Tarea: Política,

objetivos de calidad y
riesgos asociados
v a
los objetivos de
Calidad.

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 Descripción de la Actividad

Estimado estudiante:

Para esta actividad tenga en cuenta los siguientes pasos:

 
1. Escoja una organización y elabore la política de calidad teniendo en cuenta lo descrito en el curso virtual.
2. Elabore 5 objetivos de calidad teniendo en cuenta lo solicitado en el requisito 6.2 de la NTC ISO
9001:2015 y lo explicado en el curso virtual.
3. Con la información anterior, diligencie la matriz “Objetivos de Calidad y su despliegue”.
4. Identifique los riesgos y oportunidades asociados a los 5 objetivos de Calidad establecidos en el punto 3
de esta actividad. Diligencie la tabla “Riesgos asociados a los objetivos de Calidad”.

Recuerde que debe ingresar un (1) sólo archivo.

NOTA: Si las tablas a diligenciar no caben de manera ordenada en la diapositiva, por favor agregue una dispositiva
nueva y continúe allí el desarrollo de la actividad.

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 Política de Calidad

ZAPATO ARTESANO, es una empresa cuya propósito comercial es la fabricación y venta de calzado,
ZAPATO ARTESANO es conscientes del alto nivel de exigencia, competencia y el grado de
competencia hoy en día, consideramos como principios básicos de gestión, la realización de nuestras
actividades con un alto nivel de calidad y servicio; es por esto es que a través de esta política que se
considera apropiada al propósito y contexto de la organización, de apoyo a nuestra dirección
estratégica de empresa; donde se incluida la naturaleza, magnitud e impactos ambientales de sus
actividades, servicios y productos; permite asegurar la obtención de unos resultados de acuerdo con:
•Compromiso de mejora continua con el sistema de gestión de la calidad y ambiental, para la mejora del
desempeño ambiental.
•Compromiso de protección del medio ambiente, incluida la prevención de la contaminación y otros
compromisos específicos pertinentes al contexto de la organización.
•Compromiso cumplimiento con los requisitos legales y otros requisitos.

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 Objetivos de Calidad

Objetivo 1: Cumplir con la normativa nacional e internacional aplicable ala norma ambiental y el medio ambiente, y de mejora continua del
comportamiento y la eficacia del sistema integrado de gestión.
Objetivo 2: Compromiso de satisfacer los requisitos establecidos por nuestros clientes y obtener un alto nivel de satisfacción.
Objetivo 3: Reducir los aspectos ambientales asociados a la actividad desarrollada por ZAPATO ARTESANO, prestando especial atención a la
gestión de aquellos aspectos significativos.
Objetivo 4: Realizar una gestión adecuada, de los residuos generados, realizando siempre que sea posible, una reducción en origen.
Objetivo 5: Formar e informar a los trabajadores con el fin de alcanzar un alto nivel de calidad, mediante la familiarización con la
documentación del sistema de gestión de la calidad

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 Objetivos de Calidad y su despliegue
INDICADOR ÍNDICE FRECUENCIA RESPONSABLES
DIRECTRIZ ESTRATÉGICA REGISTRO
OBJETIVO DE CALIDAD PROCESO ASOCIADO META
DE CALIDAD ASOCIADO (Nombre) (Fórmula de Cálculo) Medición Análisis Recolección Análisis

  Cumplir con la normativa

nacional e internacional
aplicable ala norma  LIDER DE  ALT
ambiental y el medio Número de acciones PROCESOs DIRECCION
ambiente, y de mejora formato control edificadas/ numero de y DR OFICINA DE
 Cumplir con la normativa continua del  Gestión programa SG de calidad. acciones ejecutadas CALIDAD PLANEACIO
nacional e internacional comportamiento y la SST Formato  sellos de certificación medición impacto  90% de Lideres DIR SG SST NY
aplicable a la norma eficacia del sistema Gestión del sistema disposición de de calidad procesos ambiental entes cumpli de CALIDAD
ambiental integrado de gestión. integrado de calidad residuos internos reguladores miento 3 mese proceso DIR SG SST

 sellos de certificación
Reducir los aspectos de calidad procesos  ALT
ambientales asociados a la internos . Validación Número de acciones  LIDER DE DIRECCION
 Cumplir con la normativa actividad desarrollada por  Gestión programa SG formato control formatos de edificadas/ numero de DIR SG PROCESOs OFICINA DE
nacional e internacional ZAPATO ARTESANO, SST de calidad. actualización licencias acciones ejecutadas SST y DR PLANEACIO
aplicable a la norma prestando especial atención Gestión líder del Formato ambientales medición impacto  90% de Lideres CALIDAD NY
ambiental a la gestión de aquellos sistema integrado de disposición de verificación DE entes ambiental entes cumpli de DIR SG SST CALIDAD
aspectos significativos. calidad residuos reguladores CAR reguladores miento 3 mese proceso DIR SG SST

formato control
de calidad. sellos de certificación
Formato de calidad procesos
disposición de internos .
residuos Validación formatos de Número de acciones
Gestión programa SG MAPA DE actualización licencias edificadas/ numero de  Director
SST PROCESOS ambientales acciones ejecutadas estratégico
Realizar una gestión Gestión del sistema hoja ruta verificación DE entes medición impacto ALT
integrado de calidad ambiental reguladores CAR ambiental entes DIRECCION
Cumplir con la normativa adecuada, de los Gestión de control manual manejo formato evaluación y reguladores DIR SG  LIDER DE OFICINA DE
nacional e internacional residuos generados, interno de seguimiento interno oportunidad pqr de SST PROCESOs PLANEACIO
aplicable a la norma realizando siempre que Gestión líder de residuos/dument manejo de reciduos mejora /solución  90% de Lideres y DR NY
ambiental sea posible, una procesos acion pertinente aplicada cumpli de CALIDAD CALIDAD
reducción en origen miento 3 mese proceso DIR SG SST DIR SG SST

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  formato control
de calidad  ALT
Compromiso de satisfacer Manual de DIRECCION
los requisitos procesos ficha  Cantidad de  LIDER DE OFICINA DE
Mantener nuestros establecidos por nuestros técnica de productos con sellos  Número de acciones  80% de Or, PROCESO y PLANEACIO
estándares de calidad y clientes y obtener un alto   gestión del sistema indicadores de de certificación de edificadas/ numero de cumpli pedido x Lider de DR NY
satisfacción del cliente nivel de satisfacción integrado de calidad gestión calidad internos acciones ejecutadas miento cliente proceso CALIDAD CALIDAD
Campaña de
Formar e informar a los familiarización de
trabajadores con el fin de procesos Evaluación de procesos Número de acciones
alcanzar un alto nivel de capacitación mejora continua edificadas/ numero de Recursos
Gestión líder del constante seguimiento acciones ejecutadas humanos
calidad, mediante la sistema integrado de programa SG SST operaciones Lider Direccion
alcanzar un alto nivel de familiarización con la calidad Compaña de cherlis de Resultado proceso gestión de
calidad, mediante la documentación del Gestión líder de prevención de cumplimiento epp, evaluaciones y Direccion calidad
familiarización del sistema de gestión de proceso Gestión cuidado y cumplimiento manual Mediciones acción de cada2 operacio gestión de Direccion
sistema de gestión calidad dirección de cálida autocuidado de procesos mejora 80% meses nes calidad de calidad

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 Riesgos asociados a los objetivos de Calidad
Nombre de la organización:
Objetivo de la calidad
Cumplir con la normativa nacional e internacional aplicable ala
norma ambiental y el medio ambiente, y de mejora continua del
comportamiento y la eficacia del sistema integrado de gestión
Compromiso de satisfacer los requisitos establecidos por
nuestros clientes y obtener un alto nivel de satisfacción
Reducir los aspectos ambientales asociados a la actividad
desarrollada por ZAPATO ARTESANO prestando especial
atención a la gestión de aquellos aspectos significativos.
Realizar una gestión adecuada, de los residuos generados,
realizando siempre que sea posible, una reducción en origen.
Formar e informar a los trabajadores con el fin de alcanzar un alto
nivel de calidad, mediante la familiarización con la documentación
del sistema de gestión de la calidad
ZAPATO ARTESANO
Riesgos
¿Qué podría impedir el cumplimiento de mi objetivo?
Incumplir la normativa no aplicarla
La falta de compromiso por parte de los trabajares y lideres de procesos
desconocer la importancia de tener altos estándares de atención al
cliente
No estar alineados con los estándares ambientales y desconocer las
normas ambientales
No dar la importancia suficiente y el tratamiento adecuado a la gestión de
residuos y la importancia de detectarlos desde su origen
La falta de acción de por parte le equipo en general ante la importacion de
la aplicación y estricto cumplimiento del sistema de gestión de calidad
Oportunidades
¿Qué podría potencializar el cumplimiento de mi objetivo?
La mejora continua, seguimiento , divulgación y conocimiento de la
norma y del sistema integrado de gestión y medio ambiente
Capacitaciones de servicio al cliente, investigación de mercado ,
análisis y evaluación de proveedores, y partes interesadas
seguimiento a pqrs y plan de acción mejora continua
Solicitud de auditoria interna y externa por pate las entidades
ambientales correspondiente ,seguimiento en los procesos de
producción y disposición final de residuos, capacitación
concientización, evaluación de procesos de acuerdo a la actividad
capacitación concientización, evaluación de procesos de acuerdo a
la actividad a desarrollar
Solicitud de auditoria interna
seguimiento en los procesos de producción y disposición final de
residuos, información continua normativa vigente
Capacitación actividades creativas ,auditoria interna , evaluación de
procesos ,divulgación normas del sistema de gestión, publicación
cambios en la misma, constante retroalimentación y verificación en
los procesos productivos y administrativos
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Gracias

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