MAPA DE RIESGOS
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO
OBJETIVO DEL
PROCESO
PROCESO RIESGO ACTIVO DESCRIPCION DEL RIESGO AMENAZA TIPO DE RIESGO
Ingreso de facturas sin la
verificación del bien.
Gestión administrativa - Carencia de verificación
Inexistencia de garantías para
Centro Logístico de de algunos bienes OPERATIVO
el almacen, en la verificación
Apoyo comprados en la Entidad
de que las compras realizadas
y relacionas de factura sea las
que realmente llegaron.
Recibir, registrar,
almacenar,
entregar y controlar
los bienes de la
entidad.
Información ausente
Gestión administrativa - para inventario físico de
Información desactualizada de
Centro Logístico de los bienes de consumo y OPERATIVO
los inventarios de la Entidad.
Apoyo devolutivos en depósito
y en servicio
y en servicio
Tipo de riesgo
ESTRATEGICO
GERENCIAL
OPERATIVO
FINANCIERO
TECNOLOGICO
CUMPLIMIENTO
IMAGEN
CORRUPCION
SEGURIDAD DIGITAL
AMBIENTAL
CODIGO: CAL-DA-002
MAPA DE RIESGOS VERSION: 3
FECHA: 27/02/2019
PAGINA: 1 de 1
CAUSAS / VULNERABILIDADES CALCULO RIESGO INHERENTE
CONSECUENCIAS PROBABILI
INTERNA EXTERNA PROCESO IMPACTO
DAD
Falta de adherencia al Pérdida de bienes, no hay control
COMUNICACIÓN 5 Casi
procedimeinto del del gasto, se pide más de lo 3 Moderado
INTERNA seguro
almacen. contratado.
Pérdida de equipos,
Falta de información y
daño y deterioro de equipos.
reclacficación para el 5 Casi
TECNOLOGIA No contabilización de equipos 3 Moderado
control de inventarios en seguro
Pérdida de recursos
el aplicativo SAFIX
Altos costos de insumos
Altos costos de insumos
Externo Interno Proceso Impacto Probabilidad
ECONOMICO Y
FINANCIERO FINANCIERO DISEÑO 1 Insignificante 1 Rara vez
POLITICO PERSONAL INTERACCION 2 Menor 2 Improbable
SOCIAL Y
CULTURAL TECNOLOGIA TRANSVERSALIDAD 3 Moderado 3 Posible
TECNOLOGICO ESTRATEGICO PROCEDIMIENTOS 4 Mayor 4 Probable
AMBIENTAL COMUNICACIÓN INTERNA RESPONSABLES 5 Catastrófico 5 Casi seguro
LEGAL Y
REGLAMENTARI
O OPERATIVOS COMUNICACIÓN
DE INFORMACION ACTIVOS DE SEGURIDAD DIGITAL
GRUPOS DE INTERES
DAD DIGITAL
RIESGO INHERENTE MANEJO DEL RIESGO VALORACION DEL CONTROL CALCULO RIESGO RESIDUAL PLAN DE T
ZONA TRATAMIENTO ACTIVIDADES DE SE ENCUENTRA PROBABIL ZONA
DISEÑO EJECUCION SOLIDEZ IMPACTO ACTIVIDADES
RIESGO DEL RIESGO CONTROL DOCUMENTADO EN: IDAD RIESGO
Socialización a los
Cada vez que se realicen procesos de la Entidad
compras sin avisar al el procedimiento del
CARACTERIZACIÓN
almacén su ingreso y almacen tanto virtual
DE PROCESO
legalización se hará como presencial
CENTRO DE APOYO 5 Casi
EXTREMO REDUCIR responsable el supervisor, el DEBIL DEBIL DEBIL 3 Moderado EXTREMO
LOGÍSTICO seguro
Centro de Apoyo Logístico
notificará a Control Interno
CAL-CP-001
para que tome las medidas
pertinentes Realizar formato de
Acta de recibido de
compras
Actualización de la
Resolucion 863 de
2006 y realización de
la reclasificación de
inventarios consumo-
Sistema de manejo de consumo- consumo
inventarios CARACTERIZACIÓN devlutivo y consumo-
Plaqueteo DE PROCESO controlado.
Auditorias trimestrales a CENTRO DE APOYO
5 Casi
EXTREMO REDUCIR tenedores LOGÍSTICO DEBIL DEBIL DEBIL 3 Moderado EXTREMO
seguro Solicitud a la mesa de
Centralización del manejo
de inventarios CAL-CP-001 ayuda de SAFIX para
Interventoria a contratos retroalimentar la
información faltante de
inventarios
de inventarios CAL-CP-001
Interventoria a contratos
Infrome de novedad de
inventarios
EXTREMO EVITAR FUERTE
ALTA REDUCIR MODERADO
MODERADA COMPARTIR DEBIL
BAJA ASUMIR
PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS
SOPORTE RESPONSABLE TIEMPO INDICADOR
N° de
Manual para el 1 al mes a socializaciones
manejo partir de realizadas/ N° de
administrativo y junio 2019 socializaciones
operativo de los Auxiliar programadas
bienes de la Admnistrativo
Entidad CAL-DA- Almacenista
863 (Resolución
863 de 2006,
actualizada)
26 de Marzo N° de formato
de 2019 creado
Auxiliar N° de
30 de Abril
CAL-DA-863 Admnistrativo documentos
de 2019
Almacenista actualizados
Oficio emitido
Subgerente N° de oficios
desde subgerencia 8/31/2019
administrativo entregados
administrativa.
Informe radicado Auxiliar
31 de Julio N° de Informe
desde gestión Admnistrativo
de 2019 entregados
documental Almacenista
