GOBERNACIÓN DEL META

REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

Ciclo 2021 – Avances 2022
11/08/2022

La alta dirección se reúne, para revisar el Sistema Integrado de Gestión de la Gobernación del Meta con
el fin de asegurar su conveniencia, adecuación, eficiencia, eficacia y efectividad.

Validar la política y los objetivos de calidad, con el propósito de desarrollar planes de acción de mejora
continua asegurando que los requisitos de las partes interesadas se determinen y se cumplen.

Verificar la alineación continua del sistema integrado de gestión con la dirección estratégica de la entidad.
 MOMENTO DE SEGURIDAD

TENEMOS UN PLAN DE EMERGENCIA permite atender las situaciones que pueden poner en peligro la SALUD y la
VIDA de las personas que estamos en las instalaciones de la Gobernación
HOY NO TENEMOS PROGRAMADO SIMULACRO, si se presenta una emergencia se ordenará la evacuación de las
instalaciones, actúe de la siguiente manera:

Ante INCENDIO: Aléjese del fuego y evacúe las instalaciones - Si hay presencia de humo, movilícese agachado

Ante un SISMO Durante el sismo: Agáchese, sosténgase y cubra su cabeza - Después del sismo: Evacúe las instalaciones

Iniciada la evacuación, actúe así:

1. Inicie inmediatamente su movilización
2. Tome salidas de emergencia y ruta de evacuación
3. Diríjase al punto de encuentro (Plazoleta los libertadores)
4. Use escaleras- No use ascensor
5. Aguarde instrucciones en punto de encuentro

Ante la PÉRDIDA DEL ESTADO DE SALUD POR ACCIDENTE O ENFERMEDAD de una persona en las instalaciones
Informe a los anfitriones de la reunión para que llamen a brigadistas de emergencia para que procedan a:
Brindar primeros auxilios, pedir ayuda médica o trasladar a centro de urgencias Active los brigadistas en el
celular 3125853847

LA GOBERNACIÓN DEL Brigadistas Plan de Red Contra Botiquines, camillas, Zona cardio-protegida
META CUENTA CON: capacitados Evacuación incendios sillas de ruedas Desfibrilador Externo Automático

Es mejor estar preparados para algo que quizás no sucederá,

Y no que suceda algo para lo cual no estábamos preparados.
 GOBERNACIÓN DEL META
Plan de Desarrollo Económico y Social Departamental “Hagamos Grande al Meta", 2020 -2023

MISIÓN

La Administración Departamental del Meta trabaja para cerrar las brechas urbano - rurales a través de la
planificación del desarrollo económico, social, ambiental y sostenible del territorio, con una administración
eficiente de los recursos, garantizando la participación ciudadana y la transparencia, propiciando el
mejoramiento de la calidad de vida y la convivencia pacífica de sus habitantes. Consolidando un
Departamento competitivo, seguro, biodiverso y con equidad.

VISIÓN 
En el año 2023 el departamento del Meta habrá avanzado en el cierre de brechas urbano-rurales,
basando su transformación en el fortalecimiento del sector agropecuario, la sostenibilidad ambiental, el
desarrollo de infraestructura y la consolidación de la seguridad en el territorio, habrá avanzado en la
generación de condiciones que permitan llevar una vida digna a todos sus habitantes, en donde la
inversión social, el Buen Gobierno, la transparencia y el diálogo ciudadano serán el vehículo para
alcanzar, el crecimiento económico, la confianza ciudadana, la tolerancia y la paz.
POLÍTICA SIG

En el marco del Plan de Desarrollo 2020-2023 “Hagamos grande al Meta” y dando aplicabilidad a la
cultura de mejoramiento continuo del Sistema Integrado de Gestión, la Gobernación del Meta se
compromete a recuperar y fortalecer integralmente el campo desde lo productivo, social, ambiental,
tecnológico, infraestructura y seguridad, siendo eficaz con los requisitos de las partes interesadas, en
especial con la población vulnerable y cumpliendo los requisitos legales que aplican a la administración
pública.

Prevenir lesiones y deterioro de la salud, proporcionando condiciones de trabajo seguras y saludables

para eliminar peligros y reducir riesgos psicosociales, biomecánicos, químicos, biológicos, públicos,
fenómenos naturales y de seguridad vial, asociados a las actividades realizadas por los servidores,
independientemente de su tipo de vinculación y centro de trabajo, a través de la implementación de
controles y programas de seguridad y salud en el trabajo. Así mismo, nuestro compromiso se enmarca
en la participación y consulta de los servidores públicos y sus representantes

Proteger el ambiente y prevenir la contaminación durante la prestación del servicio, con el desarrollo de
acciones eficaces que mitiguen los impactos ambientales provenientes de emisiones, vertimientos,
residuos, consumo de energía y agua
 MAPA DE PROCESOS

TIPO DE PROCESO NÚMERO

Estratégico 1
Misionales 13
Apoyo 7
Evaluación 2
TOTAL 23
 MAPA DE PROCESOS

ESTRATÉGICO APOYO
No. PROCESO LÍDER No. PROCESO
NOMBRE LÍDER LÍDER
SERVICIO CIUDADANO Y GESTIÓN GERENTE DE SERVICIO AL CIUDADANO Y
GOBERNADOR 15
JUAN GUILLERMO ZULUAGA CARDOZO W
DOCUMENTAL GESTIÓN DOCUMENTAL
SECRETARIO PRIVADO FERNANDO RIVERA SARAZA
16 COMUNICACIONES SECRETARIO DE COMUNICACIONES W
SECRETARIO ADMINISTRATIVO LUIS17CARLOS LONDOÑO VARGAS
GESTIÓN FINANCIERA SECRETARIO DE HACIENDA NO
1 DIRECCIONAMIENTO Y PLANEACIÓN
DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO
SECRETARIO JURÍDICO CA
ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN 18 DAYINETH
MARIA GESTIÓNDUARTE
JURÍDICA
SANCHEZ
JEFE DE CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO. M
DEPARTAMENTAL
MISIONALES
19 GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO GERENTE DE TALENTO HUMANO JE
20 GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS GERENTE DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS CA
No. PROCESO LÍDER 21 NOMBRE
BIENES LÍDER
Y SERVICIOS GERENTE DE ASUNTOS CONTRACTUALES HE
2 EDUCACIÓN SECRETARIO DE EDUCACIÓN JHON ALEXIS SANABRIA GARZON EVALUACIÓN
DIRECTOR PARA EL FOMENTO DE LA No. PROCESO
RICARDO AUGUSTO MARTINEZ LÍDER
3 GESTIÓN PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR
EDUCACIÓN SUPERIOR 22 MONITOREO Y EVALUACIÓN
HERNANDEZ JEFE DE OFICINA DE CONTROL INTERNO JO
4 DESARROLLO SOCIAL SECRETARIO SOCIAL 23 MEJORAMIENTO
JHORMAN CONTINUO
JULIAN SALDAÑA GERENTE DESARROLLO ORGANIZACIONAL RO
SECRETARIO DE GOBIERNO Y SEGURIDAD VICTOR MANUEL BRAVO RODRIGUEZ
GOBERNABILIDAD Y ATENCIÓN DE
5 DIRECTOR PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE
DESASTRES WILSON LOPEZ BOGOTA
DESASTRES
PROMOCIÓN Y DESARROLLO SECRETARIO DE AGRICULTURA Y
6 JULIO ANDRES ROMERO LOPEZ
AGROPECUARIO DESARROLLO RURAL
7 SALUD SECRETARIO DE SALUD JORGE OVIDIO CRUZ ÁLVAREZ
8 RECURSO AMBIENTAL SECRETARIO DE AMBIENTE SERGIO IVAN MUÑOZ YAÑEZ
9 MINAS Y ENERGÍA SECRETARIO DE MINAS Y ENERGÍA ARNULFO CRUZ CRISTANCHO
SECRETARIO DE TECNOLOGÍAS Y SISTEMAS
10 TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN MIGUEL ANTONIO ROA BEJARANO
DE INFORMACIÓN
SECRETARIO DE LA MUJER, LA FAMILIA Y LA
11 EQUIDAD DE GÉNERO Y FAMILIA YENNY MARLEYDY MONTAÑA SANTOS
EQUIDAD DE GÉNERO
12 DERECHOS HUMANOS Y PAZ SECRETARIO DE DERECHOS HUMANOS Y PAZ NORMA JANETH VAQUERO DIAZ
13 VIVIENDA SECRETARIO DE VIVIENDA MARTHA ISABEL SERRANO GARCÍA
COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO SECRETARIO DE COMPETITIVIDAD Y
14 IVAN RICARDO SUAREZ SANCHEZ
ECONÓMICO DESARROLLO ECONÓMICO
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN SIG

LA GOBERNACIÓN DEL META SE ENCUENTRA CERTIFICADA EN:

ALCANCE DEL SISTEMA:

Diseño y/o Implementación de políticas públicas y
prestación de servicios en el nivel central del
Departamento del Meta en pro de la Educación, Desarrollo
Social, Recurso Ambiental, Minas y Energía,
Gobernabilidad y Atención de Desastres, Promoción y
Desarrollo Agropecuario, Salud, Vivienda, Tecnologías de
la Información, Equidad de Género y Familia, Derechos
Humanos y Paz, Competitividad y Desarrollo Económico.
 GOBERNACIÓN DEL META

a. CAMBIOS EN LAS CUESTIONES EXTERNAS E INTERNAS QUE SEAN PERTINENTES

AL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

1. Requerimientos a la actividad contractual relacionados con SECOP II.

2. Aumento en los requerimientos de seguridad y salud en el trabajo a causa del COVID-19.

3. Estructuración de la operación de la Gobernación del Meta por COVID-19.

4. Cambios en la guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas la cual pasa a versión 5 y se implementa
el formato de mapa de riesgos versión 8.

5. Necesidad de identificar y cambiar el código de los documentos que se encuentran en el proceso de Talento Humano y que por su gestión
deben hacer parte del proceso de Mejoramiento Continuo.

6. Cambio de clasificación presupuestal para las entidades territoriales - Expedición de catálogo de clasificación presupuestal para las
entidades territoriales y sus descentralizadas CCPET.

7. Se continúa con el fortalecimiento de la implementación para el código de colores en la separación de residuos en la fuente, Resolución
2184 de 2019 del Ministerio de Ambiente y desarrollo sostenible.

8. Decreto departamental 053 de enero 14 de 2020. Se prohíbe la compra, utilización y suministro de plástico de un solo uso no biodegradable
y el poliestireno expandible en los procesos de contratación a cargo del departamento del Meta.
 GOBERNACIÓN DEL META
a. CAMBIOS EN LAS CUESTIONES EXTERNAS E INTERNAS QUE SEAN PERTINENTES
AL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
9. Cumplimiento del acuerdo 004 del 2019 del archivo general de la nación, especialmente en lo establecido en el título 5 actualización y
modificación de las tablas de retención documental.

10. Implementación de plataforma tecnológica para los procesos de capacitación, inducción y reinducción – Universidad corporativa.
uc.meta.gov.co

11. Planeación y desarrollo de la Ventanilla única.

12. Manejo de la gestión documental para el seguimiento a la correspondencia que ingresa y sale de la entidad.

13. Implementación nomina electrónica - Cumplir con el requerimiento de la DIAN en cuanto a la obligatoriedad de informar el documento
soporte de gastos llamado nómina. (A espera de concepto de la DIAN, para validar si la entidad requiere la implementación).

14.Traslado físico del proceso Equidad de Género y familia, del edificio central a la Calle 37 No: 32-35 centro.

15. Traslado físico de los procesos Vivienda y Derechos Humanos y Paz

16.Traslado de CRUE (centro de regulación y urgencias)

17. Vinculación en periodo de prueba a servidores públicos, en cumplimiento de listas de elegibles producto de concurso de méritos.
 GOBERNACIÓN DEL META
a. CAMBIOS EN LAS CUESTIONES EXTERNAS E INTERNAS QUE SEAN PERTINENTES
AL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
18. Identificar y codificar los documentos del proceso de Monitoreo y evaluación y realizar el cambio de las siglas ES a MEV.

19. Control de acceso al edificio central gobernación del meta.

20. Implementación de la ISO 17025:2017. (Laboratorio de Salud pública)

21. En la Matriz de Evaluación de Factores Internos (MEFI) de calidad se incorpora la actividad de Contratación de personal para el
acompañamiento permanente a los procesos.

22. En la Matriz de Evaluación de Factores Internos (MEFI) de ambiental se identifica un responsable para movilizar al SGA.

23. Las demás descritas en el DOFA y matriz de planificación de cambios del Sistema Integrado de Gestión.

¿Qué otros cambios considera que son pertinentes al SIG?

Nota: Información de la Matriz de planificación de cambios
 b. SATISFACCIÓN DEL CLIENTE

Teniendo en cuenta el informe de evaluación de  

P ORCENTA JE DE SA TISFA CCIÓN DEL CIUDADANO EN EL TERCER CUATRIM ESTRE DE LA VIGENCIA 2021DEP ENDENCIA S:
satisfacción del ciudadano del tercer cuatrimestre GERENCIA DE SERVICIO AL CIUDADANO Y GESTIÓN
DOCUM ENTA L - PA SA P ORTES - DIRECCIÓN PARA EL FOM ENTO DE LA EDUCA CIÓN SUP ERIOR
del año 2021, se evidenció un total de 1786
encuestas de satisfacción realizadas.  
         
CONSOLIDA DO PREGUNTA # 1SOB RE TOTA L
Las variables evaluadas fueron: EL SERVICIO
M A LA REGULA R BUENO EXCELENTE
ENCUESTA S

1) Claridad de la información recibida. 1. Claridad de la info rmació n recibida          

2) Oportunidad en el suministro de la información. 1 4 462 1319 1786

3) Amabilidad y cortesía del servidor público  

         
2. Opo rtunidad en el suministro de info
4) Imagen de la entidad teniendo en cuenta el rmació n
1 6 482 1297 1786

servicio  
         
5) Celeridad del tramite o servicio. 3. Amabilidad y co rtesía del servido r
público
1 7 437 1341 1786

           
4. Imagen de la entidad, teniendo en cuenta el
1 7 507 1271 1786
servicio recibido

 
5.Celeridad del Trámite o Servicio
         
1 43 523 1219 1786

           
TOTA L 5 67 2411 6447 8930

         
SA TISFA CCION 8858

           
P ORCENTA JE 0% 1% 27% 72% 100%

   
TOTA L SA TISFA CCIÓN DEL 99%
CIUDADANO
 c. INFORME DE PQRSD
PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS Y
DENUNCIAS
 
COM P ORTA M IENTO DE LA S P QRSD P OR SECRETA RÍAS Y SUS
Teniendo en cuenta el informe de PQRSD del sexto bimestre de 2021, en DEP ENDENCIA S EN LA ENTIDA D EN EL SEXTO BIM ESTRE DE LA VIGENCIA 2021

la tabla y el gráfico se evidencia el comportamiento por secretarias y

sus dependencias.
     
SECRETARIA DE HACIENDA Y SUS DEPENDENCIAS 73 22%

     
SECRETARÍA JURIDICA Y SUS DEPENDENCIAS 114 34%

     
SECRETARIA DE SALUD Y SUS DEPENDENCIAS 18 5%

SECRETARIA ADM INISTRATIVA Y SUS DEPENDENCIAS    

40 12%

     
SECRETARÍA DE VIVIENDA 13 4%

     
OTRAS SECRETARÍAS Y DEPENDENCIAS 24 7%

SECRETARIA DE GOBIERNO Y SEGURIDAD Y SUS DEPENDENCIAS    

51 15%

     
TOTAL 333 100%
 GOBERNACIÓN DEL META

d. RETROALIMENTACIÓN DE LAS PARTES INTERESADAS EXTERNAS

El día lunes 13 de diciembre del 2021, el Gobierno departamental ‘Al Servicio de la Gente’ realizó la rendición
de cuentas de su segundo año de mandato. En esta oportunidad, la audiencia pública se realizó desde el
municipio de Puerto Rico, con el acompañamiento de la comunidad del territorio, autoridades locales y los
funcionarios de la Gobernación que rindieron cuentas de la gestión con corte del mes de enero a octubre de
2021.

La rendición de cuentas fue liderada por el gobernador del Meta, Juan Guillermo Zuluaga, quien buscó dar
transparencia a las actividades e inversiones de sus 34 dependencias centralizadas y descentralizadas entre
secretarías, gerencias y jefaturas de oficinas.

Es importante destacar que, para el año 2021, la ciudadanía participó y observó la rendición de cuentas de
manera presencial con aforo limitado por motivos de bioseguridad, así mismo se transmitió a través de las
cuentas oficiales de redes sociales de la Gobernación del Meta y la Emisora La Voz de los Llaneros en el dial
106.3 FM.
 GOBERNACIÓN DEL META
e. GRADO EN QUE SE HAN CUMPLIDO LOS
OBJETIVOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
• Los objetivos 1, 2, 3 y 4 contienen actividades y/o programas del plan de desarrollo.

• El objetivo se mide teniendo en cuenta las actividades y/o programas planificados sobre
actividades y/o programas ejecutados.

• La ejecución de las metas del Plan de Desarrollo evidencian el cumplimiento de los objetivos.

• La medición de los objetivos se basa en el informe de gestión vigencia 2021. (Suministrado por
el Departamento Administrativo de Planeación)

• Los objetivos de Seguridad y Salud en el Trabajo y Ambientales se miden con el cumplimiento

de las actividades programadas y ejecutadas
Nota: Información de la ficha técnica de objetivos F-DE-01
 GOBERNACIÓN DEL META
GRADO EN QUE SE HA CUMPLIDO EL OBJETIVO 1

Porcentaje de cumplimiento de Metas relacionadas con el objetivo 1

Gobernación del Meta
120.0%
100.0%
100.0%

80.0%

60.0% 54.3%

40.0% 37.1%

20.0% 8.6%
0.0%
Año 2021

% Metas Programadas % Metas sin % de cumplimiento

% Metas cumplidas del 1% al 24% % Metas cumplidas del 25% y mas

Cumplimiento de Metas relacionadas con el objetivo 1

Gobernación del Meta
40
35
35
30
25
20 19
15 13
10
5 3
0
Año 2021

No. Metas Programadas No. Metas sin % de cumplimiento

No. Metas cumplidas del 1% al 24% No. Metas cumplidas del 25% y mas
GOBERNACIÓN DEL META
GRADO EN QUE SE HA CUMPLIDO EL OBJETIVO 2

Porcentaje de cumplimiento de Metas relacionadas con el objetivo 2 Go-

bernación del Meta
120.0%
100.0%
100.0%

80.0%
66.7%
60.0%

40.0%
27.3%
20.0%
6.1%
0.0%
Año 2021

% Metas Programadas % Metas sin % de cumplimiento

% Metas cumplidas del 1% al 24% % Metas cumplidas del 25% y mas

Cumplimiento de Metas relacionadas con el objetivo 2

Gobernación del Meta
35 33
30
25 22
20
15
10 9

5 2
0
Año 2021

No. Metas Programadas No. Metas sin % de cumplimiento

No. Metas cumplidas del 1% al 24% No. Metas cumplidas del 25% y mas
GOBERNACIÓN DEL META
GRADO EN QUE SE HA CUMPLIDO EL OBJETIVO 3

Porcentaje de cumplimiento de Metas relacionadas con el objetivo 3 Gober-

nación del Meta
120.0%
100.0%
100.0% 88.7%
80.0%

60.0%

40.0%

20.0% 10.8%
0.5%
0.0%
Año 2021

% Metas Programadas % Metas sin % de cumplimiento

% Metas cumplidas del 1% al 24% % Metas cumplidas del 25% y mas

Cumplimiento de Metas relacionadas con el objetivo 3

Gobernación del Meta
250
195
200 173
150

100

50
21
1
0
Año 2021

No. Metas Programadas No. Metas sin % de cumplimiento

No. Metas cumplidas del 1% al 24% No. Metas cumplidas del 25% y mas
GOBERNACIÓN DEL META
GRADO EN QUE SE HA CUMPLIDO EL OBJETIVO 4

Porcentaje de cumplimiento de Metas relacionadas con el objetivo 4 Go-

bernación del Meta
120.0%
100.0%
100.0%
81.8%
80.0%

60.0%

40.0%

20.0% 17.0%
1.1%
0.0%
Año 2021

% Metas Programadas % Metas sin % de cumplimiento

% Metas cumplidas del 1% al 24% % Metas cumplidas del 25% y mas

Cumplimiento de Metas relacionadas con el objetivo 4

Gobernación del Meta
100
88
90
80 72
70
60
50
40
30
20 15
10 1
0
Año 2021

No. Metas Programadas No. Metas sin % de cumplimiento

No. Metas cumplidas del 1% al 24% No. Metas cumplidas del 25% y mas
GOBERNACIÓN DEL META
GRADO EN QUE SE HA CUMPLIDO EL OBJETIVO 5

Porcentaje de cumplimiento de Acciones relacionadas con el objetivo

5 Direccionamiento y Planeación - Monitoreo y evaluación – Mejo-
ramiento Continuo, Gobernación del Meta
100%
98%
98%
96%
94%
92%
90%
88%
86%
Año 2021

% Resultado obtenido % Meta

Cumplimiento de Acciones relacionadas con el objetivo 5 Direccio-

namiento y Planeación - Monitoreo y evaluación – Mejoramiento
Continuo ,Gobernación del Meta
70
60
49 48
50
40
30
20
10
0
Año 2021

Acciones programadas Acciones Ejecutadas

 GOBERNACIÓN DEL META
GRADO EN QUE SE HA CUMPLIDO EL OBJETIVO 6
Porcentaje de cumplimiento de Acciones relacionadas con el objetivo 6
Seguridad y Salud en el Trabajo de la Gobernación del Meta
95%
94%
94%

93%

92%

91%

90%

89%

88%
Año 2021

% Resultado obtenido % Meta

Cumplimiento de Acciones relacionadas con el objetivo 6

Seguridad y Salud en el Trabajo de la Gobernación del Meta
216
203
200

150

100

50

0
Año 2021

Acciones programadas Acciones Ejecutadas

 GOBERNACIÓN DEL META
GRADO EN QUE SE HA CUMPLIDO EL OBJETIVO 7

Porcentaje de cumplimiento de Acciones relacionadas con el objetivo

7
Gestión Ambiental de la Gobernación del Meta
98%
96%
96%

94%

92%

90%

88%

86%
Año 2021

% Resultado obtenido % Meta

Cumplimiento de Acciones relacionadas con el objetivo 7

Gestión Ambiental de la Gobernación del Meta
160
140 134 129
120
100
80
60
40
20
0
Año 2021

Acciones programadas Acciones Ejecutadas

 GOBERNACIÓN DEL META
f. RESULTADO DE LA AUDITORIA EXTERNA

1. La auditoria externa se realizó del 12 al 15 de julio de 2021.

2. Los auditores tiene experiencia en organismos de certificación, lo que permite una perspectiva de auditorías de tercera parte.

3. Los objetivos de la auditoría externa fueron:

• Determinar la conformidad del sistema de gestión con los requisitos de la norma de sistema de gestión.
• Determinar la capacidad del sistema de gestión para asegurar que la Organización cumple los requisitos legales, reglamentarios y
contractuales aplicables en el alcance del sistema de gestión y a la norma de requisitos de gestión.
• Determinar la eficacia del sistema de gestión para asegurar que la Organización puede tener expectativas razonables con relación
al cumplimiento de los objetivos especificados.
• Identificar áreas de mejora potencial del sistema de gestión.

4. Las conclusiones por parte de los auditores externos se entregaron en la reunión de cierre, obteniendo los siguientes resultados:
• Se recomienda mantener el alcance del certificado o del Sistema de Gestión.
• Se verificó la capacidad de cumplimiento de los requisitos legales o reglamentarios aplicables en el alcance del sistema de
gestión, establecidos mediante su identificación, la planificación de su cumplimiento, la implementación y la verificación por parte
de la Organización de su cumplimiento.
• Se destaca la participación y compromiso del personal involucrado en las actividades del sistema de gestión
 f. RESULTADO DE LA AUDITORIA EXTERNA

No. de
No. No.
Tipo Accione OBSERVACIONES
Abiertas Cerradas
s

En la auditoría realizada por Icontec se identificaron 4 hallazgos.

Los hallazgos identificados se encontraron en los procesos Mejoramiento Continuo, Vivienda y gestión
de Recursos Físicos
• Para el hallazgo “La organización no asegura que se comprenden y se cumplen regularmente la
totalidad de los requisitos legales y reglamentarios aplicables los productos y servicios que ofrece la
Gobernación – Secretaria de Vivienda.” Se adelantaron el total de actividades entre correcciones y
acciones correctivas.
• Para el hallazgo “La organización no asegura que la totalidad de información documentada requerida
para el sistema de gestión de la calidad es idónea para su uso.”. Se capacitó al personal de
Acción mantenimiento en la metodología con la que se cuenta para actualización de documentos en el
correctiva 4 4 0 sistema Integrado de Gestión.
Icontec 2021 • Para el hallazgo “Se identificaron fallas en la implementación de los controles operacionales
asociados a los peligros y riesgos, así como los aspectos e impactos ambientales de la
organización.” Se adelantaron el total de actividades entre correcciones y acciones correctivas.
• Para el hallazgo “Se identificaron inconsistencias en la implementación de la planificación para el
logro de los objetivos ambientales de la organización de acuerdo con lo establecido en el “Programa
de gestión integral de residuos” PR-MC-08 Versión 10.” Se adelantaron el total de actividades entre
correcciones y acciones correctivas.
Se realiza seguimiento al cumplimiento de las acciones a través del F-MC-02 FORMATO DE REGISTRO
DE ACCIONES CORRECTIVAS
Se espera el cierre oficial por parte de Icontec durante la auditoría a realizar en agosto del 2022.
Total 4 4 0  
 GOBERNACIÓN DEL META
g. RESULTADO DE LAS AUDITORIAS INTERNAS

1. La auditoria interna se realizó del 16 al 20 de junio de 2022.

2. Los auditores tienen experiencia en organismos de certificación, lo que permite una perspectiva de auditorías de primera parte.

3. Los objetivos de la auditoría interna fueron:

• Verificar la conformidad del Sistema Integrado de Gestión con las normas de referencia ISO 9001:2015; ISO 14001:2015, ISO 45001:2018,
SG-SST Decreto 1072 de 2015 y resolución 0312 del 2019 y resolución 1565 de 2014 PESV.

• Evaluar la capacidad del sistema de gestión para asegurar el cumplimiento de los requisitos. legales y reglamentarios aplicables al alcance
del sistema de gestión y a la norma de requisitos de gestión

• Determinar la idoneidad, adecuación y la eficaz implementación y mantenimiento del sistema de gestión

• Evaluar la capacidad del auditado para determinar los riesgos y oportunidades, y para identificar e implementar acciones eficaces para
tratarlos.

• Evaluar la compatibilidad y alineación de los objetivos del sistema de gestión con el plan de Gobierno y la dirección estratégica de la
organización.

• Identificar fortalezas y oportunidades de mejora que contribuyan a fortalecer la capacidad de la entidad para responder a los requisitos de las
partes interesadas.

• Verificar la eficacia de las acciones resultantes de las No Conformidades de la auditoria por el ente certificador (ICONTEC)
 GOBERNACIÓN DEL META
g. RESULTADO DE LAS AUDITORIAS INTERNAS

4. Las conclusiones por parte de los auditores internos se entregaron en la reunión de cierre, obteniendo los siguientes resultados:

• La organización mantiene un sistema de gestión conforme con las normas en referencia ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 e ISO
45001:2018, SG-SST decreto 1072 de 2015 y PESV resolución 1565 de 2014 con relación al Sistema de Gestión en Seguridad y
Salud en el Trabajo, Así mismo, se ha evaluado la capacidad del sistema de gestión para asegurar el cumplimiento de los
requisitos legales y reglamentarios aplicables al alcance del sistema de gestión y a la norma de requisitos de gestión. Sin
embargo, se deberá dar tratamiento a las no conformidades identificadas en la auditoría interna realizada.

• Se ha verificado la eficacia en la implementación y mantenimiento del sistema de gestión observado en la no presencia de

accidentes de trabajo y/o ambientales graves, enfermedades laborales y en la satisfacción de los clientes y partes interesadas.

• Se han Identificado oportunidades de mejora en el sistema de gestión que permitirá a la organización tomar decisiones, evitando
así que se conviertan en no conformidades potenciales.

• Se ha verificado la eficacia de las acciones tomadas para el cierre de no conformidades presentadas en la auditoria por el ente
certificador (ICONTEC).

• Se destaca la participación y compromiso del personal involucrado en las actividades del sistema de gestión.
 g. RESULTADO DE LAS AUDITORIAS INTERNAS

No. de
No. No.
Tipo Accione OBSERVACIONES
Abiertas Cerradas
s

En la auditoría interna se identificaron 4 hallazgos.

Los hallazgos identificados se encontraron en los procesos Mejoramiento continuo, Talento
Humano y salud.
• Para el Hallazgo “La organización no asegura que se realice seguimiento, análisis y
evaluación del desempeño del Sistema de gestión”, se encuentra adelantando análisis para
determinar plan de mejora.
• Para el hallazgo “La organización no asegura que se determinen los aspectos ambientales de
sus actividades y servicios que puede controlar y sus impactos ambientales asociados desde
Acciones
una perspectiva de ciclo de vida”, se encuentra adelantando análisis para determinar plan de
correctivas
mejora.
de auditoría 4 4 0
• Para el hallazgo “La organización no asegura que se mantengan proceso para evaluar el
interna
cumplimiento con los requisitos legales y se tomen acciones si es necesario.”, se encuentra
2022
adelantando análisis para determinar plan de mejora.
• Para el hallazgo “La organización no asegura que se implemente la provisión del servicio bajo
condiciones controladas, que permita además la comunicación de la información pertinente a
partes interesadas..”, se encuentra adelantando análisis para determinar plan de mejora.
Se realizará seguimiento al cumplimiento de las acciones a través del F-MC-02 FORMATO DE
REGISTRO DE ACCIONES CORRECTIVAS
Se espera el cierre oficial una vez se cumpla con las fechas establecidas a las acciones
descritas.
Total 4 4 0
 GOBERNACIÓN DEL META
h. EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO PARA AUDITORES
INTERNOS

Se realizó con el F-ES-09 EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO PARA AUDITORES INTERNOS

OBJETIVO: Determinar las oportunidades de mejora del personal quien realiza las auditorias, evaluando la
eficacia, eficiencia, el conocimiento y la empatía del plan propuesto para la actividad de auditoría interna.

Se evalúan los siguientes criterios:

Escala Deficiente = 1, Bueno = 3, Excelente = 5

A. Actitud frente a la ejecución de las auditorías

B. Escucha activa
C. Claridad en la comunicación
D. Agregación de valor al proceso
E. Objetividad en los comentarios u observaciones.
 GOBERNACIÓN DEL META
h. EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO PARA AUDITORES
INTERNOS
• Auditoría interna Presencial
Criterios de Evaluación
 

Actitud Frente a la Objetividad en los

Claridad en la Agregación de Valor al
Nombre del Auditor ejecución de las Escucha Activa cometarios u
Comunicación Proceso
Auditorias Observaciones

Jorge Andrés Mora 4.8 4.8 4.8 4.65 4.8

Promedio Excelente Excelente Excelente Excelente Excelente

ANÁLISIS

Se realizaron evaluaciones de desempeño de manera aleatoria en los diferentes procesos de la gobernación del
Meta, donde el auditor Jorge Andrés Mora realizó la auditoria de manera presencial de acuerdo al plan
propuesto, se evidencia que el resultado de acuerdo con los criterios de actitud, escucha, claridad, agregación y
objetividad del proceso de auditoría, obteniendo un resultado muy positivo en cada criterio anteriormente dicho
con una calificación de excelente, lo cual determina puntualidad, empatía, conocimiento y buena metodología al
momento de ejecutar la auditoria.
 GOBERNACIÓN DEL META
h. EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO PARA AUDITORES
INTERNOS
• Auditoría interna virtual
Criterios de Evaluación

Nombre del Auditor Actitud Frente a la Objetividad en los

Claridad en la Agregación de Valor al
ejecución de las Escucha Activa cometarios u
Comunicación Proceso
Auditorias Observaciones

Edson Darío Amézquita 3.98 4.02 3.98 4.07 4.17

PROMEDIO Bueno Bueno Bueno Bueno Bueno

ANÁLISIS

Se realizaron evaluaciones de desempeño de manera aleatoria en los diferentes procesos de la gobernación del
Meta, donde el auditor Edson Darío Amézquita realizó la auditoria de manera virtual de acuerdo al plan
propuesto, se evidencia que el resultado de acuerdo con los criterios de actitud, escucha, claridad, agregación y
objetividad del proceso de auditoría, obtuvo un resultado positivo en cada criterio anteriormente dicho con una
calificación de Bueno, lo cual determina puntualidad, empatía, conocimiento y buena metodología al momento de
ejecutar la auditoria.
 GOBERNACIÓN DEL META
k. ADECUACIÓN DE RECURSOS
Necesidad de recursos
RECURSOS ACCIONES
Actividades desarrolladas por el personal de cada uno de los
Se contó con los recursos y acciones que permitieron obtener
sistemas.
servicios externos que contribuyen al cumplimiento de los
Acciones a través de la ARL COLMENA
objetivos del Sistema Integrado de Gestión.
Elementos de protección personal y colectiva que permiten
El seguimiento a estas acciones se realiza a través de los
optimizar la capacidad interna para mantener y mejorar el
planes anuales de trabajo de cada sistema
sistema integrado de gestión.
Se contó en las sedes de la entidad con el servicio integral de
Área protegida atención pre-hospitalaria en modalidad de área protegida, para
eventos que clasifiquen como emergencia o urgencia medica
Auditorías de tercera parte para realizar la auditoría de
seguimiento de las normas ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 e Se llevó a cabo la auditoría de seguimiento por parte del
ISO 45001:2018 y cumplimiento al Decreto 1072 del 2015 y organismo certificador Icontec en el mes de julio de 2021.
Resolución 0312 del 2019 en sus versiones vigentes.
Se aseguraron los recursos para las campañas y estrategias
contenida en los planes anuales de trabajo:
Realizar campañas y estrategias de toma de conciencia en los -Inducción reinducción.
servidores sobre los requisitos del sistema integrado de - Simulacros.
gestión. -Piezas graficas
-Articulaciones con empresas para la disposición final de los
residuos
Asegurar los recursos humanos, técnicos y financieros que Se aseguraron los recursos en función de los requisitos
permitan mantener y mejorar el Sistema Integrado de Gestión legales y los resultados de los autodiagnósticos, permitiendo
conforme al Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG. cerrar estas brechas de mejoramiento.
 o. OPORTUNIDADES DE MEJORA

1. La implementación del Sistema Globalmente Armonizado en el laboratorio debido al manejo de diferentes químicos
dentro de los tiempos establecidos de ley.
2. Se cuenta con registros de disposición de las llantas, sin embargo, no se evidencia la entrega de las llantas por parte
de la Gobernación. Se debe asegurar tener los registros desde la entrega a un tercero hasta la disposición final.
3. Asegurar la comunicación a los funcionarios de que el agua de los tanques subterráneos no es utilizada como agua
potable para consumo humano, considerando que estos tanques son lavados anualmente.
4. El peligro por ataque de animales se encuentra identificado en la matriz de identificación de peligros y valoración de
riesgos de las actividades de la secretaría de Educación, no se amplía a otras secretarías como Ambiente y Salud donde
es posible que se presenten.
5. Considerar la identificación y control del peligro por consumo de agua potable, así como mejorar la definición de
controles para el lavado de tanques el cual se encuentra enfocado más a trabajos en alturas y no a espacios confinados.
6. Verificar el cumplimiento del control en solicitud de esquema de vacunación al personal, considerando que están en
región endémica de fiebre amarilla.
7. Evaluar el tratamiento de comparendo a conductores y su seguimiento como parte del Plan Estratégico de seguridad
vial al igual de evaluar el uso de dispositivos electrónicos como GPS para seguimiento de límites de velocidad entre
otros monitoreos.
8. Asegurar la comunicación de la revisión por la dirección a los miembros del COPASST, se divulgó a dos miembros del
COPASST que asistieron a la divulgación de los resultados al personal en general, sin embargo, no se observa que se
haya tratado en alguna reunión o se haya retroalimento al resto de miembros del COPASST.
9. Incluir dentro de alcance y objetivo del programa la auditoria, auditorias al PESV.
SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL
Aspectos ambientales y controles:
 DESEMPEÑO DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL
Convenio de Cooperación
Se firma convenio de cooperación con la empresa
Objeto

RECOLECCIÓN Y DISPOSICIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS APROVECHABLES

EN LA GOBERNACIÓN DEL META

Puntos ecológicos código de colores Centro de Acopio Piezas gráficas referencia código de colores
 DESEMPEÑO DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL

CAMPAÑAS AMBIENTALES

Contenedor de
Medicamentos
Vencidos,
deteriorados,
consumidos
parcialmente,
envases, cajas,
frascos, blíster
Ubicados en:
• Primer piso
• Secretaría de Salud
 SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL
PIEZAS GRÁFICAS SOCIALIZADAS

Ahorro de papel Ahorro de agua Tapitas para sanar

Ahorro de energía

Más conciencia
Recolección de aceite Chicle: de la boca a Uso adecuado
menos colillas
de cocina usado la caneca puntos ecológicos
 SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL
PIEZAS GRÁFICAS SOCIALIZADAS

Recolección de RAEE Recolección de Medicamentos Recolección de Pilas con el Ambiente

SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL
FECHAS AMBIENTALES
 SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL
NO A LA UTILIZACIÓN DE PLÁSTICOS DE UN SOLO USO:

Decreto 053 de enero 14 de 2020. Prohíbe la compra, utilización y suministro de

plástico de un solo uso no biodegradable y el poliestireno expandible en los procesos
de contratación a cargo del departamento del Meta

Bolsas, Pitillos, Vasos, Platos, Mezcladores, Cubiertos, Botellas de Materiales no

Biodegradables

Tu vaso es el primer paso

 DESEMPEÑO DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL
Se observa el seguimiento y cumplimiento del indicador de Consumo de agua:
Consumo de agua en M3 en Sedes
Consumo de agua en M3 por cada persona Gestión Ambiental Gobernación del Meta
Gestión Ambiental Gobernación del Meta
2.0 4,000
1.8 3,500
1.6 3,000
1.4 1.3 1.3 2,501 2,575
1.2 2,500 2,341
1.2 1.0 1,977
1.0 0.8 2,000
1,565
0.8 0.6 1,500 1,179
0.6
0.4 1,000
0.2 500
0.0 0
Trimestre I 2021 Trimestre II 2021 Trimestre III Trimestre IV Trimestre I 2022 Trimestre II 2022 Trimestre I 2021 Trimestre II 2021 Trimestre III 2021 Trimestre IV 2021 Trimestre I 2022 Trimestre II 2022
2021 2021

Consumidos M3 x persona Meta Consumir máximo M3 x persona M3 consumidos Meta consumir máximo m3

Se observa el seguimiento y cumplimiento del indicador de Consumo de energía eléctrica:

Consumo de Energía Kw por cada M2 de construcción Consumo de Energía en Kw por cada M2 de construcción
Gobernación del Meta Gobernación del Meta
25 500,000
450,000
20 400,000
17 360,620
16 15 15 15 337,920 331,800 326,800 332,600
350,000
15 13 300,000 274,560
250,000
10
200,000
5 150,000
100,000
0 50,000
Trimestre I 2021 Trimestre II 2021 Trimestre III Trimestre IV Trimestre I 2022 Trimestre II 2022 0
2021 2021 Trimestre I 2021 Trimestre II 2021 Trimestre III 2021 Trimestre IV 2021 Trimestre I 2022 Trimestre II 2022

Consumo Kw X M3 cumplimiento Meta Consumir máximo M3 x M2 Kw consumidos Meta consumir máximo Kw

 DESEMPEÑO DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL
Se observa el seguimiento y cumplimiento del indicador de Clasificación de Residuos:

CLASIFICACIÓN DE RESIDUOS CLASIFICACIÓN DE RESIDUOS Kg

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO GOBERNACIÓN DEL META
GOBERNACIÓN DEL META
1,400
30% 1,201
1,200
25% 24%
1,000
20% 747
800
15%
15% 600
10% 400 312
6%
5% 200
0% 0% 0% 0 0 0
0% 0
Trimestre I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV Trimestre I Trimestre II Trimestre I 2021 Trimestre II 2021 Trimestre III Trimestre IV Trimestre I 2022 Trimestre II 2022
2021 2021 2021 2021 2022 2022 2021 2021

Resultado obtenido Meta Peso total Residuos Clasificados (Numerador) Resultado esperado
 DESEMPEÑO DEL SISTEMA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

1. Constante socialización de medidas de bioseguridad por COVID-19

2. Seguimiento a casos positivos y sospechosos por COVID-19
3. Seguimiento psicosocial a servidores públicos que lo requieren
4. Participación activa por parte del COPASST
5. Acciones psicosociales a través de grupos focales
6. Alta participación de voluntarios en brigadista de emergencias entre servidores de planta y
contratistas
7. Apoyo a la actualización del plan de emergencias y Análisis de Vulnerabilidad.
8. Concientización de zonas cardio protegidas de la entidad.
9. Diseño de Procedimientos Operativos Normalizados PONs para situaciones de emergencia según
el Plan de preparación y respuesta ante emergencias.
10. Alianza estratégica con la ARL que permite la acción conjunta con el equipo de gerencia D.O y el
COPASST.
11. Evaluación del SG SST según resolución 0312 de 2019 y Decreto 1072 de 2015.
12. Conformación y reuniones del comité de Seguridad Vial
 DESEMPEÑO DEL SISTEMA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

13. Inspecciones de seguridad planeadas y no planeadas

14. Realización de actividades de prevención e investigación por parte del COPASST.
15. Capacitación a servidores y CPS en el marco de funciones y responsabilidades del SG SST
16. Acciones relacionadas y con seguimiento en el plan anual de trabajo de SST
17. Personal de la gerencia de desarrollo organizacional comprometido con la mejora continua.
18. Actualización y seguimiento a documentos de gestión del SG SST
19. Implementación de sistemas de vigilancia epidemiológica, riesgo biomecánico, químico, auditivo.
20. Cronogramas de capacitación acordes con la caracterización de accidentalidad y priorización de
riesgos identificados.
21. Simulacros interactivos con participación de la brigada y servidores
22. Pausas activas dirigidas
23. Área protegida.
24. Entrega de elementos de protección personal acorde con la exposición al riesgo
25. Seguimiento a casos de interés ocupacional a través de mesas de trabajo con equipo
interdisciplinario y articuladas con la gerencia de talento humano.
 RESULTADOS DE PARTICIPACIÓN Y CONSULTA

Se han establecido las siguientes instancias de participación del personal:

Comité de Seguridad y Salud en el trabajo. COPASST.
Comité de Seguridad vial
Comité de convivencia.
Brigadas de emergencias.

Dichas instancias de consulta han llevado actividades como:

• Investigaciones de incidentes (Accidentes y casi accidentes).
• Inspecciones de seguridad.
• Planificación y desarrollo de Planes de emergencia.
• Sensibilizaciones y formaciones en seguridad y salud en el trabajo.
• Investigación de casos recibidos de acoso laboral.
• Planificación de actividades para mejorar el desempeño del SIG.
 DESEMPEÑO DEL SISTEMA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
COMITÉS DE PARTICIPACIÓN Y CONSULTA:
COMISIÓN DE PERSONAL
Órgano de dirección y gestión del empleo y de la gerencia pública.
Representantes de los Empleados: Representantes del Empleador:
• Licep Alexandra Briceño Torres * Judy Beltrán Pardo
• Nancy María Fernández Hernández * Geraldine Reyes Santamaria

COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL Y ÉTICA

Recibe y da trámite a quejas de acoso laboral.
Representantes de los Empleados: Representantes del Empleador:
• Luis Eduardo Romero * Clara Ines Forero
• Diego Cabrera Rodríguez * Laura Marcela Calvo

COPASST
Promueve y vigilancia la seguridad y salud en el trabajo.
Representantes de los Empleados: Representantes del Empleador:
• Licep Alexandra Briceño Torres * Rómulo Muñoz Echeverry
• Olga Lucia Hernández Meneces * Cielo Patricia Sánchez
• Diego Cabrera Rodríguez * Oscar Eduardo Luengas

COMITÉ DE SEGURIDAD VIAL

Plantea, diseña, implementa y mide acciones de seguridad vial en la entidad.
• Helman Orlando Escobar Ramírez * Rómulo Muñoz Echeverry
• Jairo Ramírez Franco * Wilson Castrillón Duque
• Aura María Vega * Ademir Neira Duran
 SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Seguimientos a condiciones de Medición de CO2

salud En parqueaderos

Jornadas de
Capacitación

Lo invitamos a ser parte de la

Brigada de Emergencia
 DESEMPEÑO DEL SISTEMA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

En el 2021
Se presentaron 31 Accidentes Laborales

En 2022 corte 22 de junio

Se han presentado 15 accidentes
laborales
DESEMPEÑO DEL SISTEMA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
 DESEMPEÑO DEL SISTEMA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

APLICACIÓN DE LA BATERÍA DE EVALUACIÓN DE FACTORES DE RIESGO PSICOSOCIAL

1. La aplicación se llevo a cabo entre el 22 de Noviembre de 2021 y el 09 de mayo de 2022.

2. Participantes: 388 servidores públicos de los cuales 144 son administrativos de colegios (SGP) y 244 son servidores del edificio central de la
entidad, correspondiente a un 67% del total de los servidores públicos de la Gobernación del Meta.

3. Los resultados arrojaron que el 43% de la población perciben como riesgo “alto o muy alto” las condiciones psicosociales intralaborales.

4. El 49% de los servidores públicos encuestados manifiestan que las condiciones psicosociales extralaborales no representa factor de riesgo.

5. Los resultados de las condiciones individuales evidencian que el 50% de los participantes experimentan un nivel de estrés “alto” o “muy
alto”, presentando sintomatología a nivel fisiológico, psicológico y conductual.

6. Con el fin de mitigar la sintomatología asociada al estrés, se recomienda implementar un plan de acción con las siguientes actividades:
• Diseño e implementación de técnicas para la prevención, mitigación y control del estrés laboral, estrategias de afrontamiento, inteligencia
emocional, autocontrol, resiliencia, manejo y control de la ansiedad.
• Implementar el Programa de Estilos de Vida y Trabajo Saludable.
• Realizar talleres de autoestima, acoso laboral, resolución de conflictos, relaciones interpersonales, comunicación asertiva.
• Talleres de formación y creación del programa en seguridad basada en el comportamiento
DESEMPEÑO DE LOS PROCESOS Y CONFORMIDAD DE PRODUCTOS Y
SERVICIOS

F-DE-05 Hoja de vida del indicador

Los procesos:
• Establecen la forma en que serán medidos
• Hacen seguimiento al cumplimiento
• Analizan los resultados
• Realizan plan de mejora si no se cumple

POR FAVOR CONSULTE SUS INDICADORES EN LA PÁGINA WEB DE LA ENTIDAD

 RESULTADO EVALUACIÓN INDICADORES DE GESTIÓN VIGENCIA 2021
TABLA 1 – CONSOLIDADO INDICADORES DE GESTIÓN PROCESOS VIGENCIA 2021 – Fuente elaboración propia
No. No.
# Indicadores Indicadores que
PROCESO Establecidos cumplen la meta
1 PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 2 1
2 EDUCACIÓN 3 1
• Los indicadores de gestión son
3 GESTIÓN PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR 5 5 herramientas que permiten controlar e
4 DESARROLLO SOCIAL 12 12 identificar el comportamiento de factores
5 GOBERNABILIDAD Y ATENCIÓN DE DESASTRES 4 3 críticos para el cumplimiento de sus metas,
6 PROMOCIÓN Y DESARROLLO AGROPECUARIO 6 3 en la ejecución de las actividades de los
7 SALUD 16 7 procesos de la entidad, diseñados a partir
8 RECURSO AMBIENTAL 3 1
de la planificación de las metas y objetivos
9 MINAS Y ENERGIA 3 1
de las dependencias teniendo en cuenta los
10 TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 2 2
11 EQUIDAD DE GÉNERO Y FAMILIA 2 2
lineamientos de Direccionamiento y
12 DERECHOS HUMANOS Y PAZ 1 0,8
Planeación Estratégica, y el
13 VIVIENDA 1 0,13 acompañamiento del Sistema Integrado de
14 COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO ECONÓMICO Sin reporte para la vigencia 2021 Gestión de la Gobernación del
15 SERVICIO CIUDADANO Y GESTIÓN DOCUMENTAL 2 2 Departamento del Meta,
16 COMUNICACIONES 1 1
17 GESTIÓN FINANCIERA 15 10
18 GESTIÓN JURÍDICA 2 2
• Para la vigencia 2021 la Gobernación del
19 GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO 2 2
Departamento del Meta realizó seguimiento
20 GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS 4 3
21 BIENES Y SERVICIOS 1 1
de los indicadores de gestión de los
22 MONITOREO Y EVALUACIÓN 4 3
procesos del Sistema Integrado de Gestión,
23 MEJORAMIENTO CONTINUO 5 4 obteniendo un promedio de cumplimiento
TOTAL 96 66,93 del 66,93% de las metas establecidas
 RESULTADO EVALUACIÓN ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO PRIMER SEMESTRE DE 2022
TABLA 1 – CONSOLIDADO MAPAS DE RIESGOS DE GESTIÓN VIGENCIA 2022
No. No. No. Planes Promedio de
# PROCESO
Riesgos Controles de acción Cumplimiento
1 BIENES Y SERVICIOS 1 3 1 100,00%
2 COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO ECONÓMICO 2 4 2 75,00%
• Se observó un total de sesenta y seis
3 COMUNICACIONES 1 3 1 100,00%
4 DERECHOS HUMANOS Y PAZ 4 8 4 60,00%
(66) mapas de riesgos de gestión para
5 DESARROLLO SOCIAL 8 10 8 84,37% la vigencia 2022 registrados ante el
6 PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 3 6 3 83,33% Sistema Integrado de Gestión de la
7
8
EDUCACIÓN
EQUIDAD DE GÉNERO Y FAMILIA
2
1
2
2
2
1
100,00%
100,00%
entidad, se pudo determinar que
9 GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS 2 4 2 87,50% durante el primer (I) semestre del
10 GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO 1 2 1 100,00% 2022 los procesos realizaron el
11 GESTIÓN FINANCIERA 6 14 4 63,00% monitoreo y reporte correspondiente a
12 GESTIÓN JURÍDICA 4 8 4 91,25%
13 GESTIÓN PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR 3 6 3 85,00%
sus controles y planes de acción del
14 GOBERNABILIDAD Y ATENCIÓN DE DESASTRES 3 6 3 75,00% seguimiento, de los cuales se
15 MEJORAMIENTO CONTINUO 3 3 3 90,00% evidencia un cumplimiento promedio
16 MINAS Y ENERGIA 2 4 2 75,00%
del 85,40% a nivel general por parte
17 MONITOREO Y EVALUACIÓN 1 3 0 100,00%
18 PROMOCIÓN Y DESARROLLO AGROPECUARIO 1 3 1 50,00%
de la entidad, finalmente se observó
19 RECURSO AMBIENTAL 1 2 1 90,00% que durante la vigencia no se ha
20 SALUD 4 7 4 93,75% reportado ningún riesgo materializado
21 SERVICIO CIUDADANO Y GESTIÓN DOCUMENTAL 2 4 2 90,00%
22 TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 9 27 7 86,67%
23 VIVIENDA 2 3 2 84,37%
TOTAL / PROMEDIO 66 134 61 85,40%
RESULTADO EVALUACIÓN AUDITORÍAS INTERNAS DE GESTIÓN PRIMER SEMESTRE 2022

No. No. Cuenta con Plan

# PROCESO AUDITADO
Observaciones Recomendaciones de Mejoramiento • Durante el primer semestre de la vigencia
PROMOCIÓN Y DESARROLLO 2022 la Oficina de Control interno realizó 12
1 4 4 SI
AGROPECUARIO Auditorías Internas de Gestión, lo anterior
2 GESTIÓN JURÍDICA 0 1 N.A dando cumplimiento al Plan Anual de
3 GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS 2 4 SI Auditorías 2022 definido por el Comité
Coordinador de Control interno de la
GOBERNABILIDAD Y ATENCIÓN DE
4 1 6 SI Gobernación del Meta.
DESASTRES
5 GESTIÓN FINANCIERA (RENTAS) 3 3 SI • Se identificaron 25 observaciones en 12
auditorías realizadas a 8 procesos del
6 PLANEACIÓN ESTRATÉGICA (POLÍTICAS P.) 2 2 SI Sistema Integrado de Gestión
7 MINAS Y ENERGIA 3 4 SI
• Se realizaron 37 recomendaciones para la
8 GESTIÓN JURÍDICA 0 1 N.A mejora continua en 12 auditorías
9 GESTIÓN FINANCIERA (CONTABILIDAD) 3 4 SI desarrolladas a 8 procesos del Sistema
Integrado de Gestión
10 DESARROLLO SOCIAL 1 2 SI
• Se cuenta con el 100% de los respectivos
11 GESTIÓN FINANCIERA (PRESUPUESTO) 2 2 N.A
planes de mejoramiento conforme a las
12 PLANEACIÓN ESTRATÉGICA (BPPID) 4 4 SI auditorías realizadas.
TOTAL / PROMEDIO 25 37 100%
 RECOMENDACIONES OFICINA DE CONTROL INTERNO

1. Fortalecer los controles en la ejecución de los Procedimientos.

2. Fortalecer la Gestión Documental para los expedientes y registros de los Procesos.

3. Fortalecer los controles que validen el cumplimiento de la totalidad de obligaciones contractuales.

4. Dar cumplimiento a los términos de publicación de información en plataformas SECOP.

5. Realizar reuniones de autoevaluación para la validar el cumplimiento de las funciones de las dependencias
(Ordenanza 995/2018) y los comités a los que pertenecen.
 CONCLUSIONES
El Sistema de gestión se encuentra alineado a la dirección estratégica de la entidad establecida en el
plan de desarrollo “HAGAMOS GRANDE AL META” para el periodo 2020-2023.

Recomendaciones del sistema integrado de gestión:

Sistema Seguridad y Salud en el Trabajo

• Dar estricto cumplimiento a las medidas de bioseguridad al interior de las sedes: Uso correcto y
permanente del tapabocas y lavado de manos mínimo cada 3 horas.
• Reportar oportunamente incidentes y accidentes de trabajo, ante la ARL y el área de Seguridad y
Salud en el Trabajo.
• Reportar condiciones de salud y sintomatología.
• No presentarse en las instalaciones de la Entidad con síntomas respiratorios.
• Reportar recomendaciones medico laborales, independiente del origen de la enfermedad, para
realizar seguimiento al cumplimiento de estas.

Sistema Gestión de la Calidad:

• Los servidores y contratistas deben tener conciencia de como aportan al cumplimiento a la Política
del Sistema Integrado de Gestión.
• Todas las partes interesadas deben tener claridad de sus roles y responsabilidades en cada uno de
los documentos perteneciente a los procesos.
• Se deber realizar monitoreo permanente a los controles existentes y tratamiento según mapa de
riesgos.
 CONCLUSIONES
• Los cambios que se realicen al interior de cada proceso que impacte de alguna forma el sistema
integrado de gestión, se deberá realizar de manera planificada en la matriz de cambios.
• Los líderes de proceso junto con su equipo de trabajo, realizara medición y análisis de sus
indicadores con el fin de monitorear el estado del proceso
• Cada vez que se identifique una oportunidad de mejora mediante ejercicio de auditoría, se realizar
identificación de causas y seguimiento al cumplimiento al tratamiento propuesto.

Sistema Gestión Ambiental:

• Para la correcta disposición de los residuos, hacer uso de los puntos ecológicos, teniendo en
cuenta el código de colores.
• Hace uso razonable del agua, teniendo en cuenta que es potable, pero no apta para beber.
• Una vez terminada la jornada laboral, desconectar los equipos electrónicos y luces del área.
• Respecto al consumo del papel: imprimir a dos caras, imprimir lo necesario, y fomentar el uso del
correo electrónico y firma electrónica.
• Participar activamente en las campañas de recolección de: Tapas, Pilas, Medicamentos y aceite de
uso casero.

Finalmente se concluye que la Idoneidad del Sistema Integrado de Gestión se garantiza teniendo en
cuenta que todos los requisitos de las normas ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, Decreto 2072 de 2015
e ISO 45001:2018 se interpretaron y desarrollaron adecuadamente.
Gracias…