TALLER DE SOFTWARE ADMINISTRATIVO II

DANIEL VIDAL G.

TÍTULO DE LA EXPOSICIÓN
A PRESENTAR

Subtítulo de la exposición

Unidad I: Ingreso de datos

Módulo de compras

Materia expuesta o Ramo

Arauco, 17 de septiembre del 2020
 Taller de software Administrativo I • Daniel Vidal G.

Objetivo de la clase N°3

 El ciclo de compras
 Trabajo en el módulo de compras
 Ingreso de factura de compras

Resultado esperado de aprendizaje: El alumno realice el ciclo de

compras en el software, desde la cotización hasta el registro de la
factura.

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El ciclo de compras

Adquirir mercancías o materiales necesarios para el desarrollo de la

actividad empresarial, implica poner en funcionamiento una serie de
fases concatenadas que se inician cuando surge la necesidad de
abastecerse y concluye cuando el producto y la factura de compra llegan
a la bodega, almacén u otro.

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El ciclo de compras

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El ciclo de compras

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Cotización

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Orden de Compra

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Módulo de Compras - DEFONTANA

Ingresar Proveedores
Ir a Compras – Orden de compra – Proveedores – Apretar en Nuevo

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Módulo de Compras - DEFONTANA

Ingresar Proveedores
Llenar ficha de proveedores

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Módulo de Compras - DEFONTANA

ZIP CODE
(Código postal)

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Módulo de Compras - DEFONTANA

Añadir un artículo a comprar al proveedor

IR a INVENTARIO – ARTÍCULOS Y SELECCIONAR NUEVO ARTÍCULO

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Módulo de Compras - DEFONTANA

Llenar Descripción del Artículo y de forma opcional la descripción

detallada y el comentario

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Módulo de Compras - DEFONTANA

Elegir la unidad de medida en la cual será medido su inventario

Por último, marcar el botón grabar.

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Módulo de Compras - DEFONTANA

Emitir Orden de compra

Ir a Compras – Orden de compra – Movimientos por Emitir - Apretar en
Nuevo

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Actividad

Agregar a sus compañeros de curso, como proveedores de algún tipo de

bien o servicio y emitir la orden de compra.

Para lo cual antes deberán:

• Definir el bien a comprar en Inventario – Artículos
• Definir la unidad de medida del bien

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Ingreso de factura de compra

Ir a Compras  Libro de Compras  Movimientos por aprobar  Nuevo

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Ingreso de factura de compra

Elegir: A partir de una orden de compra

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Ingreso de factura de compra

Rellenar: Número de factura  fecha  fecha de libro  Documento

(DEBE SER FACTURA DE COMPRA) marcar electrónico, y no marcar la
casilla IVA NO RECUPERABLE. Seleccionar pago al contado y Local.

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Ingreso de factura de compra

Indicar fecha para el comprobante contable, y asignar el proveedor de la

orden de compra.

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Ingreso de factura de compra

Agregar un comentario, por ejemplo: compra de 100 empanadas macha

queso.

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Ingreso de factura de compra

En Órdenes de compra asociadas, insertar la orden de compra creada

anteriormente.

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Ingreso de factura de compra

Ir a la pestaña Detalle, y marcar la información con el cuadro a la

izquierda. Así informará al sistema que en la factura llegó todo lo
solicitado en la orden de compra.

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Ingreso de factura de compra

En la pestaña totales, se revisa la información a pagar al proveedor.

Luego se graba la información.

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Ingreso de factura de compra

Luego de grabar aparecerá la siguiente información para completar la

factura de compra con su comprobante contable. En la cual debe dar un
comentario, por ejemplo: Adquisición de 30 empanadas macha queso
para la venta.

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Ingreso de factura de compra

Ir a movimientos aprobados, y usar el FILTRO. Apretar en Buscar.

El resultado será la factura de compra aprobada y autorizada.

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Ingreso de factura de compra

Al apretar el monto en la factura, aparecerá el informe de análisis por

proveedor, donde aparecerá el total de abonos y cargos en la cuenta. Por
lo que arrojará el monto total comprado al proveedor, junto con el
detalle de las compras realizadas.

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Qué aprendimos hoy

 El ciclo de compras y trabajamos en el módulo de compras.

“Si quieres algo que nunca has tenido, tendrás que hacer algo que nunca
has hecho”

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