TALLER

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LISTA DE
VERIFICACIÓN EN
UN SGI

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 TALLER LISTA DE VERIFICACIÓN EN UN SGI
OBJETIVO
Elaborar una lista de verificación aplicable a un proceso, que cubra los requisitos de la NTC ISO 9001:2015, NTC ISO
14001:2015 y NTC ISO 45001:2018 aplicables.

METODOLOGÍA
1. Con base en el proceso seleccionado para el desarrollo del taller Plan de Auditoría, diligencie la Lista de
Verificación, teniendo en cuenta las siguientes recomendaciones:
a. Identificar por lo menos dos temáticas/preguntas asociadas con la Planificación del proceso
b. identificar al menos cuatro temáticas/preguntas relacionadas con la Ejecución del proceso
c. identificar al menos dos temáticas/preguntas vinculadas con la Verificación del proceso
d. Finalmente, elaborar al menos una pregunta asociada con la Mejora.

2. Las preguntas elaboradas en la lista de verificación, deben incluir aspectos relacionados con los tres sistemas. Para
tal efecto pueden existir preguntas que se formulen de manera combinada, por ejemplo, cuando se pregunta por la toma
de conciencia, esta aplica para los tres sistemas y el requisito asociado es el mismo (7.3-Toma de conciencia). En
ese caso tendríamos una pregunta dentro de la lista, pero relacionando un requisito solicitado en los tres sistemas. De la
misma manera, pueden identificarse aspectos que solamente apliquen para un solo sistema, por ejemplo peligros.

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 LISTA DE VERIFICACIÓN
CICLO PHVA NORMA-
PREGUNTA-ASPECTO A AUDITAR
ASOCIADO REQUISITO
P NTC ISO Criterios de selección que la organización ha determinado para los proveedores de transporte de maquinaria
9001:2015
8.4.1

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Gracias

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