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El documento describe el procedimiento para manejar quejas, reclamos y servicios no conformes. Cuando se recibe una queja, el personal debe registrarla en un formato especial y enviarla a su jefe. Este determina si procede o no y coordina una investigación si es necesario. Si la queja es válida, se toman acciones correctivas y se hace seguimiento. También describe el proceso para reportar no conformidades, donde el personal registra la no conformidad, el jefe del SIG la analiza y puede emitir una solicitud de acción correctiva.
El documento describe el procedimiento para manejar quejas, reclamos y servicios no conformes. Cuando se recibe una queja, el personal debe registrarla en un formato especial y enviarla a su jefe. Este determina si procede o no y coordina una investigación si es necesario. Si la queja es válida, se toman acciones correctivas y se hace seguimiento. También describe el proceso para reportar no conformidades, donde el personal registra la no conformidad, el jefe del SIG la analiza y puede emitir una solicitud de acción correctiva.
El documento describe el procedimiento para manejar quejas, reclamos y servicios no conformes. Cuando se recibe una queja, el personal debe registrarla en un formato especial y enviarla a su jefe. Este determina si procede o no y coordina una investigación si es necesario. Si la queja es válida, se toman acciones correctivas y se hace seguimiento. También describe el proceso para reportar no conformidades, donde el personal registra la no conformidad, el jefe del SIG la analiza y puede emitir una solicitud de acción correctiva.
TODO EL PERSONAL ESTA AUTORIZADO A RECIBIR Y REGISTRAR QUEJAS Y SERVICIOS NO
CONFORMES
El personal deber contar con el formato de recepcin de reclamos, quejas y servicios no conformes (FR-GC-12) O SI EL CLIENTE PIDE EL LIBRO DE RECLAMACIONES y registrar todos los campo pedidos en el formato con claridad
Se lo comunica al jefe de rea el enviara el formato (FR-GC-12) al jefe del SIG y los registrara en el formato Registro de reclamos quejas y servicios no conformes (FR-GC-15)
El jefe del SIG verifica los datos contenidos y determina si la queja o servicio no conforme proceden. De ser necesario, consulta con las personas involucradas para tener mayor informacin
Si la queja o servicio no conforme no procede se escribe en el campo conclusin" QUEJA NO PROCEDENTE o SERVICIO NO CONFORME NO PROCEDENTE, dependiendo del caso y comunica el resultado al jefe de quien recibi la queja. Si la queja o servicio no conforme PROCEDE el jefe del SIG enva el formato (FR-CG-12) a las partes involucradas NO SI SI Las partes involucradas realizan las investigaciones, la accin inmediata, determinan las causas, resultado de la investigacin y conclusin. De ser necesario plantean una Solicitud de Accin correctiva o Solicitud de accin Preventiva(FR-GC-05)
Las partes involucradas comunican el resultado al jefe del SIG. SI LA QUEJA ES: Un defecto de calidad crtico, se efecta las reparaciones necesarias. Asimismo se har seguimiento a los siguientes servicios, con la finalidad de verificar las medias adoptadas. Si se apertura una SAC O SAP, ver el procedimiento (PR-GC-04) El jefe del SIG coordina el seguimiento de las medidas adoptadas para verificar su eficacia. REGISTROS Recepcin de reclamos, quejas y/o servicios no conformes(FR- GC-12) Libro de reclamaciones Registro de reclamos, quejas y/o servicios no conformes(FR- GC-15) NO CONFORMIDAD
CUALQUIER COLABORADOR QUE DETECTE UA NO CONFORMIDAD, LO REGISTRAR EN EL INFORME DE O CONFORMIDAD Y NO CONFORMIDAD POTENCIAL
El personal deber contar con el formato INFORME DE NO CONFORMIDAD O NO CONFORMIDAD POTENCIAL y debe registrar la NC Y NCP, para luego reportarla al encargado del SIG. El informe de No Conformidad debe contener la descripcin exacta y detallada del incumplimiento asi como el documento que se incumple.
El informe ser revisado por el Encargado del SIG, quien despus del anlisis decidir si procede o no. NO SI SI El informe procede cuando existe un incumplimiento que afecte a la normativa interna de la empresa, al producto, al cliente, se incumple la legislacin vigente en materia de seguridad o medio ambiente o incumple alguna de las normas ISO 9001, ISO14001, OHSAS 18001. El informe no procede cuando no se han llenado todos los campos, cuando el tema descrito no tiene que ver con los puntos mencionados en el prrafo anterior. REGISTRO: - FORMATO DE INFORME DE NO CONFORMIDAD O NO CONFORMIDAD POTENCIAL (FR-GC-05)
Emisin de Solicitud de Accin Correctiva o Preventiva
Si el informe de No conformidad o No conformidad Potencial procede, el Encargado del SIG emite la solicitud de accin correctiva correspondiente y la enva al responsable del proceso donde se detecto la No Conformidad o No Conformidad Potencial. ANLISIS DE CAUSAS Y ACCIONES CORRECTIVAS/ ANLISIS DE RIESGO IMPACTO Y ACCIONES PREVENTIVAS El responsable del proceso tiene un plazo de 10 das hbiles para entregar el anlisis de causas o anlisis de riesgo impacto, y la definicin de acciones a realizar as como los plazos, todo ello en el formato de solicitud de accin correctiva preventiva. VERIFICACIN DE LA IMPLEMENTACION DE LAS ACCIONES El encargado del SIG realiza el seguimiento correspondiente al cumplimiento de las acciones. Finalizadas las acciones se registran las fechas. Si por algn motivo no se hubiesen cumplido con las acciones, se dar un nuevo y ltimo plazo. VERIFICACIN DE LA EFICACIA DE ACCIONES Despus del periodo establecido se verfica la eficacia de las acciones. En el caso de ser eficaces se cierra la solicitud de accin, En caso no sean eficaces las acciones se abre una nueva SAC O SAP REGISTRO - SOLICITUD DE ACCIN CORRECTIVA/PREVENTIVA (FR-GC-06)