Organo de Gobierno Primera Línea Dirección Se

SUPERVISION GERENCIAL
MARCO DE CONTROL

CONTROL INTERNO
CATEGORIA DE RIESGO

POLITICAS
ESTRATEGICOS

CUMPLIMIENTO VISION & MISION

CUMPLIMIENTO CODIGO DE CONDUCTA 3

FINANCIEROS

PRESENTACION DE ESTADOS FINANCIEROS 1

CAJA CHICA 3

TESORERIA 2

OPERATIVOS

MATERIA PRIMA 2

ENERGIA ELECTRICA 1

RECURSOS HUMANOS

CONTRATACION 2

PROGRAMA DE INCENTIVOS 2

CAPACITACION

PROBABILIDAD IMPACTO COBERTURA DEL RIESGO

1) ALTA BAJO BAJA COBERTURA DEL RIESGO
2) MODERADA

3) BAJA MODERADO MODERADA COBERTURA DEL RIESGO

 Auditoría Interna Proveedores
Dirección Segunda Línea
GESTION DE RIESGOS Tercera Línea Externos

GESTION SEGURIDAD

GESTION FINANCIERA

ASEGURAMIENTO

ASEGURAMIENTO

CONSULTORES
1 1 CONSULTORIA

3 3

2 2

ALTO ALTA COBERTURA DEL RIESGO

DEL RIESGO NO APLICA

Incluir Plan PLAN DE ACCION
Auditoria

NO

MEDIDAS CORRECTIVAS EN
NO CURSO

TRABAJO DE
SI ASEGURAMIENTO

PLANIFICAR
SI ASEGURAMIENTO

PLANIFICAR
SI ASEGURAMIENTO

PLANIFICAR
SI ASEGURAMIENTO

TRABAJO DE
SI ASEGURAMIENTO

PLANIFICAR
SI ASEGURAMIENTO

PLANIFICAR
SI ASEGURAMIENTO

NO