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MANUAL DE

PROCEDIMIENTOS
EMPRESA “T.B.A”S.R.L
GERENTE GENERAL
DEPARTAMENTO DE
ADMINISTRACION Y
FINANZAS
RECURSOS HUMANOS
Procedimiento N° 1: verificación, clasificación, archivo y custodia de los files personales de los
servidores públicos de planta
Objetivo:
 Describir el procedimiento de verificación, clasificación, archivo y custodia de los files
personales de los servidores públicos de planta.
PROCEDIMIENTO:
RECURSOS HUMANOS
1. Responsable de personal
Elaborar, gestiona y entrega al servicio público su:
 Formulario de requisitos para la reincorporación del personal.
 Memorándum de designación.
2. Encargado de kardex (podrá delegar al personal a contrato)
Entrega al servicio público lo siguiente:
 Instructivo de presentación de documentos para la apertura del file personal.
 Formulario de declaración de incompatibilidades conflictos de intereses y
prohibiciones.
 Formulario de inducción.
 Comunicación interna (Reglamento Interno de Personal y Reglamento de Declaración
Jurada de Bienes y Rentas).
3. Servidor publico
Entrega toda la documentación ordenada en físico y digital (CD, DVD en PDF) al encargado de
kardex, de acuerdo al tiempo establecido en el instructivo.

4. Encargado de kardex (podrá delegar al personal o contrato)


Recibe los documentos, revisa y verifica el cumplimiento del instructivo.
Apertura el file personal clasificando la documentación en las siguientes carpetas.
 Documento personal
 Documentación institucional
 Documentación institucional personal
Contrasta la documentación original frente a las fotocopias simples.
Sella la nota, con el sello recepcionado.
Registra los datos en la ficha personal
Escanea toda la documentación, sistematiza y registra en la base de datos.
Archiva la documentación física y digital y resguarda bajo su custodia.

RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL


Supervisa, controla y revisa periódicamente los files personales y autoriza en el libro de
registro de salida la entrega de documentación de los files personales velando por su devolución.
Procedimiento N°2 Verificación, Clasificación, Archivo y Custodia de los Files Personales del Personal
Eventual
Objetivo:
Describir el procedimiento de verificación, clasificación, archivo y custodia de los files personales del
personal eventual.
1. Personal a contrato
Entrega toda la documentación ordenada en físico y digital (mediante correo electrónico) al
encargado de planillas, de acuerdo al tiempo establecido en la inducción.
2. Encargado de planillas (podrá delegar al personal a contrato).
Recibe los documentos, revisa y verifica el cumplimiento de la inducción.
Apertura el file personal clasificando la documentación en las siguientes carpetas:
 Documentación personal
 Documentación institucional
Archiva la documentación física y digital y resguarda bajo su custodia.
3. Responsable de la unidad de administración de personal
Supervisa, controla y revisa periódicamente los files personales y autoriza en el libro de registro
de salida la entrega de documentación de los files personales velando por su devolución.
Procedimiento N°3 Verificación, Clasificación, Archivo y Custodia de los files personales de
consultores individuales de línea
OBJETIVO:
Describir el procedimiento de verificación, clasificación, archivo y custodia delos files personales de los
consultores individuales de línea.
PROCEDIMIENTO:
PERSONAL AL CONTRATO
1. Personal al contrato
Recoge su contrato del área de adquisición, y lleva el original y una copia a recursos humanos.
RECURSOS HUMANOS
2. Encargado de planillas (podrá delegar al personal a contrato)
Recibe una copia del contrato original previa verificación y sella ambos con recepcionado.
Entrega al personal a contrato lo siguiente:
 Lista de requisitos. (inducción)
 Formulario de incompatibilidad.
 Formulario de doble percepción.
3. Encargado de planillas (podrá delegar al personal a contrato)
Recibe los documentos, revisa y verifica el cumplimiento de la inducción.
Apertura el file personal clasificando la documentación en las siguientes carpetas.
 Documentación personal
 Documentación institucional
Archiva la documentación física y digital y resguarda bajo su custodia.
4. Responsable de la unidad de administración de personal
Supervisa, controla y revisa periódicamente los files personales y autoriza en el libro de registro
de salida la entrega de documentación de los files personales velando por su devolución.
Procedimiento N°4 Control de Personal de los Servidores Públicos
Objetivo:
Describir el procedimiento de control de personal de los servidores públicos.
PROCEDIMIENTO:
RECURSOS HUMANOS
1. Controles del personal

Presentan memorándum de designación o el documento que acredite su cargo al técnico en


recursos humanos.

2. Técnico en recursos humanos


Brinda el acceso al sistema biométrico a los controles de personal.

3. Controles de personal
Administra el sistema biométrico.
Registra y controla los siguientes justificados de ausencia laboral:
 Control de asistencia
- Ordenes de salida.
- Papeleta de licencia a cuenta de vacación.
- Formulario con o sin goce de haberes.
- Formulario AVC-09 certificado de incapacidad temporal y justificados médicos
emitido por el Ente Gestor de Salud.
- Memorándum de comisión de viajes.
- Memorándum de comisión.
- Resolución de viaje.
Realiza y remite informe de no justificado de ausencia al Técnico en Recursos Humanos con copia al
Director de Recursos Humanos.
De acuerdo a los plazos establecidos en el instructivo, elaboran y remiten las planillas de sanciones
disciplinarias al Técnico de Recursos Humanos.
 Refrigerios
- Memorándum de comisión viajes
- Resolución de viaje
De acuerdo a los plazos establecidos en el reglamento interno para los pagos de Refrigerios y/o
instructivos, elaboran y remiten las planillas de viáticos debidamente respaldado al Técnico en
Recursos Humanos.
4. Técnico en recursos humanos
Consolida los datos de las planillas disciplinarias bajo supervisión del Responsable de la Unidad
de la Administración de personal y realiza un informe para:
 Control de asistencia. (planilla disciplinaria)
 Pasajes y viáticos. (resolución y comisión de viajes)
Revisa y remite informe de no justificativo de ausencia.
Elabora los informes dirigidos al Director de Recursos Humanos, previa aprobación del Responsable de
la Unidad de Administración de personal.
5. Responsable de la unidad de administración de personal
Recibe los informes, revisa y aprueba si están elaboradas correctamente.
6. Director de recursos humanos
Recibe los informes y mediante proveído deriva para la aplicación o no de sanciones a:
- Encargado de planillas
- Encargado de refrigerios
7. Encargado de planillas
Aplica las sanciones en el SEGIP, emite las planillas salariales adjuntando toda la documentación
para su respectivo archivo en la Dirección de Recursos Humanos.
8. Encargado de refrigerios
Aplica las sanciones en la planilla de refrigerios, adjunto toda la documentación para su
respectivo archivo en la Dirección de Recursos Humanos.
Procedimiento N° 5 Elaboración de planilla y pago de haberes al personal de planta
OBJETIVO:
Describir el procedimiento dela elaboración de planilla de pago de haberes al personal de planta.
RECURSOS HUMANOS
1. control de personal
Revisa los registros de “reporte individual” del mes, y en base a la documentación, genera la
matriz de “atrasos de personal por mes”, (la matriz deberá considerar los registros generados
en el mes, y en los casos que corresponda el monto retener), y posteriormente remite al
técnico en Recursos Humanos, para su conciliación y emisión de memorándum de descuentos.
2. Encargado de planillas (podrá delegar al personal a contrato)
Recepciona y revisa formulario de pago de contribuciones AFP futuro de Bolivia y previsión
Recepciona y revisa formulario 610 v.2. Régimen Complementario del IVA-Contribuyente
Directo.
Informe mensual y acta de conformidad
Informe final y acta de conformidad final (en caso de conclusión o resolución de contrato).
Genera planillas de RR.HH. según corresponda
 Elabora planillas de pago de sueldos y salarios de los consultores individuales en línea
mediante SEGIP.
 Emite informe de elaboración y pago de planillas de sueldos y salarios del mes que
corresponda, especificando que al momento de elaborar la planilla la información de la
misma fue conciliada con los registros de atraso
 Remite al SDEF nota e informe de elaboración y pago de sueldos y salarios con toda la
información que corresponda, vía SO.
CONTADOR
PROCEDIMIENTO QUE HACE EL CONTADOR
o Simplificar la información y aconsejar a la empresa acciones clave de mejora
Como contador debe guiar y asesorar al personal directivo para que tomen las mejores
decisiones dentro de la empresa; por tu experiencia con el mercado y tu educación en
gestión de dinero debes aportar información valiosa. Un contador sabe exactamente
qué sucede y cómo se responde ante cualquier situación en el ámbito económico, no
cabe duda, no existe un mejor consejero para tomar decisiones contables que un
contador.
o Seguimiento de responsabilidades empresariales
Como contador tendrá que recordar a los directivos de la compañía las fechas para
pagar sus impuestos y sus plazos vencidos, así como informar sobre los pagos del seguro
social y pensiones.
Entre los servicios además debería incluirse la presentación de libros electrónicos y la
asistencia en gestiones online tanto de obligaciones tributarias como de anexos.
o Asesorar financiera y tributariamente
El contador deberá asesorar financieramente a la persona encargada instruyendo los
gastos económicos y los ingresos de la empresa resumidos en un informe el cual se
deberá a la completa información de relevancia para la situación económica de la
empresa y ver que decisiones se deberá tomar
Se deberá asesorar tributariamente a los impuestos que se obtienen al adquirir una
empresa en este caso industrial lo cual se deberá presentar los documentos tributarios
lo cual lo hará el contador con el llenado de los formularios en el cual se deberá
presentar cada mes o de acuerdo a las fechas que se establece en las leyes o normas
o Garantizar que el registro de ingresos y gastos esté debidamente documentado y
soportado
Este procedimiento que el contador deberá hacer es de presentar los registros de
gastos en comprobante diarios de egresos y comprobantes diarios de ingresos donde se
verá el registro con su respaldo con documentos mercantiles así como los cheques,
letras, pagares veles y otro tipo de documentación que acredite el registro contable y
que tenga un soporte en donde se verá el registro y el comprobante que es el
documento en el cual se especifica los detalles y los montos
o Verificar que los libros contables cumplan con lo establecido en la ley.
El contador deberá llevar un registro de todos los comprobantes del negocio y asistir
en la emisión de los mismos. Se encargarás de los documentos anexos como facturas de
compra y venta y que los documento estén en su fecha correspondiente.
o Suministrar de manera clara la información de relevancia para la administración.
Responsable de las decisiones tomadas por la gerencia en base a la información
suministrada en cuanto a aspectos contables tributarios y financieros.
o Verificar y controlar que los cheques sean debidamente soportados y contabilizados.
Asegurarse que tanto los gastos como los ingresos sean registrados en la contabilidad.
Verificar el pago a los proveedores y los clientes seas aplicados correctamente.
o Verificar el cumplimiento de todas las obligaciones adquiridas por la asociación.
Elaborar y presentar las declaraciones de renta, IVA y demás que estipule la ley.
o Gestión de nómina
Es fundamental que como contador realizar un adecuado manejo de la nómina en la
empresa para que el equipo de trabajo esté satisfecho con el pago de su salario.
o Elaborar inventarios
Contabilizar y registrar en un Kardex dependiendo el método que se use en la empresas
ya sea PEPS o CPP los inventarios de como ingrese o tenga una salida de inventarios o
un saldo del mes anterior para la comercialización se debe estar registrado
contablemente como físico en los Kardex.
o Cumplir con las necesidades contables de la empresa industrial.
Como es una empresa industrial el contador contabiliza los ingresos y salidas de cada
procedimiento de los materiales directos mano de obra directa y costos indirectos de
fabricación en el cual se verá los procedimientos desde donde entra el material hasta la
producción terminada del producto solo registra los costos de la producción para que se
exprese en el estado de resultados.
o Elaboración de los mayores analíticos
El contador deberá contar con los mayores analíticos de la empresa de cada cuenta para
ver los saldos de cada cuenta en lo cual ayudara en la hoja de trabajo
o Elaboración de los libros de ajustes
El contador tendrá que llevar los ajustes, re expresiones, depreciaciones,
amortizaciones, actualizaciones en los cuales se deberá actualizar cada cierto tiempo en
el cual se determina la disminución o el aumento del monto del bien
o Elaboración hoja de trabajo de 12 columnas
El contador deberá realizar la hoja de trabajo de doce columnas en el cual se verá las
sumas y saldos los saldos ajustados y también los montos y la clasificación del estado de
resultados en donde están los ingresos y los gastos y costos y el balance general en
donde están los activos pasivo y patrimonio
o Crear y organizar la nómina de empleados.
La organización de nómina será de acuerdo a los años de trabajo de los trabajadores en
el cual se especifica mejor en las planillas de sueldos y salarios en el cual se encuentra el
haber básico los descuentos las horas extras feriados y domingos de acuerdo a la leyes
establecidas donde especifica como se debe calcular los montos que se puede obtener
o Calcular prestaciones sociales
Las prestaciones sociales se verán en las planillas de los aportes patronales donde se
verá los montos que deberá pagar el empleador un total 16,71% según establecidos en
la ley
o Preparar balances de estado de ganancia y pérdidas
Uno de los roles básicos que tienes como contador es informar desde el lado contable
sobre la situación actual de la empresa y ayudar a obtener las proyecciones y gráficos
estadísticos, el historial de compras, ventas, obligaciones e inversiones
o Presentar estados financieros
Como contador se deberá presentar para la empresa los estados financieros al final de
la gestión de la empresa para tener una mejor información de la empresa y la toma de
decisiones.
AUXILIAR CONTABLE
Función N° 1: Aplicar en todas las compras y gastos, las respectivas obligaciones tributarias
1. Ordenar las facturas de acuerdo a la fecha.
2. Verificar si las facturas de gastos pertenecen al rubro de la empresa, además si éstas están con
los datos exactos tales como el NIT, Nombre o Razón Social de la Empresa y la fecha.
3. Envío y/o consolidación de registro de compras y ventas (RCV IVA) hasta el día 9 del mes
siguiente del periodo a declarar.
4. Declaración de los impuestos IVA e IT, y realizar la liquidación si es que hubiera un saldo a favor
del fisco.
Función N° 2: Revisar a diario el cuadre de caja con la persona encargada de tesorería (auxiliar vs
papel de trabajo)
Objetivo Principal: Conseguir mantener la caja cuadrada en cada arqueo.
1. Realizar los registros contables de manera ordenada y a tiempo, en cada hecho contable.
2. Revisar la documentación existente y el efectivo existente en caja.
3. Verificar que los saldos en caja y el arqueo sean iguales.
Función N°3: Elaboración de conciliaciones bancarias
1. Verificar las transacciones del extracto bancario, en caso de no contar con ello, solicitarlo a la
entidad financiera.
2. Verificar los datos registrados por la empresa en el mayor de la cuenta "banco". En caso de el
saldo del extracto y el mayor sean iguales, se constata que las transacciones hechas por la
Sociedad se reflejan en los movimientos de la cuenta bancaria.
3. En caso contar con transacciones que no fueron registrados, ya sean estos por parte de la entidad
financiera o por parte de la Sociedad, realizar los respectos registros con los respaldos necesarios.
Función N° 4: Redacción de correspondencias pertinentes al área contable del Departamento de
Administración y Finanzas
Objetivo principal: satisfacer las solicitudes de información a personal interno.
1. Realizar la redacción según siguiendo la solicitud.
2. Hacer la respectiva revisión con el contador responsable de área para posterior emisión.
3. Guardar una copia en formato digital y formato físico de cada reacción realizada aprobada.
Función N° 5: Colaborar en la presentación de los informes con el contador
1. Ordenar la información contable cronológicamente, revisando los respectivos respaldos necesarios
para cada transacción.
2. Verificación de datos e importes recopilados en los libros contables y consultar saldos para su
comparación.
Función N° 6: Recopilación de documentos para solicitud de crédito ante los Bancos
1. A petición del contador, al auxiliar deberá ir al banco a consultar por lo requisitos para que la
empresa pueda adquirir un crédito.
2. Una vez haya hablado con el asesor de crédito, el auxiliar deberá recabar todos los documentos
que el banco requiera para otorgar el crédito a la empresa, coordinando con el contador y
contando con la autorización del gerente general.
3. Teniendo los documentos listos deberá dárselos al contador para que éste pueda solicitar el
crédito para la empresa
Función N° 7: Conciliar cada una de las cuentas de balance en conjunto con el contador
1. Una vez se haya realizado la verificación de las facturas, junto al contador, deberá comparar y
verificar el saldo de las cuentas de balance del libro diario con las cuentas del libro mayor.
2. Verificando que los saldos cuadren en ambos; y en caso de encontrar alguna falla en los registros,
se debe revisar la documentación de respaldo y hacer alguna rectificación de ser necesario.
Función N° 8: Vigilar, preparar y mantener en custodia el archivo pertinente al departamento
contable
1. En cuanto se reciba alguna documentación referente al área contable, el auxiliar deberá revisar el
documento y archivarlo en la oficina del contador según como se le haya indicado.
2. No debe permitir que ninguna documentación pueda ser sacada de la oficina, a excepción de que
lo autorice el contador y a solicitud del Gerente General.
3. El auxiliar debe mantener el documento archivado, ordenado y listo para ser revisado en caso de
ser necesario.
Función N° 9: Archivar facturas de venta de acometidas en orden consecutivo, velando por que se
cumplan todos los requisitos de factura de venta adjuntando el comprobante de venta
1. Verificar que las facturas de venta emitidas por la Sociedad se encuentren sin tachaduras,
borrones, enmiendas, o cualquier otro que deje a la misma sin valor fiscal/tributario.
2. En caso de no haber observaciones se debe proceder al archivo de la factura de acuerdo a la
fecha de emisión.
Función N° 10: Archivar recibos de caja manuales en orden consecutivo, velando por que se
cumplan todos los requisitos exigidos en la empresa, adjuntado el comprobante de ingreso o
recibo de caja
1. Verificar que los recibos de caja emitidas por la Sociedad se encuentren sin tachaduras, borrones,
enmiendas, o cualquier otro que deje a la misma sin valor fiscal/tributario.
2. En caso de no haber observaciones se debe proceder al archivo de la factura de acuerdo a la
fecha de emisión.
SECRETARIA EJECUTIVA
1. Atención de planta telefónica Secretaria Recepcionista.
2. Manejo de correspondencia Secretaria Recepcionista.
3. Coordinación de la mensajería Secretaria Recepcionista Encargado de Mensajería,
4. Manejo de caja chica Secretaria Recepcionista Contador General.
5. Coordinación de viajes al exterior Secretaria Recepcionista Asistente de Dirección Ejecutiva.
6. Asistencia en el desarrollo de eventos a cargo de la Fundación. Secretaria Recepcionista
Dirección Ejecutiva Unidades de la Fundación.
7. Coordinación de actividades para la realización de reuniones de Junta Directiva y Funcionarios.
Secretaria Recepcionista Presidencia.
PROCEDIMIENTO 1 - Atención de planta telefónica

de las llamadas entrantes y salientes, centralizando la información que se recibe.

excepcionales.

ia Recepcionista

llamadas entrantes deben ser registradas con los datos siguientes:


Nombre de la personas
Institución a la que pertenece
Cargo dentro de la institución
Motivo de la llamada
Con quién se desea comunicar
PROCEDIMIENTO 2 - Manejo de correspondencia

de la Fundación.
Toda la correspondencia entrante y saliente debe ser registrada en el formato electrónico de la
Fundación.
Toda documentación entrante y saliente debe llevar un correlativo.
Toda documentación enviada debe tener una copia en el archivo físico.
PROCEDIMIENTO 3: Coordinación de la Mensajería.
a documentación a su destino.

El mensajero debe salir de la oficina con una ruta predeterminada.


Todo documento debe contar con una caratula-hoja de recibido.
Toda correspondencia a entregar debe ser anotada en las hojas de conocimiento de entrega de
mensajería.
Tener instrucciones claras hacia donde se dirige (Dirección de Institución y nombre de quién
recibe el documento).
PROCEDIMIENTO 4 - Manejo de Caja Chica

edimientos.

Todo gasto debe estar respaldado con su debida factura o razonado con un recibo corriente.
Todo comprobante debe ser emitido a nombre de la Fundación.
Todos los gastos deben ser ingresados al formato bajo los lineamientos de la Unidad de
Contabilidad.
No se hacen vales.
No se hacen préstamos al personal interno.
Se presenta la liquidación cuando se tiene un 75% del monto asignado.
Todo gasto debe tener siempre autorización expresa del Encargado de la Unidad Contable
Administrativo o sea de Dirección Ejecutiva o Presidencia.
PROCEDIMIENTO 5 – Coordinación de viajes al exterior
que se realizaran.

POLÍTICAS Y LINEAMIENTOS:
Siempre se debe viajar en clase ejecutiva.
El presidente de la Fundación siempre lleva un acompañante.
La institución que invita debe de enviar toda la información logística para que se pueda asistir.
Siempre se debe verificar el hotel donde se hospedan para verificar la seguridad de las
instalaciones.
Siempre se debe tener el número de teléfono de la persona de quien los recibe en el
aeropuerto.
Siempre se debe de realizar el check-in con 36-24 horas de anticipación.
Siempre se debe de verificar que los asientos en los vuelos sean juntos.
Siempre se debe avisar que el check-in fue realizado.
PROCEDIMIENTO 6 – Asistencia en el Desarrollo de Eventos a Cargo de la Fundación
logísticos, para evitar contratiempos.

Aplica a Secretaria Recepcionista.


Aplica a Asistente de Proyectos
Aplica a Comunicación Social
Aplica a Desarrollo Institucional.
Siempre se debe tener una reunión antes de la coordinación del evento para conocer el
enfoque y recibir instrucciones generales.
Siempre se debe contemplar cualquier eventualidad de última hora.
Se debe empezar con la organización del evento con 4 horas de anticipación a la hora citada.
Siempre se debe contar con un directorio de proveedores para eventos.
Siempre se debe informar a la seguridad del Presidente donde será el evento y la hora,
indicando donde ésta el parqueo autorizado para ellos.
PROCEDIMIENTO 7 – Coordinación de Actividades para la Realización de Reuniones de Junta
Directiva y Funcionarios.
ctivos de la Fundación.
Informar avances, logros y metas de la Fundación.

Aplica a Consejo Directivo.


Aplica a Consejo Consultivo.
Aplica a Dirección Ejecutiva.
Aplica a Secretaria Recepcionista.
Aplica a Asistente de Proyectos.
Aplica a Comunicación Social.
Aplica a Desarrollo Institucional.
Aplica a Personal de Mantenimiento.

Solo presidencia puede definir la fecha exacta para realizar convocatoria.


Toda reunión o participación debe ser anotada en la agenda del calendario de Gmail.
No se permite ninguna reunión sin el visto bueno de Dirección Ejecutiva.
Toda solicitud para reunión o participación que solicite una institución o persona individual
debe llenar el Formato Solicitud de Audiencia o Participación.
Toda solicitud debe presentarse con 15 días mínimo de anticipación.
Toda solicitud debe estar por escrito (correo electrónico, invitación física).
Siempre se debe presentar carta de excusa cuando no se acepta la invitación a participar.
Siempre se debe hacer un recordatorio un día antes de la reunión.
Siempre se debe preparar una refacción (café, boquitas, gaseosas o frutas).
Toda reunión debe tener evidencia fotográfica.
DEPARTAMENTO DE
PRODUCCION
SUPERVISOR DE PRODUCCION

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

NOMBRE DEL CARGO SUPERVISOR DE PRODUCCION

DEPENDENCIA AREA DE PRODUCCION

NUMERO DE CARGO UNO

CARGO DEL JEGE INMEDIATO GERENTE GENERAL

PROCEDIMIENTOS

1. Conseguir el orden y aseo constante en el inicio de la jornada de trabajo para un mejor


ambiente en la ejecución de labores.

2. Realizar la correcta organización del personal de producción a través de ordenes al personal a


su cargo y también mediante delegación de autoridad y poder de decisión a su supervisor.

3. Les explica el procedimiento necesario a sus subordinados, para llevar a cabo el objetivo del
área de producción.

4. Realiza un reporte completo al jefe de producción acerca los comportamientos, actitudes de los
auxiliares y obreros de la planta realizada el día laboral anterior.

5. Realiza un reporte completo de parte de su supervisor de producción acerca los


comportamientos, actitudes y aptitudes de los auxiliares y obreros de planta realizada el día
laboral anterior.

6. Atiende solicitudes quejas y peticiones de los auxiliares y obreros de producción.

7. Ayudar a determinar la mejor forma de resolver las quejas y peticiones de los auxiliares y
obreros de producción.

8. Ayuda a determinar las mejores estrategias para realizar las actividades diarias en el área de
producción esperando la orden verbal o escrita del Gerente General para dar inicio.
9. Realizar el informe de actividades diarias, para elaborar su reporte diario para el Gerente
General.
10. Solicita reportes a los auxiliares (pasantes), acerca del trabajo diario llevado a cabo en la
producción.
11. Realizar la organización y planificación del área de producción teniendo como finalidad de
cumplir con los objetivos y metas de la empresa.
12. . Supervisa el correcto procedimiento de trabajo por parte de los obreros, observando que su
labor sea eficaz y eficiente.
13. Mantiene constantemente informado al Gerente General acerca de la producción, para
establecer el control de la empresa.
14. En caso de ausencia total del Supervisor de Producción realizar todos los informes y reportes al
Gerente General.

MAESTRO CARPINTERO
Tanto para iniciados como para carpinteros expertos, siempre es bueno tener cuáles son los pasos
necesarios para llevar con éxito un proyecto de carpintería. Algunos de ellos precisan de herramientas
ingeniosas, sofisticadas o sencillas, pero en toda la creatividad, la paciencia y la concentración no
pueden faltar.
Es fundamental contar con una buena mesa de trabajo, que no cojee ni se mueva. Generalmente se
usa un mesón o banco carpintero, que tiene varias otras funciones incorporadas, como tornillos para
presionar u organizadores de las herramientas más frecuentes.
Si no se cuenta con este tipo de mesón, basta con que la mesa de trabajo sea firme y esté a una altura
adecuada, pues “el maestro siempre tiene que estar cómodo”, advierten.
Quienes mejor saben de este oficio aseguran que, ante todo, hay que tener claro el proyecto que se
quiere realizar o al menos una idea en mente. Quizá valga la pena hacer un dibujo o un plano antes de
ponerse manos a la obra. Junto con eso, se debe buscar la madera más adecuada según el tipo de
proyecto y asegurarse de disponer de todo el material necesario.
Considerando todo lo anterior, es posible comenzar un proyecto de carpintería atendiendo a los
siguientes pasos.
1. MEDIR Y MARCAR
Teniendo claro el objetivo de lo que se va a hacer –si es una silla o una mesa, por ejemplo– se debe
medir la madera según las distintas piezas que se requiera. Hay ciertas medidas estándar que podrían
variar dependiendo del tipo de proyecto, pero siempre será necesario cumplir con estas dos acciones:
medir y marcar.
“Hay que medir dos veces para cortar solo una”, dice un refrán muy popular entre los carpinteros. Para
medir hay un sinnúmero de herramientas. Las más famosas son las reglas, que pueden tener distintas
longitudes, pero también son útiles las escuadras –para medir en ángulo recto–y las huinchas, para
medir extensiones más largas.
Para marcar se suele usar un lápiz carpintero, que es un poco más grueso que el lápiz mina y mucho
más plano, lo que permite realizar marcas más finas que los lápices convencionales. Generalmente son
de color negro, pero también los hay en azul y rojo.
2. CORTAR
Para cortar se debe tener en cuenta el tipo de madera. Para estructuras finas y delgadas bastará un
serrucho de costilla, para las más gruesas se recomienda un serrucho largo con buenos dientes o
incluso una sierra eléctrica. También existe una herramienta similar a una guillotina llamada ingletera o
guía de corte y permite hacer cortes de una sola vez.
En este punto es importante no cortar directamente sobre la mesa, sino dejando en el aire el trozo que
se quiera cortar. El resto de la pieza se recomienda prensarla a la mesa de trabajo para que no se corra
ni se mueva.
La única principal recomendación para no cortarse los dedos es la precaución. También hay que estar
concentrados y saber que los dedos sólo sirven de guía para posicionar el serrucho al inicio del corte y
que después ya no son necesarios.
3. CEPILLAR
El cepillo consiste en una hoja afilada que va sacando las imperfecciones de la madera, eliminando las
capas más ásperas hasta dejarla suave como la seda.
Aquí no hay que olvidar que el cepillado debe realizarse siempre en el sentido y dirección de la veta,
porque de lo contrario se cortan las fibras del material. “Lo mismo que peinarse”, acotan los
carpinteros del Museo Taller. Hay que hacerlo hacia abajo, en una sola dirección para no enredar el
resto del cabello.
Con los nudos el procedimiento es distinto porque no presentan dirección, así que es necesario cepillar
o lijar de forma circular para evitar que se desprenda o descascare el material.
Los cepillos número 4, 6 y 7 son los más frecuentes, pero también existen las garlopas y garlopines.
Luego viene el proceso de lijado, que le da la terminación. Es equivalente a la crema de afeitar después
del rasurado.
4. TALLAR Y DESBASTAR
Con un formón y un mazo se le puede dar forma a la madera. Es un trabajo minucioso que se relaciona
con el diseño y que permite dar relieve y texturas.
El desbastar permite sacar las partes más toscas, con una hoja afilada que se toma de forma horizontal
con ambas manos.
5. PERFORAR
Un buen carpintero no usa ni tornillos ni clavos, sólo ensambles con tarugos de madera y
machihembrados.
Por eso, para hacer buenas perforaciones es importante considerar que el tamaño de la broca debe ser
más pequeño que el tarugo ya que éstos permiten unir distintas piezas por presión.

Existen brocas más delgadas que un cable eléctrico, pero las más comunes tienen 10 o 12 milímetros
de espesor.
Hay que preocuparse de ubicar los tarugos en lugares estratégicos de las piezas, de forma equilibrada
para distribuir adecuadamente las fuerzas. Por ejemplo, si se trata de una mesa de un metro y medio
de longitud, para quedar firme necesita al menos 5 tarugos, uno en la mitad y dos a cada extremo.
Se recomienda que el tarugo esté a una profundidad que alcance al menos la mitad de su tamaño. Así
se asegura resistencia y durabilidad. No olvidar que junto con ubicar los tarugos, hay que utilizar cola
fría, tanto para la perforación misma como para el largo del canto.
6. ENSAMBLAR
Para ensamblar es necesario prensar la madera encolada pieza por pieza, con diferentes tipos de
martillos para facilitar este proceso. Si llega a salir cola fría por el borde es importante eliminar
inmediatamente el exceso, porque una vez seco es muy difícil de ocultar. Un paño o huaipe con agua
es más que suficiente.
7. LIJAR
Cuando ya el mueble u objeto está concluido, se recomienda rematar con un suave lijado que le quite
la porosidad a la madera y borre las marcas de lápices que se hubieren hecho.
8. BARNIZAR Y SELLAR
Para proteger a la madera de la humedad y de distintos agentes externos, es recomendable sellar la
madera. Barnizar le otorgará un particular brillo y aumentará su durabilidad. Más información sobre
esmaltes y barnices aquí.
DEPARTAMENTO
DE
VENTAS
ENCARGADO DE VENTAS
MANUAL DE PROCEDIEMIENTOS
1. CONOCER EL PRODUCTO
El primer paso es conocer a la perfección la propuesta de valor, lo que vamos a proporcionar al cliente
y lo que ofrecemos al mercado tanto en lo cuantitativo y cualitativo. Conocer todo esto del producto
que ofreceremos determinara la eficacia del proceso de venta, lo que llevara al cliente a consumir o no
nuestros productos.
2. PROSPECCION DEL PRODUCTO
Los clientes son el epicentro de cualquier modelo de negocio. Se han de identificar todos los tipos de
clientes para saber cómo abordar sus necesidades con nuestro producto.
3. PRESENTACION DEL PRODUCTO
La presentación del producto conforma la imagen mental que tiene el cliente potencial de nosotros y el
producto, debemos emplear estrategias de venta y comercialización.
4. VENTA
• Programación de visitas a clientes Para promocionar nuestros productos debemos de
ofrecerlos, ya que como es nuevo el reconocimiento de nuestros productos no será inmediato.
• Atención de mostrador o visita al cliente Debemos de mostrar físicamente nuestros productos,
que nuestros futuros clientes y clientes perciban personalmente nuestros productos.
• Consulta de disponibilidad de productos Debemos estar al tanto siempre de la cantidad de
productos en nuestro inventario, esto para estar siempre prevenidos para pedidos masivos o
por menor.
• Cotización de productos para clientes Se debe fijar los precios, rebajas o promociones para
nuestros clientes y para atraer nuevos clientes.
• Seguimiento de las cotizaciones Se debe estar a la constante de los precios antiguos presentes y
futuros, esto para ver lo adecuado para nuestros clientes.
• Orden de pedido Debemos tener un orden en nuestros pedidos para abastecer y entregar de
manera justa, precisa y exacta nuestros productos a nuestros clientes. Esto porque nuestra
entrega debe ser inmediata o bien no demorar demasiado.
• Facturación Tener control de la facturación que brindamos, deben estar ordenadas de acuerdo
a las fechas y en buen estado. Se deben entregar a contabilidad cada medio día.
• Remisión de mercadería Reportar toda venta de productos en el momento que se realiza.
• Seguimiento del pedido
5. METAS DE VENTA
• Generar informe de ventas
• Revisión estadística de ventas
• Seguimiento de las ventas
6. COMUNICACIÓN CON PROVEEDORES
• Tramitación de asesoría muy especializada para clientes

DESCRIPCIÓN DE CARGOS
Nombre del Puesto: Encargado de Ventas
Departamento: De Ventas
Resumen del puesto:
Un encargado de ventas es la persona que está a cargo y dirige los equipos del departamento de
ventas. Su función es supervisar las actividades de este departamento, coordinar estrategias y mejorar
el rendimiento de los agentes con el fin de maximizar las ventas.
Jefe inmediato: Gerente General
Responsabilidades/Funciones:

 Realizar la gestión con el cliente.


 Realizar visitas a organizaciones públicas y privadas con fines comerciales.
 Cotizar en el mercado.
 Monitorear las ventas de la organización.
 Coordinar que las operaciones de los vendedores sean eficientes.
 Participar activamente en el desarrollo de nuevos productos.
 Controlar el correcto asesoramiento de los vendedores a los clientes.
 Análisis de factibilidad de los procesos de compras públicas.
Experiencia y Estudios mínimos requeridos:

 Experiencia en ventas de 3 años.


 Terminar estudios básicos.
 Tener conocimientos técnicos relacionados.
 Conocimiento de Relaciones Públicas.
 Conocimientos básicos de proceso de Compras Públicas.

Horario asignado: 8H00 AM - 17:00 PM

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