Plan y Matriz Anticorrupción 2018 Zipaquira

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y
DE ATENCIÓN AL
CIUDADANO
2018
ALCALDIA DE ZIPAQUIRÁ
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRÁ
PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCIÓN AL
CIUDADANO 2017
TABLA DE CONTENIDO
1. Introducción
2. Objetivo
3. Alcance
4. Primer componente: Gestión de riesgo de corrupción
4.1 Identificación del riesgo

4.2 Matriz de riesgo de corrupción
5. Segundo componente: Estrategia anti tramites
5.1 Directorio de tramites inscritos en el SUIT

5.2 Porcentaje de avance gestión trámites.
5.3 Estrategia de racionalización de tramites
6. Tercer componente: Rendición de cuentas
7. Cuarto componente: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano.
7.1 Modelo atención al ciudadano.

7.2 Estrategia atención al ciudadano.
7.3 Tratamiento de las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y felicitaciones
8. Quinto componente: Mecanismos para la trasparencia y acceso a la información.
9. Sexto componente: Seguimiento y control
Dependencia: Elaboró: Revisó: Ruta del Documento:

Secretaria de Planeación Funcionarias Luz Adriana Patiño y Arq. Vladimir Ilich Velásquez C:\Users\ \Documents\PLAN ANTICORRUPCION 2018
Diana Marcela Forero Gómez Hernández
Zipaquirá Nuestra - Un Gobierno Bonito 2016-2019
Casa de Gobierno, Calle 5 No.7-70 Teléfono 5939150 Ext. 112, Zipaquirá, Cundinamarca
Código Postal: 250252, E-mail: zipagobiernobonito@gmail.com
1
CIUDADANO 2017
1. INTRODUCCION
El siguiente documento es el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la Alcaldía

de Zipaquirá para la vigencia 2018. Este documento fue elaborado de acuerdo a lo
establecido en el artículo 73 de la ley 1474 de 2011 “Cada entidad de orden nacional,
departamental y municipal deberá elaborar anualmente una estrategia de lucha contra la
corrupción y de atención al ciudadano”.
El plan está compuesto por sus cinco Componentes de acuerdo a los lineamientos
incorporados en la guía Estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y de
Atención al Ciudadano; siendo una herramienta eficaz que permite tener control sobre las
actividades que van en contra de los intereses del estado y un instrumento jurídico
necesario para que se desarrollen las acciones necesarias en la lucha contra la corrupción;
gracias a esto las entidades lograran generar altos niveles de efectividad aumentando la
credibilidad de la comunidad hacia las instituciones del estado.
La Alcaldía Municipal de Zipaquirá está comprometida con la lucha anticorrupción
diseñando estrategias que permitan tener un control participativo a la hora de ejecutar los
recursos del Municipio.
5. COMPONENTE
2. COMPONENTE
•MECANISMOS
• GESTION DE •RENDICION PARA LA
•MECANISMOS
RIESGO DE DE CUENTAS TRASPARENCIA
CORRUPCION PARA MEJORAR
• ESTRATEGIA Y ACCESO A LA
ANTITRAMITES
LA ATENCION AL
CIUDADANO INFORMACION
1. COMPONENTE 3. COMPONENTE
5. COMPONENTE
Entre las leyes más destacadas a las cuales se da cumplimiento están: Ley 962
Antitrámites, Ley 1474 Estatuto Anticorrupción, Ley 1712 Transparencia y Acceso a la
Información Pública, Ley 1755 Derecho de Petición, y Ley 1757 Participación Ciudadana.
Entre los decretos se encuentran: 019 de 2012 Antitrámites, 943 de 2014 MECI, 1081 de
2015 Único del sector Presidencia de la República, y 1083 Único de la Función Pública.
El Plan de Desarrollo del Municipio de Zipaquirá 2016- 2019 “ZIPAQUIRÁ NUESTRA”

contempla el EJE N°1 SEGURIDAD CONVIVENCIA, JUSTICIA Y DEMOCRACIA.
ARTÍCULO 13.- PROGRAMA N°2 - DESARROLLO COMUNITARIO: UNA OPORTUNIDAD
PARA TODOS, Eje No. 6 UN GOBIERNO BONITO UN ALCALDE PARA LA GENTE;
ARTÍCULO 33° PROGRAMA N° 17 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL UN GOBIERNO
DE PARTICIPACIÓN Y CONCERTACIÓN SUBPROGRAMA N° 3 - Finanzas Públicas
fortalecidas, sanas y transparentes; el cual su objetivo es Recuperar la confianza de los
ciudadanos en la administración municipal acercando nuestro gobierno a la comunidad y
permitiendo su participación de todas y todos en las decisiones de asignación y control de
los recursos públicos.
Así mismo la administración busca mejorar la calidad de vida y el acceso a oportunidades

de los Zipaquireños en igualdad de condiciones para garantizar el desarrollo integral del
municipio, a través de una gestión trasparente enmarcado en la eficiencia y eficacia de la
gestión pública; en este sentido se presenta las estrategias de lucha contra la corrupción y
de atención al ciudadano de la Alcaldía de Zipaquirá, estrategias de participación y
comunicación sistemáticas y metódicas que garanticen la transparencia y visibilidad de la
gestión.
2
CIUDADANO 2017
2. OBJETIVO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCION AL CIUDADANO
Definir estrategias encaminadas a fomentar la transparencia en la gestión que permitan la

identificación, seguimiento y control oportuno de los riesgos; mejorar el servicio a través de
la racionalización de los trámites; hacer una rendición de cuentas efectiva y permanente;
promover la participación ciudadana en la gestión; y establecer estrategias para el
mejoramiento de la atención que se brinda al ciudadano. Lo anterior, en procura de contar
con una Alcaldía que lucha contra la corrupción de manera efectiva, aplicando los principios
de transparencia, eficiencia administrativa y buen gobierno.
3. ALCANCE
Las estrategias y acciones contenidas en el documento “Plan Anticorrupción, Atención y

Participación Ciudadana”, aplican para todos los servidores públicos y contratistas de la
Alcaldía de Zipaquirá, en la ejecución de sus procesos, el desarrollo de sus funciones y la
normatividad aplicable.
4. PRIMER COMPONENTE: GESTION DE RIESGO DE CORRUPCION
4.1. IDENTIFICACION DEL RIESGO
El proceso de identificación de riesgos de corrupción, se estableció a través de cada uno de

los procesos del Sistema de Gestión de Calidad de la Alcaldía de Zipaquirá y se
fundamenta en la Guía del Departamento Administrativo de la Función Pública, el siguiente
es el mapa de procesos de la Administración Municipal:

3
CIUDADANO 2017
IDENTIFICACION
DEL RIESGO
CAUSA CONSECUENCIA RIESGO
ANALISIS Y
MEDICION DE
RIESGO
RIESGO RIESGO RESIDUAL

INHERENTE
PROBABILIDAD IMPACTO NIVEL
La probabilidad de materialización del riesgo y el impacto se considera a través de los

Siguientes criterios:
VALORACION RIESGO DE CORRUCCION

Medición del Riesgo de Corrupción Probabilidad
Descriptor Descripción Frecuencia Nivel
Excepcional
No se ha presentado en los
Rara vez Ocurre en circunstancias 1
últimos 5 años.
excepcionales
Improbable Se presentó una vez en los

Improbable 2
Puede ocurrir últimos 5 años.
Posible Se presentó una vez en los

Posible 3
Es posible que suceda últimos 2 años.
Es probable Se presentó una vez en el último

Probable 4
Ocurre en la mayoría de los casos año
Es muy seguro
Se ha presentado más de una vez
Casi seguro El evento ocurre en la mayoría de 5
en el último año
las circunstancias

4
CIUDADANO 2017
Medición del Riesgo de Corrupción
Valoración del Impacto

Descriptor Descripción Nivel
Afectación parcial al proceso y a la dependencia

Moderado 5
Genera medianas consecuencias para la entidad.
Impacto negativo de la Entidad

Mayor 10
Genera altas consecuencias para la entidad.
Consecuencias desastrosas sobre el sector

Catastrófico 20
Genera consecuencias desastrosas para la entidad.
La calificación del riesgo de corrupción se realiza a través del cruce de los resultados de
probabilidad e impacto:
Resultados de la calificación del Riesgo de Corrupción
Probabilidad Puntaje Zonas de riesgo de corrupción

5
Casi seguro 25 moderada 50 alta 100 extrema
PROBABILIDAD
4
Probable 20 moderada 40 alta 80 extrema
3
Posible 15 moderada 30 alta 60 extrema
2
Improbable 10 baja 20 moderada 40 alta
1
Rara vez 5 baja 10 baja 20 moderada
Impacto Moderado Mayor Catastrófico
Puntaje 5 10 20
IMPACTO
Luego se determinan y se adoptan los controles que permiten reducir la probabilidad y el

impacto para controlar el riego inherente; determinado la naturaleza y tipo de control.
En cuanto al seguimiento que se debe realizar a estos riesgos identificados, se realiza a

través de la definición de acciones, responsables e indicadores

5
CIUDADANO 2017
4.2 MATRIZ DE RIESGO DE CORRUPCION. (Ver anexo 1).
5. SEGUNDO COMPONENTE: ESTRATEGIA ANTITRAMITES
Este componente tiene por objetivo facilitar el acceso a los servicios que brinda la
Alcaldía de Zipaquirá permitiéndole simplificar, estandarizar, eliminar, optimizar y
automatizar los trámites existentes, con el fin de acercar al ciudadano a los servicios
que presta la entidad, mediante la actualización y el permanente aumento de la
eficiencia y efectividad de sus procedimientos.
5.1 DIRECTORIO DE TRAMITES INCRITOS EN EL SUIT
La Alcaldía de Zipaquirá cuenta con 53 trámites inscritos en el Sistema Único de

Información de Tramites – SUIT de los cuales 34 se encuentran publicados y
disponibles a la ciudadanía en la página http://www.zipaquira-
cundinamarca.gov.co/tramites.shtml con enlace a la página
http://www.suit.gov.co/VisorSUIT/index.jsf? Y http://www.nomasfilas.gov.co

6
CIUDADANO 2017

7
CIUDADANO 2017
5.2 PORCENTAJE DE AVANCE GESTION TRAMITES
La Administración municipal reporta en la página SUIT un porcentaje del 100% en

gestión de usuarios, un 79% en la gestión de formularios y un 49% en la gestión de
inventarios. Para aumentar la gestión de inventarios se aumentará el porcentaje de
registros para inclusión al inventario de formatos integrados en escritos.
La administración Municipal cuenta con un Administrador de trámites que pertenece

a la secretaria de Planeación y en cada una de las dependencias hay un
responsable del cargue de los tramites a la plataforma SUIT.
5.3 ESTRATEGIA DE RACIONALIZACION DE TRÁMITES:
En este momento la Alcaldía de Zipaquirá cuenta con un trámite Racionalizado tal como se
muestra en la imagen a continuación.

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CIUDADANO 2017
En el marco de la estrategia anti trámites, se llevará a cabo la Verificación de los trámites

inscritos en el SUIT para detectar necesidades de actualización en documentación, pasos o
normatividad, dicha actualización será realizada con los líderes de los trámites al interior de
la entidad.
Los procedimientos del Sistema de Gestión de Calidad de la Alcaldía de Zipaquirá fueron
ajustados para la optimización de la gestión a través de la implementación efectiva de los
principios de la política de racionalización de trámites.
ESTRATEGIAS ANTITRAMITES
FECHA
PROGRAMADA
ACTIVIDADES RESPONSABLE
SUBCOMPONENTE INDICADOR
Actualizar
Publicación y información de 10 Numero de tramites 09/04/2018
Secretaria de
actualización de tramites inscritos en actualizados 08/08/2018
Planeación
tramites el SUIT 03/12/2018
Priorizar inventario Número de Trámites

Priorización de Secretaria de
de trámites Priorizados 08/08/2018
Trámites Planeación
Racionalización Iniciar proceso de Número de Trámites

y racionalización Racionalizados - Secretaria de
30/06/2018
simplificación de y simplificación Simplificados Planeación
Trámites
Socializar a la
comunidad los Número de
Secretaría
Divulgación trámites Socializaciones Año 2018
General
electrónicos realizadas
implementados
Con el fin de cumplir con la meta del Gobierno Nacional de Racionalizar 800 tramites
durante el cuatrienio 2015 – 2018 “Menos tramites más eficiencia”, La Alcaldía de
Zipaquirá implementara las siguientes acciones de racionalización haciendo uso de las
herramientas entregadas por el DAFP como el formato de “estrategias de racionalización
de tramites territoriales”, en el que se visualizan las actividades de optimización y
racionalización lo que contribuye a una mejor relación entre la Administración y el
ciudadano.

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CIUDADANO 2017
RACIONALIZACIÓN DE TRAMITES
Nombre del Tipo de Tipo de Dependencia Fecha de Fecha

No Descripción de la
tramite Acción racionalización responsable inicio final
mejora
Publicar en la pagina Secretaria
Concepto WEB Institucional el de
Tramite en
1 Uso de Tecnológico link del aplicativo Planeación 01/02/2018 03/12/2018
línea
Suelo donde se encuentra el Secretaria
trámite en línea. General
Publicar en la página Secretaria
Certificado WEB Institucional el de
Tramite en
2 de Tecnológico link del aplicativo Planeación 01/02/2018 03/12/2018
línea
Residencia. donde se encuentra el Dirección de
trámite en línea. Tecnología
6. TERCER COMPONENTE: RENDICION DE CUENTAS
La Rendición de cuenta es una de las acciones enmarcadas al fortalecimiento institucional

a través de la cual se busca dar cumplimiento a las políticas de modernización del estado y
mejoramiento de la gestión pública tales como política anti tramites, Sistema de Gestión de
calidad y Control interno, trasparencia, etc.
La Administración municipal de Zipaquirá realiza la audiencia de Rendición de cuentas,

donde se informa y explica a las organizaciones y a los ciudadanos el avance en desarrollo
municipal 2016-2019 “Zipaquirá nuestra”, los pasos que se tendrán en cuenta para la
elaboración y desarrollo de la Rendición de Cuentas serán:
PARTICIPACION: Interactuar
con la ciudadanía ,convocar a la
ciudadanía y Publicar la
información
PLANEACIÓN: Alistamiento
Institucional, obtención, CONTROL Y EVALUACIÓN:
organización y alistamiento de la Recopilar, sistematizar y evaluar el
información diálogo con la ciudadanía
Los principios básicos en los que está enmarcada la rendición de cuentas de la Alcaldía de
Zipaquirá son la trasparencia, Eficiencia y Participación ciudadana y para cumplir con
estos principios se establecieron las siguientes estrategias:

10
CIUDADANO 2017
ESTRATEGIAS RENDICION DE CUENTAS
PLANEACION
No. Actividad Responsable Fecha
Programada
1 Conformar un equipo líder del proceso que se Secretario General 12/02/18
encargue de definir y coordinar la estrategia Secretario de Planeación
institucional para la rendición de cuentas a la Control Interno (que hará
ciudanía. el seguimiento respectivo).
2 Identificar y priorizar la información para la Secretarios de despacho Del 12//02/18 al
rendición de cuentas con base en indicadores 26/02/18
de resultado, eficacia y eficiencia
3 Preparar la Información Pública Secretarios de despacho Del 12/02/18 al
26/02/18
PARTICIPACION
4 Generar espacios de diálogo para rendir Secretarios de despacho Del 24/03/18
cuentas a la ciudadanía a través de un
ejercicio participativo, bidireccional y directo.
5 Fomentar una cultura cívica de transparencia y Secretarios de despacho Del 24/03/18
rendición de cuentas que impulse la formación
de una conciencia crítica y ética en los niños y
jóvenes
CONTROL Y EVALUACION
6 Publicación y actualización de información en Del 26/03/18 al
la página web. Secretarios de despacho 28/03/18
7 Seguimiento a las diferentes estrategias y/o Control Interno 2018
actividades programadas.
7. CUARTO COMPONENTE: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCION AL

CIUDADANO.
Con el objeto de satisfacer las necesidades de la ciudadanía y de propender por la

efectividad de los derechos constitucionales y legales de los Zipaquireños la Alcaldía de
Zipaquirá dispone de los siguientes canales de atención:
a) Directorio institucional para la recepción de PQRS, por parte de la ciudadanía.
DEPENDENCIA CORREO INSTITUCIONAL CONTACTO

secretariadeplaneacion@zipaquirá- 5939150 ext 132
SECRETARIA DE PLANEACIÓN
cundinamarca.gov.co
5939150 ext 116
SECRETARIA DE OBRAS
infraestructurazipaquira@gmail.com
PÚBLICAS
oficinadecontrolinterno@zipaquira- 8524315
CONTROL INTERNO
cundinamarca.gov.co
PRENSA prensaalcaldiazipaquirá@gmail.com 5939150 ext 102
secretariageneral@zipaquirá- 5939150 ext 156
SECRETARIA GENERAL
cundinamarca.gov.co
secretariadegobierno@zipaquirá- 5939150 ext 154
SECRETARIA DE GOBIERNO
cundinamarca.gov.co
5939150 ext 137
SECRETARIA DE DESARROLLO desarrolloeconomico@zipaquira-
ECONÓMICO cundinamarca.gov.co
institutoderecreacionydeportes@Zipaquirá- 8524289
IMCRDZ
cundinamarca.gov.co

11
CIUDADANO 2017
5939150 ext 123

SECRETARIA DE SALUD Y secretariadesalud@zipaquirá-
DESARROLLO SOCIAL cundinamarca.gov.co
FRIGORIFICO frigorifico@zipaquirá-cundinamarca.gov.co 8522735 Ext. 102

CATEDRAL DE SAL catedraldesal@Zipaquirá-cundinamarca.gov.co 8529890
oficinadetransitoytransporte@zipaqura- 8524315
TRANSPORTE Y MOVILIDAD
cundinamarca.gov.co
EMPRESA DE ACUEDUCTO ASEO

eaaazesp@gmail.com 5953888 ext 102
Y ALCANTARILLADO
secretariadeeducacion@zipaquirá- 8526018
SECRETARIA DE EDUCACION
cundinamarca.gov.co
CONCEJO concejo@zipaquirá-cundinamarca.gov.co 8522656
ALCALDÍA alcaldia@Zipaquirá-cundinamarca.gov.co 5939150 ext 102
direcciondebienesyservicios@zipaquirá- 5939150 ext 169
BIENES Y SERVICIOS
cundinamarca.gov.co
personeriamunicipal@zipaquirá- 8522654
PERSONERÍA
cundinanarca.gov.co
oficinaasesorajuridica@zipaquira- 5939150 ext 108
SECRETARIA JURIDICA
cundinamarca.gov.co
secretariadehacienda@zipaquira- 5939150 ext 146
SECRETARIA DE HACIENDA
cundinamarca.gov.co
SECRETARIA DE DESARROLLO secretariadedesarrollorural@zipaquira- 8515749
RURAL Y DE AMBIENTE cundinamarca.gov.co
SECRETARIA DE LA FAMILIA Y secretariadefamiliaydesarrollosocial@zipaquira- 5939150 ext 136
DESARROLLO SOCIAL cundinamarca.gov.co
SECRETARIA DE SEGURIDAD Y secretariadegobierno@zipaquira- 3208502950
CONVIVENCIA CIUDADANA cundinamarca.gov.co
b) La Alcaldía cuenta con herramientas para fortalecer la comunicación con el apoyo y

la gestión de la Oficina Asesora de Prensa y Comunicaciones que desde su dependencia
cuenta con una comunicación constante con la comunidad y las partes interesadas. En
cada uno de las dependencias se detalla su tipo de comunicación interna y externa a
través de las matrices (CIPMT01 Matriz de comunicación interna) (CIPMT02 Matriz de
comunicación externa) estipuladas para tal fin, a continuación se muestran los medios de
comunicación utilizados para la comunicación externa:
1. Ventanilla Única de Atención al Ciudadano

2. Puntos de Atención al Usuario en las Dependencias.
3. Televisión
4. Radio
5. Encuestas de satisfacción
6. Boletines de prensa
7. Comunicados de prensa
8. Carteleras
9. Volantes
10. Buzón de sugerencias
11. Publicaciones
12. Videos
13. Campañas publicitarias
14. Vallas
15. Pantallas digitales

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CIUDADANO 2017
7.1 MODELO ATENCION AL CIUDADANO
CANALES DE
ATENCION
Ventanilla Respuesta de
Única. acuerdo a
competencia
TRAMITES por
CORRESPONDENCIA
CONSULTAS Atención dependencias
PQRS
telefónica
USUARIOS
Página web
La Alcaldía de Zipaquirá creo un procedimiento “Gestión de Comunicaciones

Oficiales” GDA03PRO1 cuyo alcance inicia con la recepción de PQRSF
presentadas por el usuario verbalmente, telefónicamente, físicamente, vía web y
correo electrónico; así como la elaboración y envío de las PQRSF internas;
termina con la entrega a cada secretaria de los recibos y guías que soportan la
entrega y devolución de la documentación a través de QFDocument y también
con el cierre del seguimiento cuando las PQRSF son recepcionadas vía WEB o
correo electrónico.
Por otra parte se creó el protocolo para tener el manejo de las comunicaciones
oficiales GAD03PT01 con el objetivo de establecer los parámetros sobre la forma
como se debe proceder en algunos aspectos propios de la atención al
ciudadano.
7.2 ESTRATEGIA ATENCION AL CIUDADANO
SUBCOMPONENTE ACTIVIDAD RESPONSABLE FECHA
Capacitación a funcionarios de Atención al

ciudadano y a las funcionarias de las
dependencias que manejen procesos SECRETARIA Del 01/04/18
misionales con el fin de mejorar de manera GENERAL al 15/12/18
TALENTO HUMANO continua la prestación de los servicios. (para
personas con capacidades diferentes)
Personal designado con funciones para el SECRETARIA
Del 01/04/18
manejo del PIC y bienestar. GENERAL
al 15/12/18
SECRETARIA
GENERAL
Actualización del protocolo de atención al SECRETARIA Del 01/04/18
FORTALECIMIENTO ciudadano GENERAL al 15/12/18
ADMINISTRATIVO
Realización de reglamento para cliente SECRETARIA Del 01/04/18
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interno y cliente externo. GENERAL al 15/12/18

Creación de formato lista de asistencia SECRETARIA Del 01/04/18
“Gobernando Juntos” GENERAL al 15/12/18
Cumplimiento de los términos de ley para la Del 01/04/18
TODAS LAS
atención de las PQRS recibidas 15/12/18
DEPENDENCIAS
Implementación nueva página Del 29/01/18
FORTALECIMIENTO http://www.zipaquira- SECRETARIA al 30/12/18
CANALES DE cundinamarca.gov.co/index.shtml#3 GENERAL
ATENCION Implementación nuevos canales de
comunicación y mejor interacción con el
ciudadano donde podrá dejar sus
comentarios.
Correo específico para PQRS enlazado con
ventanilla única
7.2 TRATAMIENTO DE LAS PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS Y

FELICITACIONES.
Las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y felicitaciones serán direccionados a las

dependencias y/o funcionarios competentes para que se les dé el tratamiento que estas
requieren, así mismo tendrán seguimiento en cuenta a la calidad y tiempo de la respuesta
por parte del secretario o director a través del o los funcionarios que estos designen para
esta labor.
Cuando la petición haya sido verbal, la decisión podrá tomarse y comunicarse en la misma
forma al interesado. En los demás casos será escrita.
La entidad determina disposiciones especiales para que la comunicación sea eficaz,

eficiente y efectiva con los usuarios, de manera que se obtenga una retroalimentación en la
prestación del servicio, para realizar un mejoramiento continuo en los procesos y
procedimientos.
Con respecto al servicio de Petición, se está dando cumplimiento a la ley 1437 de 2011
exigiendo a los ciudadanos solo los requisitos ordenados por el artículo 16, los cuales
constituyen elementos básicos de identificación, las peticiones pueden ser de manera
anónima, lo cual simplifica la cantidad de información que deben aportar para tramitar su
petición.
Para la recepción de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y felicitaciones se tienen los

siguientes
1. Canales
 Buzón de sugerencias.
 Radicación en Ventanilla Única.
 Página institucional: En los canales Buzón Contáctenos y Peticiones, quejas y
reclamos.

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CIUDADANO 2017
2. Formatos
DEPENDENCIA FORMATO
GAD01RE12 PQRS funcionarios

GAD02-01RE01 Seguimiento PQRS
SECRETARIA GENERAL
GAD02-02RE01 Planilla diaria soporte
GAD03RE01 buzón de sugerencias
PLP01-RE01 único atención al usuario d
PL02-01RE03 único atención al usuario d.
SECRETARIA DE PLANEACION PL02RE03 asistencia por requerimiento
DE02-02RE06 único atención Pob especial.
DT01RE01 solicitud de usuarios.
GYSRE01 evaluación de satisfacción.
GYSRE04 planilla atención usuario
SECRETARIA DE GOBIERNO
GYSRE07 atención a usuarios inspecciones
GYSRE15 formato queja
SECRETARIA DE FAMILIA Y DESARROLLO FDS02RE08 atención a usuarios.
SOCIAL
FDS01RE06 solicitudes de usuarios
SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y DT01RE01 solicitud de usuarios
TURISMO
SECRETARIA DE SEGURIDAD GY02RE10 control de PQRS vía telefónica
GS01-01RE01 solicitudes de usuarios
GS01-08RE01 control de PQR
SECRETARIA DE SALUD
GS01-08RE02 recepción solicitudes
GS01RE02 control de PQRS vía telefónica
SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL Y DR02-01RE02 solicitud de usuarios
AMBIENTE
TM01RE08 control de solicitudes
8. QUINTO COMPONENTE: MECANISMOS PARA LA TRASPARENCIA Y ACCESO A LA

INFORMACION
La Alcaldía Municipal de Zipaquirá se lleva a cabo de una manera permanente y a través

de los diferentes medios y canales de comunicación con los que cuenta como son:
 portal web http://www.zipaquira-cundinamarca.gov.co/ publica la información de

acuerdo a los parámetros establecidos Ley 1712 de 2014 y la estrategia de Gobierno en
línea:
 Publicación de información obligatoria sobre la estructura.
 Publicación de información mínima obligatoria de procedimientos, servicios y
trámites.
 Datos abiertos.
 Contratación Pública.
 Información establecida de Gobierno en línea.

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CIUDADANO 2017
SERVICIOS DE INFORMACION:
Los Servicios de información de la Alcaldía de Zipaquirá por medio de la Pagina WEB le

brinda la posibilidad de recibir notificaciones sobre las actualizaciones de la información
publicada en el sitio de Zipaquirá. Puede obtenerlas por medio de su correo electrónico o
por vía RSS.
VIA RSS
Este servicio le hace saber cuándo se actualiza el sitio de Zipaquirá. Un sistema de

alimentación (feed) o canal de RSS le avisa cuando se ha publicado algo nuevo en una de
las secciones del sitio que cuentan con este servicio. De modo que, en lugar de tener que
visitar constantemente el sitio para conocer las novedades, el RSS le informa sin que usted
tenga que hacer nada.
Basta con suscribir la sección de su interés en el lector de RSS que tenga instalado en su
equipo, para que este reciba de manera automática e inmediata, los titulares de la última
información publicada.
VIA CORREO ELECTRONICO
El usuario puede Suscribirse al servicio de Notificación de Titulares para recibir

periódicamente reportes de la última información publicada en el sitio y llegara a su correo
electrónico.
Enlace http://www.zipaquira-cundinamarca.gov.co/Notificaciones.shtml
Para facilitar el acceso a información pública de calidad, se continuarán aprovechando las

tecnologías de información y comunicaciones. Con la finalidad de asegurar la utilidad de la
información para la ciudadanía, se evaluará permanentemente su calidad. Dentro del link
trasparencia y acceso a la información pública de la página web Institucional se puede
acceder a la siguiente información:

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CIUDADANO 2017
1. Mecanismos de contacto.
2. Información de interés.
3. Estructura orgánica y talento humano
4. Normatividad
5. Presupuesto
6. Planeación
7. Control
8. Contratación
9. Trámites y servicios
10. Instrumentos de Gestión de la información Pública.
 Facebook: https://www.facebook.com/gobierno.bonito
 Twitter: https://twitter.com/zipaturistica?lang=es

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CIUDADANO 2017
 Instagram:
ESTRATEGIA TRASPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION
FECHA
SUBCOMPONENTE ACTIVIDAD RESPONSABLE
PROGRAMADA
Realizar las actualizaciones en la
SECRETARIA
página web institucional, con el fin
GENERAL Del 02/04/18 al
de cumplir con los términos
DIRECCION DE 14/12/18
establecidos en la Ley 1712 de
TECNOLOGIA
2014.
Lineamientos de Divulgación y publicación de datos SECRETARIA
Transparencia abiertos GENERAL Del 02/04/18 al
Activa DIRECCION DE 14/12/18
TECNOLOGIA
Promoción APP Institucional por SECRETARIA
página institucional GENERAL Del 02/04/18 al
DIRECCION DE 14/12/18
TECNOLOGIA
Lineamientos de Responder las solicitudes de TODAS LAS
Del 02/04/18 al
Transparencia acceso a la información en los DEPENDENCIAS
14/12/18
Pasiva términos establecidos en la Ley.
Monitoreo del Actualización caracterización de SECRETARIA Del 21/05/18 al
Acceso a usuarios para el municipio de GENERAL 14/12/18
la Información Zipaquirá DIRECCION DE
Pública TECNOLOGIA
Generación de un informe de CONTROL Del 02/04/18 al
solicitudes de INTERNO 14/12/18
acceso a información

18
CIUDADANO 2017
9. SEXTO COMPONENTE: CONSOLIDACIÓN SEGUIMIENTO Y CONTROL
La verificación de la elaboración, Publicación, seguimiento y control a las acciones

contempladas en el “Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano” estará a
cargo de la Oficina de Control Interno, las cuales se realizaran periódicamente, de
la siguiente manera, conforme lo estipula la ley.
 30 de abril
 31 de agosto
 31 de diciembre
Alcalde Municipal
LUIS ALFONSO RODRÍGUEZ VALBUENA
Jefe Control Interno
JOSE OCTAVIO BANOY RIOS
Secretaría de Planeación
VLADIMIR ILICH VELÀSQUEZ HERNÀNDEZ
Secretaría de Obras Públicas
HUGO ALEJANDRO RODRIGUEZ HERRERA
Directora Oficina de Prensa

19
CIUDADANO 2017
PATRICIA BEJARANO
Secretaría de Gobierno
JOSE DEMETRIO PARRA
Secretaría de Desarrollo Económico
ANGELA ROCIO PEÑUIELA FORERO
Secretaría de Salud y Desarrollo Social
VICTOR VELEZ ABELLO
Secretaría de Transporte y Movilidad
GUILLERMO ARTURO GAITAN NIETO
Secretaría Jurídica
LUZ ANGELA REY SOLER
Secretaría de Hacienda
LUZ CATERINE VENEGAS BELLO
Secretaría de Desarrollo Rural y de Ambiente
LUZ ANGELA GONZALEZ SALAMANCA
Secretaría de la Familia y Desarrollo Social
DIANA ELIZABETH VARGAS
Secretaría de Seguridad y Convivencia Ciudadana

20
CIUDADANO 2017
LUIS FELIPE VALENCIA HURTADO
Secretaría General
LUZ ADRIANA RODRIGUEZ FINO
Secretaría de Hacienda
LUZ CATERINE VENEGAS BELLO
Profesionales Secretaría de Planeacion
LUZ ADRIANA PATIÑO MAYA
DIANA MARCELA FORERO GÒMEZ

21
ALCALDIA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRÁ
MATRIZ DE RIESGOS ANTICORRUPCION 2018
Nombre de la entidad: ALCALDIA DE ZIPAQUIRA
Nit: 899999318-6
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO ANALISIS Y MEDICION DEL RIESGO MONITOREO Y REVISION
MACROPROCESO
RIESGO INHERENTE CONTROLES RIESGO RESIDUAL
CLASIFICACIÓN
DEL RIESGO
PROCESO
OBJETIVO DEL PROCESO

REGISTROS / INDICADOR (debe ser
CAUSAS RIESGO CONSECUENCIAS FECHA ACCIONES RESPONSABLE
NATURALEZA DEL EVIDENCIAS medible)
PROBABILIDAD IMPACTO NIVEL DESCRIPCIÓN DEL CONTROL TIPO DE CONTROL PROBABILIDAD IMPACTO NIVEL
CONTROL
OBRAS PÚBLICAS
OBRAS PÚBLICAS
Inferir en las decisiones de asignación de Perdida economica - detrimento Informes de gestion periodicos.
Uso de dadivas que buscan el beneficio de terceros en el momento de Analisis detallado de la normativa.
Planear, ejecutar y supervisar obras de contratos para beneficio propio, de terceros o patrimonial. Investigaciones internas Mejoramiento de los procesos eticos en la Actas de comité.
la toma de desiones para la contratación. Brindar informacion Filtros de calidad y gestion de cada uno de las SECRETARIA DE OBRAS
infraestructura que beneficie a la comunidad OPERATIVO empresas, los cuales no pueden contar con los o externas. Afectacion de 3 10 ALTA GESTION Preventivos: 3 5 MODERADA 2018 contrtación. Verificacion Informes entregados Informes de interventoria
erronea, inconsistente o falsa para alterar los resultados. ofertas presentadas. Informes PUBLICAS
del municipio de Zipaquirá. conocimientos requeridos a ese nivel o por los tiempos de entregas. Toma de de informacion y cumplimientos de normas por las interventorias
Retrasar la toma de desiciones en beneficio de terceros. periodicos.
falta de experiencia. acciones judiciales. detalladas.
Seguimiento a los datos entregados en tema

Falta de seguimiento durante el proceso de obras, deficiencia en la Deficiencia en la calidad de las obras
OBRAS PÚBLICAS
OBRAS PÚBLICAS
de polizas, seguridad social y protección del Actas de Comité. Cantidad de informes.

calidad de las obras entregadas en los temas correspondientes a entregadas, ya que los materiales usados Perdida economica - detrimento
Planear, ejecutar y supervisar obras de personal en obra. Informes periodicos de Evidencias fotograficas. Desarrollo y Cantidad de actas de
calidad de materiales y calidad en el proceso de instalación o pueden no cumplir las normas o patrimonial. Afectacion Acta de comité. SECRETARIA DE OBRAS
infraestructura que beneficie a la comunidad ESTRATÉGICOS 3 10 ALTA gestion, avances y evidencia fotografica. GESTION Preventivos: 3 5 MODERADA 2018 firma de la bitacora. Revisión de polizas. comité. Numero
corrección de los mismos que no se relacionen con las especificaciones especificaciones minimas y de igual manera no de los tiempos de entregas. Bitacora de obra PUBLICAS
del municipio de Zipaquirá. Informes de laboratorio de puebra de Revisión de afiliación a seguridad y salud. de visitas realizadas a las
entregadas para dicho trabajo. de igual manera la seguridad de los se cumplen las normas minimas en seguridad Toma de acciones judiciales.
materiales. Fichas Infograficas de los Uso de material de seguridad. obras en ejecución.
operarios durante el proceso de la obra. del personal operario en la obra.
materiales.
Gestion Administrativa
Efectuar de manera eficiente y oportuna el

BIENES Y SERVICIOS
ingreso de los bienes, insumos y vehículos Incumplimiento de la Ley 80 de Verificacion de la documentacion según la
adquiridos por la Administración Municipal, así Mal direccionamiento del proceso de Octubre 28 de 1993, DECRETO 1510 normatividad vigente cpn resspecto al proceso Seguimiento a la legalizacion de los predios
Compra o enagenación de los inmuebles pagando un valor mayor o Informes generados por Predios verificados / total
como el almacenamiento, custodia, OPERATIVO legalización de predios, desconocimiento de la de Julio 17 de 2013, Ley 9ª de Enero 1 10 BAJA de legalizacion y administracion de los predios OPERATIVO Preventivos: 1 10 BAJA 2018 administrados por el municipio en los SECRETARIA GENERAL
comprando por un mayor valor con beneficio de intereses los aplicativos predios *100
mantenimiento, distribución y control de los normatividad vigente. 11 de 1989. Ley 388 de Julio 18 de para no incurrir en el incumplimiento de la diferentes aplicativos (HAS SISA)
bienes, aportando al adecuado y correcto 1997. misma
funcionamiento de la Entidad.
Efectuar de manera eficiente y oportuna el

BIENES Y SERVICIOS
ingreso de los bienes, insumos y vehículos Cada vez que la administracion central realiza una compra de algun
Ingreso al software del modulo de Fichas técnicas
adquiridos por la Administración Municipal, así suministro, por norma, este debe cumplir con los requisitos Detrimento patrimonial por el ingreso de Verificación y aprobación de los elementos Informes generados por
inventarios, elementos con Seguimiento de los insumos contratos frente verificadas/total de
como el almacenamiento, custodia, OPERATIVO establecidos en la ficha tecnica, incorporada en el contrato, puede bienes al almacén sin verificación de las 1 10 BAJA registrados en las fichas técnicas para el OPERATIVO Preventivos: 1 10 BAJA 2018 los aplicativos y SECRETARIA GENERAL
características diferentes a las a los ingresado en el sistema contrato de suministros
mantenimiento, distribución y control de los ocurrir que esta verificacion no se lleve a cabo, por parte del especificaciones de la ficha técnica contratada. ingreso de los contratos de suministros seguimientos internos
contratadas *100
bienes, aportando al adecuado y correcto contratista y se omita lo anterior
funcionamiento de la Entidad.
ATENCION AL CIUDADANO
Gestión Administrativa
Si se radica fuera del horario Socializacion de la reolucion p 240 del 19 de

Recepcionar, radicar y distribuir los Informe mensual - actas
Falta de conocimiento por parte de la comunidad referente a los establecido afecta los tiempo de Agosto de 2016 alos funcionarios de atencion Mediante los informes mensuales Numero de
documentos oficiales mediante acciones Radicar correspondencia externa fuera del y fotografias de
horarios de atención. - Que el ciudadano solicite a funcionarios de la respuesta - medidas diciplinarios para al ciudadano y a la comunidad en general, ,presentados de la correspondencia radicada ATENCION AL correspondencia radicada
organizadas y el sistema QF Documents, CUMPLIMIENTO horario establecido en la Resolucion P 240 del 3 10 ALTA OPERATIVO Correctivos: 1 5 BAJA 2018 socializacion de la
Alcaldia el apoyo para radicar fuera de los tiempos establecidos y que los funcionarios que no cumplano con regulacion de los horarios y excepciones de en el aplicativo Qf Document verificar la hora CIUDADANO fuera del horario
permitiendo la trazabilidad de lo que ingresa a 19 de Agosto de 2016 Resolucion p 240 del 19
el funcionario acceda la resolucion p 240 del 19 de Agosto radicacion mediante la creaccion de y fecha de radicacion establecido
la entidad y las que se producen en la misma. de agosto de 2016
de 2016 reglamento interno
ATENCION AL CIUDADANO
Medidas diciplinarias a los Realizar seguimiento y en caso de encontrar

Recepcionar, radicar y distribuir los Falta de socializacion a los funionarios de atencion al ciudado por
Radicar correpondencia que no cumpla con los funcionarios que reciban alguna falencia levantar acciones correctivas -
documentos oficiales mediante acciones parte de las dependencias freente a los requisitos que debe tener cada Correspondencia devuelta
lineamientos establecidos en los correspondencia incompleta o fuera Solicitar a los Secretarios y Auxiliares de las Seguimiento y envio de correos electronicos a Seguimiento cada ATENCION AL
organizadas y el sistema QF Documents, IMAGEN tramite dirido a la comunicadad para su radicacion - Que el ciudadano 4 5 MODERADA GESTION Preventivos: 2 5 BAJA 2018 por las diferentes
procedimientos y formatos de las difrentes de lineamientos - Perdida de tiempo dependencias los requisitos y anexos que los Secretarios y Auxiliares cuatro meses CIUDADANO
permitiendo la trazabilidad de lo que ingresa a solicite a funcionarios de la Alcaldia el radicar correspndencia dependencias
dependencias de Alcaldia al ciudadano - Aumento del numero deben traer los ciudadanos al momento de
la entidad y las que se producen en la misma. incompleta.
de quejas por parte de la ciudadania radicar
Falta de articulación entre procesos; concentración de la toma de

decisiones.
DIRECCIONAMIENTO
DIRECCIONAMIENTO
Definir y orientar los lineamientos en materia Actas de seguimiento

ESTRATEGICO
ESTRATEGICO
SECRETARIA GENERAL -
de planeación estratégica, administración del trimestral de los
Trafico de influencias en la definición del GRUPO SISTEMAS
riesgo, comunicación interna y externa y del Incumplimiento de la normatividad Revisión y actualización de los Seguimiento a la actualización de los normogramas por Numero de informes
marco estratégico de la Entidad INTEGRADOS DE
sistema integrado de gestión, con el fin de dar Normogramas de los procesos y/o Normogramas de los procesos y proceso y Consolidaddo
GESTIÓN
cumplimiento al propósito de la entidad dentro procedimientos relacionados con el procedimientos relacionados con el del Normograma en la
del marco legal y reglamentación de la Direccionamiento Estratégico de la Direccionamiento Estratégico de la Carpeta en Red
dinámica propia de la entidad. ESTRATÉGICOS 2 5 BAJA Entidad LEGAL Preventivos: 1 5 BAJA 2018 Entidad "Contingencia"
GESTION ADMINISTRATIVA GESTION ADMINISTRATIVA
TALENTO HUMANO
Mal desempeño del funcionario

Administrar la planta de personal de la Trafico de influencias por omisiòn en la contratado por no cumplir con los
Administración Municipal del nivel central Documento de verificaciòn de documentos del Numero de hojas de ruta
ESTRATÉGICOS Debido a favorecimiento a personas que se postulen a estos cargos verificación detallada de la documentación del requisitos, sanciones administrativas 1 5 BAJA GESTION Preventivos: 2 5 BAJA 2018 Verificacion hoja de ruta vs requisitos Hoja de ruta SECRETARIA GENERAL
garantizando el cumplimiento de los derechos aspirante o postulante Numero de contrataciones
funcionario a contratar. y disciplinarias y mala imagen
de los trabajadores, su bienestar, capacitación, corporativa
incentivos y la máxima eficiencia y generación
de valor para la entidad.
TALENTO HUMANO
Administrar la planta de personal de la Ejecución del pago de nomina sin cumplir con Continuar con el proceso de verificacion la Documentos impresos y
Administración Municipal del nivel central Desconocimiento de las novedades de nomina, desconocimiento de la Omitir las novedades de nomina que Verificar mensulamente la nomina liquidada No. Novedades reportadas
ESTRATÉGICOS los salarios asignados a cada uno de los 1 5 BAJA GESTION Preventivos: 1 5 BAJA 2018 nomina liquidad uno a uno vs los software de liquidacion SECRETARIA GENERAL
garantizando el cumplimiento de los derechos normatividad vigente se presenten mensualmente vs novedades presentadas a nomina / liquidacion de la nomina
Funcionarios. comprobantes de pago HASS
de los trabajadores, su bienestar, capacitación,
incentivos y la máxima eficiencia y generación
de valor para la entidad.
No de PQR tramitadas
Abuso de autoridad por accion arbitraria de un
referentes a los servidores
GESTION INTEGRAL EN SALUD
funcionario publico.
publicos /No de PQR
Utilización indebida de información
GESTION EN SALUD
Dirigir y liderar el sistema general de salud recibidas referentes a los
privilegiada por parte de un servidor público en Perdida de credibilidad por parte de Capacitaciones en estatuto anticorrupcion
como autoridad sanitaria a nivel municipal, Desconocimiento y/o falta de aplicación del estatuto anticorrupción y servidores publicos
provecho propio o de un tercero. la comunidad hacia la institución. Tramite oportuno de PQR sobre el tema Visitas de seguimineto a las obligaciones de Actas de reuniones
mediante la definición de políticas públicas, la ley disciplinaria de servidores publicos. SECRETARIA DE SALUD
CUMPLIMIENTO Participación en política entendida como la Procesos disciplinarios, penales, 2 10 MODERADA Inducción, seguimiento y evaluación a través OPERATIVO Preventivos: 1 5 BAJA 2018 los contratistas Formato de SAC
asistencia técnica, vigilancia y control para Falta de etica. SECRETARIA GENERAL No de capacitaciones
utilización que un funcionario público haga del administrativos y civiles. de Auditorias internas al servidor publico. Informes de supervision
disminuir los riesgos en salud de la población Falta de denuncia. realizadas en estatuto
poder que se le ha conferido por el cargo que Impacto adminsitrativo negativo
zipaquireña. anticorrupcion /No de
ocupa, para favorecer o perjudicar
capacitaciones
electoralmente a un candidato, partido o
programadas en estatuto
movimiento político.
anticorrupcion
Soborno o la aceptación de un soborno o
GESTION EN SALUD
Dirigir y liderar el sistema general de salud Actas de reunion.
"promesa remuneratoria" por parte de un Perdida de credibilidad por parte de Promocion de la gratuidad de los tramites en No de PQR tramitadas
como autoridad sanitaria a nivel municipal, Reuniones trimestrales con funcionarios y Actas de Visitas.
Desconocimiento y/o falta de aplicación del estatuto anticorrupción y servidor público, para realizar actividades, la comunidad hacia la institución. los formatos establecidos por la entidad. referentes a los servidores
mediante la definición de políticas públicas, contratistas socializando posibles Cartilla de derechos y
OPERATIVO la ley disciplinaria de servidores publicos. retardar u omitir un acto propio de su cargo, u Procesos disciplinarios, penales, 3 10 ALTA Educacion en derechos y deberes de los OPERATIVO Preventivos: 2 5 BAJA 2018 SECRETARIA DE SALUD publicos /No de PQR
asistencia técnica, vigilancia y control para consecuencias disciplinarios de alguntipo de Deberes.
Falta de etica. ofrecer remuneración para el cumplimiento u administrativos y civiles. usuarios. recibidas referentes a los
disminuir los riesgos en salud de la población iregularidad. Formatos Salud
Falta de denuncia omisión de las actividades de otros Impacto adminsitrativo negativos servidores publicos
zipaquireña. Ambiental.
funcionarios públicos
Incumplimiento de la normatividad
Reprocesos
GESTION EN SALUD
Dirigir y liderar el sistema general de salud Sanciones legales, jurídicas y

Desconocimiento de normatividad, procesos, políticas y planes. Personal académico, competente y calificado. Idoneidad en los procesos de selección de
como autoridad sanitaria a nivel municipal, disciplinaria
Insuficiente tiempo para la toma de decisiones. Escenarios de evaluación y toma de personal Contratos de Prestación
mediante la definición de políticas públicas, Afectación en la imagen corporativa
OPERATIVO Inadecuada planeación. Equivocación o error en la toma de decisiones. 2 10 MODERADA decisiones. OPERATIVO Preventivos: 1 5 BAJA 2018 Transparencia en procesos de contratación de servicios SECRETARIA DE SALUD Metas evaluadas/Metas
asistencia técnica, vigilancia y control para Investigaciones por parte de los entes
Desarticulación entre las dependencias. Seguimiento y evaluación de las metas y Verificación de perfiles Informes de supervisión planteadas
disminuir los riesgos en salud de la población de control.
Desconocimiento de los usuarios frente al tramite impacto.
zipaquireña. Aumento de Riesgos a la salud
publica
Insatisfacción de la ciudadanía.
GESTION EN SALUD
Dirigir y liderar el sistema general de salud Actas de reunion.

Perdida de credibilidad por parte de
como autoridad sanitaria a nivel municipal, Resolución, dictamen o concepto Saneamiento Reuniones trimestrales con funcionarios y Actas de Visitas.
Desconocimiento y/o falta de aplicación del estatuto anticorrupción y la comunidad hacia la institución. No reuniones realizadas/
mediante la definición de políticas públicas, basico emitido por un funcionario público Inducción, seguimiento y evaluación al contratistas socializando posibles Cartilla de derechos y
CONOCIMIENTO la ley disciplinaria de servidores publicos. Procesos disciplinarios, penales, 3 10 ALTA OPERATIVO Preventivos: 3 10 ALTA 2018 SECRETARIA DE SALUD No de reuniones
asistencia técnica, vigilancia y control para cuando este sea contrario a la ley, o la omisión servidor publico. consecuencias disciplinarias de algun tipo de Deberes.
Falta de etica. administrativos y civiles. programadas
disminuir los riesgos en salud de la población de un acto propio de sus funciones. irregularidad. Formato Salud
Falta de denuncia Impacto adminsitrativo negativos
zipaquireña. Ambiental.
GESTIÓN RURAL Y GESTIÓN AMBIENTAL
DESARROLLO RURAL Y AMBIENTAL
1. Desarrollar planes, programas y politicas, de

atención integral a la población rural, mediante 1. Baja oferta de predios de interés hídrico. Capacitaciones para los usuarios en donde se
1. Sanciones legales Informes Número de capacitados
la asistencia técnica y el acompañamiento social 2. Bajo interés de la comunidad por implementar los programas les da a conocer los programas de la entidad.
2. Pérdida de imagen favorable de la Reuniones con la Número de hectáreas
con el fin de aportar en el mejoramiento de las ambientales liderados por la entidad. Asignar los recursos de manera adecuada SECRETARIA
Incumplimiento de las metas ambientales. entidad ante la comunidad. Informe Semestrales. comunidad. adquiridas.
condiciones de la calidad de vida. CUMPLIMIENTO 3. Desconocimiento de la comunidad de la función de la entidad. 4 5 MODERADA OPERATIVO Correctivos: 2 5 BAJA 2018 Comprar un predio anual DESARROLLO RURAL Y
3. Impacto negativo sobre el Trazabilidad Ejecución del Número de hectáreas
2. Formular, fomentar y liderar la Restaurar los predios de interés hídrico AMBIENTE
ambiente por falta de intervención. presupuesto restauradas.
implementación de politicas y acciones de adquiridos
gestión ambiental orientadas al uso racional de
los recursos naturales y desarrollo sostenible.
Acta de visita con las

GESTION RURAL
GESTION RURAL
Prestar el servicio de asistencia técnica directa

1. Causar un daño a las unidades Realizar visita de campo. firmas correspondientes Número de asistencias
rural al pequeño y mediano productor rural de Entrega de insumos agropecuarios como semillas, plantación, Diligenciar formato de visita de asistencia SECRETARIA DE
El usuario hace un uso inadecuado del productivas, interfiriendo con su Registrar la entrega de insumos y dar del usuario y el técnicas
Zipaquirá por parte de profesionales y técnicos OPERATIVO pajillas, vitaminas, desparasitantes, medicamentos veterinarios, 3 5 MODERADA OPERATIVO Preventivos: 2 5 BAJA 2018 técnica y archivar información en la DESARROLLO RURAL Y
producto o busca un fin económico. desarrollo y así mismo afectando su indicaciones y control de su uso. funcionario a cargo. Número de formatos
de la Dirección de Desarrollo Agropecuario para fungicidas, insecticidas, entre otros, sin la respectiva visita de campo. correspondiente carpeta. AMBIENTE
continuidad. Carpeta de cada
el logro de la competitividad, mejorar la calidad
proyecto.
de vida de los productores, la seguridad
alimentaria y la sostenibilidad económica y
social de las actividades productivas
Tardanza en la ejecución de los porgramas y políticas de la atención al 1. Retrazo en la atencion a las

servicio de asistencia técnica a la población rural en la sdiferentes solicitudes de los usuarios. Trazo de cronograma de trabajo dando
DESARROLLO RURAL Y AMBIENTE
veredas del municipio. cumplimiento.

Metas
Demora en la asignación de recursos para a contratación 2. Incumplimiento en metas del Plan
programadas/metas
GESTION RURAL
Desarrollar planes, programas y politicas de Incumplimiento en las solicitudes de la población rural para los de Desarrollo. Realizar divulgación y convocatoria de los Realizar la convocatoria y divulgación de los
1. La no ejecución de los proyectos productivos Cumplidas
atencion integral a la poblacion rural mediante diferentes servicios que se prestan. 3.Sanciones legales diferentes programas en cada una de las programas a tiempo. Realizar seguimiento al SECRETARIA DE
integrales PPI .
la asistencia tecnica y el acompañamiento social CUMPLIMIENTO 2 10 MODERADA veredas. 2 5 BAJA 2018 Programar el Plan de acción dando Plan de Desarrollo. DESARROLLO RURAL Y
con el fin de aportar en el mejormaiento de las Demora en la adquisicuón de los insumos para la presatación del 4. Perdida de imagen favorable de la cumplimiento a los tiempos. Verificar el impacto que AMBIENTE
condiciones de la calidad de vida servicio. entidad ante la comunidad. Planeación en el proceso contractual para dar tiene los programas en
Proceso de elaboración y aprobación de la contratación lenta. cumplimiento a las necesidades de los cada una de las veredas
Generar contratación sin el cumplimiento de los requisitos legales 5. Perjuicios economicos para los programas. a través de
Retrazo e incumplimiento de la programación de los POAS. usuarios por la no atención oportuna implementos de
RETRAZO EN la ejecución de los PPI a sus animales o cultivos. medición.
GESTION Preventivos:
GESTION FINANCIERA
GESTION FINANCIERA
Tardanza en la toma de decisiones para la ejecución del presupuesto,

Administrar y gestionar los recursos necesarios demora en la solicitud del registro presupuestal en las diferentes Afectar el cumplimiento de las metas Analisis del proceso de ejecución presupuestal Informe trimestal de la
Deficiencia en el proceso de ejecucion del
para la financiación de la inversión pública, dependencias. - Información contractual errada. - Retraso en los del plan de desarrollo. Baja por dependencia Informe trimestral y socializacion ejecucion presupuestal- SECRETARIA DE Numero de informes
OPERATIVO presupuesto por parte de los Secretarios de 3 5 MODERADA GESTION Preventivos: 2 5 BAJA 2018
gastos de funcionamiento y el cumplimiento Tramites de traslados de recursos y/o no existencia de disponibilidad calificacion en el Índice de Formatos establecidos para los trámites Aplicacion de los formatos Acta de socializacion HACIENDA Numero de Formatos
Despacho.
oportuno de las obligaciones de la deuda en el presupuesto. - Retrasos inherentes a los sistemas de información Desempeño Integral. presupuestales. Formatos
o por fallas técnicas de los mismos.
GESTION FINANCIERA
GESTION FINANCIERA
Tardanza en la toma de decisiones para la ejecución del presupuesto,

Administrar y gestionar los recursos necesarios demora en la solicitud del registro presupuestal en las diferentes Afectar el cumplimiento de las metas Analisis del proceso de ejecución presupuestal Informe trimestal de la
Deficiencia en el proceso de ejecucion del
para la financiación de la inversión pública, dependencias. - Información contractual errada. - Retraso en los del plan de desarrollo. Baja por dependencia Informe trimestral y socializacion ejecucion presupuestal- SECRETARIA DE Numero de informes
OPERATIVO presupuesto por parte de los ordenadores del 3 5 MODERADA GESTION Preventivos: 2 5 MODERADA 2018
gastos de funcionamiento y el cumplimiento Tramites de traslados de recursos y/o no existencia de disponibilidad calificacion en el Índice de Formatos establecidos para los trámites Aplicacion de los formatos Acta de socializacion HACIENDA Numero de Formatos
gasto
oportuno de las obligaciones de la deuda en el presupuesto. - Retrasos inherentes a los sistemas de información Desempeño Integral. presupuestales. Formatos
o por fallas técnicas de los mismos.
GESTION FINANCIERA
GESTION FINANCIERA
Administrar y gestionar los recursos necesarios Falta de registro presupuestal de un contrato Afectar el cumplimiento de las metas
No se puede dar tarmite de pago de la obligacion, generado por la Seguimiento y cruces de informacion entre el
para la financiación de la inversión pública, el cual alimenta la ejecucion presupuestal, por del plan de desarrollo. Apertura de cruce mensual del total de la contratacion de Informe mensual de la SECRETARIA DE Numero de informes
OPERATIVO liberacion del certificado de disponibilidad que ampara la obligacion 2 5 MODERADA area de contratos (cuadro excel completo y OPERATIVO Detectivos: 2 5 BAJA 2018
gastos de funcionamiento y el cumplimiento no radicion del mismo por parte del area procesos Juridicos en contra de la la entidad ejecucion presupuestal HACIENDA
dejando sin respaldo presupuestal el compromiso pactado legalmente. actualizado) y presupuesto de la entidad
oportuno de las obligaciones de la deuda juridica entidad
GESTION FINANCIERA
GESTION FINANCIERA
Administrar y gestionar los recursos necesarios
Desconocimiento de los requisitos para pagos y/o tranferencias.
para la financiación de la inversión pública, Giros o pagos a terecros sin requisitos o Perdida o detrimento patrimonial SECRETARIA DE
Errores en la transcripcion de datos en el proceso de pagos en los 1 5 MODERADA
gastos de funcionamiento y el cumplimiento requisitos incompletos para el Municipio HACIENDA
portales bancarios.
oportuno de las obligaciones de la deuda
Conciliacion Libro de Transacciones en bancos/
Bancos Extracto Transacciones Registradas
FINANCIERO Conciliaciones banacraias mensuales OPERATIVO Detectivos: 1 5 BAJA 2018 Conciliaciones bancarias mensuales Bancario Contablemente
GESTION FINANCIERA
GESTION FINANCIERA
Realizar el recaudo por concepto de los Deficiencia en el proceso de recaudo del
Analisis del proceso de recaudo por parte de
impuestos predial y de industria y comercio de impuesto predial e industria y comercio por Afectar el cumplimiento de las metas Recaudo total del
Que dentro de la secretaria de hacienda se encontraran funcionarios direccion de rentas y jurisdiccion coactiva de Informe trimestal de
acuerdo con las normas legales vigentes. parte de la secretaria de hacienda presentando del plan de desarrollo. Baja Informe de recaudo trimestral y socializacion SECRETARIA DE trimestre/ recaudo
OPERATIVO que carezcan de etica y compromiso de acuerdo al cargo, que en 1 5 MODERADA acuerdo a los diferentes informes generados GESTION Preventivos: 5 5 MODERADA 2018 recaudo predial e
Asegurando el ingreso de recursos para violación a regimen de inhabilidades, calificacion en el Índice de HACIENDA proyectado
determinado momento busquen un interes particular. por la dirección. industria y comercio.
ejecución de actividades definidas en el plan de prevaricato por acción y prevaricato por Desempeño Integral. presupuestalmente.
desarrollo. omisión.
GESTION FINANCIERA
GESTION FINANCIERA
Comprobar su existencia En los inventarios cuando se evidencien faltantes.

Registro de los
fisica, que la cuenta que -No determinar, en todas y cada una de las etapas de adquisición, Comparar una vez al año el Inventario fisico
Almacen y Contabilidad tengan la misma inventarios-mediante SECRETARIA GENERAL
registra los inventarios manejo, ubicación física y uso de los bienes, y no fijar con el listado que existe en almacen. Numero de interfaces del
OPERATIVO Desconocimento de la ubicación de los bienes. Perdidas de estos bienes. 3 10 ALTA GESTION Preventivos: 3 10 ALTA 2018 informacion en la informacion de los interfaces con sus Y SECRETARIA DE
este debidamente responsabilidades. Que exista un denuncio en el caso de perdida almance
inventarios. movimientos HACIENDA
registrados. Cerciorarse que los inventarios sean -No mantener un sistema de información de los bienes actualizados, de un bien.
respectivos.
propiedad de la entidad (del Municipio). permanente, ágil, oportuno, veraz y confiable.
GOBIERNO Y SEGURIDAD
Planear y desarrollar estrategias en articulación Desviación de las ayudas a personas Caracterizar por lo menos una vez por año a
OPERATIVO
GOBIERNO
interinstitucional con el fin fortalecer los Que el Ciudadano no cuente con la declaración que lo identifica como Entrega de beneficios a la Poblacion, sin previa que no poseen la condición de La población que llega a residir a nuestro Realizar cada seis (06) meses cruce de bases Informe Semestral y
SECRETARIA DE
procesos de derechos humanos, cultura víctima del conflicto armado, pedida por la Personería Municipal de verificacion de requisitos que los identifique víctima del conflicto armado en 1 5 BAJA municipio y además depurar la base de datos OPERATIVO Preventivos: 1 5 BAJA 2018 de datos entre Sisben, Aseguramiento en Acta de socializacion Informes - socializaciones
GOBIERNO
ciudadana, víctimas del conflicto y Zipaquirá como victimas del conflicto armado. detrimento de quienes de verdad lo para eliminar de la misma a quienes dejan de salud, personería y enlace para víctimas
participación ciudadana. son. serlo por cambio de Municipio.
Comunidades desorganizadas
Planear y desarrollar estrategias en articulación Carencia de Proyectos Realizar un encuentro semestral por comunas
Retroalimentar a las 85 Juntas de Acción
OPERATIVO
GOBIERNO
interinstitucional con el fin fortalecer los Desconocimiento de derechos y deberes. Insatisfaccion por parte de los y corregimientos con las Juntas de Acción Planillas de Asistencia
Perdida de los beneficios a que tienen derecho Comunal en cuanto a sus derechos y deberes, SECRETARIA DE Encuentro comunales -
procesos de derechos humanos, cultura Oferta de formacion poco atractiva. miembros de las Juntas de Acción 3 10 ALTA OPERATIVO Correctivos: 2 5 BAJA 2018 Comunal de cada una de éstas sobre ley 743 Actas de Conclusiones
las juntas de acccion comunal. así como en la elaboración de Proyectos de GOBIERNO Capacitaciones
ciudadana, víctimas del conflicto y baja asistencia en los procesos de participación ciudadana Comunal . de 2002 y sus Decretos Reglamentarios, así Registro Fotográficos
Autogestión
participación ciudadana. Falta de empoderamiento en como para la formulación de Proyectos.
procesos administrativos.
Planear y desarrollar estrategias en articulación

No se presta el servicio al Ciudadano SECRETARIA DE
OPERATIVO
GOBIERNO
interinstitucional con el fin fortalecer los Reporte mensual por indicadores ante el Planilla Atención de
Falta de compromiso en los funcionarios y unidad de criterios frente a y se genera desconfianza de parte de Seguimiento de la función a cada una de las GOBIERNO -
procesos de derechos humanos, cultura Omisión de las funciones 4 10 ALTA OPERATIVO Correctivos: 3 10 ALTA 2018 Despacho del Secretario de Gobierno sobre la Usuario Informe Informes Mensuales
la prestación del servicio ésta en las instituciones. Mala Inspecciones de Policía INSPECTORES DE
ciudadana, víctimas del conflicto y gestión de cada Inspección Mensual
imagen corporativa POLICIA
participación ciudadana.
GESTIÓN PARA EL DESARROLLO Y PROTECCIÓN
Actualizar y Revisar el normograma respecto Números de revisiones y

las disposiciones del Orden Nacional y actualizaciones de
departamental, en lo referente Normograma.
FAMILIA Y DESARROLLO SOCIAL
Afectar el cumplimiento de las metas

funcionamiento de los programas de carácter
Brindar atención integral a la población del del plan de desarrollo.
Actas de supervisión (Operadores) en las que social Número de Funcionarios y
municipio de Zipaquirá priorizando la población Limitación en la cobertura de los Acta de socialización
se justifique la demanda frente a la oferta. contratistas informados de
vulnerable de los diferentes cursos de vida, a Reducción de coberturas de los programas programas. SECRETARÍA DE
SOCIAL
Cambio en los lineamientos de los niveles nacionales ,departamentales Realizar reuniones documentadas en actas Transmitir la información; por lo medios las disposiciones del Orden
traves de la oferta y desarrollo de programas ESTRATÉGICOS dependiendo los lineamientos del nivel Percepción desfavorable de la 3 5 MODERADA GESTION Preventivos: 2 5 MODERADA 2018 Correos electrónicos de FAMILIA Y
o institucionales para el desarrollo de los programas sociales con equipo de trabajo para medir el impacto oficiales de la entidad, al 100% de los Nacional y departamental
con el fin de promover el mejoramiento de las nacional y departamental. comuinidad frente a las acciones correspondencia oficial DESARROLLO SOCIAL
de los programas y estado de la población. funcionarios y contratistas responsables de la respeto del
condiciones de vida en cunplimiento a la de la debilitando la gobernabilidad de la entidad
operatividad de los programas de carácter funcionamiento de los
normatividad vigente. Administración
social, de las disposiciones del Orden programas sociales/ Total
Nacional y departamental respeto del de Funcionarios y
funcionamiento a de los mismos. contratistas de la
secretaría.
GESTIÓN PARA EL DESARROLLO Y
Brindar atención integral a la población del

PROTECCIÓN SOCIAL
lista de informes creada lista creada de informes a

municipio de Zipaquirá priorizando la población Crear lista de informes estimados con
Sanciones disciplinarias, perdida de y aprobada reportar
vulnerable de los diferentes cursos de vida, a Falta de talento humano, cambio constante del talento humano que Entrega inoportuna de los reportes o informes Verificar Listas de chequeo de los reportes o proyección de fechas de reporte, información SECRETARÍA DE
información, interrupción del
traves de la oferta y desarrollo de programas CUMPLIMIENTO impiden llevar un registro organizado de los diferentes reportes o a diferentes entidades del orden nacional y 1 5 BAJA informes estimados a reportar durante cada OPERATIVO Preventivos: 1 20 ALTA 2018 y entidad que requiere- FAMILIA Y
servicio, Perdida de recursos por Archivo de Número de archivos
con el fin de promover el mejoramiento de las informes a reportar en cada vigencia territorial. vigencia Generar archivos de consolidación de datos DESARROLLO SOCIAL
reasignación presupuestal consolidación de generados de datos
condiciones de vida en cunplimiento a la de población atendida.
información consolidados
normatividad vigente.
GESTIÓN PARA EL DESARROLLO Y

PROTECCIÓN SOCIAL Brindar atención integral a la población del
municipio de Zipaquirá priorizando la población
No existen procesos de empalme que relacione funciones y
vulnerable de los diferentes cursos de vida, a Desarrollo de actividades que no son de Sanciones disciplinarias. Lista de asistencia a SECRETARÍA DE
normatividad. Procesos de Induccion. capacitar al 100% de los funcionarios de la Porcentaje de
traves de la oferta y desarrollo de programas CUMPLIMIENTO competencia por omisión o extralimitación en 3 5 MODERADA LEGAL Preventivos: 2 10 MODERADA 2018 capacitación FAMILIA Y
Desconocimiento o cambios en la normatividad. Normas claras y aplicadas secretaría en ley 735 Funcionarios capacitados
con el fin de promover el mejoramiento de las el ejercicio de las funciones DESARROLLO SOCIAL
condiciones de vida en cunplimiento a la
normatividad vigente.
GESTION URBANISTICA
Otorgar licencias urbanísticas y otras SECRETARIA DE
PLANEACION
los documentos que se exigen no estan completos, que la parte Investigaciones internas o externas Recepcionar el proyecto en fisico y se carga
actuaciones, realizar acciones de vigilancia PLANEACION -
estructural y arquitectonica no coincida con lo regamentario, que no Expedición de licencias sin el cumplimiento de y/o acciones judiciales en el sistema SICAMWEB (Sistema de Link web para el Licencias aprobadas /
urbanística del espacio público y de vivienda, OPERATIVO Utilizacion del Sistema SICANWEB 2018 DIRECTOR TÉCNICO DE
demuestren la titulacion del predio a construir y que las personas le los requisitos de acuerdo con la norma vigente Pérdida de credibilidad, de confianza Información Cartográfico para la tramite de licencias Licencias requeridas
con el fin de organizar y proyectar el desarrollo URBANISMO Y
den privilegio a unos por tener influencias y de imagen Administración Municipal en la WEB)
de la ciudad. ESPACIO PÚBLICO
3 10 MODERADA OPERATIVO Preventivos: 2 5 BAJA
Mantener actualizado y en orden el territorio Desconocimiento de la normatividad por parte del funcionario
ORDENAMIENTO
mediante la implementación de herramientas Perdida de credibilidad por parte de SECRETARIA DE
PLANEACION
TERRITORIAL
responsable , manejo de influencias o intereses por parte del usuario

de planeación del territorio, expedición de Expedir certificado de usos de suelo sin la comunidad hacia la institución. PLANEACION -
Sistematizacion del tramite Concepto Uso de Cargue del tramite en web a traves del Link web para el tramites solicitados
certificaciones y/o conceptos relacionados con OPERATIVO sujeción a las normas adoptadas en el POT, Procesos disciplinarios, penales, 2018 DIRECTOR TÉCNICO
suelo a traves del sistema SICAMWEB sistema SICAMWEB tramite cargado en el sistema
el POT, respondiendo a los requerimientos de la presentando irregularidades administrativos y civiles. PLANEACION DEL
Impacto adminsitrativo negativos DESARROLLO SICANWEB / Tramites
comunidad, partes interesadas y en
3 10 MODERADA OPERATIVO Preventivos: 2 5 BAJA efectuados
cumplimiento a la normatividad.
Desconocimiento de la normatividad por parte del funcionario
responsable , manejo de influencias o intereses por parte del usuario
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO
PLANEACION DE LA GESTION
Orientar y hacer seguimiento a la gestión de los

procesos y las dependencias de la entidad a Perdida de credibilidad por parte de SECRETARIA DE
través de la implementación de herramientas Que se manejen criterios por fuera del la comunidad hacia la institución. Fortalecimiento del equipo de encuestadores PLANEACION -
Seguimiento y supervisión permanente,
de control, sistemas de información y OPERATIVO componente normativo al momento de realizar Procesos disciplinarios, penales, 2018 y del proceso de supervisión sobre ellos Informes de supervision DIRECTOR TÉCNICO
verifiación aleatoria de procesos
desarrollo de proyectos para garantizar el una encuesta del SISBEN administrativos y civiles. PLANEACION DEL
cumplimiento de las metas definidas por la Impacto adminsitrativo negativos DESARROLLO
entidad. Número de encuestas
realizadas con adherencia
a la normatividad /
número total de encuestas
3 10 MODERADA OPERATIVO Preventivos: 2 5 BAJA aplicadas
DESARROLLO ECONÓMICO Y TURISMO DESARROLLO ECONÓMICO Y TURISMO DESARROLLO ECONÓMICO Y TURISMO TRANSPORTE Y MOVILIDAD
GESTION TRANSPORTE Y
Documentos de
Perdida de credibilidad por parte de La Secretaria de Transporte y movilidad
MOVILIDAD
autorizacion del SECRETARIA DE No de solicitudes

Generar la viabilidad de permisos (cargue y Que los funcionarios tramiten solicitudes de permisos, sin el la comunidad hacia la institución. Verificar terminos y requisitos, cada vez que realizara seguimiento y control al
OPERATIVO Tráfico de influencias en tramitacion 2 5 BAJA OPERATIVO Preventivos: 2 5 BAJA 2018 permiso, Lista de TRANSPORTE Y evacuadas/ el numero de
descargue, cierre de vías, desfiles). cumplimiento de los requisitos Procesos disciplinarios, penales, se radique solicitud cumplimiento de requisitos y los tiempos de
chequeo de MOVILIDAD solicitudes que se radican
administrativos y civiles. emision de permisos
documentos requeridos
GESTION PARA EL DESARROLLO
ECONÓMICO Y TURISMO
Desarrollar actividades empresariales, turísticas

y de emprendimiento, mediante programas de
Modificar procedimientos del área SECRETARÍA DE
fortalecimiento y acompañamiento dirigido a la Desconocimiento de la norma. Falta de un procedimiento exacto para Incumplimiento de las obligaciones impuestas
Establecer procedimientos adecuados para Establecer un formato de informe para enviar Procedimiento DESARROLLO Procedimientos ajustados
población que realiza actividades económicas, realizar las tareas impuestas por entidades del orden nacional. a la Alcaldía sobre seguimiento y cierres de Sanciones al Municipio 3 10 ALTA OPERATIVO Preventivos: 2 5 BAJA 2018
cumplir con las obligaciones. la evidencia del cumplimiento de la actualizado ECONÓMICO Y y aprobados
con el fin de mejorar su productividad y aportar Desarticulación del proceso. establecimientos turísticos
obligación a la entidad que lo requiera TURISMO
en la dinamización económica del Municipio de
Zipaquirá.
OPERATIVO

Modificar procedimientos del área
y de emprendimiento, mediante programas de
Indebida colocación de recursos económicos o Establecer procedimientos adecuados calificar Establecer un método de calificación que SECRETARÍA DE
fortalecimiento y acompañamiento dirigido a la
Falta de un procedimiento exacto para realizar la calificación de los en especie destinados a beneficiar los proyectos o unidades productivas con el teniendo en cuenta puntos críticos y Informe de calificación DESARROLLO Procedimientos ajustados
población que realiza actividades económicas, Mala imagen de la Administración 3 5 MODERADA 2 5 BAJA
proyectos o unidades inscritas dentro de los procesos emprendimientos o fortalecimiento fin de colocar recursos donde mayor beneficio beneficios de los proyectos o unidades estandarizado ECONÓMICO Y y aprobados
con el fin de mejorar su productividad y aportar
empresarial generen productivas, conlleve a que las ayudas TURISMO
en la dinamización económica del Municipio de
lleguen a donde mayor beneficio generen
Zipaquirá.
OPERATIVO OPERATIVO Preventivos: 2018


y de emprendimiento, mediante programas de Solicitar el reemplazo de los equipos SECRETARÍA DE
Perdida de oportunidades de
fortalecimiento y acompañamiento dirigido a la Equipos de computo obsoletos, que no cumplen con los obsoletos. Adquirir nuevos equipos de computo, DESARROLLO
Inadecuada promoción y publicación de la promoción turística de la ciudad y de Entrada a Almacén de
población que realiza actividades económicas, requerimientos actuales para implementar páginas web adecuadas 3 5 MODERADA Propender a contar con personal con amplio 2 5 BAJA Personal capacitado o con proceso de ECONÓMICO Y Proceso de inducción
información generada en la Secretaría la credibilidad en la información dada los equipos de computo
con el fin de mejorar su productividad y aportar para un destino o turístico. conocimiento en sistemas y publicidad en la Inducción TURISMO y
por la Entidad
en la dinamización económica del Municipio de Secretaría SECRETARIA GENERAL
Zipaquirá.
TECNOLOGÍA OPERATIVO Correctivos: 2018

ADQUISICIÓN DE BIENES Y
GESTION JURIDICA
Adquirir bienes y servicios para el cumplimiento

Sensibilizacion y evaluacion en cuanto a la
SERVICIOS
de las metas propuestas en el Plan de

Funcionarios sin etica profesional. Personal sin adecuada Filtracion de la informacion. Evaluacion etica del personal, rotacion de ética, valores y seguridad de la información a
Desarrollo y la satisfacción de las necesidades CUMPLIMIENTO Dadivas a funcionarios 1 10 BAJA GESTION Preventivos: 1 10 BAJA 2018 Lista de asistencias SECRETARIA JURIDICA Numero de socializaciones
remuneracion Investigaciones internas y externas procesos de selección los funcionarios del Grupo de Contratos.
de la comunidad en general.
Actualizacion - socializacion Codigo de Etica
GESTION JURIDICA
Adquirir bienes y servicios para el cumplimiento Revision de presupuestos. Verificacion de

SERVICIOS
de las metas propuestas en el Plan de precios unitarios, carga impositiva y gastos de

Pagos excesivos en los contratos. Bienes o servicios con presupuestos Socializar Procedimiento Elaboracion Plan
Desarrollo y la satisfacción de las necesidades CUMPLIMIENTO Sobrecostos Detrimento Patrimonial 2 5 BAJA operación de los diferentes bienes o servicios OPERATIVO Detectivos: 1 5 BAJA 2018 Lista de asistencia SECRETARIA JURIDICA Numero de socializaciones
elevados Adquisiones al grupo de contratos.
de la comunidad en general. a adquirir por la entidad
Procedimiento Elaboracion Plan Adquisiones
Revisión del proyecto de pliego de
condiciones por parte del Comité establecido
para el efecto
GESTION JURIDICA
Adquirir bienes y servicios para el cumplimiento Divulgación, recibo y análisis de observaciones
Perdida económica - Detrimento del
SERVICIOS
de las metas propuestas en el Plan de Pliegos de condiciones hechos a la medida de una firma en particular Adquirir bienes, servicios u obras por parte de los posibles oferentes
patrimonio Manual de Contratacion
Desarrollo y la satisfacción de las necesidades CUMPLIMIENTO Estudios previos o de factibilidad manipulados por personal interesado incumpliendo la normatividad para beneficio 2018 SECRETARIA JURIDICA Numero de socializaciones
Investigaciones internas o externas Actualizacion manual de Contratacion Actualizado
de la comunidad en general. en el futuro proceso de contratación propio o de un tercero
y/o acciones judiciales
Asignar un contrato a una persona natural y/o juridica que no cuente
con la experiencia suficiente para ejecutar el objeto del contrato
Realizar adendas que cambian condiciones generales del proceso para
favorecer a grupos determinados 1 20 MODERADA GESTION Preventivos: 1 10 BAJA
GESTION JURIDICA
Adquirir bienes y servicios para el cumplimiento Pérdida de credibilidad, de confianza
Designar supervisores que no cuentan con conocimientos suficientes Toma equivocada de desiciones que impliquen Manual de Contratacion actualizado
SERVICIOS
de las metas propuestas en el Plan de y de imagen SECRETARIA JURIDICA

para desempeñar la función. mal uso o mala destinacion de los recursos. Monitoreo seguimiento y control a los incluyendo manual de Supervision y de Manual actualizado -
Desarrollo y la satisfacción de las necesidades OPERATIVO Desgaste administrativo y reproceso 3 5 MODERADA OPERATIVO Detectivos: 2 5 BAJA 2018 Y SECRETARIA Proceso de inducción
La contratación de personal NO Idoneo, experto y ético, para el Ineficiente aplicación en el ejercicio de los informes de supervision . Interventoria. Personal capacitado con Lista de Asistencia
de la comunidad en general. Investigaciones internas o externas GENERAL
desarrollo de las actividades procesos. proceso de induccion en materia contractual
y/o acciones judiciales
1. Ocultar con intención, información que perjudique la defensa del

DEFENSA JUDICIAL
GESTION JURIDICA
Municipio y beneficie a un tercero. 1. Realizar el seguimiento permanente a los

Control de procesos y sus respectivo trámite, bases de datos de
Asesorar y ejecutar acciones administrativas y/o 2. Entregar a la contraparte o a terceros interesados en las resultas del 1. Fallos judiciales en contra de la Entidad. Perdida de los procesos judiciales, procesos judiciales, administrativos y juridicos
realizando seguimiento de las acciones procesos judiciales, y
judiciales, con el fin de atender las necesidades CUMPLIMIENTO proceso, información que afecte la defensa dentro de una actuación 2. Detrimento patrimonial. pagos injustificados de condenas por 1 10 BAJA por parte de los apoderados externos. LEGAL Preventivos: 1 5 BAJA 2018 SECRETARIA JURIDICA numero de procesos en
adelantadas por los apoderados externos de actuaciones de los tramite vs numero de
que se consulten ante este despacho. judicial 3, Omitir o realizar de 3. Sanciones por los órganos de control falta y/o indebida defensa judicial. 2. Revisión de términos procesales para evitar
la Secretaria Juridica apoderados externos. procesos con apoderado
manera deliberada actuaciones procesales que perjudiquen la defensa actuaciones extemporaneas en los procesos
de Municipio, y que puedan beneficiar a un tercero. judicial y seguimiento por
parte de los mismos
1. Emisión de respuestas a derechos de petición, tutelas y demás
solicitudes, sin que se adecuen a las normas y procedimientos oficios, derechos de
Control de correspondencia, derechos de
DEFENSA JUDICIAL
GESTION JURIDICA
establecidos. Realizar el analisis juridico y estudio del caso bases de datos de peticion, tutelas y demas
Respuestas y/o conceptos Investigaciones internas o externas petición, tutelas y demás solicitudes, para
Asesorar y ejecutar acciones administrativas y/o 2. Desconocimiento de las normas que regulan la materia segun el particular y concreto al momento de emitir las correspondencia, solicitudes radicadas vs
jurídicos ajustados a y/o acciones judiciales en contra de la que se de respuesta oportuna en los términos
judiciales, con el fin de atender las necesidades CUMPLIMIENTO caso concreto. 1 5 BAJA respuestas a las tutelas, derechos de peticion, LEGAL Preventivos: 1 5 BAJA 2018 tutelas, solicitudes y los SECRETARIA JURIDICA oficios, derechos de
intereses de particulares o Entidad y de los funcionarios de ley, realizando el respectivo reparto a los
que se consulten ante este despacho. 3. Actuación y/o emision de conceptos sin el debido estudio y analisi conceptos y solicitudes de información, entre referentes oficios de peticion, tutelas y demas
terceros sin estar ajustados a derecho. responsables funcionarios y contratistas de la Secretaria
del caso. otras. respuesta solicitudes con respuesta
Juridica según sus competencias
4. Falta de seguimiento y control a las respuestas dadas a las tutelas, oportuna y de fondo
derechos de peticion, conceptos etc
DEFENSA JUDICIAL
GESTION JURIDICA
1, Realizar el seguimiento al archivo fisicó y/o Control del archivo existente en la backup de la documentos que se
Asesorar y ejecutar acciones administrativas y/o 1. Desconocimiento del Procedimiento de Archivo.
digital existente. 2. dependencia, y realizar los backup de la información digital producen en la
judiciales, con el fin de atender las necesidades CUMPLIMIENTO 2. Inseguridad de las instalaciones donde se almacena la Perdida del archivo fisico y/o digital. Perdida de memoria institucional. 1 5 BAJA OPERATIVO Preventivos: 1 5 BAJA 2018 SECRETARIA JURIDICA
Realizar capacitación en las normas de archivo información digital existente en la Secretaría existente en la dependencia vs
que se consulten ante este despacho. documentación
a nivel nacional . Jurídica Secretaría Jurídica documentos debidamente
archivados y en custodia
de la Secretaria
VALORACION DE CONTROLES PARA DETERMINAR EL RIESGO RESIDUAL
Naturaleza del Control Criterios para la Evaluación - Medición

¿ Existen
¿Está(n) ¿La frecuencia ¿Se cuenta ¿En el tiempo
manuales, ¿El
definido(s) el(los) ¿El de ejecución del con evidencias que lleva la
Detectivo
Preventivo
Correctivo
instructivos o control es
responsable(s) de control el control y de la ejecución herramienta
Proceso Descripción del Riesgo control No. procedimientos automatic puntaje a
la ejecución y manual? seguimiento es y seguimiento ha resultado TOTAL
para el manejo de o? disminuir
seguimiento? adecuada? del control? ser efectiva?
control?
SI = 15 ; SI = 10 ; SI = 30 ; No =
SI = 15 ; No = 0 SI = 5 ; No = 0 SI = 15 ; No = 0 SI = 10 ; No = 0
No = 0 No = 0 0
Inferir en las decisiones de asignación de
contratos para beneficio propio, de terceros Analisis detallado de la normativa.
OBRAS
o empresas, los cuales no pueden contar Filtros de calidad y gestion de cada uno de las ofertas 1 15 5 0 10 0 0 0 30 0
x
PÚBLICAS
con los conocimientos requeridos a ese presentadas. Informes periodicos.
nivel o por falta de experiencia.
Deficiencia en la calidad de las obras Seguimiento a los datos entregados en tema de polizas,
entregadas, ya que los materiales usados seguridad social y protección del personal en obra.
OBRAS pueden no cumplir las normas o Informes periodicos de gestion, avances y evidencia
2 0
PÚBLICAS especificaciones minimas y de igual manera fotografica. Informes de laboratorio de
no se cumplen las normas minimas en puebra de materiales. Fichas Infograficas de los
seguridad del personal operario en la obra. materiales.
Socializacion de la reolucion p 240 del 19 de Agosto de
Radicar correspondencia externa fuera del
2016 alos funcionarios de atencion al ciudadano y a la
ATENCION AL
15 5 0 10 15 10 30
X
horario establecido en la Resolucion P 240comunidad en general, regulacion de los horarios y 3 85 2
CIUDADANO
del 19 de Agosto de 2016 excepciones de radicacion mediante la creaccion de
reglamento interno
Realizar seguimiento y en caso de encontrar alguna
Radicar correpondencia que no cumpla con
falencia levantar acciones correctivas - Solicitar a los
ATENCION AL los lineamientos establecidos en los
15 5 0 10 15 10 30
X
Secretarios y Auxiliares de las dependencias los 4 85 2
CIUDADANO procedimientos y formatos de las difrentes
requisitos y anexos que deben traer los ciudadanos al
dependencias de Alcaldia
momento de radicar
Abuso de autoridad por accion arbitraria de
un funcionario publico.
Utilización indebida de información
privilegiada por parte de un servidor público
GESTION en provecho propio o de un tercero. Tramite oportuno de PQR sobre el tema
INTEGRAL EN Participación en política entendida como la Inducción, seguimiento y evaluación a través de 5 0
SALUD utilización que un funcionario público haga Auditorias internas al servidor publico.
del poder que se le ha conferido por el
cargo que ocupa, para favorecer o
perjudicar electoralmente a un candidato,
partido o movimiento político.
Soborno o la aceptación de un soborno o

"promesa remuneratoria" por parte de un
Promocion de la gratuidad de los tramites en los
GESTION servidor público, para realizar actividades,
formatos establecidos por la entidad.
INTEGRAL EN retardar u omitir un acto propio de su cargo, 6 0
Educacion en derechos y deberes de los usuarios.
SALUD u ofrecer remuneración para el
cumplimiento u omisión de las actividades
de otros funcionarios públicos
GESTION Personal académico, competente y calificado.
Equivocación o error en la toma de
INTEGRAL EN Escenarios de evaluación y toma de decisiones. 7 0
decisiones.
SALUD Seguimiento y evaluación de las metas y impacto.
Resolución, dictamen o concepto
GESTION Saneamiento basico emitido por un
INTEGRAL EN funcionario público cuando este sea Inducción, seguimiento y evaluación al servidor publico. 8 0
SALUD contrario a la ley, o la omisión de un acto
propio de sus funciones.
GESTIÓN
RURAL Y Incumplimiento de las metas ambientales. Informe Semestrales.
9 0
GESTIÓN Trazabilidad
AMBIENTAL
Realizar visita de campo.
GESTION El usuario hace un uso inadecuado del Registrar la entrega de insumos y dar indicaciones y
10 0
RURAL producto o busca un fin económico. control de su uso.
Trazo de cronograma de trabajo dando cumplimiento.
1. La no ejecución de los proyectos Realizar divulgación y convocatoria de los diferentes

GESTION productivos integrales PPI . programas en cada una de las veredas.
11 0
RURAL
Planeación en el proceso contractual para dar
cumplimiento a las necesidades de los programas.
Deficiencia en el proceso de ejecucion del Analisis del proceso de ejecución presupuestal por
GESTION
presupuesto por parte de los Secretarios de dependencia 12 0
FINANCIERA
Despacho. Formatos establecidos para los trámites presupuestales.
Falta de registro presupuestal de un
Seguimiento y cruces de informacion entre el area de
GESTION contrato el cual alimenta la ejecucion
contratos (cuadro excel completo y actualizado) y 13 0
FINANCIERA presupuestal, por no radicion del mismo
presupuesto de la entidad
por parte del area juridica
GESTION Giros o pagos a terecros sin requisitos o
Conciliaciones banacraias mensuales 14 0
FINANCIERA requisitos incompletos
Deficiencia en el proceso de recaudo del
impuesto predial e industria y comercio por Analisis del proceso de recaudo por parte de direccion
GESTION parte de la secretaria de hacienda de rentas y jurisdiccion coactiva de acuerdo a los
15 0
FINANCIERA presentando violación a regimen de diferentes informes generados por la dirección.
inhabilidades, prevaricato por acción y
prevaricato por omisión.
Comparar una vez al año el Inventario fisico con el
GESTION Desconocimento de la ubicación de los listado que existe en almacen.
16 0
FINANCIERA bienes. Que exista un denuncio en el caso de perdida de un
bien.
Caracterizar por lo menos una vez por año a La
Entrega de beneficios a la Poblacion, sin
población que llega a residir a nuestro municipio y
previa verificacion de requisitos que los
GOBIERNO además depurar la base de datos para eliminar de la 17 0
identifique como victimas del conflicto
misma a quienes dejan de serlo por cambio de
armado.
Municipio.
Retroalimentar a las 85 Juntas de Acción Comunal en
Perdida de los beneficios a que tienen
GOBIERNO cuanto a sus derechos y deberes, así como en la 18 0
derecho las juntas de acccion comunal.
elaboración de Proyectos de Autogestión
Seguimiento de la función a cada una de las
GOBIERNO Omisión de las funciones 19 0
Inspecciones de Policía
Actas de supervisión (Operadores) en las que se
GESTIÓN PARA justifique la demanda frente a la oferta.
EL Reducción de coberturas de los programas
Realizar reuniones documentadas en actas con
DESARROLLO dependiendo los lineamientos del nivel 20 0
equipo de trabajo para medir el impacto de los
Y PROTECCIÓN nacional y departamental.
SOCIAL programas y estado de la población.
GESTIÓN PARA
EL Entrega inoportuna de los reportes o
Verificar Listas de chequeo de los reportes o informes
DESARROLLO informes a diferentes entidades del orden 21 0
estimados a reportar durante cada vigencia
Y PROTECCIÓN nacional y territorial.
SOCIAL
GESTIÓN PARA
EL Desarrollo de actividades que no son de
Procesos de Induccion.
DESARROLLO competencia por omisión o extralimitación 22 0
Normas claras y aplicadas
Y PROTECCIÓN en el ejercicio de las funciones
SOCIAL
#¡REF! #¡REF! #¡REF! 23 0
Expedición de licencias sin el cumplimiento
GESTION
de los requisitos de acuerdo con la norma Utilizacion del Sistema SICANWEB 24 0
URBANISTICA
vigente
ORDENAMIENT Expedir certificado de usos de suelo sin
Sistematizacion del tramite Concepto Uso de suelo a
O sujeción a las normas adoptadas en el POT, 25 0
traves del sistema SICAMWEB
TERRITORIAL presentando irregularidades
Que se manejen criterios por fuera del
PLANEACION Seguimiento y supervisión permanente, verifiación
componente normativo al momento de 26 0
DE LA GESTION aleatoria de procesos
realizar una encuesta del SISBEN
#¡REF! #¡REF! #¡REF! 27 0
GESTION
Verificar terminos y requisitos, cada vez que se radique
TRANSPORTE Y Tráfico de influencias en tramitacion 28 0
solicitud
MOVILIDAD
GESTION PARA
EL Incumplimiento de las obligaciones
Establecer procedimientos adecuados para cumplir con
DESARROLLO impuestas a la Alcaldía sobre seguimiento y 29 0
las obligaciones.
ECONÓMICO Y cierres de establecimientos turísticos
TURISMO
GESTION PARA Indebida colocación de recursos
EL Establecer procedimientos adecuados calificar los
económicos o en especie destinados a
DESARROLLO proyectos o unidades productivas con el fin de colocar 30 0
beneficiar emprendimientos o
ECONÓMICO Y recursos donde mayor beneficio generen
TURISMO fortalecimiento empresarial
GESTION PARA
EL Solicitar el reemplazo de los equipos obsoletos.
Inadecuada promoción y publicación de la
DESARROLLO Propender a contar con personal con amplio 31 0
información generada en la Secretaría
ECONÓMICO Y conocimiento en sistemas y publicidad en la Secretaría
TURISMO
#¡REF! #¡REF! #¡REF! 32 0
#¡REF! #¡REF! #¡REF! 33 0
#¡REF! #¡REF! #¡REF! 34 0
ADQUISICIÓN
Evaluacion etica del personal, rotacion de procesos de
DE BIENES Y Dadivas a funcionarios 35 0
selección
SERVICIOS
Revision de presupuestos. Verificacion de precios
ADQUISICIÓN
unitarios, carga impositiva y gastos de operación de los
DE BIENES Y Sobrecostos 36
diferentes bienes o servicios a adquirir por la entidad
SERVICIOS
Procedimiento Elaboracion Plan Adquisiones
Revisión del proyecto de pliego de condiciones por
ADQUISICIÓN Adquirir bienes, servicios u obras
parte del Comité establecido para el efecto
DE BIENES Y incumpliendo la normatividad para beneficio 37
Divulgación, recibo y análisis de observaciones por
SERVICIOS propio o de un tercero
parte de los posibles oferentes
Toma equivocada de desiciones que
ADQUISICIÓN impliquen mal uso o mala destinacion de los
Monitoreo seguimiento y control a los informes de
DE BIENES Y recursos. 38
supervision .
SERVICIOS Ineficiente aplicación en el ejercicio de los
procesos.
1. Realizar el seguimiento permanente a los procesos
1. Fallos judiciales en contra de la Entidad. judiciales, administrativos y juridicos por parte de los
DEFENSA
2. Detrimento patrimonial. apoderados externos. 39
JUDICIAL
3. Sanciones por los órganos de control 2. Revisión de términos procesales para evitar
actuaciones extemporaneas en los procesos
Respuestas y/o conceptos Realizar el analisis juridico y estudio del caso particular
DEFENSA jurídicos ajustados a y concreto al momento de emitir las respuestas a las
40
JUDICIAL intereses de particulares o tutelas, derechos de peticion, conceptos y solicitudes
terceros sin estar ajustados a derecho. de información, entre otras.
1, Realizar el seguimiento al archivo fisicó y/o digital
DEFENSA
Perdida del archivo fisico y/o digital. existente. 2. Realizar 41
JUDICIAL
capacitación en las normas de archivo a nivel nacional .
CLASIFICACIÓN DEL RIESGO ( Muestra las clases de riesgos que se pueden presentar)
Son aquellos que se asocian con toda posibilidad de que suceda algo relacionado con el cumplimiento de los objetivos estratégicos y la misión institucional,
ESTRATÉGICOS
la sostenibilidad y subsistencia de la entidad en el corto, mediano y largo plazo.
Están relacionados con la percepción y la confianza por parte de la ciudadanía hacia la entidad, tiene que ver con conocimiento de prácticas corruptas,
IMAGEN
manejo desacertado de los medios de comunicación, insatisfacción ciudadana por el mal servicio, incumplimiento de planes, programas y proyectos.
Son aquellos relacionados con la parte operativa y técnica de la entidad que provienen de la operación cotidiana y específica de cada proceso. Dentro de
OPERATIVO ellos se pueden encontrar deficiencias en los flujos de información y comunicación, cifras, así como desarticulación entre procesos, debilidades en
infraestructura, dotación y talento humano, lo cual conduce a ineficiencias, corrupción e incumplimiento de los objetivos institucionales.
Son los relacionados con la Gestión Financiera de la entidad, los cuales pueden estar relacionados con transferencias, ejecución presupuestal, pagos,
FINANCIERO
tesorería, ineficiencias en el manejo de bienes, pérdidas económicas.
Son todos los relacionados con la capacidad de la entidad para cumplir con los requisitos, aca están inmersos los requisitos regulativos, legales,
CUMPLIMIENTO
contractuales, políticas internas, solicitudes de información, ética, calidad, entre otros.
Son los relacionados con la capacidad de la entidad, para que la tecnología disponible y proyectada satisfaga las necesidades actuales, futuras y de soporte
TECNOLOGÍA de la entidad. Esto tiene que ver con Software (compatibilidad, configuración), Hardware (capacidades, desempeños, obsolescencia), Sistemas (Diseños,
especificidades, complejidad)
Son aquellos que se relacionan con el daño generado por la pérdida de conocimiento e información vital para el desarrollo de las actividades de la entidad.
CONOCIMIENTO
En esta clasificación se encuentran los riesgos en los activos y la seguridad de la información.
AMBIENTALES Y DE SALUD Son aquellos generados por la exposición a factores internos y externos que afectan el medio ambiente de la entidad (la contaminación, ambientes poco
OCUPACIONAL saludables, malos hábitos) inherentes a las actividades que desarrolla en cada proceso.
P Resultados de la calificación del Riesgo de Corrupción
R NIVEL
O
Probabilidad Puntaje Zonas de riesgo de corrupción BAJA
B
A Casi seguro 5 25 Moderada 50 Alta 100 Extrema MODERADA
B
Probable 4 20 Moderada 40 Alta 80 Extrema ALTA
I
L 3
Posible 15 Moderada 30 Alta 60 Extrema EXTREMA
I
D Improbable 2 10 Baja 20 Moderada 40 Alta CATASTROFICO
A
Rara vez 1 5 Baja 10 Baja 20 Moderada
D
Impacto Moderado Mayor Catastrófico
Puntaje 5 10 20
IMPACTO
VALORACION RIESGO DE CORRUCCION
Medición del Riesgo de Corrupción Probabilidad
Descriptor Descripción Frecuencia Nivel
Excepcional
No se ha presentado en
Rara vez Ocurre en circunstancias 1
los últimos 5 años.
excepcionales
Improbable Se presentó una vez en los
Improbable 2
Puede ocurrir últimos 5 años.
Posible Se presentó una vez en los

Posible 3
Es posible que suceda últimos 2 años.
Es probable Se presentó una vez en el

Probable 4
Ocurre en la mayoría de los casos último año
Es muy seguro
Se ha presentado más de
Casi seguro El evento ocurre en la mayoría de 5
una vez en el último año
las circunstancias
Medición del Riesgo de Corrupción Impacto
Descriptor Descripción Nivel

Afectación parcial al proceso y a la dependencia
Moderado 5
Genera medianas consecuencias para la entidad.
Impacto negativo de la Entidad
Mayor 10
Genera altas consecuencias para la entidad.
Consecuencias desastrosas sobre el sector
Catastrófico 20
Genera consecuencias desastrosas para la entidad.
TIPOS DE CONTROL
TIPOS DE CONTROL
Políticas claras aplicadas GESTION
Seguimiento al plan estratégico y operativo OPERATIVO
Indicadores de gestión LEGAL
Tableros de control
Gestión
Seguimiento al cronograma
Evaluación del desempeño
Informes de gestión
Monitoreo de riesgos
Conciliaciones
Consecutivos
Verificación de firmas
Listas de chequeo
Registro controlado
Segregación de funciones
Niveles de autorización
Operativo
Custodia apropiada
Procedimientos formales aplicados
Pólizas
Seguridad física
Contingencias y respaldo
Personal capacitado
Aseguramiento y calidad
Normas claras y aplicadas
Legal
Control de términos
NATURALEZA DE CONTROL
Preventivos: se orientan a eliminar las causas del riesgo para prevenir su ocurrencia o materialización.
Detectivos: Aquellos que registran un evento después presentado; sirven para descubrir resultados no previstos y alertar sobre la presencia de un riesgo.
Correctivos: Aquellos que permiten restablecer la actividad, después de detectado el evento no deseado. Permiten modificar las acciones que determinaron su ocurrencia.

Plan y Matriz Anticorrupción 2018 Zipaquira

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PLAN ANTICORRUPCIÓN Y

4. Primer componente: Gestión de riesgo de corrupción

4.1 Identificación del riesgo

5. Segundo componente: Estrategia anti tramites

5.1 Directorio de tramites inscritos en el SUIT

6. Tercer componente: Rendición de cuentas

7. Cuarto componente: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano.

7.1 Modelo atención al ciudadano.

8. Quinto componente: Mecanismos para la trasparencia y acceso a la información.

9. Sexto componente: Seguimiento y control

Dependencia: Elaboró: Revisó: Ruta del Documento:

El siguiente documento es el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la Alcaldía

El Plan de Desarrollo del Municipio de Zipaquirá 2016- 2019 “ZIPAQUIRÁ NUESTRA”

Así mismo la administración busca mejorar la calidad de vida y el acceso a oportunidades

2. OBJETIVO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCION AL CIUDADANO

Definir estrategias encaminadas a fomentar la transparencia en la gestión que permitan la

Las estrategias y acciones contenidas en el documento “Plan Anticorrupción, Atención y

4. PRIMER COMPONENTE: GESTION DE RIESGO DE CORRUPCION

4.1. IDENTIFICACION DEL RIESGO

El proceso de identificación de riesgos de corrupción, se estableció a través de cada uno de

Dependencia: Elaboró: Revisó: Ruta del Documento:

CAUSA CONSECUENCIA RIESGO

RIESGO RIESGO RESIDUAL

PROBABILIDAD IMPACTO NIVEL

La probabilidad de materialización del riesgo y el impacto se considera a través de los

VALORACION RIESGO DE CORRUCCION

Descriptor Descripción Frecuencia Nivel

Improbable Se presentó una vez en los

Posible Se presentó una vez en los

Es probable Se presentó una vez en el último

Dependencia: Elaboró: Revisó: Ruta del Documento:

Medición del Riesgo de Corrupción

Valoración del Impacto

Afectación parcial al proceso y a la dependencia

Impacto negativo de la Entidad

Consecuencias desastrosas sobre el sector

Resultados de la calificación del Riesgo de Corrupción

Probabilidad Puntaje Zonas de riesgo de corrupción

Impacto Moderado Mayor Catastrófico

Luego se determinan y se adoptan los controles que permiten reducir la probabilidad y el

En cuanto al seguimiento que se debe realizar a estos riesgos identificados, se realiza a

Dependencia: Elaboró: Revisó: Ruta del Documento:

4.2 MATRIZ DE RIESGO DE CORRUPCION. (Ver anexo 1).

5. SEGUNDO COMPONENTE: ESTRATEGIA ANTITRAMITES

5.1 DIRECTORIO DE TRAMITES INCRITOS EN EL SUIT

La Alcaldía de Zipaquirá cuenta con 53 trámites inscritos en el Sistema Único de

Dependencia: Elaboró: Revisó: Ruta del Documento:

Dependencia: Elaboró: Revisó: Ruta del Documento:

5.2 PORCENTAJE DE AVANCE GESTION TRAMITES

La Administración municipal reporta en la página SUIT un porcentaje del 100% en

La administración Municipal cuenta con un Administrador de trámites que pertenece

5.3 ESTRATEGIA DE RACIONALIZACION DE TRÁMITES:

Dependencia: Elaboró: Revisó: Ruta del Documento:

En el marco de la estrategia anti trámites, se llevará a cabo la Verificación de los trámites

Priorizar inventario Número de Trámites

Racionalización Iniciar proceso de Número de Trámites

Dependencia: Elaboró: Revisó: Ruta del Documento:

Nombre del Tipo de Tipo de Dependencia Fecha de Fecha

6. TERCER COMPONENTE: RENDICION DE CUENTAS

La Rendición de cuenta es una de las acciones enmarcadas al fortalecimiento institucional

La Administración municipal de Zipaquirá realiza la audiencia de Rendición de cuentas,

Dependencia: Elaboró: Revisó: Ruta del Documento:

ESTRATEGIAS RENDICION DE CUENTAS