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REVISIÓN POR LA
DIRECCIÓN
AGOSTO/2023
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ELEMENTOS DE ENTRADA
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1) Estado de las acciones de las revisiones por la dirección previas

2) Cambios en:
a) Cuestiones externas e internas que sean pertinentes al sistema de gestión
b) Necesidades y expectativas de las partes interesadas, incluidos sus
requisitos legales (SE) y otros requisitos
c) Aspectos ambientales significativos (E)
3) Grado en el que se han cumplido la política (S) y los objetivos
4) Riesgos y oportunidades:
a) Cambios, desempeño y tendencias relativas (SE)
5) Tendencias en el desempeño de la organización:
a) Incidentes (S), no conformidades, acciones correctivas y mejora continua
b) Resultados de seguimiento y medición
c) Cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos (SE)
d) Resultados de las auditorías
6) Adecuación de los recursos
7) Comunicaciones pertinentes de las partes interesadas, incluidas las quejas
8) Oportunidades de mejora continua
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E
1)a)
Estado
Estado
dede
las
las
acciones
acciones
dede
las
las
revisiones
revisiones
por
por
lala
dirección
dirección
previas
previas.

Acciones Responsable Estado

Cumplir con los requisitos legales aplicables y otros, En ejecución
asociados a sus actividades y aquellos que se Gerencia/Profesionales/Personal
comprometió a cumplir con respecto a sus partes
interesadas. Tecnico

Proteger el ambiente, mediante el control de sus aspectos Gerencia/Profesionales/Personal En ejecución

significativos y la implementación de acciones que Tecnico
minimicen los impactos adversos derivados de sus
diferentes actividades

Identificar y eliminar los peligros, evaluar, reducir y valorar Gerencia/Profesionales/Personal

los riesgos y establecer los respectivos controles, En ejecución
Tecnico
propendiendo a reducir los actos inseguros

Implementar programas que generan hábitos de salud y Gerencia/Profesionales

bienestar, así como comportamientos seguros, que
permitan la prevención de: accidentes, enfermedades
laborales, protegiendo la seguridad y salud de los
trabajadores independientemente de su forma de En ejecución
contratación o vinculación y con alcance a todos sus
centros de trabajo, proporcionando condiciones seguras y
saludables

Mejorar continuamente la gestión hacia su Gerencia/Profesionales SSOMA

modernización, bajo un marco de desempeño eficiente, En ejecución
eficaz y efectivo del Sistema Integrado de Gestión.
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2) Cambios en:
a) Cuestiones externas e internas que sean pertinentes al sistema de gestión

Se cuenta con una matriz FODA que incluye nuevas cuestiones internas y externas,
actualizada al 16/03/2022
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2) Cambios en:
a) Cuestiones externas e internas que sean pertinentes al sistema de gestión
Se cuenta con una matriz FODA que incluye nuevas cuestiones internas y externas,
actualizada al 16/03/2022

LA INFRAESTRUCTURA TIENE PEQUEÑAS DEFICIENCIA POR EL TIEMPO Y CAMBIOS CLIMATOLOGICOS DEL

LUGAR (Problema de techos) Permanecer en el mercado laboral minero demostrando estándares Ambientales adecuados
Falta de reciclaje de papel y mayor consumo del mismo por procesos rigidos en autorizaciones, no optar por la digitalización
de documentos, etc. Mal uso de los recursos (energia, papel, etc.) Empresas Mineras exigen contratistas certificados en Seguridad y Medio Ambiente

Falta implementar un sistema para mejorar el orden y limpieza Acceso a Software y tecnología para la gestión de Seguridad (paquetes de seguridad, cámaras de monitoreo, drones, etc.)
Plazos reducidos para entrenar en seguridad y medio ambiente al personal nuevo que los hace propensos a accidentes y
actos substándares.

No se cuenta con un area designada para la limpieza y preparación de los equipos de computo.
DEBILIDADES (D)

Personal con alta rotacion y con costumbres y habitos diferentes., falta de compromiso con la seguridad y la calidad
No hay una adecuada planificacion para iniciar el proyecto, nos demoramos mucho en estabilizar un proyecto lo cual retrasa el
programa establecido con el cliente.
Falta de una buena comunicación interna entre areas, Proceso de aprobaciones y reposiciones de cajas lento, la comunicación
no es fluida lo que genera retrazo en las compras y servicios de terceros
Falta de sensibilizacion al personal operativo sobre el cuidado de los bienes de la empresa. No hay mecanismos de
sanciones por incumplimiento de funciones en los choferes,

Falta determinar las cuestiones internas y externas pertinentes a su contexto

Falta determinar los riesgos y oportunidades que pueden afectar el Sistema de Gestion Ambiental
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2) Cambios en:
b) Necesidades y expectativas de las partes interesadas, incluidos sus requisitos
legales (SE) y otros requisitos
Se cuenta con una matriz de Partes Interesadas que incluye nuevos grupos de interés y
requisitos, incluidos requisitos legales, actualizada al 20/02/2022
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2) Cambios en:
b) Necesidades y expectativas de las partes interesadas, incluidos sus requisitos
legales (SE) y otros requisitos
Se cuenta con una matriz de Partes Interesadas que incluye nuevos grupos de interés y
requisitos, incluidos requisitos legales, actualizada al 18/08/2023
Condiciones de trabajo seguro, sin riesgos No preveer de condiciones de trabajo y
x si
a la salud se puede originar accidentes
Implementos de trabajo que se ajuste a la
x x si
actividad (en el taller)
Capacitaciones especializadas x no
Implementar una escala de
Recocomimiento por logros alcanzados x no
reconocimiento por logros alcanzados
Revisión de escala salarial x no
Demora en al atención / abastecimiento
Renovación de flota vehícular x x x no a los proyectos por unidades
malogradas
Mecanismo de comunicación rapidos y Demoras en las respuesta podria
x x x si
oportunos retrasar la operación
2 Personal Operativo Cumplimiento de beneficios laborales x x si
Mejoras de las condiciones de bienestar y
x no
de trabajo
Visitas a los proyectos para revisar las
x x x no
condiciones de trabajo
Condiciones de trabajo seguro, sin riesgos
x si
a la salud
Implementos (EPPs, equipos, herramientas)
x x x si
de trabajo que se ajuste a la actividad

Constante supervisión en SST x no

Continuidad laboral x no
Desarrollo de línea de carrera x no
Capacitaciones especializadas x no
Grupo 2: CLIENTES
Cumplimiento de su programa de
x si Penalizaciones por incumplimiento
perforacion
Cumplimiento en el tiempo establecido x si Penalizaciones por incumplimiento
Cumplimiento con el porcentaje de
x no Penalizaciones por incumplimiento
recuperacion de muestra
3 Mineria Proveer del tipo de maquina y
x no Demora en la culminacion del programa
disponibilidad de maquina requerida
Cumplir con la legislacion laboral vigente x x si Incumplimiento legal Laboral
Proveer de personal capacitado x x x no
Cumplir con la legislacion de seguridad y Incumplimiento legal de Seguridad y
x x x si
medio ambiente vigente Medio Ambiente
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2) Cambios en:
c) Aspectos ambientales significativos (E)
Se han incorporado nuevos aspectos ambientales de acuerdo a la
Identificación de peligros, aspectos & evaluación de riesgos e impactos
en SHEC actualizada en enero de 2022
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3) Grado en el que se han cumplido la política (S) y los objetivos

En el Tablero de objetivos actualizado en Enero de 2022 se ha establecido los siguientes objetivos
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3) Grado en el que se han cumplido la política (S) y los objetivos

En el Tablero de objetivos actualizado en marzo de 2022 se ha establecido los siguientes indicadores

Nro. POLITICA Meta

JP-SIG-POL-001 POLÍTICA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL ≥ 90%

JP-SIG-POL-002 POLÍTICA DE NEGATIVA AL TRABAJO '≥ 90%

JP-SIG-POL-003 POLÍTICA DE ALCOHOL Y DROGAS '≥ 90%

JP-SIG-POL-004 POLÍTICA DE GESTIÓN AMBIENTAL '≥ 90%

JP-SIG-POL-005 POLÍTICA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL '≥ 90%

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3) Grado en el que se han cumplido la política (S) y los objetivos

En el Tablero de objetivos actualizado en marzo de 2022 se ha establecido los siguientes indicadores

Enfoque Nro. Objetivo Meta

SST

Minimizar durante la vigencia de las ordenes de trabajo y contratos la

SST Obj1 ocurrencia de incidentes peligrosos y accidentes relacionados a la = 0,0
seguridad y salud en el trabajo

SST

Prevenir durante todas las operaciones de la empresa, la ocurrencia

SST Obj2 = 0,0
de enfermedades ocupacionales como consecuencia del trabajo

Mantener la toma de conciencia respecto a los aspectos e impactos

Medio Ambiente Obj3 ≥ 90%
ambientales de las operaciones de la empresa

Prevenir consecuencias de acto impacto por la ocurrencia de

Medio Ambiente Obj4 incidentes medioambientales durante todas las operaciones de la = 0,0
empresa
Monitorear el consumo de combustible de unidades vehiculares
Medio Ambiente Obj5 ≤ 1%
relacionados a las operaciones de la empresa
≥ 10 %
Relaciones Mantener relaciones comunitarias a través de la contribución con la
Obj6 ≥ 10 %
comunitarias economía local
≥ 80 %

Relaciones Mantener la toma de conciencia respecto a los riesgos e impactos

Obj7 ≥ 70%
comunitarias sociales en la comunidad

Gestión Cumplir con los planes elaborados para el logro de la mejora de la

Obj8 ≥ 75 %
integrada gestión
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Riesgos y oportunidades:
a) Cambios, desempeño y tendencias relativas (SE)

La Matriz de riesgos y oportunidades ha sido actualizada en Marzo de 2022, y muestra los siguientes
aspectos considerados:

AMENAZAS (A)

PRESCENCIA DE LIDERES POLITICOS Y ORGANISMO ANTI MINEROS QUE DIFICULTAN LA EJECUCION DE

PROYECTOS

Mala segregación de residuos por trabajadores externos a la empresa

Presencia de flora, fauna cerca a áreas operativas.

Diversificación de estándares de Medio Ambiente por clientes

OPORTUNIDAD (O)

Permanecer en el mercado laboral minero demostrando estándares Ambientales adecuados

Empresas Mineras exigen contratistas certificados en Seguridad y Medio Ambiente

Acceso a Software y tecnología para la gestión de Seguridad (paquetes de seguridad, cámaras de monitoreo, drones, etc.)
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5) Tendencias en el desempeño de la organización:

b) Incidentes (S), no conformidades, acciones correctivas y mejora continua

Hasta le fecha se mantienen las siguientes acciones correctivas abiertas

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5) Tendencias en el desempeño de la organización:

c) Resultados de seguimiento y medición
Según el registro de Seguimiento y Medición para las estrategias, se han efectuado
las siguientes acciones
Indicador de Objetivo 3

Indicador de Objetivo 4
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5) Tendencias en el desempeño de la organización:

c) Resultados de seguimiento y medición

Según el monitoreo efectuado en 2022 se tienen los siguientes resultados

Monitoreo Reporte Resultados

NO SE De acuerdo a los procedimientos de la Minera no se Se realizan las actividades
REALIZO realiza monitoreos debido a que los contratos no son teniendo Se en consideración
MONITOREO mayores a 6 meses para que dichas exigencias sean los procedimientos de la
aplicables. Minera de cuidado de la
Seguridad y Salud
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5) Tendencias en el desempeño de la organización:

d) Cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos (SE)

Se cuenta con una matriz de Requisitos legales que incluye nuevas requisitos de 2019,
2020 y 2022, actualizada al 26/03/2022
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5) Tendencias en el desempeño de la organización:

e) Resultados de las auditorías

Se encontraron los siguientes resultados de las auditorias realizadas en 2020

Oportunidades de
Auditoria Fecha No conformidades Observaciones
mejora
NO SE TUVO
Interna
NINGUNA
NO SE TUVO
Homologación
NINGUNA
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5) Tendencias en el desempeño de la organización:

e) Resultados de las auditorías
 Se tienen programadas las auditoras como se muestra a continuación.

Se encontraron los siguientes resultados de las auditorias realizadas en 2022

Oportunidades de
Auditoria Fecha No conformidades Observaciones
mejora

Interna 15/04/2022

15/04/2022
Homologación
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6) Adecuación de los recursos

De la revisión por la dirección anterior, se tiene en seguimiento las siguientes

acciones
Acciones Responsable Fechas

NO SE TIENE NINGUNA AÑO 2020

PROGRAMADA ANTERIORMENTE
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7) Comunicaciones pertinentes de las partes interesadas, incluidas las quejas

 Quejas de proveedores por retrasos en los pagos: NO SE TIENE NINGUN

RETRASO DE PAGO.

 Quejas del personal por el Servicio de Alojamiento: NO SE TIENEN NINGUNA

QUEJA DEL PERSONAL POR EL SERVICIO DE ALOJAMIENTO.

 Quejas del personal por el Servicio de Alimentación: SE REALIZAN DIFERENTES

QUEJAS CON EVIDENCIA DE INSALUBRIDAD (PELOS, GUSANOS DE LEGUMBRES,

FRUTA MALOGRADA)
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ELEMENTOS DE SALIDA
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SALIDAS DE LA REVISIÓN

1. Conclusiones sobre la conveniencia, adecuación y eficacia continuas del sistema

de gestión (SE)

2. Oportunidades de mejora continua

3. Necesidad de cambio en el sistema de gestión, incluidos los recursos (SE)

4. Acciones necesarias respecto a objetivos ambientales (E)

5. Necesidades de recursos

6. Oportunidades de mejorar la integración del sistema a los procesos de negocio

(SE)

7. Implicaciones para la dirección estratégica de la organización

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2. Oportunidades de mejora continua

Acciones Responsable

Fortalecer la comunicación interna y externa entre los procesos SUPERVISOR

y partes interesadas, cuando un proceso actualice el OPERTIVO/SSOMA
procedimiento debe socializarlo con sus mismos integrantes y
demás procesos que interactúen con él.

Revisar todos los procesos del Sistema, para actualizarlos en ADMINISTRATIVO

cuanto a Marco legal aplicable, procedimiento institucional,
estructura orgánica y funciones, existen versiones muy antiguas,
lo que muestra que algunos procesos no han aplicado la mejora
continua.

Se debe actualizar las listas maestras de codificación ADMINISTRATIVO

documentaria y revisar el tema de archivo físico para tener una
actualización documentaria constante

Es necesario definir mecanismos claros de designación y GERENTE

comunicación de los diferentes roles y Responsabilidades que
desempeñan cada personal, frente al Sistema Integrado de
Gestión.
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4. Acciones necesarias respecto a objetivos ambientales (E)

Enfoque Nro. Objetivo Meta Frecuencia Planificación Responsable

Mantener la toma de conciencia respecto a los aspectos e impactos Programa de Supervisor de Seguridad y
Medio Ambiente Obj3 ≥ 90% Mensual
ambientales de las operaciones de la empresa capacitaciones Salud Ocupacional

Prevenir consecuencias de acto impacto por la ocurrencia de

Plan de respuesta ante Supervisor de Seguridad y
Medio Ambiente Obj4 incidentes medioambientales durante todas las operaciones de la = 0,0 Mensual
emergencias Salud Ocupacional
empresa
Monitorear el consumo de combustible de unidades vehiculares Plan operativo para la
Medio Ambiente Obj5 ≤ 1% Mensual Administrador
relacionados a las operaciones de la empresa orden de servicio
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7. Implicaciones para la dirección estratégica de la organización