VICEPRESIDENCIA

ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
TALENTO HUMANO
TOTAL CARGOS EN PLANTA 246

TIPO DE
TOTAL PROVISTOS VACANTE
CARGO
LNR 71 63 8
CARRERA* 175 171 4
* Cargos de carrera en propiedad: 22

NIVELES DE LOS
TOTAL PROVISTOS VACANTE
CARGOS
Directivo 7 5 2
Asesor 179 170 9
Profesional 41 40 1
Técnico 19 19 0
Grupos Internos de Trabajo

El artículo 115 de la Ley 489 de 1998, faculta la creación y organización, con carácter
permanente o transitorio, de grupos internos de trabajo.

Dependencia Grupos Equipos

Ejecutiva - 4
Estructuración - 5
Gestión contractual 6 3
Planeación 6 1
Jurídica 5 2
VAF 2 1
Total 19 16
Descripción de la Planta de Personal

GENERO

MASCULINO; 108:
45%

FEMENINO; 134:
55%

edad funcionarios de planta

MAS DE 60; 7: 3% 20-30; 20: 8%

51-60; 35:
15%

41-50; 71:
29% 31-40; 108:
45%
Descripción de la Planta de Personal

DISTRIBUCION DE LOS CARGOS

LNR: 29%

Carrera
Administra-
tiva: 71%
 Descripción de la Planta de Personal

CARGOS DE CARRERA ADMINISTRATIVA

COMISION; 3;
VACANTE; 1; 0.57% 1.71%
ENCARGO; 18; 10.29%

PROPIEDAD; 1;
0.57%

distribucion cargos de carrera

TECNICO: 11%
PROFE-
SIONAL: 23%

PROVISIONALIDAD; 152; 86.86%

ASESOR: 66%
Descripción de la Planta de Personal

distribución de los cargos de lnr

DIRECTIVO: 10%

LIBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCION

VACANTE; 8; 11%

ASESOR: 90%

PROPIEDAD; 63; 89%

GRUPO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
PRESUPUESTO DE GASTOS
 EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS AL 30
SEPTIEMBRE DE 2018

Porcentaje de
Apropiación sin Ejecución
Apropiación Vigente % Part. Compromisos Obligaciones Pagos
Concepto comprometer
Compr./Aprop.
(1) (2) (3) (4) (5) (6) = (1) - (3) (7) = (3)/(1)

FUNCIONAMIENTO $ 73.583.023.604 3,4% $ 51.049.683.245 $ 46.759.634.206 $ 46.126.098.825 $ 22.533.340.359 69,4%

SERVICIO DE DEUDA $ 666.693.528.550 30,9% $ 497.313.883.002 $ 497.313.883.001 $ 497.313.883.001 $ 169.379.645.548 74,6%

INVERSIÓN $ 1.416.964.091.635 65,7% $ 1.319.401.970.050 $ 108.244.059.674 $ 108.244.059.674 $ 97.562.121.585 93,1%

TOTAL $ 2.157.240.643.789 100,0% $ 1.867.765.536.297 $ 652.317.576.881 $ 651.684.041.500 $ 289.475.107.492 86,6%

PRESUPUESTO DE GASTOS
DE FUNCIONAMIENTO
 EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO AL 30 DE
SEPTIEMBRE DE 2018

Apropiación sin Saldo de compromisos Obligaciones sin Porcentajes de Ejecución

Apropiación Vigente Compromisos Obligaciones Pagos
Concepto comprometer sin obligar pago
Compr./Aprop. Oblig./Aprop. Pagos/Aprop. Oblig./Comp. Pago/Oblig.
(1) (2) (3) (4) (5) = (1) - (2) (6) = (2) - (3) (7) = (3) - (4) (8) = (2)/(1) (9) = (3)/(1) (10) = (4)/(1) (11) = (3)/(2) (12) = (4)/(3)

FUNCIONAMIENTO $ 73.583.023.604 $ 51.049.683.245 $ 46.759.634.206 $ 46.126.098.825 $ 22.533.340.359 $ 4.290.049.040 $ 633.535.381 69,4% 63,5% 62,7% 91,6% 98,6%

Gastos de Personal asociados a nómina $ 44.080.644.991 $ 31.078.025.465 $ 31.052.024.223 $ 30.418.488.842 $ 13.002.619.526 $ 26.001.242 $ 633.535.381 70,5% 70,4% 69,0% 99,9% 98,0%

Servicios Personales Indirectos $ 7.405.061.141 $ 5.300.614.955 $ 3.796.737.760 $ 3.796.737.760 $ 2.104.446.186 $ 1.503.877.195 $ - 71,6% 51,3% 51,3% 71,6% 100,0%

Gastos Generales $ 10.357.914.969 $ 9.500.787.392 $ 7.416.140.289 $ 7.416.140.289 $ 857.127.577 $ 2.084.647.103 $ - 91,7% 71,6% 71,6% 78,1% 100,0%

Cuota de Auditaje Contranal $ 3.471.400.000 $ 13.123.356 $ 13.123.356 $ 13.123.356 $ 3.458.276.644 $ - $ - 0,4% 0,4% 0,4% 100,0% 100,0%

Sentencias y conciliaciones $ 8.268.002.503 $ 5.157.132.077 $ 4.481.608.577 $ 4.481.608.577 $ 3.110.870.426 $ 675.523.500 $ - 62,4% 54,2% 54,2% 86,9% 100,0%
COMPOSICIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
VIGENCIA 2018

COMPOSICIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

VIGENCIA 2018

Sentencias y conciliaciones;
$ 8.268,00 millones
11,2%
Cuota de Auditaje CGR
$ 3.471,40 millones
4,7%

Gastos Generales
$10.357,91 millones
14.1%

Gastos de Personal Nómina

$44.080,64 millones
59,9%
Servicios Personales
Indirectos
$7,405,06 millones
10.1%
 PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
EJECUCIÓN COMPROMISOS vs. APROPIACIÓN VIGENTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018
Cifras en millones de pesos
PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
EJECUCIÓN COMP. VS. APROP. VIG. AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018
Cifras en millones de pesos

$ 45.000,00
M
I $ 40.000,00 % Ejec. 70,4%
L
$ 35.000,00
L
O
$ 30.000,00
N
E $ 25.000,00
S
$ 20.000,00
D
$ 15.000,00 % Ejec. 78,0%
E % Ejec. 57,1% % Ejec. 63,2%

$ 10.000,00 % Ejec. 0,4%

P
E
$ 5.000,00
S
O
$-
S Gasto s Personal Servicios Gasto s Cuota de Sentencias y
Nómina Personales Generales Auditaje C GR concili aciones
Indirectos
Apropiaci ón $ 44.080,64 $ 7.405,06 $ 10.357,91 $ 3.471,40 $ 8.268,00
Compromisos $ 31.078,03 $ 3.796,74 $ 7.416,14 $ 13,12 $ 5.157,13

CONCEPTOS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ATENCIÓN AL CIUDADANO
 INDICADORES DE CUMPLIMIENTO DE PQRS A
SEPTIEMBRE DE 2018

1ER TRIM 2DO TRIM 3ER TRIM

2018
%
2018
%
2018
%
CUMPLIMIENTO PQRS
1174
CUMPLE 839 66% 1174 74% 1029 70% 1200
1029
1000 839
CUMPLE /
FUERA DE 134 11% 175 11% 111 7% 800
PLAZO
600
EN
147 12% 90 6% 148 10% 400
TÉRMINO 175 184
200
134 147 142 90
147 111 148
INCUMPLE/ 0
SIN 142 11% 147 9% 184 13% 1ER TRIM 2018 2DO TRIM 2018 3ER TRIM 2018
RESPUESTA
CUMPLE CUMPLE / FUERA DE PLAZO
TOTAL 1262 100% 1586 100% 1472 100% EN TÉRMINO INCUMPLE/ SIN RESPUESTA

Desde el 1 de enero hasta el 30 de septiembre de 2018 ingresaron a la Agencia 100.859 documentos, de

los cuales el grupo de Atención al Ciudadano, una vez conocido su contenido, tipificó como peticiones,
quejas, reclamos, denuncias, sugerencias, consultas, solicitudes de información, entre otros, un total de
(4.320), lo que corresponde al 4.2% del total de documentos ingresados.
 Por segundo año consecutivo la ANI se encuentra en el 98% de cumplimiento en atención a
peticiones, quejas y reclamos presentadas por la ciudadanía.