Subsecretaría de Derechos Humanos

División de Administración y Finanzas

Comportamiento histórico de la Gestión

Presupuestaria

2017 - 2023
 Distribución del Presupuesto Ley 2023
Gasto Monto M$ % Sobre % Tasa
Presupuestado Ppto Crecimiento
*
Gastos en Personal 2.510.078 50,43 1,64
Bienes y Servicios
416.123 8,36 17,14
de Consumo
Transferencias Transferencias
Corrientes - 2.051.506 41,21 69,44 Corrientes
Programa DDHH Gastos en
41%
Personal
Integros al Fisco 10 0,00 -5,93 50%
Servicio de la
10 0,00 -5,93
Deuda
Total Gasto 4.977.727 100,00 23,35%

* Tasa de crecimiento comparado con Presupuesto 2022.

Bienes y Servicios de
Consumo
8%
Dotación Institucional al 15-05-2023
% Personal por Estamento / C. Jurídica
Distribución de la Dotación Efectiva por Estamentos y Calidad Jurí-
dica
Directivo
Honorarios Administrativo Profesional Directivo 4%
30
20 Honorario
10 33%
0

Profesional
53%
Administrativo
9%

% Personal por Unidad

Estamento GABS DIVPROM DIVPROT DAF UPDH Total
Gabinete Subsecretaría
Directivo 1 1 1 1 4 11%
Profesional 6 8 8 6 23 51 Div. Promoción
9%
Administrativo 2 5 2 9
Total Dot. efectiva 9 9 9 12 25 64 de 65 Div. Protección
9%
Unid. Programa
DDHH
Honorarios 2 2 28 32 55%
Div. Adminis-
tración y Finanzas
15%
Total 11 9 9 14 53 96
Distribución Histórica de la Dotación Institucional

Evolución de la Dotación Efectiva (Planta/Contrata) y Efectos del Traspaso a Honorarios en los Cupos Ley
Cupos Ley
70
70 65 65 65 65 65
60 61
60
52
50
50 44
40
40
33 33 33 32
30 31
27
30
20 21

20
10 11

10 4
0 0 0
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
0
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Dotación Total 98 98 96 98 92 92 97
Comparativo Histórico del Presupuesto Ley 2017-2023

6,000,000
Presupuesto
promedio:
5,000,000 M$ 4.314.307

4,000,000 Tasa de Crecimiento

promedio:
3,000,000 6,43%

2,000,000

1,000,000

0
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

NOTA: Los montos de esta presentación han sido inflactados al 2023, según el índice
acumulado informado por DIPRES.
Comparativo Histórico del Presupuesto Ley 2017-2023 por Subtítulos

3,000,000
Gasto Presupuestado
Promedio
Gastos en Personal:
2,500,000
M$1.906.177
Bienes y Servicios:
M$561.245
2,000,000 Corrientes:
Transferencias
M$1.832.330

1,500,000
Tasa de Crecimiento
Promedio
Gastos en Personal: 18,76%
1,000,000
Bienes y Servicios: 5,52%
Transferencias Ctes.: 4,20%
500,000

0
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Ejecución Presupuestaria
2017 a 2023
Comparativo Histórico del Presupuesto Ley Ajustado 2017-2023

6,000,000
Ajuste Promedio:
M$ 404.052
5,000,000

Tasa de Crecimiento promedio

4,000,000
considerando ajuste:
2,04%

3,000,000

Presupuesto Ley

2,000,000
Ajuste (Dtos. Modificatorios)

1,000,000

-
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Ejecución Histórica del Gasto 2017-2022 por Subtítulos

3,000,000
Gasto ejecutado
promedio
2,500,000 Gastos en Personal: M$ 2.051.001
Bienes y Servicios: M$ 531.933
Transferencias Ctes: M$ 1.443.501
2,000,000

Tasa de Crecimiento
1,500,000
promedio:
Gastos en Personal: 16,47%
Bienes y Servicios: -14,18%
1,000,000
Transferencias Ctes: -10,13%

500,000

-
2017 2018 2019 2020 2021 2022
Ejecución Histórica del Gasto Programa de DDHH 2017-2022

2,500,000
Gasto Promedio
M$ 1.443.501
2,000,000
Tasa de Decrecimiento Promedio
-10,13%
1,500,000

1,000,000

500,000

-
2017 2018 2019 2020 2021 2022
Presupuesto Ejecutado por Traspaso de Honorarios
Subt. 24 a Contrata Subt. 21
3,000,000

2,500,000 En promedio, entre el 2019 y el 2022, el

28,5% del Subt. 21 financia Contratas del
Programa DDHH.
2,000,000

1,500,000

1,000,000

500,000

-
2017 2018 2019 2020 2021 2022
Comparativo de la Distribución Histórica del Presupuesto Ejecutado
y el costo del Traspaso a la Contrata de Honorarios Subt. 24

Distribución Histórica de la Ejecución del Presupuesto Distribución Histórica de la Ejecución del Presupuesto por
por Subtítulo Subtítulo considerando Costo de Traspaso a Contrata
3,000,000 2,500,000

2,500,000
2,000,000

2,000,000
1,500,000

1,500,000

1,000,000
1,000,000

500,000
500,000

- -
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Tasa de Crecimiento Promedio Tasa de Crecimiento Promedio

Gastos en Personal: 18,76% Gastos en Personal: 6,77%
Transferencias Ctes.: 4,20% Transferencias Ctes.: 0,54%
Ejecución Presupuestaria 2023 (1er trimestre)

% de Ejecución del Gasto Nivel de Ejecución Presupuestaria por Subtítulo

3,000,000

Gasto
Ejecutado 2,500,000
24%

2,000,000

Gasto por Ejecutar

76% 1,500,000

1,000,000

500,000

Porcentaje de Gasto 0
na
l o es co da
o su
m nt F is eu
ejecutado Pe
rs
Co
n
Co
rr ie
os
al
la
D
en de gr de
Gastos en Personal: 26,2% to
s
io
s ci
as
In
t e
ci
o
as ic re
n
rvi
Bienes y Servicios: 8,2% G
Se
rv
sf
e Se
y an
Transferencias Ctes: 14,6% es Tr
ien
B