Plan de Anticorrupción y Atención Al Ciudadano 2019 Alcaldía de Zipaquirá

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ALCALDÍA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRÁ

PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2019
TABLA DE CONTENIDO
1. INTRODUCCIÓN
2. SOPORTE JURIDICO
3. OBJETIVO
3.1 Objetivos Específicos
4. ALCANCE
5. TÉRMINOS Y DEFINICIONES
6. DESCRIPCIÓN DE LA ENTIDAD
6.1 Misión
6.2 Visión
6.3 Objetivos estratégicos
6.4 Política de administración del riesgo
6.5 Valores
7. PRIMER COMPONENTE: GESTIÓN DE RIESGO DE CORRUPCIÓN
7.1 Identificación del riesgo

7.2 Política de Administración de Riesgo
7.3 Matriz de riesgo de corrupción
8. SEGUNDO COMPONENTE: ESTRATEGIA ANTI TRAMITES
8.1 Directorio de tramites inscritos en el SUIT

8.2 Porcentaje de avance gestión trámites.
8.3 Estrategia de racionalización de tramites
9. TERCER COMPONENTE: RENDICIÓN DE CUENTAS
10. CUARTO COMPONENTE: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL

CIUDADANO.
11. QUINTO COMPONENTE: MECANISMOS PARA LA TRASPARENCIA Y ACCESO A LA

INFORMACIÓN.
12. SEXTO COMPONENTE: INICIATIVAS ADICIONALES
Dependencia: Elaboró: Revisó: Ruta del Documento:

Secretaria de Planeación Luz Adriana Patiño Maya Vladimir Ilich Velásquez C:\Users\ \Documentos\PLAN ANTICORRUPCION
Profesional Universitaria Secretario de Planeación 2019
Ing. Johana Patricia Ruiz Jiménez
Directora Planeación del Desarrollo
Zipaquirá Nuestra – Un Gobierno Bonito 2016-2019

Palacio Municipal, Calle 5 No. 7-70
Zipaquirá, Cundinamarca, Colombia
Teléfono: 5939150 Ext. 156
Código Postal: 250252
E-mail: secretariageneral@zipaquirá-cundinamarca.gov.co
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1. INTRODUCCIÓN
En cumplimiento de lo establecido en los artículos 73, 76 y 78 de la Ley 1474 de 2011 “Estatuto

Anticorrupción”, reglamentado por el Decreto 2641 de 2012, en concordancia con Ley 1712 de
“Transparencia y acceso a la información pública”, así como con la “promoción y protección del
derecho a la participación democrática”, Ley 1757 de 2015 y el Decreto 124 de 2016 con su
respectiva la Guía para definir las estrategias anticorrupción. Se presenta el Plan Anticorrupción y
de Atención al Ciudadano de la Alcaldía de Zipaquirá para la vigencia 2019. El plan está compuesto
por sus cinco Componentes de acuerdo a los lineamientos incorporados en la guía “Estrategias para
la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano”; siendo una herramienta eficaz
que permite tener control sobre las actividades que van en contra de los intereses del estado y un
instrumento jurídico necesario para que se desarrollen las acciones necesarias en la lucha contra
la corrupción; gracias a esto las entidades lograran generar altos niveles de efectividad aumentando
la credibilidad de la comunidad hacia las instituciones del estado, la Alcaldía Municipal de Zipaquirá
está comprometida con la lucha anticorrupción diseñando estrategias que permitan tener un
control participativo a la hora de ejecutar los recursos del Municipio y que garanticen la
transparencia y visibilidad de la gestión.
5. COMPONENTE
2. COMPONENTE
•MECANISMOS
• GESTION DE •RENDICION PARA LA
•MECANISMOS
RIESGO DE DE CUENTAS TRASPARENCIA
CORRUPCION PARA MEJORAR
• ESTRATEGIA Y ACCESO A LA
ANTITRAMITES
LA ATENCION AL
CIUDADANO INFORMACION
1. COMPONENTE 3. COMPONENTE
5. COMPONENTE
Plan de Desarrollo del Municipio de Zipaquirá 2016- 2019 “ZIPAQUIRÁ NUESTRA” contempla el EJE
N°1 SEGURIDAD CONVIVENCIA, JUSTICIA Y DEMOCRACIA. ARTÍCULO 13.- PROGRAMA N°2 -
DESARROLLO COMUNITARIO: UNA OPORTUNIDAD PARA TODOS, Eje No. 6 UN GOBIERNO BONITO
UN ALCALDE PARA LA GENTE; ARTÍCULO 33° PROGRAMA N° 17 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
UN GOBIERNO DE PARTICIPACIÓN Y CONCERTACIÓN SUBPROGRAMA N° 3 - Finanzas Públicas
fortalecidas, sanas y transparentes; el cual su objetivo es Recuperar la confianza de los ciudadanos
en la administración municipal acercando nuestro gobierno a la comunidad y permitiendo su
participación de todas y todos en las decisiones de asignación y control de los recursos públicos.
Así mismo la administración busca mejorar la calidad de vida y el acceso a oportunidades de los
Zipaquireños en igual de condiciones para garantizar el desarrollo integral del municipio, a través
de una gestión trasparente enmarcado en la eficiencia y eficacia de la gestión pública; en este
sentido se presenta las estrategias de lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano de la
Alcaldía de Zipaquirá, estrategias de participación y comunicación sistemáticas y metódicas que
garanticen la transparencia y visibilidad de la gestión.


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2. SOPORTE JURIDICO
Ley 489 de 1998,

“Por la cual se dictan normas sobre la organización y funcionamiento de las entidades del orden
nacional, se expiden las disposiciones, principios y reglas generales para el ejercicio de las
atribuciones previstas en los numerales 15 y 16 del artículo 189 de la Constitución Política y se dictan
otras disposiciones”.
Ley 962 de 2005

Por la cual se dictan disposiciones sobre racionalización de trámites y procedimientos
administrativos de los organismos y entidades del Estado y de los particulares que ejercen funciones
públicas o prestan servicios públicos. (corrección efectuada por el Decreto 3075 de 2005, ordenada
por el artículo 2).
Decreto 2623 de 2009

Por el cual se crea el Sistema Nacional de Servicio al Ciudadano.
Ley 1474 de 2011

Artículo 73. PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO. Cada Entidad del orden
nacional, departamental y municipal deberá elaborar anualmente una estrategia de lucha contra la
corrupción y de atención al ciudadano. Dicha Estrategia contemplará, entre otras cosas, el mapa de
riesgos de corrupción en la Respectiva entidad, las medidas concretas para mitigar esos riesgos, las
Estrategias antitrámites y los mecanismos para mejorar la atención al ciudadano. Se diseñará una
metodología adecuada para hacerle el respectivo seguimiento.
Decreto 4632 de 2011

Por medio del cual se reglamenta parcialmente la ley 1474 de 2011 en lo que se refiere a la Comisión
Nacional para la Moralización y la Comisión Nacional Ciudadana para la Lucha contra la Corrupción
y se dictan otras disposiciones.
Documento CONPES 3785 de 2013

“Política nacional de eficiencia administrativa al servicio del ciudadano y concepto favorable a la
nación para contratar un empréstito externo con la banca multilateral hasta por la suma de USD 20
millones destinado a financiar el proyecto de eficiencia al servicio del ciudadano”.
Ley 1712 de 2014

“Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información
Pública Nacional y se dictan otras disposiciones”. “Señala: En ejercicio del derecho fundamental de
acceso a la información, toda persona puede conocer sobre la existencia y acceder a la información
pública en posesión o bajo control de los sujetos obligados. El acceso a la información solamente
podrá ser restringido excepcionalmente. Las excepciones serán limitadas y proporcionales, deberán
estar contempladas en la Ley o en la Constitución y ser acordes con los principios de una sociedad
democrática.
Ley Estatutaria 1757 de 2015


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Artículo 50. Obligatoriedad de la rendición de cuentas a la ciudadanía. Las autoridades de la

administración pública nacional y territorial tienen la obligación de rendir cuentas ante la ciudadanía
para informar y explicar la gestión realizada, los resultados de sus planes de acción y el avance en la
garantía de derechos.
La rendición de cuentas incluye acciones para informar oportunamente, en lenguaje comprensible

a los ciudadanos y para establecer comunicación y diálogo participativo entre las entidades de la
rama ejecutiva, la ciudadanía y sus organizaciones.
Decreto 124 de 2016

Por el cual se sustituye el Título IV de la Parte 1 del Libro 2 del Decreto 1081 de 2015, relativo al
“Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano”.
Título 4 Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. Artículo 2.1.4.1. Estrategias de lucha contra
la corrupción y de Atención al Ciudadano. Señálense como metodología para diseñar y hacer
seguimiento a la estrategia de lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano de que trata el
artículo 73 de la Ley 1474 de 2011, la establecida en el Plan Anticorrupción y de Atención al
Ciudadano contenida en el documento “Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y
de Atención al Ciudadano.
Decreto 1499 De 2017

Por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, decreto único Reglamentario del sector
Función pública, en lo relacionado con el sistema de Gestión establecido en el artículo 133 de la Ley
1753 de 2015 y se adopta la versión actualizada del Modelo Integrado de Planeación y Gestión –
MIPG.
Artículo 2.2.22.2.1 Políticas de Gestión y Desempeño Institucional. Las políticas de Desarrollo
Administrativo de que trata la Ley 489 de 1998, formuladas por el Departamento Administrativo de
Función Pública y los demás líderes, entre las cuales se encuentra la política de Transparencia,
acceso a la información pública y lucha contra la corrupción.


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3. OBJETIVO
Formular actividades encaminadas a evitar actos de corrupción y fijar estrategias para el acceso ágil
y sencillo a los tramites y servicios que presta la alcaldía, mejorando así la atención y el servicio al
ciudadano. Lo anterior, en procura de contar con una Alcaldía que lucha contra la corrupción de
manera efectiva, aplicando los principios de transparencia, eficiencia administrativa y buen
gobierno.
3.1 Objetivos Específicos
• Definir estrategias encaminadas a fomentar la transparencia en la gestión que permitan la

identificación, seguimiento y control oportuno de los posibles riesgos.
• Formular estrategias orientadas a mejorar el servicio a través de la racionalización de los
trámites.
• Realizar acciones que permitan conocer los resultados de la gestión mediante una estrategia
de rendición de cuentas efectiva y permanente.
• Promover y facilitar los mecanismos para la participación ciudadana en la gestión.
4. ALCANCE
Las estrategias y acciones contenidas en el documento “Plan Anticorrupción, Atención y

Participación Ciudadana” Vigencia 2019, aplica para todos los servidores públicos y contratistas de
la Alcaldía de Zipaquirá, en la ejecución de sus procesos: nivel direccionamiento estratégico y
planificación institucional, Nivel Misional, nivel de apoyo y en el nivel de evaluación, seguimiento
y mejoramiento; en desarrollo de sus funciones y la normatividad aplicable.
5. TÉRMINOS Y DEFINICIONES
Administración del Riesgo: actividades encaminadas a la reducción de los riesgos de la entidad, a

través de la identificación valoración, evaluación y manejo de estos.
Corrupción: Uso indebido del poder, de los recursos o de la información, para la obtención de un
beneficio particular, en detrimento del interés colectivo.
Denuncia: Es la puesta en conocimiento ante una autoridad competente de una conducta

posiblemente irregular, para que se adelante la correspondiente investigación penal, disciplinaria,
fiscal, administrativa -sancionatoria o ético profesional.
Mapa de Riesgos: herramienta metodológica que permite hacer un inventario de los riesgos por
proceso, haciendo la descripción de cada uno de ellos, las posibles consecuencias y su forma de
tratamiento.
Mapa de Riesgos de Corrupción: herramienta que le permite a la entidad identificad, analizar y

controlar posibles hechos generados de corrupción, tanto internos como externos. A partir de la
determinación de los riesgos de posibles actos de corrupción, causas y sus consecuencias se
establecen las medidas orientadas a controlarlos.


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Queja: Es la manifestación de protesta, censura, descontento o inconformidad que formula una

persona en relación con una conducta que considera irregular de uno o varios servidores públicos
en desarrollo de sus funciones.
Petición: Es el derecho fundamental que tiene toda persona a presentar solicitudes respetuosas a
las autoridades por motivos de interés general o particular y a obtener su pronta resolución.
Riesgo: Probabilidad de que una amenaza se materialice y afecte los intereses de una entidad y en
consecuencia del estado.
Riesgo Estratégico: Asociados con la forma en que se administra la entidad. El manejo de este riesgo
se enfoca a asuntos globales relacionados con la misión y el cumplimiento de los objetivos
estratégicos.
Riesgo de Imagen: Asociado con la percepción y la confianza por parte de la ciudadanía hacia la
entidad.
Riesgos operativos: Son aquellos relacionados con la parte operativa y técnica de la entidad que
provienen de la operación cotidiana y específica de cada proceso. Dentro de ellos se pueden
encontrar deficiencias en los flujos de información y comunicación, cifras, así como desarticulación
entre procesos, debilidades en infraestructura, dotación y talento humano, lo cual conduce a
ineficiencias, corrupción e incumplimiento de los objetivos institucionales.
Riesgos Financieros: Son los relacionados con la Gestión Financiera de la entidad, los cuales pueden
estar relacionados con transferencias, ejecución presupuestal, pagos, tesorería, ineficiencias en el
manejo de bienes, pérdidas económicas.
Riesgos de cumplimiento: Son todos los relacionados con la capacidad de la entidad para cumplir
con los requisitos, acá están inmersos los requisitos regulativos, legales, contractuales, políticas
internas, solicitudes de información, ética, calidad, entre otros.
Riesgo Tecnológico: Son los relacionados con la capacidad de la entidad, para que la tecnología
disponible y proyectada satisfaga las necesidades actuales, futuras y de soporte de la entidad. Esto
tiene que ver con Software (compatibilidad, configuración), Hardware (capacidades, desempeños,
obsolescencia), Sistemas (Diseños, especificidades, complejidad)
Riesgo de Conocimiento: Son aquellos que se relacionan con el daño generado por la pérdida de
conocimiento e información vital para el desarrollo de las actividades de la entidad. En esta
clasificación se encuentran los riesgos en los activos y la seguridad de la información.
Riesgo de ambientales y de salud ocupacional: Son aquellos generados por la exposición a factores
internos y externos que afectan el medio ambiente de la entidad (la contaminación, ambientes poco
saludables, malos hábitos) inherentes a las actividades que desarrolla en cada proceso.
Riesgo de corrupción: Posibilidad de que, por acción u omisión, se use el poder para desviar la
gestión de lo público hacia un beneficio privado.


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Reclamo: Es el derecho que tiene toda persona de exigir, reivindicar o demandar una solución, ya
sea por motivo general o particular, referente a la prestación indebida de un servicio o a la falta de
atención de una solicitud.
Servicio: Es el conjunto de acciones o actividades de carácter misional, diseñadas para incrementar

la satisfacción del usuario, dándole valor agregado a las funciones de la entidad.
Sugerencia: es la manifestación de una idea o propuesta para mejorar el servicio o la gestión de la

entidad.
Tramite: Es el conjunto, serie de pasos o acciones reguladas por el Estado, que deben efectuar los
usuarios para adquirir un derecho o cumplir con una obligación, prevista o autorizada por la ley.
Racionalización de Trámites: facilita el acceso a los servicios que brinda la administración pública,
y les permite a las entidades simplificar, estandarizar, eliminar, optimizar y automatizar los trámites
existentes, acercando al ciudadano a los servicios que presta el Estado mediante la modernización
y el aumento de la eficiencia de sus procedimientos.
Participación Ciudadana: es el derecho que tiene toda persona de expresarse libremente y difundir
su pensamiento y opiniones, la de informar y recibir información veraz e imparcial. Así como el
derecho de participar activamente en el proceso de toma de decisiones.
Políticas de manejo del Riesgo: son los criterios que orientan la toma de decisiones para tratar, y
en lo posible minimizar, los riesgos en la entidad, en función de su evaluación.
Transparencia: principio que subordina la gestión de las instituciones y que expone la misma a la
observación directa de los grupos de interés; implica, así mismo, el deber de rendir cuentas de la
gestión encomendada.
Rendición de cuentas: es una expresión de control social, que comprende acciones de petición de
información y de explicaciones, así como la evaluación de la gestión, y que busca la transparencia
de la gestión de la administración pública para lograr la adopción de los principios de Buen Gobierno.
6. DESCRIPCIÓN DE LA ENTIDAD
6.1 Misión
El Municipio de Zipaquirá, es una entidad territorial comprometida con la construcción de paz, la

dignificación del espacio social, la generación de oportunidades, la búsqueda de progreso y la
conquista de una mejor calidad de vida para sus habitantes; aprovechando eficientemente los
recursos naturales, arquitectónicos, históricos, culturales y geográficos, además de encaminar sus
esfuerzos hacia la consecución de sus objetivos y metas a través de la permanente interacción de la
comunidad con la Administración municipal, fortaleciendo el territorio con un sentido humanista
social, cerrando las brechas de inequidad, creando así una relación armónica, equilibrada y fraternal.
6.2 Visión


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Zipaquirá será para el 2015, un territorio que suscite la integración de sus habitantes, asegurando
la garantía de sus derechos; siendo ejemplo de bienestar y construcción de paz, en donde sus
esfuerzos se encaminaran hacia el cierre de brechas y a la integración de los sectores que mejoren
las condiciones y oportunidades de su gente, teniendo como premisa el respeto por la pluralidad, la
inclusión social, el ambiente sano y la seguridad de sus ambientes.
6.3 Política de administración del riesgo
Se entenderá por Política de administración de riesgos al grupo de elementos y herramientas

técnicas que al aplicarse permiten a la Alcaldía evaluar, contrarrestar y controlar efectivamente
aquellos eventos o situaciones negativas (riesgos) tanto internas como externas, que al impedir o
troncar ya sea directa o indirecta el logro o el desarrollo de los fines, objetivos, procesos, proyectos
o actividades de la Administración Municipal y por ende la calidad de la gestión de esta.
6.4 Valores Institucionales
7. PRIMER COMPONENTE: GESTION DE RIESGO DE CORRUPCION


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7.1. IDENTIFICACION DEL RIESGO
El proceso de identificación de riesgos de corrupción se estableció a través de cada uno de los

procesos del Sistema de Gestión de Calidad de la Alcaldía de Zipaquirá y se fundamenta en la Guía
del Departamento Administrativo de la Función Pública, el siguiente es el mapa de procesos de la
Administración Municipal:
IDENTIFICACION
DEL RIESGO
CAUSA CONSECUENCIA RIESGO
ANALISIS Y
MEDICION DE
RIESGO
RIESGO RIESGO
INHERENTE RESIDUAL
PROBABILIDAD IMPACTO NIVEL


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Para calificar la probabilidad materialización del riesgo y el impacto, se tomarán en cuenta

únicamente las indicaciones establecidas en la “Guía para la Gestión del Riesgo de Corrupción”
expedida por la Presidencia de la República.
Luego se determinan y se adoptan los controles que permiten reducir la probabilidad y el impacto
para controlar el riego inherente; determinado la naturaleza y tipo de control.
En cuanto al monitoreo, revisión y seguimiento que se debe realizar a estos riesgos identificados, se
realiza a través de la definición de acciones, responsables e indicadores. El seguimiento al Mapa de
Riesgos de Corrupción será realizado por la Unidad de Control Interno a través de las auditorías
administrativas internas y de los seguimientos cuatrimestrales al mapa de riesgos de corrupción.
7.2 Política de Administración de Riesgo
La Alcaldía Municipal de Zipaquirá a través de la alta Dirección, el comité coordinador MECI-SGI, el

comité operativo MECI-SGI, servidores públicos y contratistas comprometidos con la actualización
de la administración de la Administración de riesgos, actualiza la política de riesgos mediante la
resolución 306 de 2017, con el fin de dar el adecuado tratamiento de los riesgos de gestión
institucional por procesos para garantizar el cumplimiento de la misión, visión y objetivos
institucionales, establecer controles y acciones para prevenir su ocurrencia o mitigar el impacto en
el caso que se materialicen.
7.3 Matriz de riesgo de corrupción (Ver anexo 1: Mapa de Riesgos)
Para calificar la probabilidad y el impacto, se tomarán en cuenta únicamente las indicaciones

establecidas en la “Guía para la Gestión del Riesgo de Corrupción” expedida por la Presidencia de la
República.


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Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

Componente 1: Gestión de Riesgos de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción
Fecha Fecha
Subcomponente Actividades Indicador Responsable
inicio finalización
Divulgar Política
Política de de Administración Política de
Secretaria de
Administración de 1.1. de Riesgo de la Riesgos 01/02/2019 29/11/2019
Planeación
Riesgos alcaldía de socializada
Zipaquirá
Taller,
identificación,
Secretaria de
análisis y Acta de
2.1. Planeación 21/01/2019 21/01/2019
validación de los reunión
Riesgos de
Contrucción del
corrupción
Mapa de Riesgos
de Corrupción Jefe Control
Interno
Validación Matriz Acta de Comité
2.2. 25/02/2019 25/03/2019
Anticorrupción reunión Institucional
de Gestión y
Desempeño
Mapa de
Riesgos
Secretaria
Consulta y Mapa de Riesgos anticorrupción
3.1. General 31/01/2019 31/01/2019
divulgación anticorrupción publicado
página WEB
Institucional.
Realizar el
seguimiento al
Mapa de Riesgos
de Corrupción,
reportando y
Oficina de
publicando el Informe de
Seguimiento 4.1. Control 31/01/2019 31/12/2019
resultado de la Seguimiento
Interno
revisión
efectuada, en los
plazos
establecidos por
ley.


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8. SEGUNDO COMPONENTE: ESTRATEGIA ANTI TRAMITES
Este componente tiene por objetivo facilitar el acceso a los servicios que brinda la Alcaldía de
Zipaquirá permitiéndole simplificar, estandarizar, eliminar, optimizar y automatizar los trámites
existentes, con el fin de acercar al ciudadano a los servicios que presta la entidad, mediante la
actualización y el permanente aumento de la eficiencia y efectividad de sus procedimientos.
8.1 DIRECTORIO DE TRAMITES INCRITOS EN EL SUIT
¿La Alcaldía de Zipaquirá cuenta con 69 trámites inscritos en el Sistema Único de Información de
Tramites – SUIT de los cuales 64 se encuentran publicados y disponibles a la ciudadanía en la página
http://www.zipaquira-cundinamarca.gov.co/tema/tramites-y-servicios con enlace a la página
http://visor.suit.gov.co/VisorSUIT/.
8.2 PORCENTAJE DE AVANCE GESTION TRAMITES
La Administración municipal reporta en la página SUIT un porcentaje del 100% en gestión de

usuarios, un 94% en la gestión de formularios y un 91% en inventario de trámites y un 100% en el
porcentaje de avance del inventario de otros procedimientos administrativos. Para aumentar la
gestión de inventarios se aumentará el porcentaje de registros para inclusión al inventario de
formatos integrados en escritos.


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La administración Municipal cuenta con un Administrador de trámites que pertenece a la secretaria

de Planeación y en cada una de las dependencias hay un responsable del cargue de los tramites a la
plataforma SUIT.
8.3 ESTRATEGIA DE RACIONALIZACION DE TRÁMITES:
En este momento la Alcaldía de Zipaquirá cuenta con un trámite racionalizado desde el año 2015,
correspondiente al impuesto predial. El tipo de racionalización es tecnológico y la acción de
racionalización es pago en línea.
En el marco de la estrategia antitrámites, se llevará a cabo la Verificación de los trámites inscritos

en el SUIT para detectar necesidades de actualización en documentación, pasos o normatividad,
dicha actualización será realizada con los líderes de los trámites al interior de la entidad.
Los procedimientos del Sistema de Gestión de Calidad de la Alcaldía de Zipaquirá fueron ajustados
para la optimización de la gestión a través de la implementación efectiva de los principios de la
política de racionalización de trámites.
VER ANEXO 2: Racionalización de trámites


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Componente 2: Estrategia antitrámites
Fecha Fecha
Registrar los
tramites faltantes
de la Numero de
administración en tramites Secretaria de
1.1. 01/02/2019 29/11/2019
el Sistema Único cargados en el Planeación
de identificación SUIT
de tramites SUIT
en un 80%
Priorizar
Racionalización de inventario de
Inventario de Secretaria de
tramites 1.2 trámites, según la 01/02/2019 29/11/2019
tramites Planeación
importancia e
impacto.
actualización de 5
tramites en el
Tramites Secretaria de
1.3 Sistema Único de 01/02/2019 29/11/2019
Actualizados Planeación
identificación de
tramites SUIT
Identificar la Cadena de Secretaria de

Interoperabilidad 2.1. Cadena de tramites Planeación 03/06/2019 29/11/2019
tramites identificados
Iniciar proceso de
racionalización y
simplificación Numero de Secretaria de
3.1. (pasos, requisitos, tramites Planeación 31/01/2019 31/01/2019
documentos, simplificados
Formalización de la procedimientos y
estrategia de procesos).
racionalización de Socialización de
tramites tramites
priorizados en el Secretaria de
3.2 Comité Acta Comité Planeación 25/02/2019 25/03/2019
institucional de
Gestión y
Desempeño.


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VER ANEXO 2: Racionalización de trámites


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9. TERCER COMPONENTE: RENDICIÓN DE CUENTAS
El proceso de rendición de cuentas se entiende como una obligación de las entidades y de los
servidores públicos del orden nacional, territorial o de las otras ramas del poder público, de
informar, dialogar y dar respuesta clara, concreta y eficaz a los intereses y peticiones de la
ciudadanía, organizaciones y grupos de valor sobre la gestión realizada, los resultados de sus planes
de acción y el respeto, garantía y protección de los derechos.
La Administración municipal de Zipaquirá elegirá la estrategia de Rendición de cuentas teniendo en

cuenta el manual práctico para entidades de la rama ejecutiva nacional – territorial y
recomendaciones para otras ramas del poder público MURC, con el fin de informar y explicar a las
organizaciones y a los ciudadanos el avance en desarrollo municipal 2016-2019 “Zipaquirá nuestra”,
los elementos que se tendrán en cuenta para la elaboración y desarrollo de la Rendición de Cuentas
serán:
Información
Diálogo
Responsabilid
ad
INFORMACIÓN. Se refiere a la identificación, priorización, preparación, divulgación de un conjunto

organizado de datos que genere en los grupos de valor un conocimiento sobre la gestión y los
resultados de la entidad. La producción de la información debe realizarse con atributos de calidad,
actualidad, pertinencia y en lenguaje claro para los públicos objetivos.
DIÁLOGO y la retroalimentación entre las entidades y sus grupos de interés, promover metodologías
de diálogo presencial y virtual, que facilite la participación, posibiliten la escucha de los diferentes
puntos de vista, el reconocimiento de la diferencia y la construcción de acuerdos. Implica utilizar
espacios de diálogo. Mediante este componente se materializa la participación en los niveles de
información y consulta.
RESPONSABILIDAD de lo acordado. El principal incentivo para las entidades y los grupos de interés
es identificar que la institución ha cumplido con los compromisos propuestos en los ejercicios de
rendición de cuentas, entendiendo qué agregó valor al cumplimiento de su propósito fundamental
(misión, razón de ser u objeto social).


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Componente 3: Estrategia Rendición de cuentas
Fecha Fecha
definir y coordinar la 06/02/2019 18/02/2019
Estrategia Comité Territorial 01/10/2019 21/12/2019
estrategia institucional
1.1. presentada/estrategia de Gestión y
para la rendición de
aprobada. Desempeño
cuentas a la ciudadanía.
Identificar y priorizar la 06/02/2019 18/02/2019
información para la 01/10/2019 21/12/2019
Comité Territorial
rendición de cuentas con Formato Rendición de
1.2 de Gestión y
base en indicadores de cuentas
Desempeño
resultado, eficacia y
Información eficiencia
Preparar la Información 01/02/2019 18/02/2019
Pública, garantizando los 01/10/2019 21/12/2019
Secretaria de
1.3 atributos de calidad, Informe de gestión
Planeación
pertinencia y lenguaje
claro.
Realizar productos 01/02/2019 23/03/2019
Boletín Secretaría de 01/10/2019 21/12/2019
audiovisuales para
1.4 Redes Sociales Despacho – asesor
informar la gestión de la
Audiovisuales de Prensa
Alcaldía
01/02/2019 23/03/2019
Generar espacios de 01/10/2019 21/12/2019
Secretaria de
diálogo para rendir
Planeación
cuentas a la ciudadanía a Encuesta estrategia
2.1.
través de un ejercicio Rendición de cuentas
participativo,
bidireccional y directo.
Construcción de base Secretaria de 01/02/2019 18/02/2019

2.2 datos de los grupos de Base de datos Gobierno 01/10/2019 21/12/2019
Dialogo valor
Secretaria de 18/02/2019 23/03/2019
Fomentar una cultura Planeación 01/10/2019 21/12/2019
cívica de transparencia y Secretaría de
rendición de cuentas que Despacho – asesor
Creación de un
2.3 impulse la formación de de Prensa
hashtag
una conciencia crítica y
ética en los niños y Secretaría de
jóvenes Familia
01/02/2019 18/02/2019
Elaboración, publicación 01/10/2019 21/12/2019
de formato de temas de Formato de temas y Secretaria de
2.4 rendición de cuentas y preguntas rendición Planeación
respuestas dadas a la de cuentas
ciudadanía


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Publicación y Secretaria de
actualización de Informe publicado Planeación 01/02/2019 23/03/2019
3.1.
información en la página Pagina WEB Secretaría General 01/10/2019 21/12/2019
web.
Responsabilidad
Seguimiento a las Jefe de Control 23/03/2019

Informe Control 21/06/2019
3.2 diferentes estrategias y/o Interno 01/10/2019
Interno 21/12/2019
actividades programadas.
10. CUARTO COMPONENTE: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO.
Con el objeto de satisfacer las necesidades de la ciudadanía y de propender por la

efectividad de los derechos constitucionales y legales de los Zipaquireños la Alcaldía de
Zipaquirá dispone de los siguientes canales de atención:
a) La Alcaldía cuenta con herramientas para fortalecer la comunicación con el

apoyo y la gestión de la Secretaría de despacho y un asesor de prensa,
encargada de realizar una comunicación constante con la comunidad y las
partes interesadas. En cada una de las dependencias se detalla su tipo de
comunicación interna y externa a través de:
• Plan de comunicaciones interna y externa municipio de Zipaquirá: tiene como

objetivo armonizar los medios de comunicación que más se utilicen al interior y
exterior de la administración municipal, en función de la Estrategia de Gobierno
digital del orden territorial y, particularmente, para la fase de Interacción y las
herramientas habilitadas.
Estructura del plan integral de comunicación
La Administración Municipal de Zipaquirá adoptará el plan integral de comunicaciones,

como un instrumento de primer orden y que contemplará tres funciones primordiales:
1. Evitar dispersiones en la información que se suministre en la administración.
2. Aprovechar toda la información que se genere en la administración, para su Mejor

utilización en beneficio de los usuarios internos y externos.
3. Conocer todos los medios disponibles para procesar y transmitir toda la

Información.


20
• Manual de Comunicación: La comunicación en la Alcaldía de Zipaquirá estará

orientada al fortalecimiento de la identidad institucional a nivel local, regional y
nacional, y la construcción de relaciones de confianza con sus grupos de valor, a
través de un proceso comunicativo permanente, innovador y efectivo.
Plan estratégico de comunicación
El Plan estratégico de comunicaciones de la Alcaldía de Zipaquirá se desarrollará

por frentes estratégicos de trabajo, que guiarán los planes y acciones de gestión
comunicativa. Este plan deberá incluir un cronograma de actividades por
dependencias y entidades descentralizadas.
Frente mediático
Estrategia comunicativa
Alcaldía de Zipaquirá
institucional
calidad)
Comunidad de
Zipaquirá Contratistas
Servidores
públicos y Gobierno
gerentes de Nacional y Entes
entidades Departamental regulatorios
descentralizadas
Medios de Entidades
Líderes sociales comunicación privadas


21
• Manual de Comunicación Digital: Pensando en acercar servicios y generar nuevos

canales de comunicación con la ciudadanía, la Alcaldía de Zipaquirá incursionó en
la WEB 2.0, un espacio donde se construye ciudad y se gestionan oportunidades.
Estructura de Redes Sociales

Municipio de Zipaquirá
Alcalde
Eje Informativo Eje Responsivo Eje educativo Eje Analítico
• Guía comunicaciones en situación de crisis y manejo de medios de comunicación:

Establece directrices a partir de la formulación de estrategias internas de
comunicación, que serán implementadas en el manejo los medios de comunicación
masivos y el manejo de la comunicación en situaciones de crisis que puedan
presentarse en la Alcaldía de Zipaquirá.
a continuación, se muestran los medios de comunicación utilizados para la comunicación

externa:
1.Ventanilla Única de Atención al Ciudadano

2.Puntos de Atención al Usuario en las Dependencias.
3.Televisión
4.Radio
5.Encuestas de satisfacción
6. Boletines de prensa
7. Comunicados de prensa
8. Carteleras
9. Volantes
10. Buzón de sugerencias
11. Publicaciones
12. Videos
13. Campañas publicitarias
14. Vallas
15. Pantallas digitales


22
a) Directorio institucional para la recepción de PQRS, por parte de la ciudadanía.
DEPENDENCIA CORREO INSTITUCIONAL CONTACTO

secretariadeplaneacion@zipaquirá- 5939150 ext 132
SECRETARIA DE PLANEACIÓN
cundinamarca.gov.co
5939150 ext 116
SECRETARIA DE OBRAS
infraestructurazipaquira@gmail.com
PÚBLICAS
oficinadecontrolinterno@zipaquira- 8524315
CONTROL INTERNO
cundinamarca.gov.co
PRENSA prensaalcaldiazipaquirá@gmail.com 5939150 ext 102
secretariageneral@zipaquirá- 5939150 ext 156
SECRETARIA GENERAL
cundinamarca.gov.co
secretariadegobierno@zipaquirá- 5939150 ext 154
SECRETARIA DE GOBIERNO
cundinamarca.gov.co
5939150 ext 137
SECRETARIA DE DESARROLLO desarrolloeconomico@zipaquira-
ECONÓMICO cundinamarca.gov.co
institutoderecreacionydeportes@Zipaquirá- 8524289
IMCRDZ
cundinamarca.gov.co
5939150 ext 123
SECRETARIA DE SALUD Y secretariadesalud@zipaquirá-
DESARROLLO SOCIAL cundinamarca.gov.co
FRIGORIFICO frigorifico@zipaquirá-cundinamarca.gov.co 8522735 Ext. 102

CATEDRAL DE SAL catedraldesal@Zipaquirá-cundinamarca.gov.co 8529890
oficinadetransitoytransporte@zipaqura- 8524315
TRANSPORTE Y MOVILIDAD
cundinamarca.gov.co
EMPRESA DE ACUEDUCTO ASEO

eaaazesp@gmail.com 5953888 ext 102
Y ALCANTARILLADO
secretariadeeducacion@zipaquirá- 8526018
SECRETARIA DE EDUCACION
cundinamarca.gov.co
CONCEJO concejo@zipaquirá-cundinamarca.gov.co 8522656
ALCALDÍA alcaldia@Zipaquirá-cundinamarca.gov.co 5939150 ext 102
direcciondebienesyservicios@zipaquirá- 5939150 ext 169
BIENES Y SERVICIOS
cundinamarca.gov.co
personeriamunicipal@zipaquirá- 8522654
PERSONERÍA
cundinanarca.gov.co
oficinaasesorajuridica@zipaquira- 5939150 ext 108
SECRETARIA JURIDICA
cundinamarca.gov.co
secretariadehacienda@zipaquira- 5939150 ext 146
SECRETARIA DE HACIENDA
cundinamarca.gov.co
SECRETARIA DE DESARROLLO secretariadedesarrollorural@zipaquira- 8515749
RURAL Y DE AMBIENTE cundinamarca.gov.co
SECRETARIA DE LA FAMILIA Y secretariadefamiliaydesarrollosocial@zipaquira- 5939150 ext 136
DESARROLLO SOCIAL cundinamarca.gov.co
SECRETARIA DE SEGURIDAD Y secretariadegobierno@zipaquira- 3208502950
CONVIVENCIA CIUDADANA cundinamarca.gov.co


23

Componente 4: Atención al ciudadano
Fecha Fecha
Capacitar a los
Estructura Comité
funcionarios Estrategia
administrativa y Territorial de
1.1. responsables de los presentada/estrategia 01/02/2019 29/11/2019
Direccionamiento Gestión y
puntos de atención al aprobada.
estratégico Desempeño
ciudadano.
Secretaria de
Fortalecer los
Fortalecimiento de Planeación
principales canales Encuesta estrategia
los canales de 2.1. 01/02/2019 29/11/2019
(presenciales, Rendición de cuentas
atención
telefónicos y virtuales)
Secretaria de
Sensibilización para Numero de Planeación
3.1. fortalecer la Cultura de sensibilizaciones Secretaría 01/02/2019 29/11/2019
Servicio. realizadas General
Capacitación sobre
normas tendientes a la
Jefe de Control
prevención de los Funcionarios
Talento Humano 3.2 Interno 01/02/2019 29/11/2019
delitos de corrupción y Capacitados
efectividad del control
en la Gestión Pública
Verificación del registro Numero de hojas de

Secretaría
de hojas de vida de vida actualizadas/
3.3 General 01/02/2019 29/11/2019
funcionarios y Numero de
contratistas en el SIGEP funcionarios
Procesos disciplinarios Secretaría

Numero de procesos
3.4 por presuntos hechos General 01/02/2019 29/11/2019
disciplinarios
de corrupción
Socialización código de Secretaría

Funcionarios
3.5 Integridad y código de General 01/02/2019 29/11/2019
Capacitados
buen gobierno


24
Funcionamiento y
señalización de los
puntos de atención al Señalización puntos Secretaría
4.1 ciudadano, con de atención al General 01/02/2019 29/11/2019
cumplimiento de ciudadano
infraestructura
Normativo y tecnológica.
procedimental
Secretaría
Política de protección Política de protección
4.2 General 01/02/2019 29/11/2019
de datos personales de datos
Capacitación
Secretaría
Relacionamiento funcionarios ventanilla Funcionarios
5.1 General 01/02/2019 29/11/2019
con el ciudadano única para unificar Capacitados
criterios
Secretaría
Informe ventanilla Informe ventanilla
5.2 General 01/02/2019 29/11/2019
Única Única
MODELO ATENCION AL CIUDADANO
CANALES DE
ATENCION
Ventanilla Respuesta de
Única. acuerdo a
competencia
TRAMITES por
CORRESPONDENCIA
CONSULTAS Atención dependencias
PQRS
telefónica
USUARIOS
Página web


25
11. QUINTO COMPONENTE: MECANISMOS PARA LA TRASPARENCIA Y ACCESO A LA

INFORMACIÓN.
La Alcaldía Municipal de Zipaquirá lleva a cabo de una manera permanente acciones

enfocadas a la transparencia y acceso a la información a través de los diferentes medios y
canales de comunicación con los que cuenta como son:
➢ portal web http://www.zipaquira-cundinamarca.gov.co/ publica la información de

acuerdo a los parámetros establecidos Ley 1712 de 2014 y la estrategia de Gobierno
digital:
• Publicación de información obligatoria sobre la estructura.
• Publicación de información mínima obligatoria de procedimientos, servicios y
trámites.
• Datos abiertos.
• Contratación Pública.
• Información establecida de Gobierno en línea.
SERVICIOS DE INFORMACION:
Los Servicios de información de la Alcaldía de Zipaquirá por medio de la Pagina WEB le

brinda la posibilidad de recibir notificaciones sobre las actualizaciones de la información
publicada en el sitio de Zipaquirá.


26
Para facilitar el acceso a información pública de calidad, se continuarán aprovechando las

tecnologías de información y comunicaciones. Con la finalidad de asegurar la utilidad de la
información para la ciudadanía, se evaluará permanentemente su calidad. Dentro del link
http://www.zipaquira-cundinamarca.gov.co/transparencia de la página web Institucional se
puede acceder a la siguiente información:
1. Mecanismos de contacto.
2. Información de interés.
3. Estructura orgánica y talento humano
4. Normatividad
5. Presupuesto
6. Planeación
7. Control
8. Contratación
9. Trámites y servicios
10. Instrumentos de Gestión de la información Pública.
➢ Facebook: https://www.facebook.com/gobierno.bonito
➢ Twitter: https://twitter.com/zipaturistica?lang=es


27
https://twitter.com/ZipaquiraBonito
➢ Instagram:


28
➢ Canal YOUTUBE: https://www.youtube.com/channel/UCKf6NoxfpuuLu_MUKdzZRbA
➢ APP: zipaquirátravel.co


29

Componente 5: MECANISMOS PARA LA TRASPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN.
Fecha Fecha
Realizar las
actualizaciones en la
página web
Página web Secretaría
1.1. institucional, con el fin 01/02/2019 29/11/2019
actualizada. General
de cumplir con los
términos establecidos
Lineamientos de
en la Ley 1712 de 2014.
Transparencia
Activa
Divulgación y
Publicación datos Secretaría
1.2 publicación de datos 01/02/2019 29/11/2019
informes. General
abiertos
Responder las
Lineamientos de solicitudes de acceso a Secretaría
Transparencia 2.1. la información en los Informe PQRS General 01/02/2019 29/11/2019
Pasiva términos establecidos
en la Ley.
Elaboración los Medir la percepción del

Secretaría
Instrumentos de ciudadano y recolección
3.1. Informe PQRS General 01/02/2019 29/11/2019
Gestión de la de Peticiones, Quejas,
Información Reclamos y Sugerencia
Actualizar Informe Secretaría

Criterio Diferencial
4.1 caracterización de los caracterización de General 01/02/2019 29/11/2019
de Accesibilidad
usuarios usuarios
Recolectar las
solicitudes de acceso a
Monitoreo del
la información (pagina, Informe de Secretaría
Acceso a la
5.1 PQRS, oficio, chat, solicitudes de acceso General 01/02/2019 29/11/2019
Información
correo institucional, a información
Pública
teléfono) y realizar
informe.


30
12. SEXTO COMPONENTE: INICIATIVAS ADICIONALES

Componente 6: INICIATIVAS ADICIONALES.
Fecha Fecha
Indicador Responsable
Actividades inicio finalización
Actualizar los autodiagnósticos de las

políticas del Modelo Integrado de Autodiagnósticos Todas las
1. 01/02/2019 01/06/2019
Planeación y Gestión - MIPG actualizados dependencias
Participación de la comunidad en el Numero de talleres Secretaria de

Diagnostico y formulación de la revisión del planeados/Numero planeación 01/02/2019 01/09/2019
2.
Plan de Ordenamiento Territorial de talleres realizados
Difundir la información de interés para la Boletines Todas las

comunidad, sobre servicios y/o programas Periódico institucional dependencias 01/01/2019 31/12/2019
3
sociales Página Web
Secretaría
Realizar campañas de sensibilización de los Numero de
General 01/02/2019 29/11/2019
4 valores institucionales socializaciones


31
Doctor.
Luis Alfonso Rodríguez Valbuena
Alcalde Municipal
Ingeniero.
José Octavio Banoy Ríos
Jefe Control Interno
Arquitecto.
Vladimir Ilich Velásquez
Secretario de Planeación
Ingeniera.
Johana Patricia Ruiz Jiménez
Directora de Ordenamiento Territorial y Sistemas de información
Doctor
Joaquín Guzmán
Asesor Prensa Despacho
Este documento está construido con el apoyo técnico de los siguientes funcionarios.
Nombre Dependencia Correo electrónico
José Ricardo Secretaria de transporte ricardo.gonzalez@zipaquira.gov.co

González García y movilidad
German lamprea Secretaria de Obras german.lamprea@zipaquira.gov.co

Publicas
Magaly Pinzón Secretaria de salud Magaly.pinzon@zipaquira.gov.co
Amparo Secretaria general amparo.sanchez@zipaquira.gov.co

Sánchez
Julián Montaño Secretaria de desarrollo cristina.hernandez@zipaquira.gov.co

económico
Karol Secretaria de desarrollo karol.mondragon@zipaquira.gov.co

Mondragón rural y medio ambiente
william.moreno@zipaquira.gov.co
Sánchez
William Moreno
Luz Adriana Secretaria de adriana.patino@zipaquira.gov.co

Patiño Planeación
Yanneth Garzón Secretaria de Yannet.garzon@zipaquira.gov.co

Seguridad


32
Nombre Dependencia Correo electrónico
José Ricardo Secretaria de Familia ricardo.gonzalez@zipaquira.gov.co

González García
Ruperto Duarte Secretaria de Hacienda ruperto.duarte@zipaquira.gov.co
Martha Olaya Secretaria de martha.olaya@zipaquira.gov.co

Educación
Lizeth Adriana Secretaría Jurídica Lizeth.huertas@zipaquira.gov.co

Huertas
Barrantes


DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
Nombre de la entidad: ALCALDIA DE ZIPAQUIRA

Nit: 899999318-6
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO ANALISIS Y MEDICION DEL RIESGO MONITOREO Y REVISION

MACROPROCESO
RIESGO INHERENTE CONTROLES RIESGO RESIDUAL

CLASIFICACIÓN
DEL RIESGO
PROCESO
OBJETIVO DEL PROCESO

REGISTROS /
CAUSAS RIESGO TIPO DE RIESGO CONSECUENCIAS FECHA ACCIONES RESPONSABLE INDICADOR (debe ser medible)
TIPO DE NATURALEZA DEL EVIDENCIAS
PROBABILIDAD IMPACTO NIVEL DESCRIPCIÓN DEL CONTROL PROBABILIDAD IMPACTO NIVEL
CONTROL CONTROL
No exigir, el supervisor o el interventor, la * Pérdida de recursos publicos.

OBRAS PÚBLICAS
OBRAS PÚBLICAS
calidad de los bienes y servicios * Sanciones pecuniarias, Control en actas parciales y liquidación
Planear, ejecutar y supervisar obras de Debilidad en la interventoria y supervision, u omision en la adquiridos por la entidad estatal, o en su administrativas, fiscales. verificando el contenido y el Secretaría de Obras
Actas Parciales /
infraestructura que beneficie a la OPERATIVO ejecucion de los contratos. defecto, los exigidos por las normas Prevaricato por acción o por omisión *Obras y\o servicios inconclusos. 1 20 MODERADA cumplimiento de las especificaciones y OPERATIVO Preventivos: 1 10 BAJA 2019 Públicas Actas Parciales / Liquidaciones
Liquidaciones
comunidad del municipio de Zipaquirá. técnicas obligatorias, o certificar como *No se genera un impacto a la obligaciones del contrato por parte del
recibida a satisfacción, obra que no ha comunidad, no se le solucionan secretario de despacho.
sido ejecutada a cabalidad. los problemas a la comunidad
* Pérdida de recursos publicos.

* Obras y\o servicios inconclusos.
*No se genera un impacto a la
OBRAS PÚBLICAS
OBRAS PÚBLICAS
que los contratista no puedan continur comunidad, no se le solucionan Control de informe de supervision y
Planear, ejecutar y supervisar obras de Secretaría de Obras
Demoras injustificadas en el tramite de cuentas de pago, con la obra por la falta de pago,aprobacion los problemas a la comunidad cumplimiento de las obligaciones Informe de
infraestructura que beneficie a la CUMPLIMIENTO Prevaricato por acción o por omisión 1 20 MODERADA OPERATIVO Preventivos: 1 10 BAJA 2019 Públicas Informe de supervisión
modificatorio o suspenciones de modificatorios o vencimiento de * Demandas por parte de los contractuales en referencia a las supervisión
comunidad del municipio de Zipaquirá.
terminos contratista. obligaciones del supervisor
* Perdidad de garantias de
cumplimiento y/o estabilidad de
la obra
Observaciones
presentadas por la
Proyectos direccionados y
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO
comunidad y
ejecutados en contra de los
Publicación del plan estratégico y del respuestas dadas por
Definir y orientar los lineamientos en intereses comunes de la entidad. Dar respuesta a las observaciones
plan de acción en la página Web previo a la entidad.
materia de planeación estratégica, presentadas al plan estratégico y al Plan
Direccionamiento de los planes, su aprobación para comentarios de los
administración del riesgo, comunicación Incumplimiento de los objetivos de acción en la Página Web.
Uso del poder de la Alta Dirección y/o de los directivos para Programas y proyectos de la entidad para interesados. Publicación página
interna y externa y del sistema integrado institucionales de la entidad. SECRETARIA DE Observaciones presentadas a
ESTRATÉGICOS direccionar la planeación estratégica y el plan de acción de la favorecer intereses particulares. Tráfico de Influencias 2 5 BAJA LEGAL Preventivos: 1 5 BAJA 2019 web
de gestión, con el fin de dar cumplimiento PLANEACION plan / Planes publicados
entidad para favorecer intereses particulares. Publicación trimestral del seguimiento al
al propósito de la entidad dentro del Sanciones a la entidad
Plan de acción para transparencia en la Realizar seguimiento
marco legal y reglamentación de la Publicar trimestralmente el seguimiento
gestión. con check list de la
dinámica propia de la entidad. Perdida de imagen al Plan de acción en la página Web.
disposición en la
página web de la
información obligada
34

Nit: 899999318-6
MACROPROCESO
CLASIFICACIÓN
DEL RIESGO
PROCESO

REGISTROS /
CONTROL CONTROL
GESTION ADMINISTRATIVA
Administrar la planta de personal de la Invalidez de los actos Verificar la documentación que soporta
TALENTO HUMANO
Administración Municipal del nivel central administrativos los requisitos del aspiratne o póstulante Para aspirantes a nuevos empleos:
Vincular, encargar o posesionar a un Hoja de ruta SECRETARIA
garantizando el cumplimiento de los Mal desempeño del funcionario de acuerdo a la h oja de ruta. Verificar hoja de ruta vrs documentos Hojas de ruta con el cumplimiento de
Documentación requerida incompleta o falsa para la postulació servidor público que no cumple con los GENERAL
derechos de los trabajadores, su bienestar, ESTRATÉGICOS Usos de poder contratado por no cumplir con los 1 5 BAJA Encaso de encargos de carrera GESTION Preventivos: 1 5 BAJA 2019 requisitos
n de un cargo de acuerdo al manual de funciones requisitos existentes en el Manual de GRUPO FUNCION Total HV de aspirantes
capacitación, incentivos y la máxima requisitos, sanciones administrariva se vrificar los reuisitos de Para encargo de carrera: verificar los
funciones. Públicación PUBLICA
eficiencia y generación de valor para la administrativas y disciplinarias y acuerdo a la norma y se realiza perfiles y la calificación de desempeño
entidad. mala imagen corporativa publicación
Administrar la planta de personal de la

TALENTO HUMANO
Continuar con el proceso de verificacion

Administración Municipal del nivel central
de la nomina liquidada del mes anterior
garantizando el cumplimiento de los Ejecución del pago de nomina sin cumplir Verificar mensulamente la nomina Documentos
Desconocimiento de las novedades de nomina, Omitir las novedades de nomina y confrontarla con el mes a pagar con la SECRETARIA No. Novedades ingresadas/ No.
derechos de los trabajadores, su bienestar, ESTRATÉGICOS con los salarios asignados a cada uno de Concusión 1 5 BAJA liquidada vs novedades presentadas a GESTION Preventivos: 1 5 BAJA 2019 impresos y software
desconocimiento de la normatividad vigente que se presenten mensualmente prenómina . GENERAL Novedades reportadas
capacitación, incentivos y la máxima los Funcionarios. nomina de liquidacion HASS
Control por medio de la interfase
eficiencia y generación de valor para la
contable de Secretaría de Hacienda
entidad.
Administrar la planta de personal de la Emitir circular a todos los funcionarios

TALENTO HUMANO
Administración Municipal del nivel central recordando la importancia de presentar

Ajustar conciliaciones en el No. Incapacidades reportadas
garantizando el cumplimiento de los Repotar incapacidades de medico las incapacidades. Informe de
balance general producto de los SECRETARIA por los funcioarios/ No.
derechos de los trabajadores, su bienestar, ESTRATÉGICOS Descuento por nomina por incapacidad particular y el No reportar incapacidades Prevaricato por acción 3 3 Enviar correo eletrónico solicitando el GESTION Preventivos: 1 1 2019 Proceso, disciplimario ausentismo e
recobros por las EPS´s GENERAL Novedades reportadas por las
capacitación, incentivos y la máxima de la EPS reporte de los funcionarios incapacitados informe de las EPS
EPS¨s
eficiencia y generación de valor para la en el mes anterior por secretaria para las
entidad. respectivas novedades.
ATENCION AL CIUDADANO
Gestión Administrativa
Recepcionar, radicar y distribuir los Socializacion de la reolucion p 240 del 19

Informe mensual -
documentos oficiales mediante acciones Falta de conocimiento por parte de la comunidad referente a Afectación en los tiempos de de Agosto de 2016 alos funcionarios de Mediante los informes mensuales,
Radicar correspondencia externa fuera del actas y fotografias de Numero de correspondencia
organizadas y el sistema QF Documents, los horarios de atención. - Que el ciudadano solicite a respuesta . atencion al ciudadano y a la comunidad presentados de la correspondencia ATENCION AL
CUMPLIMIENTO horario establecido en la Resolucion P 240 Tráfico de Influencias 3 10 ALTA OPERATIVO Correctivos: 1 5 BAJA 2019 socializacion de la radicada fuera del horario
permitiendo la trazabilidad de lo que funcionarios de la Alcaldia el apoyo para radicar fuera de los Sanciones disciplinarias en general, regulacion de los horarios y radicada en el aplicativo Qf Document CIUDADANO
del 19 de Agosto de 2016 Resolucion p 240 del establecido
ingresa a la entidad y las que se producen tiempos establecidos y que el funcionario acceda excepciones de radicacion mediante la verificar la hora y fecha de radicacion
19 de agosto de 2016
en la misma. creaccion de reglamento interno


35

Nit: 899999318-6
MACROPROCESO IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO ANALISIS Y MEDICION DEL RIESGO MONITOREO Y REVISION

CLASIFICACIÓN
DEL RIESGO
PROCESO

REGISTROS /
CONTROL CONTROL
GESTION INTEGRAL EN SALUD GESTION INTEGRAL EN SALUD
Numero de capacitaciones
GESTION EN SALUD
Dirigir y liderar el sistema general de salud Participación en política entendida como

Educacion a los servidores publicos en las realizadas sobre temas de
como autoridad sanitaria a nivel municipal, la utilización que un funcionario público Perdida de credibilidad por parte
Desconocimiento y/o falta de aplicación del estatuto implicaciones legales de la participacion en politica. Secretaria General anticorrupcion y etica.
mediante la definición de políticas haga del poder que se le ha conferido por de la comunidad hacia la Actas de capacitacion
CUMPLIMIENTO anticorrupción y la ley disciplinaria de servidores publicos. Trafico de influencias 4 10 ALTA Sensibiliacion a la comunidad en la importancia de GESTION Preventivos: 4 10 ALTA 2019 Secretaria de Salud No de PQR tramitadas sobre
públicas, asistencia técnica, vigilancia y el cargo que ocupa, para favorecer o institución. Informe PQR
Falta de etica. la denuncia de casos de participacion de servidores participacion en politica / PQR
control para disminuir los riesgos en salud perjudicar electoralmente a un candidato, Procesos disciplinarios
publicos en politica. recepcionadas sobre
de la población zipaquireña. partido o movimiento plítico
participacion en politica
Soborno o la aceptación de un soborno o Reforzar el seguiento en campo y/o telefonico a las

GESTION EN SALUD
Dirigir y liderar el sistema general de salud Perdida de credibilidad por parte Numero de capacitaciones
"promesa remuneratoria" por parte de un actividades de los contratistas, mediante muestra
como autoridad sanitaria a nivel municipal, Desconocimiento y/o falta de aplicación del estatuto de la comunidad hacia la Actas de capacitacion realizadas sobre temas de
servidor público, para realizar actividades, aleatoria de minimo el 10 % del total de actividades Secretaria General
mediante la definición de políticas anticorrupción y la ley disciplinaria de servidores publicos. institución. Informes de anticorrupcion y etica.
OPERATIVO retardar u omitir un acto propio de su Concusión 4 20 ALTA contratadas. GESTION Preventivos: 3 10 ALTA 2019 Secretaria de Salud
públicas, asistencia técnica, vigilancia y Falta de etica. Procesos disciplinarios, penales, seguimiento a No de seguimentos realizados /
cargo, u ofrecer remuneración para el Educacion a los servidores publicos en las
control para disminuir los riesgos en salud Falta de denuncia administrativos y civiles. actividades No de seguimientos
cumplimiento u omisión de las implicaciones legales de la aceptacion de un
de la población zipaquireña. Falta de seguimiento y control Impacto adminsitrativo negativo programados
actividades de otros funcionarios públicos soborno.
1. convocatorias abiertas al sector rural en el 1. realizar convocatorias a traves de

primer bimestre del año carteles y oficiar a presidentes para
DR02RE01
1. Entrega de informacion externa como interna de manera 2.Socializar los proyectos en cada vereda. apoyar invitacion a la comunidad.
Prestar el servicio de asistencia técnica ASISTENCIA A
erronea en plazos no terminados. 1. Demora en los procesos 3. Inscripcion de usuarios interesados en los 2. registro fotografico, y diligenciando
GESTION RURAL
GESTION RURAL
directa rural al pequeño y mediano CAPACITACIONES Y

2. Selección inadecuada de usuarios a participar en los 2. Perdida de credibilidad de la programas ofertados por la secretaria. el formato de asistencia a
productor rural de Zipaquirá por parte de CONVOCATORIAS Secretaria, Director,
programas de la Secretaria. Favorecimiento a terceros para obtener entidad. 4. Visita directa a predio para verificacion de capacitaciones. 3. registrar No de usuarios seleccionados/
profesionales y técnicos de la Dirección de OPERATIVO Trafico de influencias 3 10 MODERADA GESTION Preventivos: 1 10 BAJA 2019 DR02-01RE02 profesionales y
3. Baja participacion de usuarios de las veredas altas del beneficio 3. Polarizacion del servicio de requisitos tecnicos. a los usuarios interesados en las planillas No usuarios inscritos. *100
Desarrollo Agropecuario para el logro de la SOLICTUD DE tecnicos
municipio. Asistencia tecnica 5. seleccion de beneficiarios. de inscripcion de usuarios
competitividad, mejorar la calidad de vida USUARIOS
4. Entrega inadecuada de insumos para el establecimiento de 4.Detrimento de los recursos 6. Entrega de insumos. 4. Diligenciar formato de visita tecnica
de los productores, la seguridad DR02-01RE01 VISITA E
unidades productivas 7.Asistencia tecnica agropecuaria continua durante 5. verificar el nivel socioeconomico de
alimentaria y la sostenibilidad económica y INSUMOS
la duracion del proyecto. las personas a traves del sisben y las
social de las actividades productivas visitas de enlace social.


36

Nit: 899999318-6

MACROPROCESO
CLASIFICACIÓN
DEL RIESGO
PROCESO

REGISTROS /
CONTROL CONTROL
GOBIERNO Y SEGURIDAD
Revissar las distintas planillas y

documentos en los cuales se haga la
Planear y desarrollar estrategias en Desviación de las ayudas a
Entrega de beneficios a la Poblacion, sin capacidad de producir cambios respectiva revisión sobre los beneficios
GOBIERNO
articulación interinstitucional con el fin Que el Ciudadano no cuente con la declaración que lo personas que no poseen la
previa verificacion de requisitos que los significativos en el estado de las cosas, recibidos por la población víctima del Informe Semestral y SECRETARIA DE
fortalecer los procesos de derechos CUMPLIMIENTO identifica como víctima del conflicto armado, pedida por la condición de víctima del conflicto 3 5 MODERADA Procedimientos formales aplicados OPERATIVO Preventivos: 1 5 BAJA 2019 Informes - socializaciones
identifique como victimas del conflicto directamente o a través de terceros, conflicto. Realizar cada seis (06) meses Acta de socializacion GOBIERNO
humanos, cultura ciudadana, víctimas del Personería Municipal de Zipaquirá armado en detrimento de
armado. mediante acciones u omisiones. cruce de bases de datos entre Sisben,
conflicto y participación ciudadana. quienes de verdad lo son.
Aseguramiento en salud, personería y
enlace para víctimas
Planear y desarrollar estrategias en

Selectividad , parcialidad en el Realizar controles semanales mediante Total de solicitudes aprobadas
GOBIERNO
articulación interinstitucional con el fin Incumplimiento de los requisitos de ley Aprovechamiento de una situación de
Desconocimiento de derechos, deberes y principios. ejercicio de las funciones Procedimientos formales aplicados. Registro formato de lista de chequeo en el cual se Planillas de solicitud, SECRETARIA DE de acuerdo al cumplimiento de
fortalecer los procesos de derechos CUMPLIMIENTO para favorecer al usuario en la expedición privilegio para obtener un beneficio 4 10 ALTA OPERATIVO Preventivos: 1 5 BAJA 2019
Desconocimiento del régimen disciplinario. Mala fe incumplimiento del principio de controlado. Listas de chequeo verifica cada uno de los requisitos para listas de chequeo. GOBIERNO los requisitos/Total de
humanos, cultura ciudadana, víctimas del de permisos y autorizaciones propio o favorecer a terceros
igualdad expedir el permiso solicitudes recibidas
conflicto y participación ciudadana.
Selectividad , parcialidad en el Reporte mensual de operativos

Favorecimiento a algunos vendedores
Planear y desarrollar estrategias en ejercicio de las funciones realizados, con el respectivo registro
informales en la realización de operativos SECRETARIA DE
GOBIERNO
articulación interinstitucional con el fin Aprovechamiento de una situación de incumplimiento del principio de fotogáfico y listas de asistencia, Planillas de
Desconocimiento de derechos, deberes y principios. sobre el espacio público, recibiendo Procedimientos formales aplicados. Informes de GOBIERNO -
fortalecer los procesos de derechos OPERATIVO privilegio para obtener un beneficio igualdad. Se genera desconfianza 3 5 MODERADA GESTION Correctivos: 1 5 BAJA 2019 destacando la participación de los entes Asistencia, registro Informes Mensuales
Desconocimiento del régimen disciplinario. Mala fe dádivas o productos a cambio de no gestión INSPECTORES DE
humanos, cultura ciudadana, víctimas del propio o favorecer a terceros por parte de la comunidad en de control. Realizar informes de gestión fotográfico.
inteferir con el ejercicio de las ventas POLICIA
conflicto y participación ciudadana. estas instituciones. Mala imagen sobre operativos de recuperación del
sobre el espacio público
corporativa espacio público que se lleven a cabo.


37

Nit: 899999318-6
MACROPROCESO
CLASIFICACIÓN
DEL RIESGO
PROCESO

REGISTROS /
CONTROL CONTROL
Planillas, registro
Selectividad , parcialidad en el
Elaborar un cronograma con las fechas fotográfico,
Planear y desarrollar estrategias en ejercicio de las funciones
aproximadas de las entregas de kits con convocatorias
GOBIERNO
articulación interinstitucional con el fin Aprovechamiento de una situación de incumplimiento del principio de Kits entregados/total de kits
Desconocimiento de derechos, deberes y principios. Favorecimientos y entregas selectivas de Listas de chequeo. Registros sus correspondientes juntas de acción públicas, difusión de SECRETARÍA DE
fortalecer los procesos de derechos IMAGEN privilegio para obtener un beneficio igualdad. Se genera desconfianza 3 5 MODERADA LEGAL Preventivos: 1 5 BAJA 2019 dispuestos a entregar por parte
Desconocimiento del régimen disciplinario. Mala fe kits comunales a algunas JAC controlados comunal. Hacer listas de chequeo sobre la información por GOBIERNO
humanos, cultura ciudadana, víctimas del propio o favorecer a terceros por parte de la comunidad en de la administración
las entregas de los kits en las fechas medios de
conflicto y participación ciudadana. estas instituciones. Mala imagen
establecidas comunicación, actas
corporativa
de entrega.
Brindar atención integral a la población del

GESTIÓN PARA EL DESARROLLO Y
FAMILIA Y DESARROLLO SOCIAL
municipio de Zipaquirá priorizando la

población vulnerable de los diferentes
PROTECCIÓN SOCIAL
cursos de vida, a traves de la oferta y Visitas Domiciliaras.

desarrollo de programas con el fin de Deficiencia en el seguimiento a Falta de acceso de l a población Valoración y/o informe d e Número de personas
Falta d e utilización d e herramientas definidas para el control y Informes por SECRETARÍA DE
promover el mejoramiento de las beneficiarios para verificar la necesidad PREVARICATO POR ACCION O POR vulnerable a los programas profesionales que atendienden en retiradas/Número de personas
CUMPLIMIENTO seguimiento d e ciudadanos inscritos potenciales y reales. 3 10 MODERADA Seguimiento a población atendida OPERATIVO CORRECTIVOS 3 10 MODERADA 2019 Programas - FAMILIA Y
condiciones de vida en cunplimiento a la de permancer en el Programas Sociales OMISION implementados por la Secretaria cada programa beneficiadas en Programs
Duplicidades. Registros asistencia DESARROLLO SOCIAL
normatividad vigente. Propios del Municipio de Familia y Desarrollo Social Seguimiento a corresponsabilidad con Sociales propios del Muncipio
las ayudas recibidas

GESTIÓN PARA EL DESARROLLO Y

FAMILIA Y DESARROLLO SOCIAL
cursos de vida, a traves de la oferta y Procesos

PROTECCIÓN SOCIAL
desarrollo de programas con el fin de Población vulnerable que establecidos de

promover el mejoramiento de las Incluir población que no cumple con los cumple con requisitos y no Comunicar de manera eficiente los inscripción.Solicitud
SECRETARÍA DE Número de personas
condiciones de vida en cunplimiento a la requisitos establecidos para ser recibe beneficios por parte de requisitos para ser beneficiario y revisar de Informe del
ESTRATÉGICOS Preferencias políticas, familiares, amiguismo. TRAFICO DE INFLUENCIAS 3 5 MODERADA Exigir los requisitos con soportes documentales. LEGAL Preventivos: 3 5 MODERADA 2019 FAMILIA Y beneficaidas/Número de
normatividad vigente. beneficiados en los Programas Sociales los Programas Sociales propios adecuadamente la documentación cumplimiento de los
DESARROLLO SOCIAL personas postuladas
propios del municipio de la Secretaria de Familia y presenta por el postulante requisitos y
Desarrollo Social desarrollo de
actividades.


38

Nit: 899999318-6

MACROPROCESO

CLASIFICACIÓN
DEL RIESGO
PROCESO

REGISTROS /
CONTROL CONTROL
DESARROLLO Y PROTECCIÓN

FAMILIA Y DESARROLLO

GESTIÓN PARA EL

Participación en política utilizando su Número de personas
cursos de vida, a traves de la oferta y Desconocimiento y/o falta de aplicación del estatuto SECRETARIA DE
SOCIAL
SOCIAL
cargo para favorecer o perjudicar Procesos disciplinarios, perdida Denuncias o manifestaciones por parte de la Divulgación de normatividad vigente denunciadas/ Número de
desarrollo de programas con el fin de ESTRATEGICOS anticorrupción y la ley disciplinaria de servidores publicos. TRAFICO DE INFLUENCIAS 2 10 MODERADA OPERATIVO Preventivos: 2 10 MODERADA 2019 Circulares FAMILIA Y
electoralmente a un candidato, partido o del c argo e inhabilidad población al respecto. funcionarios de la Secretaria de
promover el mejoramiento de las Falta de etica. DESARROLLO SOCIAL
movimiento político Familia y Desarrollo Social
condiciones de vida en cunplimiento a la
normatividad vigente.
Otorgar licencias urbanísticas y otras

actuaciones, realizar acciones de vigilancia
Insatisfacción de los usuarios
ORDENAMIENTO TERRITORIAL
urbanística del espacio público y de

frente a los servicios prestados
GESTION URBANISTICA
vivienda, con el fin de organizar y

por la institución.
proyectar el desarrollo de la ciudad.
PLANEACION
Desconocimiento de requisitos para la realización de trámites y Generación de denuncias, quejas

Mantener actualizado y en orden el Socialización a los funcionarios sobre el codigo de
servicios prestados por la Entidad, por parte del funcionario y Solicitud y aceptacion de dádivas por y demandas en contra de los Socializaciones sobre el codigo de Lista de asistencia a
territorio mediante la implementación de IMAGEN Concusión 2 10 MODERADA integridad. LEGAL Preventivos: 1 10 BAJA 2019 secretaría general Numero de socializaciones
del ciudadano. realización de trámites servidores o de la entidad ante Integridad. las socializaciones.
herramientas de planeación del territorio,
Falta de ética y valores del servidor público los organismos de control.
expedición de certificaciones y/o
Aperturas de investigaciones y
conceptos relacionados con el POT,
sanciones en contra de la entidad
respondiendo a los requerimientos de la
o de servidores públicos.
comunidad, partes interesadas y en
cumplimiento a la normatividad.
PLANEACION DE LA GESTION
Orientar y hacer seguimiento a la gestión

Perdida de credibilidad por parte
de los procesos y las dependencias de la SECRETARIA DE
de la comunidad hacia la
entidad a través de la implementación de Desconocimiento de la normatividad por parte del funcionario Verificacion Aleatoria a las encuestas del Encuestas verificadas PLANEACION - Número de encuestas
Encuesta del SISBEN que favore a un institución. Seguimiento y supervisión permanente mediante
herramientas de control, sistemas de OPERATIVO responsable , manejo de influencias o intereses por parte del trafico de influencias 3 10 MODERADA OPERATIVO Preventivos: 2 5 BAJA 2019 SISBEN con cumplimiento a DIRECTOR TÉCNICO programadas / número total de
particular o a terceros Procesos disciplinarios, penales, la verifiación aleatoria de procesos.
información y desarrollo de proyectos para usuario la normatividad. PLANEACION DEL encuestas aplicadas
administrativos y civiles.
garantizar el cumplimiento de las metas DESARROLLO
Impacto adminsitrativo negativos
definidas por la entidad.


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Nit: 899999318-6
MACROPROCESO RIESGO INHERENTE CONTROLES RIESGO RESIDUAL
CLASIFICACIÓN
DEL RIESGO
PROCESO

REGISTROS /
CONTROL CONTROL
Expedir resoluciones exonerando o

GESTION TRANSPORTE Y
sancionando al presunto infractor, después registro de las

La omisión del funcionario publico al no adelantar el Revisar términos y plataforma SIMIT para verificar
de realizar las acciones correspondientes resoluciones
MOVILIDAD
procedimiento contravencional dentro del termino establecido Caducar la acción por contravención. si el presunto contraventor realizó el pago
ante las infracciones al tránsito y Detrimiento patrimonial. contravencionales en SECRETARIA DE Resolución sancionatorio o de
en la ley 769 del 2002, Código Nacional de Transito. Revisión de pruebas que reposan en el expediente, Cronograma de audiencias
transporte que por competencia CUMPLIMIENTO trafico de influencias 2 5 BAJA LEGAL Preventivos: 2 5 BAJA 2019 el SIMIT TRANSPORTE Y exoneración / Resolución
Imposición de acciones contenciosas y reincidencia en la plataforma del SIMIT. contravencionales
correspondan a la Secretaria de Transporte Honorarios y costas procesales Cronograma de MOVILIDAD REALIZADAS
No garantizar el debido proceso, el derecho a la defensa, administrativas Revisar en la base de datos de la Secretaría, si es
y Movilidad, y así ejercer la debida audiencias
contradicción del presunto contraventor. reincidente el comparendo de transito
vigilancia y control de la movilidad en el contravencionales
municipio.
Expedir resoluciones de sanciones al
transporte, por comparendos al transporte,

GESTION TRANSPORTE Y
Verificar el procedimiento en los de transporte para registro de las

y o exoneracion de los presuntos La omision del funcionario publico al no adelantar los procesos
que estos se lleven a cabo en debida forma. resoluciones en el
MOVILIDAD
infractores(propietario,conductor y sancionatorios al transporte en los terminos establecidos por la

Detrimiento patrimonial. Verificacion de los documentos de los tres sujetos libro de actas SECRETARIA DE Resolución sancionatorio o de
empresa), por competencia Ley. prescripcion de la accion en los procesos Planilla en excel de seguimiento de
CUMPLIMIENTO trafico de influencias 2 5 BAJA procesales esten completos para expedir el auto de LEGAL Preventivos: 2 5 BAJA 2019 Planilla en excel de TRANSPORTE Y exoneración al transporte /
de transporte comparendos al transporte
Honorarios y costas procesales apertura del proceso seguimiento de MOVILIDAD Resolución REALIZADAS
No garantizar el debido proceso, el derecho a la defensa,
Revisar en la base de datos de la Secretaría, si es comparendos al
contradiccion de los sujetos procesales
reincidente el comparendo de transporte transporte
DESARROLLO ECONÓMICO Y TURISMO DESARROLLO ECONÓMICO Y TURISMO
GESTION PARA EL DESARROLLO
ECONÓMICO Y TURISMO
Desarrollar actividades empresariales,

turísticas y de emprendimiento, mediante
Cobro por realización, Publicación de
programas de fortalecimiento y Hacer visible en las instalaciones de la SECRETARÍA DE
Interés indebido en la oportunidad en la gestión de agilización u omisión de solicitudes de los Procesos disciplinarios, penales, Control Preventivo , comunicaciones periódicas a la comunicados en los
acompañamiento dirigido a la población Secretaría que los diferentes servicios DESARROLLO Numero de comunicaciones
CUMPLIMIENTO solicitudes servicios dispuestos por la Secretaría para concusión administrativos y civiles. 3 5 MODERADA comunidad sobre la gratuidad de los servicios OPERATIVO Preventivos: 2 5 BAJA 2019 diferentes medios de
que realiza actividades económicas, con el que se brindan no tienen costo para el ECONÓMICO Y realizadas
beneficiar a terceros Impacto administrativo negativo prestados que dispone la
fin de mejorar su productividad y aportar usuario. TURISMO
(Concusión) Secretaría
en la dinamización económica del
Municipio de Zipaquirá.
Establecimiento de terminos de
referencia claros con su cronograma
GESTION PARA EL DESARROLLO
ECONÓMICO Y TURISMO
Desarrollar actividades empresariales, correspondiente y aprobados en el

turísticas y de emprendimiento, mediante comité respectivo. Actas de cierre de
Falta de transparencia en el
programas de fortalecimiento y Constitución de un comité interdisciplinario que Verificación y seguimiento de lo etapas de avance del SECRETARÍA DE
La toma de decisiones administrativas y técnicas durante el proceso de selección de las iniciativas Procesos disciplinarios, penales,
acompañamiento dirigido a la población verifique las acciones del funcionario o establecido en los términos de Fondo Progresa DESARROLLO
CUMPLIMIENTO proceso de la convocatoria que no se ciñan a los requisitos ganadoras del beneficio del "FONDO cohecho administrativos y civiles. 3 10 ALTA GESTION Preventivos: 2 10 ALTA 2019 Numeros de actas del comité
que realiza actividades económicas, con el funcionarios a cargo del proceso en cada una de sus referencia definidos para la junto con el concepto ECONÓMICO Y
establecidos en los términos de referencia, PROGRESA", beneficiando propuestas que Impacto administrativo negativo
fin de mejorar su productividad y aportar etapas. Convocatoria. favorable del comité TURISMO
no cumplen con lo establecido
en la dinamización económica del Emisión de concepto favorable por parte interdisciplinario.
Municipio de Zipaquirá. del Comité interdisciplinario sobre las
acciones ejecutadas por el funcionario
encargado.


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Nit: 899999318-6
MACROPROCESO
CLASIFICACIÓN
DEL RIESGO
PROCESO

REGISTROS /
CONTROL CONTROL
ADQUISICIÓN DE BIENES Y
OSCAR JAVIER
GESTION JURIDICA
ALFONSO HENAO -
Adquirir bienes y servicios para el Procesos contractuales diseñados u orientados para favorecer a
COORDINADOR Socialización del manual de
SERVICIOS
cumplimiento de las metas propuestas en una persona natural o jurídica.

Pérdida de credibilidad, de confianza y de Mala imagen, contratos Expedientes GRUPO DE contratación y contratos con
el Plan de Desarrollo y la satisfacción de las IMAGEN Asignar contratos en contraprestación por favores recibidos en Trafico de Influencias 1 5 MODERADA Aplicar la normatividad de forma permanente OPERATIVO Preventivos: 1 5 MODERADA 2019 Aplicación del manual de contratación
imagen por parte de la ciudadanía adjudicados a conveniencia contractuales CONTRATOS Y cumplimiento de requisitos
necesidades de la comunidad en general. periodo electoral.
CONVENIOS / legales
SECRETARIO
JURÍDICO
ADQUISICIÓN DE BIENES Y
OSCAR JAVIER
GESTION JURIDICA
ALFONSO HENAO -
Adquirir bienes y servicios para el Detrimento patrimonial,
COORDINADOR
SERVICIOS
cumplimiento de las metas propuestas en incumplimiento de contratos, Ser mas cuidadosos al momento de realizar la Socialización del manual de
Designación de supervisores sin las capacidades profesionales Mala ejecución contractual lo cual puede Expedientes GRUPO DE
el Plan de Desarrollo y la satisfacción de las OPERATIVO Usos del poder incumplimiento de los objetivos 2 10 MODERADA designación de los supervisores, para que sean LEGAL Preventivos: 2 5 MODERADA 2019 Aplicación del manual de supervisión supervisión y oficio de
para desarrollar su rol. generar incumpliemto de los contratos contractuales CONTRATOS Y
necesidades de la comunidad en general. del plan de desarrollo, obras personas idoneas designación de supervisores
CONVENIOS /
inconclusas
SECRETARIO
JURÍDICO
LIZETH ADRIANA
HUERTAS
DEFENSA JUDICIAL
GESTION JURIDICA
BARRANTES -
Asesorar y ejecutar acciones
1. Fallos judiciales en contra de la Entidad. Contratación personas idoneas y con la experiencia Contratación de apoderados externos Expedientes COORDINADORA
administrativas y/o judiciales, con el fin de Indebida defensa técnica por parte de los abogados externos Informes de supervisión de los
CUMPLIMIENTO 2. Detrimento patrimonial. Usos del poder Perdida de procesos juridicales 1 5 BAJA necesaria para ejercer la defensa judicial del LEGAL Preventivos: 1 5 BAJA 2019 con experiencia y verificación periodica contractuales de GRUPO DE ASUNTOS
atender las necesidades que se consulten del municipio abogados externos.
3. Sanciones por los órganos de control municipio de cumplimiento de obligaciones abogados externos JURÍDICOS Y
ante este despacho.
DEFENSA JUDICIAL /
SECRETARIO
JURÍDICO
DEFENSA JUDICIAL
GESTION JURIDICA
Asesorar y ejecutar acciones Respuestas o conceptos que induzcan en

Respuesta de derechos de petición, consultas, tutelas, entre Procesos disciplinarios a
administrativas y/o judiciales, con el fin de error, con normatividad errada o no Revisión de oficios proyectados por los Revisión de respuestas emitidas por SECRETARIO
CUMPLIMIENTO otras solicitudes, con desconocimiento o sin que se adecuen a Prevaricato por acción o por omisión funcionarios o acciones judiciales 1 5 BAJA LEGAL Preventivos: 1 5 BAJA 2019 QFDocuments Oficios revisados y firmados.
atender las necesidades que se consulten vigente, o ajustada a intereses profesionales de la secretaria parte de la Secretaria Jurídica JURÍDICO
la normatividad vigente. contra la entidad
ante este despacho. particulares.


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Nit: 899999318-6
MACROPROCESO
CLASIFICACIÓN
DEL RIESGO
PROCESO

REGISTROS /
CONTROL CONTROL
1. Socialización semestral de los

Establecer un sistema para verificar y
procedimientos, normatividad y
conceptuar los planes de contingencia y
Existe el riesgo de que el funcionario requerimientos establecidos para la
GESTION DEL RIESGO
GESTION DEL RIESGO
emergencia para los espectaculos publicos,

1-Desconocimiento de las normas y su aplicabilidad. público encargado de socializar y revisar Perdida de credibilidad por parte verificación de los planes de No. de planes de contingencia y
eventos masivos y aglomeracion de Procedimiento y lista de chequeo para la SECRETARIA DE
2- No revisión de requisitos referentes establecidos para la los planes de contingencia y emergencia de la comunidad hacia la contingencia y emergencia. emergencias con concepto del
publico de alta media y baja complejidad verificación de los requisitos de los planes de 1. Acta de reunion y SEGURIDAD,
CUMPLIMIENTO expedición de planes de contingencia emita concepto de aprobación de los Prevaricato por acción o por omisión institución. 3 10 ALTA OPERATIVO Preventivos: 2 5 BAJA 2019 2. Reuniones semestrales con CMGRD/ No. de planes de
que se realicen en la jurisdicion del contingencia y emergencia, de conformidad con lo lista de asistencia CONVIVENCIA Y
4- No seguir los parámetros de la Normativa vigente en lo mismos sin el cumplimiento de lo Procesos disciplinarios, penales funcionarios y contratistas, con el fin de contingencia y emergencias
munciipio de Zipaquira, de conformdiad establecido con la normatividad legal vigente GESTION DEL RIESGO
referente a espectáculos públicos. establecido en la Normatividad Nacional y Impacto adminsitrativo negativos revisar las carpetas de los planes de radicados * 100
con los establecido en la normativdiad
Municipal. contingencia y emergencia y su
legal vigente a fin de que enmarcado en
validación con la lista de chequeo
un entorno seguro y manejo del riesgo.
Informes de
1. Procedimiento establecido. Verificación de que cada una de las supervisor y
Existe el riesgo de que se realicen apoyos 1. Se brindan apoyos a la fuerza
SEGURIDAD
Supervisar los apoyos ocasionales en 2. La solicitud de apoyo debe estar firmada por el constancia del
solicitudes de apoyo a la Fuerza Pública SECRETARIA DE
La Fuerza pública no informa la programación y/o la a la fuerza pública que no estén pública sin verificar su necesidad. Solicitud de apoyos solictados /
raciones y/o alojamiento que brida la Comandante de Estación de Policía Zipaquirá o cuente con la solicitud de la necesidadrecibido a SEGURIDAD,
ESTRATÉGICOS cancelación de eventos para los cuales se necesite apoyo de aprobados, establecidos y/o no sean usos del poder 2. Destinación de recursos 3 10 ALTA OPERATIVO Preventivos: 2 5 BAJA 2019 Constancias de Recibido a
Secretaria de Seguridad y Convivencia Comandante del Grupo Mecanizado No. 10 firmada, verificación de la orden de satisfacción de las CONVIVENCIA Y
unidades adicionales a las que se cuentan en el Municipio. necesarios para el óptimo desarrollo y innecesarios. satisfaccion de apoyos
Ciudadana a la Fuerzas Publicas. Tequendama. suministro y constancia de haber entidades Fuerza GESTION DEL RIESGO
cumplimiento del objeto.
recibido el apoyo. Pública que
solicitaron el servicio
Informes de
supervisión mensual
Pérdida de credibilidad por parte de contrato para la
Realizar acciones de control en el
SEGURIDAD
de la comunidad hacia la Verificar que los vehículos que se les prestación del SECRETARIA DE
suministro de combusible y lubricantes Miembros de la Fuerza Pública y el FONSET soliciten suministro Se suministre combustible y lubricantes a La secretaria debe llevar planilla de control de No. De voucher de la estación de
institución. suministra combustible y/o lubricantes servicio SEGURIDAD,
para los vehículos adscritos al Fondos ESTRATÉGICOS de combustible a vehículos que no pertenecen a las entidades vehículos que no estén adscritos a uso de poder 3 10 ALTA suministro y lubricantes suministrado a los OPERATIVO Preventivos: 2 5 BAJA 2019 servicio / No. De vehiculos
Procesos disciplinarios, penales pertenecen a entidades de la Fuerza Planillas de control CONVIVENCIA Y
Territoriales de Seguridad y Conviviencia de la Fuerza Pública. ninguna entidad de Fuerza Publica vehículos de la Fuerza Publica registrados en la planilla
Impacto administrativo negativos Publica de suministro de GESTION DEL RIESGO
Ciudadana - FONSET
combustible y
lubricantes
Seguimiento
Pérdida de credibilidad por parte llamadas y No. De Consejos de Seguridad
SEGURIDAD
No asistir a Consejo Comunal de Verificación y control de la agenda del Secreatrio de SECRETARIA DE

Brindar las orientaciones necesarias para la de la comunidad hacia la Verificación y control de la agenda de solicitudes de la Comunitarios programados / No.
Falta de planeación y control de la agenda del Secretario para Seguridad que se encuentran Seguridad y Convivencia Ciudadana. SEGURIDAD,
realización de los Consejos de Segurida OPERATIVO uso de poder institución. 3 5 MODERADA GESTION Preventivos: 2 5 ALTA 2019 reuniones de Consejos de Seguridad comunidad. De Registro de Asitencias de
asistir a los Consejos de Seguridad comunal previamente agendados y convocada la Verificación y control del registro de asistencia de CONVIVENCIA Y
Comunal Falta de presencia institucional Comunal Registro de asistencia Consejos de Seguridad
comunidad. los Consejos de Seguridad Comunal GESTION DEL RIESGO
en los Sectores del Municipio a los Consejos de Comunales
Seguridad Comunales


42

Nit: 899999318-6
MACROPROCESO
CLASIFICACIÓN
DEL RIESGO
PROCESO

REGISTROS /
CONTROL CONTROL
Controlar los documentos que hacen parte

* Pérdida de tiempo: Pérdids de
del sistema de gestión de calidad,
tiempo en la busqueda de
incluidos los registros; de tal manera que Se debe capacitar a los funcionarios, en lo técnico
Emisión de documentos y Actos documentos. porcentaje de cumplimiento de
se garantice su uso correcto y adecuado, se del proceso y en el impacto legal sobre las
APOYO
No tener una adecuada gestión documental Y Desconocmimie administrativos sin trazabilidad en la * Duplicidad en documentos. Capacitación, seguimiento evaluación y Gestión Documental transferencias documentales; 2,-
conserven legibles, fácilmente Cumplimiento prevaricato por acción o por omisión 3 20 MODERADA actuaciones que como funcionario público se OPERATIVO Preventivos: 3 10 ALTA 2019 Líder del proceso
to del manejo de las tablas de retención documental información y sin el cumplimiento del * Problemas en el control al proceso de la Secretaría Porcentaje de documentos que
identificables y recuperables buscando realicen por fuera de la ley por omisión o con
proceso de Gestión documental versionamiento de los cumplen con el SG Documental
que con éstos se proporcione evidencia de desconocimiento
documentos.
la conformidad con los requisitos así como
Sanciones legales
de la operación eficaz del SGC.
* Falta de objetividad en la
Beneficiar a estudiantes que desean asignación de los subsidios * Publicación de los requisitos mínimos para la
COBERTURA
Funcionarios que carezcan de etica y Sensibilizar constantemente a los

MISIONAL
ingresar o permanecer a la Educación * Sanciones legales para el comunidad. Soporte documental Cantidad de inconsistencias en
compromiso de acuerdo al cargo, y que en funcionarios sobre la importancia y
Superior, técnica o tecnológica mediante Cumplimiento Porque existen factores economicos que con llevan al riesgo concusión servidor público. 3 20 EXTREMA * Confrontación de documentos. GESTION Detectivos: 3 5 MODERADA 2019 por cada subsidio Líder del proceso subsidios solicitados / Total de
determinado momento busquen un gravedad a la que se enfrentan al
subsidios otorgados por el Fondo de * Pérdida de credibilidad para la * Revisión aleatorio por parte de los entes de otorgado. subsidios solicitados
interes particular. cometer este tipo de acciones.
Educación Superior F.E.S.Z. entidad ante la comunidad control.
Verificar que la prestación del servicio * Perdida de credibilidad por

A través del comité de inspección y
educativo se cumple dentro del parte de la comunidad hacia la
INSPECCION Y VIGILANCIA
vigilancia se revisa y se dan los

ordenamiento constitucional, legal y institución
parametros puntuales sobre los * Actas de comite
reglamentario, a través de actividades de * Apoyar y auspiciar la mala Cantidad de inconsistencias
requisitos que deben cumplir las I.E. * Soporte
PROCESO
control sobre la gestión de los Aprobacion de establecimiento calidad en la educación del detectadas en las licencias de
Falta idoneidad, desconocimiento de la normatividad y de los para su funcionamiento. documental por cada
establecimientos educativos oficiales y no Cumplimiento educativos, sin cumplimiento de Prevaricato por acción o por omisión Municipio. 3 20 EXTREMA Seguimiento y revisión permanente OPERATIVO Detectivos: 4 20 EXTREMA 2019 Líder del proceso funcionamiento solicitados /
Procesos, Falta de control licencia de
oficiales y de educación para el trabajo y el requisitos. * Sanciones de tipo legal para la Total de licencias de
Sensibilizar constantemente a los funcionamiento
desarrollo humano con el fin de tomar ETC y para el funcionario funcionamiento solicitados
funcionarios sobre la importancia y soicitada y otorgada
decisiones y acciones oportunas que responsable
gravedad a la que se enfrentan al
garanticen la prestación del servicio con
cometer este tipo de acciones.
cobertura, calidad y eficiencia.
Definir anualmente las directrices,
criterios, procedimientos y cronograma de
* Distribución de formularios por parte de la S.E.M
ejecución del Macroproceso gestión de la
Plitizar la asignación de cupos en con destino a las I.E.P. * Sensibilizar constantemente a los
cobertura del servicio educativo a través Soporte documental
Desconocimiento de los parámetros del MEN para el proceso las I.E.M. * Aplicación de la georeferenciación de la funcionarios sobre la importancia y
de un acto administrativo que debe ser de los formularios
COBERTURA
de matrícula. comunidad educativa gravedad a la que se enfrentan al Cantidad de formularios

MISIONAL
emitido por el Ente Territorial certificado, Inequidad en la asignación de cupos en las entregados a la
No se aplica el concepto de * Sensibilizar constantemente a los funcionarios cometer este tipo de acciones. entregadoss por la S.E.M. / Total
el cual será divulgado a la población Imagen I.E.M ha cambio de beneficios particulares tráfico de influencias 3 10 MODERADA OPERATIVO Preventivos: 3 5 MODERADA 2019 comunidad Líder del proceso
Funcionarios que carezcan de etica y compromiso de acuerdo georeferenciación para la sobre la importancia y gravedad a la que se * Promover la transparencia en el marco de formularios aceptados en las
beneficiaria o potencial usuaria del para el servidor público estudiantil
al cargo, y que en determinado momento busquen un interes población estudiantil enfrentan al cometer este tipo de acciones. etico de la entidad mediante I.E.M.
servicio educativo oficial, y a la misma
particular. * Promover la transparencia en el marco etico de la capacitacion, talleres pertinentes y
estructura organizacional de la Secretaría
entidad mediante capacitacion, talleres conocimiento de las normas.
de Educación, y de esta manera organizar
pertinentes y conocimiento de las normas.
Gestión de la cobertura del servicio
educativo.


43
ANEXO 2: Racionalización de trámites
Nombre de la entidad: ALCALDÍA DE ZIPAQUIRÁ
Orden: Territorial
Sector administrativo: No Aplica
Año vigencia: 2019

Departamento: Cundinamarca
Municipio: ZIPAQUIRÁ
DATOS TRÁMITES A RACIONALIZAR ACCIONES DE RACIONALIZACIÓN A DESARROLLAR PLAN DE EJECUCIÓN
Beneficio al Tipo Acciones Fecha Fecha final

Tipo Número Nombre Estado Situación actual Mejora por implementar Responsable Justificación
ciudadano o entidad racionalización racionalización inicio racionalización
Se podrá solicitar de
Se solicita de forma Adicionar un canal de
manera virtual por la pagina Descarga y/o envío
Plantilla Único - presencial en los puntos atención y minimizar el
2306 Concepto de uso del suelo Inscrito https://tramitesenlineazipaq Tecnologica de documentos 01/01/2019 30/06/2019 tecnología
Hijo autorizados por la tiempo de la solicitud
uira.gov.co/tramites/77/conc electrónicos
entidad. del tramite.
epto-de-uso-del-suelo/
Se podrá solicitar de
Se debe solicitar de manera virtual por la pagina
Descarga y/o envío
Plantilla Único - Certificado de estratificación manera presencial, en http://tramitesenlineazipaqui Adicionar un canal de
2406 Inscrito Tecnologica de documentos 01/01/2019 28/02/2019 Tecnología
Hijo socioeconómica los puntos autorizados ra.gov.co/ atención
electrónicos
por la entidad. y recibir la respuesta por
correo electrónico.
Se debe solicitar de Se podrá solicitar de Adicionar un canal de

Descarga y/o envío
Plantilla Único - manera presencial en manera virtual por la pagina atención, y reducir el
2409 Asignación de nomenclatura Inscrito Tecnologica de documentos 01/01/2019 30/06/2019 Tecnología
Hijo los puntos autorizados https://tramitesenlineazipaq tiempo en la solicitud
electrónicos
por la entidad. uira.gov.co/ del tramite.
Plantilla Otros Se podrá solicitar de

Se debe solicitar de
procedimientos manera virtual por la pagina Descarga y/o envío
manera presencial en Adicionar un canal de
administrativos de 38433 Certificado de paz y salvo Inscrito https://tramitesenlineazipaq Tecnologica de documentos 01/01/2019 30/06/2019 TECNOLOGÍA
los puntos autorizados atención.
cara al usuario - uira.gov.co/publicaciones/22 electrónicos
por la entidad.
Hijo 7/certificado-de-paz-y-salvo/
Se podrá tramitar de
Se debe solicitar de Adicionar un canal de
manera virtual por la pagina Aumento de
Modelo Único – Concepto de norma manera presencial en atención y minorar los
38550 Inscrito https://tramitesenlineazipaq Administrativa canales y/o puntos 01/01/2019 30/06/2019 TECNOLOGÍA
Hijo urbanística los puntos autorizados tiempos en la solicitud
uira.gov.co/tramites/54/conc de atención
por la entidad. del tramite.
epto-de-norma-urbanistica



Plan de Anticorrupción y Atención Al Ciudadano 2019 Alcaldía de Zipaquirá

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Plan de Anticorrupción y Atención Al Ciudadano 2019 Alcaldía de Zipaquirá

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Plan de Anticorrupción y Atención Al Ciudadano 2019 Alcaldía de Zipaquirá

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ALCALDÍA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRÁ

3.1 Objetivos Específicos

7. PRIMER COMPONENTE: GESTIÓN DE RIESGO DE CORRUPCIÓN

7.1 Identificación del riesgo

8. SEGUNDO COMPONENTE: ESTRATEGIA ANTI TRAMITES

8.1 Directorio de tramites inscritos en el SUIT

9. TERCER COMPONENTE: RENDICIÓN DE CUENTAS

10. CUARTO COMPONENTE: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL

11. QUINTO COMPONENTE: MECANISMOS PARA LA TRASPARENCIA Y ACCESO A LA

12. SEXTO COMPONENTE: INICIATIVAS ADICIONALES

Dependencia: Elaboró: Revisó: Ruta del Documento:

Zipaquirá Nuestra – Un Gobierno Bonito 2016-2019

En cumplimiento de lo establecido en los artículos 73, 76 y 78 de la Ley 1474 de 2011 “Estatuto

Dependencia: Elaboró: Revisó: Ruta del Documento:

Zipaquirá Nuestra – Un Gobierno Bonito 2016-2019

Ley 489 de 1998,

Ley 962 de 2005

Decreto 2623 de 2009

Ley 1474 de 2011

Decreto 4632 de 2011

Documento CONPES 3785 de 2013

Ley 1712 de 2014

Dependencia: Elaboró: Revisó: Ruta del Documento:

Zipaquirá Nuestra – Un Gobierno Bonito 2016-2019

Artículo 50. Obligatoriedad de la rendición de cuentas a la ciudadanía. Las autoridades de la

La rendición de cuentas incluye acciones para informar oportunamente, en lenguaje comprensible

Decreto 124 de 2016

Decreto 1499 De 2017

Dependencia: Elaboró: Revisó: Ruta del Documento:

Zipaquirá Nuestra – Un Gobierno Bonito 2016-2019

3.1 Objetivos Específicos

• Definir estrategias encaminadas a fomentar la transparencia en la gestión que permitan la

Las estrategias y acciones contenidas en el documento “Plan Anticorrupción, Atención y

Administración del Riesgo: actividades encaminadas a la reducción de los riesgos de la entidad, a

Denuncia: Es la puesta en conocimiento ante una autoridad competente de una conducta

Mapa de Riesgos de Corrupción: herramienta que le permite a la entidad identificad, analizar y

Dependencia: Elaboró: Revisó: Ruta del Documento:

Zipaquirá Nuestra – Un Gobierno Bonito 2016-2019

Queja: Es la manifestación de protesta, censura, descontento o inconformidad que formula una

Dependencia: Elaboró: Revisó: Ruta del Documento:

Zipaquirá Nuestra – Un Gobierno Bonito 2016-2019

Servicio: Es el conjunto de acciones o actividades de carácter misional, diseñadas para incrementar

Sugerencia: es la manifestación de una idea o propuesta para mejorar el servicio o la gestión de la

El Municipio de Zipaquirá, es una entidad territorial comprometida con la construcción de paz, la

Dependencia: Elaboró: Revisó: Ruta del Documento:

Zipaquirá Nuestra – Un Gobierno Bonito 2016-2019

6.3 Política de administración del riesgo

Se entenderá por Política de administración de riesgos al grupo de elementos y herramientas

6.4 Valores Institucionales

7. PRIMER COMPONENTE: GESTION DE RIESGO DE CORRUPCION

Zipaquirá Nuestra – Un Gobierno Bonito 2016-2019

7.1. IDENTIFICACION DEL RIESGO

El proceso de identificación de riesgos de corrupción se estableció a través de cada uno de los

CAUSA CONSECUENCIA RIESGO

PROBABILIDAD IMPACTO NIVEL

Dependencia: Elaboró: Revisó: Ruta del Documento:

Zipaquirá Nuestra – Un Gobierno Bonito 2016-2019

Para calificar la probabilidad materialización del riesgo y el impacto, se tomarán en cuenta