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Heliconias Pacho Resumen
Heliconias Pacho Resumen
HELICONIAS EN PACHO,
CUNDINAMARCA.
DEPARTAMENTO
DE
CUNDINAMARCA
PACHO
BOGOTA
OBJETIVO Y METAS
OBJETIVO
Mejorar los ingresos de 31
familias del Municipio de
Pacho.
Inflorescencia pendular de
Heliconia anthovillosa kress
METAS
ALIADOS
Productores
Aliados
Comerciales
OGA
Otros
Acompaantes
Gobernacin de Cundinamarca
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural - I.M.
EVALUACIN SOCIAL
SITUACIN ACTUAL
31 beneficiarios de Pacho
Explotacin Agropecuaria:
rea: 2.4h., 1.3h. cultivos,
0.9h. pastos, 0.7h rastrojo,
ANE 0.5h.
Cultivos principales:
Heliconias 0.6h, 10 benef.
Caf 0.7h., 10 benef.
Transformacin de Unin
Temporal en organizacin
cohesionada.
Mecanismos de
participacin y
democratizacin.
Desarrollo de sistema de
comunicaciones gil y
efectivo.
Afianzamiento e impulso a
la visin empresarial de los
beneficiarios.
Consolidacin de
compromisos de los
productores.
Coordinador social.
Costo: $12000.000
COSTO TOTAL
DEL PLAN
CONSTRUCCIN DE COMPOSTERAS.
DISPOSICIN DE ENVASES DE
AGROQUMICOS.
MANEJO DE AGUAS CON RESIDUOS
DE PLAGUICIDAS (TRATAMIENTO Y
REUTILIZACIN).
$12000.000
Depto
Valle
Risaralda
Quindo
Caldas
Total
Hectreas
Participacin
289
83
62
36,4
470,4
61%
18%
13%
8%
100%
Nmero de
explotaciones
141
56
56
6
259
PRODUCCIN ESPERADA
Y PRECIO
POR HECTAREA
PRODUCTO
UNIDAD
HELICONIAS EXPORTACION Tallos
HELICONIAS NACIONAL
Tallos
TOTAL ALIANZA: 0.7HS x 31 = 22
PRODUCTO
UNIDAD
HELICONIAS EXPORTACION Tallos
HELICONIAS NACIONAL
Tallos
1
11.404
2.364
AOS
2
28.723
2.364
3
34.151
2.364
4
39.959
2.364
1
250.888
AOS
2
631.906
3
751.322
4
879.098
52.000
52.000
52.000
52.000
0
-
PLAN DE NEGOCIOS
Flujo Proyectado Alianza sin Financiacin
Millones de pesos
CONCEPTOS
INGRESOS
HELICONIAS EXPORTACION
HELICONIAS NACIONAL
TOTAL INGRESOS
COSTOS
MANO DE OBRA
INSUMOS
OTRAS INVERSIONES
COSTOS INDIRECTOS
ADEC CENTRO DE ACOPIO
TOTAL COSTOS
OTROS
PLAN AMBIENTAL
PLAN SOCIAL
CAPACITACION TECNICA
GASTOS LEGALIZACION
ADMINISTRACION OGA
TOTAL OTROS
TOTAL EGRESOS
FLUJO NETO
Ao 0
Ao 1
-
Ao 2
Ao 3
Ao 4
166,1
394,7
466,4
543,1
0,00
15,6
181,73
15,6
410,34
15,6
481,99
15,6
558,66
35,9
98,8
31,7
46,5
156,8
369,6
101,4
59,5
130,2
49,6
141,2
49,8
144,0
50,3
33,4
33,4
33,4
33,4
194,3
213,2
224,5
227,7
434,3
194,3
213,2
224,5
227,7
-434,3
-12,6
197,1
257,5
331,0
12,0
12,0
2,5
0,2
38,0
64,7
ACTIVIDADES Y FUENTES DE
FINANCIACIN
Miles de pesos
ACTIVIDADES
TOTAL
FINANCIACIN
GOBERNACION DE MUNICIPIO DE
PRODUCTORES
CUNDINAMARCA
PACHO
MANO DE OBRA
MANO DE OBRA CULTIVO
SUBTOTAL MANO DE OBRA
35.888
35.888
INSUMOS
INSUMOS CULTIVO
EQUIPAMENTO
SUBTOTAL INSUMOS
95.425
3.344
98.769
OTROS COSTOS
CULTIVO
SITIO DE ACOPIO
SUBTOTAL OTR0S COSTOS
29.150
2.548
31.698
46.501
24.920
TOTAL COSTOS
212.856
60.808
OTRAS INVERSIONES
PLANTA POSCOSECHA
ADECUACION PLANTA POSCOSECHA
SUBTOTAL OTRAS INVERSIONES
140.000
16.789
156.789
PLAN AMBIENTAL
PLAN SOCIAL
CAPACITACION
GASTOS LEGALIZACION
ADMINISTRACION OGA
OTRAS EXTRAPREDIALES
TOTAL
I.M. POR PRODUCTOR
PARTICIPACION
12.000
12.000
2.500
176
38.000
64.676
35.888
35.888
43.211
43.211
MADR (IM)
-
52.214
3.344
55.558
29.150
2.548
31.698
21.581
108.838
43.211
140.000
-
16.789
16.789
140.000
12.000
12.000
2.500
176
176
434.322
60.984
60.000
140.000
100,0%
14,0%
13,8%
32,2%
38.000
64.500
173.338
5.592
39,9%
RENTABILIDAD DE LA
ALIANZA
INDICADORES
PRODUCTOR
ALIANZA SIN
FINANCIACION
TIR
51,9%
20,1%
VPN (millones)
$ 10,5
$ 105,2
12%
12%
TIO