GRUPO 2

PEDRO NOGALES
ANDREA ROMERO

HELADOSA
Mes 2010 2011 2012 2013
Enero $32,732 $59,078 $62,338 $64,955
Febrero $31,633 $59,617 $63,845 $74,157
Marzo $37,553 $68,707 $72,303 $80,726
Abril $40,587 $63,029 $73,299 $73,320
Mayo $52,222 $65,539 $70,696 $69,612
Junio $42,259 $58,138 $67,199 $65,399
Julio $48,128 $68,206 $69,823 $62,638
Agosto $48,616 $65,532 $67,798 $71,593
Septiembre $39,918 $60,239 $60,346 $63,398
Octubre $40,688 $60,596 $60,009 $69,245
Noviembre $38,772 $58,570 $58,692 $61,335
Diciembre $40,188 $60,846 $69,546 $76,367

Ventas en los PDV $493,296 $748,097 $795,896 $832,746

Ventas Planta $227,782 $317,080 $388,932 $384,327
Ventas Totales $721,078 $1,065,177 $1,184,828 $1,217,073

1) El valor de las ventas totales del año 2016 y 2017 proyectado:                               

2) El margen de contribución total del año 2016 y 2017 proyectado es:                             
3) El valor total de los gastos de operación es:                                      
4) El beneficio bruto del año 2016 y 2017 proyectado:                                                    

2016 2017
Producción 55% $653,077 $800,166
Gasto Personal $71,743 $71,743
Gastos fijos totales $24,500 $24,500
Gastos Marketing $0 $0
Gastos financieros $6,000 $6,000
TOTAL $755,320 $902,409

Meses del periodo [año] 12 12

Total Costo + Gastos Anuales
Producción $653,077 $818,781
Gasto Personal $860,916 $860,916
Costos fijos totales $294,000 $294,000
Costos financieros $72,000 $72,000
TOTAL $1,879,993 $2,045,697

Punto de Equilibrio
Total de ventas $1,187,412 $1,454,847
M. Contribución -$207,839 -$42,135
Total Gastos Operación $1,879,993 $2,045,697
Beneficio Bruto $979,573 $1,412,712
DOSA
2014 2015 2016 2017 VALOR PROMEDIO
$69,536 $84,296 $99,704 $92,631 $8,336 Ventas
$69,410 $89,228 $100,916 $97,564 $1,600,000
$90,457 $93,912 $102,413 $102,248
$81,089 $94,086 $90,607 $102,422 $1,500,000
$76,084 $91,964 $92,909 $100,299
$74,248 $77,431 $82,582 $85,766 $1,400,000
$80,393 $80,026 $100,915 $88,362
$1,300,000
$82,851 $89,577 $94,666 $97,913
$1,187,412
$69,124 $83,476 $84,301 $91,811 $1,200,000
$74,677 $87,682 $86,594 $96,018
$74,266 $81,106 $82,082 $89,442 $1,100,000
$83,364 $105,016 $75,783 $113,351
$1,000,000

$925,500 $1,057,799 $1,093,471 $1,157,828 $900,000

$367,985 $299,082 $93,941 $297,018
$1,293,485 $1,356,881 $1,187,412 $1,454,847 $800,000
2016

                         
 Ventas Totales Proyeccion
$1,600,000

$1,500,000 $1,454,847

$1,400,000

$1,300,000
$1,187,412
$1,200,000

$1,100,000

$1,000,000

$900,000

$800,000
2016 2017

Ventas Totales
INTEGRANTES
PEDRO NOGALES
DANNA NOGALES
ANDREA ROMERO

Producto y presentación PVP Descuento% Valor de dto PVP Final

Litro helado $9.90 30% $2.97 $6.93
Litro helado light $12.90 0% $0.00 $12.90
Litro de helado sin lactosa $17.50 0% $0.00 $17.50
Litro helado vegano $16.90 0% $0.00 $16.90
Medio litro $5.90 0% $0.00 $5.90
Medio litro helado light $7.90 0% $0.00 $7.90

ESTIMACIÓN CON QUE EL PRODUCTO NU

QUE ESTE SE VENDA CON UNA RECURRE
Total de inversión $80,000 Producto y presentación
Derechos de uso de imagen $12,000 Litro helado
Compra de equipos especiales $18,000 Litro helado light
Desarrollo de marca $20,000 Litro de helado sin lactosa
Compra de congeladores $17,000 Litro helado vegano
Estudios de mercado $13,000 Medio litro
Medio litro helado light
ON QUE EL PRODUCTO NUEVO RESALTADO EN NEGRITA CANIBALICE AL LITRO DE HELADO LIGHT TENIENDO EN CUENTA
NDA CON UNA RECURRENCIA DE 300 AL MES, DEJARIA COMO RESULTADO LA RECUPERACION DE LA INVERSION Y GANANCIA PARA LA
Estimado unid vendidas mens PVP Ventas mens Ventas anuales
350 $9.90 $3,465.00 $41,580.00
0 $12.90 $0.00 $0.00
300 $17.50 $5,250.00 $63,000.00
80 $16.90 $1,352.00 $16,224.00
200 $5.90 $1,180.00 $14,160.00
30 $7.90 $237.00 $2,844.00
$11,484.00 $137,808.00
IENDO EN CUENTA
INVERSION Y GANANCIA PARA LA EMPRESA