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2019-2022
Consejo Municipal
ALCALDE
Sr. Jaime Pedro Chávez Flores
REGIDORES
Sr. Reynaldo Paredes Casapía
Sra. Olga Marcelina Valencia de Vega
Sr. Javier Richard Palma Arredondo
Sra. Zenobia Victoria Roncalla Romero de Calderón
Sr. Jorge Emilio Núñez Melgar y Núñez
Srita. Vielka Fiorela Coimbra Espinoza
Sr. Vicente Abelardo Lanza Castro
Sr. Cesario Gustavo Espinoza Polar
Sr. Julio López Pinto
1
Oficina de Planeamiento y Presupuesto
Contenido
PRESENTACIÓN............................................................................................................................3
1.- Declaración de Política Institucional.......................................................................................4
2.- Misión Institucional....................................................................................................................7
3.- Objetivos Estratégicos Institucionales....................................................................................7
4.- Acciones Estratégicas Institucionales.....................................................................................9
5.- Ruta Estratégica......................................................................................................................20
ANEXOS:........................................................................................................................................29
1-A Matriz de Articulación de Planes......................................................................................29
1-B Matriz del Plan Estratégico Institucional.........................................................................31
2
Oficina de Planeamiento y Presupuesto
PRESENTACIÓN
El nuevo gobierno de la Municipalidad Distrital de Cayma para el periodo 2019 –
2022, comprometido con los diversos sectores sociales que componen la
estructura social del distrito, ha dispuesto un conjunto de prioridades en base a su
oferta política electoral que busca ser concretada en el marco de las orientaciones
de política nacional y los acuerdos de largo plazo contenidos en el Plan de
Desarrollo Concertado del Distrito de Cayma.
1
La Ley, 27972, Ley Orgánica de Municipalidades establece la obligatoriedad que se formule el Plan de
Desarrollo Institucional PDI. El Centro de Planeamiento Estratégico Nacional CEPLAN establece que las
instituciones públicas, como las municipalidades, deben elaborar y ejecutar el Plan Estratégico Institucional
PEI como instrumento de gestión de mediano plazo. En consecuencia, El PDI y el PEI son denominaciones del
mismo instrumento de gestión institucional.
3
Oficina de Planeamiento y Presupuesto
Alcanzar la plena vigencia de derechos y una vida con mayor dignidad de los
ciudadanos caymeños, a través del trabajo con sus familias y barrios y el
incremento en el acceso oportuno a servicios municipales, de forma
planificadora, participativa, concertadora y transparente, en el marco de la
implementación de la política de modernización del Estado Peruano.
4
Oficina de Planeamiento y Presupuesto
2
Los lineamientos de política establecen los medios para la consecución de los objetivos prioritarios y deben
ser planteados en el marco de las alternativas de solución seleccionadas y, en consecuencia, corresponder
con el tipo de intervención e instrumento o instrumentos seleccionados. Para la adecuada formulación de
los lineamientos de la política nacional deberá considerarse lo siguiente: Se formulan para cada objetivo
prioritario y deben guardar coherencia con el mismo. Ser coherentes y complementarios entre sí, a fin de
evitar inconsistencias y redundancias, Marcan de manera estratégica la ruta sobre la cual se organizarán las
intervenciones para alcanzar el objetivo. (Guía de Políticas Nacionales CEPLAN Nov, 2018)
5
Oficina de Planeamiento y Presupuesto
6
Oficina de Planeamiento y Presupuesto
Cuadro N° 01
Objetivos Estratégicos Institucionales de la Municipalidad Distrital de Cayma
2019 – 2022
7
Oficina de Planeamiento y Presupuesto
mejor
ciudadanía
Mejorar el Porcentaje de
acceso a barrios con
servicios servicios
OEI.04 26 2018 30 35 40 45
municipales ambientales
ambientales municipales
de los barrios completos
Porcentaje de
Reducir la
barrios con
vulnerabilidad
medidas de
frente a
OEI.05 reducción de 12 2018 15 20 25 30
peligros de
riesgos de
desastres en
desastres
la población
implementadas
Porcentaje de
Incrementar la
unidades
competitividad
económicas
de las
OEI.06 competitivas 7 2018 8 9 10 11
unidades
fortalecidas con
económicas
servicios
del Distrito
municipales
Incrementar la Porcentaje de
seguridad barrios en
OEI.07 0 2018 10 15 20 25
integral en los calidad de
barrios barrio seguro
Porcentaje de
Mejorar las barrios que
condiciones de cuentan con el
OEI.08 habitabilidad equipamiento 35 2018 40 45 50 55
urbana del urbano
distrito necesario en
buen estado
Porcentaje de
la población
encuestada
Modernizar la que declara 34.9 2018 45 55 65 70
gestión estar satisfecha
OEI.09
institucional con la gestión
municipal municipal”
Porcentaje de
cumplimiento 60 2018 65 70 80 90
del PEI por año
8
Oficina de Planeamiento y Presupuesto
Cuadro N° 02
Acciones Estratégicas Institucionales de la Municipalidad Distrital de Cayma
Objetivos y Acciones
Descripción Línea de Logros Esperados en
Estratégicas
del Indicador Base el Periodo del Plan
Institucionales
Denominación Nombre del VALO AÑ
Código 2019 2020 2021 2022
de OEI / AEI Indicador R O
Porcentaje de
niños
Reducir los menores de 5
201
factores de años con 7.4 7.2 7 6.8 6.6
7
riesgo de Desnutrición
OEI.01 morbilidad en Crónica
favor de la Infantil
población Porcentaje de
infantil niños entre 6 201
38.4 38 36 34 32
y 35 meses 7
con anemia
Acciones Estratégicas del OEI.01
Asistencia Porcentaje de
alimentaria raciones del
oportuna para programa del
AEI.01. 201
la población vaso de leche 73 75 77 80 85
01 8
infantil en distribuidas a
situación de menores de 5
riesgo años
Porcentaje de
barrios del
distrito en 201
12 15 20 25 30
condición de 8
Promoción del
comunidades
AEI.01. cuidado infantil
saludables
02 desde las
Porcentaje de
comunidades
IIEE en
201
condición de 22 30 40 50 60
8
escuelas
saludables
AEI.01. Protección del Porcentaje de 201
5 6 7 8 9
03 menor las familias del 8
9
Oficina de Planeamiento y Presupuesto
Distrito en
(parentalidad)
condición de
desde las
familias
familias
saludables
Porcentaje de
la población
201
con agua 99 100
Instalación 7
potable dentro
oportuna de
AEI.01. del domicilio
servicios
04 Porcentaje de
básicos a favor
la población
de la población 201
con agua 90 100
7
potable dentro
del domicilio
Incrementar el Número de
acceso a personas
servicios vulnerables
201
OEI.02 municipales a atendidas por 635 650 700 750 800
8
las la
poblaciones Municipalidad
vulnerables al año
Acciones Estratégicas del OEI.02
Número de
personas con
Atención
discapacidad
eficiente a las
AEI.02. que reciben 201
personas con 36 50 60 70 80
01 servicios 8
habilidades
municipales de
diferentes
forma regular
en la OMAPED
Número de
personas
Atención
adultas
eficiente a las
AEI.02. mayores que 201
personas 529 600 650 750 800
02 reciben 8
adultas
servicios
mayores
regularmente
en el CIAM
Número de
casos de
Asistencia al
riesgos de
AEI.02. fortalecimiento 201
desprotección 327 350 400 450 500
03 de familias en 8
familiar
riesgo
atendidos por
la DEMUNA
OEI.03 Fortalecer los Porcentaje de 11 201 12 13 14 15
10
Oficina de Planeamiento y Presupuesto
población que
accede a
aprendizajes
servicios de
de la
fortalecimient
población a
o de 8
favor de una
aprendizajes a
mejor
favor de una
ciudadanía
mejor
ciudadanía
Acciones Estratégicas del OEI.03
Porcentaje de
Programa de
niños o jóvenes
educación no
que acceden a
formal en
AEI.03. servicios de 201
espacios 0 10 15 20 25
01 Educación No 8
públicos a
Formal en
favor de la
espacios
población
públicos
Porcentaje de
agentes
culturales del
Promoción
Distrito
AEI.03. cultural diversa 201
involucrados 10 40 45 50 55
02 a favor de la 8
en las
población
actividades
municipales
por año
Porcentaje de
Programa de la población
AEI.03. masificación que participa 201
0 10 15 20 25
03 del deporte en de las escuelas 8
el Distrito deportivas
municipales
Mejorar el Porcentaje de
acceso a barrios con
servicios servicios 201
OEI.04 26 30 35 40 45
municipales ambientales 8
ambientales municipales
de los barrios completos
Acciones Estratégicas del OEI.04
AEI.04. Manejo integral Porcentaje de 85 201 80 75 70 65
01 de residuos residuos 8
sólidos sólidos
municipales, producidos
de dispuestos en
construcción y botadero
11
Oficina de Planeamiento y Presupuesto
aparatos
eléctricos y
autorizado
electrodomésti
cos
Promoción de Porcentaje de
prácticas familias
saludables en registradas con
AEI.04. prevención de prácticas 201
63 70 75 80 90
02 enfermedades preventivas de 8
metaxénicas enfermedades
zoonóticas en metaxénicas y
familias zoonóticas
Promoción de
prácticas
Porcentaje de
ecoeficientes
viviendas
(segregación,
AEI.04. urbanas que 201
reciclaje, 28 30 35 40 45
03 practican 8
reúso,
segregación en
reducción de
la fuente
recursos) en el
Distrito
Porcentaje de
procesos
Fiscalización administrativos
del sancionadores
AEI.04. cumplimiento concluidos 201
64 70 75 80 85
04 de la normativa 8
ambiental en el satisfactoriame
Distrito nte a favor de
la calidad
ambiental
Porcentaje de
M2 de áreas
verdes en 201
65 75 80 85 90
estado óptimo 8
Incremento y
de
AEI.04. mantenimiento
mantenimiento
05 de Áreas
Número de m2
verdes
de áreas
201
verdes 0 5 8 12 17
8
incrementadas
al año
Reducir la Porcentaje de
vulnerabilidad barrios con 201
OEI.05 12 15 20 25 30
frente a medidas de 8
peligros de reducción de
12
Oficina de Planeamiento y Presupuesto
riesgos de
desastres en la
desastres
población
implementadas
Acciones Estratégicas del OEI.05
Capacidad
Número de kits
instalada para
para asistencia
la preparación
AEI.05. frente a 201
y respuesta 30 50 60 70 80
01 emergencias y 8
frente a
desastres
emergencias y
disponibles
desastres
Porcentaje de
la población
expuesta a
Protección
AEI.05. peligros de 201
física frente a 0 10 20 30 40
02 desastres con 8
peligros
medidas de
protección
física
Porcentaje de
edificaciones
que cumplen
con la 201
22 30 35 40 45
normatividad 8
Certificación de
de seguridad
seguridad de
AEI.05. en
edificaciones
03 edificaciones.
ante el riesgo
Porcentaje de
de desastres
unidades
económicas 201
65 70 75 80 85
con 8
certificación de
seguridad
Número de
zonas
Estimación del vulnerables
AEI.05. 201
riesgo de con 0 5 10 15 20
04 8
desastres evaluaciones
de riesgo de
desastres
AEI.05. Fortalecimiento Porcentaje de 10 201 40 50 60 70
05 de participantes 8
capacidades de la
en gestión del Plataforma
riesgo y certificados de
adaptación al Defensa Civil
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Oficina de Planeamiento y Presupuesto
en cursos
básicos y
CC especializados
en materia de
GRD y ACC
Porcentaje de
Incrementar la
unidades
competitivida
económicas
d de las
del Distrito 201
OEI.06 unidades 7 8 9 10 11
registradas y 8
económicas
fortalecidas
del Distrito
con servicios
priorizadas
municipales
Acciones Estratégicas del OEI.06
Asistencia
Porcentaje de
técnica a la
Agentes
AEI.06. certificación de turísticos 201
61 70 75 80 85
01 agentes 8
locales
turísticos
certificados
locales
Porcentaje de
Capacitación y
conductores y
asistencia
trabajadores de
técnica a
empresas que
AEI.06. conductores y 201
reciben 0 5 10 15 20
02 trabajadores 8
servicios de
de unidades
capacitación y
económicas
asistencia
del Distrito
técnica
Articulación Porcentaje de
empresarial y empresas que
acceso a acceden a
AEI.06. mercado a servicios de 201
7 10 15 20 25
03 favor de las articulación 8
unidades empresarial y
económicas acceso a
del Distrito mercado
Número de
Fortalecimiento conglomerados
de empresariales
AEI.06. 201
conglomerados fortalecidos 0 1 2 3 4
04 8
empresariales con
en el Distrito participación
municipal
OEI.07 Incrementar la Porcentaje de 0 201 10 15 20 25
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Oficina de Planeamiento y Presupuesto
seguridad barrios en
integral en los calidad de 8
barrios barrio seguro
Acciones Estratégicas del OEI.07
Porcentaje de
Fortalecimiento barrios que
de la cuentan con
AEI.07. organización instancias de 201
23 25 30 35 40
01 vecinal a favor participación a 8
de la seguridad favor de la
ciudadana seguridad
ciudadana
Número
promedio de
AEI.07. Patrullaje por 201
horas al día 2 2.5 3 3.5 4
02 sector 8
con patrullaje
integrado
Porcentaje de
Control eficaz
barrios con
del consumo y
AEI.07. control eficaz 201
venta de 0 10 15 20 25
03 del consumo 8
bebidas
de alcohol u
alcohólicas
otras drogas
Número de
Capacitación
brigadas de
AEI.07. eficaz en 201
seguridad vial 0 10 12 14 16
04 seguridad vial 8
en
a la población
funcionamiento
Porcentaje de
Unidades de
Fiscalización
Servicios de
oportuna del
AEI.07. Transporte 201
servicio de 65 70 75 80 85
05 intervenidos 8
transporte de
que cumplen
pasajero
con normativa
vial
Porcentaje de
negocios que
Fiscalización
AEI.07. expenden licor 201
eficaz del 67 70 75 80 85
06 de acuerdo con 8
comercio local
la normatividad
vigente
OEI.08 Mejorar las Porcentaje de 35 201 40 45 50 55
condiciones barrios que 8
de cuentan con
habitabilidad el
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Oficina de Planeamiento y Presupuesto
equipamiento
urbana del urbano
distrito necesario en
buen estado
Acciones Estratégicas del OEI.08
Porcentaje de
vías vecinales
201
con 46 50 60 70 80
8
mantenimiento
Mantenimiento
adecuado
AEI.08. de
Porcentaje de
01 infraestructura
unidades de
pública
infraestructura 201
60 65 70 75 80
pública 8
municipal con
mantenimiento
Porcentaje de
asentamientos
Ordenamiento
AEI.08. humanos 201
urbano del 73 75 80 85 90
02 (barrios) con 8
distrito
habilitación
urbana
Porcentaje de
procesos
administrativos
Control del sancionadores
AEI.08. 201
crecimiento concluidos 27 50 60 70 80
03 8
urbano satisfactoriame
nte a favor del
ordenamiento
urbano
Porcentaje de
proyectos de
inversión
Gestión de pública
AEI.08. 201
Proyectos de ejecutados en 5 25 30 35 40
04 8
inversión el tiempo
previsto en el
expediente
técnico inicial
OEI.09 Modernizar la Porcentaje de 66.1 201 65 60 55 50
gestión la población 8
institucional encuestada
municipal que declara
que la gestión
de la
16
Oficina de Planeamiento y Presupuesto
Municipalidad
es “mala” y
“muy mala”
Porcentaje de
201
cumplimiento 60 65 70 80 90
8
del PEI por año
Acciones Estratégicas del OEI.09
Número de
Coordinación espacios de
AEI.09. 201
amplia con los coordinación 4 8 9 10 11
01 8
actores locales en
funcionamiento
Actualización Número de
AEI.09. sistemática de instrumentos 201
3 5 6 7 8
02 instrumentos de gestión 8
de gestión actualizados
Mejoramiento Número de
de productos procesos
AEI.09. municipales mejorados con 201
0 3 6 9 12
03 con enfoque de enfoque de 8
gestión por gestión por
procesos procesos
Porcentaje del
personal
Fortalecimiento
municipal que
de
AEI.09. accede a 201
capacidades 10 20 30 40 50
04 servicios de 8
del personal
fortalecimiento
municipal
de
capacidades
Porcentaje de
áreas usuarias
Atención (a nivel de
oportuna de unidades
AEI.09. requerimientos orgánicas) que 201
26 30 40 50 60
05 de bienes y opinan que la 8
servicios a las atención de
áreas usuarios sus
requerimientos
es oportuna
AEI.09. Comunicación Porcentaje de 0 201 15 20 25 30
06 gubernamental población 8
eficaz encuestada
que declara
conocer los
mensajes
17
Oficina de Planeamiento y Presupuesto
institucionales
emitidos
Asistencia
Número de
oportuna a la
AEI.09. ordenanzas 201
producción 9 10 11 12 13
07 municipales 8
normativa y
emitidas al año
fiscalizadora
Porcentaje de
monto
Recaudación
AEI.09. programado y 201
municipal 62 67 70 75 80
08 recaudado por 8
eficiente
el impuesto
predial
Número de
opiniones 201
513 520 530 540 550
legales 8
Asesoría y emitidas
AEI.09. asistencia Porcentaje de
09 técnica procesos
especializada judiciales 201
68 70 75 80 85
concluidos a 8
favor de la
Municipalidad
Monto del
financiamiento
Gestión del de inversión
20 25 30 35
AEI.09. financiamiento pública, en 18 201
milló milló milló milló
10 de la inversión calidad de millón 8
n n n n
pública transferencia y
sin devolución,
obtenido
Tiempo
promedio de
atención de 201 5 4 3 3
7 días
requerimientos 8 días días días días
de las áreas
Gestión
AEI.09. usuarias
administrativa
11 Tiempo
eficiente
promedio de
atención de los 15 201 14 13 12 11
expedientes de días 8 días días días días
pago de
proveedores
18
Oficina de Planeamiento y Presupuesto
19
Oficina de Planeamiento y Presupuesto
Cuadro N° 03
Ruta Estratégica de la Municipalidad Distrital de Cayma
Objetivos Descripción
Acciones Estratégicas
Estratégicos del
Institucionales
Institucionales Indicador
Responsa
prio
prio- ble
- códig descrip Denominaci Nombre del
rida Código
rida o ción ón de AEI Indicador
d
d
Asistencia
Porcentaje de
alimentaria
raciones del Gerencia
oportuna
programa del de
AE1.01. para la
1 vaso de leche Desarrollo
01 población
distribuidas a Económico
infantil en
menores de 5 y Social
situación de
años
riesgo
Porcentaje de
Reducir Gerencia
barrios del
factores de
distrito en
de Desarrollo
Promoción condición de
riesgo Económico
del cuidado comunidades
de AEI.01.0 y Social
OEI.0 3 infantil desde saludables
4 morbilid 2
1 las Porcentaje de Gerencia
ad en comunidades IIEE en de
favor de condición de Desarrollo
la escuelas Económico
població saludables y Social
n infantil Porcentaje de
Protección Gerencia
las familias
del menor de
AEI.01.0 del distrito en
2 (parentalidad Desarrollo
3 condición de
) desde las Económico
familias
familias y Social
saludables
Instalación Porcentaje de Gerencia
AEI.01.0
4 oportuna de la población de
4
servicios con agua Infraestruc
20
Oficina de Planeamiento y Presupuesto
potable tura y
dentro del Desarrollo
domicilio Urbano
básicos a Gerencia
Porcentaje de
favor de la de
la población
población Infraestruc
con desagüe
tura y
en el
Desarrollo
domicilio
Urbano
Número de
personas con
Atención discapacidad Gerencia
eficiente a las que reciben de
AEI.02.0
3 personas con servicios Desarrollo
1
habilidades municipales Económico
Increme diferentes de forma y Social
ntar el regular en la
acceso OMAPED
a Número de
servicios personas
Atención Gerencia
OEI.0 municip adultas
8 eficiente a las de
2 ales a AEI.02.0 mayores que
2 personas Desarrollo
las 2 reciben
adultas Económico
poblacio servicios
mayores y Social
nes regularmente
vulnerab en el CIAM
les. Número de
casos de Gerencia
Asistencia al
riesgos de de
AEI.02.0 fortalecimient
1 desprotecció Desarrollo
3 o de familias
n familiar Económico
en riesgo
atendidos por y Social
la DEMUNA
3 OEI.0 Fortalec Porcentaje de
3 er los Programa de niños o
aprendiz educación no jóvenes que Gerencia
ajes de formal en acceden a de
AEI.03.0
la 3 espacios servicios de Desarrollo
1
població públicos a Educación Económico
n a favor favor de la No Formal en y Social
de una población espacios
mejor públicos
ciudada 2 AEI.03.0 Promoción Porcentaje de Gerencia
nía 2 cultural agentes de
diversa a culturales Desarrollo
favor de la involucrados Económico
21
Oficina de Planeamiento y Presupuesto
en las
actividades
población y Social
municipales
por año
Porcentaje de
la población Gerencia
Programa de
que participa de
AEI.03.0 masificación
1 de las Desarrollo
3 del deporte
escuelas Económico
en el Distrito
deportivas y Social
municipales
2 OEI.0 Mejorar Manejo
4 el integral de
acceso residuos
Porcentaje de
a sólidos
residuos
servicios municipales, Gerencia
AEI.04.0 sólidos
municip 1 de de Gestión
1 dispuestos en
ales construcción Ambiental
botadero
ambient y aparatos
autorizado
ales en eléctricos y
los electrodomés
barrios ticos
Promoción
Porcentaje de
de prácticas
familias
saludables
registradas
en
con prácticas
prevención Gerencia
AEI.04.0 preventivas
3 de de Gestión
2 de
enfermedade Ambiental
enfermedade
s
s
metaxénicas
metaxénicas
Zoonóticas
y zoonóticas
en familias
Promoción
de prácticas
Porcentaje de
ecoeficientes
viviendas
(segregación, Gerencia
AEI.04.0 urbanas que
2 reciclaje, de Gestión
3 practican
reúso, Ambiental
segregación
reducción de
en la fuente
recursos) en
el Distrito
5 AEI.04.0 Fiscalización Porcentaje de Gerencia
4 del procesos de Gestión
cumplimiento administrativo Ambiental
de la s
22
Oficina de Planeamiento y Presupuesto
sancionadore
s concluidos
normativa
satisfactoriam
ambiental en
ente a favor
el Distrito
de la calidad
ambiental
Porcentaje de
M2 de áreas
verdes en Gerencia
estado de Gestión
Incremento y óptimo de Ambiental
AEI.04.0 mantenimient mantenimient
4
5 o de Áreas o
verdes Número de
m2 de áreas Gerencia
verdes de Gestión
incrementada Ambiental
s al año
Capacidad
Número de
instalada Gerencia
kits para
para la de
asistencia
AEI.05.0 preparación y Infraestruc
4 frente a
1 respuesta tura y
emergencias
frente a Desarrollo
y desastres
emergencias Urbano
disponibles
y desastres
Reducir Porcentaje de
la la población Gerencia
vulnerab expuesta a de
Protección
ilidad AEI.05.0 peligros de Infraestruc
1 física frente a
2 desastres tura y
frente a peligros
OEI.0 con medidas Desarrollo
9 peligros
5 de protección Urbano
de física
desastre Porcentaje de
s en la edificaciones Gerencia
població que cumplen de
n Certificación con la Infraestruc
de seguridad normatividad tura y
AEI.05.0 de de seguridad Desarrollo
3
3 edificaciones en Urbano
ante el riesgo edificaciones.
de desastres Porcentaje de Gerencia
unidades de
económicas Infraestruc
con tura y
23
Oficina de Planeamiento y Presupuesto
certificación Desarrollo
de seguridad Urbano
Número de
Gerencia
zonas
de
Estimación vulnerables
AEI.05.0 Infraestruc
2 del riesgo de con
4 tura y
desastres evaluaciones
Desarrollo
de riesgo de
Urbano
desastres
Porcentaje de
participantes
de la
Fortalecimien Plataforma
Gerencia
to de certificados
de
capacidades de Defensa
AEI.05.0 Infraestruc
5 en gestión Civil en
5 tura y
del riesgo y cursos
Desarrollo
adaptación al básicos y
Urbano
CC especializado
s en materia
de GRD y
ACC
7 OEI.0 Increme Asistencia
Porcentaje de Gerencia
6 ntar la técnica a la
Agentes de
competit AEI.06.0 certificación
4 turísticos Desarrollo
ividad 1 de agentes
locales Económico
de las turísticos
certificados y Social
unidade locales
s Porcentaje de
Capacitación
económi conductores
y asistencia
cas del y
técnica a Gerencia
Distrito trabajadores
conductores de
AEI.06.0 de empresas
1 y Desarrollo
2 que reciben
trabajadores Económico
servicios de
de unidades y Social
capacitación
económicas
y asistencia
del Distrito
técnica
2 AEI.06.0 Articulación Porcentaje de Gerencia
3 empresarial y empresas de
acceso a que acceden Desarrollo
mercado a a servicios de Económico
favor de las articulación y Social
unidades empresarial y
económicas acceso a
del Distrito mercado
24
Oficina de Planeamiento y Presupuesto
Número de
Fortalecimien
conglomerad
to de Gerencia
os
conglomerad de
AEI.06.0 empresariale
3 os Desarrollo
4 s fortalecidos
empresariale Económico
con
s en el y Social
participación
Distrito
municipal
Porcentaje de
Fortalecimien
barrios que
to de la
cuentan con Gerencia
organización
AEI.07.0 instancias de de
2 vecinal a
1 participación Seguridad
favor de la
a favor de la Ciudadana
seguridad
seguridad
ciudadana
ciudadana
Número
promedio de Gerencia
AEI.07.0 Patrullaje por horas al día de
1
2 sector con patrullaje Seguridad
integrado por Ciudadana
cuadrante
Porcentaje de
Control eficaz
barrios con Gerencia
Increme del consumo
AEI.07.0 control eficaz de
ntar la 4 de bebidas
3 del consumo Seguridad
segurida alcohólicas u
OEI.0 de alcohol u Ciudadana
1 d otras drogas
7 otras drogas
integral
Número de
en los Capacitación
brigadas de Gerencia
barrios eficaz en
AEI.07.0 seguridad vial de
6 seguridad
4 en Seguridad
vial a la
funcionamien Ciudadana
población
to.
Porcentaje de
Unidades de
Fiscalización
Servicios de Gerencia
oportuna del
AEI.07.0 Transporte de
3 servicio de
5 intervenidos Seguridad
transporte de
que cumplen Ciudadana
pasajero
con
normativa vial
Fiscalización Porcentaje de Gerencia
AEI.07.0 eficaz del negocios que de
5
6 comercio expenden Seguridad
local licor de Ciudadana
25
Oficina de Planeamiento y Presupuesto
acuerdo con
la
normatividad
vigente
Gerencia
Porcentaje de
de
vías
Infraestruc
vecinales con
tura y
mantenimient
Desarrollo
Mantenimient o adecuado
Urbano
AEI.08.0 o de
2 Porcentaje de
1 infraestructur Gerencia
unidades de
a pública de
infraestructur
Infraestruc
a pública
tura y
municipal con
Desarrollo
mantenimient
Urbano
o
Porcentaje de Gerencia
asentamiento de
Ordenamient
Mejorar AEI.08.0 s humanos Infraestruc
3 o urbano del
las 2 (barrios) con tura y
distrito
condicio habilitación Desarrollo
nes de urbana Urbano
OEI.0
5 habitabil Porcentaje de
8
idad procesos
urbana administrativo
Gerencia
del s
de
distrito Control del sancionadore
AEI.08.0 Infraestruc
4 crecimiento s concluidos
3 tura y
urbano satisfactoriam
Desarrollo
ente a favor
Urbano
del
ordenamiento
urbano
Porcentaje de
proyectos de
Gerencia
inversión
Gestión de de
pública
AEI.08.0 Proyectos de Infraestruc
1 ejecutados
4 inversión tura y
en el tiempo
Pública Desarrollo
previsto en el
Urbano
expediente
técnico inicial
6 OEI.0 Moderni 8 AEI.09.0 Coordinación Número de Alcaldía y
9 zar la 1 amplia con espacios de todas las
gestión los actores coordinación gerencias
26
Oficina de Planeamiento y Presupuesto
institucio en
nal locales funcionamien
municip to
al Actualización
Número de
sistemática
AEI.09.0 instrumentos Todas las
5 de
2 de gestión gerencias
instrumentos
actualizados
de gestión
Mejoramiento Número de
de productos procesos
AEI.09.0 municipales mejorados Todas las
9
3 con enfoque con enfoque gerencias
de gestión de gestión
por procesos por procesos
Porcentaje
del personal
Fortalecimien Gerencia
municipal que
to de de
AEI.09.0 accede a
4 capacidades Administra
4 servicios de
del personal ción
fortalecimient
municipal Financiera
o de
capacidades
Porcentaje de
áreas
usuarias (a
Atención
nivel de
oportuna de Gerencia
unidades
requerimiento de
AEI.09.0 orgánicas)
1 s de bienes y Administra
5 que opinan
servicios a ción
que la
las áreas Financiera
atención de
usuarios
sus
requerimiento
s es oportuna
Porcentaje de
población
Comunicació encuestada
AEI.09.0 n que declara Secretaría
6
6 gubernament conocer los General
al eficaz mensajes
institucionale
s emitidos
10 AEI.09.0 Asistencia Número de Secretaría
7 oportuna a la ordenanzas General
producción municipales
normativa y emitidas al
27
Oficina de Planeamiento y Presupuesto
fiscalizadora año
Porcentaje de
monto Gerencia
Recaudación programado y de
AEI.09.0
7 municipal recaudado Administra
8
eficiente por el ción
impuesto Tributaria
predial
Número de Gerencia
opiniones de
legales Asesoría
emitidas Jurídica
Asesoría y
Porcentaje de
AEI.09.0 asistencia
11 procesos
9 técnica
judiciales Procuradur
especializada
concluidos ía
satisfactoriam Municipal
ente para la
Municipalidad
Monto del
financiamient
o de
Gestión del
inversión
financiamient
AEI.09.1 pública, en
3 o de la Alcaldía
0 calidad de
inversión
transferencia
pública
y sin
devolución,
obtenido
Tiempo
promedio de Gerencia
atención de de
requerimiento Administra
s de las ción
áreas Financiera
Gestión
AEI.09.1 usuarias
2 administrativ
1 Tiempo
a eficiente
promedio de Gerencia
atención de de
los Administra
expedientes ción
de pago de Financiera
proveedores
1.
28
Oficina de Planeamiento y Presupuesto
ANEXOS:
29
Oficina de Planeamiento y Presupuesto
30
Oficina de Planeamiento y Presupuesto
31
Oficina de Planeamiento y Presupuesto
saludables
Porcentaje de las
Protección del menor
familias del Distrito en
AEI.01.03 (parentalidad) desde 5 2018 6 7 8 9
condición de familias
las familias
saludables
Porcentaje de la
población con agua
99 2017 100
Instalación oportuna potable dentro del
de servicios básicos domicilio
AEI.01.04
a favor de la Porcentaje de la
población población con agua
90 2017 100
potable dentro del
domicilio
Incrementar el
Número de personas
acceso a servicios
vulnerables atendidas 201
OEI. 02 municipales a las 635 650 700 750 800
por la Municipalidad al 8
poblaciones
año
vulnerables
Acciones Estratégicas del OEI.02
Número de personas
Atención eficiente a
con discapacidad que
las personas con 201
AEI.02.01 reciben servicios 36 8
50 60 70 80
habilidades
municipales de forma
diferentes
regular en la OMAPED
Número de personas
Atención eficiente a adultas mayores que
201
AEI.02.02 las personas adultas reciben servicios 529 8
600 650 750 800
mayores regularmente en el
CIAM
AEI.02.03 Asistencia al Número de casos de 327 201 350 400 450 500
32
Oficina de Planeamiento y Presupuesto
riesgos de
fortalecimiento de desprotección familiar
8
familias en riesgo atendidos por la
DEMUNA
Porcentaje de
Fortalecer los población que accede
aprendizajes de la a servicios de
OEI.03 población a favor de fortalecimiento de 11 2018 12 13 14 15
una mejor aprendizajes a favor
ciudadanía de una mejor
ciudadanía
Acciones Estratégicas del OEI.03
Programa de Porcentaje de niños o
educación no formal jóvenes que acceden a
AEI.03.01 en espacios públicos servicios de Educación 0 2018 10 15 20 25
a favor de la No Formal en espacios
población públicos
Porcentaje de agentes
Promoción cultural culturales del Distrito
AEI.03.02 diversa a favor de la involucrados en las 10 2018 40 45 50 55
población actividades municipales
por año
Porcentaje de la
Programa de
población que participa
AEI.03.04 masificación del 0 2018 10 15 20 25
de las escuelas
deporte en el Distrito
deportivas municipales
33
Oficina de Planeamiento y Presupuesto
34
Oficina de Planeamiento y Presupuesto
sólidos
producidos
dispuestos
en
botadero
autorizado
Porcentaje
de familias
registradas
Porcentaje
de
viviendas
urbanas
que 28 2018 30 35 40 45
practican
segregació
n en la
fuente
Porcentaje
de
64 2018 70 75 80 85 25 30
procesos
administrat
35
Oficina de Planeamiento y Presupuesto
ivos
sancionad
ores
concluidos
satisfactori
amente a
favor de la
calidad
ambiental
Acciones Estratégicas del OEI.05
Capacidad instalada
Número de kits para
para la preparación y
asistencia frente a
AEI.05.01 respuesta frente a 30 2018 50 60 70 80
emergencias y
emergencias y
desastres disponibles
desastres
Porcentaje de la
población expuesta a
Protección física
AEI.05.02 peligros de desastres 0 2018 10 20 30 40
frente a peligros
con medidas de
protección física
Porcentaje de
edificaciones que
cumplen con la
22 2018 30 35 40 45
Certificación de normatividad de
seguridad de seguridad en
AEI.05.03
edificaciones ante el edificaciones.
riesgo de desastres Porcentaje de unidades
económicas con
65 2018 70 75 80 85
certificación de
seguridad
AEI.05.04 Estimación del riesgo Número de zonas 0 2018 5 10 15 20
36
Oficina de Planeamiento y Presupuesto
vulnerables con
de desastres evaluaciones de riesgo
de desastres
Porcentaje de
participantes de la
Fortalecimiento de
Plataforma certificados
capacidades en
AEI.05.05 de Defensa Civil en 10 2018 40 50 60 70
gestión del riesgo y
cursos básicos y
adaptación al CC
especializados en
materia de GRD y ACC
Incrementar la Porcentaje de
competitividad de unidades económicas
OEI.06 las unidades del Distrito registradas 7 2018 8 9 10 11
económicas del y fortalecidas con
Distrito priorizadas servicios municipales
Acciones Estratégicas del OEI.06
Asistencia técnica a
Porcentaje de Agentes
la certificación de
AEI.06.01 turísticos locales 61 2018 70 75 80 85
agentes turísticos
certificados
locales
Porcentaje de
Capacitación y
conductores y
asistencia técnica a
trabajadores de
conductores y
AEI.06.02 empresas que reciben 0 2018 5 10 15 20
trabajadores de
servicios de
unidades económicas
capacitación y
del Distrito
asistencia técnica
AEI.06.03 Articulación Porcentaje de empresas 7 2018 10 15 20 25
empresarial y acceso que acceden a servicios
a mercado a favor de de articulación
37
Oficina de Planeamiento y Presupuesto
las unidades
empresarial y acceso a
económicas del
mercado
Distrito
Número de
Fortalecimiento de
conglomerados
conglomerados
AEI.06.04 empresariales 0 2018 1 2 3 4
empresariales en el
fortalecidos con
Distrito
participación municipal
38
Oficina de Planeamiento y Presupuesto
población funcionamiento
Porcentaje de Unidades
Fiscalización
de Servicios de
oportuna del servicio
AEI.07.05 Transporte intervenidos 65 2018 70 75 80 85
de transporte de
que cumplen con
pasajero
normativa vial
Porcentaje de negocios
Fiscalización eficaz que expenden licor de
AEI.07.06 67 2018 70 75 80 85
del comercio local acuerdo con la
normatividad vigente
Porcentaje de barrios
Mejorar las
que cuentan con el
condiciones de
OEI.08 equipamiento urbano 35 2018 40 45 50 55
habitabilidad
necesario en buen
urbana del distrito
estado
Acciones Estratégicas del OEI.08
Porcentaje de vías
vecinales con
46 2018 50 60 70 80
mantenimiento
Mantenimiento de
adecuado
AEI.08.01 infraestructura
Porcentaje de unidades
pública
de infraestructura
60 2018 65 70 75 80
pública municipal con
mantenimiento
Porcentaje de
Ordenamiento asentamientos humanos
AEI.08.02 73 2018 75 80 85 90
urbano del distrito (barrios) con habilitación
urbana
AEI.08.03 Control del Porcentaje de procesos 27 2018 50 60 70 80
crecimiento urbano administrativos
39
Oficina de Planeamiento y Presupuesto
sancionadores
concluidos
satisfactoriamente a
favor del ordenamiento
urbano
Porcentaje de proyectos
de inversión pública
Gestión de Proyectos ejecutados en el tiempo
AEI.08.04 5 2018 25 30 35 40
de inversión previsto en el
expediente técnico
inicial
Porcentaje de la
población encuestada
que declara que la
66.1 2018 65 60 55 50
Modernizar la gestión de la
OEI.09 gestión institucional Municipalidad es “mala”
municipal y “muy mala”
Porcentaje de
cumplimiento del PEI 60 2018 65 70 80 90
por año
Acciones Estratégicas del OEI.09
Coordinación amplia Número de espacios de
AEI.09.01 con los actores coordinación en 4 2018 8 9 10 11
locales funcionamiento
Actualización
sistemática de Número de
AEI.09.02 3 2018 5 6 7 8
instrumentos de instrumentos de gestión
gestión actualizados
AEI.09.03 Mejoramiento de Número de procesos 0 2018 3 6 9 12
productos mejorados con enfoque
40
Oficina de Planeamiento y Presupuesto
municipales con
enfoque de gestión
por procesos de gestión por procesos
Porcentaje del personal
Fortalecimiento de municipal que accede a
AEI.09.04 capacidades del servicios de 10 2018 20 30 40 50
personal municipal fortalecimiento de
capacidades
Porcentaje de áreas
usuarias (a nivel de
Atención oportuna de
unidades orgánicas)
requerimientos de
AEI.09.05 que opinan que la 26 2018 30 40 50 60
bienes y servicios a
atención de sus
las áreas usuarios
requerimientos es
oportuna
Porcentaje de población
Comunicación encuestada que declara
AEI.09.06 0 2018 15 20 25 30
gubernamental eficaz conocer los mensajes
institucionales emitidos
Asistencia oportuna a
Número de ordenanzas
la producción
AEI.09.07 municipales emitidas al 9 2018 10 11 12 13
normativa y
año
fiscalizadora
Porcentaje de monto
Recaudación programado y
AEI.09.08 62 2018 67 70 75 80
municipal eficiente recaudado por el
impuesto predial
AEI.09.09 Asesoría y asistencia Número de opiniones
513 2018 520 530 540 550
técnica especializada legales emitidas
Porcentaje de procesos 68 2018 70 75 80 85
judiciales concluidos a
41
Oficina de Planeamiento y Presupuesto
favor de la
Municipalidad
Monto del
financiamiento de
Gestión del 18 20 25 30 35
inversión pública, en
AEI.09.10 financiamiento de la mill 2018 mill mill mill mill
calidad de transferencia
inversión pública ón ón ón ón ón
y sin devolución,
obtenido
Tiempo promedio de
atención de 7 5 4 3 3
2018
requerimientos de las días días días días días
Gestión
áreas usuarias
AEI.09.11 administrativa
Tiempo promedio de
eficiente
atención de los 15 14 13 12 11
2018
expedientes de pago de días días días días días
proveedores
42