LOS TRIUNFADORES SAC se constituye el 20/02/2015, con partida registral
N° 11106245, teniendo como actividad principal la producción y comercialización de
animales menores.
B. Descripción del Plan de Negocios
El plan de negocios con la denominación “Mejoramiento de la Produccion y

Comercialización de cuyes en la Empresa LOS TRIUNFADORES SAC, en el Distrito de
San Juan Bautista, Provincia Huamanga, Departamento de Ayacucho”, el cual
comercializa cuy vivo en pie y cuy beneficiado empacado al vacío. Para desarrollar esta
actividad la AEO usa exclusivamente una alimentación mixta (Forraje verde hidropónico
y alimento concentrado), dado que la AEO no cuenta con grandes extensiones de
terreno para la producción de forraje ha identificado e innovado en la producción de
forraje verde hidropónico como base de la dieta del animal, representando en la crianza
mejores resultados en comparación con otros forrajes convencionales.
La empresa LOS TRIUNFADORES SAC, ha venido participando en las diferentes ferias
locales y regionales difundiendo este sistema de crianza y comercialización el cuy
beneficiado empacado al vacío.
La propuesta productiva tiene objeto lo siguiente:
Ampliar la capacidad de producción de forraje verde hidropónico a fin de incrementar
el volumen de producción de animales, garantizando la disponibilidad de agua que
es esencial para desarrollar este sistema de producción de forraje. Todo ello a través
de la implementación de módulos y equipos necesarios para esta actividad.
C. Factores limitativos de la cadena productiva para su desarrollo competitivo

y sostenible
Los factores limitantes o problemas identificados dentro del proceso productivo de la
empresa LOS TRIUNFADORES SAC son: a) “Limitada capacidad de producción de
forraje verde hidropónico (FVH), el cual limita incrementar el volumen de producción de
animales”, debido a que no se ha realizado la ampliación de la capacidad productiva de
los módulos de forraje verde hidropónico (FVH), para lo cual se propone la adquisición
de materiales para instalar 04 módulos forrajeros. b) “No se cuenta con extensiones de
terreno para cultivo de forrajes” razón por lo cual la empresa ha venido innovando a
través de la producción de cuyes, teniendo una base de alimentación por forraje verde
hidropónico, el cual tiene altos rendimientos por unidad métrica y precocidad para la
cosecha de forraje, son alternativas para productores con pocos espacios agrícolas. c)
“Poca optimización del espacio de la granja”, esto debido a que actualmente la empresa
realiza el manejo de animales en sobre piso (segundo nivel) y a fin de optimizar espacio
y tener mayor producción dentro de galpón la AEO viene realizando el manejo de cuyes
en jaulas de 5 pisos y así mismo solicita la implementación de módulos de carnaza de 5
niveles. d) “La empresa no cuenta con fuente de agua propia para poder producir
forrajes verdes hidropónico durante todo el año”, es una de la razones que propicia la
innovación de la empresa LOS TRIUNFADORES SAC en la producción de forraje verde
hidropónico (FVH), debido a que este es de demanda hídrica menor a un cultivo
tradiciones, debido a que se controla de forma cuantitativa el riego. Teniendo esta
situación la AEO a través del plan de negocios solicita la implementación de 01 geotante,
bomba de agua y tanques de almacenamiento a fin de garantizar la disponibilidad de
recurso hídrico.
D. Determinación de la brecha oferta y demanda
Se ha identificado como mercado objetivo las principales provincias de la región de

Ayacucho (Huamanga, Huanta y La Mar) el sector urbano con un consumo per cápita de
carne de cuy de 1kg /persona/año y se ha realizado las proyecciones para el año 2022 -
2026 a través de la función tendencia haciendo uso de la tasa de crecimiento poblacional
según CENSOS NACIONALES 2017 XI DE POBLACION Y VI DE VIVIENDA. De igual
forma se ha realizado el estudio de oferta de cuy en base a la información existen de la
Dirección Regional de Agricultura – Ayacucho. En la misma medida tenemos la brecha
de demanda – oferta, donde encontramos una demanda insatisfecha en el mercado de
carne de cuy, con una brecha el primer año de 172 tm y para el quinto año de 165 tm.
De dicha brecha la empresa LOS TRIUNFADORES SACN S.A C en el primer año de
ejecución cubrirá un 7.09 % de la demanda insatisfecha y al quinto año el 8.38 % de la
demanda insatisfecha.
Tabla N°01: brecha oferta y demanda
AÑOS DEMANDA (TM ) OFERTA ( TM ) BRECHA ( TM )

2022 316 144 172
2023 319 149 170
2024 322 154 168
2025 326 159 166
2026 329 164 165
E. Análisis técnico del Plan de Negocios
El plan de negocios pretende incrementar el volumen de producción de cuyes de la

empresa LOS TRIUNFADORES SAC mediante el incremento del volumen de
producción de forraje verde hidropónico (FVH), ya que la alimentación es un factor
limitante en la AEO para incrementar el número de animales, dado que la AEO no
cuenta con áreas extensas de tierra para la producción de forraje, por ello se ha
identificado una oportunidad en la producción de forraje verde hidropónico (FVH)
mediante la implementación de módulos de producción. En la misma medida a fin de
garantizar la sostenibilidad de la crianza de cuyes con forraje verde hidropónico (FVH) se
pretende implementar un sistema de almacenamiento de agua (Geotanque) a fin de
garantizar la disponibilidad de recurso hídrico durante todo el año y la producción de
forraje sea constante.
Con la ejecución del plan de negocios se incrementará la capacidad de producción de
forraje y en consecuencia se dará el incremento de la producción de cuyes para su
comercialización en los mercados objetivos identificados.
Actualmente se comercializa 6,760 unidades de forma anual con el plan de negocios al
tercer año de operación se pretende atender el mercado con 18387 cuyes entre
beneficiado (90%) y cuyes en pie (10%).
F. Costo de inversión y fuente de financiamiento
Se detalla la inversión total, monto de cofinanciamiento y aporte del Agente Economico

Organizado – AEO.
Tabla N°02: Inversión y fuente de financiamiento
Inversión Cofinanciamiento Contrapartida AEO
Descripción
Total del GR/GL Valorizada Efectivo
25,533.00 12,990.00
Valor (S/) 127,463.64 88,940.64
38,523.00
20.03 % 10.19%
Porcentaje 100% 69.78 %
30.22 %
G. Sostenibilidad del plan de negocios
LOS TRIUNFADORES SAC es una empresa innovadora con aliados estratégicos con
compradores, proveedores de insumos y asistencia técnica. Finalmente viene formando
jóvenes calificados en los nuevos retos que implicara atender la demanda alimenticia, en
espacios reducidos, de esta forma se contribuye a su crecimiento.
H. Impacto ambiental
La actividad productiva que realiza la AEO no tiene ningún impacto negativo sobre el
medio ambiente, puesto que se realiza todas las actividades de preservación y
conservaciones de suelos, a través del usos en la producción de hortalizas, contribuye al
medio ambiente.
El impacto social es positivo puesto que la AEO es una de las organizaciones que viene
impulsando la actividad económica en la zona de incidencia.
CAPITULO 1: ASPECTOS GENERALES
1.1 Nombre del plan de negocio y su localización.
Considerar: Tipo de intervención (creación, ampliación o mejoramiento) + bien/servicio a

intervenir + nombre AEO + localización (distrito, provincia, región)
MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN Y Categoría
Nombre del COMERCIALIZACIÓN DE CUYES EN LA EMPRESA LOS
plan de TRIUNFADORES SAC. EN EL DISTRITO DE SAN JUAN
negocio BAUTISTA, PROVINCIA HUAMANGA DEPARTAMENTO B
AYACUCHO.
Localización del área de influencia del plan de negocio
La localización del área de influencia del plan de negocio compete principalmente a las
diferentes zonas de incidencia de los socios y mercado.
Altitud
Departament Localidad/ Código
Provincia Distrito Longitud Latitud (m.s.n.m
o Comunidad Ubigeo
)
Jirón los
rosales Mz A
San Lote 3 y 4 –
Huamang 05011 - -
AYACUCHO Juan nueva 2800
a 0 74.2136221 13.1470275
Bautista esperanza –
San Juan
Bautista
05040
Huanta
AYACUCHO Huanta Huanta 1 -74.24955 -12.93436 2628
05050
La Mar
AYACUCHO Tambo Tambo 1 -73.98026 -13.01140 2746
Fuente: INEI
Localización principal del plan de negocio
La localización principal del plan de negocio para la producción de cuy en pie y benefiaciado
empacado al vacio pertenece al Distrito de San Juan Bautista (Zona -Periurbana) de
aproximadamente a 20 minutos de la capital del distrito de Ayacucho.
Códig Altitud
Departament Localidad/
Provincia Distrito o Longitud Latitud (m.s.n.
o Comunidad
Ubigeo m)
- -
San Juan 05011
AYACUCHO Huamanga xxxxx 74.213622 13.147027 2800
Bautista 0
1 5
FUENTE: Google Maps.
1.2 Institucionalidad.
1.2.1 Clasificador funcional del plan de negocio

Función División Grupo
INOCUIDAD
AGROPECUARIA PECUARIO
PECUARIA
Fuente:https://www.mef.gob.pe/contenidos/archivosdescarga/
anexo07_directiva001_2017EF6301.pdf
1.2.2 Formulador del Plan de Negocio

Nombres y apellidos xxxx
N° de
DNI N° xxxx xxxx
celular
Título Profesional xxxx
N° de Colegiatura xxxx
Dirección xxxx
Email xxxx
1.2.3 Unidad ejecutora

Unidad Ejecutora MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA
Sector GOBIERNO LOCAL
Pliego MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA
Funcionario Responsable del
YURI ALBERTO GUTIÉRREZ GUTIÉRREZ
Pliego
Órgano encargado de la gestión GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO DE
Procompite LA MPH
PORTAL MUNICIPAL N°44 – PARQUE SUCRE -
Dirección
HUAMANGA
Teléfono -
Página web www.minihuamanga.gob.pe
1.2.4 Órgano responsable de la operación y sostenibilidad

AGENTE ECONOMICO ORGANIZADO
Nombre del AEO LOS TRIUNFADORES SAC.
Partida Registral N° xxx RUC N° xxx
Tipo de AEO SOCIEDAD ANÓNIMA
xxxx
Domicilio legal
N° de teléfono xxx N° de celular 990404074
Email LOS TRIUNFADORES SAC@gmail.com
Total de socios 2 Cantidad de socias 2
REPRESENTANTE LEGAL DEL AEO

Cargo GERENTE
Nombres y apellidos xxx
DNI N° xxx N° de celular xxx
Dirección xxx
Email LOS TRIUNFADORES SAC100813@gmail.com
Periodo de vigencia 20-02-2015 No se encuentra definido
ESTRUCTURA ORGANICA DE LA AEO

Cargo Nombre y apellido DNI Vigencia hasta
GERENTE No se encuentra
xxx xxx
GENERAL definido
No se encuentra
ACCIONISTA xxx xxx
definido
BENEFICIARIOS INTEGRANTES DEL AEO

Fecha de
N° Nombre y apellido DNI Genero
nacimiento
FEMENIN
1 xxx xxx xxx
O
FEMENIN
2 xxx xxx xxx
O
CAPITULO 2: ANÁLISIS DEL NEGOCIO
2.1 Análisis de la cadena productiva.
2.1.1 Caracterización del negocio

Producto primario
Sector Cadena productiva o extractivo / Producto principal
servicio
Cuyes en pie y
Pecuario Cuy Producción de cuy Cuy beneficiado
empacado al vacío
Descripción del Producto principal Cuy en pie
producto/servicio El producto ofrecido es cuy vivo de 900 a
ofertado 1000 gramos obtenidos en 2 a 2.5 meses
de producción, producto de alta calidad
Descripción general
por la alimentación a través de forraje
hidropónico (FVH) y alimento
concentrado.
Producto principal Carne de cuy envasado vacío
La carne de cuy será ofertada en
carcasas de 700 g a 750 g, los cuyes
beneficiados serán puestos en
Descripción general congeladoras hasta el momento de ser
entregado a los restaurantes. El
transporte se realizará mediante coolers
para que mantengan la temperatura hasta
la entrega.
Aspectos
nutricionales
Fuente de Información
Ministerio de Salud Centro Nacional de
Alimentación y Nutrición Tablas Peruanas de
Composición de Alimentos; 7ª edición 1996
La carne de cuy es un producto de
excelente calidad, alto valor biológico,
Valor nutritivo en elevado contenido de proteína y bajo
comparación con contenido de grasas en comparación con
otras carnes otras carnes. La precocidad y prolificidad
unidas a la calidad de su carne, son
características sobresalientes del cuy, su
carne comparada con otras carnes
resulta ser más proteica como se muestra
en el siguiente cuadro.
Especi
Proteína Grasa Minerales
e
Cuy 20.3 7.8 0.8
Ave 18.3 9.3 1.0
Vacuno 17.5 21.8 1.0
Ovino 16.4 32.1 1.0
cerdo 14.5 37.3 0.7
Fuente: UNA La Molina, 2003.
Elaboración: Solid perú, 2007.
Estándares típicos del cuy envasado al
vacío:
Peso de cuy vivo: 900 g mínimo a 1000
g máximo.
Edad: 2 a 2.5 meses.
Peso beneficiado: 700 g mínimo, 750 g
máximo.
Sexo: Macho o hembras descartadas
para reproducción.
Color: pelajes claros (colorado, blanco,
bayo y combinaciones, con orejas claras
o del color del manto.
Sanidad: libre de enfermedades
Presentación infecciosas, parasitarias y libre contra
salmonella.
Externas: Sin lesiones en la piel(cortes o
heridas)
Fuente: elaboración propia
2.1.2 Análisis de los eslabones de la cadena productiva

Causas directas Indicador de
Proceso/
Eslabón Situación actual* (Factores línea de
operación
limitativos) base**
Producción El manejo se realiza 1. En esta etapa La
según etapas. El no se encuentran asociación
empadre se realiza
factores
con cuyes hembras
limitativos, los
con pesos de 700 a actualmente
socios de la
800 g y machos con cuenta con:
empresa cuentan
pesos de 1000 g a 100
con experiencia
1200 g. Luego el reproductore
en la producción
Manejo destete se realiza a s macho,
y manejo de
partir de los 15 días. 800
estos animales
La selección de reproductore
menores.
futuros s hembra,
2. Los socios
reproductores se 500
están
realiza una primera gazapos,
capacitados en
selección a los 30 700 cuyes
el manejo control
días y una segunda para
y registros del
selección a los 45 consumo y
proceso de
días. La saca de 400 para
producción de
cuyes la realizan con recría.
cuyes.
animales entre 900-
1000 g de peso vivo.
Los socios de la Limitada Actualmente
AEO tienen en sus capacidad de la AEO
crianzas bajo un producción de cuenta con 6
sistema de forraje verde módulos de
Alimentació alimentación mixta, hidropónico producción
n forraje verde (FVH), el cual de forraje
hidropónico (FVH) limita el hidropónico,
más alimento incremento en la cada uno de
concentrado, esto producción de 100
por no disponer de cuyes. bandejas.
campos de cultivo de La empresa
otros tipos de forraje. cuenta 3
Actualmente la AEO tanques de
no cuenta con 2500 litros.
capacidad de
producción de
forrajes verde
Hidropónico (FVH)
que soporte el
incremento de la
producción de cuyes.
Por lo cual se
pretende ampliar los
módulos de
producción de forraje
verde Hidropónico
FVH, a fin de dar un
incremento de la
capacidad de
En el caso de la
sanidad los socios
por los años de
experiencia y las
capacitaciones en
manejo de animales
menores y con el
apoyo de un
personal técnico
tienen conocimiento
1. Conocimiento
en la crianza de
de los socios en
cuyes, lo que les
sanidad animal La empresa
permite la
por los años de cuenta con
identificación
experiencia, Kit
oportuna de las
capacitación y veterinario
principales
apoyo técnico para el
enfermedades:
por parte de tratamiento
salmonelosis,
profesionales de oportuno de
neumonías,
la empresa. enfermedade
linfadenitis, parásitos
Sanidad 2. Tratamiento s comunes y
externos e internos.
preventivo y ectoparásitos
Y optan por el
oportuno .
tratamiento
enfermedades
preventivo,
más comunes.
fumigaciones con
desinfectante para
eliminar virus y
bacterias que
podrían enfermar a
los animales,
también cuenta con
Kit veterinario para el
tratamiento de
enfermedades.
La empresa cuenta
con galpón para la
producción de cuyes,
La
los socios optimizan
asociación
las áreas de las Poca
cuenta con
instalaciones para optimización del
un galpón
maximizar los espacio de la
con 24 jaulas
rendimientos, lo que granja.
Instalacione de 5 pisos
ha permitido realizar
s cada uno.
el manejo en jaulas
de segundo nivel y
jaulas de 5 pisos.
Producción Actualmente la 1. No se cuenta La empresa
empresa viene
produciendo forraje
verde hidropónico con extensiones
(FVH) como una amplias de
alternativa terreno para
sostenible, porque la cultivo de
empresa no cuenta forrajes. solo cuenta
con terrenos amplios 2. La empresa con 6
para la producción no cuenta con módulos de
de otro tipo de fuente de agua forraje verde
de forraje forraje, también propia para hidropónico y
porque la producción poder producir 3 tanques de
de este forraje no forrajes verdes almacenamie
requiere de grandes hidropónico nto de 2500
extensiones de (FVH), para lo L.
terreno, por la cual almacena y
precocidad de este optimiza el uso
alimento y los altos de este recurso.
valores nutricionales
respecto a otro tipo
de alimento.
La empresa
En el beneficio y
para el
pelado de cuyes la
beneficiado
AEO lo realiza con
de los cuyes
maquina peladora de
cuenta con
cuyes, los socios Falta concluir la
equipo y
cuentan con implementación
Post- herramientas
Carne de experiencia en el del área de
producción esenciales,
cuy beneficiado y beneficiado de
permitiendo
envasado al vacío, cuyes
el desarrollo
obteniendo un
de esta
producto con buena
actividad de
aceptación en el
forma
mercado definitivo.
óptima.
Comercializació Los productores 1. No se cuenta 1.
n tienen una con la capacidad Actualmente
producción que no optima de la empresa
Ventas de atiende la demanda producción de abastece
carne de local. La cuy para atender toda su
cuy al vacío comercialización se un mayor producción a
realiza en cuy en pie porcentaje de 4
y cuy beneficiado mercado. restaurantes
empacado al vacío. 2. Mercado no y dos
atendido por la empresas
AEO debido a la agropecuaria
limitada s.
capacidad de 2. La
capacidad de
producción
producción de
anual de la
animales.
AEO es de
4.5 TM de
carne de cuy
Diagnóstico de El proceso de producción que viene realizando la empresa LOS

la situación TRIUNFADORES SAC., se compone de la producción y manejo de
actual forraje verde hidropónico (FVH), como base de la alimentación en la
crianza de cuyes y su comercialización.
Para el manejo de forraje, los socios cuentan con 6 módulos de forraje
verde hidropónico (FVH) de tubo cuadrado de 1” por lo que es
insuficiente para la alimentación de los cuyes; y emplean 02 jornales
diarios para el mantenimiento.
Para la crianza de cuyes la AEO utiliza pozas en segundo nivel lo que
permite la fácil limpieza, y del mismo vienen utilizando jaulas metálicas
de 5 pisos, los ambientes referido a la crianza se encuentran
correctamente implementados y con una buena optimización de
espacio por metro cuadrado.
La empresa no cuenta con extensiones de terreno y tampoco con una
fuente de agua propia para producir forrajes convencionales (alfalfa,
avena, maíz forrajero, etc), por ello se vio la oportunidad de
reemplazar el forraje convencional con forraje verde hidropónico
(FVH), por la precocidad, alto valor nutritivo y los bajos costos de
producción. Para el requerimiento hídrico del forraje se hace uso del
agua acumulado en tanques de la temporada de las lluvias, es por ello
la necesidad de implementar un nuevo sistema de almacenamiento.
En la comercialización de la carne de cuy se ha venido dando valor
agregado como es el beneficiar al animal y comercializarlo empacado
al vacío, buscando una mejor presentación, mejores condiciones de
salubridad y aumentado el tiempo de vida del producto, pero que
carecemos de materiales e insumos para lograr satisfacer la demanda
de este producto.
. Sistema de crianza de la empresa LOS TRIUNFADORES SAC
2.2 Priorización para la intervención con el plan de negocio
Proceso/ Problema Justificación de la

Eslabón
operación priorizado* intervención**
Producción El tener alimentación mixta
(forraje y balanceado) permitirá
tener animales para venta en
menor tiempo, cubriendo sus
requerimientos nutricionales sin
Limitada capacidad
elevar demasiado los costos de
de producción de
producción. Actualmente la AEO
forraje verde
pretende incrementar el volumen
hidropónico (FVH),
de producción de cuyes; sin
el cual limita
Alimentación embargo los módulos de
incrementar el
producción de forraje hidropónico
volumen de
ya no están en la capacidad de
producción de
poder abastecer la demanda de
animales.
alimento, para cubrir un
incremento en la producción de
animales por ende es necesario
ampliar los módulos de
producción de forraje verde
hidropónico (FVH).
La crianza de los cuyes se realiza
en 24 jaulas metálicas de 5 pisos
que se encuentran con todos su
implementes, además se plantea
la adquisición de 11 jaula
Poca optimización metálicas de 5 pisos
Instalaciones del espacio de la implementados con bebederos,
granja. plancha forrajera, cerámicos para
la comida balanceada y bandeja
estercolera. Con la
implementación de estos módulos
se plantea satisfacer el
crecimiento de la producción.
Producción 1. No se cuenta con La empresa no cuenta con
de forraje extensiones de extensiones de terreno para la
terreno para cultivo producción de forrajes (alfalfa),
de forrajes. por ello ha identificado una
oportunidad en la producción de
forraje verde hidrópico (FVH)
como una alternativa para
complementar el requerimiento de
forraje. la producción de este tipo
de forraje no requiere de grandes
extensiones y se cuenta con altos
rendimientos por unidad métrica.
El requerimiento de agua para la
2. La empresa no
producción de forraje hidropónico
cuenta con fuente
es de 0.5 a 0.9 L de agua por día
de agua propia para
y por metro cuadrado de forraje,
poder producir
es por ello la necesidad de contar
forrajes verdes
con un sistema de
hidropónico durante
almacenamiento de agua, con
todo el año.
capacidad de abastecer toda la
producción de forraje hidropónico.
El beneficio de los cuyes se
realiza de manera convencional,
Necesidad de
sin un ambiente adecuado para
implementar
este proceso por ello se necesita
herramienta para
Post producción Carne de cuy implementar un ambiente con los
mejorar el proceso
materiales necesario para poder
de beneficiado del
realizar un beneficio con buenas
cuy.
prácticas y ambientes inocuos que
no contaminen el producto final.
(*) Se indicará el problema o problemas que la AEO decida abordar a traves del plan de
negocio, el problema priorizado debe ser coherente con lo descrito en el punto
anterior.
(**) Se describirá los principales argumentos por los cuales la AEO priorizó la atención
de dicho problema.
CAPITULO 3: OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS
3.1 Objetivos
N
Problema priorizado Objetivos*
°
Poca capacidad de
producción de forraje verde Incrementar el volumen de producción de forraje verde
1 hidropónico, limita hidropónico (FVH) con la instalación de 4 módulos con
incrementar el volumen de 400 bandejas.
Implementar 11 módulos de jaula para cuyes de 5
Poca optimización del
2 pisos para incrementar el volumen de la producción por
espacio de la granja.
unidad métrica del galpón.
La empresa no cuenta con Implementar un sistema de almacenamiento tipo
fuente de agua propia para geotanque de 12 m de diámetro y 1.5 m de altura para
3 poder producir forrajes almacenar agua en la temporada de lluvia y poder
verdes hidropónico durante utilizar este volumen almacenado durante todo el año
todo el año. en la producción de forraje verde hidropónico.
4 Herramientas y materiales Implementar herramientas esenciales para el
inadecuadas para el beneficiado de cuy, y obtener un producto inocuo y de
beneficio. buena calidad.
(*) Debe estar en verbo infinitivo, ser cuantificables y medibles durante el periodo de
evaluación del plan de negocio.
3.1.1 Cuantificación de objetivos
Unidad
N Valor Valor
Objetivos Indicador de
° actual esperado
medida
Incrementar el volumen de
Implementación
producción de forraje verde
de 4 módulos
1 hidropónico (FVH) con la Unidad 0 4
de 400
instalación de 4 módulos con 400
bandejas
bandejas.
Implementar de 11 módulos jaula Adquisición de
para cuyes de 5 pisos para 11 módulos
2 incrementar el volumen de la jaulas para Unidad 0 11
producción por unidad métrica del cuyes
galpón.
Implementar un sistema de
almacenamiento tipo geotanque de
12 m de diámetro y 1.5 m de altura Implementación
para almacenar agua en la de sistema de
3 unidad 0 1
temporada de lluvia y poder utilizar almacenamiento
este volumen almacenado durante de agua
todo el año en la producción de
forraje verde hidropónico.
Implementar herramientas
Implementación
esenciales para el beneficiado de
4 de materiales Unidad 0 3
cuy, y obtener un producto inocuo y
para beneficio
de buena calidad.
3.2 Estrategias y mejora tecnológica propuesta
3.2.1 Estrategias
Acciones Financiamiento
N° Objetivos Estrategias
estratégicas / Gestión *
1 Incrementar el volumen Instalación de Adquirir con el Financiado por
de producción de forraje módulos de forraje plan de negocio el GL a través
verde hidropónico (FVH) verde hidropónico los materiales de Procompite
con la instalación de 4 para el incremento para la Gestionado por
módulos con 400 de volumen de construcción de 4 la AEO
bandejas producción de módulos de 100
forraje, y soportar bandejas cada
el requerimiento de uno, para la
alimentación producción de
animal. forraje verde
hidropónico.
Implementación de
módulos de
crianza de cuyes
para la Financiado por
Adquisición de 11
optimización de el GL a través
Implementar de 11 jaulas módulo de
espacios y de Procompite
módulos jaula para 5 pisos para la
aumentar el Gestionado por
cuyes de 5 pisos para crianza de cuyes
rendimiento por la AEO
2 incrementar el volumen
unidad métrica de
de la producción por
galpón.
unidad métrica del
galpón.
Capacitación en el Financiado por
uso, manejo y Puesta en el GL a través
mantenimiento de operación de las de Procompite
los módulos de jaulas módulos. Gestionado por
crianza la AEO
Implementar un sistema Adquisición de un
Financiado por
de almacenamiento tipo sistema de
el GL a través
geotanque de 12 m de Asegurar la almacenamiento
de Procompite
diámetro y 1.5 m de disponibilidad de tipo geotanque de
Gestionado por
altura para almacenar agua durante todo 167 metros
la AEO
agua en la temporada el año para la cúbicos.
3
de lluvia y poder utilizar producción de Capacitación en
Financiado por
este volumen forraje verde manteniendo del
el GL a través
almacenado durante hidropónico (FVH) sistema de
de Procompite
todo el año en la almacenamiento y
Gestionado por
producción de forraje puesta en
la AEO
verde hidropónico. operación.
Garantizar el
Implementar Adquisición de
proceso de Financiado por
herramientas esenciales herramientas y
beneficiado de cuy el GL a través
para el beneficiado de materiales para
4 sea en condiciones de Procompite
cuy, y obtener un implementar para
salubres y evitar la Gestionado por
producto inocuo y de un correcto
contaminación la AEO.
buena calidad. beneficiado.
cruzada.
(*) Indicar el medio de financiamiento gestión para cada acción, este puede ser:
Procompite, recursos propios, alianza
estratégica con GR/GL, organismos adscritos a los sectores, ONG, etc.
3.2.2 Mejora tecnológica

Acciones Mejora
N Proceso/ Tecnología Justificación de
estratégica Tecnológica
° operación Actual cambio de tecnología
s propuesta
1 Alimentaci Alimentació Hasta el Mediante la El forraje verde
ón n mixta momento la utilización de hidropónico, garantizaría
forraje alimentación forraje verde la producción anual
verde se realizaba hidropónico constante.
hidropónico con forraje (FVH) se En relación a los cuyes
(FVH) y verde podría se garantiza la
alimento hidropónico y abaratar disponibilidad de
concentrad alimento costos y alimento que es
o. concentrado tiempos, ya necesario durante el
que su ciclo de reproducción
periodo de animales,
crecimiento independientemente de
va de 8 a 14 cualquier condición
días. Otra climática. La producción
ventaja del de forraje verde
forraje hidropónico es la mejor
hidropónico alternativa dentro de un
es que no concepto nuevo de
requiere de producción agrícola, ya
suelo para ser que no se requiere de
cultivado lo grandes extensiones de
que permite tierras ni de mucha agua.
economizar Tampoco se requiere de
espacio y a la largos períodos de
vez brindar un producción ni de
forraje de métodos o formas para
buena calidad su conservación y
a cuyes en la almacenamiento.
etapa de En este sistema de
crecimiento y crianza los cuyes con los
engorde. alimentos estarán más
higiénico no entra en
contacto con las heces y
la orina, menos
probabilidad de contraer
parásitos externos e
internos, se evita la
humedad, son más
frescas, al ser de varios
niveles se optimiza el
espacio y es ideal para
espacio pequeños.
Con la técnica
hidropónica se puede
programar las etapas de
siembra, las edades de
cada cultivo y la cantidad
o área de cultivo de cada
especie, para asegurar
una producción uniforme
durante todo el año, ya
que se puede obtener
producciones de buena
calidad en épocas de
escasez de estas
mismas especies
cultivadas en tierra y
también el uso de agua
es mucho menos
comparado a los forrajes
producidos en suelo
firme.
Implementar
un sistema de
almacenamie
nto tipo
geotanque de
Asegurar la
12 m de
disponibilid
diámetro y 1.5
ad de agua
Se viene m de altura
durante Para la producción de
realizando el para
todo el año forraje verde hidropónico
almacenamie almacenar
para la (FVH) es esencial contar
nto de agua agua en la
producción con disponibilidad de
en tanques de temporada de
de forraje recurso hídrico durante
capacidad lluvia y poder
verde todo el año.
limitada utilizar este
hidropónico
volumen
(FVH)
almacenado
durante todo
el año en la
producción de
forraje verde
hidropónico.
Implementar Permite manejar mayor
Incrementa de 11 número de animales por
r la módulos jaula unidad métrica dentro de
Crianza de
producción para cuyes de galpón, lo que
cuyes en
de 5 pisos para incrementa el
Producció segundo nivel
2 animales incrementar el rendimiento por cada
n sin contacto
por unidad volumen de la galpón de la AEO.
con suelo o
métrica producción Siendo este una
piso
dentro de por unidad alternativa para galpones
galpón métrica del pequeños y crianza
galpón. intensiva.
3 Post – Comercializ Se realiza el Implementar La AEO cuanta con una
producción ar el 90 % bonificado en mesas de ambiente adecuado para
de las trabajo de el beneficiado de cuyes;
instalaciones sin embargo no se
animales de la AEO beneficiado cuenta con todas las
beneficiado con el uso de en acero de herramientas necesarias
s y herramientas tres niveles para el trabajo
empacado y equipo que Inoxidable propiamente manual que
al vacío cuenta la 304. contempla la etapa de
empresa. beneficiado.
Identificar y consignar solo las acciones que representen una mejora tecnológica y que
serán financiadas con recursos de Procompite.
3.3 Alianzas estratégicas
Descripción de la La alianza u Sustento

alianza estratégica Empresa u oportunidad (evidencia
Finalidad
u oportunidad de organización ¿Es probable documentari
negocio o concreta*? a)
RESTAURANT
Compra venta de
TURÍSTICO
Intención de cuyes Alianza Contrato de
“LOS
compra venta empacados al concreta compra venta
MOROCUCHOS
vacío
”
Compra venta de
Intención de cuyes RECREO EL Alianza Contrato de
compra venta empacados al AJICITO concreta compra venta
vacío
Compra venta de
EMPRESA
Intención de cuyes Alianza Contrato de
AVES QUISPE
compra venta empacados al concreta compra venta
EIRL
vacío
Compra venta de
Intención de AGROPECUARI Alianza Contrato de
cuyes
compra venta A SAN ISIDRO concreta compra venta
reproductores
3.4 Descripción del plan de negocio
El plan de negocios pretende incrementar el volumen de producción de

cuyes de la empresa LOS TRIUNFADORES SAC mediante el incremento
del volumen de producción de forraje verde hidropónico (FVH), ya que la
alimentación es un factor limitante en la AEO para incrementar el número
de animales, dado que la AEO no cuenta con áreas extensas de tierra
Descripción para la producción de forraje, por ello se ha identificado una oportunidad
del plan de en la producción de forraje verde hidropónico (FVH) mediante la
negocio implementación de módulos de producción.
En la misma medida a fin de garantizar la sostenibilidad de la crianza de
cuyes con forraje verde hidropónico (FVH) se pretende implementar un
sistema de almacenamiento de agua (Geotanque) a fin de garantizar la
disponibilidad de recurso hídrico durante todo el año y la producción de
forraje sea constante.
Breve descripción del plan de negocio, que identifique el producto, localización, mejora
tecnológica y/o innovación, capacidad de producción, principales rubros de inversión, entre
otros.
CAPITULO 4: ANÁLISIS DEL MERCADO OBJETIVO
4.1 Análisis de la demanda histórica y proyectada
Se ha realizado el estudio de los principales factores que

inciden en el consumo de cuyes en el ámbito del proyecto,
de tal forma que nos ha permitido cuantificar la demanda
existente y proyectar la demanda futura. El análisis de la
demanda se basa en la segmentación del mercado en el
ámbito de las principales provincias de la región Ayacucho
Huanta, Huamanga y La mar.
Tipología del consumidor:
La población del mercado objetivo (recreos) conoce
perfectamente el producto (Cuy) y exigen la calidad del
producto en tamaño, peso, forma, y libre de
Describir las
enfermedades.
características principales
El consumidor final del producto es cada vez más
de la demanda*
exigente en cuanto al tamaño y la suavidad del producto
(cuy), por lo que el personal de compras de los recreos
exige cuyes de mayor tamaño, mayor peso, y de forma
paralelepípedo para satisfacer las exigencias de sus
clientes.
Requerimiento técnico mínimos
La alimentación del cuy es y será a base de forraje verde
y concentrado, asegurando así un producto de calidad e
inocuo. Lo cual sumado al manejo adecuado garantizará
un producto de calidad, cantidad y la provisión continua
para el mercado objetivo.
Se utilizaron la información del INEI CENSOS
NACIONALES 2017 XI DE POBLACION Y VI DE
VIVIENDA, MINAGRI Y DRA AYACUCHO de los cuales
se recopilaron datos de las provincias de Huamanga,
Descripción breve de Huanta y La Mar, luego con la formula 𝑇𝑐=(𝑃_( 𝑓)
parámetros y modelos 〖 /𝑃_( 0)) 〗 ^(1/𝑛)−1 donde Tc: tasa de crecimiento, Pf;
matemáticos utilizado para población final, Po: población inicial y n: años a
estimar la demanda intercensal, se halló la tasa de crecimiento para proyectar
proyectada la población demandante potencial. Se utilizaron los datos
de estas tres provincias ya que son relevantes por la
ubicación geográfica que facilitaría la llegada del producto
al mercado, la población tomada en cuenta es población
urbana.
(*) Describir brevemente las características de los demandantes como: perfil del
demandante o comprador, la tipología de consumidores, y factores que explican el
comportamiento de la demanda. Asimismo, citar las fuentes de donde se extrae la
información.
Se muestra la población del mercado objetivo (Provincias de Huamanga – Huanta – La Mar)

de acuerdo al censo información oficial del Instituto Nacional de Estadística e Informática –
INEI (Censo 2007 – 2017).
Tabla N°03: POBLACION DE LAS PROVINCIAS DE MERCADO

OBJETIVO
Población 2007 2017
Provincia de Huamanga 221,390 282,194
Provincia de Huanta 93,360 89,466
Provincia de La Mar 84,177 70,653
TOTAL 398,927 442,313
Se ha realizado la segmentación de mercado según zona (urbana – rural), a fin de

cuantificar de forma más objetiva el mercado.
Tabla N°04: POBLACION URBANA DE LAS

PROVINCIAS DE MERCADO OBJETIVO
Población 2007 2017
Provincia de Huamanga 153,359 220,954
Provincia de Huanta 37,852 44,773
Provincia de La Mar 33,455 34,184
TOTAL 224,666 299,911
Se ha realizado el calculo de la tasa de crecimiento del censo 2017 respecto al censo 2007:
Tabla N°05: Tasa de Crecimiento
POBLACIONES
FACTORES
Población inicial (P0) Población final (Pf)
Población 398,927 442,313
Años a proyectar 10
Tasa de crecimiento (r.) 1.04
Se ha realizado la proyección de la población del mercado objetivo (urbano - rual) y

determinado la población objetiva para el horizonte del plan de negocios.
Tabla N°06: POBLACION POTENCIAL

HUAMANGA, HUANTA, LA MAR
AÑO POBLACION POTENCIAL
2018 446,903
2019 451,541
2020 456,227
2021 460,961
2022 465,745
2023 470,578
2024 475,461
2025 480,395
2026 485,381
Tabla N°07: Distribución de mercado por segmento
PROPORCION DE MERCADO OBJETIVO

CONSUMO DE CUY PROPORCION
Urbana 67.8%
Rural 32.2%
TOTAL 100%
Tabla N° 08: Determinación de la Demanda Histórica - Proyectada
Demanda histórica Demanda proyectada

Demanda consumo Demanda consumo
Año de cuyes Año de cuyes
[TM] [TM]
2018 303 Año 1 316
2019 306 Año 2 319
2020 309 Año 3 322
2021 313 Año 4 326
Año 5 329
La proyección se realizará para los
próximos 05 años
4.2 Análisis de la oferta histórica y proyectada
Actualmente nuestros competidores directos son los

pequeños y medianos productores de la región Ayacucho.
Sin embargo, la producción que tienen no abastece la
Describir las
demanda de los restaurantes medianos, quienes tienen que
características
recurrir a acopiadores de la zona. La empresa cuenta con
principales de la oferta*
800 productores en producción, sin embargo al ser la
brecha entre demanda y oferta tan grande no existe
limitantes para el mercado consumidor.
Para estimar la oferta se utilizó el método de extrapolación
de tendencia histórica para lo cual se utilizaron los datos
Descripción breve de
obtenidos en la Dirección Regional Agraria (DRA) de los
parámetros y modelos
años 2002 al 2013 de las provincias de Huamanga, Huanta
matemáticos utilizado
y La Mar. Se utilizaron los datos de estas tres provincias ya
para estimar la oferta
que son relevantes por la ubicación geográfica que
proyectada
facilitaría la llegada del producto al mercado, la población
tomada en cuenta es población urbana.
(*) Detallar brevemente las características de los oferentes, características de
producción, tecnología, nivel de participación en el mercado, precios de los
productos, formas de comercialización, entre otros. Citar las fuentes de donde se
extrae la información.
COMPORTAMIENTO DE LA OFERTA
140,000
120,000
100,000
80,000
60,000
40,000
20,000
0
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Peso de cuy en beneficio por Kg 0.75
Tabla N°09: Determinación de la oferta histórica y proyectada
Oferta histórica Oferta proyectada

Demanda
Demanda consumo
consumo de
Año Año de cuyes
cuyes
[TM]
[TM]
2018 124 Año 1 144
2019 129 Año 2 149
2020 134 Año 3 154
2021 139 Año 4 159
Año actual o “Año 144 Año 5 164
0”
La proyección se realizará para los
próximos 05 años
4.3 Brecha demanda oferta
Se determina según estudio de mercado una demanda insatisfecha en las 3 provincias zona
urbana (Huamanga, Huanta y La Mar); en la misma medida el porcentaje de participación de
la AEO es de 8.38 % en su máxima capacidad productiva, lo que se traduce en una
oportunidad para la producción de cuy.
Tabla N°10: Determinación de la brecha demanda - oferta
% Participación del
Demanda
Demanda Oferta Brecha Mercado disponible
Año objetivo
[TM] [TM] [TM] [Demanda
[TM]
objetivo/Brecha]
1 316 144 172 5.07 2.79%
2 319 149 170 12.05 7.09%
3 322 154 168 13.79 8.20%
4 326 159 166 13.79 8.29%
5 329 164 165 13.79 8.38%
A partir de la determinación de la brecha se debe definir la demanda objetivo que se
proyecta atender, considerando la capacidad productiva actual y la que se implementara
con el plan de negocio.
4.4 Plan de marketing
Estrategia Descripción
La propuesta productiva tiene como etapa final la venta del producto en un
100 % a cuatro empresas privadas, para su respectiva comercialización en
diferentes tipos de presentación, el 90 % de producto es el cuy pelado
empacado al vacío de buena calidad. Es así que el producto final tiene el
nombre genérico de “cuy vivo en pie” y cuy beneficiado empacado al vacío.
Este tiene un peso promedio de 900 a 1000 gramos y un rendimiento de
carcasa de 75.0%. Cabe resaltar que, con la implementación del proyecto,
se espera obtener cuyes con un peso y rendimiento de carcasa mayor en
un menor tiempo de crianza.
Asimismo, en cuanto a la calidad y las características que diferencian al

producto ofrecido por la empresa LOS TRIUNFADORES SAC. se
encuentra la buena presentación exterior y edad joven de los cuyes (2 a
2.5 meses), así como una mayor proporción de carcasa en comparación a
Producto productos ofrecidos por competidores.
Cuy beneficiado empacado al vacio Cuy en pie
La Encuesta Nacional Agropecuaria (ENA) estima un precio promedio de

S/ 16.6 soles en el ámbito nacional para el año 2017 (Minagri, 2019). En la
provincia de Huamanga, se estima un precio promedio de cuy vivo de más
de 900 gramos alrededor de S/ 23.0. No obstante, luego de la
Precio implementación del proyecto, la LOS TRIUNFADORES SAC. proyecta
cobrar un precio de S/ 23.0 por cuy vivo en pie y S/. 25.00 cuy limpio
empacado al vacío, dada la diferenciación del producto en peso y
porcentaje de carcasa.
Plaza La estrategia de plaza será el marketing relacional, que ayudara a construir

la confianza necesaria a mediano y largo plazo con la AEO, como para
recomendarla a otros potenciales clientes. La política de distribución se
basará en un relación estrecha, personal, fluida y continuada con los
compradores. Cumplir oportunamente con los plazos de entrega, conforme
a los pedidos y asegurando la calidad en todo el proceso productivo.
Fortalecer las relaciones de confianza con los compradores identificados.
Realizar alianzas estratégicas con transportistas, proveedores de cevada e
insumos veterinarios.
Se ofrecerán visitas guiadas a los compradores, para generar una relación

de confianza, donde puedan conocer los galpones, el manejo tecnificado
del producto desde la etapa de producción hasta la comercialización. Para
tal efecto, se consideran las siguientes estrategias de marketing:
Organizar visitas guiadas con los clientes a los galpones resaltando

el paquete tecnológico respecto a la producción de forraje y la
crianza eficiente de los cuyes.
Promociones Interesarse por los deseos, demandas y expectativas de los
compradores e infórmalos constantemente del avance de la
producción en cada campaña, con el fin de que se asegure el
producto. Enviar cartas de presentación y agradecimiento como
parte del inicio y el cierre de una campaña.
Utilización de redes sociales como fan page (facebook) y whatssap.
Ofrecer servicio de asesoría en la producción de forraje verde
hidropónico y beneficiado de cuy.
CAPITULO 5: PLAN DE OPERACIONES Y DE PRODUCCIÓN/SERVICIO
5.1 Proceso productivo o ciclo del servicio
Descripción Proceso de producción

del proceso
productivo o El proceso de producción que realiza la empresa LOS TRIUNFADORES
ciclo del SAC. se compone del manejo de forraje verde hidropónico, la crianza de
servicio cuyes y su comercialización. Para el manejo de forraje, los socios
cuentan con 6 Modulos de metal con 100 bandejas de capacidad cada
uno.
Para la crianza de cuyes, la empresa utiliza pozas sobre piso (segundo

nivel) y 24 jaulas de 5 pisos cada uno implementado con bebederos,
plana forrajera, cerámicos para alimento concentrado y plancha
estercolero. La alimentación de los cuyes se realiza sobre la base de
forraje verde hidropónico y alimento concentrado; es decir, reciben una
dieta balanceada con cierto grado de tecnificación.
Índices de productividad promedio para el período 2016-2019.
Fertilidad 90% Hembras 800 Vivientes 86%

Gestación 67 Días Fertilidad 90% Hembras 50%
Partos/ 4 Partos Crías/ 3 Machos 50%
años parto
Cria/parto 3 Cabezas
Mortalidad 14%
Engorde 59 Días
Saca 90 Días
Pesado 0.7 Kg
acabado
carcasa 64% 64%
Para la comercialización, se ofertan aquellos cuyes que tengan un peso
de 900 a 1000 gr, el cual es alcanzado aproximadamente de 2 a 2.5
meses, con un rendimiento de 75 % de carcasa. Como el centro de
producción se encuentra en el distrito de San Juan Bautista, se realiza la
venta en el mismo centro de producción en el caso de cuyes en pie y
saca de reproductores, la entrega de cuyes empacados al vacío se
realiza en los recreos, restaurantes de las provincias Huamanga, Huanta
y La Mar, con frecuencia de 2 veces por semana.
Abastecimiento de materias primas, insumos

La empresa SERAMN S.A.C se encuentra en la provincia de Huamanga
en el distrito de San Juan Bautista, así que se encuentra cerca de los
centros de abastecimiento de alimentos balanceados y demás insumos
que se necesita en el proceso de producción.
Por el tipo de tecnología utilizada se requieren de insumos estratégicos,

como concentrados, semillas de forrajeras, medicinas, y de insumos
para el cultivo de forraje hidropónico.
Con la creación de la empresa, todo el abastecimiento de materia prima

de carácter estratégico, se comprará a través de la empresa LOS
TRIUNFADORES SAC., por lo que se establecerán contratos de
aprovisionamiento, esto mejorará el precio de compra y el
abastecimiento oportuno.
Instalaciones
En la actualidad los socios cuentan con galpón debida implementado, las
instalaciones comprenden pozas sobre piso (segundo nivel), 24 jaulas
metálicas de 5 pisos, los cuales están correctamente distribuidos y
condicionados para una crianza tecnificada, los cuales están
implementados con beberos, gazaperas, bandeja forrajera, comederos
de arcilla para el alimento concentrado, con colector de heces y orina
para evitar que los cuyes estén en contacto y así evitamos
enfermedades. Con el plan de negocio se piensa implementar 11
módulos jaula de 5 pisos más para aumentar la capacidad de producción
en el proceso de crecimiento y engorde.
En caso se rebase la capacidad de los galpones la empresa garantiza la
implementación de más ambientes para la crianza de animales menores,
debido a que este es el principal giro de negocio de la empresa LOS
TRIUNFADORES SAC.
Alimentación
Los socios de la empresa LOS TRIUNFADORES SAC no cuentan con
áreas de terreno extenso para producir forrajes, es en sentido que la
empresa viene innovando con la producción de forraje verde hidropónico
(FVH) de manera tecnificada para la alimentación de sus cuyes. En la
actualidad la actualidad la alimentación es mixta a base de forraje verde
hidropónico (FVH) y alimento concentrado.
Con la implementación del plan de negocio se pretende incrementar la

producción de forraje verde hidropónico (FVH) para satisfacer en los
requerimientos nutricionales de los cuyes. Se tienen referencia de la
bibliografía que la producción de FVH es 10 veces menor comparado
con la producción de cualquier forraje en espacios abiertos. El sistema
de producción de FVH puede ser instalado en forma modular en sistema
vertical lo que optimiza el uso del espacio útil por metro cuadrado. Se ha
estimado que 170 m2 de instalaciones con bandejas modulares en 4
pisos para FVH de avena son equivalentes a 5 hectáreas con
producción convencional de forraje de la misma especie.
Actualmente la asociación cuenta con 6 módulos de 100 bandejas cada

uno para producir forraje verde hidropónico (FVH) con lo cual se viene
produciendo aproximadamente 4,199 kilos de forraje en intervalos de 14
días, con el plan de negocio se pretende implementar 4 módulos más en
lo cual se pretende producir adicionalmente 6,900 kg de forraje
aproximadamente en intervalos de 14 días, con lo que se pretende
satisfacer en alimentación de la producción de cuyes.
Se implementada una dieta exclusivamente a base de forraje verde

hidropónico y alimento concentrado, esto para poder producir cuyes en
peso comercial en el menor tiempo. Es necesario una buena
alimentación, cumpliendo con las raciones mínimas: cada cuy
reproductor de 1.2 kg. de peso vivo debe consumir aproximadamente.
Para el requerimiento hídrico del forraje la empresa suele almacenar

agua de las temporadas de lluvia, esto lo realiza porque no se cuenta
con una fuente propia de agua y por el alto costo del agua de la red. Con
el presente plan la asociación pretende implementar y un geotanque
para almacenar suficiente agua para la producción de forraje y demás
requerimientos en la producción.
Producción de Forraje Verde Hidropónico (FVH) en las instalaciones de la empresa
LOS TRIUNFADORES SACN S.A:C
Selección de reproductores
En las unidades productivas se lleva a cabo un registro productivo, y se
realiza la selección para el remplazo de reproductores, ésta se realiza
por la experiencia de los socios.
Con la implementación de la propuesta productiva se establecerá un

programa más estricto de selección que se llevará a cabo en función de
registros y observaciones directas del fenotipo del animal. La primera
selección se hará al momento del destete y, la selección definitiva a los
tres meses de edad, separando a los posibles reproductores de los
animales que irán al beneficio. Los factores a tomar en cuenta son los
siguientes:
Fenotipo:
Tipo de pelaje: Tipo 1
Color de pelaje: Claro
Color de ojos: Negros preferentemente
Conformación: Redondeada
Peso vivo al nacer: 125 gramos
Genotipo:
Número de crías por parto.
Fecundidad.
Fertilidad.
Precocidad para alcanzar el peso de comercialización.
Buena conversión alimenticia.
Homogeneidad de camada.
Temperamento tranquilo.
Empadre
Con la implementación del PROPUESTA PRODUCTIVA se mejora el
registro productivo y mejoramiento genético por selección, los animales
seleccionados para el empadre deberán cumplir con las siguientes
características:
- La edad de empadre de las hembras es de 80 a 90 días, con pesos

mayores a 700 gr. y para los machos, la edad es de 90 días, con pesos
de aproximadamente 800 – 1000 gr.
-El sistema de empadre será el intensivo, la reproducción se realizará

todo el año, aprovechando el celo postparto para la siguiente cópula,
con lo que se espera obtener en promedio de 4 partos al año.
-Para el efecto del empadre se ha previsto la relación de hembra/macho

de 7 a 1.
Gestación
La gestación o preñez oscila entre 63 y 70 días, para fines de la
dinámica poblacional se considera un periodo de 67 días.
Los cuidados de las hembras gestantes deben ser prolijos, debido a la

propensión a los abortos que son causados por las siguientes razones:
Apareamiento demasiado temprano.

Deficiente manipuleo.
Sobrepoblación de las pozas.
Exceso de gordura.
Cambio brusco de temperatura.
Parto
Con la implementación de propuesta productiva se mejorará el registro

de partos y pesaje de los recién nacidos, lo que permitirá el adecuado
manejo en el proceso de crecimiento y desarrollo.
Celo y postparto
Actualmente se aprovecha el celo postparto, utilizando el macho
adecuado y que previamente fue seleccionado e identificado.
Para la reproducción los socios cuentas con machos de la más alta

calidad genética. Los criterios de selección serán los siguientes:
Pelo lacio y corto, lo que le permite destinar mayor cantidad de

energía a la producción de carne antes que a producir pelo.
Animales que tengan buena profundidad, largo y ancho, ya que
se caracteriza por presentar mayor masa muscular.
Animales de temperamento calmado y buena conversión
alimenticia.
Edad de 3 a 4 meses de edad, listos para el apareamiento.
Lactación recría 1
Se tiene establecido las labores técnicas en este proceso y dar las
condiciones necesarias, de tal modo se reduzca al mínimo la mortalidad
en esta etapa, siendo este máximo de 10%.
Se tiene implementado la alimentación balanceada de los gazapos al

tercer día de nacidos.
Destete
Se viene realizando la labor de destete a las dos semanas después del
parto, se toma control de pesos de cada una de las crías. A partir del
tercer día se les suministrará concentrado para complementar la dieta.
Se controlará la temperatura interior de los galpones, la que no será

menor de 12 grados centígrados, disminuyendo así la mortalidad a un
5%.
Recría 2 o engorde
Las crías al ser destetadas a los 14 días son trasladadas a los jaulas
modulo para el proceso de engorde engorde, agrupándose en lotes de
10 machos o 15 hembras, tratando que los grupos sean homogéneos
tanto en edad como en peso. Al inicio de esta etapa se realiza el aretaje
y sexaje de los animales.
La empresa realiza un manejo adecuado en la alimentación y sanidad de

los cuyes con la finalidad de que alcancen el peso comercial de 900 a
1000 gr. en 60 a 70 días.
La edad del beneficio estará determinada por la interacción de la

exigencia del mercado y el punto de máxima eficiencia técnica-
económica. Al finalizar esta etapa los cuyes estarán aptos para el
consumo o para iniciar la vida productiva con un peso vivo entre 900 a
1000 gr.
Transporte
La empresa cuenta con jabas plásticas para el proceso de transporte y

distribución para realiza un adecuado transporte, y así evitándose
pérdidas en la fase de distribución.
Para la distribución de cuyes pelados y envasados al vacío se realiza en

cooler herméticos para evitar contaminar le producto en el proceso de
transporte.
Comercialización
Con la implementación de la propuesta productiva, se establecerá el
Posicionamiento del producto en el mercado objetivo, lo que
incrementará el volumen de venta en el mediano plazo.
Comunicar y pre-vender a los clientes el producto con

características propias.
Lograr que los clientes identifiquen el producto con la marca de la
Asociación, es decir que se relacione con las características de
tamaño, peso y ternura del producto y con el logotipo de la
empresa LOS TRIUNFADORES SAC.
Contratos de venta y abastecimiento con los principales
restaurantes y recreos de la provincia.
5.2 Plan de ventas y de producción/servicio
5.2.1 Plan de ventas

Tabla N°11: Plan de ventas de cuy empacado al vacío y cuy en pie
Cuy beneficiado y empacado al vacío
Año Producción/Servicio [und.] Precio Unitario (S/.) Total (ingreso)

Año 1 5,279 25 131,985.00
Año 2 13,121 25 328,027.50
Año 3 15,153 25 378,832.50
Año 4 15,153 25 378,832.50
378,832.50
Año 5 15,153 25
Cuy en pie y saca de reproductores
Año Producción/Servicio [Und.] Precio Unitario (S/.) Total (ingreso)

Año 1 1,481 23 34,053.80
Año 2 2,949 23 67,824.70
Año 3 3,234 23 74,375.10
Año 4 3,234 23 74,375.10
Año 5 3,234 23 74,375.10
Tabla N°12: Total de Ingreso de la venta de cuy

Total de ingreso
Año
(S/.)
Año 166,038.80
1
Año 395,852.20
2
Año 453,207.60
3
Año 453,207.60
4
Año 453,207.60
5
5.2.1 Plan de producción/servicio

Tabla N°13: Plan de Producción de Cuy
AÑO PROD.
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
S (TM.)
2022 5.07 0.42 0.42 0.42 0.42 0.42 0.42 0.42 0.42 0.42 0.42 0.42 0.42
2023 12.05 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
2024 13.79 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15
2025 13.79 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15
2026 13.79 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15
Tabla N°14: PRODUCCIÓN CUY BENEFICIADO Y EMPACADO AL VACIO

Descripción Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Producción Total (Und) 5,463 5,279 13,121 15,153 15,153 15,153
Tabla N° 15: PRODUCCIÓN DE CUY EN PIE Y SACA DE REPRODUCTORES

Descripción Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Producción Total (Und) 607 1,481 2,949 3,234 3,234 3,234
CAPITULO 6: REQUERIMIENTO DE LA INVERSIÓN
6.1 Requerimiento de infraestructura
Tabla N°16: Requerimiento de infraestructura
cantida Ancho Largo Área

Áreas
d (m) (m) (m2)
Cofinanciado por el GR/GL
No presenta
Financiado con Aporte de AEO
No presenta
6.2 Requerimiento de maquinaria, equipos y herramientas.
Tabla N°17: Requerimiento de bienes
Maquinaria, Unidad
Especificaciones
equipos y de Cant. Condiciones de entrega
técnicas
herramientas Medida
Cofinanciado
por el GR/GL
Modelo: ef2200is
Generador de corriente
alterna monofásico de
2200va. Salida de 1800
va., Potencia nominal
Unidad 1 con 10.5 horas. Pago contra entrega - MPH
arranque manual
encapsulado
Generador sumamente silenciosa
eléctrico modelo (57- 65dba), sistema
EF2200iS smart throttle
bomba de agua 2 HP
Unidad 3 1x1”, centrifuga + filtro Pago contra entrega - MPH
220 v/60hz
Bomba de agua
tipo botella x
2HP 1x1"
Laptop 11va Unidad 1 generación: 11AV Pago contra entrega - MPH

generación i7, Core: i7 – 1165g7
Windows 10, ghz: 2.8 x 4.7
pantalla 15.6" Windows 10
español teclado: español
ssd: 256gb m.2
Capacidad: 2500 litros

Tipo de tanque: botella
Unidad 8 Pago contra entrega - MPH
Color: negro
Tipo de líquido: agua
Tanque de agua
color negro x
2500 lt
Material: aluminio
Unidad 100 Pago contra entrega - MPH.
Capacidad: 6kg.
Comedero 6 kg
tipo tolva todo
metal
Módulo: 5 pisos
Largo: 1metros
Jaula para cuy
de 5 niveles Ancho: 60cm
largo 1m x
0.60m x 0.40 m Bebederos: 05 unidades
alambre
galvanizado Forrajeras de plancha
prodac triple galvanizada: 05 unidades
capa Bandejas estercoleras: 05
unidades
Todo de alambre
galvanizado prodac triple
capa zinc
Cuatro ruedas.
Parante con tuvo
cuadrado galvanizado
Material: acero inoxidable

304d1.5
Unidad 3 Largo:1.10cm Pago contra entrega - MPH
Ancho: 50cm
Altura: 80cm
Mesas de
trabajo acero
inoxidable 304,
03 niveles
Tubo cuadrado Unidad 100 Tubo cuadrado Pago contra entrega - MPH
Galvanizado 1” galvanizado de 1” con
espesor 1.5 mm espesor de 1.5 mm y
largo de 6 m
Malla Raschel 80 %,
Unidad 2 ancho 4.20 m y largo Pago contra entrega - MPH
100 m
Malla raschel
verde negro al
80 % pesado
Geotanque circular
para agua x 16900 L:
Capacidad: 16900 L
Tipo de tanque:
Circular
Color: Negro
Diámetro: 12 m
Altura: 1.5 m
Geo HDP 1.0mm +
Geotanque
estructura + Accesorios
circular de 12 m
diámetro, altura
1.50 m
Financiado con
Aporte de AEO
Empacadora al Unidad 1 Empacadora al vacío Valorizado AEO
vacío desk/2 desk/2 sellos
sellos
Nebulizador Nebulizador NAAND
NAAND JAIN 70 Unidad 728 Valorizado AEO
JAIN 70 LPH 360°
LPH 360°
Calamina Galv. Calamina Galv.
0.23mm x 3.60 x Unidad 55 0.23mm x 3.60 x 0.80 - Valorizado AEO
0.80 - Aceros A Aceros A
Barra de Barra de construcción
construcción MR Unidad 100 MR 5/8 x 9M ASTM Valorizado AEO
5/8 x 9M ASTM
A615 GR60 A615 GR60
Barra de
construcción MR Barra de construcción
6mm x 9M Unidad 60 MR 5/8 x 9M ASTM Valorizado AEO
ASTM A615 A615 GR60
GR60
3/8 x 9M ASTM
A615 GR60 A615 GR60
1/2 x 9M ASTM
A615 GR60 A615 GR60
Se debe adjuntar las cotizaciones correspondientes, de acuerdo a lo establecido en las
bases del concurso.
6.3 Requerimiento de Muebles y enseres.
Tabla N°18: Requerimiento muebles y enseres
Muebles y Unidad de Especificaciones

Cant. Condiciones de entrega
enseres Medida técnicas
Ancho 6mts
Largo 50mts
Agrofilm
clase 10 6m
x 50 m
Alimento saco 50 Tipo: pellet Pago contra entrega - MPH

balanceado Proteína: 17.50%
reproductor Fibra: 12.00%
x 40 kg Fosforo disponible:
0.80%
Calcio: 0.45%

Material:
Bandeja de
Poliestireno
plástico Unidad 2000 Valorizado AEO
Largo: 52.5 cm
Ancho:28.5
Germinación: 95%
Kg 4600 Aporte en efectivo AEO
libre de malezas
Semilla de
cebaba al
95 % de
germinació
n
Se debe adjuntar las cotizaciones correspondientes, de acuerdo a lo establecido en las

bases del concurso.
6.4 Requerimiento de activos intangibles
6.4.1 Servicios
Tabla N°19: Requerimiento intangibles
Periodo Descripción del

Unidad de Perfil
Servicio Cant. de servicio (Actividades
Medida profesional
duración y metas)
Asistencia Mes 2 60 días Brindar asistencia Ing. Agrónomo,
técnica en técnica especializada Ing.
producción de en la producción de Agroindustrial,
forraje verde Técnico Titulado
FVH
hidropónico (FVH)
y/o Bachilleres
Periodo Descripción del
Unidad de Perfil
Servicio Cant. de servicio (Actividades
Medida profesional
duración y metas)
con experiencia
Se debe adjuntar los TDR correspondientes al presente plan de negocio.
CAPITULO 7: ANÁLISIS DE RENTABILIDAD ECONÓMICA
7.1 Inversiones
7.1.1 Inversión fija tangible
7.1.1.1 Terrenos e infraestructura Productiva

Tabla N° 20: Infraestructura
Costo
Costo
Concepto Unidad Cantidad total
unitario (S/)
(S/)
1.1.1. Terrenos e infraestructura
1.1.1.1. Terrenos - - - -
1.1.1.2. Infraestructura 0.00 0.00 0.00
7.1.1.2 Maquinaria.
Tabla N° 21: Adquisición de maquinaria
Valor
Descripción Unidad Cantidad Unitario Total (S/)
(S/)
1.1.2. Maquinaria
1.1.2.1. Generador eléctrico modelo EF2200iS Unidad 1 5,000.00 5,000.00
7.1.1.3 Equipos
Tabla N° 22: Adquisicion de equipos
Valor
(S/)
Equipos
Bomba de agua tipo botella x 2HP 1x1" Unidad 3 500.00 1,500.00
Laptop 11va generación i7, Windows 10, Unidad
1 5,000.00 5,000.00
pantalla 15.6" español
Tanque de agua color negro x 2500 lt Unidad 8 1,200.00 9,600.00
Comedero 6 kg tipo tolva todo metal Unidad 100 16.00 1,600.00
Jaula para cuy de 5 niveles largo 1m x Unidad
0.60m x 0.40 m alambre galvanizado 11 1,450.00 15,950.00
prodac triple capa
Mesas de trabajo acero inoxidable 304, Unidad
3 1,500.00 4,500.00
03 niveles
TUBO CUADRADO GALVANISADO 1" Unidad
100 55.00 5,500.00
ESPESOR 1.5 MM
MALLA RASHEL VERDE NEGRO AL Unidad
2 700.00 1,400.00
80 % PESADO
GEOTANQUE CIRCULAR 12 m Unidad
1 15,000.00 15,000.00
DIAMETRO, ALTURA 1.50 m, 169000 L
Empacadora al vacío desk/2 sellos Unidad 1 3,500.00 3,500.00
Nebulizador NAAND JAIN 70 LPH 360° Unidad 728 3.50 2,548.00
Calamina Galv. 0.23mm x 3.60 x 0.80 - Unidad
55 27.00 1,485.00
Aceros A
Barra de construcción MR 5/8 x 9M Unidad
100 60.00 6,000.00
ASTM A615 GR60
Barra de construcción MR 6mm x 9M Unidad
60 5.80 348.00
ASTM A615 GR60
100 21.30 2,130.00
ASTM A615 GR60
40 38.05 1,522.00
ASTM A615 GR60
7.1.1.4 Muebles y enseres

Tabla N° 23: Muebles y enseres
Valor
(S/)
Muebles y enseres
Agrofilm clase 10 6m x 50 m Unidad 2 1,600.00 3,200.00
Alimento balanceado reproductor x 40 kg Sacos 50 102 5,100.00
Semilla de cebaba al 95 % de
4600 1.50 6,900.00
germinación Kg
Bandeja de plastico Unidad 2000 4 8,000.00
7.1.1.5 Semovientes
Tabla N° 24: Semovientes
Valor
Descripción Unidad Cantidad Total (S/)
Unitario (S/)
1.1.3. Semovientes
1.1.3.1. No se considera
7.1.2 Inversión fija intangible

Tabla N° 25: Adquisición de servicios
Valor
Descripción Unidad Cantidad Total (S/)
Unitario (S/)
Inversión fija intangible
Asistencia Técnica en producción de FVH Mes 2 3,300.00 6,600.00
7.1.3 Capital de Trabajo
7.1.3.1 Ciclo productivo

Ciclo de conversión en efectivo
Ciclo de producción 60
Ciclo de cobranza 7
Días de crédito proveedores 7
Días a financiar 60
Periodo de desfase 0.161
Es un indicador de liquidez y eficiencia operativa que mide el tiempo que transcurre desde el
engorde del animal hasta que puedes cobrar por el producto o servicio que vendes. En otras
palabras, mide qué tan rápido puedes convertir el efectivo en más efectivo en este caso el
periodo de desfase es 0.161.
7.1.3.2 Capital de Trabajo

Tabla N° 26: Capital de trabajo
Años
Concepto
0 1 2 3 4 5
I. MATERIAS PRIMAS E INSUMOS 21,317.83 9,532.40 732.73 - - -
I.1 Insumos 21,317.83 9,532.40 732.73
Cuyes reproductores 5,335.70 2,385.89 183.40
Cuyes machos reproductores 790.66 353.55 27.18
Cuyes gazapos 97.59 43.64 3.35
Cuyes en recría 15,093.88 6,749.32 518.80
II. MANO DE OBRA 2,796.55 - - - - -
Mano de Obra Directa 1,713.22
Mano de Obra de Operación o Ventas 1,000.00
Mano de Obra Administrativa 83.33
III. OTROS COSTOS INDIRECTOS 1,536.42 - - - - -
Publicidad y Marketing 427.50
Flete terrestre 166.67
Indumentaria de producción (centro de
80.00
acopio)
Artículos de Limpieza 33.33
Servicios de mantenimiento 480.00
Servicios básicos 224.00
Útiles de Oficina 124.92
TOTAL CAPITAL DE TRABAJO 25,650.80 9,532.40 732.73 - - -
7.1.3.3 Capital de trabajo financiado con Aporte de AEO

Tabla N° 27: Capital de trabajo asumido por la AEO
Valor
Concepto Unidad Cantidad Total (S/)
Unitario (S/)
Capital de Trabajo
Cuyes reproductores Unidad 177 30 5,310.00
Cuyes machos reproductores Unidad 26 30 780.00
TOTAL CAPITAL DE TRABAJO 6,090.00
7.1.4 Inversión Total
El presupuesto de inversión inicial comprende los requerimientos de recurso
correspondientes a los activos fijos tangibles, intangibles, capital de trabajo, gastos
generales y gastos de supervisión necesarios para iniciar las operaciones de la propuesta
productiva, según como se describe en la siguiente tabla:
Tabla N° 28: Inversión total de plan de negocios
TOTAL
CONCEPTO
FINANCIAMIENTO
I.INVERSION FIJA 112,383.00

I.1. INVERSION FIJA TANGIBLE 105,783.00
I.1.1. TERRENOS E
INFRAESTRUCTURA 0.00
I.1.2. MAQUINARIA Y EQUIPO 82,583.00
I.1.3. MUEBLES Y ENSERES 23,200.00
I.1.4. SEMOVIENTES Y
ACTIVOS BIOLOGICOS 0.00
I.2. INVERSION FIJA
INTANGIBLE 6,600.00
II. CAPITAL DE TRABAJO 6,090.00
III. GASTOS GENERALES (5%) IF 5,619.15
IV. GASTOS DE SUPERVISION
(3%) IF 3,371.49
TOTAL INVERSIÒN 127,463.64
7.2 Costos de operación del plan de negocio (Presupuesto de egresos)
7.2.1 Costos de Producción

Tabla N° 29: Costo de producción de plan de negocios
Proyectado
Concepto
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
I. Costos
Directos/Variables 142,605.34 278,988.22 303,005.43 303,005.43 303,005.43
I.1. Materiales e insumos
directos 132,326.03 259,052.02 281,409.18 281,409.18 281,409.18
I.2. Mano de obra directa 10,279.31 19,936.21 21,596.25 21,596.25 21,596.25
II. Costos Indirectos /
4,904.00 4,904.00 4,904.00 4,904.00 4,904.00
Fijos
II.1. Materiales
480.00 480.00 480.00 480.00 480.00
directos
II.2. Otros costos
4,424.00 4,424.00 4,424.00 4,424.00 4,424.00
indirectos
TOTAL 147,509.34 283,892.22 307,909.43 307,909.43 307,909.43
7.2.2 Costo Unitario
Tabla N°30: Costo unitario de cuy
Proyectado
Concepto
Costos Directos / Variables
(S/.) 142,605.34 278,988.22 303,005.43 303,005.43 303,005.43
Costos Indirectos / Fijos (S/) 4,904.00 4,904.00 4,904.00 4,904.00 4,904.00
Producción total (TM) 5.07 12.05 13.79 13.79 13.79
Costo Unitario (S/) 32,316.54 24,910.00 23,512.62 23,512.62 23,512.62
7.2.3 Costos de Operación

Para mejorar el proceso de comercialización y producción de cuy se han cuantificado en
gastos administrativos y gastos de ventas, los cuales se describen en la tabla siguiente:
Tabla N°31: Costos de operación
PROYECTADO
Concepto
Gastos de Venta 9,565.00 9,565.00 9,565.00 9,565.00 9,565.00
Gastos de
1,249.50 1,249.50 1,249.50 1,249.50 1,249.50
Administración
10,814.5 10,814.5 10,814.5 10,814.5 10,814.5
Total
0 0 0 0 0
7.2.4 Costos Totales

Una vez realizado el análisis de todos los costos que involucra la producción de cuy a base
de forraje verde hidropónico (FVH) se obtiene el presupuesto de egresos, que es la
sumatoria de costos de producción, gastos de operación, depreciación y gastos financieros,
los cuales se detallan a continuación:
Tabla N°32: Costos totales del plan de negocios
Proyectado
CONCEPTO
1 2 3 4 5
I. Costos de Producción 147,509.34 283,892.22 307,909.43 307,909.43 307,909.43
I.1. Costos Directos 142,605.34 278,988.22 303,005.43 303,005.43 303,005.43
I.1.1. Materiales Directos-
132,326.03 259,052.02 281,409.18 281,409.18 281,409.18
Insumos
I.1.2. Mano de Obra Directa. 10,279.31 19,936.21 21,596.25 21,596.25 21,596.25
I.2. Costos Indirectos 4,904.00 4,904.00 4,904.00 4,904.00 4,904.00
I.2.1. Materiales Indirectos 480.00 480.00 480.00 480.00 480.00
I.2.3 Otros Costos Indirectos 4,424.00 4,424.00 4,424.00 4,424.00 4,424.00
II. Gastos de Operación 10,814.50 10,814.50 10,814.50 10,814.50 10,814.50
II.1. Gastos de Venta 9,565.00 9,565.00 9,565.00 9,565.00 9,565.00
II.2. Gastos Administrativos 1,249.50 1,249.50 1,249.50 1,249.50 1,249.50
III. Depreciación de Act.Fijo y
6,998.56 6,998.56 6,998.56 6,998.56 6,998.56
Amortizacion Intang.
IV. Gastos Financieros - - - - -
Pago De Préstamo - - - - -
COSTOS TOTALES 165,322.40 301,705.28 325,722.49 325,722.49 325,722.49
7.3 Determinación de los ingresos
Tabla N°33: Ingresos de la venta de cuy
Proyectado
Concepto
Ingreso cuy beneficiado y 131,985.0 328,027.5 378,832.5 378,832.5
378,832.50
empacado al vacío 0 0 0 0
Producción Anual [Und.] 5,279 13,121 15,153 15,153 15,153
Precio (S/.) 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00
Ingreso cuy en pie y saca
34,053.80 67,824.70 74,375.10 74,375.10 74,375.10
de reproductores
Producción Anual [Und.] 1,481 2,949 3,234 3,234 3,234
Precio (S/.) 23.00 23.00 23.00 23.00 23.00
166,038.8 395,852.2 453,207.6 453,207.6
TOTAL (S/.) 453,207.60
0 0 0 0
7.4 Financiamiento de la inversión
Tabla N°34: Financiamiento de la inversión del plan de negocios
Presupuesto Técnico
Unidad de Inversión Financiado por la AEO

Concepto cantidad Cofinanciamiento
medida Total (S/.)
MPH Efectivo Valorizable Total AEO
(S/.) (S/.) (S/.)
1.- Inversión Fija 7,968.00 112,383.00 79,950.00 6,900.00 25,533.00 32,433.00
1.1.- Inversión
7,966.00 105,783.00 73,350.00 6,900.00 25,533.00 32,433.00
Fija Tangible
1.1.2.-
1 5,000.00 5,000.00 0 0 0
Maquinarias
Generador
eléctrico modelo Unidad 1 5,000.00 5,000.00 0 0 0
EF2200iS
1.1.3.- Equipos 1,313.00 77,583.00 60,050.00 0 17,533.00 17,533.00
Barra de
construcción MR
Unidad 60 348 0 0 348 348
6mm x 9M ASTM
A615 GR60
Nebulizador
NAAND JAIN 70 Unidad 728 2,548.00 0 0 2,548.00 2,548.00
LPH 360°
Tanque de agua
color negro x 2500 Unidad 8 9,600.00 9,600.00 0 0 0
lt
Mesas de trabajo
acero inoxidable Unidad 3 4,500.00 4,500.00 0 0 0
304, 03 niveles
Bomba de agua
tipo botella x 2HP Unidad 3 1,500.00 1,500.00 0 0 0
1x1"
Empacadora al
vacio desk/2 Unidad 1 3,500.00 0 0 3,500.00 3,500.00
sellos
Barra de
construccion MR Unidad 40 1,522.00 0 0 1,522.00 1,522.00
1/2 x 9M ASTM
A615 GR60
Tubo cuadrado
galvanizado 1" Unidad 100 5,500.00 5,500.00 0 0 0
espesor 15 mm
Comedero 6 kg
tipo tolva todo Unidad 100 1,600.00 1,600.00 0 0 0
metal
Barra de
construcción MR
Unidad 100 2,130.00 0 0 2,130.00 2,130.00
3/8 x 9M ASTM
A615 GR60
Malla rashel verde
negro al 80% Unidad 2 1,400.00 1,400.00 0 0 0
pesado
Jaula para cuy de
5 niveles largo 1m
x 0.60m x 0.40 m
Unidad 11 15,950.00 15,950.00 0 0 0
alambre
galvanizado
prodac triple capa
Gotanque circula
12m Diámetro,
Unidad 1 15,000.00 15,000.00 0 0 0
Altura 150 m,
16900L
Barra de
construccion MR
Unidad 100 6,000.00 0 0 6,000.00 6,000.00
5/8 x 9M ASTM
A615 GR60
Laptop 11va
generación i7,
Windows 10, Unidad 1 5,000.00 5,000.00 0 0 0
pantalla 15.6"
español
Calamina Galv.
0.23mm x 3.60 x Unidad 55 1,485.00 0 0 1,485.00 1,485.00
0.80 - Aceros A
1.1.4.- Muebles y
6,652.00 23,200.00 8,300.00 6,900.00 8,000.00 14,900.00
Enseres
Agrofilm clase 10
Unidad 2 3,200.00 3,200.00 0 0 0
6m x 50 m
Alimento
balanceado
Unidad 50 5,100.00 5,100.00 0 0 0
reproductor x 40
kg
Bandeja de
Caja 2,000.00 8,000.00 0 0 8,000.00 8,000.00
plástico
Semilla de cebaba
al 95 % de Kilogramo
4,600.00 6,900.00 0 6,900.00 0 6,900.00
germinación (KG)
1.2.- Inversión
2 6,600.00 6,600.00 0 0 0
Intangible
Asistencia
Técnica en
Mes 2 6,600.00 6,600.00 0 0 0
producción de
FVH
2.- Capital de
1,726.00 6,090.00 0 6,090.00 0 6,090.00
Trabajo
Cuyes
Unidad 177 5,310.00 0 5,310.00 0 5,310.00
reproductores
Cuyes machos
Unidad 26 780 0 780 0 780
reproductores
3.- Gastos
Generales de 1 5,619.15 5,619.15 0 0 0
Inversión
GASTOS
GENERALES (5% Global 1 5,619.15 5,619.15 0 0 0
IF )
4.- Gastos de
1 3,371.49 3,371.49 0 0 0
Supervisión
GASTOS DE
SUPERVISION Global 1 3,371.49 3,371.49 0 0 0
(3%IF)
TOTAL 127,463.64 88,940.64 12,990.00 25,533.00 38,523.00
7.5 Estados Financieros
7.5.1 Estado de Resultados

Tabla N°35: Tabla de estado de resultados de plan de negocios
AÑOS
CONCEPTO
1 2 3 4 5
I. INGRESOS (VENTAS) 166,038.80 395,852.20 453,207.60 453,207.60 500,797.80
VENTAS 166,038.80 395,852.20 453,207.60 453,207.60 453,207.60
INGRESOS
47,590.20
EXTRAORDINARIOS
II. COSTOS DE PRODUCCIÒN 147,509.34 283,892.22 307,909.43 307,909.43 307,909.43
III. UTILIDAD BRUTA 18,529.46 111,959.98 145,298.17 145,298.17 192,888.37
IV. GASTOS DE OPERACIÒN 10,814.50 10,814.50 10,814.50 10,814.50 10,814.50
Gastos de venta 9,565.00 9,565.00 9,565.00 9,565.00 9,565.00
Gastos administrativos 1,249.50 1,249.50 1,249.50 1,249.50 1,249.50
V. DEPRECIACIÒN DE A.F. Y
6,998.56 6,998.56 6,998.56 6,998.56 6,998.56
AMORT. INTANG
VI. UTILIDAD OPERATIVA 716.40 94,146.92 127,485.11 127,485.11 175,075.32
VII. IMPUESTO A LA RENTA
211.34 27,773.34 37,608.11 37,608.11 51,647.22
(29.50 %)
UTILIDAD NETA 505.06 66,373.58 89,877.00 89,877.00 123,428.10
7.5.2 Flujo de Caja

Tabla N°35: Determinación de flujo de caja de plan de negocios
FLUJO DE CAJA ECONOMICO Y FINANCIERO

RUBROS 0 1 2 3 4 5
I. INGRESOS - 166,038.80 395,852.20 453,207.60 453,207.60 510,403.61
INGRESOS POR VENTA 166,038.80 395,852.20 453,207.60 453,207.60 453,207.60
VALOR RESIDUAL 47,590.20
RECUPERACION CAPITAL
9,605.81
DE TRABAJO
II. EGRESOS - (161,318.26) (323,212.79) (356,332.04) (356,332.04) (370,371.15)
II.1. COSTOS DE
(147,509.34) (283,892.22) (307,909.43) (307,909.43) (307,909.43)
PRODUCCION
II.2 COSTOS DE
(10,814.50) (10,814.50) (10,814.50) (10,814.50) (10,814.50)
OPERACIÓN
II.3. IMPUESTO A LA
(211.34) (27,773.34) (37,608.11) (37,608.11) (51,647.22)
RENTA
II.4. INVERSION FIJA AÑO
(127,463.64)
0
ACTIVO FIJO TANGIBLE 105,783.00
ACTIVO INTANGIBLE 6,600.00
CAPITAL DE TRABAJO 6,090.0000 (2,783.08) (732.73) - - -
GASTOS GENERALES 5,619.15
GASTOS DE
3,371.49
SUPERVISION
FLUJO DE CAJA (127,463.64) 4,720.54 72,639.41 96,875.56 96,875.56 140,032.46
ECONÒMICO
PRESTAMO -
SERVICIO DE DEUDA - - - - -
ESCUDO FISCAL - - - - -
FLUJO DE CAJA
(127,463.64) 4,720.54 72,639.41 96,875.56 96,875.56 140,032.46
FINANCIERO
7.6 Evaluación de la rentabilidad financiera
El plan de negocio planteado se cofinanciará con la inversión de cofinanciamiento de la

Municipalidad Provincial de Huamanga y el aporte valorizado y monetario de la AEO
(efectivo), en ese sentido no se solicitará ningún préstamo a una entidad financiera. En
ese sentido, se muestra los siguientes indicadores económicos del plan de negocio:
Indicadores de rentabilidad:
Tabla N°35: Indicadores de rentabilidad de plan de negocios
COK 20%
VALOR ACTUAL NETO ECONOMICO (VANE) S/. 85,970.87

TASA INTERNA DE RETORNO ECOMOMICO
(TIRE) 39.84%
Indicadores Resultados Interpretación

La tasa de costo de oportunidad de
acuerdo con lo establecido para la
Tasa COK 20% elaboración de un plan de negocio
de PROCOMPITE, se recomienda
que como máximo sea del 20%.
El plan de negocio después de
operar 5 años y de pagar los costos
de producción y gastos de operación
VAN Económico (VANE) (S/) tiene un excedente de S/. 85,970.87.
S/. 85,970.87
por lo que recomendable ejecutarlo,
dado que si cumple con el requisito
de que el VAN sea mayor que cero.
La rentabilidad promedio anual es
de 39.84 % por invertir en este plan
de negocio, un valor por encima del
TIR Económico (TIRE) (%) 39.84%
COK por lo que se estaría cubriendo
las expectativas de los socios que
invierte.
Beneficio / Costo 1.08 Por cado sol invertido, ha sido
recuperado obteniendo una
ganancia extra de S/.0.08. Por tanto,
es recomendable la ejecución del
proyecto.
Omitir VAN Financiero y TIR Financiero en caso que el plan de negocio no presente créditos
para el financiamiento de la contrapartida en efectivo.
7.7 Cronograma de ejecución físico - financiero
7.7.1 Cronograma de ejecución financiero

Meses
Item Concepto Sub total (S/)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
A Cofinanciamiento GR/GL 0.00 24,400.00 20,850.00 4,500.00 30,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 79,950.00
1 Inversión Fija
1.1 Inversión Fija Tangible
1.1.1 Terrenos y Obras Civiles 0.00
1.1.2 Maquinarias 5,000.00 5,000.00
1.1.3 Equipos 16,100.00 17,550.00 4,500.00 21,900.00 60,050.00
1.1.4 Muebles y Enseres 8,300.00 8,300.00
1.1.5 Activos biológico - Semovientes 0.00
1.2 Inversion Intangible 3,300.00 3,300.00 6,600.00
2 Capital de Trabajo
2.1 Materiales e insumos 0.00
B Aporte AEO 32,433.00 0.00 0.00 6,090.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 38,523.00
1 Inversión Fija 0.00
1.1 Inversión Fija Tangible 0.00
1.1.1 Terrenos y Obras Civiles 0.00
1.1.2 Maquinarias 0.00
1.1.3 Equipos 17,533.00 17,533.00
1.1.4 Muebles y Enseres 14,900.00 14,900.00
1.1.5 Activos biológico - Semovientes 0.00
1.2 Inversion Intangible 0.00
2.1 Cuyes reproductoras 5,310.00 5,310.00
2.2 Cuyes machos reproductores 780.00 780.00
3 Gastos Generales de Inversión 5.0% 1,123.83000 1,123.83000 1,123.83000 1,123.83000 1,123.83000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,619.15
4 Gastos de Supervision. 3.0% 674.29800 674.29800 674.29800 674.29800 674.29800 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,371.49
Programación fínanciera mesual (Soles) 34,231.13 26,198.13 22,648.13 12,388.13 31,998.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 127,463.64
Programación fínanciera acumulada (Soles) 34,231.13 60,429.26 83,077.38 95,465.51 127,463.64 127,463.64 127,463.64 127,463.64 127,463.64 127,463.64 127,463.64 127,463.64
Programación fínanciera mesual (%) 26.86% 20.55% 17.77% 9.72% 25.10% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Programación fínanciera acumulada (%) 26.86% 47.41% 65.18% 74.90% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
7.7.2 Cronograma de ejecución físico – Valorizado
Cronograma de Ejecución Físico - Valorizado (%)

Costos Directos PN
Meses
Item Concepto %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
A Cofinanciamiento GR/GL 0.00% 30.52% 26.08% 5.63% 37.77% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00%
1 Inversión Fija
1.1.1 Terrenos y Obras Civiles 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
1.1.2 Maquinarias 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00%
1.1.3 Equipos 0.00% 26.81% 29.23% 7.49% 36.47% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00%
1.1.4 Muebles y Enseres 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00%
1.1.5 Semovientes 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
1.2 Inversion Intangible 0.00% 50.00% 50.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00%
2.1 Materiales e insumos 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
B Aporte AEO 84.19% 0.00% 0.00% 15.81% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00%
1 Inversión Fija
1.1.1 Terrenos y Obras Civiles 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
1.1.2 Maquinarias 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
1.1.3 Equipos 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00%
1.1.4 Muebles y Enseres 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00%
1.1.5 Semovientes 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
1.2 Inversion Intangible 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
2.1 Cuyes reproductoras 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00%
2.2 Cuyes machos reproductores 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00%
Avance físico global Mensual (%) 27.38% 20.60% 17.60% 8.94% 25.49% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00%
Avance físico global Mensual acumulado (%) 27.38% 47.97% 65.57% 74.51% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
Costos Indirectos PN
3 Gastos Generales de Inversión 20.00% 20.00% 20.00% 20.00% 20.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00%
4 Gastos de Supervision. 20.00% 20.00% 20.00% 20.00% 20.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00%
CAPITULO 8: ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD, IMPACTO AMBIENTAL Y PUNTO DE
EQUILIBRIO.
8.1 Análisis de sostenibilidad
Factores Medidas adoptadas

La empresa cuenta con alianzas estratégicas con sus
cartera de clientes principales, Restaurante “Los
Morochucos”, Recreo “El Ajicito”, Agropecuaria “San
Isidro” y la Empresa “Aves Quispe”. Con dichos socios la
empresa tiene acuerdos comerciales para la venta de la
Alianzas estratégicas producción cada 2 semanas, esta alianza esta validado
por una intención de compra. En la misma medida la
estrategia se enfoca en fidelizar a nuestros clientes a
través de un trato diferenciado y la calidad del producto
terminado.
Estará asegurada con la implementación del plan de

negocio, tendremos la capacidad de mejorar los ingresos
económicos de los 2 socios, logrando incrementar la
capacidad de producción con la ejecución del plan de
negocio, los cuales garantizan la estabilidad financiera de
Estabilidad Financiera
la empresa. Esto se obtiene como resultado de las ventas
de la producción de cuyes en pie y cuy empacado al
vacío, cuyos clientes se encuentran en la región
Ayacucho, donde se encuentra los principales recreo y
restaurantes.
Con la implementación de los módulos de FVH se
aumentará la capacidad de producción y se obtendrá
Producción Constante y de
mejores cuyes en menor tiempo y con buenas
calidad
características de calidad, a acuerdo al requerimiento del
mercado.
La propuesta productiva se mantendrá sostenible durante
el horizonte del proyecto porque la empresa cuenta con
cartera de proveedores, y hay una gran demanda
Sostenibilidad en el mercado insatisfecha de cuyes en la región, es en esos mercados
donde se introducirá el aumento de la producción con la
implementación del plan de negocio.
La empresa LOS TRIUNFADORES SAC. a través de su

junta directiva ha demostrado capacidad de gestión, en la
misma medida la AEO cuenta con profesionales que
Fortalecimiento
vienen brindando soporte tenido en la producción de
organizacional
forraje verde hidropónico (FVH) y el desarrollo de esta
innovadora propuesta puede ser constatada en los
resultados obtenidos por la AEO.
La empresa LOS TRIUNFADORES SAC. cuenta con años
de experiencia en el área de producción de cuyes, equipo
técnico con experiencia, tienen capacidad de gestión, que
Adaptación a los cambios garantiza la inversión para su ejecución del plan de
tecnológicos negocio propuesto. La empresa está en la capacidad de
adaptarse al cambio y la mejora tecnológica propuesta en
el plan de negocio, quienes son conscientes que para ser
competitivos es necesario adaptarse e innovar.
La empresa LOS TRIUNFADORES SAC. es una
organización sólida que viene trabajando hace 7 años,
cuyos socios tienen el compromiso de mantener la unidad
Trabajo en conjunto y fortalecimiento de la organización, quienes manifiestan
que con la ejecución del Plan de Negocio es una
oportunidad para incursionar con mayor participación en el
ámbito empresarial
Especificar las medidas que se están adoptando para garantizar que el plan de negocio
genere los resultados previstos a lo largo de su vida útil.
8.2 Análisis de impacto Ambiental
IMPACTO
POSITIVO
N
POSIBLES IMPACTOS PREGUNTAS - PLAN DE NEGOCIO SI (+1,+2,+3,+4,+
O
5) NEGATIVO
(-1,-2,-3,-4,-5)
1. ¿Estarán incluidos dentro del área
de influencia directa del Plan de
Elemento
Negocio, corredores, barreras o x +4
A. Posibles Impactos
Ambiental
territorios en reclamo de
Ambientales
comunidades?
Biológicos
2. ¿Estimulará la "erosión genética"

x +2
esto es la variabilidad vegetal?
Flora 3. ¿Limita el acceso a recursos
naturales para las Poblaciones x +3
locales?
4. ¿Estimula la "Erosión genética" esto
Fauna x +2
es la variabilidad animal?
5. ¿Aumenta la demanda de mano de
Empleo obra generando empleo a largo x +3
B. Posibles Impactos Sociales y
plazo?
6. ¿Provoca alteración importante en
Socio - Económicos
los medios de subsistencia/ sustento

de la población (su significancia x +3
dependerá de la escala y tipo de
Ingresos
impacto socioeconómico)?
7. ¿Recibirá frecuentemente
cantidades importantes de x +3
visitantes?
Educación 8. ¿Producirá afectación de núcleos de
y Poblaciones aledañas que obliguen x +3
población a su desplazamiento o reubicación?
Salud y 9. ¿Provoca el encharcamiento de x +3
IMPACTO
POSITIVO
N
POSIBLES IMPACTOS PREGUNTAS - PLAN DE NEGOCIO SI (+1,+2,+3,+4,+
O
5) NEGATIVO
(-1,-2,-3,-4,-5)
seguridad
aguas que puedan causar altos
alimentari
riesgos a la salud humana o animal?
a
Conocimie 10. ¿Provoca cambios de las técnicas
x +3
ntos productivas campesinas?
y 11. ¿Provoca cambios en la
Culturales
Tecnologí comercialización a favor de x +2

as comunidad?
Culturales
Tradiciona 12. ¿Fomentará la introducción de

x +3
les nuevas tecnologías apropiadas?
13. ¿Utilizará áreas de importancia
x +3
Restos cultural, histórica y religiosa?
Arqueológi 14. ¿Pondrá en riesgo sitios,
co construcciones de interés x +4
arqueológico, histórico o cultural?
15. ¿El plan de negocio afecta fuentes o
corrientes de agua naturales o de x +3
consumo humano?
C. Posibles impactos en
16. ¿El plan de negocio genera impactos
el agua, suelo y aire x +3
en los suelos de su entorno?
17. ¿El plan de negocio contamina el
x +3
aire del medio ambiente?
8.3 Análisis del Punto de Equilibrio
Concepto AÑOS
1 2 3 4 5
VENTAS 166,038.80 561,891.00 1,015,098.60 1,468,306.20 1,921,513.80
COSTOS TOTALES
292,786.04 594,491.32 920,213.81 1,245,936.29 1,571,658.78
ACUMULADOS
COSTOS FIJOS 8,248.06 8,248.06 8,248.06 8,248.06 8,248.06
Gráfica
CAPITULO 9: INDICADORES
9.1 Indicadores de resultados e impacto
Unidad de Linea de Meta total

Indicadores Meta año 1 Meta año 2 Meta año 3 Meta año 4 Meta año 5
Medida base Programada
Porcentaje de producción que pasa por un proceso de
Porcentaje (%) 90.00% 90.00% 90.00% 90.00% 90.00% 90.00% 540%
transformación de las AEO
Costo medio variable del AEO Soles (S/) 162,626.21 157,074.34 293,457.22 317,474.43 317,474.43 317,474.43 1,402,954.85
Costo medio total Soles (S/) 166,851.27 165,322.40 301,705.28 325,722.49 325,722.49 325,722.49 1,444,195.14
Rendimiento productivo Und 6,070 6,760 16,070 18,387 18,387 18,387 77,991.00
Porcentaje de producción de la AEO destinada a la
Porcentaje (%) 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
comercialización
Número de AEO que desarrollan nuevos productos Número (N°) 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 5.00
Valor de activos de la AEO Soles (S/) 0.00 105,783.00 0.00 0.00 0.00 0.00 105,783.00
Valor de ventas anuales de la AEO Soles (S/) 136,575.00 131,985.00 328,027.50 378,832.50 378,832.50 378,832.50 1,596,510.00
Número de AEO que acceden a nuevos mercados Número (N°) 0.00 1.00 1.00 2.00 2.00 2.00 8.00
Número de nuevos clientes que posee la AEO Número (N°) 0.00 2.00 3.00 5.00 5.00 5.00 20.00
Porcentaje de AEO con acceso a crédito formal Porcentaje (%) 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Productividad laboral AEO cuy/socio 3,035 3,380 8,035 9,194 9,194 9,194 38,996
Ingreso promedio de cada socio/productor de la AEO Soles (S/) 23,019.74 252.53 33,186.79 44,938.50 44,938.50 61,714.05 185,030.37
Número de nuevos socios/productores de la AEO Número (N°) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Número de trabajadores permanentes en la AEO Número (N°) 2.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 15.00
Los indicadores de resultado e impacto deben de ser coherentes a los planteados en los objetivos.
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Conclusiones
Se concluye que existe una demanda insatisfecha de aproximadamente 125,638

cuyes en el mercado identificado. Se espera que luego de la implementación del plan
de negocios la empresa LOS TRIUNFADORES SAC al primer año cobertura 2.95 %
del mercado y al quinto año su participación será de 8.38 %.
La solución tecnológica que se propone, pasa por impulsar la mejora tecnológica

tanto en la fase productiva de forraje verde hidropónico (FVH), así como en
comercialización de carne de cuy envasado al vacío, por ello se plantea incrementar
los niveles de producción de forraje verde hidropónico con la implementación de
módulos de producción y garantizando la disponibilidad y optimización del agua
través de la implementación de equipos.
La implementación de la propuesta productiva, estaba basada en la adopción de

tecnología a través del equipamiento de la línea de producción de forraje verde
hidropónico (FVH), el cual es innovador para el sector de la crianza de cuyes y
sostenible dada su producción sin factores limitativos como son condiciones
climáticas, extensiones de terrenos, agua y/o grandes recursos para la producción de
forraje.
En el tiempo de existencia de la AEO ha demostrado tener capacidad organizativa y

de gestión, pero es necesario fortalecer y garantizar la sostenibilidad del
procesamiento de la producción de forraje verde hidropónico y la crianza intensiva
del cuy.
La inversión total del plan de negocios asciende a S/. 127,463.64 soles, de los cuales
la Municipalidad Provincial de Huamanga cofinanciara S/. 88,940.64 (69.78%) y LOS
TRIUNFADORES SAC, aportara S/. 38,523.00 (30.22%), de esta ultima aporta en
efectivo S/.12,990.00 soles y S/. 25,533.00 en valorizable respectivamente.
Los indicadores económicos demuestran que el plan de negocios es rentable, siendo

sus principales indicadores los siguientes: VANÉ = S/. 85,970.87 soles, mayor a cero
(0) y un TIRE a 39.84 % mayor al COK 20 %. Significa que la propuesta productiva
representa rentabilidad.
INDICADOR VALOR
VALOR ACTUAL NETO ECONÓMICO (VANE) S/. 85,970.87
TASA INTERNA DE RETORNO ECONÓMICO
39.84%
(TIRE)
Recomendaciones
El monitoreo y acompañamiento debe ser un factor prioritario por parte de la

Municipalidad Provincial de Huamanga, de esta forma se garantizará el cumplimiento
de los objetivos planteados en el presente plan de negocios.
El plan de negocios de negocios cumple con la elegibilidad técnica y considera los

contenidos mínimos establecidos en el Formato N° 10 de las bases, además tiene
viabilidad económica, por lo tanto se recomienda su aprobación en base a la
evaluación cualitativa y técnica de plan de negocios.
ANEXOS
 Panel fotográfico
 Alianzas estratégicas
 Sustento de valorizaciones
 Especificaciones técnicas de bienes y servicios
 Cotizaciones de bienes y servicios (tres cotizaciones)
 Estatutos y/ reglamentos de la AEO
 CD – (Plan de negocios y Análisis financiero)
Anexo N°01
Panel fotográfico
PANEL FOTOGRAFICO DE LA AEO LOS TRIUNFADORES SAC
Imagen N°01: Proceso de germinado del forraje verde hidropónico (FVH) con semilla de
cebada.
Imagen N°02: Obtención de forraje verde hidropónico (FVH) – 14 dias

Imagen N°03: Instalación de galpón para la crianza de cuyes en la AEO LOS
TRIUNFADORES SAC
Imagen N°04: Producto terminado (cuy beneficiado empacado al vacío) de la empresa LOS
TRIUNFADORES SAC

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CONTENIDO

Nombre del plan de negocios: “MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN Y

Localización geográfica: El AEO LOS TRIUNFADORES SAC se encuentra ubicado en

Órgano de ejecución: La ejecución del plan de negocios estará a cargo de la empresa

Datos del AEO: La empresa LOS TRIUNFADORES SAC, es una de la empresa

B. Descripción del Plan de Negocios

El plan de negocios con la denominación “Mejoramiento de la Produccion y

C. Factores limitativos de la cadena productiva para su desarrollo competitivo

D. Determinación de la brecha oferta y demanda

Se ha identificado como mercado objetivo las principales provincias de la región de

Tabla N°01: brecha oferta y demanda

AÑOS DEMANDA (TM ) OFERTA ( TM ) BRECHA ( TM )

El plan de negocios pretende incrementar el volumen de producción de cuyes de la

F. Costo de inversión y fuente de financiamiento

Se detalla la inversión total, monto de cofinanciamiento y aporte del Agente Economico

G. Sostenibilidad del plan de negocios

1.1 Nombre del plan de negocio y su localización.

Considerar: Tipo de intervención (creación, ampliación o mejoramiento) + bien/servicio a

Localización del área de influencia del plan de negocio

Localización principal del plan de negocio

1.2.1 Clasificador funcional del plan de negocio

1.2.2 Formulador del Plan de Negocio

1.2.3 Unidad ejecutora

1.2.4 Órgano responsable de la operación y sostenibilidad

REPRESENTANTE LEGAL DEL AEO

ESTRUCTURA ORGANICA DE LA AEO

BENEFICIARIOS INTEGRANTES DEL AEO

2.1 Análisis de la cadena productiva.

2.1.1 Caracterización del negocio

Fuente: elaboración propia

2.1.2 Análisis de los eslabones de la cadena productiva

Diagnóstico de El proceso de producción que viene realizando la empresa LOS

2.2 Priorización para la intervención con el plan de negocio

Proceso/ Problema Justificación de la

CAPITULO 3: OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS

3.2 Estrategias y mejora tecnológica propuesta

3.2.2 Mejora tecnológica

3.3 Alianzas estratégicas

Descripción de la La alianza u Sustento

3.4 Descripción del plan de negocio

El plan de negocios pretende incrementar el volumen de producción de

CAPITULO 4: ANÁLISIS DEL MERCADO OBJETIVO

4.1 Análisis de la demanda histórica y proyectada

Se ha realizado el estudio de los principales factores que

Se muestra la población del mercado objetivo (Provincias de Huamanga – Huanta – La Mar)

Tabla N°03: POBLACION DE LAS PROVINCIAS DE MERCADO

Se ha realizado la segmentación de mercado según zona (urbana – rural), a fin de

Tabla N°04: POBLACION URBANA DE LAS

Tabla N°05: Tasa de Crecimiento

Se ha realizado la proyección de la población del mercado objetivo (urbano - rual) y

Tabla N°06: POBLACION POTENCIAL

Tabla N°07: Distribución de mercado por segmento

PROPORCION DE MERCADO OBJETIVO

Tabla N° 08: Determinación de la Demanda Histórica - Proyectada

Demanda histórica Demanda proyectada

4.2 Análisis de la oferta histórica y proyectada

Actualmente nuestros competidores directos son los

Peso de cuy en beneficio por Kg 0.75

Tabla N°09: Determinación de la oferta histórica y proyectada

Oferta histórica Oferta proyectada

4.3 Brecha demanda oferta

Tabla N°10: Determinación de la brecha demanda - oferta

4.4 Plan de marketing