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INTEGRANTES:
2021
GESTIÓN
G
E
S
T
I
Ó
N
GESTIÓN
MODELO DE
GESTIÓN
TIPO DE GOBIERNO
CENTRALIZADO
ESTRUCTURA ORGÁNICA
EMPRESA MUNICIPAL PORTOMERCADOS, DEL CANTÓN PORTOVIEJO, GESTIÓN
PROVINCIA DE MANABÍ.
DIRECTORIO
Proceso
GERENCIA GENERAL Gobernante
Proceso
DIRECCIÓN DE Proceso habilitante
habilitante de DIRECCIÓN FINANCIERA Y
PLANIFICACIÓN Y ADMINISTRATIVA de Apoyo
Asesoría
PROYECTOS
Proceso Agregador
DIRECCIÓN COMERCIAL
de Valor
GESTIÓN
Directorio
DIRECTORIO
PRESIDE: Alcalde del GAD Municipal de Portoviejo.
Presidido: .
Integración:
ATRIBUCIONES:
1.- El Alcalde o Alcaldesa del cantón
Portoviejo, o su delegado que será un 1. Establecer las políticas y metas de la Empresa, en concordancia con las
funcionario municipal; quien lo políticas nacionales, regionales, provinciales y locales;
presidirá; 2. Aprobar los programas anuales y plurianuales de inversión y reinversión de
2.- Un (a) Concejal (a), en PORTOMERCADOS EP de conformidad con el Plan Nacional de Desarrollo;
representación del Concejo Cantonal 3. Aprobar la desinversión de PORTOMERCADOS EP en sus filiales o
Municipal; subsidiarias;
3.- El funcionario de mayor jerarquía 4. Aprobar las políticas aplicables a los planes estratégicos, objetivos de
responsable del área de Planificación gestión, presupuesto anual, estructura organizacional y responsabilidad
Municipal; social corporativa;
4.- El funcionario de mayor jerarquía 5. Aprobar el plan estratégico de la empresa,
responsable del área de Desarrollo 6. Aprobar y modificar el orgánico funcional de la empresa sobre la base del
Económico y Productivo Municipal; proyecto presentado por el Gerente General;
5.- Un representante de la ciudadanía, 7.Aprobar y modificar el Reglamento de Funcionamiento del Directorio;
sociedad civil, sectores productivos o
usuarios. 8. Aprobar la Liquidación o fusión de la Empresa
AREA CARGO ATRIBUCIONES
• -Cumplir y hacer cumplir las disposiciones reglamentarias y del
directorio.
• -Representar y Administrar legalmente la institución
GERENCIA GENERAL GERENTE GENERAL • -Dirige, organiza y analiza la planificación dando revisión de éstas en la
institución. N
• -Gestionar la contratación de los créditos o líneas de crédito.
• - Dirigir la ejecución de los Planes estratégicos y Planes Operativos.
• -Monitorear y dirigir y evaluar las actividades correspondientes a la
Ó
DIRECCIÓN DE DIRECTOR(A) DE planificación, ejecución, control y planes de contingencia de los
PLANIFICACIÓN Y PLANIFICACIÓN Y proyectos. I
PROYECTOS. PROYECTOS • - Gestionar y proveer con suficiente antelación la dotación de los
recursos requeridos para el cumplimiento de las especificaciones. T
• -Planificar, organizar, ejecutar y controlar las actividades de
presupuesto, contabilidad y tesorería relacionadas con la gestión
DIRECCIÓN DE financiera institucional, velando por el cumplimiento de las
S
ADMINISTRATIVA Y DIRECTOR (A) DE disposiciones legales y técnicas respectivas.
FINANCIERA ADMINISTRATIVO Y • -Gestión los recursos, materiales y demás insumos que se consideren E
FINANCIERO necesarios
• -Realizar la ejecución, seguimiento y evaluación del presupuesto
institucional. G
• -Elaborar y presentar informes y reportes financieros.
VISIÓN
Empresa municipal PORTOMERCADOS es una Empresa Pública líder en la región que administre,
comercialice y optimice sustentablemente los bienes, servicios y recursos que ofrecen los Mercados,
cumpliendo con un modelo de gestión estratégico y un modelo de negocios sólidamente estructurado y
sustentable que satisfaga las necesidades y exigencias de la comunidad, contribuyendo al bienestar y
seguridad alimentaria de las familias del cantón Portoviejo y la comunidad en general.
PLANIFICACIÓN
Los valores que caracterizan al personal de EMPRESA ESTRATEGICA
MUNICIPAL PORTOMERCADOS, DEL CANTÓN PORTOVIEJO,
PROVINCIA DE MANABÍ.
• Respeto.
• Excelencia (conocimiento, creatividad,
calidad, eficiencia y eficacia).
• Trabajo en equipo
• Honradez
• Compromiso con el servicio
EMPRESA MUNICIPAL PORTOMERCADOS, DEL CANTÓN PORTOVIEJO, PLANIFICACIÓN
PROVINCIA DE MANABÍ. ESTRATÉGICA
OBJETIVO GENERAL
Planificar y supervisar los procesos de comercialización de la empresa municipal
Portomercado, para garantizar el abastecimiento continuo de alimentos para la
ciudadanía.
OBJETIVOS ESTRATEGICOS
FODA AMENAZAS:
-Variación en los precios de los productos a nivel
Nacional.
-Intereses políticos que se pueden contraponer.
-Reducción de la calidad de los productos
DEBILIDADES: alimenticios.
-No existe un plan de mejora programado de la -Conflictos gremiales y cambios en la legislación.
infraestructura.
- Desastres Naturales
-Comerciantes sin capacitación. -
- -
ALINEACIÓN
EJE 2.
AL
Economía al Servicio de la Sociedad PLAN
o p a ra NACIONAL
to r n
v a s y d e l en DE
duct i
id a de s pr o
n V i v ir rural
a r la s c apac r i a y e l Bue DESARROLLO
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1. S
Empresa Pública E.P. PORTOMERCADO DEL CANTÓN PORTOVIEJO
PROGRAMA
ESTRUCTURA PROGRÁMATICA
PROYECTO
ESTRUCTURA PROGRAMATICA
ACTIVIDADES PRODUCTO
OBJETIVO INDICADOR
ESTRATÉGICO ESTRATÉGICO
CONTRATACION DE EXPERTOS EN LA
EXPERTOS
COMERCIALIZACION DE ALIMENTOS PERECIBLES
RED DE
CONTRATACION DE UNA RED AMPLIA DE
TELECOMUNICACI
TELECOMUNICACIONES Y SERVICIO DE
ONES Y SERVICIO
FORTALECIMIENTO SEGURIDAD SERVICIO DE
DE SEGURIDAD
DEL SERVICIO DE COMERCIALIZACIÓ
COMERCIALIZACIÓN N REPOTENCIADO
TOTAL VEHICULO
COMPRA DE UN VEHICULO
ADQUIRIDO
SERVICIOS DE
CALIDAD Servicios totales
PAGO DE GASTOS FINANCIEROS POR OPERACIÓN DE CREDITO recibidos ( servicios
totales pagados
OBEJETIVO DE
OBJETIVO ESTRATEGICO
ALINEACIÓN AL PND DESARROLLO OBJETIVOS OPERATIVOS PROGRAMA PROYECTO ACTIVIDADES FECHA DE INICIO FECHA DE FIN AREA RESPONSABLE INDICADOR META MONTO TOTAL
INSTITUCIONAL
SOSTENIBLE
DIRECCIÓN
PAGO AL PERSONAL DE REMUNERACIONES Y
1/04/2021 31/12/2021 FINANCIERA Y Pago de nómina Total nómina pagada $ 425,569.24
BENEFICIOS SOCIALES
ADMINISTRATIVA
$ 910,000.00
Plan de Talento Humano
PLAN
Empresa Pública PORTOMERCADOS DE TALENTO
HUMANO
DEBAJO DE LA LINEA
VARIACION DE FINANCIAMIENTO $ 250,000.00
FINANCIAMIENTO PUBLICO $ 250,000.00
INGRESOS DE FINANCIAMIENTO $ 250,000.00
(-) AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA $ -
APLICACION DEL FINANCIAMIENTO $ -
RESULTADO FINANCIERO $ 250,000.00
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA FINANZAS
INGRESOS Y EGRESOS
CLASIFICACION ECONOMICA DE LOS INGRESOS
INGRESOS % DE PARTICIPACION
INGRESOS CORRIENTES $ 660,000.00 72.53%
INGRESOS DE FINANCIAMIENTO $ 250,000.00 27.47%
TOTAL DE INGRESOS $ 910,000.00 100.00%
% DE
USOS CODIGO VALOR
PARTICIPACION
GASTOS FISCALES PROPIOS (AUTOGESTION) 002 $ 465.000,00 51,10%
GASTOS PROVENIENTES DE PREASIGNACIONES 003 $ 50.000,00 5,49%
GASTOS POR FINANCIAMIENTO INTERNO 300 $ 250.000,00 27,47%
GASTOS POR ASISTENCIA TECNICA NO REEMBOLSABLE 701 $ 145.000,00 15,93%
TOTAL DE USOS $ 910.000,00 100,00%
FINANZAS
EMPRESA PÚBLICA PORTOMERCADOS
PRESUPUESTO DE INGRESOS
AÑO 2021
PRESUPUESTO 1.3.01.
1.3.01.11
TASAS GENERALES
INSCRIPCIONES, REGISTROS Y MATRICULAS
$
$
488,000.00
50,000.00
1.3.01.99 OTRAS TASAS $ 438,000.00
DE 1.7. RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS $ 27,000.00
INGRESOS 1.7.02. RENTAS POR ARRENDAMIENTOS DE BIENES $ 27,000.00
1
INGRESOS CORRIENTES 1.7.02.02
1.8.
EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS
TRANSFERENCIAS O DONACIONES CORRIENTES
$
$
27,000.00
145,000.00
TRANSFERENCIAS O DONACIONES CORRIENTES DEL SECTOR
2021 1.8.01.
PUBLICO
$ 145,000.00
PRESUPUESTO 5.3.01.
5.3.01.01
5.3.02.
SERVICIOS BASICOS
SERVICIOS BASICOS
SERVICIOS GENERALES
$
$
$
1.930,76
1.930,76
215.000,00
5.3.02.01 GASTOS OPERACIONALES $ 215.000,00
DE 5.6.
5.6.02.
5.6.02.01
EGRESOS FINANCIEROS
INTERESES Y OTROS CARGOS DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA
SECTOR PUBLICO FINANCIERO
$
$
$
17.500,00
17.500,00
12.500,00
5.6.02.06 COMISIONES Y OTROS CARGOS $ 5.000,00
EGREROS 2021 7.
7.3.
EGRESOS DE INVERSION
BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
SUBTOTAL EGRESOS CORRIENTES $
$
$
660.000,00
70.000,00
70.000,00
7.3.01. SERVICIOS BASICOS $ 23.333,33
2021 320 1234 0003 003 5.1.01.05 002 1301 002 $ 253.200,00 $ 253.200,00
2021 320 1234 0003 003 5.1.01.06 002 1301 002 $ 96.224,21 $ 96.224,21
2021 320 1234 0003 003 5.1.02.03 002 1301 002 $ 28.834,43 $ 28.834,43
2021 320 1234 0003 003 5.1.02.04 002 1301 002 $ 11.600,00 $ 11.600,00
2021 320 1234 0003 003 5.1.06.01 002 1301 002 $ 35.710,60 $ 35.710,60
2021 320 1234 0001 001 5.3.01.01 002 1301 002 $ 1.930,76 $ 1.930,76
2021 320 1234 0001 001 5.3.02.01 002 Y 701 1301 002 Y 701 $ 215.000,00 $ 215.000,00
2021 320 1234 0002 002 5.6.02.01 002 1301 002 $ 12.500,00 $ 12.500,00
2021 320 1234 0002 002 5.6.02.06 002 1301 002 $ 5.000,00 $ 5.000,00
2021 320 1234 01 001 0002 002 7.3.01.05 300 1301 300 $ 23.333,33 $ 23.333,33
320 1234 01 001 0002 002 7.3.03.01 1301 $ 23.333,33 $ 23.333,33
2021 320 1234 01 001 0001 001 7.3.06.01 300 1301 300 $ 23.333,34 $ 23.333,34
2021 320 1234 01 001 0003 003 8.4.01.05 300 1301 300 $ 144.000,00 $ 144.000,00
2021 320 1234 01 002 0001 001 8.4.01.07 300 1301 300 $ 36.000,00 $ 36.000,00
CONCLUSIONES
RECOMENDACIONES