ANÁLISIS TRIMESTRAL

DE KPIS
1538 POZA CENTRO

GT. SR. LUIS ÁNGEL CUELLAR HERNÁNDEZ

INTRODUCCIÓN

Se realiza un análisis trimestral de los

indicadores destacados, desde un
enfoque numérico; abarcando una
estructura P&L con planes de acción
elaborados a partir del análisis a
fondo de las ventas trimestrales, todo
esto a través de las herramientas
aprendidas.
VENTAS
TRIMESTRALES
Mes Presupuesto Venta sin servicio Cumplimiento %

Septiembre $ 4,366,617 $ 4,433,292 101%

Octubre $ 4,507,102 $ 4,813,095 107%

Noviembre $ 4,370,290 $ 4,454,435 102%

Total $ 13,244,009 $ 13,700,822 103%

Ventas Trimestrales
$4,900,000
$4,813,095
$4,800,000
$4,700,000
$4,600,000
$4,507,102
$4,500,000 $4,433,292 $4,454,435
$4,400,000 $4,366,617 $4,370,290
$4,300,000
$4,200,000
$4,100,000
Septiembre Octubre Noviembre

Presupuesto Venta sin servicio

 Mes Ticket Promedio Transacciones Venta
Septiembre $ 96.48 45,949 $ 4,433,292
Octubre $ 104.8 45,892 $ 4,813,095
Noviembre $ 104.69 42,547 $ 4,454,435

$106.00
Ticket promedio $101.99 Transacciones 44,796
$104.69
$104.00 $104.80 47000
$102.00 45,949
46000 45,892
$100.00 45000
44000
$98.00
$96.48 43000
$96.00 42,547
42000
$94.00 41000
$92.00 Ticket Promedio 40000
Septiembre Octubre Noviembre Septiembre Octubre Noviembre

Transacciones
 MERMA

Mes AI ME Merma Total %

Septiembre $ 17,619 $ 7,629 $ 25,249 .57%
Octubre $ 13,920 $ 5,072 $ 18,993 .39%
Noviembre $ 45,343 $ 6,575 $ 51,919 1.17%

MISTERY SHOPPER
MISTERY SHOPPER
Septiembre 90% 55.21%
Octubre 90% 63.73%
Noviembre 90% 89.67 %
 STOCK Y
DÍAS DE INVENTARIO
Mes SO DDI
Septiembre 12.8 7.29
Octubre 18 7.54
Noviembre 12 7.35

Noviembre 7.35
12

Octubre 7.54
18

Septiembre 7.29
12.8
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

DDI SO Linear (SO)

 Septiembre Octubre Noviembre
Rotación 1 1 1

Plantilla GT TR AV AV PT
ideal
1 3 4 4 10-100%

Plantilla 1 4 6 0 10-100%
real
0 +1 +2 -4

Septiembre Octubre Noviembre IDEAL

MO 2.2%
4.2%
FALTANTES

Mes Faltantes de punto de Faltantes de

venta COMETRA
Septiembre $ 1,560 $2,500
Octubre $ 2,951 $0
Noviembre $ 2,873.93 $903
Total $7,384.93 $3,403
P&L
DE TIENDA
Julio Agosto Septiembre
Venta $ 4,548,559 100% $ 4,352,316 100% $ 4,433,291 100%
Margen neto $ 626,511 13.77 $ 627,475 14.42 $ 602,353 13.59%
% %
Gasto $ 119,706 2.63% $ 104,041 2.51% $ 107,122 2.42%
personal
3 Cuentas Merma - $ Luz - $ 79,804 Insumos - $ 5,652
con mayor 17,401 Insumo - $ 6,388 Transporte - $
desviación Valores - $ Transporte - $ 2,904 4,050
14,203 Merma - $25,249
Insumos - $
6,127
Total de $ 232,354 5.11% $ 289,838 6.66% $ 237,915 5.37%
gastos
Net Profile $ 394,157 $ 337,637 $ 364,438 8.22%
EBITDA $ 410,727 9.03% $ 354,227 8.14% $ 381,054 8.6%
 Plan de Acción
Objetivo Aumentar la calificacion del MS al .90%

Acción Fecha Responsable

Ejecutar un diagrama Ishikawa, en el servicio GT/TR/AV

y atención al cliente para analizar a fondo las
causas y procesos del problema.

También realizar un Bechmark con otras GT/TR/AV

sucursales u/o competencias para tomar sus
fortalezas y volverlas nuestras en la tienda
que represento.
Solicitud del 4to punto de venta el cual GT/TR/AV
ayudara a un mejor proceso en cobro a si
mismo las actualizaciones de los demás
puntos para un cobro mas fluido y sin
retrasos.
 Diagrama de Ishikawa

Maquinaria Métodos Materiales

1.- Equipos de 1.- Spech de venta 1.- Productos

cómputo lentos no constante insuficientes

2.- Falta de equipos de 2.- No se realiza 2.- Desfase en

cómputo servicio en piso recepciones

Mistery
Shopper
1.- El mercado está cerca, 1.- Personal necesita 1.- Los colaboradores
se llena en hora pico entrenamiento no dividen la fila
entre las cajas
2.- Los clientes tardan 2.- No hay suficiente
en embolsar personal 2.- Falla evaluación
de servicio

Medio Mano de obra Medición

Ambiente
¡¡GRACIAS!!