Taller 2: Aplicación de los requisitos de la NTC

ISO 9001:2015 en los procesos de una

Organización
 Diseños & Sistemas
Dedicada a la fabricación de artículos plásticos.

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
La empresa tiene una estructura de 2 niveles, los cuales se describen a continuación:

• NIVEL 1 OPERATIVO: Se realiza el producto y se emplean los recursos asignados.

• NIVEL 2 ADMINISTRATIVO: Donde se planean y se toman decisiones estratégicas, se ejecutan los
planes, se determina la asignación de recursos y se dirigen los recursos asignados.
 POLITICA
Nuestro propósito es la excelencia en el diseño, innovación y
calidad de nuestros sistemas dispensadores de agua. Para
alcanzarlo, mejoramos continuamente nuestro sistema de
gestión, integrando en él el cumplimiento de los requisitos de
nuestros clientes y demás partes interesadas.
Los trabajadores de Diseños & Sistemas estamos
comprometidos con el control eficaz de nuestros riesgos en
Seguridad y Salud en el Trabajo, con la prevención de la
contaminación, el cuidado del medio ambiente y la calidad de
nuestros productos, alineados siempre con el cumplimiento
de los requisitos legales aplicables de la empresa.

ROLES, RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES DE LA

ORGANIZACIÓN
La alta dirección de DISEÑOS & SISTEMAS LTDA asigna los
roles y responsabilidades que tienen sus colaboradores frente
al Sistema de Gestión, los cuales se restablecen en el
documento MANUAL DE FUNCIONES. Además, otras
responsabilidades y autoridades son definidas en las
diferentes caracterizaciones de procesos, procedimientos y
demás documentos propios del sistema de gestión
ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS
OPORTUNIDADES
DISEÑOS Y SISTEMAS LTDA, a partir del análisis del
contexto y de la identificación de los requisitos de las
partes interesadas, determina los riesgos y oportunidades
que son necesarios abordar.
Se construye una matriz de riesgos y peligros (codificar)
para cada proceso del Sistema de Gestión de Diseños y
Sistemas Ltda., donde se realiza el análisis para cada uno
de los riesgos determinados, estableciendo el Plan de
Mejora adecuado para mitigar el riesgo o aprovechar la
oportunidad, así como los responsables del monitoreo de
los mismos, de tomar y evaluar las acciones pertinentes.
Y
OBJETIVOS DE CALIDAD Y PLANIFICACIÓN
PARA LOGRARLOS DISEÑOS Y SISTEMAS
LTDA, de acuerdo con el análisis FODA y del
planteamiento de sus retos, estructura sus
objetivos estratégicos, los cuales son
adoptados como objetivos del Sistema de
Gestión . Cada uno de estos objetivos cuenta
con planes de Mejoramiento, mediante los
cuales se planifica su realización.

PLANIFICACIÓN DE LOS CAMBIOS DISEÑOS Y

SISTEMAS LTDA, planifica los cambios del Sistema de
Gestión de Calidad a través de las reuniones de Revisión
por la Dirección, en donde al momento de ser autorizados
por la Gerencia, se generan los planes de trabajo
asignando los responsables y recursos para la realización
de las actividades, los cuales quedan registrados en el
formato
RECURSOS
Los recursos necesarios para el mantenimiento y
mejoramiento del Sistema de Gestión de Diseños y
Sistemas Ltda., se define en los presupuestos con que
cuenta la organización, así como en los diferentes
planes de mejoramiento y caracterizaciones de
procesos, donde se establecen columnas para la RECURSOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN
definición de recursos necesarios para el desarrollo de DISEÑOS & SISTEMAS LTDA. Desde la actividad
las actividades correspondientes. “Control de Calidad”, establecida dentro del proceso
“Operaciones”, utiliza equipos de medición para asegurar
PERSONAS eficacia de los procesos operativos. La organización
DISEÑOS Y SISTEMAS LTDA determina y proporciona desarrolla actividades de verificación de los equipos de
las personas necesarias para la implementación, seguimiento y medición con los que cuenta, y contrata la
mantenimiento y mejoramiento del Sistema de realización de las calibraciones de estos equipos, como
Gestión , considerando las necesidades de producción una forma de garantizar la confianza en los resultados de
y otros elementos de orden administrativo y operativo estas mediciones
de la organización.

INFRAESTRUCTURA
DISEÑOS Y SISTEMAS LTDA ha determinado y
proporcionado la infraestructura necesaria para
operación de sus procesos y para lograr la conformidad
de los productos y servicios.
REQUISITOS PARA LOS PRODUCTOS Y
SERVICIOS
COMUNICACIÓN CON EL CLIENTE
DISEÑOS Y SISTEMAS LTDA proporciona
a los clientes la información relativa a los
productos y servicios en forma clara, veraz
CONTROL DE LAS SALIDAS NO CONFORMES
y suficiente.
DISEÑOS Y SISTEMAS LTDA a través de su
Esta información se expresa en fichas
procedimiento de control de salidas no conformes
técnicas, certificados de calidad,
establece los lineamientos para identificar y realizar
comunicación vía telefónica y mensajería
seguimientos a las salidas no conformes de sus procesos
instantánea con la directora comercial.
operativos. “PROCEDIMIENTO CONTROL DE SALIDAS
Existe un “PROCEDIMIENTO DE NO CONFORMES”
CONTACTO CON EL CLIENTE” y un
“PROCEDIMIENTO MANIFESTACIONES,
QUEJAS Y RECLAMOS CLIENTES”, para
tratar las consultas y manifestaciones,
reclamos y quejas de los clientes, así como
la retroalimentación de los mismos tanto en
la etapa de cotización del producto como
luego de haber usado el producto.
EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANALISIS Y
EVALUACIÓN
Diseños y Sistemas Ltda. Evalúa permanentemente
el desempeño del Sistema de Gestión de la Calidad,
mediante la Revisión por la Dirección y otras MEJORA CONTINUA.
reuniones gerenciales, así como con la supervisión Se desarrollan planes de mejoramiento derivados del
permanente de los líderes de los procesos, y el análisis de las expectativas de las Partes Interesadas,
seguimiento a los diferentes indicadores establecidos así como de los riesgos, no conformidades, Revisión
en la organización “PROCEDIMIENTO por la Dirección, y otras actividades empresariales de
MANTENIMIENTO” Diseños y Sistemas Ltda.
Para la evaluación en el proceso de clientes se ACCIONES CORRECTIVAS. El Sistema de Gestión
mantiene documentada bajo el Formato “ENCUESTA de la Calidad de Diseños y Sistemas Ltda., cuenta
DE SATISFACCIÓN AL CLIENTE”, la cual es con una matriz en la que realiza toda la gestión
analizada dentro del proceso Gestión Comercial. correspondiente al análisis, y plan de mejoramiento a
las no conformidades identificadas en la gestión
REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN empresarial. Ver “REGISTRO ACCIONES
Diseños y Sistemas Ltda. Revisa permanentemente CORRECTIVAS
su Sistema de Gestión de la Calidad, mediante
reuniones gerenciales, donde se evalúan aspectos
significativos del desarrollo de la organización, y se
definen los planes de mejoramiento correspondientes.