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PROYECTO
TEMA
DONCENTES
ESTUDIANTE
JAN PER
2015
INDICE
CAPITULO I
1.1.
MISIN DE NEGOCIO
VALORES
Trabajo En Equipo
Dedicacin
Honestidad
Limpieza
Orden
Responsabilidad empresarial
Humildad de trabajo
1.6.
1.7.
ANALISIS FODA
Tabla: N 01 anlisis interno y externo
ANALISIS INTERNO
FORTALEZAS
DEBILIDADES
Producto de calidad.
Falta de tecnologa.
Manejo de precios
competitivos.
Insuficiente inversin.
Aumento de la
competencia.
Aumento de productos
Entrar en nuevos
mercados.
Pocos competidores.
sustitutos.
Mercados
Disminucin del ingreso
insatisfechos.
econmico de la poblacin.
en el mercado.
Plagas y amenazas
cuarentenarias.
Fuente: EPGI
1.8.
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
Figura: N 01 organigrama de la empresa productora y comercializadora
de naranja tangelo.
GERENTE
AREA ADMINISTRATIVA
Fuente: EPGI
AREA DE PRODUCCION
CONTROL DE LA CALIDAD
REA DE COMERCIALIZACIN
VENTAS
ASISTENTE DE CAMPO
de la empresa.
Ejercer la representacin legal de la empresa.
Crear estrategias de ventas y capacitar al personal para ponerlas en
marcha.
Realizar investigaciones del mercado, estudios tcnicos y financieros
para determinar la posibilidad de ampliar el Negocio o determinar
nuevas puntos de venta.
B. AREA DE ADMINISTRACIN
Organiza y realiza la administracin y gestin de personal, de las operaciones
econmico-financieras y de la informacin y asesoramiento a clientes o
usuarios, segn el tamao y actividad de la empresa y de acuerdo con los
objetivos marcados, las normas internas establecidas y la normativa vigente.
Funciones y responsabilidades y responsa y responsabilidades
-
C. JEFE DE PRODUCCION
a. Control de calidad
El Jefe de control de calidad gestionar, dirigir y planificar la actividad
realizada.
Las funciones y responsabilidades
-
Auditorias
para
facilitar
los
medios
necesarios
para
superar
Institucin.
Evala la estimacin de los costos de produccin.
Facilita los insumos necesarios para los trabajos de investigacin.
Revisa y analiza las solicitudes de permisos sobre productos qumicos
de uso agrcola.
Recolecta material vegetal para la siembra y colecciones cientficas.
Realiza pruebas de germinacin y estudios de crecimiento de plantas.
Supervisa los sistemas de riego y drenaje a nivel interinstitucional.
Propaga colecciones de plantas de campo.
Brinda apoyo en la realizacin de las prcticas docentes.
Supervisa ensayos, reparaciones y mantenimiento de cercas
experimentales.
Dirige y supervisa las actividades del personal a su cargo.
Dicta charlas relacionadas con el rea de su competencia.
D. REA DE COMERCIALIZACIN
La gestin comercial es un proceso donde se toman todas las decisiones
necesarias a fin de satisfacer una necesidad del cliente, a travs de un
producto o servicio. Los elementos de la gestin comercial a cargo del depto.
De comercializacin son:
-
a. Ventas
El departamento de ventas juega un rol principal para el xito de la empresa,
as que el tener muy en claro sus funciones ser de mucha ayuda al
momento de hacer la planeacin de las ventas de la empresa.
La funcin de ventas:
-
11
CAPITULO II
ANLISIS DEL MERCADO
2.1.
macro
12
d. Factores tecnolgicos:
Desarrollo en el proceso de distribucin y comercializacin.
Nuevos procesos productivos: Reducen la intensidad del trabajo
manual.
2.2.
AOS
1
2
3
4
5
2010
2011
2012
2013
2014
N = 5
(Acn): Unidades/aos
0
8
25
12
11.404
Cn =5292.404
Acn = 56.404
-0.0192
1058.54
13
OFERTA PROYECTADA
Miles unidades/aos
18,000
20,250
22,500
24,750
27,000
112,500
AOS
1
2
3
4
5
2018
2019
2020
2021
2022
TOTAL
Fuente: EPGI
Pendiente (B)
Constante o promedio (A)
2,250
15,750
AOS
DE
LA
MP
(D):
1
2
3
4
5
2010
2011
2012
2013
2014
848
854.4
834.4
844
854.2
Fuente: EPGI
Por motivos que no encontramos los datos de la demanda histrica nos
basamos a los datos de la oferta histrica reducindole un 20% teniendo en
cuenta que la produccin no es eficiente en su totalidad.
14
AOS
2018
2019
2010
2021
2022
DEMANDA PROYECTADA
846.61
846.79
846.97
847.15
847.33
4234.85
Demanda Insatisfecha
48%
50%
oferta proyectada
Demanda proyectada
demanada insatisfecha
2%
15
2.3.
Per
Cajamarca
Jan
Poblacin total
Urbana
Tropical
86,021
AO 2015
PROVINCIA DE JAEN
ZONA URBANA
HOMBRES
MUJERES
2.4.
42.902
43.119
16
Precios bajos.
Compra de grandes volmenes, garantizando descuentos a los
clientes.
Aplicacin de nueva tecnologa para ajustar procesos y disminuir
costos.
Venta electrnica.
Fortalecimiento de marca, reforzando la presentacin de productos.
Proveer un servicio de distribucin que garantice satisfaccin al
cliente.
2.5.
ANLISIS DE LA COMPETENCIA
de Tangelo, existen dos tipos de tangelo los cuales son: El Tangelo Orlando y
Tangelo Minneola.
Muchos de los frutos de este tangelo tienen un caracterstico abultamiento junto
al pednculo dndole una forma parecida a una campana. El fruto suele ser
bastante grande, normalmente entre 22 y 25 cm de dimetro. El color de la piel
es bonito, en la madurez es de color rojizo anaranjado brillante. La piel es
relativamente delgada y se pela fcilmente.
La seleccin del producto permite obtener la naranja tangelo de preferencia en
el tamao y peso cumpliendo con los requerimientos de los clientes. El
producto final se vender en canastillas plsticas que contribuyen a la
conservacin en excelentes condiciones del fruto en el momento del transporte.
La naranja tangelo mantiene su calidad.
Como estrategias, se debe implementar un control de calidad que permita
entregar un producto de la mejor calidad y externamente se debe buscar que la
produccin de naranja cosechada en otras fincas para proveer la cantidad
requerida por los clientes adquieran las mismas tcnicas y tecnologas
empleadas en el terreno explotado por este proyecto y as puedan entregar un
mejor producto. Como resultado de esto se permitir posicionarse en el
mercado como una empresa productora y comercializadora con los mejores
estndares de calidad en sus productos y a un precio competitivo.
PRODUCT
CONSUMID
OR FINAL
CLIENTE
MAYORIS
CLIENTE
MAYORIS
CLIENTE
MINORIST
PRODUCTO
CONSUMID
OR FINAL
CONSUMIDO
R FINAL
20
21
CAPITULO III
ESTUDIO TCNICO DE LA PRODUCCIN
3.1.
22
Fuente: http://naturalmedicina.net/tangelo.html
B. Beneficios
La vitamina C ayuda a prevenir el dao de los radicales libres, y por lo
tanto previene el envejecimiento prematuro. Como las naranjas, los
tangelos son beneficiosos para el sistema inmunolgico.
Estas frutas son especialmente tiles para las personas que quieren
perder peso. El contenido de fibra tambin ayuda a prevenir o aliviar el
estreimiento.
Cajas de plstico
Cajas de cartn
3.3.
PROCESO PRODUCTIVO
23
24
manejo
procurando
utilizar
tratamientos
preventivos
ms
que
curativos. En todos los casos cuando exista una duda acerca del
problema observado se enviaran muestras al laboratorio para hacer el
manejo sugerido por este. El manejo entomolgico se fundamentara
principalmente en la aplicacin de la MIP (Manejo Integrado de
Plagas) y como parte de PPA (Buenas Prcticas Agrcolas), en lo
posible vamos a procurar el menor uso de agroqumicos. Se diseara
planillas para el monitoreo permanente de caros, picudos, moscas de
la fruta, entre otros y problemas frecuentes causados jorongos en el
cultivo de la naranja como es el caso de la antracnosis y la alternara.
J. Drenajes: Con el objetivo de recoger los excesos de agua se
disearan obras civiles en los bordes de las vas que eviten el
deterioro de estas o la inundacin de lotes vecinos causando
problemas de pudriciones radiculares y erosiones. El diseo de las
mismas se har con base en observaciones durante los momentos
crticos de invierno para disear los canales segn la pendiente y rea
ms susceptibles de encharcamiento. En las reas ms expuestas a
daos por erosin de siembra franjas de vetiver de un metro de ancho
y con una alta densidad de siembra, esta planta amarra y cubre el
suelo de manera eficiente sin causar problemas al cultivo cuando se
maneja respetando el rea de los rboles.
K. Riegos: La finca se encuentra localizada al alcance de las vas de un
canal general suficiente para satisfacer las necesidades de la tierra
con respecto al riego. Sin embargo para realizar los planes de
nutricin y lograr una buena calidad de la fruta se considera la
posibilidad de establecer un sistema de riego preferiblemente por
goteo aprovechando las fuentes de agua disponibles y la pendiente del
terreno que haran ms econmico este sistema de riego. Para
adelantar
este
proyecto
se
realizaran
contactos
con
firmas
29
Fuente: EPGI
29
29
Clasificacin:
La
calibracin
de
la
fruta
en
la
sala
de
aquellas
especies
que
se
pueden
ser
conservadas
centros urbanos.
Mejoran la eficiencia en la distribucin.
Pueden ser reutilizadas.
Mejoran la relacin costo beneficio.
Se puede utilizar como empaque primario, secundario y
terciario.
Paredes y fondos lineales que permiten una ventilacin
mxima y uniforme.
31
Fuente: EPGI
3.4.
PLAN OPERATIVO
llenar
las
canastillas
marcarlas
con
sus
respectivas
32
Se coloca canastilla en
puesto de trabajo para la
seleccin.
Se clasifica el Tangelo
(tamao, calidad y
madurez)
Transporte
de
desechos
Se deposita los
desechos en su
lugar adecuado
Coloca
canastilla en
mesn
Empaca el Tangelo
clasificado en
canastilla
Sella y marca
canastillas
Ubica
canastillas en
carriles
Organismo de apoyo
El SENASA, mantiene un sistema de Vigilancia Fitosanitaria y Zoosanitaria,
que protegen al pas del ingreso de plagas y enfermedades que no se
encuentran en el Per.
El SENASA, desarrolla los Programas Nacionales de Moscas de la Fruta,
Control Biolgico y Fiebre Aftosa.
El SENASA, brinda los servicios de inspeccin, verificacin y certificacin
fitosanitaria y zoosanitaria, diagnostica, identifica y provee controladores
biolgicos. Adems registra y fiscaliza los plaguicidas, semillas y viveros; de
igual manera, los medicamentos veterinarios, alimentos para animales, a los
34
Fuente: EPGI
3.6.
CLCULO DE MATERIALES
35
UNIDAD
Lts
Gls
Kgs
Kgs
Kgs
Gls
Unid.
Lts
Unid.
Unid.
AO 1
6
4
120
10
0
20
3
0
0
varios
AO 2
6
4
240
15
200
20
3
0
0
Varios
AO 3
5
6
460
20
300
30
3
3
120
varios
Fuente: EPGI
Los herbicidas son productos fitosanitarios utilizados para matar plantas
indeseadas. Los herbicidas electivos como los que se utilizan en el cultivo de
naranja, matan ciertos objetivos, mientras preservan la cosecha. En la empresa
los herbicidas a utilizar son herbicidas orgnicos o ecolgicos.
Los fungicidas son sustancias orgnicas que se emplean para impedir el
crecimiento o para matar los hongos perjudiciales para las plantas que
producen enfermedades en los ctricos, los fungicidas en polvo a utilizar en el
cultivo son: el azufre, el cobre, el tabaco y el ajo.
Los fertilizantes a utilizar son sustancias naturales, orgnicas o minerales, que
se aaden al suelo para mejorar su fertilidad y con ello lograr mayor desarrollo
36
3.7.
3 moto chaleadoras
3 serruchos
3 tijeras podadoras
3 escaleras
37
CANTIDAD
Moto
chaleadora
Estacionaria
s
ctricos
Bombas de
fumigar
VALOR
VALO
UNITARI
TOTAL
4,500.
1,500.00
Motor
RISTICAS
Control de malezas
Aplicacin de insumos
Acondiciona
dora de
FUNCION
CARACTE
100 lts
Preparacin de la fruta
Lavadora
para su comercializacin
de frutas
00
3,900.
00
750.00
750.00
180.00
540.00
Aplicacin de herbicidas,
3
fungicidas y fertilizantes
Manuales
naturales al cultivo
Fuente: EPGI
ACTIVIDAD
Cientos/ Ha/
Ao
Fuente: EPGI
1
2018
2
2019
AOS
3
2020
4
2021
5
2022
5,400.00
Mano de obra.
Durante los primeros cinco aos despus del establecimiento del cultivo se
requiere solamente de personal para realizar las labores de mantenimiento de
cultivo.
Tabla: No 10 Numero de jornaleros par los 5 primeros aos de
establecimiento del cultivo.
ACTIVIDAD
Control de malezas
Podas
Fertilizacin y control sanitario
Drenajes y riegos
Mantenimiento de vas
Fuente: EPGI
3.8.
1
2016
20
3
4
15
5
2
2017
15
3
5
12
5
AOS
3
2018
15
3
6
12
5
4
2019
10
5
7
5
5
5
2020
10
5
8
5
5
INFRAESTRUCTURA
4.1.
CAPITULO IV
ANLISIS ECONMICO
PROYECCIN DE VENTAS EN CIENTOS
Tabla: No 11 proyeccin de ventas en cientos de naranja tangelo desde el
ao 2016 2020.
VOLUMEN DE PRODUCCION EN CIENTOS
0
0
AO
S
2016
2017
N de plantas por
hectrea
0
0
ACTIVIDAD
N de
hectreas
0
0
cientos/
planta
0
0
Total cientos/
ao
0
0
40
1
2
3
4
5
4.2.
2018
2019
2020
2021
2022
900
900
900
900
900
18,000.00
20,250.00
22,500.00
24,750.00
27,000.00
5
4
5
4.5
5
5
5
5.5
5
6
TOTAL DE PRODUCCION DURANTE POR CIENTOS
112,500.00
CLCULO DE INVERSIN
Tabla: No 12 Activos Tangibles.
ACTIVOS INTANGIBLES
RUBRO DE COSTO
S/.
Licencia de Funcionamiento
Autorizacin sanitaria
Elaboracin de la Minuta de Constitucin
Legalizacin de libros contables
Costo de elaboracin de Escritura Pblica Notarial
Costo por registro de marca (INDECOPI)
Impresin de boletas, facturas ,etc.
PRE- INVERSIN
TOTAL
450
700
120
120
350
380
110
2,230
RUBRO DE COSTO
UNIDAD
DE
COSTEO
LOCAL
reas de produccin
Implementacin del ambiente de
produccin
PRECIO
UNIDADES TOTAL
UNITARIO(
UTILIZADAS ANUAL
S/)
170000
Hectrea
30000
150000
Global
20000
20000
MUEBLES Y ENSERES
Escritorio
Sillas
Botiqun
Mueble para computadora y silla
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
impresora
Equipo de cmputo
1930
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
150
28
50
250
4
10
1
4
Unidad
Unidad
300
1500
1
4
600
280
50
1000
20150
300
6000
41
Mesa seleccionadora
Balanza grande
Extintor
Palas
Barreta
Machetes
Serruchos
Moto chaleadora
Tijeras podadoras
Estacionaria
Bombas de fumigar (Honda)
unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
1500
900
80
30
80
10
30
1500
10
1500
1350
1
1
1
10
10
10
3
3
3
1
3
TOTAL
1500
900
80
300
800
100
90
4500
30
1500
4050
192,080
IFT
TANGIBLES
IFI
192,080
2,230
194,310.00
ITEM
Impresora
Equipo de
computo
Mesa
seleccionado
ra
balanza
grande
Extintor
TIEMPO
DESPRE DESPREC DESPRE DESPRE DESPRECI
ESTADO
COSTO
CIACI
IACIN
CIACI CIACIN
ACIN
UTIL
N AO 1
AO 2
N AO 3 AO 4
AO 5
(AOS)
Unidad
225
150
75
Unidad
1200
900
600
300
unidad
1350
1200
1050
900
Unidad
810
720
630
540
Unidad
72
64
56
48
Palas
Unidad
24
18
12
Barretas
Unidad
72
64
56
48
Machetes
Unidad
serruchos
Moto
chaleadora
Tijeras
podadoras
Estacionaria
Unidad
15
Unidad
1125
750
375
Unidad
Unidad
1350
1200
1050
900
42
Bombas de
fumigacin
TOTAL
Unidad
1215
1080
945
810
7,474.00
6,158.00
4,857.00
3,556.00
RUBRO DE COSTO
Plantacin
Unidad
Herbicidas
Lts
Fungicidas
Gls
Fertilizantes mayores
Kgs
Fertilizantes menores
Kgs
Combustible y lubricantes
Gls
Cajas corrugadas
Unidad
Sacos
Millares
PRECIO
UNITARIO
(S/)
UNIDADES
UTILIZADAS
4,500
3
27
32
0.7
17
11.5
3
43.5
30
20
600
50
60
5,000
10
TOTAL ANUAL
COSTO
TOTAL POR
AO
13500
810.00
640.00
420.00
850.00
690.00
15,000.00
435.00
32,345.00
CARGO
Tiempo
Suel TOTAL
do/ ANUA
Da
L
GERENTE
360
Fijo
60
21600
ADMINISTRADOR
360
Fijo
40
14400
JEFE DE PRODUCCIN
360
Fijo
30
10800
ASISTENTE CONTROL DE
CALIDAD
50
Fijo
40
2000
OBREROS
10
Temporal
30
1800
ASISTENTE DE CAMPO
360
Fijo
25
9000
JEFE DE
COMERCIALIZACION
360
Fijo
25
9000
ASISTENTE DE VENTAS
360
Fijo
20
7200
TOTAL DE REMUNERACION AO
seguro salud
9%
75,800
6822
43
CANTIDAD
1
1
TOTAL
1,500.00
450.00
1,950.00
EGRESOS
INGRESO
S
AO
TANGELO/CIENT
O
18,000.00
PVP
30.42
TOTAL
547,618.7
INGRESOS
5
Tabla: No 18 Clculo de
ingresos, egresos y utilidad
AO
TANGELO/CIENT 18,000.00
O
17.38
PVP
TOTAL
312,925.0
EGRESOS
0AO
234,693.7
UTILIDAD
5
Tabla: No 19 Calculo de los servicios bsicos.
SERVICIOS BASICOS
SERVICIOS
BASICOS
Energa elctrica
Agua y desage
Telfono Internet
Transporte
COSTO
CANTIDAD
710.00
1
1
1
4
120
30
80
480
8,520.00
Mes
120
Mes
30
Mes
80
Mes
120
TOTAL ANUAL
CAPITAL DE TRABAJO
DETALLE
REMUNERACIONES
ANUAL
75,800.00
43,015.00
32,345.00
8,520.00
1,950.00
200.00
118,815.00
Calculo
la
IFT
CAPITAL DE TRABAJO
194,310
118,815.00
313,125.00
DE
GASTO
GASTOS DE VENTAS
Movilidad y Viticos
Marketing y Publicidad
PRECIO
UNIDADES
TOTAL
UNITARIO(S/)
UTILIZADAS
MENSUAL
COSTO
AO
1500
AO
450
TOTAL ANUAL
CANTIDAD
1
1
MATERIA PRIMA
SERVICIOS BASICOS
Energa elctrica
Mes
120
Agua y desage
Mes
30
Telfono Internet
Mes
80
Transporte
Mes
120
TOTAL COSTO TOTAL DE PRODUCCIN ANUAL
1
1
1
4
1,500.00
450.00
1,950.00
32,345.00
8,520.00
120
30
80
480
42,815.00
COSTOS
S/. 2,230.00
S/. 192,080.00
45
COSTO DE PRODUCCION
S/. 32,345.00
32,345.00
S/. 75,800.00
8,520.00
S/. 1,950.00
40,865.00
Materia prima
COSTO DE MATERIA PRIMA
Remuneracin del personal
SERVICIOS BASICOS
Gastos de ventas
TOTAL
Servicios bsicos
Total costo de produccin anual
S/. 8,520.00
S/. 312,925.00
4.3.
4.4.
4.5.
N
0
0
1
2
3
4
5
S/. 17.38
75%
S/. 13.04
S/. 30.42
AOS
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Produccin en
soles (s/)
0
0
S/. 547,560.00
S/. 616,005.00
S/. 684,450.00
S/. 752,895.00
S/. 821,340.00
S/. 3,422,250.00
46
AO 0
AO 1
AO 2
AO 3
AO 4
AO 5
S/.
616,005.
00
S/.
684,450.
00
S/.
752,895.
00
S/.
821,340.
00
S/. 0.00
S/. 0.00
S/.
547,560.
00
40,865.00
40,865.00
40,865.0
0
40,865.0
0
40,865.0
0
40,865.0
0
40,865.0
0
-S/.
40,865.00
-S/.
40,865.00
S/.
506,695.
00
S/.
575,140.
00
S/.
643,585.
00
S/.
712,030.
00
S/.
780,475.
00
1,950.00
1,950.00
1,950.00
1,950.00
1,950.00
1,950.00
1,950.00
-42,815.00
-S/.
42,815.00
S/.
504,745.
00
S/.
573,190.
00
S/.
641,635.
00
S/.
710,080.
00
S/.
778,525.
00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
504,745
.00
573,190
.00
641,635
.00
710,080
.00
778,525
.00
0.00
-42,815.00
0.00
42,815.0
0
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Financiamiento Propio:
TOTAL
4.6.
APORTE S/.
125,250.00
125,250.00
62,625.00
313,125.00
AO 0
Utilidad
neta
-42,815.00
Depreciaci
n
7,474.00
Flujo
proyectado -50,289.00
AO 0
AO 01
AO 02
AO 03
AO 04
AO 05
-42,815.00
504,745.00
573,190.00
641,635.00
710,080.00
778,525.00
6,158.00
4,857.00
3,556.00
-48,973.00
499,888.00
569,634.00
641,635.00
710,080.00
778,525.00
47
4.7.
4.8.
COSTO DE PRODUCCION
C. U. PRODUCCION - C. U. PRODUCTO
PEQ=
40,865.00
30.42 - 17.38
PEQ=
40,865.00
13.04
PEQ=
3,133.82
INVERSIN
Tasa de Inters
AO GASTOS
0
313,125
0
105,115
1
105,115
2
105,115
3
105,115
4
105,115
5
105,115
943,815
719,251.5
22%
INGRESOS
0
0
547,560.00
616,005.00
684,450.00
752,895.00
821,340.00
3,422,250
S/. 1,883,372.9
RESULTADO
-313,125
-105,115
442,445.00
510,890.00
579,335.00
647,780.00
716,225.00
2,478,435
VAN
-313,125.00
-105,115.00
362,659.84
343,247.78
319,043.77
292,407.30
265,002.71
1,164,121.41
1,164,121.41
74%
2.62
48
ANEXOS
FIGURA: N 01 ubicacin geogrfica
49