TALLER 2

INTENCIÓN DE LOS
REQUISITOS PARA LA
v
NTC ISO 9001:2015
MARIO DAZA
80157328

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 TALLER INTENCIÓN DE LOS REQUISITOS INTENCIÓN DE LOS
REQUISITOS PARA LA NTC ISO 9001:2015

OBJETIVO
Entender la intención y las posibles evidencias que demuestren el cumplimiento de los
requisitos definidos en la NTC ISO 9001:2015

METODOLOGÍA
Con base en la Tabla presentada a continuación, se solicita que para los requisitos
expuestos del sistema de gestión de calidad NTC ISO 9001:2015, se presente la
intención y posibles evidencias que demuestren su cumplimiento.

NOTA. Tener como referencia el ejemplo presentado

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 REQUISITOS NTC ISO 9001:2015
REQUISITO
NORMATIV INTENCIÓN DEL REQUISITO EVIDENCIAS DE CUMPLIMIENTO
O
Ejemplo. La intención de este requisito es determinar los criterios
Ejemplo: Ejemplo: Política de calidad estructurada, disponible y
5.2 POLÍTICA que debe incluir el Direccionamiento del sistema de gestión comunicada.
calidad.

La organización establece las cuestiones externas e PGDE-PL01 Plan estratégico que se

4.1 internas que son pertinentes para su propósito en el encuentra divulgado en la intranet de la
documento organización.

partes interesadas
Trabajadores
condiciones justas de trabajo Buen
ambiente laboral

Asamblea General
Está constituida por delegados escogidos
La organización ha identificado las siguientes partes en la asamblea delegataria realizada para el
4.2 interesadas que son pertinentes a su sistema de efecto.
gestión del Calidad
Consejo Directivo
Establece el reglamento de socios, velar por
el cumplimiento de las normas legales y
estatutarias
Afiliados

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 El Sistema de gestión Integrado fue estructurado bajo
los lineamientos de la Norma NTC ISO 9001:2015,
comprende las políticas, objetivos, requisitos y Licenciar, Recaudar y Distribuir los
4.3
procesos del SIG. Derechos de autor de las obras de
El Sistema Integral de Gestión de la organización nuestros Asociados en Colombia y en el
aplica para los 16 procesos definidos por la Alta extranjero
Dirección a nivel nacional; en el mapa de procesos de
la Organización da alcance

Procesos Gerenciales: Conformado por el

proceso “Direccionamiento Estratégico” y
“Comunicaciones
Procesos Misionales: Conformado por los
El Modelo de Operación es el estándar organizacional procesos “Documentación, Recaudo,
que soporta la operación de la Organización, Recopilación, Distribución, Societario y
4.4
integrando elementos necesarios para el cumplimiento Atención al ciudadano
de su función y misión; se define bajo el enfoque por Procesos Administrativos: Conformado
procesos y el pensamiento basado en riesgos, por los procesos “Soporte Tecnológico,
definido por la NTC ISO 9001-2015. Jurídico, Administrativo, Gestión Financiera,
Gestión Humana y Gestión Documental ”
Procesos de evaluación: Conformado por
los procesos “Auditorias y Control de
Gestión y Mejora”. .

Esta declaración se encuentra firmada por

El compromiso de la alta dirección, se evidencia con la
el gerente de la organización Doctor Cesar
adopción de la Política Integrada, en la que se
peña y ha sido divulgado en la intranet de
5.1 expresa el compromiso y el nivel de calidad con el
la organización así como también en las
cual la organización va a satisfacer las necesidades
carteras de las áreas comunes de la
de sus clientes
organización.
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El compromiso de la alta dirección, se evidencia con la
adopción de la Política Integrada, en la que se
5.1 expresa el compromiso y el nivel de calidad con el
cual la organización va a satisfacer las necesidades
de sus clientes
La organización ha identificado por cada una de sus
áreas los riesgos los cuales son gestionados de
6.1
acuerdo con el procedimiento interno PECG-PR06
Procedimiento administración de riesgos.
La organización ha definido los siguientes objetivos
6.2 estratégicos en su PGDE-PL01 Plan estratégico
Esta declaración se encuentra firmada por
el gerente de la organización Doctor Cesar
peña y ha sido divulgado en la intranet de
la organización así como también en las
carteras de las áreas comunes de la
organización.
Las oportunidades son oportunidades son
identificadas en el documento PGDE-PL01
Plan estratégico, de igual forma en el
mismo documento se encuentran definidas
las acciones para abordar las oportunidades
Objetivos
1-Adoptar estrategias que garanticen el
licenciamiento, recaudo, y distribución de los
derechos de autor por el uso de la música.
2. Fortalecer el uso de los recursos físicos y humanos
para mayor eficiencia de la operación del negocio.
3. Lograr el posicionamiento de la imagen de la
marca de la organización en todos los escenarios
nacionales e internacionales
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 REQUISITOS NTC ISO 9001:2015
REQUISITO
NORMATIV INTENCIÓN DEL REQUISITO EVIDENCIAS DE CUMPLIMIENTO
O
Ejemplo. La intención de este requisito es determinar los criterios
Ejemplo: Ejemplo: Política de calidad estructurada, disponible y
5.2 POLÍTICA que debe incluir el Direccionamiento del sistema de gestión comunicada.
calidad.
Procedimiento Planificación y Gestión de Cambios
6.3
Se ha definido en el procedimiento interno PEAC-
con el fin de gestionar los cambios al sistema de
PR02 gestión integrado.
Recursos de seguimiento y medición”, por tanto la
organización no requiere para su operación equipos
7.1.5
que requieran calibraciones.
se reportan en el formato hoja de vida del
indicador PECG-FO04 de acuerdo a los
Cuenta con instructivo de medición de indicadores por
periodos establecidos
cada una de las áreas
La organización ha definido en sus perfiles de cargo
la competencia necesaria para sus colaboradores
Durante la pandemia se implementó el
7.2 teniendo en cuenta la educación, formación o
programa sanamente apoyado por el área
experiencia apropiada, de igual forma cuenta con una
de gestión humana y SIG
malla de capacitación con el fin de adquirir y fortalecer
la competencia de su recurso humano
CLIENTE-AFILIADO: Persona natural o
jurídica que otorga a SAYCO la facultad de
La organización a través de su PMIT-PR01-V13 administrar sus obras artísticas mediante
8.1
procedimiento ingreso de titulares y PMIT-RG01- contratos
V0.5 Reglamento de titulares realiza la planificación CLIENTE-USUARIO: Persona natural o
del servicio para sus clientes. jurídica que solicita a SAYCO autorización
para el uso de los repertorios que
representa y administra. ©
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 PMAT-PR02-V0.3 procedimiento atención
Para la comunicación con el cliente se han
8.2 al usuario, apoyado del manual PMAT-
determinado el procedimiento
MA01-V0.3 Manual atención al usuario.

PAAD-IN01 Instructivo evaluación de

proveedores
La organización controla el licenciamiento de las  PMLI-PR02 Procedimiento licenciamiento
8.5 obras administradas a través de los siguientes radio y televisión
procedimientos.  PMLI-PR03 Procedimiento licenciamiento
derechos digitales productores
independientes

La organización ha definido el procedimiento de

producto no conforme, para asegurarse que las
PECG-PR01 Procedimiento control del servicio no
8.7 salidas que no sean conformes con los requisitos se conforme
controlan y se identifican para prevenir el uso u
entrega no intencionada
9.3
Las directrices para la realización de la revisión por la PECG-PR04 Procedimiento revisión por
dirección se encuentran definidas en el procedimiento la dirección
10.2
La Organización cuenta con el procedimiento de ECG-PR05 Procedimiento “acciones
acciones correctivas correctivas

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Lo invitamos a desarrollar y cargar las tareas a

través de la plataforma virtual

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