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CONTROL DE CAMBIOS
MODIFICACION Versin Original Pasa a ser parte del Proceso de Mantenimiento de maquinaria y Equipo Se incluye en el Procedimiento el Formulario de Orden de Trabajo F-039 y el Formulario F-038 Control de Traslado de Maquinaria y Equipo Aclaracin Documentos a Consultar para requisicin de Repuestos Utilizacin de la Requisicin para repuestos Se modifica el texto diferenciando responsable y/o formatos aplicables Se especifica das y hora de entrega de requisiciones y se solicita la devolucin de los repuestos inservibles. Se modifica formato F-037, se incluye formato F-122 Se modifica el nombre del sistema de compras SISMAH Se modifica el formato de programacin de maquinaria Se modifica texto por cambio de nombre de la Planta Actualizacin y ajuste procedimiento actual Inclusin del procedimiento de compra de maquinaria y equipo, cambio de nombre del proceso. Revisin y actualizacin del procedimiento al los cambios del sistema SISMAH Actualizacin del proceso por anulacin de formato Revisin y actualizacin de procedimiento en alcance. Se separa el procedimiento de solicitud y asignacin de la maquinaria. Actualizacin del procedimiento a las nuevas polticas establecidas
VERSION No. 1 2
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2009-09-08 2010-03-23
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2011-08-01 2012-09-04
15 16
APROBADO POR
Nombre
Cargo
Nombre
Cargo
Comite de Calidad
1. OBJETO: Asegurar reparaciones y mantenimientos (de motor e hidrulicos) oportunos para la maquinaria y vehculos de transporte de la empresa, que garanticen el correcto funcionamiento en los diferentes frentes de obra y reas de produccin. 2. PROCESOS A LOS CUALES APLICA: Aplica a los procesos de Mantenimiento de Maquinaria, Planificacin de Obra, Ejecucin de Obra, Produccin de materiales y mezclas, Mantenimiento de equipos de produccin 3. GLOSARIO: ACR: Almacn Central de Repuestos CMOP: Centro de Mantenimiento Operacin y Produccin RQ: Requisicin de repuestos RS: Requisicin de servicios 4. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO DIAGRAMA OPERACIONAL DESCRIPCIN
CREACION Y CUSTODIA DE LOS DOCUMENTOS DE LA MAQUINARIA
Llegada de la maquina a un CMOP RESPONSABLE y/o FORMATO ASOCIADO
Una vez la maquina llega a la obra, tanto el Director como el Ingeniero Residente encargado del frente donde opera la maquina, sern los directos responsables de la adecuada operacin y de la solicitud o p o rt u n a a l A C R d e s e r v i c i o s , r e p u e s t o s y mantenimiento de maquinas y vehculos de la empresa. CMOP Bogota, ser la las sede principal de de la
archivo de maquinaria.
Ingreso de informacin a la carpeta
todas
c a rp e t a s
Director de CMOP
La responsabilidad de la apertura de cada c a rp e t a , re c a e e n l a D i r e c c i n d e C M O P y la Direccin de ACR La responsabilidad c a rp e t a ser de del archivo en cada los encargados del
S i u n a m a q ui n a e s t r a s l a d a d a , d e m a n e r a indefinida, de un CMOP a otro*, la persona que custodia el archivo de maquinaria en el almacn, enva por correo fsico a su
* No aplica para los envos de maquinaria de CMOP Bogota a otro CMOP, ya que en CMOP BTA se encuentra el archivo principal y reposan todos los documentos de cada maquina
Cdigo: P-013 Versin No: 16 Fecha 2012-09-04 RESPONSABLE y/o FORMATO ASOCIADO
F-038
do c u m en t o s ma q u i n a .
re sp ec t i v os
c a da
A l tr a s l a da rs e e l C M O P o f i n a l i z a r l a o b r a , to d a s l a s c a rp e ta s de m a q u i n a ri a de b en se r e n v i a da s a C M O P B o go t a , p a ra q u e
Envio de documentos a CMOP Bogota
en
el
Almacn
de
di c h o
l u ga r
se
o rga n i c e n y c u st o di e n a de c u a d a m en t e l o s do c u m en t o s . RE P O R TE DE H O R O M E TR O S / O D M E TR O S
H O R O M E TR O : i n st ru m en t o d e l a ma q u i n a que i n di c a el n u me ro de h o ra s tr a b a j a da s p o r l a m i sm a . O D M E TR O : i n s tr u me n t o de l a ma q u i n a
Conductores y Operadores:
Recoleccin de informacin
que
indica
el
n u m er o
de
k i l me tr o s
re c o rr i do s p o r l a m i s ma . D i a r i a me n t e, c a da o p e ra d o r o c o n du c t o r de b e di l i g en c i a r y r ep o r ta r las a c t i vi d a de s re a l i z a d a s y e l h o r m et ro s u
o d me tr o d e l a ma q u i n a en el fo r ma to F05 7A . En las c a n t er a s se di l i g en c i a ra la
Residentes y/o Inspectores
i n fo r ma c i n e n e l F - 05 7 Lo s fo r ma t o s d eb en s er r ec ol e c t a do s p o r
Conductores CMOP
Cdigo: P-013 Versin No: 16 Fecha 2012-09-04 RESPONSABLE y/o FORMATO ASOCIADO
Responsable de Horometros
O d m et ro s y M a n t en i m i en t o F - 03 6 , La i n fo rm a c i n deb e d i gi t a rs e en el
C en tra l
i n f o rm a c i n h a y a si d o a c tu a l i z a d a S O L I C I TU D D E M A N T EN I M I E N TO S IN T ER N O S L o s re sp o n sa b l es en o b ra s y en C M O P s, d eb e n de Tiempo faltante para mantenimiento p a ra m o n i to r ea r d i a ri a me n te M a r i o) que a y en el S IS M A H ( R u ta : A c c es o R e p o rt es , In f or me H o r om et ro s de la que y de fi n i r Dr. e s ta r p e n di e n t es a l e rt a so l i c i ta r g en e ra , ACR los el Responsable de Horometros
eq u i p o s
n ec es i ta n
m a n t en i m i en t o e l em en t o s m a n t en i m i en t o . Si
Programar mantenimiento?
NO SI
( fi l t ro s )
p a ra
no
se
r eq u i e re , h o ra s
se de
s u ma n do
las
Continuar monitoreo
f a lt a nd o
c um p l ir s e * B O G O TA : 5 0 h or a s y / o 1 0 0 0 km BU C A : 8 0 h or a s y / o 1 5 0 0 km C A U 2 : 8 0 ho r a s y/ o 1 5 0 0 k m
Cdigo: P-013 Versin No: 16 Fecha 2012-09-04 RESPONSABLE y/o FORMATO ASOCIADO
P a ra t od a s l a s o b r a s y C M O P s, E l d a p a ra re a l i z a r l a r eq u i si c i n ( R Q ) es e l d a m i r c o l es d e c a da se ma n a , a n te s de l a s
Horarios
Responsable de requisiciones
1 6: 30 h o r a s. ( P A R A P E D IR F IL TR O S ) N IC A M E N T E p a ra CMOPs B o go t a y B u c a ra ma n g a p u e den r ea l i za r ta m b i n
Requisicion
$ $
s e d eb e di l i g en c i a r l a R Q o l a R S y a d em s i n fo r ma r a ACR t el e f n i c a me n t e y p o r em a i l e l n u me ro
Compras
Re q u i s i c i n s er i mp re sa ( fi r ma )
Envo de mantenimientos
In g en i ero D i re c to r de o b ra o e l D i re c t or
Mantenimiento
ho r a s d e tr a b a j o d e la
o 5 .5 0 0 a 6 . 0 0 0 K m . d e r ec o r r id o Y
Seguimiento a mantenimientos maquinas en Bogota
m x im o m a n te nim ie nt o
1500
ho r a s
p a ra
h id r uli co ,
s eg u i mi e n to a to d o s l o s p r oy e c t o s, los ma n te n i mi e n t o s, m ed i o de l A C R
5
Cdigo: P-013 Versin No: 16 Fecha 2012-09-04 RESPONSABLE y/o FORMATO ASOCIADO
Bogota, los realiza el Director de cada Cmop a cargo. ACR realiza el seguimiento y Coordinacin proyectos fuera de Bogota monitoreo al mantenimientos. cumplimiento de los
SOLICITUD, COMPRA Y ENTREGA DE REPUESTOS EN CMOPs: Los mecnicos, por medio de la Orden de
S u p e ri n t e n d e n t e , e l S u p e r v i s o r d e t a l l e r e s , o el Jefe de Taller del CMOP, en el horario establecido en cada Centro de trabajo, r e a l i z a n l a s o l i c i t u d d e l o s r e p u e s t o s p a ra l a s maquinas revisadas. Antes de formalizar la solicitud, se debe verificar en SISMAH, en el
Solicitar repuestos
modulo de requisiciones, la NO existencia del repuesto en el almacn del CMOP. Los horarios para las rdenes de trabajo son: E n C m o p B o g o t a : e n h o ra r i o d e 9 : 0 0 a 1 2 : 0 0 En Cmop Buca: en horario de 6:00 a 8:00 y d e l a s 1 5 : 0 0 a 1 7 : 0 0 h o ra s .
si
Consultar catalogos
no
en ACR o en CMOPs). C u a n d o un a r e f e r e n c i a n o e x i s t e e n e l S I S M A H , d e b e n s o l i c i t a rl o a l A C R u t i l i z a n d o e l formato respectivo cdigo sea creado. Recuerde que la F-135 para que
Almacenista CMOP
Existe Cdigo ?
no
descripcin
entre
mas
Responsable ACR
Material (Caucho, silicona, aluminio,.), Ubicacin (frontal, lado izq. (el del c o n d uc t o r ) , l a d o d e r e c h o ( c o p i l o t o ) , trasero...), Unidad de medida (galones, metros...),
Responsable de RQs
Cdigo: P-013 Versin No: 16 Fecha 2012-09-04 RESPONSABLE y/o FORMATO ASOCIADO
DESCRIPCION D es p u s de rev i s a r el r es p e c ti v o
In v e n ta r i o e n e l A l ma c n de C M O P y v er i fi c a r q u e n o se di s p o n e d el re p u es t o, s e el a b o ra u n a re q u i s i c i n y s e en v a a l A l m a c n C e n t ra l .
Responsable Almacn
Enviar a ACR
E l e n c a r ga do ( a ) e n e l A l ma c n C en t ra l , d es c a r ga la i n fo r ma c i n de Responsable ACR r eq u i s i c i o n e s de l s i st em a y re vi s a l a
m en c i on a do en l a s p a g i n a s 5 y 9. E N L A S O B RA S : S e re a l i z a l a r eq u i s i c i n en el SI SM A H L a s o b ra s q u e n o d i sp on ga n de S IS M A H ,
$ $
Compra Repuestos
CMOP El
Of i c i n a
de
obra
p e rt en e z c a n .
Facturacin e Ingreso a SISMAH
S IS M A H
r eq u i s i c i n ( F - 1 15 ) p a r a c o m p ra r , e l Je fe d e ma n te n i mi e n t o y el je fe d e c o mp r a s a s i g n a n a l a p e rs o n a e n c a rga da d e l a c o m p ra p a r a eje c u t a r el p l a n de l di a .
Cuando desde los almacenes, por algn motivo se requiera devolver algn repuesto a ACR, diligenciara Repuestos
7
Responsable Almacn
se de
el
Formato
F-136
Devolucin
Cdigo: P-013 Versin No: 16 Fecha 2012-09-04 RESPONSABLE y/o FORMATO ASOCIADO
P R EV E N TI VO
M A Q UI N A R IA H a y c a s o s en q u e el ma n te n i m i en t o s e r ea l i z a en el c o n c e si o n a ri o d el ve h c u l o . L o s m a n t en i mi e n to s de l a s m a q u i n a s s e
Mantenimiento en concesionario? NO SI
r ea l i z a n
en
las
o b ra s
de
a c u er do
al
p r o c ed i mi e n t o a m b i en t a l .
C u a n do
Realizar Mantenimiento
l l eg a n de
l os
el e me n to s ,
el lo
r es p o n s a b l e r ea l i z a d eb e
m a n t en i m i en to s
d e a c u e rd o a l a p r og ra ma c i n e s ta r disponible p a ra su
r ea l i z a d a d es de C M O P s. L a ma q u i n a ri a m a n t en i m i en t o , s i n e xc e de r e l ra n g o de
Enviar repuestos inservibles a CMOP Registrar en Tarjeta F-035
F-136
i n f o rm a a l re sp on sa b l e d e h o ro m et ro s
Lista de verificacin de Maquinaria y/o Vehculos F-037
r es p o n s a b l e m a n t en i m i en t o , o p e ra d o r
9
a c t i vi d a d fo rm a t o
di l i g en c i a ra n
F - 03 7p a ra n o ti f i c a r , s i es n e c es a r i o ,
SI
NO
l l e ga r a l a l ma c n CMOP p a ra su final.
d el p ro y ec to o a l de c o n t ro l y d i sp o si c i n
S eg n e l p r o c ed i mi e n to de ma n ej o de r es i du o s o rd i n a r i o s y r ec i c l a b l es .
FIN
Cdigo: P-013 Versin No: 16 Fecha 2012-09-04 RESPONSABLE y/o FORMATO ASOCIADO
DESCRIPCION r es p o n s a b l e de m a n t en i mi e n to s
e n tr eg a el o ri g i n a l de l fo rm a t o F - 0 37 a l r es p o n s a b l e de h o ro me tr o s d el C MO P c o r re sp o n di en te , p a r a q u e es te l l e ga r la i n f or ma c i n a la o b ra en do n de haga med i o es t a
Responsable Mantenimiento s F-037
m a gn t i c o
a s i g n a da l a ma q u i n a y a l a D i r ec c i n de A C R y C M O P.
D e a c u er do a l re p o rt e, l a o b r a d eb e s o l i c i t a r u n s er vi c i o i n t er n o o e xt er n o s eg n e l c a so . M A Q UI N A R IA EN O B RA P R ES E N TA Responsable en Obra
F AL L A S : C u a n do en u n a o b r a s e p re s en t a fa l l a e n u n a ma q u i n a , el D i r ec to r d e o b r a s o l i c i t a a l e n c a r ga d o r ea l i z a r i n t er n a o ex te rn a s eg n e l c a so . una RS F-115 RS
RS Interna o Externa
Envio a ACR
L a R S d eb e l l eg a r a n te s de l a s 1 6. 30 horas * Si s e p r es en t a u n a n e c es i d a d u rg en t e, s e d eb e di l i g en c i a r l a R Q o l a R S y a d em s
Memorando a CMOP y ACR
i n fo r ma r
ACR
t el e f n i c a me n t e y p o r em a i l e l n u me ro
Arreglo Interno
SI
d e l a s o l i c i t u d p a r a i n c l u i rl a e n e l p l a n d e t ra b a jo de l m i sm o d a . S E RV I C IO S I N TE R N O S ( p a r a la c iu d a d
NO
d e B og ot a ) C u a n do el a rr eg l o de p en de p or de un de s er vi c i o
Seguimiento a respuesta oportuna
i n te rn o ,
me di o
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Cdigo: P-013 Versin No: 16 Fecha 2012-09-04 RESPONSABLE y/o FORMATO ASOCIADO
DESCRIPCION S i e l a rr eg l o s e v a a ef ec tu a r e n l a o b ra , el m ec n i c o o e l ec tr i c i st a q u e h a c e l a i n s p ec c i n , el a b o ra l a o rd en de tr a b a j o F - 03 9 en o ri gi n a l y c o p i a . E l o ri gi n a l l o e n tr eg a a l e n c a rga do de l a l m a c n d e l a o b r a q u e vi s i t o .
Almacenista Obra
La
copia
la
e n tr eg a
al
a u xi l i a r
de
Auxiliar Almacn CMOP
a l m a c n e n C M O P q u i en l a e n v a p o r me di o m a gn t i c o a l A C R y a l a l ma c n de l a o b r a q u e f u e vi s i t a da p a ra q u e es t e re a l i c e la RQ o RS s eg n
c o m en t a ri o s .
TR A S L A DO S D E M A Q U I N A RI A
RQ o RS
S i se tr a s l a da l a ma q u i n a a C M O P u o t ra o b ra , s e re a l i z a el t ra sl a do e n e l S IS M A H , i n c l u y e n do el h o r m et ro s final de la ma q u i n a y s e i mp r i me . A de m s se d i l i ge n c i a n l o s fo r mu l a r i o s:
Arreglo en obra?
NO
* F- 0 38 * * F- 0 64 F- 0 69
R em i si n d e T ra sl a do y R ev i s i n R ep o r te R ep o r te y /o y /o i n v en ta r i o i n v en ta r i o de de
de l e st a d o de l e q u i p o
SI
E n t re ga Ve h c u l o a l o p e ra do r E n t re ga de M a q u i n a a l o p er a do r .
Traslado Maquina a CMOP Traslado Maquina a Taller Externo
L o s do s l t i mo s , se g n a p l i q u e
S ER V IC O S E X TE R N O S D E SD E C M O P
F-038 F-064 F-069
S i se p re se n t a l a n ec es i da d de en v i a r l a ma q u i n a a un p ro v ee do r ext er n o , se en vi a el e q u i p o c o n e l f o rm a t o F - 0 63 S o l i c i t u d d e se rv i c i o s
Mantenimiento Correctivo
FIN
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4. ANEXOS * * * * * * * * * * * * * * Formulario F-026 Formulario F-035 Formulario F-036 Formulario F-037 Formulario F-038 Formulario F-039 Formulario F-057 Control de Hormetro y kilometraje de Vehculos en CMOP Tarjeta de mantenimiento maquinaria Reporte de Horometros /Odmetros y Mantenimientos Lista de Verificacin Estado del equipo Remisin de Traslado y Revisin del estado del equipo Orden de Trabajo y/o Solicitud de pedido Informe Diario Anlisis de equipos en CMOPs y Canteras
Formulario F-057A Informe Diario Anlisis de equipos Formulario F-063 Formulario F-064 Formulario F-069 Formulario F-115 Formulario F-135 Formulario F-136 Solicitud de servicios externos Reporte y/o inventario de Entrega de Vehculo al operador Reporte y/o inventario de Entrega de Maquina al operador Requisicin para Compras de Repuestos* Solicitud Creacin de Referencias Devolucin de repuestos.
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