Versin 1

CARACTERIZACION DEL PROCESO DE GESTIN DE CALIDAD

PROCESO: GESTIN CALIDAD
PROPSITO: Administrar el Sistema de Gestin de la Calidad dando cumplimiento a los requisitos del estndar ISO 9001:2000. ENTRADA - Documentos y registros internos y externos del SGC. - Resultados de Auditorias Internas. - Deteccin de no conformidades reales o potenciales. - Anlisis de datos. - Manual de Gestin de Calidad. - Poltica y Objetivos de Calidad. - Norma ISO 9001:2000. - Producto y/o Servicio NO Conforme. - Quejas, reclamos y sugerencias. - Hallazgos auditorias internas y/o externas. - Evaluacin de satisfaccin del cliente. - Inspecciones y mediciones. INTERRELACIN DE LOS PROCESOS PROCESOS ESTRATGICOS, REALIZACIN DEL PRODUCTO Y DE APOYO. DOCUMENTOS - Procedimiento de Presentacin y control de documentos y registros. - Procedimiento de Acciones correctivas y preventivas. - Procedimiento de Auditorias Internas de Calidad. - Procedimiento de Control de Producto No Conforme. REGISTROS - Control de cambios y distribucin de documentos y/o formatos. - Listado general de documentos. - Listado general de registros. - Solicitud de acciones correctivas y preventivas - Control de SAC/SAP. - Programa de Auditorias Internas de Calidad. - Plan e Informe de Auditorias Internas - Lista de Verificacin. - Itinerario de auditoria. DOCUMENTOS DE ORIGEN EXTERNO - NTC ISO 9001:2000 ALCANCE: Aplica a todos los procesos del SGC.

Fecha: 30/Sept /2008 Pgina 1 de 1

PLANEAR - Aprobacin de los documentos antes de su divulgacin. - Disposicin de los documentos en el sitio de uso. - Planificar la realizacin de auditorias internas al SGC. - Programar el seguimiento y cierre efectivo de las SAC / SAP. HACER - Normalizar los documentos generados por la empresa. - Controlar los documentos de origen interno y externo del SGC. - Velar por el cumplimiento de control de documentos internos y/o externos. - Evaluacin de los procesos y ajustes a los documentos. - Comunicar y ejecutar los ciclos de Auditorias Internas al SGC. - Realizar seguimiento a la implementacin y cierre efectivo de las SAC/SAP. - Elaborar Plan e informe de Auditorias internas. - Definir acciones pertinentes. - Revisar las causas de las NO conformidades actuales y de problemas potenciales.

SALIDAS - Cumplimiento de los requisitos de control de documentos y registros. - Disposicin de los documentos en el sitio de uso. - Evaluacin e informe del cumplimiento del SGC. - Informe del cierre efectivo de las SAC/SAP generadas al SGC. - Informe de Auditorias Internas del SGC. - Documentos aprobados.
RECURSOS - Personal competente. - Econmico. - Equipos de cmputo. - Infraestructura. AUTORIDAD Gerencia RESPONSABILIDAD RG/SGC Auditores Internos

REQUISITOS GENERALES 4.2- 5.3 5.4.1 6.1 6.3 6.4 REQUISITOS ESPECIFICOS 4.1 - 4.2.2 4.2.3 4.2.4 - 8.2.2 8.2.3 - 8.4 8.5.1 - 8.5.2 - 8.5.3

VERIFICAR - El cumplimiento del control de documentos internos y externos. - El cumplimiento y la realizacin de las Auditorias. - El seguimiento a la implementacin y eficacia de las SAC/SAP. - Evaluar el desempeo mejora continua del SGC. ACTUAR - Reprogramacin y seguimiento de las Auditorias al SGC. - Seguimiento y control a las SAC/SAP que no se han cerrado eficazmente.

SEGUIMIENTO Y CONTROL - Control de cambios y distribucin de documentos y formatos. - Listado general de documentos. - Listado general de registros. - Control del estado de las SAC/SAP. - Programa de Auditorias Internas de Calidad. - Plan e Informe de Auditorias Internas.

MEDICIN INDICADORES DE GESTIN Identificacin de Requisitos legales, Reglamentarios del Contratista y de las EMPRESAS PBLICAS DE PUERTO BOYAC E.S.P

REVISADO POR: CONTROL INTERNO/SGC CALIDAD

APROBADO POR: GERENCIA

TIPO DE DOCUMENTO