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ASESOR
' ,5 ( &72 5 $
NIVEL DIRECTIVO
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NIVEL TACTICO
$ 6( 62 5
VILLEGAS WENDY
NIVEL OPERATIVO $ 6 ,6 7( 1 7( $ 1 $ / ,6 7$ $ 1 $ / ,6 7$
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Asignación de tareas al
personal de la dependencia.
Procedimiento 2:
1.- Recibe al Proveedor para la entrega de la factura.
2.- Recepciona la factura para su revisión.
3.- Atiende y tramite los pasos para la cancelación.
Pasos:
1.- Se atiende al Proveedor para el trámite respectivo
2.- Entrega la factura para su revisión.
3.- Se revisa la factura para verificar si cumple con las normas
legales.
Flujograma del Procedimiento 2
INICIO
RECIBE PROGRAMACION
DE PAGOS
FACTURA
PROVEEDOR
NO
INCLUYE EN EMISION DE
SI SISTEMA
PAGO
ENTREGA CUMPLE
NORMAS
DE FACTURA
LEGALES
EMITE PROVEEDOR
COMPROBAN
TES DE
RETENCION
ENTREGA
FACTURA
RELACION ORIGINAL
DE COMPRAS
MENSUAL
CANCELACION
Fin
2.- Flujos Operativos:
Es la forma de visualizar cada una de las tareas subsiguientes que el
equipo de trabajo debe finalizar para alcanzar un objetivo.
Nivel Operativo: Analistas.
Atribuciones:
Recopilar, verificar y clasificar la información que se recibe.
Proporcionar la información que se le solicite. Registrar y llevar los
controles correspondientes en la documentación que se recibe
(Factura).
Procedimientos
Procedimiento 3:
1.- Recopilación de información que se recibe.
2.- Proporciona la información solicitada.
3.- Registra y anota los controles correspondientes para la
realización de los archivos TXT para su respectiva cancelación de
los Gastos sea personal o Proveedor.
Pasos:
Paso 1: Recepciona la documentación.
Paso 2: Facilita la información solicitada para ser realizada.
Paso 3: Realiza los archivos TXT para la cancelación de los gastos
Flujograma del Procedimiento 3
Recepciona la documentación.
Facilita la información
solicitada para ser realizada.
se necesitan