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Visin
Consolidarnos como la mejor empresa del mercado brindando productos y servicios de primera calidad que satisfagan las exigencias de nuestros consumidores.
Poblacin objetivo
La poblacin a la cul van dirigidos los productos y servicios de la naciente empresa son la poblacin de la ciudad de Bogot especialmente en el sector del norte de la misma; delimitando nuestro sector general al norte por la avenida 170 al sur por la avenida Chile, al oriente por los cerros de Orientales de Bogot y al occidente por la avenida Suba (Usaqun, Sector Norte de Chapinero, Sector Oriental de Suba), este es el sector general, dependiendo de la aprobacin del proyecto podemos entrar a delimitar de forma mas concreta una poblacin objetivo mas especifica, los sectores de mejor concentracin son los que comprenden zona residencial y a su vez cercana de un sector comercial comprendido por oficinas, donde se encuentra un potencial comercial bastante alto. Adems de esto se piensa en un futuro cercano la colocacin de puntos de atencin remoto donde se distribuyan los productos exclusivos de la compaa MUSIC; Bakery & Pastry Shop (nombre provisional), de igual manera se desea buscar entrar en el campo de la contratacin con entidades de orden publico y privado (hospitales, clubes, y cualquier empresa de la ciudad en donde se requieran nuestros productos y servicios). En un mediano plazo (cinco aos) el objetivo es expandir la empresa a otras ciudades o regiones por medio de reconocimiento dela marca y nuestros productos y servicios en los primeros cinco aos de funcionamiento de la compaa en la ciudad capital.
En las unidades de oficina donde aproximadamente podemos estimar una poblacin de 300 a 350 personas y que de estas entre 20% y el 25% aproximado consuma nuestros productos, donde se piensa atacar de manera especial el mercado de los desayunos, las medias nueves, las onces y el servicio de comidas rpidas, adems de otros productos que complementan nuestro portafolio de productos y servicios; (este tipo de productos tambin se ofrece a las unidades familiares). Obteniendo un potencial mercado local descrito en la siguiente tabla:
VENTAS EN UNIDADES PAN PEQUEO PAN GRANDE TORTAS GRANDES POSTRES EN PLATO GALLETAS BEBIDAS CARBONATADAS PEQUEA BEBIDAS CARBONATADAS GRANDE CAFETERIA BEBIDAS LACTEAS HELADOS PRODUCTOS CON FRUTAS LECHE EN BOLSA HUEVOS UNIDAD COMIDAS RAPIDAS DESAYUNOS ONCES MEDIASNUEVES
cantidades mensuales 30000 600 90 1000 800 3000 300 3000 600 600 500 600 450 600 1200 1000 900
precio unidad $ 300,00 $ 2.500,00 $ 35.000,00 $ 2.500,00 $ 600,00 $ 1.600,00 $ 3.500,00 $ 2.000,00 $ 2.500,00 $ 2.500,00 $ 2.500,00 $ 2.500,00 $ 350,00 $ 4.000,00 $ 5.000,00 $ 3.500,00 $ 3.500,00 TOTAL
proyectado ventas* producto $ 9.000.000,00 $ 1.500.000,00 $ 3.150.000,00 $ 2.500.000,00 $ 480.000,00 $ 4.800.000,00 $ 1.050.000,00 $ 6.000.000,00 $ 1.500.000,00 $ 1.500.000,00 $ 1.250.000,00 $ 1.500.000,00 $ 157.500,00 $ 2.400.000,00 $ 6.000.000,00 $ 3.500.000,00 $ 3.150.000,00 $ 49.437.500,00
ingresos y utilidades se estima entre el 10% y el 15%, con la posibilidad de ser superior en la medida que se posicione la marca Music Bakery & Pastry Shop en el mercado, compitiendo con marcas como: Oma, Juan Valdez, Santa Helena, etc.; con el valor agregado que los productos de nuestra organizacin son mas diversos y conjugan en un solo lugar lo que el cliente quiere en momentos especiales.
Productos propios
PANADERIA Pan de Corteza Pan francs, Baguette, Baguette italiana, Paye, Mignn Pan campesino, Pan de cerveza. Panes Integrales: Pan de centeno, Pan integral, Pan con nueces, Pan de centeno. Panes de Cereales: Tres cereales, Multigranos, Avena. Panes Italianos. Pugliese, Toscano, Naranja. Panes para acompaamiento: Ciabata, Grisines, Focaccia, Grisines de romero, Focaccia rellena. Panes Precocidos: Pan rabe, Moffin rabe, Pan de leche. Panes Saborizados: Pan de tocineta, Pan de ajonjol, Pan de ajo, Pan de vegetales. Pan Molde: Pan de yogurt, Pan blanco. Panes para comidas rpidas: Pan Sndwich: Pan Hamburguesa, Pan perro, Tacos. Masa Brioche: Pan Brioche, Chori brioche, Figuras de brioche. Panes dulces: Panettone. Stollen. Mojicones. Panadera Colombiana: Amasijos, Mantecada, Colaciones, Panecillos de sag, Bizcochos de achira. Productos con queso, Almojbanas, Pandebono; Pandeyuca. PASTELERIA Masa Quebrada Masa brise: Merengue suizo; Cremage. Sablage. Limn pie. Tarta manzana. Masa sucre. Masa sable: Crema almendras. Tarta de albaricoque con almendras. Tarta de chocolate. Tarta de fresas. Masa quebrada de sal: Pasta Phillo. Quiche Lorraine. Quiche de puerro. Strudel de carne tipo oriental. Masas de Doble Coccin: Pasta choux. Crema pastelera, Eclairs. Repollas. Profiteroles. Pasta choux con caramelo. Batidos Livianos: Bizcochuelo. Pionono, Crema mousseline, Crema chantilly. Pastel de fresas. Brazo de reina, Genovesa. Batido liviano de chocolate, Torta tres leches, Torta ajedrez. Batidos Pesados: Brownies, Ponqu de novia, Ponqu negro, Brownie con salsa inglesa. Budn de chocolate. Budn de frutas. Budn marmolado. Hojaldres: Pitivier. Pastel de pollo, Mil hojas. Corazones. Pasa bocas. Croix, pain au chocolate, danesas, Croissant, Pan de chocolate, Stroisson. Merengues: Merengue suizo, Merengue francs, Merengue italiano, Pavlovas. Roquitas de chocolate. Merengues de almendra. Islas flotantes. Flan: Flan de vainilla. Galletera: Galletas troqueladas, polvorosas. Macarones.
Confitera: Pastas de fruta. Mermeladas. Bocadillos. Crocante de caramelo y frutas secas. Masas leudadas suaves. Jarabes de pastelera, Bab al ron, Donas, Savarn. REPOSTERIA Chocolate: Rellenos: Trufa, Ganage. Trufas de almendra, Bombones rellenos, Tartaletas de chocolate, Bombones Moldeados, Bombones de sabores, Frutas achocolatadas. Mousses de chocolate: Mousse por merengue, Bizcochuelo de chocolate, Postre en vaso, Pastel de chocolate, Mousse de fruta, Bizcochos impresos, Cubierta espejo negro. Postres con gelatina. Pasteles de frutas, Otros Pasteles de chocolate de clase. Bavaroises: Bavaroise de sabores, Bizcocho cuchara, Strudel, Charlote de fruta roja. Petits Fours: Bocaditos de lujo, Pasta choux. Mini tartaletas. Mini Opera. Postres al plato: Pannacotta, Tiramisu, Zabayon, Tres leches, Creme brule, Crepes suzette, Pera belle helene. Parfait. Heladera. Tortas de chocolate clsicas: Torta Sacher, Selva Negra, Milky way. Bebidas fras Gaseosas Jugos En agua En leche Malteadas Otras bebidas Bebidas calientes Cafs Oscuro Caf de sabores Con leche Tradicional Capuchino Otras bebidas Aromticas De hierbas De frutas Chocolates En agua Saborizados Sin saborizar En leche Saborizados Sin saborizar Combinados y varios Desayunos: mens variados desde los mas corrientes hasta los mas refinados, incluyendo desayunos light o tipo gourmet., a domicilio tambin se puede prestar el servicio.
Onces: mens variados desde los mas corrientes hasta los mas refinados, incluyendo onces light o tipo gourmet, al estilo saln de t ingles y tambin el mismo servicio a domicilio. Medias nueves: mens variados desde los mas corrientes hasta los mas refinados, incluyendo medias nueves light o tipo gourmet, al estilo saln de t ingles y tambin el mismo servicio a domicilio.
ESTANTERIA BASE PARA ESTUFA MOLINO DE CAF GASTOS PREOPERACIONALES IMPREVISTOS PUBLICIDAD CAPACITACION CONSTITUCION SOCIEDAD LICENCIAS TOTAL DE
$ 2.000.000,00 $ 400.000,00 $ 1.000.000,00 $ 10.000.000,00 $ 2.950.000,00 $ 1.000.000,00 $ 1.000.000,00 LA $ 1.000.000,00 $ 3.000.000,00 $ 95.000.000,00
INICIO PROYECTO INICIO PROYECTO INICIO PROYECTO INICIO PROYECTO INICIO PROYECTO INICIO PROYECTO INICIO PROYECTO INICIO PROYECTO INICIO PROYECTO
BEBIDAS LACTEAS HELADOS PRODUCTOS CON FRUTAS LECHE EN BOLSA HUEVOS UNIDAD COMIDAS RAPIDAS DESAYUNOS ONCES MEDIASNUEVES
$ 2.500,00 $ 2.500,00 $ 2.500,00 $ 2.500,00 $ 350,00 $ 4.000,00 $ 5.000,00 $ 3.500,00 $ 3.500,00 TOTAL
$ 1.500.000,0 0 $ 1.500.000,0 0 $ 1.250.000,0 0 $ 1.500.000,0 0 $ 157.500,00 $ 2.400.000,0 0 $ 6.000.000,0 0 $ 3.500.000,0 0 $ 3.150.000,0 0 $ 49.437.500 ,00
$ 1.000,00 $ 1.200,00 $ 1.000,00 $ 2.100,00 $ 270,00 $ 2.000,00 $ 2.200,00 $ 1.800,00 $ 1.700,00 TOTAL
$ 600.000,00 $ 720.000,00 $ 500.000,00 $ 1.260.000,0 0 $ 121.500,00 $ 1.200.000,0 0 $ 2.640.000,0 0 $ 1.800.000,0 0 $ 1.530.000,0 0 $ 20.601.500 ,00
$ 1.500,00 $ 1.300,00 $ 1.500,00 $ 400,00 $ 80,00 $ 2.000,00 $ 2.800,00 $ 1.700,00 $ 1.800,00 TOTAL
$ 900.000,00 $ 780.000,00 $ 750.000,00 $ 240.000,00 $ 36.000,00 $ 1.200.000,00 $ 3.360.000,00 $ 1.700.000,00 $ 1.620.000,00 $ 28.836.000,0 0
De acuerdo a los costos mensuales, los gastos mensuales y el plan de ventas, el valor de la utilidad seria el siguiente: $ 42.080.000, Plan de ventas 00 $ 16.850.000, Costos produccin 00 Gastos Admn. y Produccin $
21.151.360, 45 $ Utilidad mensual promedio en el 4.078.639,5 primer ao 5 Se debe tener en cuenta que estos son los valores estimados para el primer ao, destacando que el objetivo es el crecimiento de mercado, ventas y dems en un 10% al 15 %, ostensiblemente superior al IPC y el salario mnimo legal, generando un margen de satisfaccin empresarial. Podemos evaluar la rentabilidad con la relacin utilidad Costo de Inversin: $ Utilida 48.943.674, Rentabilid 51,52 d 63 ad= % $ Inversi 95.000.000, n 00 La rentabilidad es notoriamente superior a la rentabilidad del dinero en un banco, por lo que el costo de oportunidad de invertir en el proyecto se incrementa en un 300% aproximadamente, pues en un banco la tasa de pago no es superior a 13% y en este caso es de un 51,52%.} Si realizamos un anlisis basado en El Valor Actual Neto, el cual corresponde a la suma de todos los flujos de efectivo futuros de todos los ingresos menos todos los egresos expresados en moneda actual, quedndonos una rentabilidad para los tres primeros aos de: A Desembo Flujo o lso Ingresos Descontado $950000 0 00 0 -$95000000 $ $ 504.960.000, 336.640.000, 1 0 00 00 $ $ 555.456.000, 246.869.333, 2 0 00 33 $ $ 611.001.600, 181.037.511, 3 0 00 11 $ 669.546.844, 44 Como el resultado es positivo, el proyecto maximizara la inversin en $ 669.546.844,44 a una tasa de descuento del 50%, en resumidas cuentas el proyecto debe realizarse.
Todos los dias existe un mercado, todos los dias existe una necesidad que siempre puede ser suplida, este es el caso del sector de los alimentos, en estos tiempos que la sociedad vive en un afn constante y corta de tiempo, necesita suplir esas necesidades bsicas nutricionales y lo mas importantes que satisfagan sus expectativas, por eso es importante traer al mercado una propuesta donde el mercado esta esperando por nuestros productos para
deleitarse con nuestra propuesta donde el cliente no tiene que buscar demasiado para encontrar lo que esta necesitando, esta propuesta adems de estar encaminada a la generacin de empresa, generacin de empleo y satisfacer las necesidades de potenciales clientes de diversas clases sociales, culturales y econmicas, pero principalmente enfocado a un cliente que le guste la calidad y la exquisitez. La inversin como se observo en el anlisis de rentabilidad es una propuesta viable y adems de todo sostenible, donde se debe trabajar bastante pero la satisfaccin de los beneficios con la fundacin de esta empresa sern grandes, y especialmente con las metas trazadas a corto, mediano y largo plazo; con la firme intencin de crecer en el mercado, iniciando por el mercado local, crecer hasta el mercado regional hasta llegar a participar en todo el mercado nacional, y por que no decirlo en un largo, muy largo plazo llegar a instancias internacionales. La utilidad, la rentabilidad y el beneficio se van a ver reflejado en la satisfaccin de los socios y de los mismos trabajadores, que se van a sentir orgullosos de formar parte de una empresa en continuo crecimiento, con grandes esperanzas, grandes expectativas y grandes objetivos que se vern reflejados en la economa del pas.